Operaciones OBYC

Contenido
Operaciones OBYC.............................................................................................................................1
Negocio de las agencias: los ingresos (AG1)...................................................................................1
Negocio de las agencias: el volumen de negocios (AG2)................................................................1
negocio de las agencias: gasto (AG3).............................................................................................1
Gastos / ingresos de consumo de material en consignación (AKO)................................................1
Los gastos / ingresos de traspaso (AUM).......................................................................................1
Los ingresos por liquidación posterior (BO2).................................................................................1
entrada suplementaria para el ganado (BSD).................................................................................2
Cambio en stock (BSV)...................................................................................................................2
Contabilización de stocks (BSX)......................................................................................................2
Revalorización de otro consumo (COC)..........................................................................................3
servicio externo, los gastos de envío (FRN)....................................................................................4
Contrapartida de contabilización de stocks (GBB)..........................................................................4
La orden de compra con imputación (KBS)....................................................................................5
Las diferencias de cambio Gestión de materiales (AVR) (KDG)......................................................5
Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM)..................................................5
Las diferencias debido al redondeo del tipo de cambio, Gestión de materiales (KDR)..................5
Las diferencias de cambio de los niveles inferiores (KDV)..............................................................5
pasivos de consignación (KON)......................................................................................................6
Contrapartida de las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (KTR)...............6
Periodificaciones cuenta (ledger de materiales) (LKW)..................................................................6
Diferencia de precios de despiece WIP (Lar.) (PRA).......................................................................6
Diferencias (AVR precio) (República Popular China)......................................................................6
Las diferencias de precios (PRD).....................................................................................................6
Las diferencias de precios (Ledger de materiales, AVR) (PRG).......................................................7
Las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (PRK)..........................................7
Diferencia de precios de despiece WIP (Mat.) (PRM).....................................................................7
Las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRP).................................................7
Contrapartida: diferencias de precios, colector de costes del producto (PRQ)..............................7
Las diferencias de precios de los niveles inferiores (PRV)..............................................................8
Las diferencias de precios para ledger de materiales (PRY)...........................................................8
Gasto y los ingresos procedentes de la revaluación (fijación de precios con carácter retroactivo,
RAP)................................................................................................................................................8
reducciones en las facturas Verificación de facturas logística (RKA)..............................................8
Provisión para gastos de envío (RUE).............................................................................................8
Los impuestos en caso de GI Traspaso / GR (TXO).........................................................................8
Los ingresos / gastos de la revalorización (UMB)...........................................................................8
El gasto / ingreso de la revalorización (UMD)................................................................................8
los costes de adquisición no planificados (UPF).............................................................................9
impuesto soportado, Compras (VST)..............................................................................................9
La inflación de contabilización (GTB)..............................................................................................9
Salida de mercancías, la revaluación (inflación) (GTI)....................................................................9
La entrada de mercancías, la revaluación (inflación) (GTR)............................................................9
WIP de diferencias de precio (Actividad Interna) (WPA)................................................................9
Compensación EM / RF (WRX).......................................................................................................9
Compensación EM / IR para el ledger de materiales (WRY)...........................................................9
Negocio de las agencias: los ingresos (AG1)
Esta operación se puede utilizar la actividad de comisión de los
rendimientos procedentes de la comisión (por ejemplo delcrédere
comisión). La clave de cuenta se utiliza en los esquemas de cálculo para el
negocio de las agencias para determinar las cuentas de ingresos asociados.

Negocio de las agencias: el volumen de negocios (AG2)

Esta operación se puede utilizar la actividad de comisión si el volumen de
negocios (volumen de negocio) publicaciones se activan en el Customizing
de los tipos de pago. La clave de su cuenta se especifica en el Customizing
para el tipo de facturación.

negocio de las agencias: gasto (AG3)

Esta operación se puede utilizar la actividad de comisión por gastos de
comisión. La clave de cuenta se utiliza en los esquemas de cálculo para el
negocio de las agencias para determinar las cuentas de gastos asociados.

Gastos / ingresos de consumo de material en consignación (AKO)

Esta transacción se utiliza en la gestión de stocks en el caso de los retiros
de stock en consignación o cuando el stock en consignación se transfiere a
poseer acciones si el material está sujeto a control de precio estándar y el
precio de partida difiere del precio estándar.

Los gastos / ingresos de traspaso (AUM)

Esta transacción se utiliza para los traspasos de un material a otro, si el
valor total del material de salida no puede ser publicado en el valor del
material de recepción. Esto se aplica tanto a los materiales con control de
precio estándar y de los materiales con control del precio medio. Las
diferencias de precios pueden surgir para los materiales con el precio medio
variable, si los niveles de existencias son negativos y el valor de las
acciones se vuelve irreal, como resultado de la publicación. AUM
transacción puede ser utilizado independientemente de que el traspaso
suponga una transferencia entre las plantas. El gasto / ingreso se añade al
material de recepción.

Las disposiciones para la posterior (BO1) (al final de su período de reembolso)

de solución de
Si se utiliza la función "liquidación posterior" en lo que respecta a las
condiciones (por ejemplo, descuentos por volumen de fin de período),
ingresos en provisión se configuran cuando las entradas de mercancías se
registran contra las órdenes de compra, si esto se define por el tipo de
condición.

Los ingresos por liquidación posterior (BO2)

El ingreso de reembolso generada en el curso de "liquidación posterior"
(liquidación de reembolso al final de su período) se registró a través de esta
transacción.
Los ingresos por liquidación posterior después de la liquidación real (BO3)
Si se produce una entrada de mercancías después de la liquidación se ha
efectuado para un acuerdo, sin más provisiones para los ingresos
devengados de reembolso pueden ser manejados por la instalación de
"liquidación posterior". Hay publicaciones que deben hacerse a la cuenta
utilizada normalmente para este tipo de disposiciones. Como alternativa,
puede utilizar esta operación para colocar las provisiones para los ingresos
devengados de reembolso a una cuenta separada en casos como el
descrito.

entrada suplementaria para el ganado (BSD)

Esta cuenta se registró cuando las entradas de cierre están hechos a correr
la acumulación. Esta cuenta es una cuenta complementaria a la cuenta de
valores; es decir, se agrega la cuenta de valores a ella para determinar el
valor de las acciones que se calculó a través de la acumulación. En el
proceso, las distintas áreas de valoración (por ejemplo, comercial,
tributaria), que se utilizan en el balance general se gravan por separado.

Cambio en stock (BSV)

Los cambios en las existencias se publican en la gestión de stocks en el
momento en entradas de mercancías se registran o ajustes posteriores
realizadas con respecto a subcontratar pedidos.
Si la cuenta asignada aquí se define como una clase de coste, debe
especificar una imputación preliminar para la cuenta en la tabla de
especificación de imputación automática (Customizing de Controlling) con
el fin de poder escribir entradas de mercancías contra pedidos de
subcontratación. En el sistema estándar, centro de coste SC-1 se define
para este propósito.

Contabilización de stocks (BSX)

Esta transacción se utiliza para todas las contabilizaciones a cuentas de
valores. Dichas publicaciones se efectúan, por ejemplo:
En la gestión de inventarios en el caso de las entradas de mercancías de
poseer emisiones de acciones y bienes de acciones propias
En la verificación de facturas, si las diferencias de precios se producen en
relación con las facturas entrantes para materiales valorados en el precio
medio variable y no es la adecuada cobertura de stock
En liquidación de la orden, si la orden se asigna a un material con el precio
medio variable y los costes reales en el momento de la liquidación variar de
los costes reales en el momento de la entrada de mercancías
Debido a esta operación depende de la categoría de valoración, es posible
manejar materiales con diferentes clases de valoración de las cuentas de
existencias separadas.
Precaución
Tener cuidado de asegurarse de que:
Una cuenta de valores no se utiliza para cualquier operación que no sea
BSX
Publicaciones no están hechas a la cuenta manualmente
La cuenta no se cambia en el sistema productivo ante todo el stock se ha
reservado fuera de él
De lo contrario surgirían diferencias entre el valor de las existencias totales
de los registros maestros de materiales y el saldo de la cuenta de valores.
determinación de cuentas de pedido de cliente valorado de valores y
proyecto stock
Cabe señalar que para pedido de cliente valorado de valores y proyecto
stock (stock especial E y Q) y para las teclas de transacción / eventos BSX
andGBB, debe mantener una determinación de cuentas para evitar recibir
mensajes de advertencia cuando la introducción de datos (número de orden
de compra o transferencia de la fijación) para valorado valores.
Durante la entrada de datos, el sistema intenta ejecutar una determinación
de cuentas provisional para GBB de stock valorado. El sistema sólo
sustituirá a la determinación de cuentas provisional para GBB con la
determinación de cuentas correcta para la cuenta de valores (BSX), en el
fondo, si introduce los datos de stock valorado en un punto posterior en el
tiempo.

Revalorización de otro consumo (COC)

Esta clave es necesaria la transacción / eventos para la revalorización de
consumo en Cálculo del coste real / Ledger de materiales.
Revalorización de consumo valora el consumo de un solo nivel utilizando los
precios reales determinados en la aplicación Cálculo del coste real / Ledger
de materiales. Esta revalorización puede llevarse a cabo ya sea en la
cuenta donde se hicieron las publicaciones originales, o en una cuenta de
cabecera.
La cuenta de cabecera se determina utilizando la clave de transacción
COC / evento.
Delcrédere (DEL)
Llave de transacción / eventos para los documentos de pago de lista /
factura de la compra. Se necesita la clave de su cuenta en el esquema de
cálculo para el procesamiento de pago / liquidación para determinar las
cuentas de ingresos asociados.
Las pequeñas diferencias, Gestión de materiales (DIF)
Esta transacción se utiliza en la verificación de facturas si se define una
tolerancia a las diferencias de menor importancia y el equilibrio de una
factura no exceda de la tolerancia.
cuenta de compras (EIN), compra de cierre de cuenta (EKG), cuenta de
compras de mercancías (FRE)
Estas operaciones sólo se utilizan si compra Gestión de la cuenta está
activa en la sociedad.
nota
Debido a los requisitos legales especiales, esta función se ha desarrollado
especialmente para ciertos países (Bélgica, España, Portugal, Francia, Italia
y Finlandia).
Antes de utilizar esta función, debe comprobar si hay que usarla en su país.
Carga de compensación (FR1), la provisión para gastos de transporte (FR2),
compensación de derechos de aduana (FR3), la provisión de derechos de
aduana (FR4)
Estas transacciones se utilizan para publicar los gastos de envío (gastos de
adquisición incidentales) en el caso de las entradas de mercancías contra
pedidos y facturas entrantes. ¿Qué transacción se utiliza para la cual los
costos de entrega depende de las clases de condición definidas en la orden
de compra.
También puede introducir sus propias transacciones de los gastos de
transporte en las clases de condición.
servicio externo (FRL)
La transacción se utiliza para los bienes y recepciones de facturas en
relación con pedidos de subcontratación.
Si la cuenta asignada aquí se define como una clase de coste, debe
especificar una imputación preliminar para la cuenta en la tabla de
especificación de imputación automática (Customizing de Controlling) con
el fin de poder escribir entradas de mercancías contra pedidos de
subcontratación. En el sistema estándar, centro de coste SC-1 se define
para este propósito.

servicio externo, los gastos de envío (FRN)

Esta transacción se utiliza para los gastos de envío (costes incidentales de
adquisición) en relación con pedidos de subcontratación.
Si la cuenta asignada aquí se define como una clase de coste, debe
especificar una imputación preliminar para la cuenta en la tabla de
especificación de imputación automática (Customizing de Controlling) con
el fin de poder escribir entradas de mercancías contra pedidos de
subcontratación. En el sistema estándar, centro de coste SC-1 se define
para este propósito.

Contrapartida de contabilización de stocks (GBB)

Las contrapartidas de las contabilizaciones de stock se utilizan en la
gestión de stocks. Ellos dependen de la agrupación de cuentas al que se
asigna a cada tipo de movimiento. Las siguientes agrupaciones de cuentas
se definen en el sistema estándar:
AUA: de liquidación de la orden
AUF: para las entradas de mercancías para pedidos (sin imputación)
y para la liquidación de la orden si no se mantiene la AUA
AUI: Ajuste posterior del precio real del centro de coste directamente
al material (con imputación)
BSA: para entrada inicial de acciones
INV: para los gastos / ingresos de las diferencias de inventario
VAX: para salidas de mercancías para órdenes de venta sin
objeto de imputación (la cuenta no es una clase de coste)
VAY: para salidas de mercancías para pedidos de cliente con
objeto de imputación (cuenta es una clase de coste)
VBO: para el consumo desde el almacén de material facilitado al proveedor
VBR: para salidas de mercancías internas (por ejemplo, para el centro de
coste)
AVK: de imputación de órdenes de venta
(Por ejemplo, para la orden de compra individual)
VKP: para la asignación de cuenta del proyecto (por ejemplo, para el
individuo PO)
VNG: para el desguace / destrucción
VQP: para los retiros muestra sin imputación
VQY: para los retiros de muestra con imputación
ŻOB: para las entradas de mercancías sin órdenes de compra (tipo MVT 501)
ZOF: para las entradas de mercancías sin órdenes de producción
(MVT tipos 521 y 531)
También puede definir sus propios grupos de cuentas. Si tiene intención de
publicar las salidas de mercancías para los centros de coste (MVT tipo 201)
y salidas de mercancías para pedidos (MVT tipo 261) para separar las
cuentas de consumo, puede asignar la cuenta de la agrupación ZZZ a la
clase de movimiento 201 y de agrupación de cuentas YYY a la clase de
movimiento 261.
Precaución
Si utiliza las entradas de mercancías sin una orden de compra en el sistema
(clase de movimiento 501), usted tiene que comprobar que la cuenta que
representa agrupaciones se asignan ŻOB
Si espera que las facturas de las entradas de mercancías, y estas facturas
sólo se puede contabilizar en Contabilidad, puede introducir una cuenta de
compensación (similar a una cuenta de compensación EM / RF aunque sin
gestión de partidas abiertas), que se despeja en Contabilidad cuando se
contabiliza el factura del proveedor.
Tenga en cuenta que el movimiento de mercancías se valora con el precio
de valoración del material si se ha introducido ninguna cantidad externo.
Dado que no se imputación se ha introducido en el sistema estándar, la
cuenta asignada no se define como una clase de coste. Si asigna una clase
de coste, tiene que introducir una imputación mediante la selección de
campos o mantener una imputación automática para la clase de coste.
determinación de cuentas de pedido de cliente valorado de valores y
proyecto stock
Cabe señalar que para pedido de cliente valorado de valores y proyecto
stock (stock especial E y Q) y para las teclas de transacción / eventos BSX
andGBB, debe mantener una determinación de cuentas para evitar recibir
mensajes de advertencia cuando la introducción de datos (número de orden
de compra o transferencia de la fijación) para valorado valores.
Durante la entrada de datos, el sistema intenta ejecutar una determinación
de cuentas provisional para GBB de stock valorado. El sistema sólo
sustituirá a la determinación de cuentas provisional para GBB con la
determinación de cuentas correcta para la cuenta de valores (BSX), en el
fondo, si introduce los datos de stock valorado en un punto posterior en el
tiempo.

La orden de compra con imputación (KBS)

No se puede asignar esta tecla transacción / evento a una cuenta. Esto
significa que la asignación de cuenta se adopta de la orden de compra y se
utiliza para el propósito de determinar las claves de contabilización para la
entrada de mercancías.

Las diferencias de cambio Gestión de materiales (AVR) (KDG)

Cuando se lleve a cabo una revaluación del consumo de un solo nivel en el
libro mayor de material para una ejecución de valoración alternativa, las
cuentas de diferencias de tipo de cambio de los materiales se acreditan con
las diferencias de cambio que se van a ceder al consumo.

Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM)

Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas surgen cuando
una factura relativa a una orden de compra se fija con un tipo de cambio
diferente a la de la entrada de mercancías y el material no se puede cargar
o abonar debido al control de precio estándar o acciones subcobertura /
escasez.

Las diferencias debido al redondeo del tipo de cambio, Gestión de materiales (KDR)
Una diferencia de redondeo del tipo de cambio puede surgir en el caso de
una factura emitida a una moneda extranjera. Si surge una diferencia
cuando los apuntes contables se convierten a la moneda local (como
resultado del redondeo), el sistema genera automáticamente un apunte
contable de esta diferencia de redondeo.

Las diferencias de cambio de los niveles inferiores (KDV)

En liquidación periódica de varios niveles en el ledger de materiales,
algunas de las diferencias de cambio que se han publicado durante el
período en relación con las materias primas, productos semielaborados y
centros de costos que desarrollen la actividad utilizados en la fabricación
de un producto semiacabado o acabado son cargo o abono a dicho producto
semiacabado o acabado.

pasivos de consignación (KON)

surgen pasivos de consignación en el caso de los retiros de consignación o
de una tubería o cuando el stock en consignación se transfiere a poseer
acciones.
Dependiendo de la configuración de las reglas de contabilización para la
clave de transacción / KON caso, es posible trabajar con o sin modificación
de cuenta. Si se trabaja con modificación de cuenta, las siguientes
modificaciones están disponibles en el sistema estándar:
Ninguno de los pasivos de consignación
PIP para los pasivos de tuberías

Contrapartida de las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste

(KTR)
La contrapartida para contabilizaciones de diferencias de precios (PRK) que
surjan de transacciones a través de la liquidación a través de la
determinación de cuentas de material se lleva a cabo con la transacción
KTR.

Periodificaciones cuenta (ledger de materiales) (LKW)

Si el proceso de determinación del precio de material en el libro mayor de
material no se acompaña de revalorización de las existencias al cierre, las
diferencias de precio y de tipo de cambio que en realidad debería ser
aplicados al valor de las acciones son contra-publicado a las cuentas con la
clave de transacción LKW / evento.
Si, por el contrario, la determinación de precios en el libro mayor de
material vaya acompañado de revalorización de las existencias de cierre,
las diferencias de precio y de tipo de cambio se contabilizan en la cuenta de
valores (es decir, el stock se revaloriza).
Diferencia de precios de despiece WIP (Lar.) (PRA)
Si utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las desviaciones del
precio del trabajo en curso Stock despiece de un tipo de actividad o un
proceso de negocio se contabilizan en el precio diferencias cuenta con
clave de operación / evento ARP.

Diferencias (AVR precio) (República Popular China)

En la ejecución de valoración alternativa en el ledger de materiales, algunos
de las varianzas que devengan intereses en los centros de coste, son la
transferencia publicado al producto semiacabado o acabado.

Las diferencias de precios (PRD)

surgen diferencias de precios para los materiales valorados a precio
estándar en el caso de todos los movimientos y las facturas con un valor
que difiere del precio estándar. Ejemplos: las entradas de mercancías
contra las órdenes de compra (PO si el precio no coincide con los
pricedardpreis estándar), las salidas de mercancías respecto de las cuales
se introduce una cantidad externa, facturas (si el precio de la factura difiere
del precio de pedido y el precio estándar).
Las diferencias de precios también pueden surgir en el caso de materiales
con el precio medio variable si no hay existencias suficientes para cubrir la
cantidad facturada. En el caso de los movimientos de mercancías en el
rango negativo, el precio medio variable no se cambia. En cambio, las
diferencias de precios resultantes se contabilizan en una cuenta de
diferencias de precio.
Dependiendo de la configuración de las reglas de contabilización para PRD
clave de operación / evento, es posible trabajar con o sin modificación de
cuenta. Si utiliza modificación de cuenta, las siguientes modificaciones
están disponibles en el sistema estándar:
Ninguno de los bienes y los recibos de facturas contra las órdenes de
compra
PRF para las entradas de mercancías contra las órdenes de producción y
liquidación de la orden
ARP para las salidas de mercancías y otros movimientos
PRU de traspasos (diferencias de precios en el caso
de cantidades externos)

Las diferencias de precios (Ledger de materiales, AVR) (PRG)

Cuando se lleve a cabo una revaluación del consumo de un solo nivel en el
ledger de materiales durante la ejecución de valoración alternativa, las
cuentas de diferencias de precio de los materiales se acreditan con las
diferencias de precios que han de ser asignado al consumo.
Las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (PRK)
En las jerarquías de objetos de coste, las diferencias de precios se
producen tanto por los materiales asignados con precio estándar y para las
cuentas de la jerarquía de objetos de coste. En el curso de la solución para
las jerarquías de objetos de coste después de la liquidación a través de la
determinación de cuentas de material, las diferencias de precios se
publican a través de la operación PRK.

Diferencia de precios de despiece WIP (Mat.) (PRM)

Si utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las diferencias de
precio y de tipo de cambio del trabajo en curso Stock despiece de un
material se contabilizan en la cuenta de diferencias de precio con el PRM
clave de operación / evento.

Las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRP)

Durante la liquidación contable con respecto a un colector de costes del
producto en la fabricación repetitiva, las diferencias de precios se publican
con el PRP transacción en el caso de la orden de cliente valorado.
Esta transacción se utiliza actualmente sólo en los siguientes casos:
- Colector de costes de producción en la versión 4.0
- Colector de costes del producto en la versión 2.0 es Automotive (colector
de costes del producto en relación con APO)

Contrapartida: diferencias de precios, colector de costes del producto (PRQ)

La contrapartida (contra) para contabilizaciones de diferencias de precios
de transacción (PRP) en el curso de la solución que representa con respecto
a un colector de costes del producto en la fabricación repetitiva en el caso
de la orden de cliente valorado se lleva a cabo a través de transacciones
PRQ.
Esta transacción se utiliza actualmente sólo en los siguientes casos:
- Colector de costes de producción en la versión 4.0
- Colector de costes del producto en la versión 2.0 es Automotive (colector
de costes del producto en relación con APO)

Las diferencias de precios de los niveles inferiores (PRV)

En liquidación periódica de varios niveles en el ledger de materiales,
algunas de las diferencias de precios publicados durante el periodo relativo
de las materias primas, productos semielaborados, y centros de costos que
desarrollen la actividad utilizada en un producto semiacabado o acabado,
son la transferencia publicado para que semiacabado o el producto
terminado.

Las diferencias de precios para ledger de materiales (PRY)

En el curso de la solución en el ledger de materiales, las diferencias de
precios entre el ledger de materiales se publican con el PRY transacción.
Gasto y los ingresos procedentes de la revaluación (fijación de precios con carácter
retroactivo, RAP)
Esta clave de operación / evento se utiliza en la verificación de facturas en
el marco de la revalorización de los bienes y servicios suministrados por la
que la liquidación ya ha tenido lugar. Cualquier cantidad de diferencia
determinado se contabilizan en las cuentas asignadas a la transacción /
RAP evento clave (fijación de precios retroactiva) como gasto o ingreso.
En el momento de la revaluación, las cantidades determinadas o partes del
mismo) se publican ni a las cuentas de stock de material ni fijar el precio de
cuentas de diferencias. El importe total siempre se ha publicado en el
"Gasto de revalorización" o la cuenta "Ingresos de revalorización". La
contrapartida (contra) se hace a la cuenta del proveedor correspondiente.

reducciones en las facturas Verificación de facturas logística (RKA)

Esta clave de operación / evento se utiliza en Verificación de facturas
logística para la fijación provisional de las diferencias de precios en el caso
de la reducción de la factura.
Si se reduce la factura del proveedor, dos documentos contables se crean
automáticamente para el documento de factura. Con el primer documento
contable, el importe facturado se ha escrito en la línea de vendedor. Una
línea adicional se genera en la cuenta de la reducción de la factura para
compensar parcialmente esta cantidad. Con el segundo documento
contable, la reducción de la factura se contabiliza en forma de una nota de
crédito por parte del proveedor. La contrapartida a la línea de proveedor es
la cuenta de reducción de factura. Por lo tanto la cuenta de reducción de
factura siempre se equilibra fuera por dos documentos contables dentro de
una transacción.

Provisión para gastos de envío (RUE)

Las provisiones se crearon los gastos de transporte acumulados si se
introduce un tipo de condición para disposiciones en la orden de
compra. Ellos deben ser borrados manualmente en el momento de la
verificación de facturas.

Los impuestos en caso de GI Traspaso / GR (TXO)

Esta clave de operación / evento sólo es relevante para Brasil (nota fiscal).

Los ingresos / gastos de la revalorización (UMB)

Esta clave de operación / eventos se utiliza tanto en la gestión de stocks y
en la verificación de facturas si el precio estándar de un material ha sido
cambiado y un movimiento o una factura se contabiliza en el período
anterior (al precio anterior).

El gasto / ingreso de la revalorización (UMD)

Esta cuenta es la cuenta de contrapartida para la cuenta de BSD. Se
registró durante los asientos de cierre para la acumulación de ejecución del
ledger de materiales y tiene que ser definido por las mismas áreas de
valoración.

los costes de adquisición no planificados (UPF)

los costes de adquisición no planificados son los gastos de envío (gastos de
adquisición incidentales) que no estaban previstos en una orden de compra
de mercancías (por ejemplo, derechos de aduana). En la operación de
contabilización en SAP verificación de facturas logística, en lugar de
distribuir estos costos de adquisición no planificados entre todos los
artículos de la factura como hasta ahora, usted tiene la opción de
colocarlos en una cuenta especial. Un código de impuestos por separado se
puede utilizar para esta cuenta.

impuesto soportado, Compras (VST)

clave / evento operación por cuenta del impuesto determinación dentro de
las instalaciones de "liquidación posterior" para este tipo de solución de
deudor. Se necesita la clave en el esquema de liquidación para las
condiciones fiscales.

La inflación de contabilización (GTB)

clave / evento de transacción que contabilizaciones mensajes de inflación a
una cuenta diferente, dentro del proceso de manejo de la inflación para el
cierre del período.

Salida de mercancías, la revaluación (inflación) (GTI)

Esta clave de operación / evento se utiliza si las salidas de mercancías ya
publicados, tienen que ser revalorizado después de la determinación de un
nuevo precio de mercado en el marco de la manipulación de la inflación.

La entrada de mercancías, la revaluación (inflación) (GTR)

Esta clave de operación / evento se utiliza si los traspasos efectuados ya-
tienen que ser revalorizado después de la determinación de un nuevo precio
de mercado en el marco de la manipulación de la inflación. Esta
transacción se utiliza para la planta de recepción, mientras que la
transacción GTI (entrada de mercancías, la revaluación (inflación)) se utiliza
para la instalación en la que se emiten las mercancías.

WIP de diferencias de precio (Actividad Interna) (WPA)

Cuando se utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las
variaciones de precios entre el cálculo del precio real que se van a asignar
a la población de WIP, un tipo de actividad o un proceso de negocio se
contabilizan en la cuenta WIP para las actividades.
WIP de diferencias de precio (materiales) (WPM)
Cuando se utiliza la revalorización WIP del ledger de materiales, las
diferencias de precio y de tipo de cambio que han de ser asignado a la
población de WIP de un material se contabilizan en la cuenta WIP para el
material.
Compensación EM / RF (WRX)
El material enviado a la cuenta de compensación EM / RF se producen en el
caso de los bienes y recepciones de facturas contra las órdenes de
compra. Para más información sobre la cuenta de compensación EM / RF,
consulte la biblioteca SAP (documentación mm Material de valoración).
Precaución
Debe ajustar los saldos en moneda local único indicador de la cuenta de
compensación EM / RF para permitir que las partidas abiertas que se
solucione. Para más información sobre este tema, consulte la
documentación de campo.

Compensación EM / IR para el ledger de materiales (WRY)

Esta clave de operación / evento no se usa desde la versión 4.0 en adelante.
Antes de 4.0, fue utilizado para los desplazamientos a la cuenta de
compensación EM / RF si el libro mayor de material era activo. A partir del
release 4.0, la transacción ya no es necesario, ya que son posibles las
contabilizaciones en la cuenta EM / RF en monedas paralelas.
Los clientes que utilizan la transacción WRY antes de la versión 4.0 debe
realizar un traspaso de la cuenta WRY a la cuenta WRX con el fin de
garantizar que el saldo final de la cuenta WRY es cero.