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INFORME DE AUDITORIA N°18/2023
“Gestión del Registro Nacional No Llame Ley

N°26.951”
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 UAI-
AAIPAGENCIA
0
ORGANISMO: AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORME DE AUDITORIA N°182023: “Gestión del Registro Nacional No Llame Ley N°26.951”
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 UAI-AAIP
EQUIPO DE TRABAJO:
Abg. Cecilia María Garat
Cdra. María Rosa Hamud
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2023
CHESI Maria Firmado digitalmente

por CHESI Maria Gisela
Gisela Fecha: 2023.08.11

15:20:22 -03'00'
1
Contenido
INFORME EJECUTIVO.................................................................................................................................. 3
I. TÍTULO DEL INFORME ................................................................................................................. 3
II. OBJETO ........................................................................................................................................ 3
III. ALCANCE DE LA TAREA ............................................................................................................... 3
IV. OBSERVACIONES ......................................................................................................................... 3
V. CONCLUSIÓN............................................................................................................................... 3
INFORME ANALÍTICO.................................................................................................................................. 4
I. TÍTULO DEL INFORME ................................................................................................................. 4
II. OBJETO ........................................................................................................................................ 4
III. ALCANCE DE LA TAREA ............................................................................................................... 4
IV. LIMITACIONES AL ALCANCE ........................................................................................................ 4
V. TAREAS DESARROLLADAS ........................................................................................................... 4
VI. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................. 5
VII. MARCO NORMATIVO .................................................................................................................. 6
VIII. OPORTUNIDAD............................................................................................................................ 7
IX. RELEVAMIENTO DEL ÁREA AUDITADA ........................................................................................ 7
Recursos Humanos y organización de tareas ..................................................................................... 7
Informe de Gestión 2021 y 2022 ........................................................................................................ 7
Sistemas de información utilizados .................................................................................................... 8
X. AUDITORÍA EN EL REGISTRO NACIONAL NO LLAME ................................................................... 9
1. Capacitación y difusión ............................................................................................................... 9
2. Metas físicas ............................................................................................................................. 10
3. Funcionamiento del Registro Nacional No Llame ..................................................................... 11
4. Denuncias y actuaciones administrativas .................................................................................... 12
XI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ......................................................................................... 15
XII. OBSERVACIONES ....................................................................................................................... 20
XIII. CONCLUSIÓN............................................................................................................................. 21
ANEXO I .................................................................................................................................................... 22
Expedientes ...................................................................................................................................... 22
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INFORME EJECUTIVO
I. TÍTULO DEL INFORME
INFORME DE AUDITORIA N°18/2023: Gestión del Registro Nacional No Llame Ley N°26.951
INFORME TIPO: PLANIFICADO
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI – AAIP
TOTAL H/H: 192
II. OBJETO
Evaluar la gestión y el control interno imperante en el Registro Nacional No Llame Ley N°26.951,
dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), con el fin de verificar
el grado de cumplimiento de las acciones asignadas por la normativa vigente, en términos de economía,
eficacia y eficiencia. Asimismo, se realizará el seguimiento de las observaciones efectuadas en los
informes antecedentes. PERIODO AUDITADO: EJERCICIO 2021 y 2022.
III. ALCANCE DE LA TAREA
El informe se efectuará en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2023 y se desarrollará de acuerdo a
las Normas de Auditoria Gubernamental - Resolución N°152/02 SGN. El análisis, se efectuará sobre
componentes y sistemas más relevantes que hacen a su gestión, en el marco del cumplimiento de los
objetivos y funciones institucionales que tiene asignados. Las tareas contemplaran la evaluación de las
actividades, procesos y/o procedimientos que contemplan la asignación de tareas, funciones integrantes
de los circuitos relevantes, la disposición física de los recursos humanos y materiales, el estudio de los
métodos y tiempos de trabajo. Asimismo, se efectuará un seguimiento de observaciones tendientes a
evaluar y verificar las acciones encaradas por la DNPDP, considerando los hallazgos detectados
previamente en los informes antecedentes del área.
IV. OBSERVACIONES
Observación N°1: Solapamiento de la normativa
V. CONCLUSIÓN
Se verificó que la auditada cumple razonablemente con la gestión del Registro Nacional No Llame. En lo
que respecta a los procesos de altas y bajas de líneas, el mismo se encuentra en gran parte
automatizado, lo que disminuye la posibilidad de errores. Sin embargo, en aquellos procesos que
involucran la acción de las y los agentes del sector se verificó el solapamiento de normativa.
Por otra parte, respecto al tratamiento de los reclamos por infracciones a la Ley N°26.951, se ha podido
constatar que si bien el procedimiento es el normado, aún persisten las dificultades señaladas en
auditorías anteriores.

15:18:53 -03'00'
3
INFORME ANALÍTICO
I. TÍTULO DEL INFORME
INFORME DE AUDITORIA N°18/2023: Gestión del Registro Nacional No Llame Ley N°26.951
INFORME TIPO: PLANIFICADO
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: UAI – AAIP
TOTAL H/H: 192
II. OBJETO
Evaluar la gestión y el control interno imperante en el Registro Nacional No Llame Ley N°26.951,
dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), con el fin de verificar
el grado de cumplimiento de las acciones asignadas por la normativa vigente, en términos de economía,
eficacia y eficiencia. Asimismo, se realizará el seguimiento de las observaciones efectuadas en los
informes antecedentes. PERIODO AUDITADO: EJERCICIO 2021 y 2022.
III. ALCANCE DE LA TAREA
El informe se efectuará en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2023 y se desarrollará de acuerdo a
las Normas de Auditoria Gubernamental - Resolución N°152/02 SGN. El análisis, se efectuará sobre
componentes y sistemas más relevantes que hacen a su gestión, en el marco del cumplimiento de los
objetivos y funciones institucionales que tiene asignados. Las tareas contemplaran la evaluación de las
actividades, procesos y/o procedimientos que contemplan la asignación de tareas, funciones integrantes
de los circuitos relevantes, la disposición física de los recursos humanos y materiales, el estudio de los
métodos y tiempos de trabajo. Asimismo, se efectuará un seguimiento de observaciones tendientes a
evaluar y verificar las acciones encaradas por la DNPDP, considerando los hallazgos detectados
previamente en los informes antecedentes del área.
IV. LIMITACIONES AL ALCANCE
Al inicio de la elaboración del presente informe, la designación del Director de la Dirección de

Fiscalización y Regulación (DFR), se encontraba en trámite. Durante el desarrollo de la presente
auditoría, el día 25 de julio de 2023, salió publicada en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa D.A.
614/2023 designando como Director de la DFR al Dr. Maximiliano Alcides Rey.
V. TAREAS DESARROLLADAS
• Recopilación de Antecedentes.
• Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.
• Seguimiento de observaciones.
• Entrevista los responsables a cargo de los procesos y/o procedimientos.
• Verificación de la existencia de controles internos.
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• Análisis de los expedientes de Compras y Contrataciones.
• Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
• Desarrollo del informe de auditoría.
VI. MARCO DE REFERENCIA
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AGENCIA) fue creada mediante la Ley N°27.275 el 14 de
septiembre de 2016; reglamentada por Decreto N°206/2017, y modificada por los Decretos N°746/2017
y 899/2017, como ente autárquico con autonomía funcional en la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, siendo autoridad de aplicación y control de la Ley de Acceso a la Información Pública
N°27.275, la Ley de Protección de Datos Personales N°25.326 y la Ley de creación del Registro Nacional
“No Llame” N°26.951.
Mediante el Decreto N°110/2022, de fecha 10 de marzo de 2022; se designó a la Mg. Beatriz de

ANCHORENA como Directora de la AGENCIA, por el término de CINCO (5) años, con rango y jerarquía de
Secretaria.
A través de la Resolución N°2022-353-APN-SIGEN se designó a la Mg. Gisela CHESI a cargo de la Unidad

de Auditoría Interna como Auditora Interna Titular con cargo extra-escalafonario a partir del 15 de
septiembre de 2022.
La nueva estructura organizativa de la AGENCIA ha sido aprobada, en el primer nivel operativo mediante
Decisión Administrativa N°1.094/2022 de fecha 1° de noviembre de 2022; publicada en el Boletín Oficial
el día 2 de noviembre de 2022; y en segundo nivel operativo mediante Resolución AAIP N°34/2023,
publicada en el Boletín Oficial el día 14 de febrero del 2023.
En razón de lo expuesto, la división funcional actual de los distintos sectores de la AGENCIA, quedó
conformada de la siguiente forma:
• Unidad de Auditoría Interna
• Dirección Nacional de Políticas de Acceso a la Información Pública
• Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia
• Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
• Dirección de Asuntos Jurídicos
• Dirección de Informática e Innovación
• Dirección Técnico Administrativa
• Coordinación de Planificación y Seguimiento de la Gestión
• Coordinación del Consejo Federal para la Transparencia
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A continuación, se acompaña el Organigrama vigente a la fecha de emisión del presente Informe, en
formato vertical, a efectos de una mejor visualización:
VII. MARCO NORMATIVO

 Ley N° 26.951 “Registro Nacional No Llame”.
 Decreto N° 2501/14. Decreto Reglamentario de la Ley Nº 26.951.
 Ley N° 25.326 Ley de Protección de Datos Personales.
 Decreto Nº 1558/01 Decreto Reglamentario de la Ley Nº 25.326, modificado por Decretos
1160/10 y Decretos 899/17.
 Disposición DNPDP Nº 7/05 modificada por la Disposición N° 9/15.
 Disposición DNPDP Nº 71-E/16.
 Resolución AAIP Nº 132/2018.
 Resolución AAIP N°337/20 mediante la cual se aprobó el “Manual de Procesos y Procedimientos
del Registro Nacional No Llame” Anexo II.
6
VIII. OPORTUNIDAD
En fecha 2 de junio de 2023, mediante nota NO-2023-63152918-APN-UAI#AAIP, se cursó pedido de

información al área auditada, respecto de la gestión del “Registro Nacional No Llame” (RNNLL), durante
los períodos 2021 y 2022.
El área auditada remitió la información oportunamente solicitada, por Nota NO-2023-68163993-APN-

DNPDP#AAIP el 13 de junio de 2023.
Asimismo, se realizó solicitud de información ampliatoria el día 20 de julio de 2023 mediante nota
número NO-2023-83962744-APN-UAI#AAIP. La que fue respondida el día 25 de julio de 2023 mediante
NO-2023-85912957-APN-DNPDP#AAIP. El área mediante nota NO-2023-87522895-APN-DNPDP#AAIP
del día 28 de julio de 2023; envío información ampliatoria y aclaratoria.
El proyecto de informe fue remitido mediante nota NO-2023-91921728-APN-UAI#AAIP el día 8 de

agosto de 2023, el que fue respondido por nota NO-2023-93315892-APN-DNPDP#AAIP, el día 10 de
agosto.
IX. RELEVAMIENTO DEL ÁREA AUDITADA
Recursos Humanos y organización de tareas

Tal como se señaló precedentemente, la AGENCIA cuenta con una nueva estructura organizativa cuyo
primer nivel operativo fue aprobado mediante la Decisión Administrativa N°1.094/202, mientras que el
segundo nivel operativo de dicha estructura fue aprobado mediante Resolución AAIP N°34/2023.
Conforme surge de las Acciones establecidas en el ANEXO II de la mentada resolución, la Dirección de

Fiscalización y Regulación (DFR) tiene a su cargo “…la fiscalización del cumplimiento de las Leyes (…) N°
26.951 de creación del Registro Nacional "No Llame”” y “… la administración y gestión del Registro
Nacional “No Llame” creado por la Ley N° 26.951.”
Durante el período auditado la gestión del RNNLL funcionaba en la órbita del Director Nacional, con la
participación de la Directora de la Dirección de Protección de la Privacidad (DPP), UNA (1) abogada
revisora y DOS (2) abogadas sumariantes, quienes realizaron tareas y acciones en el marco de los
expedientes relacionados a la Ley 26.951.
Tal como lo señaló el área en la respuesta a la solicitud de información ampliatoria, la Directora de la

DPP monitoreaba las denuncias en el SGA, posteriormente iniciaba las actuaciones sumariales y repartía
los expedientes a las abogadas sumariantes.
Informe de Gestión 2021 y 2022

Del Informe de gestión 2021, que se encuentra publicado en chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/201
9/02/informe2021_web.pdf, se desprende que durante el año 2021 se inscribieron 155.213 líneas
nuevas y se reportaron 12.664 denuncias.
El informe de gestión 2022 se encuentra publicado en chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infor
7
me_de_gestion_aaip_2022_0.pdf. De dicho informe se desprende que en el transcurso de dicho
período se inscribieron un total de 219.320 nuevas líneas telefónicas y se reportaron 24.045 denuncias
aumentando, según el informe, en un 90 %.
Líneas Registradas y Denuncias recibidas

Período Nuevas Líneas Denuncias
2021 155.213 12.664
2022 219.320 24.045
Totales 374.533 36.709
Sistemas de información utilizados

Expresó la auditada que “Para el tratamiento específico de los expedientes del “NO LLAME”, el personal
profesional cuenta con acceso a la plataforma informática denominada “SGA – Sistema de Gestión
Administrativa” que reúne toda la información necesaria para la tramitación de los procedimientos,
identificando algunos de ellos en el siguiente listado:
-Denuncias de no llame. Las identifica automáticamente de la siguiente manera: Confirmada;

Desestimada; Prescripta; Asociada a expediente.
-Identificación de líneas y de titulares, con fecha de alta en el sistema y vigencia a de las mismas.
-Tiene un buscador que permite ver todas las denuncias que se ingresan de manera diaria.
-Permite que el operador pueda descargar el listado de denuncias en formato PDF, lo que hace el trabajo
más ordenado a la hora de comparar los datos con los aportados por la empresa.
-Posee un buscador que permite filtrar las denuncias por fecha, estado, etc.
-Permite que el operador lleve un control sobre los expedientes que se encuentra tramitando, además
de contar con un calendario que le indica fechas de prescripción, de notificación y movimientos del
expediente
-Permite realizar la carga y seguimiento de todos los expedientes.”
Las publicaciones con información relacionada al RNNLL se realizan en la página web de la AGENCIA,
identificándose a continuación, las publicaciones realizadas:
• https://nollame.aaip.gob.ar/
•https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribir-una-linea-telefonica-en-el-registro-nacional-no-llame
• https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/no-llame-en-numeros
8
X. AUDITORÍA EN EL REGISTRO NACIONAL NO LLAME
1. Capacitación y difusión
El área informa que se facilitan y promueven las actividades de capacitación de las y los agentes del
sector. Informa que DOS (2) abogadas del sector han realizado el Posgrado en Derecho Administrativo
con orientación Asesoramiento Jurídico del Estado, dictado por la escuela del Cuerpo de Abogados y
Abogadas del Estado.
Asimismo, y en relación a las campañas de difusión realizadas, la auditada acompañó un listado de
publicaciones realizadas en la red social Twitter y los links de notas publicadas en la página Web de la
agencia. A continuación, se analiza la interacción de los seguidores de la cuenta de Twitter con las
publicaciones sobre el RNNLL.
PUBLICACIONES 2021 Re-tweets Me Cita Guarda

Gusta
1 https://twitter.com/AAIPargentina/status/1347537230936604672 2 4
2 https://twitter.com/AAIPargentina/status/1349368995170967552 2 6 1
5 https://twitter.com/AAIPargentina /status/1353693547275366400 6 1
8 https://twitter.com/AAIPargentina/status/1367111888941838337 3
PUBLICACIONES 2022
9
9 https://twitter.com/AAIPargentina/status/1513653923474718721 1 3 2 1
Notas en la web Año

https://www.argentina.gob.ar/noticias/no-llame-las-empresas-mas-sancionadas-en-2020 2021
https://www.argentina.gob.ar/noticias/no-llame-continua-la-baja-en-las-denuncias 2022
Sección fija que se actualiza anualmente con los más sancionados del año anterior:
https://www.argentina.gob.ar/aaip/empresas-mas-sancionadas-2020-registro-no-llame No aplica
Durante los años 2021 y 2022 se realizaron VEINTISIETE (27) y DIEZ (10) publicaciones respectivamente,
referidas al RRNLL, habiéndose publicado en la página web de la agencia DOS (2) notas referidas al
RNNLL.
Al respecto, durante la Primera Reunión Ordinaria de Comité de Control Interno (CCI) del año en curso,
la Coordinadora de Planificación y Seguimiento de la Gestión, hizo referencia a la elaboración del Plan
de Comunicación Institucional 2022-2026, mediante el cual se establecen lineamientos integrales para
una comunicación coherente, transparente y orientada a la construcción de una identidad e imagen
institucional sólida, en el marco de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico 2022-2026.
2. Metas físicas
Consultada el área respecto de las metas físicas establecidas, para cada uno de los períodos auditados,
puso a disposición la información necesaria, indicando las notas GDE mediante las cuales se habían
indicado las metas programadas y las ejecutadas.
a. Metas físicas 2021
Programación trimestral mediciones físicas 2021

Unidad de 1er. 2do. 3er. 4to
Denominación Cantidad
Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Atención de
denuncia por
Denuncias 15.000 3.750 3.750 3.750 3.750
Incumplimiento
de RNNLL
Gestión del Líneas
100.000 25.000 25.000 25.000 25.000
RNNLL Registradas
Fuente: nota NO-2021-06977514-APN-DNPDP#AAIP, y nota rectificatoria NO-2021-63366994-APN-DNPDP#AAIP.
Ejecución de las metas proyectadas para el 2021, evaluadas trimestralmente
Ejecución trimestral mediciones físicas 2021

Denominación Cantidad Desvío
Atención de
denuncia por
Denuncias 12.664 3.251 3.016 3.304 3.093 -16%
Incumplimiento
de RNNLL
10
156.091 43.038 35.672 40.091 37.290 56%
RNNLL Registradas
Fuente: NO-2021-33183429-APN-DNPDP#AAIP (ejecución metas físicas 1er trim. 2021), NO-2021-63418848-APN-DNPDP#AAIP (ejecución
metas físicas 2do trim. 2021), NO-2021-96711919-APN-DNPDP#AAIP (ejecución metas físicas 3er trim. 2021) y NO-2022-03164594-APN-
DNPDP#AAIP (ejecución metas físicas 4to trim. 2021).
b. Metas físicas 2022
Programación trimestral mediciones físicas 2022

Denominación Cantidad
Atención de
denuncia por
Denuncias 14.500 3.625 3.625 3.625 3.625
Incumplimiento
de RNNLL
110.000 27.500 27.500 27.500 27.500
RNNLL Registradas
Fuente: NO-2022-04929508-APN-DNPDP#AAIP.
Ejecución de las metas proyectadas para el 2022, evaluadas trimestralmente
Ejecución trimestral mediciones físicas 2022

Denominación Cantidad Desvío
Atención de
denuncia por
Denuncias 24.045 3.087 5.342 7.467 8.149 66%
Incumplimiento
de RNNLL
217.766 38.503 54.024 62.385 62.854 98%
RNNLL Registradas
Fuente: NO-2022-37170668-APN-DNPDP#AAIP, NO-2022-44046052-APN-DNPDP#AAIP RECTIFICO NOTA NO-2022-37170668-APN-
DNPDP#AAIP, NO-2022-72370854-APN-DNPDP#AAIP, 2022: NO-2022-108474042-APN-DNPDP#AAIP y NO-2023-04064932-APN-DNPDP#AAIP
3. Funcionamiento del Registro Nacional No Llame

Conforme lo informado por el área en la nota NO-2023-68163993-APN-DNPDP#AAIP, “los
procedimientos utilizados durante el período 2021/2022 son aquellos previstos en el Manual de
Procesos y Procedimientos del Registro Nacional No Llame, aprobado por la Resolución AAIP N° 337/20,
y en la Resolución AAIP Nº 243/19.
En particular, los procedimientos llevados a cabo son los siguientes:
a. “PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA, CAMBIO DE TITULARIDAD DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN EL

REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” - Anexo I (IF-2019-106212136-APN-DNPDP#AAIP).
c. “PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA AL REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, “REQUISITOS
PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTA AUTOMATIZADO”, “FORMULARIO PARA
SOLICITAR LA CONSULTA DE INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL NO LLAME “FC.01” – Anexo
II (IF-2019-106216381-APN-DNPDP#AAIP).
d. “PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS DENUNCIAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA LEY N°
26.951”, y “APERTURA Y GESTIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVA” - Anexo III (IF-2019-
106219631-APN-DNPDP#AAIP).
11
e. “CONSULTA DE ESTADO DE TRÁMITE” - Anexo IV (IF-2019-106221289-APN-DNPDP#AAIP).”
La auditada, transcribe solamente aquellos procesos detallados en los CUATRO (4) Anexos de la
Resolución 243/19, no haciendo mención alguna a los TRES (3) procesos enumerados en el Manual de
Procesos y Procedimientos, a saber:
1. Alta de flotas en el Registro Nacional No Llame

2. Habilitación de usuario para la descarga de la lista de inscriptos en el Registro Nacional
No Llame -empresas.
3. Denuncias incumplimiento Ley Nº26.951
Cabe destacar que los procesos descriptos en el Manual de Procesos y Procedimientos (EL MANUAL)
resultan similares, a los descriptos en la Resolución 243/2019 y que la resolución mediante la cual se
aprueba EL MANUAL del Registro Nacional No Llame, es posterior a la descripta por el área en la
respuesta cursada a esta UAI.
En relación a los procesos involucrados, conforme la información presentada por el área, se realizó una
comparativa entre las tareas efectivamente llevadas a cabo por el área (Tareas del Área) y la normativa
existente (Resoluciones 243/19 y 337/2020 (Manuales)).
PROCESO TIPO TREAS DEL AREA RESO 243/19 RESO 337/2020
Alta y baja de líneas telefónicas (hasta Alta Sucede de forma automatizada, sin intervención de las y los agentes del área.
5 líneas)
Baja No especifica Automática Sin desarrollar
* Agente autorizado verifica el cumplimiento de los * Analista de la DNPDP verifica
requisitos legales cumplimiento
Alta *Agente de la DNPDP confirma (en caso de * Analista de la DIEI procede a
Alta y baja de líneas telefónicas (flota) corresponder) la denuncia la carga y notiica alta de líneas
* Entra en vigor transcurridos los 30 días de su
Baja No especifica Automática Sin desarrollar
Con la confirmación del
Cambio de titularidad No especifica titular anterior, se procede Sin desarrollar
automáticamente
Consulta al RNNLL API
Denuncias incumplimiento Ley 26.951 Artículo 31, apartado 3 de la reglamentación Ley N° 25.326 (Dec. 1558/01)
4. Denuncias y actuaciones administrativas

a. Denuncias
El área auditada informa por nota aclaratoria NO-2023-87522895-APN-DNPDP#AAIP que, según los
registros del Sistema de Gestión Administrativa (SGA), durante los años 2021 y 2022 se recibieron un
total de 36.709 denuncias, de las cuales:
Denuncias Ingresadas no Asociadas a

Año Desestimadas
recibidas asociadas expedientes
2021 12.664 1.847 5.083 5.734

2022 24.045 2.567 6.261 15.217
Total 36.709 4.414 11.344 20.951
12
b. Actuaciones administrativas
El área auditada acompañó un universo de CUARENTA Y OCHO (48) expedientes administrativos

iniciados durante los períodos auditados (Anexo I).
De dicho universo se desprende que:
a. El área informa que CUATRO (4) expedientes (8% del total) cuentan con Resolución
sancionatoria notificada, encontrándose UN (1) expediente en la Dirección de Asuntos
Jurídicos para ejecución.
De esos CUATRO (4) expedientes TRES (3) fueron iniciados en 2021 y UNO (1) en 2022.
De esos CUATRO (4) expedientes se analizaron DOS (2):
1. EX-2022-67351050--APN-DNPDP#AAIP: Resolución sancionatoria RESOL 2022-269-
APN-AAIP que se encuentra en el orden 46 del mencionado expediente electrónico.
El día 21 de marzo de 2023 se envió a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su
ejecución.
2. EX-2021-03586275--APN-DNPDP#AAIP: cuenta con resolución sancionatoria firmada
por la máxima autoridad del organismo el día 17 de febrero de 2023, RESOL 2023-
43-APN-AAIP que se encuentra en el orden 78 del mencionado expediente
electrónico. El área informa que ya se encuentra notificada dicha resolución. Al
momento de analizar el expediente, no obran las constancias de notificación de dicha
resolución.
b. Entre los DOS (2) ejercicios auditados se iniciaron DIECINUEVE (19) y VEINTINUEVE (29)
expedientes durante los años 2021 y 2022 respectivamente, a un total de DIEZ (10) empresas.
2021 2022
Empresa
Denuncias Expedientes Denuncias Expedientes
ADT SECURITY SERVICES S.A
749 3 427 2
CUIL 30656631615
AMX ARGENTINA S.A.

448 2 712 3
CUIL 30663288497
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

416 2
CUIT 30500001735
DIRECTV ARGENTINA S.A

246 1 1226 4
CUIT 30685889397
FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A.

215 1
CUIT 30682450963
Tarjeta Naranja SA
204 1
CUIT 30685376349
TELECOM ARGENTINA S.A.

503 2 431 2
CUIL 30639453738
Telefónica Móviles Argentina SA

3129 10 11698 12
CUIT 30678814357
VISA INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

213 1
CUIT 30715491156
13
VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS 430 2
CUIL 30561332688
c. En ONCE (11) expedientes (el 23 % del total) la cantidad de denuncias asociadas supera
ampliamente (en muchos casos hasta multiplica la cantidad mínima) el mínimo – DOSCIENTAS
(200) por expediente – exigido por la Resolución 243/19. Cabe mencionar que, cuando un
acto administrativo condenatorio incluya más de una sanción pecuniaria por idéntica
conducta sancionable los montos por expediente no podrán superar los topes establecidos
por la normativa (conf. Disp. 71-E/16 – derogada – y Res. 244/2022).
d. Asimismo, del análisis realizado, surge que de los ONCE (11) expedientes en cuestión, DIEZ
(10) fueron iniciados a Telefónica Móviles Argentina SA y UNO (1) a Directv Argentina SA,
conforme el siguiente detalle:
Denuncias
EXP Fecha alta Denunciado
Asociadas
EX-2021-59910290--APN- 07/07/2021 Telefónica Móviles Argentina SA 403
1 DNPDP#AAIP CUIT 30678814357
EX-2022-112069135--APN- 20/10/2022 DIRECTV ARGENTINA S.A CUIT 454
9 DNPDP#AAIP 30685889397
e. Muestra
14
A efectos de analizar el universo de expedientes aportados, se trabajó sobre una muestra de
DIECINUEVE (19) expedientes (NUEVE (9) correspondientes al año 2021 y DIEZ (10) al año 2022),
representando aproximadamente el 40% del total.
Al respecto se verificó:
 El 100% de la muestra de la planilla de denuncias, carece de la fecha de la denuncia realizada

por la o el ciudadano. Solamente está disponible la fecha del contacto por parte de la
presunta empresa infractora.
 Se desconoce el algoritmo utilizado por el SGA, para la agrupación de las 200 denuncias, no
siendo posible determinar si existen denuncias de años anteriores sin haber sido
“agrupadas” en expedientes tramitados. Es decir, no es posible determinar el universo de
denuncias por año calendario y, consecuentemente, si se han tramitado todas las denuncias
recibidas.
 El mayor porcentaje de la muestra (53%), se encuentra con períodos de inactividad
superiores a los 10 meses. Solo un 10% de la muestra no tiene dispendio de plazos.
Cant. De EXP. Períodos de inactividad Porcentaje de la muestra
2 Sin dispendio de plazos 10%

3 Entre 3 y 5 meses 16%
4 Entre 6 y 9 meses 21%
10 Superiores a los 10 meses 53%
 Existen problemas en las notificaciones a saber: falta de incorporación de los acuses de

recibo en los expedientes; notificaciones en papel a pesar de contarse con domicilio
electrónico constituido; baja capacidad resolutiva y nula capacidad recaudatoria, ya que
ninguno de los CUATRO (4) expedientes finalizados cuenta con comprobante de pago de la
multa impuesta.
XI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
INFORME UAI Nº 55/2018
OBSERVACION Nº 2: Equipamiento insuficiente. De las tareas realizadas se constató que cuando el

listado enviado por las empresas denunciadas posee un volumen considerable de información, se
dificulta el cruce de estos datos con el de las denuncias debido a que el organismo no cuenta con el
equipamiento adecuado que soporte dichas transacciones, ni con un software de análisis de datos que
facilite dicha labor.
OPINIÓN D ELA AUDITADA: Mediante nota de contestación de solicitud de información ampliatoria NO-
2023-85912957-APN-DNPDP#AAIP, la auditada refirió que “En la actualidad todo el personal de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con una computadora asignada, ya sea
personal o de escritorio. Asimismo, la Dirección Nacional también cuenta con una impresora/scanner
propio. Los 18 agentes del área tienen su computadora, 12 tienen portátil y 6 de escritorio.
Próximamente se van a reemplazar las más antiguas.
15
Por otra parte, la DIEI ha desarrollado mejoras en el SGA. Tal como oportunamente se informara, el
tratamiento específico de los expedientes del “NO LLAME”, se hace a través del “SGA – Sistema de
Gestión Administrativa” que reúne toda la información necesaria para la tramitación de los
procedimientos y facilita la labor de entrecruzamiento de la información involucrada.
ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE LA AUDITADA: Habiéndose podido constatar de forma presencial la

existencia de computadoras suficientes y el uso del SGA para la gestión del RNNLL, esta UAI considera
que la presente observación se encuentra REGULARIZADA.
OBSERVACION Nº 5: Baja resolución de expedientes de denuncias: Debe señalarse una baja resolución
de actuaciones de denuncias por incumplimiento a la Ley N° 26.951, toda vez que solo en el 18%
(corresponde a 9 actuaciones) de los expedientes muestreados se ha dictado acto administrativo.
OPINION DE LA AUDITADA: “…se han creados dos Direcciones (de línea) bajo la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, con competencias bien diferenciadas y una de ellas –la de Fiscalización
y Regulación- tiene competencias específicas para llevar adelante la tramitación de las denuncias por
violación a la ley N° 26.951. El cambio de estructura se materializó el 14 de febrero de este año.
De 9 personas que había en la Dirección Nacional en 2018 hoy trabajan 16 personas, un 77% más (más
uno en comisión de otro organismo, otro por honorarios, una de licencia por cargo de mayor
remuneración y una renuncia reciente). 6 de ellas son abogadas y abogados sumariantes de expedientes
por denuncias del “No llame”. A su vez, su trabajo es controlado por otra abogada, que responde al
Director del área y a la Dirección Nacional. En ese sentido tengo 3 responsables para el control interno
cruzado.
Por otra parte, se identificó como mayor problema para la resolución de los expedientes las
notificaciones, ya sea personales o por Correo Argentino. Este problema estructural se incrementó en la
pandemia, ya que al trabajar el personal de la Agencia desde sus hogares, no se realizaron notificaciones
por Correo Argentino, si no por correo electrónico. Una vez que se volvió a la presencialidad, se
reiteraron todas aquellas notificaciones que no habían sido respondidas, ahora por Correo Argentino o
personalmente por un agente de Mesa de Entradas de la Agencia. Este cuello de botella demoró aún
más los expedientes. Se deja constancia que la notificación por Correo Argentino es un factor
importantísimo en la demora de los expedientes, con pandemia o sin ella. La pandemia sólo lo agravó.
En ese sentido, desde la Dirección Nacional hemos impulsado la notificación a través del TAD, tal como
se realiza en otros organismos del Estado Nacional. Creemos que esta posibilidad va a mejorar
sustancialmente los tiempos de tramitación de los expedientes por denuncias. En esta dirección, se pidió
el “Alta interviniente” por la cual el controlado podrá acceder e interponer sus presentaciones vía TAD
(NO-2023-75218078-APN-DNPDP#AAIP, del 30 de junio de 2023).”
FECHA DE REGULARIZACIÓN: 31/12/ 2024
ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DEL AUDITADO: Esta UAI ha señalado en el presente informe y en informes
anteriores, coincidentemente con lo manifestado con la auditada, las dificultades existentes en relación
a las notificaciones.
16
Cabe destacar que, en los períodos auditados se mantiene la baja capacidad resolutoria del área, toda
vez que el área ha informado que de los CUARENA Y OCHO (48) expedientes administrativos iniciados
en los DOS (2) períodos auditados, solo CUATRO (4) cuentan con resolución sancionatoria firmada (8%).
Asimismo, se señala que la observación bajo seguimiento ha sido tratada en la reunión de CCI. En la
mencionada reunión, el sector se comprometió a, conjuntamente con el aumento de personal, aplicar
nuevas metodologías de trabajo.
En este sentido, y teniendo en cuenta las acciones mencionadas, esta UAI entiende que las acciones
tendientes a mejorar el desempeño del sector respecto a la resolución de expedientes han comenzado
a aplicarse con el aumento del personal y con el proyecto de notificaciones vía TAD. En este sentido, la
UAI considera que la presente observación se encuentra CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA.
OBSERVACION N° 1: FALTA DE IMPULSO ADMINISTRATIVO: Se constató la falta de impulso de las

actuaciones administrativas auditadas toda vez que fueron iniciadas en el ejercicio 2019 y a la fecha del
presente obran sin resolución y/o diligencia administrativa imputable a la Dirección Nacional de
Protección de Datos conforme el ANEXO I detallado en el presente informe.
OPINIÓN DE LA AUDITADA: “Luego de los cambios organizacionales realizados en la Agencia en el último

año, se ha incorporado personal calificado (sumariantes) a los fines de minimizar los plazos
administrativos. La falta de personal y el volumen administrativo generó un retraso en ciertos tramites,
sin embargo, se están realizando acciones para mejorar los plazos. Tal como explicáramos en el punto
anterior, se supone que a un mayor número de personal idóneo en el área, habrá un mejor desempeño
en la celeridad de los plazos.”
Al solicitarle ampliación de su respuesta la auditada refirió “…se identificó que originalmente se incluían
denuncias que debían desestimarse porque las llamadas habían sido realizadas en el plazo de 30 días de
gracia que da la normativa aplicable (desde la fecha en que se incluye la línea en el registro “No llame”),
por esta razón se realizó una desestimación previa de esas denuncias y se incluyó en la planilla de inicio
de las actuaciones la fecha de ingreso al registro “No llame” para que las empresas no utilizaran el
argumento de la llamada realizada dentro de los 30 días de gracia. Estos cambios se produjeron en
agosto de 2022.”
FECHA DE REGULARIZACIÓN: 31/12/ 2024
ANALISIS DE LA OPINIÓN DE LA AUDITADA: Esta UAI comprende que la incorporación de personal y la

mejora en la sistematización e incorporación de la información agregada a los expedientes
administrativos, forman parte de un plan integral de mejora en la tramitación de los procesos llevados
adelante por el área. No obstante, quizás por el corto período de tiempo transcurrido entre la
implementación de los cambios mencionados y la realización de la presente auditoría, se observa que
los expedientes iniciados durante el período auditado continúan con cierto grado de dilación
injustificada de los plazos. Se considera que la presente observación se encuentra con ACCIÓN
CORRECTIVA INFORMADA.
17
OBSERVACION N° 1: Capital Humano insuficiente. Durante las tareas de campo se verificó la escasez de
Recursos Humanos para el volumen de trabajo que demanda el Registro Nacional No Llame. Tal
circunstancia promovería, entre otras cosas, dilaciones en las operatorias propias, debilidad en el
Control Interno del área, etc, y afectaría potencialmente la efectividad y eficiencia de su gestión.
OPINION DE LA AUDITADA: “En 2018 había los recursos humanos de la DNPDP eran 9 (sic), hoy son 20 y
estamos trabajando para llegar a la dotación óptima (por lo menos dos abogadxs y dos administrativxs
más). El cumplimiento está sujeto al incremento de la dotación de agentes idóneos del área.”
ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE LA AUDITADA: la observación bajo análisis fue tratada en la última reunión
de CCI, en dicha oportunidad se manifestó que se estaba trabajando en la incorporación de personal, a
pesar de las restricciones existentes en la Administración Pública para la contratación de nuevos
agentes. Es por lo expuesto que, habiéndose incrementado sustancialmente la dotación de personal que
presta servicios en el sector, esta UAI considera que la presente observación se encuentra
REGULARIZADA.
OBSERVACION N° 2: Deficiencias en la recolección y análisis de la información. Durante las tareas de

campo se verificaron fallas en la recolección, vinculación al expediente digital y análisis de la información
(Conf. lo expuesto en el Cap. IX, Ap. 3°), situación que favorecería la inconsistencia de la información
que se suministra y una debilidad del sistema de control integrado del seguimiento de las operaciones
y expedientes
OPINIÓN DE LA AUDITADA: “En la actualidad las sumariantes usan el GDE y el SGA, que se
complementan. El GDE para tramitar los expedientes y el SGA para analizar la información que aportan
las empresas denunciadas.”
Al momento de solicitar la ampliación de la respuesta la auditada expresó: “La RESOL-2019-243-APN-

AAIP, establece que mensualmente deben abrirse los expedientes de denuncias por violación a la Ley N°
26.951, cuando la empresa denunciada cuente con más de 200 denuncias. Desde el SGA se genera un
informe con todas las denuncias del período y la empresa denunciada.”
FECHA DE REGULARIZACIÓN: 31/12/2024
ANÁLISIS DE LA OPINION DE LA AUDITADA: Esta UAI ha corroborado el funcionamiento y la efectiva

aplicación del SGA en la gestión del RNNLL. Asimismo, se ha verificado que la implementación de dicha
herramienta continúa con deficiencias en la recolección de la información, existiendo también
dificultades en el análisis y manejo de los datos obtenidos. Cabe destacar que la presente observación
fue tratada en la reunión de CCI, brindándose una respuesta coincidente con la aportada para la
presente auditoría. Por lo tanto, esta UAI considera que la presente observación se encuentra SIN
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA.
18
INFORME AGN Nº 12020800
OBSERVACION SISAC Nº 27: 4.5.1. Si bien la DNPDP adoptó medidas para la inclusión de denuncias
(RESOL2019-92-APN-AAIP) con posterioridad a la toma de conocimiento del Informe de Auditoría de
Gestión realizado por AGN, aún no se han definido fundamentos técnicos que justifiquen la necesidad
de contar con 200 denuncias para el inicio de las investigaciones por incumplimiento de la Ley 26.951.
OPINIÓN DE LA AUDITADA: “Se ha proyectado un cambio en esa resolución que -indirectamente- estaba
beneficiando a las empresas por el bajo número de expedientes iniciados y los topes de las sanciones.”
Al solicitar ampliación en la respuesta la auditada expreso que: “Se está trabajando en distintas
propuestas para la modificación de la apertura de los expedientes del “No llame” por EX-2023-
28093529- -APN-AAIP.”
ANÁLIS DE LA OPINIÓN DE LA AUDITADA: La presente observación también fue tratada en la última

reunión de CCI, habiéndose brindado una respuesta acorde a la aquí aportada. Cabe aclarar que en dicha
oportunidad se estableció como plazo de compromiso para su regularización junio de 2023, en
consonancia con la presente auditoría. En este sentido, se ha podido corroborar que el expediente
mencionado por la auditada se encuentra en trámite, con fecha de inicio el pasado mes de marzo.
Atento a lo expuesto, se considera la observación bajo análisis EN IMPLEMENTACIÓN.
OBSERVACION SISAC Nº 28: 4.5.2. Se verificó que persisten las dilaciones injustificadas en el proceso
sancionatorio, tanto en la aplicación de la primera sanción como en la resolución de los recursos de
reconsideración interpuestos por las empresas sancionadas
OPINION DE LA AUDITADA: “Luego de los cambios organizacionales realizados en la Agencia en el último

año, se ha incorporado personal calificado a los fines de minimizar los plazos administrativos, tal como
se explicó más arriba.”
Al solicitar ampliación en la respuesta el área auditada refiere: “Tal como se mencionara en las
respuestas a observaciones precedentes, uno de los motivos más significativos de las dilaciones pudo
encontrarse en la ausencia de suficiente personal abocado específicamente a la tramitación de
denuncias así como en complejidad del proceso de notificación al sujeto obligado.
Atento a dichas circunstancia el equipo de trabajo de la Dirección de Fiscalizaciones y Regulación

dedicado a la gestión de trámites se ha ampliado en el último año –entró un abogado y va a ingresar
otra que se está tramitando el PMOBI- y se ha procedido a gestionar las autorizaciones necesarias para
que en el futuro todas las notificaciones se puedan realizar a través del sistema TAD.
El fortalecimiento institucional de la DNPDP a través de la creación de un área específica para, entro

otros, la tramitación de reclamos del Registro No LLame, el aumento en la dotación de personas
abocadas al efecto y la modernización del sistema de notificación, son acciones que vendrán a subsanar
en el mediano y largo plazo las demoras en gestión sancionatoria observadas.”
19
ANALISIS DE LA OPINIÓN DE LA AUDITADA: Al respecto, se hacen extensivas las consideraciones vertidas
al momento de analizar la opinión de la auditada en la Observación N° 1 del Informe UAI N°14/2021. Es
por ello que esta UAI entiende que la presente observación de encuentra CON ACCIÓN CORRECTIVA
INFORMADA.
OBSERVACION SISAC Nº 29: 4.5.3. Del análisis de los expedientes incluidos en la muestra, se verificó
que no se abonaron las multas impuestas a las empresas sancionadas, que ascienden a la suma de
$30.170.000.
OPINIÓN DE LA AUDITADA: Los expedientes de la muestra fueron oportunamente remitidos de la

Dirección de Asuntos Jurídicos, no habiendo acciones pendientes en esta Dirección Nacional.
ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE LA AUDITADA: Cabe destacar que la presente observación fue tratada en la
reunión de CCI pasada. En dicha oportunidad se expresó que todos los expedientes de la muestra
analizada al momento de realizar esta observación, se encuentran en la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Asimismo, en la mencionada reunión de CCI, se decidió continuar con las acciones de seguimiento
ordinarias en SISAC, debido a que su regularización no depende solamente de acciones propias de la
AGENCIA. Se considera que la presente observación se encuentra EN IMPLEMENTACIÓN.
XII. OBSERVACIONES
Observación N° 1: Solapamiento de la normativa: Del análisis realizado, se observa un solapamiento

entre la Resolución 243/2019 y la entrada en vigencia del Manual de Procesos y Procedimientos del
RNNLL mediante Resolución 337/2020, toda vez que ambos contemplan el proceso relacionado al “Alta
de flotas”, con tratamiento diferenciado. Asimismo, del análisis de ambas normativas se observa la
ausencia de mecanismos procedimentales relacionados a la definición de plazos, instrumentos a utilizar,
negativa de cambio de titularidad, resolución en caso de subsanación y solicitud incompleta, entre otros.
IMPACTO: MEDIO
OPINION DE LA AUDITADA: “Si bien existen discrepancias entre las normativas mencionadas, el proceso
actual de la tramitación de expedientes del Registro No llame es el más apropiado dadas las capacidades
operativas de esta DNPDP”.
CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR: “Se está mejorando el herramental utilizado por esta DNPDP, tanto en lo
referido al portal para realizar las denuncias como en el sistema (SGA) de información y gestión de las
vinculaciones de las denuncias, aunque aún no se ha modificado el manual. Aunque el mismo establece
que en el alta de “flotas” no aplican sistemas informáticos, en la actualidad dicho alta se solicita por
medio del portal NO llame, impactando dicha solicitud en el SGA. Luego del análisis pertinente, la/el
analista de la DNPDP aprueba (de corresponder) el ingreso de la flota al Registro.
Por otra parte, se trabajará en la revisión y actualización del manual acorde a normativa vigente e
institucionalización de los procesos que se llevan a cabo”.
20
PLAZO DE REGULARIZACIÓN PREVISTO: 31/12/2024
ANÁLISIS DE LA OPINION DEL AUDITADO: La auditada acepta la observación formulada y explica las
acciones que se llevarán adelante para subsanar la misma. Es por dicho motivo, que esta UAI, considera
que la observación se MANTIENE.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda revisar/adecuar aquellos procesos realizados por el área, procurando

arbitrar los medios necesarios para garantizar que el manual de procesos concuerde con los mismos y
con la normativa vigente.
XIII. CONCLUSIÓN
Se verificó que la auditada cumple razonablemente con la gestión del Registro Nacional No Llame. En lo
que respecta a los procesos de altas y bajas de líneas, el mismo se encuentra en gran parte
automatizado, lo que disminuye la posibilidad de errores. Sin embargo, en aquellos procesos que
involucran la acción de las y los agentes del sector se verificó el solapamiento de normativa.
Por otra parte, respecto al tratamiento de los reclamos por infracciones a la Ley N°26.951, se ha podido
constatar que si bien el procedimiento es el normado, aún persisten las dificultades señaladas en
auditorías anteriores.


15:19:26 -03'00'
21
ANEXO I
Expedientes
EXP Fecha Denunciado Denun Monto Fecha N° Acto Estado Sumariante
alta cias Administrativo Actual EXP
Asocia
das
EX-2022- 13/09/20 AMX 238 $ 9/6/2023 IF-2023- Informe Fernandez

92989781-- 22 ARGENTINA 3.000.000 66565888-APN- previo al Arean
APN- S.A. CUIL ,00 DNPDP#AAIP Acta de
DNPDP#AA 30663288497 Constatación
1 IP
EX-2022- 14/09/20 DIRECTV 358 $ 21/09/22 IF-2022- Con descargo Lo Faro
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APN- S.A CUIT ,00 DPP#AAIP análisis para
DNPDP#AA 30685889397 labrar el Acta
2 IP
EX-2022- 05/09/20 Telefónica 1461 $ 9/6/2023 IF-2023- Informe Fernandez
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5
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22
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IP DETERMINADO
S CUIL
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16
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17 Acta
23
EX-2022- 14/03/20 Telefónica 205 $ 19/08/22 ACTA-2022- Con descargo Lo Faro
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--APN- S.A. CUIL CAL#AAIP Jurídicos
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IP reformular el
proyecto de
19 resolución
133478240 22 Móviles 21011735-APN- Notificada. Arean
--APN- Argentina SA DNPDP#AAIP Con descargo
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20 Acta
121530854 22 Móviles 07176563-APN- Notificada. Arean
--APN- Argentina SA AAIP Con descargo
confeccionar
21 Acta
EX-2022- 09/02/20 ADT SECURITY 220 7/3/2022 IF-2022- Con descargo Fernandez
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IP 30500001735
24
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25 IP
EX-2022- 20/10/20 VOLKSWAGEN 230 $ 20/01/23 ACTA-2023- Con descargo Lo Faro
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27

175429inf Uai Aaip 18 23

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INFORME DE AUDITORIA N°18/2023

“Gestión del Registro Nacional No Llame Ley

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 UAI-AAIP

Abg. Cecilia María Garat

Cdra. María Rosa Hamud

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2023

CHESI Maria Firmado digitalmente

Gisela Fecha: 2023.08.11

I. TÍTULO DEL INFORME

III. ALCANCE DE LA TAREA

Observación N°1: Solapamiento de la normativa

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2023

I. TÍTULO DEL INFORME

III. ALCANCE DE LA TAREA

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE

Al inicio de la elaboración del presente informe, la designación del Director de la Dirección de

• Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.

• Entrevista los responsables a cargo de los procesos y/o procedimientos.

• Verificación de la existencia de controles internos.

• Desarrollo del informe de auditoría.

VI. MARCO DE REFERENCIA

Mediante el Decreto N°110/2022, de fecha 10 de marzo de 2022; se designó a la Mg. Beatriz de

A través de la Resolución N°2022-353-APN-SIGEN se designó a la Mg. Gisela CHESI a cargo de la Unidad

• Unidad de Auditoría Interna

• Dirección Nacional de Políticas de Acceso a la Información Pública

• Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia

• Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

• Dirección de Asuntos Jurídicos

• Dirección de Informática e Innovación

• Dirección Técnico Administrativa

• Coordinación de Planificación y Seguimiento de la Gestión

• Coordinación del Consejo Federal para la Transparencia

VII. MARCO NORMATIVO

En fecha 2 de junio de 2023, mediante nota NO-2023-63152918-APN-UAI#AAIP, se cursó pedido de

El área auditada remitió la información oportunamente solicitada, por Nota NO-2023-68163993-APN-

El proyecto de informe fue remitido mediante nota NO-2023-91921728-APN-UAI#AAIP el día 8 de

IX. RELEVAMIENTO DEL ÁREA AUDITADA

Recursos Humanos y organización de tareas

Conforme surge de las Acciones establecidas en el ANEXO II de la mentada resolución, la Dirección de

Tal como lo señaló el área en la respuesta a la solicitud de información ampliatoria, la Directora de la

Informe de Gestión 2021 y 2022

El informe de gestión 2022 se encuentra publicado en chrome-

Líneas Registradas y Denuncias recibidas

Totales 374.533 36.709

Sistemas de información utilizados

-Denuncias de no llame. Las identifica automáticamente de la siguiente manera: Confirmada;

-Permite realizar la carga y seguimiento de todos los expedientes.”

PUBLICACIONES 2021 Re-tweets Me Cita Guarda

Notas en la web Año

a. Metas físicas 2021

Programación trimestral mediciones físicas 2021

Ejecución de las metas proyectadas para el 2021, evaluadas trimestralmente

Ejecución trimestral mediciones físicas 2021

b. Metas físicas 2022

Programación trimestral mediciones físicas 2022

Ejecución de las metas proyectadas para el 2022, evaluadas trimestralmente

Ejecución trimestral mediciones físicas 2022

3. Funcionamiento del Registro Nacional No Llame

En particular, los procedimientos llevados a cabo son los siguientes:

a. “PROCEDIMIENTO PARA ALTA, BAJA, CAMBIO DE TITULARIDAD DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN EL

1. Alta de flotas en el Registro Nacional No Llame

PROCESO TIPO TREAS DEL AREA RESO 243/19 RESO 337/2020

4. Denuncias y actuaciones administrativas