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ORDEN DE COMPRA Centro de Operación Fecha

121 - LT SURIA 230kV 23/07/2020

OCE-00000995 Solicitud Comprador


58 JIMENEZ RESTREPO DANIELA

Proveedor: ALMACENES H.J. S.A. Fax:


Nit/CC/CE 800007359-2 Email: cartera@almaceneshj.com.co
Dirección: CR 50 42 108 Condiciones de pago: 30D CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: MEDELLIN Moneda: COP
Teléfono: 2327271
FAVOR SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS / SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN
FECHA DE PRECIO % VALOR TOTAL
REF DESCRIPCIÓN BODEGA U.M. CANTIDAD IVA %
ENTREGA UNITARIO DSCTO
HERMAN0155 ALICATE DIELECTRICO 9" 30/07/2020 03700 und 15,00 55.120,00 19,00 0,00 % 826.800,00
HERMAN0067 COPA LARGA CTE 1/2 x 17 mm 30/07/2020 03700 und 3,00 9.760,00 19,00 0,00 % 29.280,00
HERMAN0738 COPA LARGA CTE 1/2 x 22 mm 30/07/2020 03700 und 11,00 11.743,00 19,00 0,00 % 129.173,00
HERMAN0022 LLAVE EXPANSION 12" 30/07/2020 03700 und 15,00 33.863,00 19,00 0,00 % 507.945,00
HERMAN0551 RACHET -STANLEY- CTE 1/2 x 10" 30/07/2020 03700 und 15,00 38.452,00 19,00 0,00 % 576.780,00

Observaciónes: SCE 58 CO 121 - "SURIA - Ciudadela La Maria Casa 9C Subtotal: 2.069.978,00


50 Metros antes del hotel Campanario ubicado en el km 2 avenida Catama
Coordenadas: 4.1327620, - 73.5671000 Descuento: 0,00
Contacto Victor alfonso orozco Celular: 3212353081 - 3163576965 Iva: 393.296,00
Villavicencio - Meta
" Total: 2.463.274,00
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Elaborado Por: Daniela Jimenez Aprobado Por: EILEEN EZAGUIRRE Fecha de Aprobación: 25/07/2020
Notas Importantes:
1. La mercancía debe ser enviada con remisión la cual debe contener en su cuerpo el número de la orden de compra.

2. Los materiales deben de entregarse en el lugar establecido en la orden de compra y deben ir acompañados de la remisión, certificados de calidad, y/o calibración, hoja de seguridad, ficha técnica y todos los documentos relacionados con el
producto o servicio.

3. La factura original debe ser radicada en nuestra oficina en MEDELLIN con copia de la orden de compra y constancia(s) de entrega, con firma, sello y nombre de la persona que recibe, en CR 52 10 181 AV. GUAYABAL - MEDELLIN, .

4. La fecha de pago inicia una vez sea radicada la factura en nuestra oficina.

5. Cuando EDEMSA así lo determine puede verificar el (los ) producto(s) en las bodegas o instalaciones del proveedor.

6. Responsabilidad SGI: El proveedor debe cumplir estrictamente las normas vigentes en materia de Salud, Seguridad y medio ambiente, bien sean de carácter legal, reglamentario o administrativo en la ejecución de esta Orden de compra.

La falta de los documentos anteriormente mencionados, genera el no pago de la factura.

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT.890906413-7


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