PLANILLA DE PAGO TOTAL

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DIAS TRABAJADOS JORNAL/DÍA S/. SUBTOTAL S/.

1 QUINO QUISPE WILLIAM PABLO CONSULTOR 7 500 3500

2 GARCIA CISNEROS ALEX RAUL RESP. INVENTARIO VIAL 7 150 1050

3 GARCIA CISNEROS ALEX RAUL TRABAJO DE GABINETE 7 150 1050

4 HILARIO LOPEZ ABELARDO TOPOGRAFO 7 150 1050

5 NUÑEZ CUADROS MAYUMI KATTY ASIST. TOPOGRAFO 7 100 700

6 TACO CARBAJAL MICHEL YURI CONDUCTOR CAM. 4X4 7 220 1540

7 CUBA FERNANDEZ RAUL PRISMERO 01 7 50 350

8 FERNANDEZ VENTURA AQUILINO PRISMERO 01 7 50 350

9 HUAMAN LLAMOCCA SAYDA PRISMERO 01 7 50 350

10 MITACC VENTURA VICTOR CADENERO 01 5 50 250

11 VENTURA CUBA PRUDENCIO CADENERO 01 5 50 250

12 VENTURA LLAMOCCA JULIO ELIAS PINTOR 5 50 250

13 GASTOS DE COMIDA Y ALOJAMIENTO 1012

GASTO TOTAL CARRETERA MINASCUCHO ROSASPATA 11702

 DNI FIRMA

70076771

70078308

70078308

44593118

74145463

48050172

40808028

80007021

70819768

28256421

70786847

28258920
 HOJA DE TAREO
N° APELLIDOS Y NOMBRES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1 QUINO QUISPE WILLIAM PABLO X X X X X
2 GARCIA CISNEROS ALEX RAUL X X X X X
3 HILARIO LOPEZ ABELARDO X X X X X
4 NUÑEZ CUADROS MAYUMI KATTY X X X X X
5 TACO CARBAJAL MICHEL YURI X X X X X
6 CUBA FERNANDEZ RAUL X X X X X
7 FERNANDEZ VENTURA AQUILINO X X X X X
8 HUAMAN LLAMOCCA SAYDA X X X X X
9 MITACC VENTURA VICTOR X X X X X
10 VENTURA CUBA PRUDENCIO X X X X X
11 VENTURA LLAMOCCA JULIO ELIAS X X X X X
SABADO DOMINGO
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
 GASTOS EN CAMPO DEL TRABAJO TOPOGRAFICO
N° LUNES 19 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 372
* 1 GALON ESMALTE ROJO OXIDO 1 45 45
* 4 PINCELES 4 2 8
* 4 CORRECTORES 4 3 12
* 5 KG DE CLAVO 5 6 30
* 1 BLS CEMENTO 1 25 25
* 4 DESAYUNOS 4 6 24
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24
* GASOLINA (GRIFO PRIMAX-YANAMA) 1 200 200

N° MARTES 20 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 52

* 4 DESAYUNOS 4 6 24
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24

N° MIERCOLES 21 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 52

* 4 DESAYUNOS 4 6 24
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24

N° JUEVES 22 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 77.5

* 4 DESAYUNOS 4 6 24
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 3 DESAYUNOS 3 6 18
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24
* PEAJE SOCOS 1 7.5 7.5

N° VIERNES 23 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 263.5

* 4 DESAYUNOS 4 6 24
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 9 ALMUERZO 9 6 54
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24
* GASOLINA (GRIFO HUASCAURA) 1 150 150
* PEAJE SOCOS 1 7.5 7.5

N° SABADO 24 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 95.5

* 4 DESAYUNOS 4 10 40
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24
REFRIGERIO
* FRUGOS 3 4 12
* PLATANO 1 3 3
* PEAJE SOCOS 1 7.5 7.5
* PAN 1 5 5

N° DOMINGO 25 DE ABRIL CANT. COSTO S/. SUBTOTAL 99.5

* 4 DESAYUNOS 4 10 40
* 4 AGUA MINERAL 4 1 4
* 2 GASEOSAS 3LT 2 12 24
* 4 ALMUERZOS 4 6 24
* PEAJE SOCOS 1 7.5 7.5
TOTAL 1012
PRISMEROS UNION PACCCHA

NO HUBO ALMUERZO
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO MONTO S/. FIRMA
6 CUBA FERNANDEZ RAUL 40808028 PRISMERO 01 350
7 FERNANDEZ VENTURA AQUILINO 80007021 PRISMERO 01 350
8 HUAMAN LLAMOCCA SAYDA 70819768 PRISMERO 01 350
9 MITACC VENTURA VICTOR 28256421 CADENERO 01 250
10 VENTURA CUBA PRUDENCIO 70786847 CADENERO 01 250
11 VENTURA LLAMOCCA JULIO ELIAS 28258920 PINTOR 250
1800