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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROINAS TOLEDO

22 02 2024

ORDEN DE COMPRA N° 00017

N° Exp. SIAF: CERT. N° 00053
CODIGO UE: 301037
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Señor(es): RICHETTER PEREZ YUDY ELIZABHET Referencia: INFORME Nº 018-2024-SGIDUR-MDHT

AV. FERROCARRIL N° 150 - MATAHUASI

Dirección:
Tipo de proceso: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
Ruc: 10204405579 Telefono: 935848031 N° contrato:
Consorcio NO CORRESPONDE Solicitante: SGIDUR
2. CONDICIONES GENERALES
PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA CALENDARIO
PRECIO
CANT. Unid. Med. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO
TOTAL
27.00 p2 TABLA DE MADERA DE 1"X8"X10' S/ 32.95 S/. 889.65
60.00 p2 CUARTONES DE MADERA DE 2"X2"1X10' S/ 17.15 S/. 1,029.00
30.00 und MADERA ROLLISA EUCALIPTO O SIMILAR 3" S/ 14.38 S/. 431.35
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL ANEXO
DE LA LIBERTAD , DISTRITO DE HEROÍNAS TOLEDO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN:

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN ES DE UN (01) DÍA CALENDARIO APARTIR DEL DIA SIGUIENTE EMITIDO LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA:
SERA EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROÍNAS TOLEDO EN COORDINACION CON EL FLETERO, LOS MISMOS QUE DEBEN
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO:
EL PAGO SE REALIZARA EN UN SOLO DESEMBOLSO AL 100% A LA RECEPCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL ALMACENERO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HEROÍNAS TOLEDO; CON LA CONFORMIDAD POR EL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA/INSPECTOR Y LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROÍNAS TOLEDO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

PENALIDAD
SE APLICARÁ PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL.
LA PENALIDAD DIARIA SE APLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:
PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO/0.40 X PLAZO EN DÍAS

CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

*POR INCUMPLIMIENTO *POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES *CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRÁ RESOLVER EL LA ORDEN D E COMPRA, SIN
RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE ELLAS, EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE POSIBILITA DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUACIÓN DE LA ORDEN, O
DEVENIR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES) TOTAL S/. S/. 2,350.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL: S/. 2,350.00

Meta Clasificador Ff/Rb Monto Ret. Imp. Rta: -
0024 2.6. 2 3. .5 4 5-18 S/. 2,350.00 Valor Neto: S/. 2,350.00

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROÍNAS TOLEDO R.U.C. N° 20201188491

DIRECCIÓN: PZA.PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - CONCEPCION - HEROINAS TOLEDO

ORDENACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDENACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA RECIBI CONFORME

Fecha
Día Mes Año
GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO AREA USUARIA

NOTA IMPORTANTE
ELABORADO POR: - El proveedor debe adjuntar a su comprobante de pago la O/C atendida.
- Esta Orden de Compra es Nula sin la firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
GUINEA PEREZ, ALEX VICTOR - Cada Orden de Compra debe ser llenada por separado en original y dos copias y remitirlas al Área Usuaria y Presupuesto.
- En caso de incumplimiento por parte del Proveedor se iniciará los trámites ante el OSCE para las sanciones correspondientes.