CUADRO RESUMEN - PUNCH LIST (ÁREA 1)

TOTAL CATEGORÍA
Punchlist Descripción Punchlist
ABIERTO
PUNCH 01 Sala Eléctrica Recepción 31
PUNCH 02 Alimentación Sala Eléctrica 4.16kV y 480V 2
PUNCH 03 Sala Eléctrica Equipos 3
PUNCH 04 CMOP1 PROCESOS 17
TOTALES 53

CUADRO RESUMEN - PUNCH LIST - RESPONSABLES (ÁREA

TOTAL CATEGORÍA
Punchlist Responsable de Cierre
ABIERTO
GLEXCO 0
PUNCH 01
T&S / BOROO 31
GLEXCO 0
PUNCH 02
T&S / BOROO 2
GLEXCO 3
PUNCH 03
T&S / BOROO 0
GLEXCO 17
PUNCH 04
T&S / BOROO 0
GLEXCO 20
TOTAL T&S / BOROO 33
TOTALES 53
CH LIST (ÁREA 1)

TOTAL CATEGORÍAS

CERRADO TOTAL AVANCE

12 43 28%
39 41 95%
49 52 94%
45 62 73%
145 198 73%

RESPONSABLES (ÁREA 1)

TOTAL CATEGORÍAS
CERRADO TOTAL AVANCE
0 0 0%
12 43 28%
38 38 100%
1 3 33%
47 50 94%
2 2 100%
45 62 73%
0 0 0%
130 150 87%
15 48 31%
145 198 73%
 CAMINATA DE ENTREGA DE INSTALACIONES (PUNCHLIST)
Codigo Formato: MBM-LGNT-PJ-QL-FOR-00002 Rev. N° 0

Descripción Sistema AREA 1 (SALA ELÉCTRICA) Tipo de Caminata NA

Fecha de Caminata: 20/06/2023 Datos de Levantamiento Datos de Cierre Información Adicional

Requiere
Compra
ITEM Categoría de Fecha de Cierre Empresa Disciplina Fecha Real de Verificado Estado Comprar
AREA No. Sistema Sub Sistema Tag equipo Descripción de la deficiencia Levantado por Cerrado por Emitida Fecha ETA
No. deficiencia Estimada Responsable Responsable Cierre Por Abierto/Cerrado Material
Si/No
Si/No

Se visualiza 2 abolladuras en la parte superior alrededor del Módulo 1 de Sala Eléctrica 4110-RME101 según Informe
1 1 1 -- 4110-RME101 C Luis Vasquez ABB Mecánica ABIERTO
ITC-A01-008

2 1 1 -- 4110-RME101 C Se visualiza abolladura en la parte inferior del Módulo 1 de Sala Eléctrica 4110-RME101 según Informe ITC-A01-008 Luis Vasquez ABB Mecánica ABIERTO

Se visualiza 5 abolladuras en la parte inferior alrededor del Módulo 2 de la Sala Eléctrica 4110-RME101 según Informe
3 1 1 -- 4110-RME101 C Luis Vasquez ABB Mecánica ABIERTO
ITC-A01-008

4 1 1 -- 4110-RME101 A Pendiente Suministro y Montaje Control Cabinet (PLC Control) según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez BOROO Instrumentación ABIERTO

5 1 1 -- 4110-RME101 A Pendiente Suministro y Montaje CHARM I/O CABINET (RIO) según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez BOROO Instrumentación ABIERTO

6 1 1 -- 4110-RME101 A Pendiente Suministro y Montaje Comunication Gabinet según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez BOROO Instrumentación ABIERTO

7 1 1 -- 4110-RME101 A Pendiente Suministro y Montaje Fiber Optic Distribution Unit. según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez BOROO Instrumentación ABIERTO

8 1 1 -- -- C Corregir base de Incoming Pull presenta una deformación ondulatoria según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez ABB Mecánica ABIERTO

Cambiar Mica de Seguridad del Cubículo 4110-XFL101 del Centro Control de Motores 4125-MCL101 se encuentra
9 1 1 -- 4125-MCL101 C Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO
quebrado según Informe ITC-A01-012
Corregir agujeros de terminales de cables no coinciden con las barras instaladas en la Sala Eléctrica según Informe
10 1 1 -- -- A Luis Vasquez TOSHIBA Electricidad ABIERTO
ITC-A01-012
Reparar puerta de ingreso de personal se encuentra malogrado, pestillo de seguirdad no acciona según Informe ITC-
11 1 1 -- 4110-RME101 C Luis Vasquez ABB Mecánica ABIERTO
A01-012
Corregir Interruptor de Aislamiento de Energía del Incoming presenta doblez, inspección se realizó al momento del
12 1 1 r -- A Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO
desembalaje de los equipos en Campo según Informe ITC-A01-012

13 1 1 -- -- B Cambiar Condulet LB de Caja de Paso JB-01 se encuentra quebrada según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

14 1 1 -- -- A Pendiente en Medium Voltage Switchgear GIS llego sin llaves de apertura de Cubículos. según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

15 1 1 -- 411-DPJ101 C Colocar TAG a Cables de Borneras X1:29 y X1:30 del Tablero de Distribución 4110-DPJ101 según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez TOSHIBA Electricidad ABIERTO

16 1 1 -- 411-DPJ101 C Colocar TAG a Cables de Borneras X1:31 y X1:32 del Tablero de Distribución 4110-DPJ101 según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez TOSHIBA Electricidad ABIERTO

Colocar TAG a Cables de Borneras X1:81; X1:82; X1:83; X1:85 del Tablero de Distribución 4110-LPA101 según Informe
17 1 1 -- 4110-LPA101 C Luis Vasquez TOSHIBA Electricidad ABIERTO
ITC-A01-012
4110-XFI101 /
18 1 1 -- C Realizar limpieza de Transformadores Secos 4110-XFI101 y 4110-XFL101 según Informe ITC-A01-012 Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO
4110-XFL101
Corregir en Puerta del Primer cubículo del Switchgear AIS 4110-SGM101 no tiene pin de seguridad para apertura.
19 1 1 -- 4110-SGM101 A Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO
según Informe ITC-A01-012
Corregir los Cubículos A02 y A05 del Switchgear AIS 4110-SGM101 no se puede realizar la apertura de los mismos.
20 1 1 -- 4110-SGM101 A Luis Vasquez ABB Mecánica ABIERTO
según Informe ITC-A01-012

21 1 1 -- 4110-DPU101 C Colocar TAG Cables de Borneras X1:7; X1:8; X1:5; X1:6; X1:9; X1:10 del Tablero de Distribución 4110-DPU101 Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

Pendiente en Variadores de Frecuencia Toshiba de 150 HP 4125-VFD160A y 4125-VFD160B no poseen tarjeta ni

22 1 1 -- 4125-VFD160A / 4125-VFD160B A Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO
sistema de comunicaciones.
Corregir Tag’s de Transformadores Secos 4110-XFI101 y 4110-XFL101 se encuentran invertidos no coincidiendo con lo
23 1 1 -- 4110-XFI101 / 4110-XFL101 C Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO
descrito en la Placa de Identificación.

24 1 1 -- Panel Detección Incendio A Pendiente suministro de llave del panel de detección de incendio y gabinete de su batería Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

25 1 1 -- 4110-RME101 C Realizar limpieza en los Interruptores de la Sala Eléctrica Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

26 1 1 -- 4110-VFD100 A Pendiente la identificacion de barras de acuerdo al código de colores. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

27 1 1 -- 4110-VFD100 A Pendiente la identificación de Fases de Alimentacion. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

Pendiente la identificacion del Cable de Aterramiento, se encuentra en contacto con Carcasa del equipo a traves de
28 1 1 -- 4110-VFD100 A Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO
cintillos de plastico.

29 1 1 -- 4110-VFD100 A Pendiente integración de Tubería VESDA. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

30 1 1 -- 4110-RME101 A Pendiente el sellado y aterramiento de las Tuberias Conduit. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

31 1 1 -- 4110-UPS101 A Pendiente la instalacion de mandil de proteccion en Tablero de Distribucion. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

32 1 1 -- 4110-HVC101 C Realizar limpieza en Tablero 4110-HVC101. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

33 1 1 -- 4110-DPU101 C Realizar limpieza en Tablero 4110-DPU101. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

34 1 1 -- 4110-UPS101 C Realizar limpieza en Tablero 4110-UPS101. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

35 1 1 -- 4110-DPJ101 C Realizar limpieza en Tablero 4110-DPJ101. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO
 36 1 1 -- 4110-LPA101 C Realizar limpieza en Tablero 4110-LPA101. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

37 1 1 -- 4110-BCH101 C Realizar limpieza en Tablero 4110-BCH101. Luis Vasquez 7/10/2023 ABB Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

38 1 1 -- 4125-MCL101 A Falta módulo de Comunicación con UMC-100 en Cubiculos C03, C04, C08, C09, C13, C14, 4125-THK160B. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

39 1 1 -- 4110-MCL101 A Falta módulo de Comunicación con UMC-100 en Cubiculos 4110-RED125B-M, 4110-REDC-M. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

40 1 1 -- 4110-UPS101 C Pendiente la ultima revision de planos electricos en Equipo, Plano del Fabricante presenta red line. Luis Vasquez ABB Electricidad ABIERTO

41 1 1 -- 4110-VFD100 A Pendiente realizar la soldadura del Terminal de conexión en tarjeta electrónica. Luis Vasquez 7/10/2023 TOSHIBA Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO

Los Pulsadores de los Compartimientos de Interruptores del Variador de Frecuencia para Scrubber y Ball Mill 4110-
42 1 1 -- 4110-VFD100 A Luis Vasquez 7/10/2023 TOSHIBA Electricidad 7/10/2023 Glexco R. Mendoza CERRADO
VFD100 se encuentran inoperativos.

43 1 1 -- 4110-RME101 A Pendiente el sellado interno de la Sala Electrica, se verifica filtracion de agua. Luis Vasquez BOROO Mecánica ABIERTO

Tipo de Caminata: (WG) Work to Go (Construcción con Supervision de Proyectos Boroo) (GT: Green Tag) Hand Over to Commissioning (QA/QC & Construcción con Commissioning Boroo) (BT: Blue Tag) Hand Over to Operaciones Boroo ( Commissioning Boroo & Commissioning Boroo + Operaciones ) (CF: Facility) Hand Over to Operaciones Boroo
( Supervision Proyectos + Operaciones )

Categoría A: Cualquier Ítem que constituya riesgo de seguridad, que impida la operación o funcionamiento del sistema, o que no permita las pruebas PRE-operacionales. Estos ítems deberán ser levantados antes de las pruebas PRE Operacionales. Producción debe tomar acción sobre estos con prioridad.

Categoría B: Cualquier observación que permanezca incompleta y que requiera actividades de construcción pero que no interfieren con la operación ni la seguridad del sistema.

Categoría C: Observaciones que no son parte del diseño original o que no forma parte del alcance de trabajo y que no constituyan un riesgo operacional o que se necesita para operar el sistema; pero se encuentran dentro del alcance de trabajo del Proyecto.Pueden ser requeridas por cualquiera de los participantes de la caminata.
Categoría D: items que requieren cambio de diseñ o o modificació n los cuales se encuentran fuera del alcance de trabajo del proyecto, estos defectos deben seguir un proceso de control de cambio.
 CAMINATA DE ENTREGA DE INSTALACIONES (PUNCHLIST)
Codigo Formato: MBM-LGNT-PJ-QL-FOR-00002 Rev. N° 0

Descripción Sistema AREA 1 (Caminata alimentación sala eléctrica 4110-RME101 4.16kV & 480V Wet Screening + Ball Mill) Tipo de Caminata NA

Fecha de Caminata: 20/06/2023 Datos de Levantamiento Datos de Cierre Información Adicional

Requiere
Compra
ITEM Categoría de Fecha de Cierre Empresa Disciplina Fecha Real de Estado Comprar
AREA No. Sistema Sub Sistema Tag equipo Descripción de la deficiencia Levantado por Cerrado por Verificado Por Emitida Fecha ETA
No. deficiencia Estimada Responsable Responsable Cierre Abierto/Cerrado Material
Si/No
Si/No

1 1 1 1-16 Celda de Agrupamiento B Taggeado de cables MT L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

2 1 1 1-16 Celda de Agrupamiento A Conector de cable a tierra L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

3 1 1 1-16 Celda de Agrupamiento A Aterramiento de Shield´s L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

4 1 1 1-16 Celda de Agrupamiento A Torqueo de pernos L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

5 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Limpieza general L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

6 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 B Taggeado de cables L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

7 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Conector de cable a tierra L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

8 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Aterramiento de Shield´s L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

9 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Torqueo de pernos L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

10 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Sellado de entrada y salida de cables L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

11 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Retirar madera y sogas de cables de salida L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

12 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Instalación de soporte de cables de salida L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

Presentar curva de protecciones y

13 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A L. Lázaro 7/7/2023 GLEXCO CONTROL 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO
parametrización

14 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Verificación de aislamiento de barra L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

Reparación de cable dañado y prueba de

15 1 1 -- Buzón de Cables A L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO
aislamiento BT
Mejorar el tendido de cables de MT y BT dentro
16 1 1 -- Buzón de Cables B L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO
de buzón

17 1 1 -- Buzón de Cables C Instalación de tapa en Manhole L. Lázaro BOROO Civil ABIERTO

18 1 1 -- Buzón de Cables B Reparación en Manhole - filtración de agua L. Lázaro BOROO Civil ABIERTO

19 1 1 -- PM-05 B Taggeado de cables BT L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

20 1 1 -- PM-06 B Taggeado de cables BT L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

21 1 1 -- PM-06 A Colocar identificación de fases a cables BT L. Lázaro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

22 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Protección contra lluvia L. Lázaro 7/7/2023 BOROO EST/MEC 7/7/2023 R. Mendoza CERRADO

23 1 1 1-16 Switchgear MT A Torqueo de cables de alimentación B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

24 1 1 1-16 Switchgear MT A Taggeado B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

25 1 1 1-16 Switchgear MT A Conexionado y sellado B. Caro 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

26 1 1 1-16 Celda 4.16kV N° 2 A Tendido de cable de alimentación 125 VDC B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

27 1 1 1-16 4110-VFD100A A Completar pruebas eléctricas a los cables MT B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

28 1 1 1-16 4110-VFD100A A Torqueo de pernos en conexión cables MT B. Caro 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

29 1 1 1-16 4110-VFD100A A Conexionado B. Caro 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

30 1 1 1-16 4110-VFD100 A Completar pruebas eléctricas a los cables MT B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO
 31 1 1 1-16 4110-VFD100 A Torqueo de pernos en conexión cables MT B. Caro 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

32 1 1 1-16 4110-VFD100 A Conexionado B. Caro 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

33 1 1 1-17 4110-MCL101 A Taggeado de cables B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

34 1 1 1-17 4110-MCL101 A Conexionado B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

35 1 1 1-17 4110-MCL101 A Torqueo B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

36 1 1 1-17 4125-MCL101 A Taggeado de cables B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

37 1 1 1-17 4125-MCL101 A Conexionado B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

38 1 1 1-17 4125-MCL101 A Torqueo B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

39 1 1 1-17 3145-MCL101 A Taggeado de cables B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

40 1 1 1-17 3145-MCL101 A Conexionado B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

41 1 1 1-17 3145-MCL101 A Torqueo B. Caro 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

Tipo de Caminata: (WG) Work to Go (Construcción con Supervision de Proyectos Boroo) (GT: Green Tag) Hand Over to Commissioning (QA/QC & Construcción con Commissioning Boroo) (BT: Blue Tag) Hand Over to Operaciones Boroo ( Commissioning Boroo & Commissioning Boroo + Operaciones ) (CF:
Facility) Hand Over to Operaciones Boroo ( Supervision Proyectos + Operaciones )

Categoría A: Cualquier Ítem que constituya riesgo de seguridad, que impida la operación o funcionamiento del sistema, o que no permita las pruebas PRE-operacionales. Estos ítems deberán ser levantados antes de las pruebas PRE Operacionales. Producción debe tomar acción sobre estos con prioridad.

Categoría B: Cualquier observación que permanezca incompleta y que requiera actividades de construcción pero que no interfieren con la operación ni la seguridad del sistema.
Categoría C: Observaciones que no son parte del diseño original o que no forma parte del alcance de trabajo y que no constituyan un riesgo operacional o que se necesita para operar el sistema; pero se encuentran dentro del alcance de trabajo del Proyecto.Pueden ser requeridas por cualquiera de los participantes de la
caminata.
Categoría D: items que requieren cambio de diseñ o o modificació n los cuales se encuentran fuera del alcance de trabajo del proyecto, estos defectos deben seguir un proceso de control de cambio.
 CAMINATA DE ENTREGA DE INSTALACIONES (PUNCHLIST)
Codigo Formato: MBM-LGNT-PJ-QL-FOR-00002 Rev. N° 0

Descripción Sistema AREA 1 (SALA ELÉCTRICA 4110-RME101/WET SCREENING+BALL MILL 4.16kV y 480V) Tipo de Caminata NA

Fecha de Caminata: 25-06-2023 Datos de Levantamiento Datos de Cierre Información Adicional

Requiere
Compra
ITEM Categoría de Fecha de Cierre Disciplina Estado Comprar
AREA No. Sistema Sub Sistema Tag equipo Descripción de la deficiencia Levantado por Empresa Responsable Fecha Real de Cierre Cerrado por Verificado Por Emitida Fecha ETA
No. deficiencia Estimada Responsable Abierto/Cerrado Material
Si/No
Si/No

1 1 1 1-18 4110-BAT102 B Limpieza y retiro de materiales de traslado RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

2 1 1 1-18 4110-BAT102 A Conexionado de cables RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

3 1 1 1-18 4110-BAT102 B Colocar señaléticas de Riesgo Electrico y Tensión RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

4 1 1 1-18 4110-UPS101 A Colocar tapa de canaleta en tablero de distribucion RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

5 1 1 1-18 4110-UPS101 B Colocar señaléticas de Riesgo Electrico y Tensión RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

6 1 1 1-18 4110-BAT101 A Revisar y confirmar nivel de liquido de baterias RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

7 1 1 1-18 4110-BAT101 A Colocar bandeja de contencion para banco de baterias RR ABB Electricidad ABIERTO
ABB
8 1 1 1-18 4110-BCH101 B Colocar tapa de canaleta RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

9 1 1 1-18 4110-BCH101 A Limpieza en general y retiro de objetos RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

10 1 1 1-18 4110-BCH101 A Conectar cable de control y señal (detector de T °C) RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

11 1 1 1-18 4110-DPU101 A Tagear cables RR 7/21/2023 GLEXCO Electricidad 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

12 1 1 1-18 4110-DPU101 A Colocar indicador de energizacion de fase R RR 7/21/2023 GLEXCO Electricidad 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

13 1 1 1-18 4110-DPU101 A Culminar sellado de cortafuego en lado alimentacion RR 7/21/2023 GLEXCO Electricidad 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

14 1 1 -- General A Aterramiento de sala eléctrica RR 7/21/2023 GLEXCO Electricidad 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

15 1 1 1-18 4110-LPA101 A Culminar sellado de cortafuego en lado alimentacion RR 7/21/2023 GLEXCO Electricidad 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

16 1 1 1-18 4110-LPA101 B Colocar señaléticas de Riesgo Electrico y Tensión RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

17 1 1 1-18 4110-LPA101 A Colcocar mica faltante RR 7/18/2023 GLEXCO Electricidad 7/18/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

18 1 1 1-18 General B Colocar planos en físico en tableros: RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

19 1 1 1-18 - B 4110-LPA101 RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

20 1 1 1-18 - B 4110-DPU101 RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

21 1 1 1-18 - B 4110-DPJ101 RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

22 1 1 1-18 - B 4110-BCH101 RR 6/29/2023 GLEXCO Electricidad 6/29/2023 J. Espinoza R. Rojas CERRADO

23 1 1 1-18 HVAC A Instalación de presurizador RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

24 1 1 1-18 4110-FAV101 A Completar integración de tubería VESDA RR 7/7/2023 GLEXCO Instrumentación 7/7/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

25 1 1 1-18 HVAC A Cableado y conexionado de HVAC RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

26 1 1 -- - A Instalación de pararrayos y aterramiento de sala RR 7/10/2023 GLEXCO CEMPROTECH 7/10/2023 R. Mendoza CERRADO

27 1 1 -- - A Prueba de funcionamiento de iluminacion de emergencia RR ABB Electricidad ABIERTO

ABB
28 1 1 1-16 4110-SGM101 A Conexionar y torquear INCOMING de cubículos A01 y A02 RR 7/3/2023 GLEXCO Electricidad 7/3/2023 J. Cahuari L. Lazaro CERRADO

Parametrizar reles de protección y tablero de protección de cubículos INCOMING A01 y

29 1 1 1-16 4110-SGM101 A A02 RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

30 1 1 1-16 4110-SGM101 A Fabricar ducto para ingreso de cables de alimentación de SGM RR GLEXCO Mecánica ABIERTO

31 1 1 1-16 4110-SGM101 A Fabricar ducto para salida de cables de alimentación de SGM RR GLEXCO Mecánica ABIERTO

32 1 1 1-16 4110-SGM101 A Conexionar cable SHIELD RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

33 1 1 1-16 4110-SGM101 B Colocar señaléticas de Riesgo Electrico y Tensión RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

34 1 1 1-16 4110-SGM101 A Verificar herramientas especiales RR 7/18/2023 GLEXCO Electricidad 7/18/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

35 1 1 1-16 4110-SGM101 A Completar ducto de evacuación de gases RR CEMPROTECH Mecánica 7/23/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

36 1 1 1-16 4110-VFD100A A Verificar sistema de comunicaciones RR 7/10/2023 GLEXCO COM 7/10/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO
 37 1 1 1-16 4110-VFD100A A Configurar relés y parametrizarlos RR 7/10/2023 TOSHIBA AUTOMATIZ 7/10/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

38 1 1 1-16 4110-VFD100A A Limpieza de parte superior de todo el gabinete del variador RR 6/30/2023 GLEXCO Electricidad 6/30/2023 J. Cahuari L. Lazaro CERRADO

39 1 1 1-16 4110-VFD100A B Regulación de termostatos RR ABB Instrumentación ABIERTO

ABB
40 1 1 1-16 4110-VFD100A A Sello cortafuegos o colocar tapa en cubículo principal RR GLEXCO Electricidad ABIERTO

41 1 1-16 4110-VFD100A A Limpieza de techo de todo el variador RR 7/10/2023 GLEXCO Electricidad 7/10/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

42 1 1 1-16 4110-VFD100A C Colocar bushing en tuberias conduit de parte superior RR 7/21/2023 GLEXCO Electricidad 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

43 1 1 1-16 4110-VFD100 A Limpieza en general y retiro de objetos RR 6/30/2023 GLEXCO Electricidad 6/30/2023 J. Cahuari L. Lazaro CERRADO

44 1 1 1-16 4110-VFD100 A Instalación de 3 ventiladores RR 6/30/2023 GLEXCO Electricidad 6/30/2023 J. Cahuari L. Lazaro CERRADO

45 1 1 1-16 4110-VFD100 A Instalacion de barras en alimentacion RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

46 1 1 1-16 4110-VFD100 A Acopiado de cable SHIELD y colocar sello cortafuego RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

47 1 1 1-16 4110-VFD100 A Aterrar sección de alimentación RR 6/30/2023 GLEXCO Electricidad 6/30/2023 J. Cahuari L. Lazaro CERRADO

48 1 1 1-17 4110-MCL101 A Colocar sello cortafuego RR 7/7/2023 GLEXCO Electricidad 7/7/2023 L. Vasquez R. Mendoza CERRADO

49 1 1 1-17 4110-MCL101 A Conexionar cable de comunicaciones RR 6/27/2023 GLEXCO COM 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

50 1 1 1-17 4110-MCL101 A Colocar mica en parte superior de primera columna RR 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

51 1 1 1-17 4110-MCL101 A Conexionar cable de tierra a barra de tierra RR 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

52 1 1 1-17 4125-MCL101 A Cambio de borneras de cubiculo de rectificador RR 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

53 1 1 1-17 4125-MCL101 A Peinado y conexionado en cubiculo superior de primera columna RR 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

54 1 1 1-17 4125-MCL101 A Fijar mica de cubículos superiores RR 6/27/2023 GLEXCO Electricidad 6/27/2023 J. Cervantes R. Mendoza CERRADO

55 1 1 1-17 4125-MCL101 A Colocar señaléticas de Riesgo Electrico y Tensión RR 7/3/2023 GLEXCO Electricidad 7/3/2023 J. Cahuari L. Lazaro CERRADO

Tipo de Caminata: (WG) Work to Go (Construcción con Supervision de Proyectos Boroo) (GT: Green Tag) Hand Over to Commissioning (QA/QC & Construcción con Commissioning Boroo) (BT: Blue Tag) Hand Over to Operaciones Boroo ( Commissioning Boroo & Commissioning Boroo + Operaciones ) (CF: Facility) Hand Over to Operaciones
Boroo ( Supervision Proyectos + Operaciones )

Categoría A: Cualquier Ítem que constituya riesgo de seguridad, que impida la operación o funcionamiento del sistema, o que no permita las pruebas PRE-operacionales. Estos ítems deberán ser levantados antes de las pruebas PRE Operacionales. Producción debe tomar acción sobre estos con prioridad.

Categoría B: Cualquier observación que permanezca incompleta y que requiera actividades de construcción pero que no interfieren con la operación ni la seguridad del sistema.

Categoría C: Observaciones que no son parte del diseño original o que no forma parte del alcance de trabajo y que no constituyan un riesgo operacional o que se necesita para operar el sistema; pero se encuentran dentro del alcance de trabajo del Proyecto.Pueden ser requeridas por cualquiera de los participantes de la caminata.
Categoría D: items que requieren cambio de diseñ o o modificació n los cuales se encuentran fuera del alcance de trabajo del proyecto, estos defectos deben seguir un proceso de control de cambio.
 CAMINATA DE ENTREGA DE INSTALACIONES (PUNCHLIST)
Código Formato: MBM-LGNT-PJ-QL-FOR-00002 Rev. N° 0

Descripción Sistema AREA 1 (CMOP 1) Tipo de Caminata NA

Fecha de Caminata: 04-07-2023 Datos de Levantamiento Datos de Cierre Información Adicional

Requiere
Compra
ITEM AREA No. Sistema Sub Sistema Tag equipo Categoría de Descripción de la deficiencia Levantado por Fecha de Cierre Empresa Responsable Disciplina Fecha Real de Cierre Cerrado por Verificado Por Estado Comprar Fecha ETA
Emitida
No. deficiencia Estimada Responsable Abierto/Cerrado Material
Si/No
Si/No

1 1 1 1-17 4110-RME101 A Peinado de cables en bandeja de fuerza 480V (SALIDA DE SALA) L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

2 1 1 1-17 4110-RME101 A Aterramiento de bandejas de 480V Y 4.16kv (SALIDA DE SALA) L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

3 1 1 1-17 4110-RME101 C Colocar tapa de bandejas (SALIDA DE SALA) L. Lázaro GLEXCO ELE ABIERTO
26Jul En proceso, observación a los pernos.
4 1 1 1-17 4110-RME101 B Rotulado de tensión en bandejas (SALIDA DE SALA) L. Lázaro GLEXCO ELE ABIERTO
26Jul No inician.
5 1 1 1-17 4110-RME101 A Completar separadores de bandeja (SALIDA DE SALA) L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

6 1 1 1-17 4110-RME101 A Asegurar/Fijar bandejas (SALIDA DE SALA) L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

4110-RME101
7 1 1 - A Acondicionar bandeja de cable de alimentación de bomba 130B L. Lázaro 7/23/2023 GLEXCO ELE 7/23/2023 S.Totora R.Mendoza CERRADO
4110-PPP130B

8 1 1 1-17 4110-RME101 A Separar cables de control de bandeja de 4.16KV L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

9 1 1 1-17 4110-RME101 A Colocar separadores de cables en bandejas debajo de faja 115. L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

4110-RME101
10 1 1 - A Colocar soporte para sostener bandeja (ZONA INGRESO DE FAJA 115) L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO
3140-CVB115
4110-RME101
11 1 1 - A Peinado de cables en bandejas (ZONA DE INGRESO DE FAJA 115) L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO
3140-CVB115

12 1 1 - 3140-CVB-115 A Canalizar, tender cable y conexionar motor (incluido prueba de aislamiento) de faja 115 L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Para cerrar.
13 1 1 - 3145-SCR-120 A Montaje de instrumentos, y conexionado de alimentación en zaranda. L. Lázaro GLEXCO ELE ABIERTO
26Jul: El chute no tiene los agujeros para le montaje de instrumentos, y conexionado de alimentación en zaranda. Gelxco dispone de LSH.. Asignar a VyP.
14 1 1 - 3140-CVB-115 B Cableado y conexionado de instrumentos de faja 115 L. Lázaro GLEXCO INS ABIERTO
26Jul Para cerrar.
15 1 1 - 3140-CVB-115 B Terminar montaje de instrumentos CMOP 1 de faja 115. L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO INS 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Para cerrar.
Interconexionar tablero de control con unidad hidráulica de espesador/cable de
16 1 1 - - A L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO CTRL 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO
comunicaciones de variadores dentro de tablero de fuerza
4110-LFP-TH160
17 1 1 1-4(T2) A Tendido y conexionado de 480V y 120V a tableros de espesador L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO
4110-LFC-TH160

18 1 1 - - A Falta puente (PIPERACK) de Ball Mill + Espesador L. Lázaro GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Disciplina Mecánica.Asignar a Vyp.
19 1 1 1-10(T2) 4110-GSP125 A Acometer 120V a SPRAY GEAR B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

20 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-RIO01 A Terminar conexionado, rotulado y aterrado de RIO01 de Molino de Balas B. Caro GLEXCO ELE 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Falta conexionar cable ethernet.
Nuevo TAG: TDE
21 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-UDP101 A Acometer fuerza y comunicaciones en tablero UDP B. Caro GLEXCO ELE/CTRL 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26 Jul: Falta rotulado.

22 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-UDP101 B Implementar tablero definitivo en lugar del UDP actual B. Caro 7/23/2023 GLEXCO ELE 7/23/2023 S.Totora E.Roque CERRADO

23 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-UDP101 A Rotulado, conexionado y aterramiento de tablero Ball Mill + B. Caro GLEXCO ELE 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Falta rotular, consultar por el conexionado.
24 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125 A Conexionado de RTD, sensores de vibración (pendiente cable vendor) B. Caro GLEXCO INS ABIERTO
26Jul El cable lo suministrara el cliente.
25 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125C A Conexionado de sensores de Blower B. Caro GLEXCO INS ABIERTO
Calida: para consultar con instrumentación.
26 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125C A Conexionado, resistencia de aislamiento de cable de alimentación de blower B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

27 1 1 1-10(T2) 4110-RED125 A Conexionado de sensores de reductor. B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

28 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-JB01 A Conexionado y rotulado de 4110-MIL125-JB01 B. Caro GLEXCO ELE ABIERTO

26Jul Falta rotular, consultar por el conexionado.
4110-MIL-001-BKM1
29 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125 A Completar parada de emergencia de Molino, Inchidrive y Reductor de Molino B. Caro GLEXCO ELE ABIERTO
4110-RED125 26Jul Solo se aprecia para de emergencia para el Molino, falta rotulado.
30 1 1 1-10(T2) 4110-MIL-001-BKM1 A Conexionado de Inchidrive y aterramiento B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

31 1 1 1-10(T2) 4110-GSP125 A Conexionado de compresor de SprayGear (tensiones 220V 3F, 220V 1F, 120V 1F) B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

32 1 1 1-10(T2) 4110-GSP125 A Cooling System, acometer fuerza y control B. Caro GLEXCO ELE ABIERTO
Calidad: para consultar tema de control.
33 1 1 1-10(T2) - A Cooling System de Unidad de Lubricación (acometer fuerza y control) B. Caro GLEXCO ELE ABIERTO

34 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125 A Conexionado de sensores de temperatura de chumacera B. Caro 7/21/2023 GLEXCO INS 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

35 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125 A Conexionado de sensores de temperatura de Trunnion. B. Caro 7/21/2023 GLEXCO INS 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

36 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-RIO01 A Tendido, prueba de cable de fibra óptica, y prueba de OTDR. B. Caro 7/21/2023 GLEXCO INS 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

37 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125 A Montaje y conexionado de sirena de BallMill B. Caro GLEXCO INS ABIERTO
26Jul Construcción: falta de definan su instalación. No existe sirena instalada.
38 1 1 - - A Integración de PLC mediante FO (Scrubber+BallMill) B. Caro GLEXCO CTRL ABIERTO
26 Jul. No es alcance de Glexco la integración de ambos equipos.
39 1 1 - - B Integración de señales de faja 115 y 120 para CMOP 1 B. Caro GLEXCO CTRL ABIERTO
26Jul Construcción: en proceso.
40 1 1 1-13(T2) 4125-PPP160A A Acometer de fuerza y control de bomba 160A de espesador L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

41 1 1 - 4125-PPP-032A A Conexionado de control de bomba 032A L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO INS 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

42 1 1 - 4125-PPP-032A A tageado de cables de botonera L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Construcción: falta aterrar.
42 1 1 - 4125-PPP-032A A Aterramiento de tuberia conduit de comba 32A ( Tnk 30), Tageado de cables y botonera L. Lázaro GLEXCO ELE ABIERTO
26Jul Construcción: falta aterrar.
43 1 1 - 4125-PPP-032A A Asegurar cable de control de bomba 32A que esta sobre tubería Conduit L. Lázaro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

4125-TNK120
44 1 1 B Montaje de instrumentos de tanque 120 y 170 L. Lázaro 7/21/2023 GLEXCO INS 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
4125-TNK170

45 1 1 1-14(T2) 4125-PPP025A A Conexionado de cable de fuerza de bomba de agua de sello 025A y 025B L. Lázaro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

4125-PPP170A
46 1 1 1-4(T2) A Conexionado de fuerza y control de bomba 170A y 170B L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO
4125-PPP170B

47 1 1 - - B Conexionado y montaje de instrumentos en tanque 120 L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26Jul Construcción: aún no se instala el tablero con el terminarán el conexionado de los instrumentos.
48 1 1 - - A Montaje y conexionado de RIO 01 y 02 para Espesador B. Caro GLEXCO ELE ABIERTO
26Jul Construcción: RIO 2 no esta instalado, limita el cierre de este punch.
49 1 1 - - A Tendido de cable Ethernet para RIO01 hacia Espesador B. Caro 7/20/2023 GLEXCO CTRL 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26 Jul.Para cerrar.
50 1 1 1-10(T2) 4110-MIL125-RIO01 A Acometida de fuerza y control y comunicación a RIO 01 B. Caro 7/20/2023 GLEXCO CTRL 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

51 1 1 1-11(T2) 4110-PPP130B C Rotulado de botonera de bomba 130B L. Lázaro 7/23/2023 GLEXCO ELE 7/23/2023 S.Totora E.Roque CERRADO
 52 1 1 1-11(T2) 4110-PPP130B A Cableado de sensores de bomba 130B L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO INS 7/28/2023 S.Totora B.Caro CERRADO
26 Jul.Para cerrar. Aunque falta rotulado.
53 1 1 1-11(T2) 4110-PPP130B A Culminar conexionado de cables de fuerza y control de bomba 130B L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

54 1 1 1-11(T2) 4110-PPP130B A Montaje de transmisor de nivel de cajón de descarga de Bomba 130B L. Lázaro 7/20/2023 GLEXCO INS 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

55 1 1 1-11(T2) 4110-PPP130B A Aterrar y sellar tubería Conduit que alimenta bomb a 130B L. Lázaro GLEXCO ELE ABIERTO
26Jul. Fenny indica que ya esta cerrado.
56 1 1 - - A Montaje de RIO03 / Acometida 120V / Comunicaciones e ingeniería de RIO 03 B. Caro GLEXCO ELE ABIERTO

57 1 1 1-10(T2) 4110-LUB125 A Tendido y conexionado de 480V a SKID de lubricación de Ball Mill B. Caro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

58 1 1 1-10(T2) 4110-LUB125 A Aterramiento de SKID de lubricación para Ball Mil B. Caro 7/20/2023 GLEXCO ELE 7/20/2023 S.Totora R. Mendoza CERRADO

59 1 1 1-10(T2) 4110-LUB125 A Acometer 120V , aterrar tablero de SKID de Lubricación de Ball Mill B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

60 1 1 1-10(T2) 4110-LUB125 A Conexionar cables de comunicaciones de SKID de lubricación de Ball Mill B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

61 1 1 1-10(T2) - A Acometer alimentación a unidad de lubricación de reductor de Molino de Bolas / Cooler B. Caro 7/21/2023 GLEXCO ELE 7/21/2023 S.Totora B.Caro CERRADO

Tipo de Caminata: (WG) Work to Go (Construcción con Supervisión de Proyectos Boroo) (GT: Green Tag) Hand Over to Commissioning (QA/QC & Construcción con Commissioning Boroo) (BT: Blue Tag) Hand Over to Operaciones Boroo ( Commissioning Boroo & Commissioning Boroo + Operaciones ) (CF: Facility) Hand Over to Operaciones Boroo
( Supervisión Proyectos + Operaciones )

Categoría A: Cualquier Ítem que constituya riesgo de seguridad, que impida la operación o funcionamiento del sistema, o que no permita las pruebas PRE-operacionales. Estos ítems deberán ser levantados antes de las pruebas PRE Operacionales. Producción debe tomar acción sobre estos con prioridad.

Categoría B: Cualquier observación que permanezca incompleta y que requiera actividades de construcción pero que no interfieren con la operación ni la seguridad del sistema.

Categoría C: Observaciones que no son parte del diseño original o que no forma parte del alcance de trabajo y que no constituyan un riesgo operacional o que se necesita para operar el sistema; pero se encuentran dentro del alcance de trabajo del Proyecto.Pueden ser requeridas por cualquiera de los participantes de la caminata.
Categoría D: ítems que requieren cambio de diseñ o o modificació n los cuales se encuentran fuera del alcance de trabajo del proyecto, estos defectos deben seguir un proceso de control de cambio.