Código: F-GG-54

FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Versión: 2
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Vigencia: 2/16/2021

OBJETIVO: Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos gestionados o gerenciados por ENTerritorio, para atender las necesidades de sus clientes en el marco de los convenios y/o contratos interadministrativos que suscriba en las líneas de infraestructura, desarrollo territorial, desarrollo
económico y social, ciencia, tecnología y emprendimiento, analizando de maner objetiva indicadores de desempeño, para la toma de decisiones de manera preventiva, para el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Cod. PROYECTO U1-30 OBJETO DEL PROYECTO

No. CONVENIO 216144 GRUPO / LINEA DE NEGOCIO DESARROLLO DE PROYECTOS 2 GERENTE DE UNIDAD JESUS EDUARDO REYES SALCEDO

CLIENTE UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC GERENTE DE CONVENIO JOSE HUBER FAJARDO GONZALEZ FECHA DESIGNACIÓN 1/12/2021
PROYECTO

CONVENIO y/o PROGRAMA 216144 SUPERVISOR PROYECTO JAIR KALED GUTIERREZ FECHA DESIGNACIÓN 12/23/2020

DEPARTAMENTO HUILA TIPO DE PRODUCTO PTAR-PTAP CANTIDAD DE PRODUCTO 2

(Unidad de Medida)
LOCALIZACIÓN
MUNICIPIO NEIVA Otro: ¿Cuál(es)? N/A CARACTERIZACION DEL PRODUCTO

ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN FICHA 2/26/2021

CONTRATACION DERIVADA

CONTRATO DISEÑO
Código Contrato N/A
CONTRATO OBRA
Código Contrato 2181135
(ó CONSULTORÍA) (ó EJECUCIÓN)
CONTRATACION DERIVADA
Contratista N/A Contratista CONSORCIO HUILA
ASOCIADA
INTERVENTORÍA DISEÑOS (ó
Código Contrato N/A
CÓDIGO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE
Código Contrato 2200110
CONSULTORÍA) OBRA
Contratista N/A Contratista CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
OBSERVACIONES

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO MACRO PARA ENTerritorio

Documento Código Ver. Vigencia

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Desarrollo Integral de Proyectos y/o Contratación Derivada PMI015 007 21/01/2021
Monitoreo y Control de Proyectos PMI023 001 19/05/2020
Novedades a la Ejecución de la contratación PMI016 005 16/07/2020
LINEAS BASE
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
OBJETO
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA- HUILA.
ALCANCE

REQUERIMIENTOS ESPECIALES Mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y sistema de tratamiento de agua residual en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Neiva – Huila.

OBSERVACIONES

FECHA INICIO PROYECTO

FECHA FIN PROYECTO (Inicial) FECHA FIN PROYECTO (Actual)
¿CAMBIO LA LÍNEA BASE DEL
No. LÍNEA BASE ACTUAL ANÁLISIS LÍNEA BASE DEL TIEMPO
(Acta de Inicio) PROYECTO?

7/26/2018 9/10/2019 3/19/2021 Si Línea Base No. 2

DURACIÓN INICIAL (meses) 43%
TIEMPO

57%
DURACIÓN INICIAL (meses) DURACIÓN ACTUAL (meses) TIEMPO ADICIONAL DEL PROYECTO % MODIFICACIÓN EN TIEMPO CANTIDAD DE PRORROGAS TIEMPO ADICIONAL DEL PROYECTO

13.7 32.23 18.53 135% 5

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL INICIAL DEL VALOR TOTAL PROYECTO ¿CAMBIO LA LÍNEA BASE DEL ANÁLISIS LÍNEA BASE DEL COSTO
VALOR ADICIONAL DEL PROYECTO No. LÍNEA BASE ACTUAL
PROYECTO (Valor Actual) PROYECTO?

$ 721,835,518.00 $ 721,835,518.00 $ - No Línea Base No. 1

VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
RECURSOS
RECURSOS RECURSOS % MODIFICACIÓN DEL COSTO CANTIDAD DE ADICIONES
VALOR ADICIONAL DEL PROYECTO
CLIENTES
INTERNACION ENTERRITORIO
OTROS 0% 0 100%

ALES
ENTIDAD VALOR % PARTICIPACIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO
Unidad de Servicios
$ 878,548,421.00 100% Presupuesto actual (BAC) $ 721,835,518 100.0% Valor Planeado (PV) $ 635,215,256 88.0%
Penitenciarios - USPEC
0% Valor Ganado (EV) $ 252,642,431 35.0% Costo Actual (AC) $ 252,642,431 35.0%

0% Variación Programación (SV) $ (382,572,825) -60.2% Variación Costo (CV) $ - 0.0%

Indicador de Desempeño del
0%
Cronograma (SPI) ### 0.40 Indicador de Desempeño del Costo (CPI) ###1.00
Programado 88.0%
0% Estimado al Finalizar (EAC) $ 721,835,518.00 100.0% Avance Físico
Ejecutado 35.0% 0.40
COSTO

0% Estimado para Terminar (ETC) $ 469,193,086.70 65.0% Fecha de Corte 2/19/2021

TOTAL $ 878,548,421 100% CURVA S
Copie y pegue la Curva S reportada por la Interventoría o la generada para el proyecto OBSERVACIONES A INDICADORES Y CURVA S
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 0% 0% 0%
0%
Unidad de
Servicios
Penitencia-
rios - US-
PEC

OBSERVACIONES
 Código: F-GG-54
FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Versión: 2
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Vigencia: 2/16/2021
CONTROL DE CAMBIOS FORMALIZADOS AL PROYECTO
FECHA APROBACION DEL
No. FECHA SOLICITUD DEL CAMBIO SOLICITANTE DEL CAMBIO DESCRIPCION DEL CAMBIO JUSTIFICACION DEL CAMBIO IMPACTO EN CASO DE NO HABERSE IMPLEMENTADO IMPACTO
CAMBIO
Describa el cambio formalizado Escriba la justificación del cambio Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se COSTO TIEMPO ALCANCE
formalizado hubiera formalizado el cambio Describa, si aplica, Describa, si aplica, el Describa, si aplica, el
1
el impacto que impacto que generó el impacto que generó el
generó el cambio en cambio en el tiempo de cambio en el alcance del
Describa el cambio formalizado Escriba la justificación del cambio Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se COSTO
los costos del TIEMPO
ejecución del proyecto. proyectoALCANCE
formalizado hubiera formalizado el cambio Describa, si aplica, Describa, si aplica, el Describa, si aplica, el
2
el impacto que impacto que generó el impacto que generó el
generó el cambio en cambio en el tiempo de cambio en el alcance del
Describa el cambio formalizado Escriba la justificación del cambio Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se COSTO
los costos del TIEMPO
ejecución del proyecto. proyectoALCANCE
formalizado hubiera formalizado el cambio Describa, si aplica, Describa, si aplica, el Describa, si aplica, el
3
el impacto que impacto que generó el impacto que generó el
generó el cambio en cambio en el tiempo de cambio en el alcance del
Describa el cambio formalizado Escriba la justificación del cambio Describa que hubiera ocurrido en caso de que no se COSTO
los costos del TIEMPO
ejecución del proyecto. proyectoALCANCE
formalizado hubiera formalizado el cambio Describa, si aplica, Describa, si aplica, el Describa, si aplica, el
4
el impacto que impacto que generó el impacto que generó el
generó el cambio en cambio en el tiempo de cambio en el alcance del
OBSERVACIONES los costos del ejecución del proyecto. proyecto
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Versión: 2
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Vigencia: 2/16/2021
INDICADORES DE GESTIÓN

PERIODICIDAD DE
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO CLASE DE INIDICADOR FECHA DE ACTUALIZACION INDICADOR HITOS EJECUTADOS HITOS PROYECTADOS INDICADOR
MEDICION
INDICADORES GENERALES

(∑▒ 〖𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒
Oportunidad en la Ejecución del 𝑜 𝐻𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗 )/(∑▒ 〖𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜 𝐻𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗 )×100%
proyecto
Eficacia Mensual 2/26/2021 4 13### 31%
Nivel de Compromiso(∑▒ 〖𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑃 ´𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 〗 )/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)×100%
de los
recursos
Eficacia Mensual 2/26/2021 $ 721,835,518 ###
$ 721,835,518 100%
(∑2_𝑖^𝑛▒ 〖 ( 〖𝑆𝑃𝐼〗 _𝑖∗(Aplica para PM, en el caso Eficacia
Efectividad en la ejecución
〖𝑃𝑝𝑡𝑜〗 _𝑖) 〗 )/
del PD, es igual al SPI) (Ver Comentarios)
Mensual 2/26/2021 ###
(∑1▒𝑃𝑝𝑡𝑜)×100% PERIODICIDAD DE
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO CLASE DE INDICADOR FECHA DE ACTUALIZACION INDICADOR HITOS EJECUTADOS HITOS PROYECTADOS INDICADOR
INDICADORES PARTICULARES

MEDICION

###

###

###
OBSERVACIONES

GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO

VALOR INICIAL VALOR ACTUAL % MODIFICACION VALOR No PAGOS FECHA ULTIMO
VARIACION CTO INTERVENTORIA No. ULTIMA ACTA PAGADA VALOR ULTIMA ACTA PAGADA PAGOS ACUMULADOS
INTERVENTOR

CTO INTERVENTORIA CTO INTERVENTORIA CTO INTERVENTORIA TRAMITADOS DESEMBOLSO

PAGOS AL

$ 101,030,751.00 $ 101,030,751.00 - 0% 1 1 7/28/2020 $ 42,943,759.00 43% $ 42,943,759

. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL VALOR ACTUAL VARIACION CTO % MODIFICACION VALOR No PAGOS FECHA ULTIMO
No. ULTIMA ACTA PAGADA VALOR ULTIMA ACTA PAGADA PAGOS ACUMULADOS
CTO EJECUTOR CTO EJECUTOR EJECUTOR CTO EJECUTOR TRAMITADOS DESEMBOLSO
EJECUTOR
PAGOS AL

$ 721,835,518.00 $ 721,835,518.00 - 0% 12 12 6/23/2020 $ 12,164,067.00 35% $ 254,502,210

OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL
TOTAL EMPLEOS GENERADOS TOTAL EMPLEOS GENERADOS PERSONAL No. BENEFICIARIOS DIRECTOS
PERSONAL CALIFICADO PROYECTO NO CALIFICADO PROYECTO DEL PROYECTO (Al Finalizar)
Verificación de cumplimiento en los lineamientos de la estrategia de participación ciudadana
Foro Fecha de Realización Lugar de Realización Cantidad Asistentes Compromisos Responsable Fecha

Seguimiento a PQR´s
Tipología de PQR Radicado por Fecha Radicación Asunto Dirigido a ESTADO

GESTION DE LOS RIESGOS

RI Descripción del Riesgo Severidad del Riesgo Respuesta

RESPUESTA A LOS RIESGOS

RI Responsable Plan de Tratamiento Estado del plan
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Versión: 2
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Vigencia: 2/16/2021
GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS
TIPO DE EVIDENCIA NORMATIVIDAD QUE EXIGE LA EMISIÓN DEL
REQUISITO POR PARTE DE TIPO DE PERMISO y/o LICENCIA ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO FECHA EXPEDICIÓN DOCUMENTO VENCIMIENTO
(REGISTRO) PERMISO y/o LICENCIA
PERMISOS Y LICENCIAS

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA DE FASES ANTERIORES

¿Se encuentran todos los productos de

En caso negativo, mencionar cuál
fases anteriores aprobados para la
o cuáles hacen falta.
correcta ejecución de la fase actual?

OBSERVACIONES

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO CONTRACTUAL

CONCEPTO No. PÓLIZA VIGENCIAS
% CUBRIMIENTO OBSERVACIONES
AMPARO CERTIFICADO DESDE HASTA
INTERVENTORIA

Cumplimiento 900181.77 20% 2/24/2021 10/24/2022

CONTRATO

Calidad del Servicio 900181.77 4% 2/25/2021 10/25/2022

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Salarios, Prestaciones Sociales e
900181.77 15% 2/26/2021 10/26/2022
Indemnizaciones
Otra, Cúal?______________ 90181.77 60% 2/27/2021 10/27/2022

CONCEPTO No. PÓLIZA VIGENCIAS

% CUBRIMIENTO OBSERVACIONES
AMPARO CERTIFICADO DESDE HASTA

Cumplimiento 5555.55
EJECUTOR PRINCIPAL

Calidad del Servicio 5555.55

CONTRATO

Salarios, Prestaciones Sociales e

5555.55
Indemnizaciones
Estabilidad de Obra 5555.55
Responsabilidad Civil
5555.55
Extracontractual
Otra, Cúal?______________ 5555.55

PROBLEMÁTICAS Y PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDADES DETALLADAS RESPONSABLE SOPORTE FECHA
PROBLEMATICAS

OBSERVACIONES
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONCEPTO JURIDICO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

OBSERVACIONES

ASPECTOS RELACIONADOS CON ENTES DE CONTROL

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

HALLAZGO ACCIONES A IMPLEMENTAR FECHA MAX DE CIERRE RESPONSABLE CONSECUENCIAS AL CONVENIO

OBSERVACIONES
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Versión: 2
GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Vigencia: 2/16/2021
LOGROS DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL LOGRO FECHA CANTIDAD ENTREGADA
LOGROS DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

LECCIONES APRENDIDAS
DESCRIPCION DE LA LECCION APRENDIDA FASE DE LA GERENCIA DE PROYECTOS AREA DEL CONOCIMENTO RECOMENDACIÓN
LOGROS DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

NOMBRE CELULAR
E-Mail
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
DIRECTORIO CLIENTE
TELEFONO DIRECCIÓN
PÁGINA WEB
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
NOMBRE CELULAR E-Mail
GERENTE DE UNIDAD GERENTE DE UNIDAD GERENTE DE UNIDAD
DIRECTORIO GERENCIA
NOMBRE CELULAR E-Mail
GERENTE DE CONVENIO GERENTE DE CONVENIO GERENTE DE CONVENIO
INTERESADOS

NOMBRE CONTRATISTA NIT. CONTRATISTA CELULAR

DIRECTORIO CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO DIRECCIÓN
(EJECUTOR PRINCIPAL)

E-Mail PÁGINA WEB

NOMBRE INTERVENTOR NIT. INTERVENTOR

CELULAR
y/o SUPERVISOR y/o SUPERVISOR
DIRECTORIO
REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO DIRECCIÓN
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR

E-Mail PÁGINA WEB

VALIDACION DE LA FICHA
DE SEGUIMIENTO

2/26/2021
Firma Supervisor / Gestor de Proyecto JOSE HUBER FAJARDO GONZALEZ FECHA IMPRESIÓN
Nombre Supervisor / Gestor de Proyecto Nombre Gerente de Convenio