DATOS DEL CLIENTE

ANIBAL OSWALDO CORO PEREZ

KILOMETRO 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALMACEN ANTILLON, PRIMER N

*06EE041151541099*
RESUMEN DE CUENTA NÚMERO DE TARJETA
Quetzales Dólares XXXX XXXX XXXX 3302
Saldo Anterior 2,856.18 0.00 INFORMACIÓN DE PAGO
Compras y Retiros 2,796.30 0.00 FECHA DE CORTE 16/04/2024
Extrafinanciamientos 2,370.79 0.00 FECHA DE PAGO 09/05/2024
IntraCuotas 877.46 0.00
Cargos por Servicio . Qtz.(Q) Dls.($)
65.00 0.00
Pago al Contado 6,109.55 0.00
Intereses por Financiamiento 0.00 0.00
Pago Mínimo 2,260.00 0.00
Intereses Moratorios 0.00 0.00
TOTAL 8,965.73 0.00 TASA DE INTERÉS Qtz.(Q) Dls.($)
Mensual 5.00 5.00
Pagos Realizados -2,856.18 0.00
Anual 60.00 60.00
TOTAL PAGOS Y CRÉDITOS 2,856.18 0.00 TASA ANUAL EFECTIVA Qtz.(Q)
Saldo al Corte 6,109.55 0.00 62.57
PUNTOS PROMERICA
DISPONIBLE AL CORTE .
Saldo Anterior 379.77
Compras y Retiros 0.00 0.00
Utilizados en el Mes 0.00
*Extrafinanciamiento 882.00 110.25
Acumulados en el Mes 102.21
Saldo Actual 481.98

Para información detallada de tasas y comisiones visite Banco Promerica

ESTADO DE CUENTA
Número de Tarjeta Fecha Fecha Descripción Quetzales Dólares
Operación Consumo

XXXX XXXXXXXX 3302 ANIBAL OSWALDO CORO PEREZ

03/20 03/19 DESPENSA FAMILIAR FRAIJAN, GUATEMALA GT 91.20
03/20 03/19 EPA CAES, GUATEMALA GT 106.00
03/20 03/19 EPA CAES, GUATEMALA GT 262.90
03/25 03/25 CARGO POR COMISIONES DE RETIRO 25.00
03/25 03/25 Transferencia Efectivo a Cta. Bancaria 500.00
03/30 03/30 CARGO POR COMISIONES DE RETIRO 25.00
03/30 03/30 Transferencia Efectivo a Cta. Bancaria 500.00
04/05 04/03 Tigo Guatemala, GUATEMALA GT 229.00
04/09 04/09 PAGO, GRACIAS - 2,856.18
04/11 04/11 PAGO EEGSA B.M. 1799051 326.65
04/11 04/10 HT CLARO NEONET, GUATEMALA GT 30.00
04/13 04/13 PAGO EEGSA B.M. 914315 305.91
04/14 04/14 Transferencia Efectivo a Cta. Bancaria 200.00
04/14 04/13 EL ARENAL ARRAZOLA, GUATEMALA GT 114.38
04/14 04/13 HT CLARO NEONET, GUATEMALA GT 11.00
04/14 04/14 CARGO POR COMISIONES DE RETIRO 15.00
04/15 04/14 CONSTRUFACIL PLUS, GUATEMALA GT 53.27
04/16 04/13 MI CLARO EXPRESS -3DS-I-, GUATEMALA GT 11.00

04/02 04/02 SEGURO CONPROMERICA 54.99

04/16 04/16 SEGURO XF , # 7 Cuota # 1/60 84.99
04/16 04/16 EXTRAFINANCIAMIENTO- # 2 Cuota # 15/36 VC36 ELEKTRA SAN JOSE 222.22
PIN*DA
04/16 04/16 INTRACUOTAS- # 4 Cuota # 4/18 VC18 EL GALLO MAS GALLO S 352.73
04/16 04/16 SEGURO XF , # 5 Cuota # 4/24 14.99
04/16 04/16 INTRACUOTAS- # 8 Cuota # 1/48 524.73

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 04/16 04/16 EXTRAFINANCIAMIENTO- # 7 Cuota # 1/60 1,546.79
04/16 04/16 EXTRAFINANCIAMIENTO- # 3 Cuota # 14/24 VC24 MAX SAN JOSE PINULA 72.88
*DA
04/16 04/16 EXTRAFINANCIAMIENTO- # 5 Cuota # 4/24 322.92
04/16 04/16 EXTRAFINANCIAMIENTO- # 6 Cuota # 2/18 VC18 MAX SAN JOSE PINULA 106.00
*DA

Monto en Exceso 1,017.02

*El monto de Extrafinanciamiento reflejado en su Estado de Cuenta es el máximo disponible a la fecha de la emisión; el cual podrá desembolsar por
medio de cualquiera de sus tarjetas de Crédito Promerica activas. La oferta de Extrafinanciamiento disponible puede variar sin previo aviso.
Consulte términos y condiciones. Aplican restricciones

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