Resumen Ejecutivo Ok

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE -
TACABAMBA DE CENTRO POBLADO SANTA RITA DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA

DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
FICHA TECNICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE - TACABAMBA
DE
CENTRO POBLADO SANTA RITA DISTRITO DE TACABAMBA DE LA
PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA "
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA
AÑO 2023
RESUMEN EJECUTIVO
1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN
JOSE - TACABAMBA DE CENTRO POBLADO SANTA RITA DISTRITO DE TACABAMBA DE LA
PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1. Nombre del Proyecto y Localización:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE -

DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización
EN SAN JOSE -
TACABAMBA DE CENTRO
POBLADO SANTA RITA
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE TACABAMBA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE
CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
2. Localización
 UBICACIÓN
-DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
-PROVINCIA: CHOTA
-DISTRITO: TACABAMBA
-LOCALIDAD: SANTA RITA
-ZONA URBANA/RURAL: RURAL
-REGIÓN (COSTA, SIERRA, SELVA): SIERRA
Ubicación Geográfica UTM de Tacabamba Se sitúa al noreste y a una distancia de 35

km. De la Provincia de Chota, tiene una extensión de 196.25 km cuadrados. UTM
763823.31 Este; 9293225.25 Norte. Altitud 2060 m.s.n.m.
Ubicación Geográfica UTM de Santa Rita (Localidad Beneficiada) UTM 755842.80

Este; 9296447.50 Norte. Altitud 2610 m.s.n.m.
Ubicación Geográfica UTM de las obras a construir en la localidad de Santa Rita. UTM
755861.0057 Este; 9296460.2056 Norte. Altitud 2610 m.s.n.m.
 CÓDIGO UBIGEO
La localización del proyecto es en el Distrito de Tacabamba, se muestra el

código de ubigeo departamental provincial y del distrito.
.
CÓDIGO UBIGEO UBICACIÓN DEL PROYECTO
AMBITO GEOGRAFICO CODIGO UBIGEO
Departamento de
060204
Cajamarca
Provincia de Chota 060419
Distrito de Tacabamba 060417
Fuente: Código de Ubigeo - INEI
2
MACROLOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE

TACABAMBA
Ubicación Geográfica del Proyecto: GRAFICO N° 01
Fuente: Elaboración propia
MACRO LOCALIZACION:
3
El distrito de Tacabamba es uno de los diecinueve distritos que conforman la provincia

de Chota. Se ubica en el departamento de Cajamarca, en el Norte del Perú.
Limita por el Norte con el distrito de Anguía; por el Este con el distrito de Chimbán; por
el Sur con los distritos de Paccha y Conchán; y por el Oeste con el distrito de Chiguirip.
Tenía 15 704 hab. Según el censo de 2017.
El distrito de Tacabamba comprende los siguientes centros poblados:
Tacabamba (capital) La Libertad
Hualango Peña Blanca
San Luis de Puña La Quinta
Azafrán Luzcapampa
Santa Rita Laurel
Puña El Carbón
Nuevo Oriente Ayaque
Santo Domingo Chucmar Alto
San Pablo Bellavista
Lanchepampa San Juan de Nungo
Ramospampa Chucmar
Pilco Pusanga
Progresopampa Las Palmeras
San Juan de Tacabamba Alto Verde
Agua Brava El Verde
Vilcasit Nuevo Porvenir
Palma Grande Lanchecucho
Succhapampa Dinamarca
Jalcanungo Unión Pucara
Cardón Sexe
4
Palma Chica Pampa Grande
La Laguna La Pucara
Solugán Santa Rosa de Pucara
Choaguit Miraflores
Nuevo San Martín Los Alisos
Chuspa Centro Palma
Alicompata Palma Conchud
El Sauce (Saucepampa) La Colca
Vista Alegre Nuevo Oriente
San Francisco Las Tunas Alto
Cumpampa Cardón Bajo
El Naranjo Bajo El Arenal
Naranjo Alto Sierra Andina
Las Tunas Uñigán
Granero El Lanche
La Chamana Urubamba
Micro localización del proyecto

El proyecto se ubica en los Centros Poblados Santa Rita del Distrito de Tacabamba,
Provincia de Chota en la Región Cajamarca.
Accesibilidad desde la capital del departamento
Vías de acceso de la capital del departamento al distrito
5
Ubicación de La IE
6
3. INSTITUCIONALIDAD
3.1.- UNIDAD FORMULADORA DEL PIP
Municipalidad Distrital de Tacabamba
Se propone como unidad formuladora a la Municipalidad Distrital de Tacabamba, por

cuanto está registrada como tal ante la Dirección General de Programación Multianual
del Ministerio de Economía y Finanzas por lo tanto está sujeta al cumplimiento de
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Nombre Municipalidad Distrital de Tacabamba
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Tacabamba
Nombre de la Unidad Unidad Formuladora
Persona Responsable de la U.F. Royer Humberto Tarrillo Delgado
7
Dirección JR. LIMA Nº 549 TACABAMBA
3.2.- Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica
Municipalidad Distrital de Tacabamba
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Tacabamba
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Nombre de la Unidad
Urbano Rural.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. Elizabeth Quispe Flores
Jefe de La Gerencia de Infraestructura y

Cargo
Desarrollo Urbano Rural.
Dirección JR. LIMA Nº 549 TACABAMBA
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Tacabamba, la misma

que cuenta con personal técnico idóneo para el proceso de implementación del proyecto,
así como para la elaboración de los estudios definitivos, además de contar con
profesionales de amplia experiencia y disponibilidad de los recursos y medios necesarios
para la ejecución de este tipo de proyectos.
Área Técnica
Órgano Técnico Responsable de la UE
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de

Tacabamba, que en los últimos años ha ejecutado importantes obras de mejoramiento de
la infraestructura en el ámbito distrital.
Operador
La Entidad encargada directamente de la operación y mantenimiento será El Comité de

Usuarios Palma Grande y Santo Domingo, son los responsables directos para el
mantenimiento de los activos estratégicos del sistema de riego que está en su
jurisdicción, sustentada en el Acta firmada por los involucrados.
8
3.3.- DATOS DE LA INVERSIÓN
Duración de Ejecución 06 MESES

Fecha estimada de Inicio DICIEMBRE 2023
Monto de Inversión S/ 8’464,018.41
3.4.- ARTICULACIÓN
SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA

TIPO DE BRECHA INDICADOR 1
IDENTIFICADA
% locales educativos con

SERVICIO DE EDUCACIÓN educación secundaria que
CALIDAD
SECUNDARIA contiene capacidad
instalada inadecuada
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
 Objetivo central y medios fundamentales
Objetivo Central
La solución al Problema constituye el objetivo central del Proyecto y lo podemos

definir como: “Población escolar de la I.E San José del Centro Poblado Santa
Rita – Distrito de Tacabamba accede a una adecuada prestación de los
servicios de educación secundaria acorde a los estándares normativos del
sector.”
Análisis de Medios
Medio de 1er nivel.
 Adecuadas infraestructuras para brindar un Buen Servicio

Educativo.
 Adecuadas condiciones de los recursos físicos.
 Adecuada gestión del servicio educativo.
Medios fundamentales.
 Infraestructura educativa en buen estado y cumple con las normas

técnicas de diseño para locales de educación básica regular del
nivel secundario.
 Adecuado equipamiento.
 Buen estado de conservación del mobiliario escolar.
9
 Bibliografía escolar actualizada y en buen estado de conservación.

 Docentes capacitados.
Análisis de Fines
Fin directo.
 Facilidad para desarrollar actividades de enseñanza - aprendizaje.

 Motivación de la población escolar.
 Mejora Rendimiento Escolar
 Satisfacción de los padres de familia.
Fin indirecto.
 Logro de Aprendizaje Alcanzado.

 Disminución de inasistencias y deserción escolar
Fin último.
 Eficiente Nivel Educativo de la I.E San José del Centro Poblado

Santa Rita – Distrito de Tacabamba – Provincia de Chota –
Cajamarca.
Planteamiento de las alternativas de solución
Alternativa 01
Esta alternativa comprende la construcción de ambientes nuevos y el

mejoramiento de algunos existentes; “ la alternativa propone la Construcción
de ambientes con techo aligerado y cobertura termoacústica: Construcción
de cinco aulas, servicios higiénicos y/o vestidores, sala de uso múltiples,
biblioteca, sala de lectura, cocina industrial , ambiente de gestión
administrativa y dirección, cerco y/o portada (cerco perimétrico), espacio
exterior (cisterna y tanque elevado), espacio deportivo con cobertura
(cobertura y losa deportiva), instalaciones exteriores de servicios de servicios
básicos ( tanque séptico y pozo percolador), espacio exterior (patio, vereda,
cunetas y jardines).
Identificación de las Acciones
10
Del análisis de los medios fundamentales se plantearon las siguientes

acciones:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN BUEN

ESTADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO PARA
LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO.
Acción 1.1.- Obras provisionales. -
Cartel de obra, construcciones, provisionales, demolición de módulos

existentes.
Acción 1.2.- Construcción

ESPACIOS
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS AULAS 5
PEDAGOGICOS
AMBIENTE SERVICIOS
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES Ambiente 4
HGIENICOS
SALA DE USO MÚLTIPLES Ambiente 1
ESPACIOS
BIBLIOTECA Ambiente 1
COMPLEMENTARIOS
SALA DE LECTURA Ambiente 1
AREA DE SERVICIOS COCINA INDUSTRIAL Ambiente 1
ESPACIOS AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y
Ambiente 1
ADMINISTRATIVOS DIRECCION
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) Estructura Física 1
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE
Estructura Física 1
ELEVADO)
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
(COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA)
ESPACIOS EXTERIORES INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE
Y DEPORTES SERVICIOS BASICOS (TANQUE SEPTICO Y POZO Estructura Física 1
PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y
JARDINES)
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO,
PLAN DE SEURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Estructura Física 1
MITIACION AMBIENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO
Acción 2.1: Adquisición de:

01.00.00 EQUIPAMIENTO
01.01.00 EQUIPAMIENTO DE COMPUTO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/DIRECCION, SUB
01.01.01 DIRECCION SECRETARIA BIBLIOTECA SALA DE UND 2.00
PROFESORES
IMPRESORA P/DIRECCION, SUB DIRECION
01.01.02 UND 2.00
SECRETARIA BIBLIOTECA, SAL DE PROFESORES
01.01.03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/SALA DE UND 24.00
11
INNOVACION TECNOLOGICA
IMPRESORA P/SALA DE COMPUTO SALA DE
01.01.04 UND 2.00
INNOVACION TECNOLOGICA
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA
01.01.05 UND 2.00
SALA DE USOS MULTIPLES
ADQUISICIÓN DE ECRAN PARA SALA DE USOS
01.01.06 UND 2.00
MULTIPLES
01.02.00 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
01.02.01 ADQUISIICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS UND 2.00
01.03.00 EQUIPAMIENTO BIBLIOGRAFICO
01.03.01 EQUIPAMIENTO BIBLIOGRAFICO GLB 1.00
01.04.00 EQUIPAMIENTO AREA DE DEPORTES
01.04.01 EQUIPAMIENTO DE AREA DE DEPORTES GLB 1.00
01.04.02 MATERIAL DEPORTIVO GLB 1.00
MEDIO FUNDAMENTAL 3: BIBLIOGRAFÍA ESCOLAR ACTUALIZADA Y EN

BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Acción 3.1: Equipamiento bibliográfico.
MEDIO FUNDAMENTAL 4: BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL

MOBILIARIO.
Acción 4.1: Adquisición de:

01.00.00 COMPRA DE MOBILIARIO
01.01.00 MOBILIARIO AULA COMUN
01.01.01 MESAS Y SILLA DE MADERA NIVEL SECUNDARIA UND 50.00
01.01.02 MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/PROFESOR UND 2.00
01.01.03 ESTANTE DE MADERA PARA PROFESOR UND 4.00
01.02.00 MOBILIARIO SALA DE USOS MULTIPLES
01.02.01 SILLAS APILABLES METALICAS P/SALA USOS MULTIPLES UND 50.00
01.03.00 MOBILIARIO AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
01.03.00 MODULO DE COMPUTO SECUNDARIA AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA UND 24.00
01.03.01 PIZARRA ACRILICA GRANDE P/AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA UND 2.00
01.04.00 MOBILIARIO LABORATORIO
01.04.00 MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/PROFESOR LABORATORIO UND 1.00
01.04.01 ESTANTE DE MADERA PARA PROFESOR LABORATORIO UND 3.00

01.04.02 BANCO DE MADERA ALTOS LABORATORIO UND 30.00
01.05.00 MOBILIARIO ÁREA ADMINSITRATIVA
ESCRITORIO /MADERA TIPO GERENCIAL DE 1.5X0.70 CON 5 GAVETAS
01.05.01 UND 2.00
P/DIRECCION Y SUB DIRECCION
01.05.02 ESCRIT./ MADERA P/SECRETARIA TOPICO DE 1.20X0.70 CON 3 GAVETAS UND 2.00
01.05.03 SILLON TIPO GERENCIAL P/DIRECCION Y SUB DIRECCION UND 2.00
01.05.04 SILLAS APILABLES DEMAD P/SECRETARIA, TOPICO UND 8.00
01.05.05 MESA GRANDE DE MAD P/SALA DE PROFESORES UND 1.00
01.05.06 SILLAS APILABLES DE MAD P/SALA DE PROFESORES UND 8.00
01.05.07 ESTANTES DE MADERA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS UND 6.00
01.06.00 MOBILIARIO AULA DE RECURSOS EDUCATIVOS
01.06.01 ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. UND 10.00
01.06.02 MESAS DE MADERA P/ALUMNOS DE BIBILOTECA (1.20X2.40) P/8 SILLAS UND 4.00
01.06.03 SILLA DE MADERA P/ALUMNOS DE BIBILOTECA UND 40.00
12
01.06.04 PORTALAMINAS DE MADERA UND 2.00

01.06.05 FICHERO DE MADERA UND 2.00
01.06.06 MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/ENCARGADO DE BIBLIOTECA UND 1.00
01.06.07 ESTANTE DE MADERA PARA ENCARGADO DE BIBLIOTECA UND 2.00
MEDIO FUNDAMENTAL 5: DOCENTES CAPACITADOS
Acción 5.1: Implementación de:

ASPECTOS EJES TEMÁTICOS ESTRATEGIAS
§ Estrategias de enseñanza,
aprendizaje y de organización.
§ Estrategias para el desarrollo de

habilidades matemáticas y de Talleres presenciales
Estrategias Metodológicas
comunicación. Sesiones compartidos
(Comunicación-Matemática)
Material autoinstructivo
§ Evaluación de los aprendizajes:
Tratamiento de los estándares a
través de los mapas de progreso
existentes.
§ Elaboración de Instrumentos. Talleres presenciales

Evaluación de los Aprendizajes Sesiones compartidos
§ Manejo pedagógico de las TIC. Material autoinstructivo
§ Producción de materiales
Tecnologías de la Información y la educativos. Talleres presenciales
Comunicación (TIC) y Materiales Sesiones compartidos
Educativos § Uso del material educativo en la Material autoinstructivo
ejecución curricular.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
C.1.- Número de alumnos que demandarán el servicio que brinda el

proyecto.
Se presenta la brecha de oferta - demanda de alumnos que requieren de los

servicios del proyecto en el nivel Primario; la que se calcula como diferencia
entre la demanda efectiva en situación con proyecto y la oferta optimizada.
Balance: Nº Alumnos que Demandaran el Servicio Educativo en la I.E.

RUBRO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Dema nda con Proyecto 48 48 49 49 49 50 51 51 51 53 53 53

Oferta Opti mi za da 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de a l umnos que dema nda ra n

48 48 49 49 49 50 51 51 51 53 53 53
l os s ervi ci os de l os proyectos
Fuente: Elaboración Propia
13
C.2.- Determinación de los recursos humanos y físicos
Infraestructura
Para estimar los requerimientos tanto físicos como humanos, es necesario

determinar el número de secciones por grado y por año. En cuadro siguiente se
aprecia las Secciones en el horizonte proyectado.
Número de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto
NIVEL Grado 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1ero. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2do. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3ero. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECUNDARIA
4to. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5to. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Para determinar las secciones, se ha tomado en cuenta la demanda con

proyecto dividida entre la cantidad estándar de alumnos que puede albergar
en el aula, cuyo indicador de ocupación es 1.60 para secundaria, por lo que
se requiere 05 secciones o aulas para el nivel secundario, número que
prevalece a lo largo del horizonte del proyecto.
Según el número de secciones requeridas, es necesario estimar la brecha de

aulas.
En el análisis de la oferta de infraestructura, se pude ver las aulas existentes

en la I.E en el terreno principal se van a construir. Por lo que no cumplen con
las condiciones óptimas de uso por lo que se estableció que la oferta
optimizada es el número de aulas que se van a conservar y mejorar, por
tanto, la brecha de aulas es de CINCO para secundaria, se presenta en el
siguiente cuadro:
Brecha de aulas
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Secciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
requeridas
Oferta de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
infraestructura
Brecha aulas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14
Unidad de medida
Nombre del producto Cantidad
representativa
SECUNDARIA
ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 5
PEDAGOGICOS
AMBIENTE SERVICIOS
NFRAESTRUCTURA 4
HGIENICOS
NFRAESTRUCTURA 1
ESPACIOS
NFRAESTRUCTURA 1
COMPLEMENTARIOS
NFRAESTRUCTURA 1
AREA DE SERVICIOS NFRAESTRUCTURA 1
ESPACIOS
NFRAESTRUCTURA 1
ADMINISTRATIVOS
1
ESPACIOS 1
EXTERIORES Y INFRAESTRUCTURA
DEPORTES
1
En total se requiere 19 ambientes y espacios nuevos para desarrollar en

condiciones óptimas de las labores escolares.
Recursos Humanos
De acuerdo a la cantidad de secciones que se requieren, es el número de

docentes que se requiere. Se han optimizado 5 docentes, por lo tanto, la
brecha es cero.
Brecha de Recursos Humanos
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Docentes
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
requeridas
Oferta optimiz
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RH.
Brecha recurso
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
humano
15
Mobiliario y equipamiento
Según la normatividad vigente, cada aula debe atender como máximo 35

alumnos; en el momento de analizar la oferta optimizada, por tanto la
necesidad por aula tanto en el nivel secundaria es de 35 módulos, el que
consta de una mesa y una silla de acuerdo a las especificaciones técnicas
señaladas por el Ministerio de Educación, cuyo detalle se describe en el
planteamiento técnico de las alternativas.
En el diagnóstico se reportó la disponibilidad de ambientes, de mobiliario y

equipamiento, al preverse la dotación de estos ambientes y al no disponerse
de éstos, consecuentemente no se dispone de mobiliarios, por lo que la
oferta optimizada es nula; la relación de dichos mobiliarios se detalla en el
presupuesto de la inversión, siendo necesario adquirirlos a través del
proyecto.
Brecha de mobiliario escolar
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mobi l i a ri o
261 261 261 261 261 261 261 261 261 261
requeri do
Oferta opti mi z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de mobi l i a ri o
Brecha
261 261 261 261 261 261 261 261 261 261
mobi l i a ri o
Brecha de Equipamiento escolar
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mobi l i a ri o
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
requeri do
Oferta opti mi z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de mobi l i a ri o
Brecha
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
mobi l i a ri o
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
D.1.- ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN
a) Localización:
La Institución Educativa San José Se encuentra en la Calle S/N del C.P. Santa Rita,
del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota. La I.E, cuenta con el Nivel
16
Secundaria, de 12 a 17 años de edad, de educación básica regular y cuenta con

un predio de 2,425.235 m2 y un perímetro de 233.563 m.
La propuesta del PIP se realiza en un predio que se encuentra registrado en

sesión y uso a favor del MINEDU, presenta facilidades de acceso, las topografías
del terreno son planas.
b) Factores que inciden en la reducción de tiempos y costos de traslado

Es importante resaltar que los niños y niñas proceden es su mayora del C.P Santa
Rita, del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota.
Las calles que rodean a la I.E en un no cuentan con pistas y veredas, así como
ningún tipo de infraestructura vial definida (afirmada y asfaltada), solo se observa
un mínimo de trocha, aun así, transitabilidad vehicular y peatonal se desarrolla
con total normalidad.
c) Beneficios sociales de la localización del Proyecto

Para determinar el área de estudio se ha realizado un análisis del entorno, la
accesibilidad geográfica y la procedencia de los beneficiarios actuales del servicio
que oferta la I.E. San José - Santa Rita, del Distrito de Tacabamba, Provincia de
Chota, donde se observa que la mayor cantidad de niños que asiste a la IE
focalizada proviene del mismo centro poblado.
d) Localización Actual
Se muestra a continuación el croquis de localización de la I.E. San José - Santa
Rita, del Distrito de Tacabamba, en la situación actual.
17
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA IE SECUNDARIA SAN JOSÉ
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
D.2.- ANÁLISIS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
Según el análisis de demanda y oferta optimizada, se procede a calcular la

brecha existente, para ello se realizará un contraste entre la demanda sin
proyecto y la oferta optimizada con el fin de determinar la brecha existente
por cada factor productivo y los servicios educativos, aspectos
fundamentales que permitirá dimensionar el proyecto.
Dado que la oferta actual se encuentra en condiciones inadecuadas, la

oferta optimizada actual y la proyectada es cero.
El tamaño óptimo del proyecto se ha determinado en función del análisis
de la demanda de la población escolar, tomando como referencia el año 10
del horizonte de evaluación proyectado.
 Dimensionamiento de ambientes según nivel educativo y uso

La infraestructura de la Institución Educativa tiene como oferta cero y no
se puede optimizar debido a que actualmente cuenta con aulas en mal
18
estado, en este sentido, la brecha es total de acuerdo a la demanda

proyectada. En donde se tiene para el nivel secundaria 5 secciones por
edad. Razón por la cual se podrá absorber toda la demanda en un solo
turno. La misma que se va a dar en el horizonte del proyecto.
Nivel Secundaria: Se construirá con el sistema de construcción tipo

aporticado y muros portantes, y techado con losa aligerada.
Se construirán:
Producto Subproducto Unidad de subproducto

Unidad de
Nombre del Unidad de medida Inversión Magnitud
Cantidad medida
producto representativa Total
(UM) (Unidad)
SECUNDARIA
ESPACIOS CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA 5 1,701,129.33 AULAS 5
PEDAGOGICOS CINCO AULAS
AMBIENTE SERVICIOS
SERVICIOS NFRAESTRUCTURA 4 994,790.84 HIGIÉNICOS Y/O Ambiente 4
HGIENICOS VESTIDORES
SALA DE USO
NFRAESTRUCTURA 1 486,670.91 Ambiente 1
MÚLTIPLES
ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS NFRAESTRUCTURA 1 116,860.19 BIBLIOTECA Ambiente 1
NFRAESTRUCTURA 1 494,806.75 SALA DE LECTURA Ambiente 1
AREA DE SERVICIOS NFRAESTRUCTURA 1 621,282.01 COCINA INDUSTRIAL Ambiente 1
AMBIENTE DE
ESPACIOS ESTION
NFRAESTRUCTURA 1 113,162.08 Ambiente 1
ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVA Y
DIRECCION
CERCO Y/O PORTADA
Estructura
1 817,281.70 (CERCO 1
Física
PERIMETRICO)
ESPACIO EXTERIOR
Estructura
1 144,965.80 (CISTERNA Y TANQUE 1
Física
ELEVADO)
ESPACIO DEPORTIVO
CON COBERTURA Estructura
1 395,697.47 1
(COBERTURA Y LOSA Física
DEPORTIVA)
ESPACIOS
INSTALACIONES
EXTERIORES Y INFRAESTRUCTURA
EXTERIORES DE
DEPORTES
SERVICIOS DE Estructura
1 134,611.10 1
SERVICIOS BASICOS Física
( TANQUE SEPTICO Y
POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR
(PATIO, VEREDA, Estructura
1 793,613.81 1
CUNETAS Y Física
JARDINES)
FLETE, PLAN DE Estructura
1 881,342.47 1
MONITOREO Física
19
ARQUEOLOGICO,
PLAN DE SEURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL,
MITIACION
AMBIENTAL
D.3.- ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA
 Tecnología Constructiva (tipo de infraestructura)

Las edificaciones se proponen con un sistema estructural sismo resistente,
con rigidez lateral en ambos sentidos (sistema dual).
 Sistema Estructural
Se propone un sistema estructural DUAL, con elementos de concreto
(placas y columnas), que rigidizan la estructura en los dos sentidos, por lo
que el diseño estructural cumple con las siguientes normas del
Reglamento Nacional de Edificaciones:
 Norma Técnica de Edificación E.020 (Cargas), E.030 (Diseño Sismo
resistente), E.060 (Concreto Armado), E.070 (Albañilería).
 Con respecto al Concreto Armado se tiene Zapatas corridas, Cimientos
armados, Losa aligerada fć Vigas y columnas de C°A° de fć = 210
Kg/cm2 y Sobre cimientos armados de fć = 175 Kg/cm2
Para los muros de contención se considera Zapatas Combinadas fć = 210
Kg/cm2.
 Con respecto al Acero: Se considera fý = 4200 Kg/cm2
 Con respecto a la Albañilería. Se considera f´m = 65 Kg/cm2 con Ladrillo
sólido clase IV de 13x9x24 cm y Mortero: 1:1:4 cemento: cal
normalizada: arena
 Con respecto a las Sobrecargas: Se considera Aulas 250 Kg/m2
 Con respecto al Cemento: Se considera Portland Tipo I y en caso de
detectarse presencia de salitre, se deberá de utilizar cemento tipo.
 Materiales Arquitectónicos (acabados)

Piso: El acabado de los pisos en Aulas será de cerámico de 60x60 cm.
 Referente a las áreas de circulación externas se construye con pisos de
material concreto f’c175 Kg/cm2 con juntas y bruñas y con un acabado
superficial de cemento semipulido.
 El contra zócalo será de cerámica o cemento pulido según corresponda
y de altura variable indicada en los planos, tanto en exterior como en el
interior de los ambientes.
 Vidrio: Los vidrios serán semidobles, planos y transparentes.
20
 Pintura: látex lavable en muros interiores.

 Carpintería: las puertas y ventanas serán de carpintería de madera e
irán barnizadas.
 Área de Jardines: Sembrado
 Sistema de Instalaciones eléctricas y comunicaciones

Tubería empotrada de cableado eléctrico: Luminarias en aula,
tomacorriente, interruptor doble, caja de paso 2 puntos, tablero de
distribución 1 punto en cada aula. Se emplearán lámparas ahorradoras de
energía. Se emplearán lámparas ahorradoras de energía.
 Instalaciones Sanitarias
Se ha previsto en el presupuesto el tendido de tubería hasta la red más
cercana de agua red principal en la manzana ubicada frontalmente,
contando con la construcción de 01 cisterna, tanque elevado y tanque
séptico son de concreto armado, las cuales cumplen con el RNE y normas
sanitarias vigentes.
D.4.- EL MOMENTO:
El inicio de la ejecución del proyecto se debe dar en los meses de enero, febrero,
marzo, meses donde la institución educativa no desarrolla ninguna actividad
educativa.
ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES
La identificación de los peligros que puedan afectar a la localidad de Santa Rita,

en la cual se ejecutará el Proyecto, es necesario realizar el siguiente análisis
utilizando las listas de verificación recomendadas por el MEF y la DGPM:
Formato Nº 1: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
cual se pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X se presentan entre los

meses de Enero –
Abril.
Lluvias intensas X FEN en los años Lluvias intensas X Por el momento no es

predictible, pero los
21
1983 y 1998. expertos no tienen

duda que va volver a
ocurrir
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X El Perú, es uno de los

países de mayor
actividad sísmica en el
mundo, siendo esta
principalmente
relacionada con el
proceso de
subducción de la
placa oceánica
(Nazca) bajo la placa
continental
(Sudamericana).
Sequías X Sequías X se presenta entre los

meses de Diciembre –
Abril
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO

señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la SI NO
zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación X
de proyectos?
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados,
lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
- Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una
connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y
ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se
basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,,
22
Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4.
Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

B M A S.I. B M A S.I. (c ) =
(a)*(b)
Inundación: X 1 2 2
□ ¿Existen zonas con problemas
de inundación?
□ ¿Existe sedimentación en el río
o quebrada?
□ ¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que estará
involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas: X 2 3 6
Derrumbes / Deslizamientos:
□ ¿Existen procesos de erosión?
□ ¿Existe mal drenaje de suelos?
□ ¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas
en las laderas?
deslizamientos?
derrumbes?
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos: X 1 2 2
Sequías: X 1 2 2
Huaycos:
¿Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames tóxicos.
Otros
La información analizada a través del Formato N° 1 permite definir el grado de peligro existente en la zona de
probable ejecución del proyecto.
Resultado = 1, Peligro Bajo
Resultado = 2, Peligro Medio
Resultado >= 3, Peligro Alto
De acuerdo con los resultados de la parte B, para el peligro de lluvias, la zona en la cual se desarrollará el
proyecto es de Alto Peligro. Para el peligro de sismos, la zona es de Peligro Medio. Así mismo para el peligro de
inundaciones y sequias, la zona es de peligro medio
23
D.5.- PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA.-
PROGRAMA ARQUITECTONICO
PROGRAMA ARQUITECTONICO
Producto Unidad de subproducto

Subproducto Unidad de
Unidad de medida Magnitud
Nombre del producto Cantidad medida
representativa
(UM) (Unidad)
ESTUDIOS INTANGIBLES 1 EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1
SUPERVISION INTANGIBLES 6 SUPERVISION INFORME 1
LIQUIDACION Y CIERRE INTANGIBLES LIQUIDACION Y CIERRE INFORME
SECUNDARIA
ESPACIOS CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA 5 AULAS 5
PEDAGOGICOS CINCO AULAS
AMBIENTE SERVICIOS SERVICIOS HIGIÉNICOS
NFRAESTRUCTURA 4 Ambiente 4
HGIENICOS Y/O VESTIDORES
SALA DE USO
NFRAESTRUCTURA 1 Ambiente 1
MÚLTIPLES
ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS NFRAESTRUCTURA 1 BIBLIOTECA Ambiente 1
NFRAESTRUCTURA 1 SALA DE LECTURA Ambiente 1
AREA DE SERVICIOS NFRAESTRUCTURA 1 COCINA INDUSTRIAL Ambiente 1
AMBIENTE DE ESTION
ESPACIOS
NFRAESTRUCTURA 1 ADMINISTRATIVA Y Ambiente 1
ADMINISTRATIVOS
DIRECCION
CERCO Y/O PORTADA
1 Estructura Física 1
(CERCO PERIMETRICO)
ESPACIO EXTERIOR
1 (CISTERNA Y TANQUE Estructura Física 1
ELEVADO)
ESPACIO DEPORTIVO
CON COBERTURA
(COBERTURA Y LOSA
DEPORTIVA)
INSTALACIONES
ESPACIOS EXTERIORES
INFRAESTRUCTURA EXTERIORES DE
Y DEPORTES
SERVICIOS DE
SERVICIOS BASICOS
( TANQUE SEPTICO Y
POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR
1 (PATIO, VEREDA, Estructura Física 1
CUNETAS Y JARDINES)
FLETE, PLAN DE
1 MONITOREO Estructura Física 1
ARQUEOLOGICO, PLAN
24
DE SEURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL,
MITIACION AMBIENTAL
OBRAS SANITARIAS
 Para la red de agua se instalará tuberías de policloruro de vinilo (PVC SAP)

enterradas o empotradas; las uniones de las tuberías y accesorios serán
roscadas. Para la red de desagüe se instalarán tuberías de PVC y
descargarán al tanque séptico y luego al pozo de percolación. Así mismo
estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o
indicaciones que se contemplen en el Expediente Técnico. Se tomará el
agua de la red que pasa en la calle del frontis de la institución educativa la
cual aparece en planos presentados. además se Proyecta un tanque
elevado de 3.5 m3 y una cisterna de 8 m3 de concreto Armado, el agua se
impulsara de la cisterna al tanque mediante dos bombas de ½ HP, Estas
Estructuras abastecerán de agua a la Institución Educativa, se ubicara en
un lugar que permita una adecuada alimentación a las redes internas.
 La instalación de tuberías de plástico P.V.C bajo tierra incluirá un especial
cuidado en el apoyo de esta sobre el terreno.
 En cuanto a las instalaciones de desagüe se deberá utilizar tuberías de
PVC SAL.
 La descarga de los servicios higiénicos será a la red pública.
OBRAS ELECTRICAS
 Acometida eléctrica en 220v – Monofásica con caja porta-medidor y

ducto para llegada subterránea.
 Pozo Puesta a tierra.
 Tablero General y tableros de distribución.
 Instalación empotrada en tubería PVC y cableado de acuerdo a
indicadores y R.N.E.
 Los conductores eléctricos a utilizarse serán todos en calibre
milimétricos: cables de energía, conductores, conductores para
instalaciones de interiores.
 Luminarias ahorrativas para alumbrado de aulas, despacho de la
Dirección, baños, pasadizos de módulos.
 La instalación quedará conectada a una fuente de abastecimiento de
energía eléctrica. Estará formada por un tablero general y/o distribución.
 Contará con tomacorrientes, interruptores unipolares.
25
 Tuberías plásticas PVC adosadas al techo y empotradas al piso.

 Se proveerá de alumbrado exterior a las aulas(patio, áreas libres, etc.),
para lo cual debe de considerarse lo necesario para la implementación
de postes, farolas y cableado en estas zonas de la edificación .
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO.-
PDA DESCRIPCION Unid Metrado
01.00.00 COMPRA DE MOBILIARIO

01.01.00 MOBILIARIO AULA COMUN
01.01.01 MESAS Y SILLA DE MADERA NIVEL SECUNDARIA UND 50.00
01.02.00 MOBILIARIO SALA DE USOS MULTIPLES
01.02.01 SILLAS APILABLES METALICAS P/SALA USOS MULTIPLES UND 50.00
01.03.00 MOBILIARIO AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
01.03.00 MODULO DE COMPUTO SECUNDARIA AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA UND 24.00
01.03.01 PIZARRA ACRILICA GRANDE P/AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA UND 2.00
01.04.00 MOBILIARIO LABORATORIO
01.04.00 MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/PROFESOR LABORATORIO UND 1.00
01.04.01 ESTANTE DE MADERA PARA PROFESOR LABORATORIO UND 3.00

01.04.02 BANCO DE MADERA ALTOS LABORATORIO UND 30.00
01.05.00 MOBILIARIO ÁREA ADMINSITRATIVA
ESCRITORIO /MADERA TIPO GERENCIAL DE 1.5X0.70 CON 5 GAVETAS
01.05.01 UND 2.00
P/DIRECCION Y SUB DIRECCION
01.05.02 ESCRIT./ MADERA P/SECRETARIA TOPICO DE 1.20X0.70 CON 3 GAVETAS UND 2.00
01.05.03 SILLON TIPO GERENCIAL P/DIRECCION Y SUB DIRECCION UND 2.00
01.05.04 SILLAS APILABLES DEMAD P/SECRETARIA,TOPICO UND 8.00
01.05.05 MESA GRANDE DE MAD P/SALA DE PROFESORES UND 1.00
01.05.06 SILLAS APILABLES DE MAD P/SALA DE PROFESORES UND 8.00
01.05.07 ESTANTES DE MADERA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS UND 6.00
01.06.00 MOBILIARIO AULA DE RECURSOS EDUCATIVOS
ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5
01.06.01 UND 10.00
TABLER.
01.06.02 MESAS DE MADERA P/ALUMNOS DE BIBILOTECA (1.20X2.40)P/8 SILLAS UND 4.00
01.06.03 SILLA DE MADERA P/ALUMNOS DE BIBILOTECA UND 40.00
01.06.04 PORTALAMINAS DE MADERA UND 2.00
01.06.05 FICHERO DE MADERA UND 2.00
01.06.06 MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/ENCARGADO DE BIBLIOTECA UND 1.00
01.06.07 ESTANTE DE MADERA PARA ENCARGADO DE BIBLIOTECA UND 2.00
02.00.00 EQUIPAMIENTO
02.01.00 EQUIPAMIENTO DE COMPUTO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/DIRECCION, SUB DIRECCION
02.01.01 UND 2.00
SECRETARIA BIBLIOTECA SALA DE PROFESORES
IMPRESORA P/DIRECCION,SUB DIRECION SECRETARIA BIBLIOTECA, SAL DE
02.01.02 UND 2.00
PROFESORES
02.01.03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/SALA DE INNOVACION TECNOLOGICA UND 24.00
02.01.04 IMPRESORA P/SALA DE COMPUTO SALA DE INNOVACION TECNOLOGICA UND 2.00
02.01.05 ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SALA DE USOS MULTIPLES UND 2.00
02.01.06 ADQUISICIÓN DE ECRAN PARA SALA DE USOS MULTIPLES UND 2.00
02.02.00 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
02.02.01 ADQUISIICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS UND 2.00
02.03.00 EQUIPAMIENTO BIBLIOGRAFICO
02.03.01 EQUIPAMIENTO BIBLIOGRAFICO GLB 1.00
26
02.04.00 EQUIPAMIENTO AREA DE DEPORTES

02.04.01 EQUIPAMIENTO DE AREA DE DEPORTES GLB 1.00
02.04.02 MATERIAL DEPORTIVO GLB 1.00
REQUERIMIENTOS DE PROGRAMAS DE CAPACITACION
La propuesta de capacitación a los docentes (incluyendo al director) se ha establecido

según la siguiente temática.
ASPECTOS EJES TEMÁTICOS ESTRATEGIAS
§ Estrategias de enseñanza, aprendizaje

y de organización.
§ Estrategias para el desarrollo de

Talleres presenciales
Estrategias Metodológicas (Comunicación- habilidades matemáticas y de
Sesiones compartidos
Matemática) comunicación.
§ Evaluación de los aprendizajes:
Tratamiento de los estándares a través
de los mapas de progreso existentes.
§ Elaboración de Instrumentos. Talleres presenciales

Evaluación de los Aprendizajes Sesiones compartidos
§ Manejo pedagógico de las TIC. Material autoinstructivo
§ Producción de materiales educativos.

Talleres presenciales
Tecnologías de la Información y la
Sesiones compartidos
Comunicación (TIC) y Materiales Educativos § Uso del material educativo en la
ejecución curricular.
E. GESTIÓN DEL PROYECTO
a) Fase de Ejecución
La Municipalidad Distrital de Tacabamba o asumirá el financiamiento de dicho proyecto

atrvez de los recursos ordianrios y/o transferencias para tal efecto se ha requerido el
presente estudio por los interesados (Autoridades de APAFA y plana docentes de la IE
N° con la finalidad de contar con un estudio que demuestre la rentabilidad social y
cumplir con el objetivo trazado de contar con una infraestructura que tenga las
condiciones de habitabilidad confort y seguridad para los estudiantes y los docentes.
27
Unidad Ejecutora y Órgano Técnico
El órgano técnico de la entidad que se encargara de organizar y ejecutar los aspectos

técnicos del proyecto de inversión en fase de ejecución es La Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural cuenta con la capacidad técnica, operativa y
administrativa para llevar a cabo la ejecución de dicho proyecto, contando con ello con
la disponibilidad de recursos físicos y humanos.
Programa de actividades previas para el logro de las metas del proyecto, el plan de
implementación, nos permite detallar la programación de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto.
El plan de implementación está referido al cronograma de ejecución de obra, esto es la

programación de las acciones o actividades a realizar en el proyecto, sirve como
instrumento para monitorear la realización de dichas actividades en el horizonte de
tiempo previsto para la ejecución del proyecto. El cronograma de ejecución financiera y
física de la obra para la alternativa seleccionada se presenta a continuación:
28
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE - TACABAMBA DE CENTRO POBLADO SANTA RITA DISTRITO DE TACABAMBA
DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cronograma de Ejecución Financiera

Cronograma (Meses)
Subproducto Costo subtotal (soles) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 Total
Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24
EXPEDIENTE TECNICO 153,924.29 76,962.15 76,962.15 153,924.29
NIVEL SECUNDARIO 0.00
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS 1,701,129.33 340,225.87 340,225.87 340,225.87 340,225.87 340,225.87 1,701,129.33
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES 994,790.84 331,596.95 331,596.95 331,596.95 994,790.84
SALA DE USO MÚLTIPLES 486,670.91 162,223.64 162,223.64 162,223.64 486,670.91
BIBLIOTECA 116,860.19 58,430.09 58,430.09 116,860.19
SALA DE LECTURA 494,806.75 164,935.58 164,935.58 164,935.58 494,806.75
COCINA INDUSTRIAL 621,282.01 155,320.50 155,320.50 155,320.50 155,320.50

621,282.01
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION 113,162.08 37,720.69 37,720.69 37,720.69 113,162.08
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) 817,281.70 204,320.43 204,320.43 204,320.43 204,320.43 817,281.70
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 144,965.80 72,482.90 72,482.90 144,965.80
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA (COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) 395,697.47 197,848.74 197,848.74 395,697.47
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO Y
134,611.10 44,870.37 44,870.37 44,870.37
POZO PERCOLADOR) 134,611.10
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y JARDINES) 793,613.81 198,403.45 198,403.45 198,403.45 198,403.45 793,613.81
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y SALUD
881,342.47 176,268.49 176,268.49 176,268.49 176,268.49 176,268.49
OCUPACIONAL, MITIACION AMBIENTAL 881,342.47
Equipamiento 247,550.00 247,550.00 247,550.00
Capacitación 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
Supervisión Y LIQUIDACION 346,329.66 57,721.61 57,721.61 57,721.61 57,721.61 57,721.61 57,721.61 346,329.66
Costo Total 8,464,018.41 76,962.15 76,962.15 0.00 1,068,036.55 1,932,037.67 1,932,037.67 1,650,118.63 1,412,591.99 315,271.61 0.00 8,464,018.41
Elaborado por equipo formulador
29
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE - TACABAMBA DE CENTRO POBLADO SANTA RITA DISTRITO DE
TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cronograma de ejecución física

UM y Metas Cronograma (Meses)
Subproducto (asociada a la unidad MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10
de subproducto) Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24
EXPEDIENTE TECNICO 1.00 0.50 0.50
SUPERVISION 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RECEPCION, LIQUIDACION Y CIERRE 2.00 1.00
NIVEL SECUNDARIO
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS 243.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES 16.10 0.34 0.33 0.33
SALA DE USO MÚLTIPLES 64.40 0.34 0.33 0.33

BIBLIOTECA 106.46 0.50 0.50
SALA DE LECTURA 22.13 0.34 0.33 0.33
COCINA INDUSTRIAL 11.04 0.25 0.25 0.25 0.25
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION 10.85 0.34 0.33 0.33
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) 233.56 0.25 0.25 0.25 0.25
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18.25 0.50 0.50
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA (COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) 640.00 0.50 0.50
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO Y
1.00 0.34 0.33 0.33
POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y JARDINES) 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y SALUD
1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
OCUPACIONAL, MITIACION AMBIENTAL
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR 261.00 1.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 39.00 1.00
CAPACITACION A DOCENTES 3 0.50 0.50
Elaborado por equipo formulador
30
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE -
DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Modalidad de ejecución: La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión

es La Municipalidad Distrital de Tacabamba, eI que cuenta con la capacidad técnica y
administrativa, así como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las
diversas modalidades de ejecución. Por tales motivos, Ia modalidad de ejecución es por
Administración Indirecta por contrata.
Unidad Encargada de la Operacion y Mantenimiento: La operación y mantenimiento del

proyecto, una vez concluida la ejecución de la obra estará a cargo de La UGEL Chota
(Se anexa Documentos).
Condiciones previas relevantes para dar inicio oportuno a la operación.
Para llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto alternativo es necesario
estabIecer las siguientes condiciones:
Que se cumplan con el 100% de Ias metas establecidas en el proyecto.

Que se liquide la obra con su respectiva revisión y recepción por parte de la comisión
de recepción y liquidación de obra.
F. COSTOS DEL PROYECTO
La inversión inicial de la ALTERNATIVA que se requiere para la ejecución del proyecto

asciende a S/. 8’464,018.41 a precios de mercado. El resumen de la inversión inicial se
detalla en el siguiente cuadro:
Inversión Inicial Alternativa 01
31
Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo subtotal
Subproducto Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud Costo unitario (soles)
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión Total (soles)
(UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
ESTUDIOS INTANGIBLES 1 153,924.29 EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1 DOC 1 153,924.29 153,924.29
SUPERVISION INTANGIBLES 6 346,329.65 SUPERVISION INFORME 1 INFORMES 6 57,721.61 346,329.66
LIQUIDACION Y CIERRE INTANGIBLES ---- LIQUIDACION Y CIERRE INFORME INFORMES ---- ----
SECUNDARIA 7,696,214.46
ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 5 1,701,129.33 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS AULAS 5 48.62 34,988.26 1,701,129.33
PEDAGOGICOS M2
AMBIENTE SERVICIOS
NFRAESTRUCTURA 4 994,790.84 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES Ambiente 4 16.1 61,788.25 994,790.84
HGIENICOS M2
NFRAESTRUCTURA 1 486,670.91 SALA DE USO MÚLTIPLES Ambiente 1 M2 64.4 7,557.00 486,670.91
ESPACIOS
NFRAESTRUCTURA 1 116,860.19 BIBLIOTECA Ambiente 1 M2 106.46 1,097.69 116,860.19
COMPLEMENTARIOS
NFRAESTRUCTURA 1 494,806.75 SALA DE LECTURA Ambiente 1 M2 22.13 22,359.09 494,806.75
AREA DE SERVICIOS NFRAESTRUCTURA 1 621,282.01 COCINA INDUSTRIAL Ambiente 1 M2 11.04 56,275.54 621,282.01
ESPACIOS AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y
NFRAESTRUCTURA 1 113,162.08 Ambiente 1 10.85 10,429.68 113,162.08
ADMINISTRATIVOS DIRECCION M2
1 817,281.70 CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) Estructura Física 1 ML 233.563 3,499.19 817,281.70
1 144,965.80 Estructura Física 1 18.25 7,943.33 144,965.80
ELEVADO) M2
1 395,697.47 Estructura Física 1 640 618.28 395,697.47
(COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) M2
ESPACIOS EXTERIORES INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA 1 134,611.10 SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO Y POZO Estructura Física 1 1 134,611.10 134,611.10
Y DEPORTES
PERCOLADOR) GLB
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y
1 793,613.81 Estructura Física 1 1 793,613.81 793,613.81
JARDINES) GLB
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO,
1 881,342.47 PLAN DE SEURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Estructura Física 1 1 881,342.47 881,342.47
MITIACION AMBIENTAL GLB
247,550.00
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR N° MOBILIARIO 261 225.10 58,750.00
NM
EQUIPAMIENTO, EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO N° EQUIPAMIENTO NE 39 4,841.03 188,800.00
FORTALECIMIENTO DE
INTANGIBLES CAPACITACIÓN A DOCENTES (secundaria) INFORME 3 6,666.67 20,000.00
CAPACIDADES INFORME
Sub total costo de inversión 8,464,018.41
Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte
Gestión del proyecto
de los items que correspondan. Ver detalle en el Anexo 4.
Inversión total a (Precios Privados) 8,464,018.41
En donde se consigna las Unidades como Global (Glb) debido a que en estos componentes las acciones son variadas
pero en el desagregado de presupuesto se puede apreciar cuales son las partidas que involucran estos componentes
con sus respectivas unidades de medidas
Costos de Capacitación.
En la actualidad (Situación sin Proyecto) la Institución Educativa San José del

Centro Poblado Santa Rita, cuenta con 05 docentes y 01 director para
capacitarse.
La propuesta de capacitación a los docentes (incluyendo al director) se puede

visualizar los costos del plan de capacitación a precios de mercado.
TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
PRECIO COSTO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD UNTIARIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS 6,400.00
Capacitador Sesiones 8 800.00 6,400.00
MATERIALES 182.20
Fólderes Unid. 7 2.00 14.00
Lapiceros color azul y rojo Docena 1 10.00 10.00
Lápiz de carbón Unid. 6 1.20 7.20
32
Borradores Unid. 7 1.00 7.00
Tajadores Unid. 7 1.00 7.00
Papel Bond A4 Resma 1 12.00 12.00
Papel sábana Unid. 12 0.50 6.00
Materiales varios (plumon, cartulina, post itit) Glb 14 8.50 119.00
VARIOS 710.00
Impresiones de Material Glb 7 10.00 70.00
Refrigerios Unid. 80 8.00 640.00
TOTAL 7,292.20
TALLER DE EVALUACION DE APRENDIZAJES
PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNTIARIO TOTAL
Capacitadores Sesiones 8 700.00 5,600.00
MATERIALES 186.90
Materiales varios (plumon, cartulina, post itit) Glb 14 8.50 119.00
VARIOS 552.00
TOTAL 6,338.90
TALLER DE TICs Y MATERIALES EDUCATIVOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO

UNTIARIO TOTAL
33
Capacitadores Sesiones 8 700.00 5,600.00
MATERIALES 186.90
Materiales varios (plumon,

cartulina, post itit) Glb 14 8.50 119.00
VARIOS 582.00
TOTAL 6,368.90
Costos incrementales de operación y mantenimiento.-
Costos en la Situación sin Proyecto.
Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos en que
incurre actualmente la Institución Educativa para operar y mantenerse. Estos
costos involucran a remuneraciones del personal docente y administrativo,
servicios básicos de luz, etc.
Para el cálculo de las remuneraciones se ha tenido en cuenta las planillas del

personal docente y de servicios, proporcionadas por la Institución Educativa.
Los datos referentes a materiales educativos, útiles de escritorio servicios
básicos de luz y agua, han sido obtenidos de la información dada por el
director de la Institución Educativa.
En el siguiente cuadro se muestra estos costos de operación y mantenimiento

sin proyecto a precios de mercado, están dados en montos anuales y en
nuevos soles.
Costo O&M Sin Proyecto
34
Unidad de Costo anual (p.

Costo mensual Cantidad
Concepto Medida mercado)
Costo de Operación 264,864.00

Remuneraciones
Director Unid 3,750.00 1.00 45,000.00
Nombrados Unid 2,875.00 5.00 172,500.00
Contratados Unid 2,200.00 1.00 26,400.00
Trabajador de servicio Unid 1,572.00 1.00 18,864.00
Servicios 2,100.00
Energía eléctrica Mes 80.00 12.00 960.00
Agua Mes 95.00 12.00 1,140.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,050.00
Limpieza diaria de las aulas 280.00
Escobillón de plástico Unid. 24.00 10.00 240.00
Recogedor de plástico Unid. 5.00 8.00 40.00
Limpieza diaria de SSHH 770.00
Detergente Industrial Kg 20.00 10.00 200.00
Desinfectante Unid. 30.00 15.00 450.00
Baldes de 25 ltros. Glb 10.00 12.00 120.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
(CADA 3 AÑ0S) 21,000.00
Pintura para I.E. Gl 1.00 15,000.00 15,000.00
Esmalte para carpintería metálica y de
madera (ventanas y puertas) Gl 1.00 3,500.00 3,500.00
Esmalte para mobiliario Gl 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 289,014.00
Costos en la Situación con Proyecto.
Durante el funcionamiento del proyecto se realizaran necesariamente

actividades denominadas de operación y mantenimiento.
Entre los costos de operación se consideran las remuneraciones del personal

jerárquico y docente, material educativo y útiles de escritorio. En necesario
hacer conocer que también habrá un ligero incremento en los gastos de luz
por uso de las computadoras y otros.
En los costos de mantenimiento, se consideran las instalaciones eléctricas, las

instalaciones sanitarias, el Plan de Mantenimiento (limpieza diaria de aulas,
vidrios, SSHH, encerado) y el mantenimiento de las computadoras.
35
En el cuadro siguiente se pueden visualizar los costos de operación y

mantenimiento a precios de mercado.
Costo O&M Con Proyecto

Unidad
Rubro de Cantidad/año Precio S/. Sub total Total
medida
OPERACIÓN 268,464.00
Sueldos Personal Glb 1 264,864.00 264,864.00
Servicios
Agua Mes 12 90.00 1,080.00
Energía Mes 12 90.00 1,080.00
Internet Mes 12 120.00 1,440.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,782.50
Limpieza diaria de las aulas
Escobillón de plástico Doc. 12 50.00 600.00

Recogedor de plástico Doc. 6 24.00 144.00
Escobillón de techo Und. 2 15.00 30.00
Limpieza diaria de SSHH
Detergente Industrial KG 20 10.00 200.00
Desinfectante Gl 20 12.00 240.00
Trapeadores Doc. 4 24.00 96.00
Baldes de 25 litros. Und. 10 12.00 120.00
Escobillas de baño Und. 10 10.00 100.00
Guantes de jebe Und. 12 10.00 120.00
Desatorador de jebe Und. 4 3.00 12.00
Mascarillas Doc. 2 24.00 48.00
Limpieza Pisos
Cera Gl 10 23.00 230.00
Acido Muriático - SSHH Gl 10 5.00 50.00
Kreso - SSHH Gl 10 9.00 90.00
Limpieza diaria de ventanas 0.00
Franela Mtr 20 4.00 80.00
Alcohol Gl 5 16.00 80.00
Saco de yute Und. 5 4.50 22.50
Desinfección de agua de cisterna
Cloración de agua de cisterna Und. 12 10.00 120.00
Limpieza y desinfección de tanque elevado y
cisterna Und. 2 200.00 400.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 3
AÑ0S) 50,950.00
Pintura para I.E. GL 18 1,500.00 27,000.00
Esmalte para carpintería metálica y de madera

GL
(ventanas y puertas)
30 39.00 1,170.00
Esmalte para mobiliario GL 20 39.00 780.00
Mantenimiento de equipo de cómputo GL 1 2,500.00 2,500.00
Refacción de mobiliario GLB 1 10,500.00 10,500.00
Otras refacciones GLB 1 9,000.00 9,000.00
36
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO 322,196.50
Costo de reposición Por lo general se asume que el costo de reposición es

igual al costo estimado para la fase de inversión
EI supuesto es que no habrá cambios en los precios relativos y se trabaja con

precios constantes a una fecha determinada (momento inicial del proyecto)
G. EVALUACIÓN SOCIAL
g.1.- BENEFICIOS
Los beneficios de la educación son difíciles de cuantificar monetariamente;

incluso en el caso de contar con información sobre la disponibilidad a pagar por
el servicio, ésta no refleja el verdadero valor social del mismo, ya sea porque las
personas no lo valoran en su real dimensión o porque no cuentan con los
recursos suficientes para afrontar su costo total. No obstante, es posible realizar
estimaciones de estos beneficios, por lo menos en lo que se refiere al efecto
que genera, específicamente, sobre la persona que recibe la educación.
Estos beneficios que genera el proyecto son complejos de cuantificar. Son más
bien de tipo cualitativo:
 Confort de los alumnos al hacer uso de infraestructura pedagógica

adecuada.
 Mejora del servicio educativo con la construcción de infraestructura e
implementación de ambientes complementarios.
 Mejoras en el logro de aprendizaje.
 Mejora en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Mejora de la calidad del servicio educativo.
 Mejora de la calidad educativa con el propósito de garantizar que quienes
culminan sus estudios escolares estén en capacidad de continuar estudios
superiores y/o insertarse adecuadamente en el mercado laboral.
 Contar con los medios para que los docentes puedan fortalecer el proceso
de enseñanza-aprendizaje
 Mejora de las capacidades de los docentes, al recibir capacitación de la
cual requieren para mejorar la calidad de la enseñanza.
 Seguridad de los alumnos al mejorar el cerco perimétrico.
37
g.2.- COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
La inversión de la ALTERNATIVA necesaria para la ejecución del proyecto a

precios sociales asciende a S/. 7,201,279.34. Se detalla en el siguiente
cuadro:
Resumen de Inversión a Precios Sociales Alternativa 01
Unidad de Costo a precios Costo a precios

METAS F.C
Medida de Mercado de Sociales
Estudios (Elab. Expediente Téc.) DOC 153,924.29 0.9090 139,917.18

CONSTRUCCION DE CINCO AULAS M2 1,701,129.33 0.8470 1,440,856.54
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES M2 994,790.84 0.8470 842,587.85
SALA DE USO MÚLTIPLES M2 486,670.91 0.8470 412,210.26
BIBLIOTECA M2 116,860.19 0.8470 98,980.58
SALA DE LECTURA M2 494,806.75 0.8470 419,101.32
COCINA INDUSTRIAL M2 621,282.01 0.8470 526,225.87
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y
M2 113,162.08 0.8470 95,848.28
DIRECCION
CERCO Y/O PORTADA (CERCO
ML 817,281.70 0.8470 692,237.60
PERIMETRICO)
GLB 144,965.80 0.8470 122,786.03
ELEVADO)
M2 395,697.47 0.8470 335,155.76
(COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA)
INSTALACIONES EXTERIORES DE
SERVICIOS DE SERVICIOS BASICOS GLB 134,611.10 0.8470 114,015.60
( TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA,
M2 793,613.81 0.8470 672,190.90
CUNETAS Y JARDINES)
FLETE, PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y
GLB 881,342.47 0.8470 746,497.07
SALUD OCUPACIONAL, MITIACION
AMBIENTAL
Equipamiento UND 247,550.00 0.8470 209,674.85
Capacitación TALLERES 20,000.00 0.9090 18,180.00
Supervisión Y LIQUIDACION MES 346,329.66 0.9090 314,813.66
TOTAL 8,464,018.41 7,201,279.34
g.3.- Costos incrementales de operación y mantenimiento a precios

sociales
Costos en la Situación sin Proyecto a precios sociales.
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
En el cuadro se muestra estos costos de operación y mantenimiento sin

proyecto a precios sociales, están dados en montos anuales y en nuevos soles.
38
Costos de O&M Sin Proyecto a Precios Sociales

Co s to a nua l Fa cto r d e Co s to a nua l
Unid a d d e Me d id a Co s to me ns ua l Ca ntid a d
Co nce p to (p . me rca d o ) co rre ccio n (P . S o cia l)
Co s to d e Op e ra c ió n 2 6 4 ,8 6 4 .0 0 2 4 0 ,6 3 1 .1 8
R e mune ra cio ne s 238,852.48
Dire cto r Unid 3,750.00 1.00 45,000.00 0.91 40,905.00
No mb ra d o s Unid 2,875.00 5.00 172,500.00 0.91 156,802.50
Co ntra ta d o s Unid 2,200.00 1.00 26,400.00 0.91 23,997.60
Tra b a ja d o r d e s e rvicio Unid 1,572.00 1.00 18,864.00 0.91 17,147.38
S e rvicio s 2 ,1 0 0 .0 0 1 ,7 7 8 .7 0
Ene rg ia e le ctrica Me s 80.00 12.00 960.00 0.85 813.12
Ag ua Me s 95.00 12.00 1,140.00 0.85 965.58
MAN T EN IMIE N T O R U TIN AR IO 1 ,0 5 0 .0 0 8 8 9 .8 8
Limp ie za d ia ria d e la s a ula s 2 8 0 .0 0 2 3 7 .3 0
Es co b illó n d e p la s tico Unid . 24.00 10.00 240.00 0.85 203.40
R e co g e d o r d e p la s tico Unid . 5.00 8.00 40.00 0.85 33.90
Limp ie za d ia ria d e S S HH 7 7 0 .0 0 6 5 2 .5 8
De te rg e nte Ind us tria l Kg 20.00 10.00 200.00 0.85 169.50
De s infe cta nte Unid . 30.00 15.00 450.00 0.85 381.38
Ba ld e s d e 25 ltro s . Glb 10.00 12.00 120.00 0.85 101.70
MAN T EN IMIE N T O P E R IÓD ICO (CAD A 3 AÑ 0 S ) 2 1 ,0 0 0 .0 0 1 7 ,7 9 7 .5 0
P intura p a ra I.E. Gl 1.00 15,000.00 15,000.00 0.85 12,712.50
Es ma lte p a ra ca rp inte ría me tá lica y d e ma d e ra (ve nta na s y p ue rta s ) Gl 1.00 3,500.00 3,500.00 0.85 2,966.25
Es ma lte p a ra mo b ilia rio Gl 1.00 2,500.00 2,500.00 0.85 2,118.75
TOTAL 2 8 9 ,0 1 4 .0 0 2 6 1 ,0 9 7 .2 5
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Se dan los mismos costos de operación y mantenimiento para las alternativas.
O&M con proyecto a Precios Sociales
39
Unidad de
Rubro Cantidad/año Precio S/. Sub total Total F.C. Costo Social
m edida
OPERACIÓN 268,464.00 0.91 244,033.78
Sueldos Personal Glb 1 264,864.00 264,864.00
Servicios
Agua Mes 12 90.00 1,080.00
Energía Mes 12 90.00 1,080.00
Internet Mes 12 120.00 1,440.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,782.50 0.85 2,358.17
Lim pieza diaria de las
aulas
Escobillón de plastico Doc. 12 50.00 600.00
Recogedor de plastico Doc. 6 24.00 144.00
Escobillón de techo Und. 2 15.00 30.00
Lim pieza diaria de SSHH
Detergente Industrial KG 20 10.00 200.00
Desinfectante Gl 20 12.00 240.00
Trapeadores Doc. 4 24.00 96.00
Baldes de 25 ltros. Und. 10 12.00 120.00
Escobillas de baño Und. 10 10.00 100.00
Guantes de jebe Und. 12 10.00 120.00
Desatorador de jebe Und. 4 3.00 12.00
Mascarillas Doc. 2 24.00 48.00
Lim pieza Pisos
Cera Gl 10 23.00 230.00
Acido Muriatico - SSHH Gl 10 5.00 50.00
Kreso - SSHH Gl 10 9.00 90.00
Lim pieza diaria de ventanas 0.00
Franela Mtr 20 4.00 80.00
Alcohol Gl 5 16.00 80.00
Saco de yute Und. 5 4.50 22.50
Desinfeccion de agua de cisterna
Cloracion de agua de cisterna Und. 12 10.00 120.00
Limpieza y desinfeccion de
tanque elevado y cisterna Und. 2 200.00 400.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 3 AÑ0S) 50,950.00 0.85 43,180.13
Pintura para I.E. GL 18 1,500.00 27,000.00
Esmalte para carpintería
metálica y de madera GL
(ventanas y puertas) 30 39.00 1,170.00
Esmalte para mobiliario GL 20 39.00 780.00
Mantenimiento de equipo de cómputo GL 1 2,500.00 2,500.00
Refacción de mobiliario GLB 1 10,500.00 10,500.00
Otras refacciones GLB 1 9,000.00 9,000.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO 322,196.50 289,572.07
g.4.- INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
La metodología para determinar los indicadores sociales de la evaluación del

proyecto, para este tipo de proyectos es la metodología Costo/Eficiencia, dado
que no se pueden obtener beneficios monetarios.
En tal sentido se calculan el valor Actual de los Costos Sociales (VACs) y se
dividen estos entre el Índice Costo /efectividad (Número total de beneficiarios).
Los resultados de la evaluación son los siguientes.
CÁLCULO DE LOS INDICADORES SOCIALES
40
COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIÓN Y COSTOS
INVERSION INCIAL OPERACIÓN Y
AÑO MANTENIMIENT INCREMENTAL
S/ MANTENIMIENTO
O SIN PROYECTO ES S/
CON PROYECTO S/
S/
0 7,201,279.34 7,201,279.34
1 246,391.94 243,299.75 3,092.19
2 246,391.94 243,299.75 3,092.19
3 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
4 246,391.94 243,299.75 3,092.19
5 246,391.94 243,299.75 3,092.19
6 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
7 246,391.94 243,299.75 3,092.19
8 246,391.94 243,299.75 3,092.19
9 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
10 246,391.94 243,299.75 3,092.19
11 246,391.94 243,299.75 3,092.19
12 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
13 246,391.94 243,299.75 3,092.19
14 246,391.94 243,299.75 3,092.19
15 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
16 246,391.94 243,299.75 3,092.19
17 246,391.94 243,299.75 3,092.19
18 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
19 246,391.94 243,299.75 3,092.19
20 246,391.94 243,299.75 3,092.19

VACT 7,180,260.14
*Incremento poblac.
Benef.= 1,060
*ICE = 7,180,260.15 6,770.89
1,060
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
41
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que existe para que el proyecto que se

está planteando pueda perdurar en el tiempo y generar los beneficios esperados a
lo largo de su vida útil. Para este proyecto, en primer lugar analizaremos los
arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y
mantenimiento y luego la capacidad de gestión de la organización encargada del
proyecto en su etapa de inversión y operación.
h.1.-Financiamiento de la inversión y los Costos de Operación y

Mantenimiento
El financiamiento para la etapa de inversión será gestionado por la Municipalidad

Distrital de Tacabamba a través de recursos propios y transferencias.
En lo que respecta a los costos de operación es decir las remuneraciones, esto es

competencia del Ministerio de Educación. En cuanto a los costos de operatividad y
mantenimiento para la infraestructura de la mencionada institución educativa,
serán atendidos por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local- Chota y de la
Comunidad Educativa de la I.E San José del CP Santa Rita. (Se anexa acta de
compromiso)
Los costos de los materiales educativos y pago de tarifas de agua y energía los
cuales se tendrán con el proyecto son atendidos principalmente con los recursos
de APAFA. En cuanto a los costos de mantenimiento, estos serán financiados por
la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la Institución Educativa y por
recursos propios que puedan generarse. (Ver ANEXO- Acta de Compromiso).
Hay que agregar que anualmente el Ministerio de Educación entrega dinero a los
directores de la I.E San José del CP Santa Rita para el mantenimiento del local
escolar.
Con lo cual se concluye que existen recursos para financiar los costos de
mantenimiento inherentes al funcionamiento de la I.E San José del CP Santa Rita.
h.2.- Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
Para la ejecución del proyecto, el personal directivo, docentes y APAFA de la I.E San
José del CP Santa Rita, han asumido la responsabilidad de participar activamente
en este proceso, apoyando de ser necesario con mano de obra no calificada.
El personal directivo y docentes de la I.E. San José del CP Santa Rita, también han
asumido la responsabilidad de velar por el mejoramiento de la calidad educativa
en su institución, asegurando la correcta operación y el debido mantenimiento del
proyecto, durante su periodo de vida útil, en relación a la infraestructura, equipos,
materiales didácticos, capacitaciones, con el trámite correspondiente hacia la UGEL
Chota.
42
h.3.-Organización y gestión
Etapa de Inversión
La Municipalidad Distrital de Tacabamba, será la institución encargada de la etapa

de inversión del presente proyecto. Asimismo, será la encargada de gestionar los
recursos financieros ante otros organismos e instituciones públicas y privadas que
coadyuven a la ejecución del mismo.
La Municipalidad Distrital de Tacabamba, tiene la experiencia y capacidad de

gestión necesaria para la ejecución del proyecto, realiza éstas acciones a través de
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, la ejecución del presente
proyecto será por contrata.
Etapa de operación y mantenimiento
La etapa de operación será asumida por gestión directa a través de la UGEL Chota
y DRE de Cajamarca, de acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo
(RGSE) del 2005.
h.4.- Adecuación de la Oferta a las Características de la Demanda del Servicio

Educativo:
Para definir la oferta se tomó en cuenta la percepción de los padres de familia

sobre el servicio educativo que se brinda, la que está influenciada por sus patrones
culturales e idiosincrasia. Esto ha permitido identificar con precisión qué es lo que
demanda la población. Además al implementar mejores espacios educativos, no
sólo en base al área pedagógica, sino en servicios complementarios, se ofertarán
mejores ambientes para las sesiones en relación a computación e informática,
talleres de actividades productivas de la zona, una biblioteca con libros de consulta
y mobiliario cómodo, areas para el deporte y recreación más adecuada a la zona,
sesiones de clase con material didáctico y equipos audiovisuales, dirigidas por
docentes capacitados. Todo ello conllevará a una educación integral que
incentivará la demanda efectiva del servicio educativo.
h.5.- Participación de los padres de familia
43
Los padres de familia vienen participando activamente en los actividades de

mantenimiento con el pago puntual de la matricula así también con el apoyo de
una cuota, la misma que destinan para el pago de los servicios.
h.6.- Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y

mantenimiento.
Durante la operación y mantenimiento los probables conflictos que se pueden

generar son:
El aporte en fechas inoportunas de la partida presupuestaria asignada por la UGEL

– Sullana y el retraso o incumplimiento de las cuotas por derecho de APAFA por
parte de los padres de familia.
El incumplimiento de estas no permitiría realizar adecuadamente las actividades de

operación y mantenimiento de la I.E San José del CP Santa Rita, con lo que se
estaría afectando la sostenibilidad del proyecto.
h.7.- Los riesgos de desastres.
La infraestructura actual de la I.E San José del CP Santa Rita no cumple con las
normas de confort, seguridad, saneamiento, instalaciones eléctricas, aspectos
constructivos y diseño estructural (norma E-030-2003).
En la zona del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de sismos y de lluvias

intensas, por lo que la infraestructura actual es vulnerable ante cualquiera de estos
eventos, poniendo en riesgo la integridad física de alumnos y docentes.
Como una solución a este problema en la situación con proyecto se plantea la

demolición y construcción de nueva infraestructura acorde con las normas técnicas
de diseño para locales escolares de educación básica regular y reglamento
nacional de edificaciones, teniendo en consideración las pautas de la norma
peruana de diseño sismo resistente, E-030.
I. MARCO LÓGICO
Medios de
Nivel de objetivo Indicadores Supuestos
verificación
Fin: Mayores logros en los Llegar al 30% del nivel suficiente en Actas de Evaluación, Contextos
44
indicadores de aprendizaje socioeconómicos se

para alcanzar el nivel de matemática y en comprensión desarrollen en forma
Censo escolar.
educación inmediato, en los lectora de los alumnos(as) de la I.E.S. normal.
alumnos de la San José del San José del CP Santa Rita partir del Estadísticas de la
Política económica
CP Santa Rita 5to año de ejecutado el proyecto. Prueba ECE
favorezca generación
de empleo
El 100% de la población escolar de la

Propósito: LA POBLACIÓN I.E.S. cuenta con nueva Informes de Cumplimiento del
ACCEDE A SERVICIOS QUE infraestructura educativa, mobiliario, verificación in situ. cronograma de obras
CUMPLEN ESTANDARES equipos, materiales educativos y civiles de Expediente
SECTORIALES docentes capacitados, una vez Encuestas Técnico.
ejecutado el proyecto.
Indicador 1: Desde el año 1 de

Componente 1:
ejecutado el proyecto, la I.E.S. cuenta
Que se cumplan con
INFRAESTRUCTURA con ambientes pedagógicos, Estados
las acciones de
CUMPLE CON ESTANDARES administrativos, de servicios internos Patrimoniales de la
operación y
NORMATIVOS y mitigación ambiental y de riesgos Institución.
mantenimiento
adecuados para el servicio educativo
del nivel secundario.
Indicador 2: Desde el año 1 de

Componente 2: Que se cumplan con
ejecutado el proyecto, la I.E.S. cuenta Estados
SUFICIENTE Y ADECUADO las acciones de
con el 100% del equipamiento y Patrimoniales de la
EQUIPAMIENTO operación y
mobiliario adecuados para el servicio Institución.
EDUCATIVO mantenimiento
educativo del nivel secundario.
Indicador 3: Una vez ejecutado el

proyecto los docentes cuentan con
Componente 3: capacidades en estrategias Informes de Disponibilidad laboral
ADECUADAS CAPACIDADES metodológicas, evaluación de seguimiento, registro para asistir a los cursos
EDUCATIVAS DEL DOCENTE aprendizajes, TIC y materiales de asistencias. de capacitación.
educativos. (Total 03 talleres de
capacitación).
Actividades Se cuentan con los

recursos financieros en
Costo Infraestructura: S/ Expediente Técnico
los tiempos previstos.
de obra civil
Obra Civil (Infraestructura) 7,696,214.46
Equipamiento, Mobiliario
Costo Equipamiento y Mobiliario:
Capacitación Especificaciones
S/ Técnicas para
equipamiento y
247,550.00
mobiliario
Estudio Definitivo
Supervisión Costo Capacitación: S/ 20,000.00 Términos de

Referencia para
Liquidación
capacitaciones
45
Informes de
Supervisión.
Estudio Definitivo S/
153,924.29
Órdenes de compra.
Boletas
.. Supervisión y Liquidación: Facturas
S/ 346,329.66
Costo Total S/
8,464,018.41
46

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE -

TACABAMBA DE CENTRO POBLADO SANTA RITA DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA

FICHA TECNICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto y Localización:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SAN JOSE -

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

Ubicación Geográfica UTM de Tacabamba Se sitúa al noreste y a una distancia de 35

Ubicación Geográfica UTM de Santa Rita (Localidad Beneficiada) UTM 755842.80

La localización del proyecto es en el Distrito de Tacabamba, se muestra el

MACROLOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA Y DISTRITO DE

Fuente: Elaboración propia

El distrito de Tacabamba es uno de los diecinueve distritos que conforman la provincia

El distrito de Tacabamba comprende los siguientes centros poblados:

Tacabamba (capital) La Libertad

Hualango Peña Blanca

San Luis de Puña La Quinta

Santa Rita Laurel

Nuevo Oriente Ayaque

Santo Domingo Chucmar Alto

San Pablo Bellavista

Lanchepampa San Juan de Nungo

Progresopampa Las Palmeras

San Juan de Tacabamba Alto Verde

Agua Brava El Verde

Vilcasit Nuevo Porvenir

Palma Grande Lanchecucho

Jalcanungo Unión Pucara

Palma Chica Pampa Grande

Solugán Santa Rosa de Pucara

Nuevo San Martín Los Alisos

Chuspa Centro Palma

Alicompata Palma Conchud

El Sauce (Saucepampa) La Colca

Vista Alegre Nuevo Oriente

San Francisco Las Tunas Alto

Cumpampa Cardón Bajo

El Naranjo Bajo El Arenal

Naranjo Alto Sierra Andina

Las Tunas Uñigán

Micro localización del proyecto

Accesibilidad desde la capital del departamento

Vías de acceso de la capital del departamento al distrito

3.1.- UNIDAD FORMULADORA DEL PIP

Municipalidad Distrital de Tacabamba

Se propone como unidad formuladora a la Municipalidad Distrital de Tacabamba, por

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Nombre Municipalidad Distrital de Tacabamba

Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Tacabamba

Nombre de la Unidad Unidad Formuladora

Persona Responsable de la U.F. Royer Humberto Tarrillo Delgado

Dirección JR. LIMA Nº 549 TACABAMBA

3.2.- Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica

Municipalidad Distrital de Tacabamba

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Tacabamba

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. Elizabeth Quispe Flores

Jefe de La Gerencia de Infraestructura y

Dirección JR. LIMA Nº 549 TACABAMBA

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Tacabamba, la misma

Órgano Técnico Responsable de la UE