Compañía "X" SA. De C.V.

PEDIDO

PROVEEDOR: STERM S.A. de C.V.

DOMICILIO: Av. CUAUHTEMÓC No. 1200
POBLACION

Rogamos a Uds. Surtirnos en un plazo de 3 dias lo siguiente:

PRECIO
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
Vigas 280 $ 3,800.00 $ 13.57
Tuercas 425 $ 5.00
Serrucho 170 $ 825.00
Montenes 2000 $ 1,500.00
Condiciones: C.O.D, CONTRA DOCUMENTOS, CREDITO ABIERTO, ETCÉTE

NOTA:
1. INDICAMOS QUE EN CASO DE NO SURTIR NUESTRA SOLICITUD EN EL
TELEFONO: 732 122 8657
2. SUPLICAMOS QUE AL ENTREGAR LA MERCANCIA A NUESTRO ALMAC
____2_____ COPIAS DE SU REMISION CON PRECIOS Y VALORES.
3. EL PAGO DE ESTE PEDIDO SE HARA CONTRA LA FACTURA ORIGINAL D
DICHO DOCUMENTO A REVISIÓN LOS DIAS __5__ DE CADA SEMANA, DE
ANEXAR A LA FACTURA LA REMISION FIRMADA RECIBIDA POR EL ALMA
CORRESPONDIENTE.

PROVEEDOR
YOLANDA REYNA FLORES
RECIBI (NOMBRE Y FIRMA)
"X" SA. De C.V.

EDIDO No. 001

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2023

NO. NOTA DE ENTRADA: 01
SOLICITUD DE COMPRA: 001

dias lo siguiente:

VALOR
OBSERVACIONES
TOTAL

EL PEDIDO CORRESPONDE A LA NOTA DE

COMPRAS Y A LA SOLICITUD DE COMPRA 001 QUE
SERA SURTIDA EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL
2023
CREDITO ABIERTO, ETCÉTERA

NUESTRA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO, SIRVASE COMUNICADO AL

ANCIA A NUESTRO ALMACEN, ACOMPAÑEN CUANDO MENOS ORIGINAL Y

N PRECIOS Y VALORES.
RA LA FACTURA ORIGINAL DE SU REMISIONES DEBIENDOSE PRESENTAR
_5__ DE CADA SEMANA, DE LAS __8__ A LAS__18__ HRS, SUPLICAMOS
DA RECIBIDA POR EL ALMACENISTA, ADEMAS EL PEDIDO

DEPARTAMENTO DE COMPRA
JOYCE DAYMETH VILLA NAVARRO
GERENTE