Nº Factura: 031519/5/23/000746

Fecha: 23/11/2023
F. Operación: 13/09/2023

E.S./A.S. Lugar Suministro (*) Adquiriente

CRED EL POTIXOL LIMPIEZAS ARNAU SL

CTRA. LLUCMAJOR 148 BLATERA 43
07007 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) 07198 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
CAMPSA ESTACIONES SERVICIO SA

Datos Fiscales Adquiriente LIMPIEZAS ARNAU SL (CIF/NIF: B05312350)

BLATERA 43
07198 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
Datos del suministro
Fecha Productos Litros €/L Importe
13.09.2023 DIESEL e+ Neo 51,83 1,759 91,17
Descuento -3,63

Importe del producto 72,35 €

IVA 21,00% de 72,35 € 15,19 €

TOTAL FACTURA EUROS........ 87,54 €

(*) Esta factura está emitida en nombre y por cuenta de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Méndez Alvaro, 44. Madrid 28045

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2530 gral, Folio 1, Hoja M-44.194, incr 1ª C.I.F. ES A-80298839

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