Constitucion Avanze Aa4

CONSTITUCIÓN Y OR
P
Milusk
IN
SHEYLA M
ROBERTO
Operaci
TUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PROFESORA:
Miluska Yvet Pinglo Flores.
INTEGRANTES:
SHEYLA MARIELA DELGADO ORTIZ
ROBERTO JOSE JUAREZ TERRONES
TEMA:
Operaciones de una empresa
CICLO: IV
2023
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
- ¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa dedicada a la venta de ropa interior femenina
- RAZON SOCIAL
MODA INTERIOR SAC
- DIRECCION O DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA

AV. LAS FLORES PRIMAVERA-AA. HH 23 DE OCTUBRE MZ. G LT.3
- MISION
Somos una empresa de servicio que tenemos como función prestar un servicio de calidad para
- VISION
Ser una empresa reconocida tanto para clientes y proveedores
- OBJETIVOS
. Aumentar nuestras ventas cada año
. Vender un producto de calidad
. Promocionar ventas de alta calidad
. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes
- ACTIVIDADES
. Nos dedicamos a la venta de ropa interior femenina, ofreciendo calidad y diseño de marcas ex
- VARIEDAD DE PRENDAS INTERIORES

. Calzones
. Brazieres
. Fajas
. Pantys
. Medias
. Lencería
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
servicio de calidad para nuestros clientes con buena calidad del producto
d y diseño de marcas exclusivas y económicas.

I Z
L
A
E G
L DO
A
ASIENTO DE APERTURA
03/04/2023 La empresa MODA INTERIOR SAC inicia sus actividades con los siguientes
aportes, según consta en escritura pública:
Dinero depositado en Cta. corriente en el banco BCP S/. 50,000.00
Dos PC para el uso de la empresa S/. 7,000.00
Mercadería S/. 1,000.00
Muebles S/. 8,200.00
ASIENTO DE COMPRAS
03/04/2023 LA EMPRESA MODA INTERIOR SAC compra 2 equipos de computos por S/.
7,000 .00 más IGV a la empresa Lenovo S.A.C con número de factura N° Nº 001-00320 .
03/04/2023 Se compra de mercadería con factura N° 001-00321 por un valor de

S/ 1,000.00 más IGV, mediante pago en efectivo.
03/04/2023 Compra de un extintor con factura N° 001-00324 por un valor de S/ 3200.00

más IGV, mediante pago en efectivo.
ASIENTOS DE VENTAS
03/04/2023 LA EMPRESA MODA SAC vende lenceria con factura N° 001-00410 por el valor
de S/.750.00 más IGV al contado vía transferencia bancaria.
03/04/2023 LA EMPRESA MODA SAC vende con factura N° 001-0041mercaderias de

S/.90.00 más IGV al contado .
03/04/2023 LA EMPRESA MODA SAC vende con factura N° 001-00412 ropa por el monto de
S/.450.00 más IGV.
ASIENTO DE APORTE DE SOCIOS
ntes 05/04/2023 La empresa MODA INTERIOR SAC se realiza aportes por cobrar a socios segun
la Minuta de Constitucion :
APORTES
Efectivo S/ . 50,000.00
Mercadería S/. 1,000.00
Maquinaria S/ . 7,000.00
ASIENTO DE PAGO DE SERVICIOS
or S/. 28/04/2023 Se paga servicios con cheque N° 25375 del Banco Scotiabank más IGV:
0320 .
Energía eléctrica S/. 1,200.00
Agua S/. 1,050.00
ASIENTO DE RECIBO POR HONORARIO
29/04/2023 Se paga Recibo por Honorarios N° E001-204 por S/ 1750.00 a Juan Ramírez vía
transferencia bancaria, por asesoría tributaria.
ASIENTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL
30/04/2023 Se realiza la provisión del recibo de arrendamiento del local del presente mes
por S/. 1500 incluido IGV y se paga vía transferencia bancaria al Sr. José Carlos Gonzales
López.
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
EMPRESA: LA EMPRESA MODA S.A.C
RUC: 20593542958
PERÍODO: Marzo del 2023
Nro. Corre
lativo de FECHA GLOSA CÓD.
asiento
1 4/3/2023 Suscripción de las acciones 14
1421
50
5011
4/3/2023 Cobro de suscripciones de 10
los socios 1041
20
2011
33
3351
33
3361
14
1421
2 4/3/2023 Por la compra de dos equipos con el 60
con número de factura Nº 001-00320 6011
40
4011
42
421
4/3/2023 Por el destino 20
2011
61
6111
4/3/2023 Por el pago de la factura Nº 001-00320 42
421
10
103
3 4/3/2023 Por la compra de mercadería con el 60
40
4011
42
421
4/3/2023 Por el destino de la mercadería 20
2011
61
6111
421
10
103
3 4/3/2023 Por la compra de un extintor 60
40
4011
42
421
4/3/2023 Por el destino 20
2011
61
6111
421
10
103
4 4/3/2023 por la venta de lenceria 12
con número de factura Nº001-00410 1221
40
40111
70
7011
4/3/2023 Cobro de la factura Nº 001-00410 10
2011
12
121
5 4/3/2023 por la veta de mercaderia 12
40
40111
70
7011
4/3/2023 Cobro de la factura Nº001-00411 10
2011
12
121
6 4/3/2023 Por la venta de braziers 12
con número de factura Nº001-00412 1221
40
40111
70
7011
4/3/2023 Cobro de la factura Nº 001-00412 10
2011
12
121
7 4/5/2023 Por elregistros de los aportes por cobrar 14
a socios según la minuta de constitucion 142
50
501
4/5/2023 Por el cobro de aporte a socios 10
101
20
201
33
333
14
142
8 4/28/2023 Gastos de los servicios 63
6361
6363
40
4011
42
421
4/28/2023 Destino de los servicios 94
9436
79
4/28/2023 Destino de los servicios 791
42
421
10
104
9 4/29/2023 Provisión de honorarios 63
632
40
40111
42
421
4/29/2023 Por el destino de los honorarios 94
79
4/29/2023 Pago de recibo de honorarios 42
421
10
1041
10 4/30/2023 Gastos 63
6352
40
4011
42
421
4/30/2023 Transferencia bancaria 94
9435
79
4/30/2023 Pago de arrendamiento 791
42
421
10
104
CUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS
ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DEBE HABER
DENOMINACIÓN
CTAS.POR COBRAR AL PERSONAL, ACC. Y DIREC. 66,200.00
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
CAPITAL 66,200.00
Acciones
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 50,000.00
Cuentas corrientes operativas
MERCADERÍAS 1,000.00
Mercaderías
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8,200.00
Muebles
Equipo para procedimiento de información
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
COMPRAS 5,740.00
Mercaderías
TRIBUTOS, CONTRA. Y APORTES POR PAGAR 1,260.00
IGV
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 7,000.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Mercaderías
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 5,740.00
Mercaderías
Efectivo y cheques en transito
COMPRAS 820.00
Mercaderías
TRIBUTOS, CONTRA. Y APORTES POR PAGAR 180.00
IGV
MERCADERÍAS 820.00
Mercaderías
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 820.00
Mercaderías
COMPRAS 2,624.00
Mercaderías
IGV
Mercaderías
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 2,624.00
Mercaderías
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 885.00
Factura, boletas y otros comprobantes por cobrar
IGV
VENTAS 750.00
Mercaderías - venta local
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 885.00
IGV
VENTAS 90.00
IGV
VENTAS 450.00
Accionistas (o socios)
CAPITAL 58,000.00
Capital social
Caja
Mercaderías
Maquinaria y equipo de exportacion
Accionistas (o socios)
SERVICIOS BÁSICOS 2,250.00
Energía eléctrica
Agua
TRIB., CONTRAP. Y APOR. AL SIS. PÚBLICO DE PEN. Y DE SALUD 405.00
IGV
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,250.00
Servicios básicos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,250.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,655.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERSEROS 1,750.00
Asesoría y consultoría
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR 140.00
IGV
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,750.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,750.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,610.00
Cuentas corrientesoperativas
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 328.00
Edificaciones
TRIB., CONTRAP. Y APOR. AL SIS. PÚBLICO DE PEN. Y DE SALUD 72.00
IGV
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 400.00
Servicios básicos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 400.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 400.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 400.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
296,898.40 296,898.40
1 03/04/2023 la empresa moda sac . compra 2 equipos de computos por S/. 7,000 .00 más IGV a la empresa
S.A.C con número de factura Nº 001-00320 .
"Grupo Deltron S.A."

Tienda de informatica - Lima
CAL.RAUL REBAGLIATI NRO. 170 URB. SANTA CATALINA LIMA
Cel. 999470014
Señor(es): Sheyla Mariela Delgado Ortiz

Dirección: Calle las Moras 232
CANT. UNIDAD DESCRIPCION

2 UNIDAD Equipos de computo
son: OCHO MIL DOCIENTOS SECENTA 00/100 SOLES
CANCELADO
Chiclayo, 03 dde Abril del 2023
LENOVO SAC
2 05/04/2023 Se compra de mercadería con factura N° 001-00321 por un valorS/ 1,000.00 más IGV, mediante
efectivo.
SHEIN
Abarrotes en Chiclayo
CAL.MANUEL SUAREZ NRO. 142 LAMBAYEQUE - CHICLAYO

Cel. 945482426


100 fardos ropa interior
son: MIL CIENTO OCHENTA 00/100 SOLES
CANCELADO
Chiclayo, 03 de Abril del 2023
SHEIN
3 18/04/2023 Compra de un extintor con factura N° 001-00324 por un valor de S/ 300.00 más IGV, mediante p
efectivo.
"Fumiextin Express S.A.C"

Servicios en Chiclayo
Av. Augusto B. Leguía N 1365.

Cel. 914214040


3 UNIDAD extintor
son: OCHO MIL DOCIENTOS SECENTA 00/100 SOLES
CANCELADO
"FUMIEXTIN EXPESS"
00 más IGV a la empresa Lenovo
R.U.C 20212331377
FACTURA
Nº 001-00320

RUC: 20212331377
CION P. UNIT IMPORTE

omputo 3,500.00 7,000.00
SUBTOTAL 7,000.00
IGV ….. % 1,260.00
TOTAL 8,260.00
000.00 más IGV, mediante pago en
R.U.C 20600095448
FACTURA
Nº 001-00321
Nº 001-00321

RUC: 20600095448
P. UNIT IMPORTE
rior 10.00 1,000.00
SUBTOTAL 1,000.00
IGV ….. % 180.00
TOTAL 1,180.00
00.00 más IGV, mediante pago en
R.U.C 20604843767
FACTURA
Nº 001-00324
Chiclayo, 03de Abril del 2023

RUC: 20604843767
P. UNIT IMPORTE
or 100.00 2,624.00
SUBTOTAL 2,624.00
IGV ….. % 576.00
TOTAL 3,200.00
1
3
4
5
1 03/04/2023 LA EMPRESA MODA SAC. vende con factura N° 001-00410 a la empresa Sol de Luna 50 platos d
por el valor de S/.750.00 más IGV al contado vía transferencia bancaria.
"MODA SAC"
Restaurante - Chiclayo
Ubicado en la calle Elías Aguirre 174

Cel. 967478240
Señor(es): Empresa Sol de Luna S.A.C

Dirección: Belaunde 122

50 UNIDAD lencerias
son: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 SOLES
CANCELADO
Chiclayo,20 de Abril del 2023
maria gutierrez
esa Sol de Luna 50 platos de comida
R.U.C 20593542958
FACTURA
Nº001-00410

RUC:20593542958
CION P. UNIT IMPORTE

as 15.00 750.00
SUBTOTAL 750.00
IGV ….. % 135.00
TOTAL 885.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2023
RUC: 20593542958
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN
001 4/3/2023 01
002 4/3/2023 01
003 4/3/2023 01
004 4/3/2023 01
005 4/3/2023 01
ÓN SOCIAL: Sabrosura Norteña ROBSHE
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL
PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
O DOCUMENTO PROVEEDOR
ORDEN DEL
FORMULARIO
SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FÍSICO O VIRTUAL,
EMISIÓN N° DE DUA, DSI O

CÓDIGO DE LA
DE LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
DEPENDENCIA LA DUA TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT

ADUANERA O DSI (TABLA 2)
PARA ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN
(TABLA 11)
LA IMPORTACIÓN
001 00320 6 20212331377
001 00321 6 20600095448
001 00322 6 20141189850
001 00323 6 20566079861
001 00324 6 20604843767
ASIENTO DE CENTRALIZACION
ASIENTO POR LA COMPRA DE MERCADERIA

DEBE HABER
601 Err:509
40111 Err:509
421 Err:509
ASIENTO DE DESTINO A ALMACEN

201 Err:509
611 Err:509
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

PROVEEDOR EXPORTACIÓN OPERACIONES NO GRAVADAS
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE BASE
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
O RAZÓN
SOCIAL
Grupo Deltron S.A. 7,000.00 1,260.00

Tiendas Delgado S.A.C. 1,000.00 180.00
Conecta Retail S.A.C. Err:509 Err:509
Sillas & Muebles E.I.R.L Err:509 Err:509
Fumiextin Express S.A.C" 2,624.00 472.32
TOTAL Err:509 Err:509 -
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS
TRIBUTOS
BASE ADQUISICIONE ISC
Y
S
IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS
GRAVADAS
- - - - - -
CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROB DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

ANTE
DE
IMPORTE TIPO
PAGO
EMITIDO
TOTAL FECHA DE FECHA TIPO SERIE
POR
SUJETO
NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)
NO
DOMICILIA EMISIÓN
DO (2)
8,260.00
1,180.00
Err:509
Err:509
3,096.32
Err:509 - - - - - - -
OMPROBANTE DE PAGO
INAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2023
RUC: 20593542958
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE D
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENT
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)
001 03/04/2023 01
002 03/04/2023 01
003 03/04/2023 01
004 03/04/2023 01
Sabrosura Norteña ROBSHE
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA
(TABLA 2)
REGISTRADORA
001 00410 6 20593542958
001 00411 6 20593542958
001 00412 6 20593542958
001 00413 6 20593542958
teña ROBSHE
RMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
Empresa Sol de Luna S.A.C 750

Jose Martines Gevara Err:509
Empresa San Antonio S.A.C Err:509
Productos Industriales SRL Err:509
TOTALES Err:509 0
OTROS
TE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
TRIBUTOS
ONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO
NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM DEL DE
PARTE
INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO
BASE
DE PAGO
IMPONIBLE
135.00 885.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
0 0 Err:509 0 Err:509 0
ASIENTO DE CENTRALIZACION
DEBE HABER
121 Err:509
40111 Err:509
701 Err:509
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O
(TABLA 10)
DOCUMENTO
0 0 0 0
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO: Apr-23
RUC: 20553658101
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CONTABLE MARCA MODELO

RELACIONADO
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
001 335 COMPUTADORA LENOVO a1418
68415
39527
94
95
79
LOS ACTIVOS FIJOS"
Sabrosura Norteña ROBSHE
VALOR
NÚMERO N° DE
SALDO HISTÓRICO FECHA DE PORCENTAJE
DE SERIE DOCUMENTO
Y/O DEL ACTIVO

INICIAL ADQUISICIÓN DE DE
PLACA DEL FIJO
ACTIVO
AL 31.12 AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN
FIJO
2023 7,000.00 7,000.00 4/3/2023 320 20%

TOTAL
ASIENTO POR DEPRECIACION

DEBE HABER
Equipos diversos 116.67

Equipos diversos 116.67
31/04 por la depreciacion del periodo
Gastos de administracion 58.3333

Gastos de venta 58.3333
Cargas imputables 116.67
31/04 por el asiento de destino de gasto

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA VALOR
CALCULO DE DEPRECIACION
HISTÓRICA NETO
Valor histórico 7,000.00
Vida útil 20
116.666666667 6883.33 Ejercicio anterior
116.6666666667 Meses 0
Años 0
Acumulado
Ejercicio actual
Meses 1
Acumulada Histórica
Valor Neto
ECIACION
1400
0
0
0
116.6667
116.6667
6,883.33
CONTROL DE INVENTARIOS - KARDEX
EMPRESA La empresa Sabrosura Norteña ROBSHE S.A.C

PERIODO April-2023
METODO DE VALUACION PEPS
MONIMIENTOS
INGRESOS SALIDAS
FECHA DETALLE CANTIDAD P. UNIT. TOTAL CANTIDAD
3/1/2023 INVENTARIO INICIAL
1 223 223
1 300 300
2 44 88
1 190 190
1 86 86
1 1 35 35
3 26 78
3-Apr
3-Apr 1 3,000.00 3,000.00

COMPRAS
10 320.00 3,200.00
3 100.00 300.00
3-Apr 50
3-Apr 6
VENTA
VENTA
3-Apr 30
3-Apr 8
7,500.00
TOTAL
(+) INVENT. INICIL 0.00

(+) COMPRAS 7,500.00
(-) INVENT. FINAL 7,500.00
COSTO DE VENTAS 0.00
TARIOS - KARDEX
BSHE S.A.C
MONIMIENTOS
SALIDAS SALDOS
P. UNIT. TOTAL CANTIDAD P. UNIT TOTAL
0.00 0.00 0.00
1.00 223.00 223.00
1.00 300.00 300.00
2.00 44.00 88.00
1.00 190.00 190.00
1.00 86.00 86.00
1.00 35.00 35.00
3.00 26.00 78.00
1.00 3,000.00 3,000.00
10.00 320.00 3,200.00
3.00 100.00 300.00
15.00 750.00 1 223.00 223.00

1 300.00 300.00
2 44.00 88.00
1 190.00 190.00
1 86.00 86.00
1 35.00 35.00
3 26.00 78.00
1 3,000.00 3,000.00
10 320.00 3,200.00
3 100.00 300.00
15.00 90.00 1 223.00 223.00
1 300.00 300.00
2 44.00 88.00
1 190.00 190.00
1 86.00 86.00
1 35.00 35.00
3 26.00 78.00
1 3,000.00 3,000.00
10 320.00 3,200.00
3 100.00 300.00
15.00 450.00 1 223.00 223.00
1 300.00 300.00
2 44.00 88.00
1 190.00 190.00
1 86.00 86.00
1 35.00 35.00
3 26.00 78.00
1 3,000.00 3,000.00
10 320.00 3,200.00
3 100.00 300.00
15.00 120.00 1 223.00 223.00
1 300.00 300.00
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1 190.00 190.00
1 86.00 86.00
1 35.00 35.00
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1 3,000.00 3,000.00
10 320.00 3,200.00
3 100.00 300.00
7,500.00
PROYECCION DE VENTAS
Mes Ventas en S/
Abril $ 34,550.00
Mayo $ 40,000.00
Junio $ 50,000.00
Julio $ 42,000.00
Agosto $ 24,980.00
Septiembre $ 33,000.00
Octubre $ 31,890.00
Noviembre $ 90,000.00
Diciembre $ 53,000.00
TOAL $ 399,420.00
PROYECCIONES S/
$90,000.00
$80,000.00
$70,000.00
$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$-
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novi
S/
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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CONSTITUCIÓN Y OR

- DIRECCION O DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA

- VARIEDAD DE PRENDAS INTERIORES

d y diseño de marcas exclusivas y económicas.

03/04/2023 Se compra de mercadería con factura N° 001-00321 por un valor de

03/04/2023 Compra de un extintor con factura N° 001-00324 por un valor de S/ 3200.00

03/04/2023 LA EMPRESA MODA SAC vende con factura N° 001-0041mercaderias de

ASIENTO DE PAGO DE SERVICIOS

ASIENTO DE RECIBO POR HONORARIO

ASIENTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL

"Grupo Deltron S.A."

CAL.RAUL REBAGLIATI NRO. 170 URB. SANTA CATALINA LIMA

Señor(es): Sheyla Mariela Delgado Ortiz

CANT. UNIDAD DESCRIPCION

son: OCHO MIL DOCIENTOS SECENTA 00/100 SOLES

CAL.MANUEL SUAREZ NRO. 142 LAMBAYEQUE - CHICLAYO

Señor(es): Sheyla Mariela Delgado Ortiz

CANT. UNIDAD DESCRIPCION

"Fumiextin Express S.A.C"

Av. Augusto B. Leguía N 1365.

Señor(es): Sheyla Mariela Delgado Ortiz

CANT. UNIDAD DESCRIPCION

Chiclayo, 03 de Abril del 2023

CION P. UNIT IMPORTE

000.00 más IGV, mediante pago en

Chiclayo, 03 de Abril del 2023

00.00 más IGV, mediante pago en

Chiclayo, 03de Abril del 2023

Ubicado en la calle Elías Aguirre 174

Señor(es): Empresa Sol de Luna S.A.C

CANT. UNIDAD DESCRIPCION

son: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 SOLES

Chiclayo, 03 de Abril del 2023

CION P. UNIT IMPORTE

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)

EMISIÓN N° DE DUA, DSI O

EMITIDOS POR SUNAT

ASIENTO POR LA COMPRA DE MERCADERIA

ASIENTO DE DESTINO A ALMACEN

GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

Y NOMBRES, BASE BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

Grupo Deltron S.A. 7,000.00 1,260.00

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS

COMPROB DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

INAL QUE SE MODIFICA

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE D

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENT

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

RMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

Empresa Sol de Luna S.A.C 750

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA