POA 2023 Consolidado en Formato Reutilizable

Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
Plan Operativo Anual Página: 1 de 1
AÑO: 2023 Área: Dirección de Salud
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN DEL POA Priorización de

Cronograma Programación de Metas Actividad/Product
o/Proyecto
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Total presupuesto
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
1.2.1.1.1 Realizar la revisión,

Matriz de Riesgos con Valoración
Los beneficiarios son todos los valoración y tratatamiento los
y levantamiento identificado.
IE 1.2.1 Establecer mecanismos Nivel de departamentos y el impacto riesgos de su área.
Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de
eficientes de controles internos 1.2.1.1 Gestionar los riesgos cumplimiento al plan esperado es que se
controles para tratamiento de los Intermedio la efectividad de los Director (a) de Salud NA X NA X 0% 50% 0% 90% $0.00 Medio
en la gestión de los recursos operacionales en los procesos. de tratamiento de disminuyan las
riesgos Institucionales. riesgos identificados.
institucionales. riesgos. vulnerabilidades de los 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al
Matriz de Riesgos con Valoración procesos. plan de tratamiento de riesgos
y seguimiento.
de su área.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
Afiliados del Seguro de

2.1.1.4 Propuesta de Porcentaje de Riesgos Laborales,
IE 2.1.1 Promover la seguridad Dar colaboración al Consejo Nacional 2.1.1.4.1 Colaborar con la base
actualización del Manual de participaciones en Prestadoras de Servicios de Enc. División de Evaluación
y salud en el trabajo mediante el de Seguridad Social en la revisión del 100% Cumplimiento de la Convocatoria o correos/Informe o de pedimentos del Consejo NA X X X 0% $0.00
Evaluación y Valoración de la Intermedio actividades Salud. El impacto esperado es y Coordinación de la 75% 50% 100% Bajo
fortalecimiento del marco manual de evaluación y valoración de actividades convocadas. minuta de la reunión Nacional de la Seguridad
Discapacidad (MECAD) (NUEVA) convocadas por el la actualización de las tablas Discapacidad.
normativo. la discapacidad. Social.
CNSS de valoración de la
discapacidad.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
3.1.1.1.1 Realizar
levantamiento de las
Documento levantamiento de necesidades de información
X NA NA NA
necesidades para anàlisis estadístico en
materia de prestaciones en
especie.
IE 3.1.1 Crear un sistema Identificar y gestionar la solicitud de 3.1.1.1.2 Gestionar desarrollo
3.1.1.1 Afianzar la gestión de Porcentaje de 100% del cumplimiento de Director (a) de Salud/ Enc.
estandarizado de gestión de la informaciones, incrementando el Dirección de Salud, todas las de mejoras para el manejo
solicitud de las informaciones Intermedio reportes identificados los reporte identificados y Formulario de solicitudes de Departamento de Servicios 25% 65% 0% 100% $0.00 Medio
información para la toma de aprovechamiento de las mismas para Áreas, Tangibles dinàmico de las estadísticas NA X NA NA
sobre los procesos de salud. y solicitados. solicitados. mejora y desarrollo/ correos de Salud
decisiones institucionales. la mejora continua en el área. en materia de prestaciones en
especies
Plan Estratégico
Institucional Informe del nivel de avance en las 3.1.1.1.3 Realizar seguimiento
NA NA NA X
solicitudes y/o mejoras a las solicitudes y/o mejoras
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
3.2.1.2.1 Elaborar propuesta

de automatización del proceso
Propuesta elaborada de conocimiento de casos por NA X NA NA
la comisión de casos
especiales.
Automatización de la Beneficiarios:Afiliados del 3.2.1.2.2 Gestionar desarrollo
Propuesta Director de Salud / Enc.
gestión de casos por la Seguro de Riesgos Laborales, modulo para el proceso de
elaborada/mejora Departamento de Servicios 0% 35% 65% 100%
comisión de casos Formulario de solicitudes de Prestadoras de Servicios de
gestionada conocimiento y anàlisis de de Salud NA NA X NA
especiales mejora y desarrollo Salud. casos por la comisiòn de casos
especiales.
3.2.1.2.3 Realizar seguimiento

3.2.1.2 Re-adecuar los procesos Disminuir el tiempo de respuesta a Minuta/ formulario de listado de
al desarrollo e implementación NA NA NA X
de gestión de los servicios de través de la simplificación de los Intermedio participantes RD$ 672,000.00 Medio
del mòdulo.
salud. procesos
IE.3.2.1 Simplificar los Documento propuesta de gestión de auditoría por NA X NA NA
procesos a través de la lotes en cuentas médicas.
automatización de la solicitud de
los servicios. Pagar lo mas completo la Enc. Departamento de
Lotes pagados en Formulario de solicitudes de Prestadores podran visualizar 3.2.1.2.5 Gestionar desarrollo
reclamaciones enviadas Servicios de Salud / Enc. NA NA X NA
conjunto vs lotes no mejora y desarrollo mas eficientemente los pagos mòdulo de auditoria por lotes 0% 35% 65% 100%
por prestadores en un Sección de Radicación de
pagados en conjunto realizados en un mismo NCF de cuentas médicas.
mismo NCF Gastos Médicos
3.2.1.2.6 Realizar seguimiento
al desarrollo, prueba e
Informe de seguimiento NA NA NA X
implementación de la auditoria
por lotes de cuentas médicas.
3.2.1.5.1 Gestionar desarrollo
Propuesta
Formulario de solicitudes de módulo de gestioón de los NA NA X NA
elaborada/mejora
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de Control de las mejora y desarrollo casos de pensión que por ley
gestionada Beneficiarios : Area de Enc. División de Evaluación
Indemnización y pensión a fin de Fortalecer el seguimiento a los evaluaciones de pensión tienen 2 años
Intermedio evaluación a la discapacidad y Coordinación de la 0% 0% 50% 100% RD$ 8,000,000.00 Medio
agilizar el otorgamiento de las expedientes en comisiones médicas. con mas de 2 años de
Impacto: financiero 3.2.1.5.2 Seguimiento a la Discapacidad
prestaciones económicas. Porcentaje de otorgadas
Informe de seguimiento automatizacion de los casos de NA NA NA X
implementación
pension con mas de 2 años.
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.

Porcentaje de para la incorporación de comité
elaboración de la Documento propuesta evaluador de contratos con NA X NA NA
propuesta prestadores de servicios de
5.2.3.1.Diseñar sistema de salud.
evaluación, selección y
Fortalecimiento de las relaciones Beneficiarios:Prestadoras de 5.2.3.1.2 Creación de comité
contratación de PSS promoviendo
IDOPPRIL - prestadoras de servicios Servicios de Salud y afiliados evaluador de propuestas,
una política de buenas relaciones Intermedio 100 % Acta constitutiva del comité NA NA X X 0% 25% 50% 100% $0.00 Medio
de salud a través de los mecanismos al seguro de Riesgo Laboral calificaciòn y cancelaciòn de
tendentes a impulsar el Declaración de Acta
de evaluación y selección Impacto: financiero/tangible. contrato con prestadoras de
cumplimiento de las condiciones constitutiva servicios de salud.
contractuales. documentada y 5.2.3.1.3 Definir criterios para
aprobada la presentación de las
Criterios definidos solicitudes de evaluación de NA NA NA X
contratos y actas de Enc. División de
calificación. Contrataciones de Servicios
5.2.3.3.1 Elaborar propuesta de Salud.
Propuesta entregada de tarifa para la red de PSS X X NA NA
pública.
5.2.3.3.2 Levantamiento de las
Identificación de las tarifas en el NA X NA NA
tarifas aplicar en la red de PSS
mercado
püblica.
5.2.3.3.3 Gestionar mejora
IE.5.2.3 Fortalecer el proceso de 25% 75% 100% 0%
Formulario de solicitudes de tecnològica para la
gestión de compras y NA X NA NA
mejora y desarrollo incorporaciòn de tarifas para la
contrataciones de servicios de
red pùblica en el Sisralep.
salud.
5.2.3.3.4 Incorporaciòn de
Tarifas incorporadas tarifas de la red de PSS pùblica NA NA X NA
en el SISRALEP.
5.2.3.3 Incorporar nuevos
Eficientizar el modelo de contratación
mecanismos de contratación de Porcentaje de Informe con las PSS pùblica que Beneficiarios: Prestadores de
de servicios de salud tomando en
servicios, en base a análisis de los Intermedio elaboración de la 100 % acordaron los contratos/ servicios de la red publica. 5.2.3.3.5 Gestiòn de contratos/
NA NA NA X $126,000.00 Medio
consideración los riesgos identificados
riesgos y costos de los servicios propuesta convenios. Impacto: Financiero/Tangible convenios con PSS pùblica.
y los costos de los sevicios evaluados
de salud.
5.2.3.3.6 Levantamiento de las
informaciones disponibles para
Levantamiento realizado NA X NA NA
desarrollar mecanismo de
Plan Estratégico contratación de servicios por
5.2.3.3.7 Creaciòn de Enc. División de
Institucional Contrataciones de Servicios 0% 35% 65% 100%
servicios por paquete por
Cantidad de paquetes creados de Salud. NA NA X X
contratación de los servicios
para la PSS.
5.2.3.3.8 Gestionar mejora
Formulario de solicitudes de tecnològica para la
NA NA X NA
mejora y desarrollo incorporaciòn de servicios por
paquetes.
5.2.3.3.9 Incorporación de los
Cantidad de servicios cargados
servicios por paquete en el NA NA NA X
en el sisralep
SISRALEP.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
5.3.2.3.1 Gestionar la
IE 5.3.2 Transformar la cultura
Beneficia a la institución para contratación del personal
organizacional para fortalecer las Reforzar la estructura de Cantidad de
5.3.2.3 Re-definición de estructura 100 % del personal Requisición de personal / solicitud cumplir las metas establecidas acorde a los nuevos perfiles de
relaciones de servicios basadas organizacional de acuerdo a los Intermedio solictudes del Director de Salud X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
organizacional requerido de comunicación. con el impacto de las puestos establecidos en el
en liderazgo, conocimiento y la lineamientos requeridos personal realizada.
funciones establecidas. Manual de Descripción de
comunicación.
cargos.
EJES ESTRATÉGICOS E.6 Servicios Orientados a los Usuarios
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.6.1 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios

para descentralizar la gestión
Propuesta elaborada X X NA NA
de solicitudes de autorización
servicios de salud.
6.1.1.1.2 Aprobación e 25% 50% 75% 100%
Director/a de Salud /Enc.
implementación de la Departamento de Servicios
IE.6.1.1 Reducción de las 6.1.1.1 Diseño Planes e Gestión de aprobacion e
Disminuir o eliminar las barreras Porcentaje de 100% cumplimiento de las desentralización de la gestiòn de Salud /Enc. División de NA NA X X
barreras de acceso a los implementación del mejoramiento implementacion de mejora Afiliados . El impacto es
identificadas que dificultan el acceso a Intermedio barreras de acceso Barreras de acceso de solicitudes de autorización Contrataciones de Servicios $0.00 Alto
servicios y beneficios de salud de servicio al Usuario final intangible de servicios de salud.
los servicios a los afiliados. identificadas. identificadas. Salud/ Enc. División de
de riesgos laborales (NUEVA) 6.1.1.1.3 Elaborar propuesta Evaluación y Valoración de
Propuesta elaborada mejoras a las vías de accesos la Discapacidad. NA NA X NA
actuales.
6.1.1.1.4 Diseñar e 0% 0% 50% 100%
implementar plan de
Implementacionó de herramienta NA NA NA X
evaluaciones especializadas
por Región.
POA 2023
Afiliados, Empleadores , Realizar reuniones mensuales
Porcentaje de Director/a de Salud/ Enc.
Prestadoras de Servicios de de seguimiento al cumplimiento
Informes realizado Informes de de seguimiento al Departamento de Servicios
100% del cumplimiento de Salud, Administradoras de de los procedimientos de la
para el seguimiento cumplimiento de los de Salud / Directores y X X X X 25% 50% 75% 100%
Informe de seguimiento. Riesgos de Salud. El impacto Dirección, El Departamento de
al cumplimiento de procedimientos. Encargados de las
es /financiero/tangible servicios de salud y las
los procedimientos. diferentes Áreas.
/intangible diferentes Áreas.
Participar en congresos
Porcentaje de Afiliados, Empleadores ,
Coordinar, supervisar y cumplir con internacionales a fin de adquirir
Gestionar, supervisar, coordinar Certificados 100% cumplimiento Prestadoras de Servicios de
los procedimiento, representación y nuevos conocimientos en Director/a de salud / Enc.
las prestaciones en especies del Intermedio adquiridos en la certificados adquiridos en Salud, Administradoras de X X X X 25% 50% 75% 100% $2,268,220.80 Alto
acciones directivas que realiza el área Certificados adquiridos. implementar mejoras en Departamento de Servicios
Seguro de Riesgo Laboral. participación en los la participación en los Riesgos de Salud. El impacto
de salud. beneficios de la correcta de Salud
congresos congresos internacionales es /financiero/tangible
administración del seguro de
internacionales. /intangible
riesgos laborales.
Porcentaje de
Realizar maestrías nacionales
Inscripción y/o 100% cumplimiento de Afiliados, Empleadores,
e internacionales sobre temas
certificado de realización de programas Prestadoras de Servicios de
relacionados al puesto de Director(a) de salud / Enc.
Maestrías nacionales de Maestrías nacionales e Salud, Administradoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Documentos de inscripción. trabajo a fin de incrementar la Departamento de Servicios
e internacionales internacionales sobre Riesgos de Salud, . El impacto
capacidad técnica y en de Salud
realizada sobre temas relacionados al es /financiero/tangible
cumplimiento de nuestra visión
temas relacionados al puesto de trabajo. /intangible
de excelencia.
puesto de trabajo.
Analizar los casos de tercer
nivel de la autorizaciones X X X X 25% 50% 75% 100%
medicas.
Gestión cartas de no cobertura
X X X X 25% 50% 75% 100%
de servicios de salud.
Validar los cambios de
médicos y Prestadoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Porcentaje de Servicios de Salud.
100% de nivel de
reportes y correos Declinar las autorizaciones no
cumplimiento de reportes X X X X 25% 50% 75% 100%
analizados y Afiliados de las Prestadoras de procesadas.
y correos analizado y
validados para Evidencias en imágenes. Servicios de Salud. El Impacto
validado para Realizar reuniones de
autorizaciones es Financiero.
Realizar validación de pertinencia para autorizaciones de casos seguimiento al cumplimiento de
médicas de casos X X X X 25% 50% 75% 100%
las autorizaciones médicas, análisis complejos. los procedimientos del proceso
complejo. Enc. Departamento de
Autorizaciones médicas. de casos complejos, investigación de Intermedio de autorizaciones medicas. $4,245,740.00 Alto
Servicios de Salud
anomalías en el proceso de Analizar los cambios de casas
autorizaciones suplidoras de materiales, X X X X 25% 50% 75% 100%
médicos quirúrgicos.
Dar seguimiento a las
autorizaciones de X X X X 25% 50% 75% 100%
medicamentos del 1er nivel.
Porcentaje de
capacitaciones 100% de cumplimiento de Colaboradores del 1er y 2do
Realizar capacitaciones a los
realizada a capacitaciones a nivel en autorizaciones
colaboradores del 1er y 2do
colaboradores del 1er colaboradores del 1er y Listados de participantes. médicas. El Impacto mayor X X X X 25% 50% 75% 100%
nivel en autorizaciones
y 2do nivel en 2do nivel en agilidad en la autorizaciones
médicas.
autorizaciones autorizaciones medicas. médicas.
medicas.
Agendar casos especiales. X X X X 25% 50% 75% 100%
SOLO PROCESOS OPERACIONALES
Afiliados, empleadores, X X X X 25% 50% 75% 100%

Coordinar reunión de casos
Prestadoras de Servicios de
Porcentaje de 100% de nivel de especiales.
Analizar los casos que se presumen Salud, Administradoras de Director/a de salud/ Enc.
formularios de casos formularios de casos Recopilar los datos y
Casos especiales que se agendarán a la comisión de Intermedio Formulario de Casos especiales. Riesgos de Salud, el impacto Departamento de Servicios $6,044,346.96 Alto
especiales/reuniones especiales/reuniones documentos para el
casos especiales. es financiero tanto para la de Salud Casos Especiales. X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas. realizadas. conocimiento de los casos
Institución como para los
beneficiarios. especiales.
Informar las conclusiones de la X X X X 25% 50% 75% 100%
comisión de casos especiales a
los interesados X X X X 25% 50% 75% 100%
Afiliados, empleadores, Director/a de Salud /Enc.

Prestadoras de Servicios de Departamento de Servicios
Recibir, analizar, dar respuesta y Porcentaje de 98% de cumplimiento de Salud, Administradoras de Recibir y tramitar las de Salud /Enc. División de
Respuestas y resolución a quejas X X X X 25% 50% 75% 100% $2,832.00
resolver las quejas de partes Intermedio Respuesta a quejas respuesta a quejas formulario de Casos especiales. Riesgos de Salud, el impacto respuestas a las quejas de Contrataciones de Servicios Alto
de partes interesadas.
interesadas recibidas. recibida. es financiero tanto para la afiliados. Salud/ Enc. División de
Institución como para los Evaluación y Valoración de
beneficiarios. la Discapacidad.
Auditar las atenciones a los
afiliados del IDOPPRIL durante
Enc. Departamento de
las hospitalizaciones
Servicios de Salud / X X X X 25% 50% 75% 100%
Auditores Médicos.
Auditar los expedientes clínicos

con criterios de pertinencia y X X X X 25% 50% 75% 100%
tarifas.
Visitar a todas las Prestadoras
de Servicios de Salud X X X X 25% 50% 75% 100%
contratadas.
Gestionar de traslado X X X X 25% 50% 75% 100%
sanitarios a los afiliados.
Dar seguimiento a las
Porcentaje de 100% de cumplimiento de Afiliados de las Prestadoras de evoluciones de los afiliados X X X X 25% 50% 75% 100%
Auditar las atenciones a los afiliados
Auditorias médicas a Auditorias realizadas Auditorias realizadas Servicios de Salud. El impacto ingresados
del IDOPPRIL durante las $243,362.56
hospitalizaciones en prestadores Intermedio /autorizaciones de /autorizaciones de Reporte auditorias. es financiero para los Dar seguimiento a largas Alto
hospitalizaciones y posterior a la de X X X X 25% 50% 75% 100%
de servicios de salud. hospitalizaciones hospitalizaciones afiliados de las Prestadoras de estancias hospitalarias.
alta.
pagadas. pagadas. Servicios de Salu. Enc. Departamento de
Realizar conciliaciones de
Servicios de Salud / X X X X 25% 50% 75% 100%
segunda instancia. Auditores Médicos.
Realizar conciliaciones de
X X X X 25% 50% 75% 100%
terceras instancias.
Impartir reuniones semanales
de seguimiento auditores
Prestadoras de Servicios de X X X X 25% 50% 75% 100%
Salud Santo Domingo y Distrito
Nacional.
Realizar encuentros auditores
X X X X 25% 50% 75% 100%
provinciales.
Realizar formación continuada

a los auditores médicos y /o X X X X 25% 50% 75% 100%
personal de apoyo.
POA 2023
Realizar reuniones para validar
Porcentaje de el uso correcto de los
100% cumplimiento procedimientos de auditoria Director/a de salud / Enc.
realización de Afiliados de las Prestadoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Dar seguimiento a las auditorias realización de Reporte de médica Prestadoras de Departamento de Servicios
Supervisión del proceso de auditoría Reporte de Servicios de Salud. El impacto
médicas a hospitalizaciones en supervisión de auditoría Servicios de Salud en las de Salud / Directores de las
médica a hospitalizaciones a nivel Intermedio supervisión de Reporte auditorias es financiero para los $2,824,185.20 Alto
prestadores en las oficinas médica a provincias. Oficinas Regionales /
nacional. auditoría médica a afiliados de las Prestadoras de
regionales. hospitalizaciones a nivel Auditores Médicos y
hospitalizaciones a Servicios de Salud.
nacional. Visitar cada provincia. Personal de Apoyo. X X X X 25% 50% 75% 100%
nivel nacional
Recibir y procesar los

certificados médicos y altas
médicas de manera presencial
X X X X 25% 50% 75% 100%
de los afiliados.
Porcentaje de
100% cumplimiento Afiliados de las Prestadoras de Recibir y procesar los
cumplimiento de
recepción y Servicios de Salud. El impacto certificados médicos recibidos
Recibir y procesar los certificados recepción y Reporte productividad pago de X X X X 25% 50% 75% 100%
Evaluar las licencias médicas. Intermedio procesamiento de es financiero para los no presencial de los afiliados. $226,950.20 Alto
médicos y altas médicas procesamiento de subsidios
certificados médicos y afiliados de las Prestadoras de Enc. Departamento de
certificados médicos
altas médicas. Servicios de Salud. Recibir y dar entrada de Altas Servicios de Salud /
y altas médicas. X X X X 25% 50% 75% 100%
Médicas con Secuelas para Auditores médicos y
.Departamento de Evaluación al Personal de Apoyo.
Recibir los Informes Médicos y
X X X X 25% 50% 75% 100%
Primera Atención.
Registrar a diario las
X X X X 25% 50% 75% 100%
licencias médicas procesadas.
Porcentaje de casos Afiliados de las Prestadoras de Registrar y agendar las citas
atendidos /casos 90% de cumplimiento de Servicios de Salud. El impacto médicas a los afiliados de
agendados para citas casos atendidos /casos Registro de los casos a evaluar es financiero para los Especialistas: Ortopedia y X X X X 25% 50% 75% 100%
médicas Ortopedia y agendados. afiliados de las Prestadoras de Otorrinolaringología.
Evaluar los afiliados por parte de Otorrinolaringología. Servicios de Salud.
Evaluaciones médicas por especialistas. Intermedio $34,312.40 Alto
Especialistas en el IDOPPRIL. Afiliados de las Prestadoras de
Porcentaje de casos Servicios de Salud. El impacto Evaluar los afiliados por parte
100% de cumplimiento de Formulario Evaluación de Servicios de Salud/
agendados y es financiero para los de Ortopedia y X X X X 25% 50% 75% 100%
casos evaluados. Ortopedia/ informe de especialista Auditores médicos /
evaluados afiliados de las Prestadoras de Otorrinolaringología
Médicos Especialistas
Servicios de Salud.
Recibir y realizar la digitación y
escaneo de licencias y X X X X 25% 50% 75% 100%
documentos.
Gestionar los materiales
X X X X 25% 50% 75% 100%
gastable e insumos de oficina
Tramitar las licencias al área
X X X X 25% 50% 75% 100%
de archivo.
Recibir lo solicitado por la
X X X X 25% 50% 75% 100%
División de servicio al cliente
Dar seguimiento a largas

X X X X 25% 50% 75% 100%
estancias hospitalarias.
Gestionar las cartas de no

X X X X 25% 50% 75% 100%
cobertura de servicios de salud.
Controlar las solicitudes del
personal del área de salud a la X X X X 25% 50% 75% 100%
Dirección de recursos
SOLO PROCESOS OPERACIONALES humanos.
Agendar los eventos y
reuniones de la Departamento X X X X 25% 50% 75% 100%
de Servicios de Salud.
Porcentaje de Archivar documentos recibido. X X X X 25% 50% 75% 100%
cumplimiento del 100% de cumplimiento de
Afiliados de las Prestadoras de
Registrar, archivar, escanear y Registrar y controlar la registro y control de registro y control de
Listado de Solicitudes de Gastos Servicios de Salud. El impacto Recibir y Controlar los Enc. Departamento de
tramitar los documentos de las documentación que entra y sale de las las documentación documentaciones entrante X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio Médicos Remitidos/ Reporte es financiero para los materiales gastable de la salud/Coordinador servicio $1,008,711.20 Alto
diferentes Áreas de la Dirección diferentes areas de Dirección de que entra y que sale y saliente en las diferentes
Sistema de Archivo (SIAR). afiliados de las Prestadoras de Dirección de Salud. de salud/personal de apoyo
de salud. salud. en las diferentes Áreas de la Dirección de
Servicios de Salud.
Áreas de la Dirección Salud. Tabular trimestralmente la
de Salud. satisfacción de los afiliados
X X X X 25% 50% 75% 100%
ingresados en Prestadoras de
Servicios de Salud.
Escanear formulario de la
X X X X 25% 50% 75% 100%
comisión de casos especiales.
Recibir facturas de Afiliados. X X X X 25% 50% 75% 100%

Verificar en el sistema que las
facturas estén cerradas y X X X X 25% 50% 75% 100%
trabajadas.
Devolver las facturas en caso
de que no aparezcan en el X X X X 25% 50% 75% 100%
sistema.
Digitar en caso de que no haya
quedado grabada y aparezca X X X X 25% 50% 75% 100%
cerrada.
Tramitar los documentos una
vez revisados a los lotes para
X X X X 25% 50% 75% 100%
organización de los
documentos.
Tramitar al área de archivo
para su posterior registro y X X X X 25% 50% 75% 100%
reguardo.
Registrar, revisar y radicar las Enc. División de Radicación
facturas de pago a Prestadoras y Gastos Médicos /
de Servicios de Salud. Radicadores / Digitadores / X X X X 25% 50% 75% 100%
Escaneadores / Médicos
Auditores
Enc. División de Radicación
Devolución de facturas con
y Gastos Médicos /
errores y recepción de las X X X X 25% 50% 75% 100%
Digitadores, Escanedores,
facturas devueltas corregidas.
Médicos Auditores.
Porcentaje de 90% de nivel de
Servicios de Salud. El impacto
Registrar, Revisar y Radicar de registro y radicación cumplimiento de Registro y revisión y cierre de Enc. División de Radicación
Radicación de gastos médicos. Intermedio Reporte de radicación de facturas es financiero para los $2,501,300,983.98 Alto
reclamaciones de pagos. de reclamaciones de reclamaciones de pagos
afiliados de las Prestadoras de facturas de reembolsos a y Gastos Médicos /
X X X X 25% 50% 75% 100%
pagos. registrada y radicas. afiliados, y empleadores por Digitadores / Escanedores /
Servicios de Salud.
médico auditor. Médicos Auditores
Salud Servicios de Salud /
Cierre de facturas para pagos Enc. División de Cuentas
por concepto de gastos Médicas /Enc. de X X X X 25% 50% 75% 100%
médicos. Radicación y de Gastos
Médicos / Radicadores/
Digitadores/ Escanedores /
POA 2023
Recibir y verificar las facturas
proveniente del Departamento X X X X 25% 50% 75% 100%
de Radicación se igual que la
relación suministrada.
Auditar facturas físicas y
verificar pertinencia, sello y X X X X 25% 50% 75% 100%
firma en el sistema de
SISRALEP.
verificar que la factura no haya
sido pagada anteriormente X X X X 25% 50% 75% 100%
(duplicidad).
Digitar facturas y verificar Enc. Departamento de
Afiliados de las Prestadoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Porcentaje de monto y servicios autorizados. servicios de Salud / Enc.
100% de cumplimiento Servicios de Salud. El impacto
Auditar las factura y pertinencias de facturas auditada por Reporte de Gastos médicos Verificar la digitación de División de Cuentas
Auditorías de cuentas médicas. Intermedio facturas auditada por es financiero para los $2,071,219.90 Alto
reclamaciones de pagos. reclamaciones de trabajados facturas ( escaneadas) para médicas / Auditores X X X X 25% 50% 75% 100%
reclamaciones de pagos. afiliados de las Prestadoras de
pagos. visualizar en el sistema. Médicos/ Enc. Oficinas
Servicios de Salud.
Verificar el cumplimiento de Provinciales.
requisitos para poder proceder X X X X 25% 50% 75% 100%
al cierre de factura.
Devolver la factura al área de
Radicación, por el no X X X X 25% 50% 75% 100%
cumplimiento de los requisitos
Registrar en el formulario de
devolución y devolver al área X X X X 25% 50% 75% 100%
de Radicación.
Tramitar las facturas cerradas

X X X X 25% 50% 75% 100%
al área de archivo.
Afiliados de las Prestadoras de Enc. Departamento de
Porcentaje de
Supervisar las auditorías de cuentas Servicios de Salud. El impacto Revisar las facturas de las Servicios de Salud / Enc.
Seguimiento a la gestión de pagos facturas revisadas en 100% de cumplimiento de Reporte de Gastos médicos
médicas efectuadas en las oficinas Intermedio es financiero para los oficinas provinciales por el área División de Cuentas X X X X 25% 50% 75% 100% $8,135.60 Alto
en las Regionales. área de cuenta revisión de facturas. trabajados
provinciales. afiliados de las Prestadoras de de Cuentas médicas. Médicas / Médicos
médica.
Servicios de Salud. Auditores
Conformar y tramitar los expedientes
a Comisiones Médicas Regionales de
Porcentaje de
casos con secuela identificada y 90% de cumplimiento de Afiliados de las Prestadoras de
expediente tramitados
realizar una Retroalimentación a expediente tramitados con Servicios de Salud. El impacto Dar seguimiento a caso con
SOLO PROCESOS OPERACIONALES Evaluación coordinación de la identificados y Registro de casos tramitados a la
regionales y provinciales en relación a Intermedio identificación de secuela a es financiero para los mas de 60 días en la Comisión X X X X 25% 50% 75% 100% $424,752.80 Alto
discapacidad permanente. remitidos a la Comisión Médica Regional.
los proceso de nuestro departamento la Comisión Médica afiliados de las Prestadoras de Médica Regional.
Comisión Médica
Seguimiento a caso con mas de 60 Regional. Servicios de Salud.
Regional.
días en la Comisión Médicas
Regionales.
Verificar pertinencia en procesos Porcentaje de Afiliados de las Prestadoras de
Socializar con regionales y
de rehabilitación luego de 30 expedientes con 100% de expedientes con Servicios de Salud. El impacto
Socializar el con Fisiatra y médicos provinciales en relación a la
sesiones de terapia física y para Intermedio secuelas socializados secuelas socializados con Evidencias en imágenes. es financiero para los X X X X 25% 50% 75% 100% $255,068.88 Alto
tratante en relación al cierre de caso. conformación de un
cambio y reparación de prótesis y con regionales y regionales y provinciales. afiliados de las Prestadoras de
expedientes con secuelas.
órtesis. provinciales. Servicios de Salud.
Porcentaje de casos 100% cumplimiento de
Re-evaluación de pensionados Evaluar cada dos años los Servicios de Salud. El impacto Re evaluar cada dos años
evaluados / cantidad casos evaluados / Reporte/ informe de casos Enc. División de Evaluación
cada dos años durante los pensionados para verificar el estatus Intermedio es financiero para los durante los primeros 10 años a X X X X 25% 50% 75% 100% $39,081.60 Alto
de casos cantidad de casos evaluados y Valoración de la
primeros 10 años. de pensión. afiliados de las Prestadoras de los pensionados.
identificados identificados. Discapacidad.
Servicios de Salud.
Porcentaje de
Certificaciones de
Participar la reunión de la Comisión 100% de Certificaciones
participación Afiliados de las Prestadoras de
Técnica de discapacidad para el de participación adquiridos Participar en reunión del
Participar en reunión de Comisión adquiridos en la Certificaciones de participación Servicios de Salud. El impacto
seguro de riesgos laborales ) para la en la reunión de la Comisión Técnica
Técnica de Discapacidad para el Intermedio reunión de la en la reunión de la Comisión es financiero para los X X X X 25% 50% 75% 100% $14,897.50 Alto
certificación de los casos evaluados Comisión Técnica Discapacidad para el Seguro
Seguro de Riesgos Laboral. Comisión Técnica Técnica Discapacidad afiliados de las Prestadoras de
por las Comisiones Médicas Discapacidad para el de Riesgo Laboral.
Discapacidad para el Servicios de Salud.
Regionales (CMR). Seguro de Riesgo Laboral.
Seguro de Riesgo
Laboral.
Porcentaje de
100% realización de Afiliados de las Prestadoras de
validación de prótesis
Validar que las Prótesis y ortesis validación de prótesis y Servicios de Salud. El impacto Validar Prótesis y Ortesis que
Verificar pertinencia, para cambio y Ortesis que
necesitan de cambio o reparación de Intermedio Ortesis que necesitan Evidencias en imágenes. es financiero para los necesitan cambio o reparación X X X X 25% 50% 75% 100% $36,696.00 Alto
y reparación de prótesis, ortesis. necesitan cambios o
las mismas. cambios o reparación de afiliados de las Prestadoras de de las mismas.
reparación de la
la misma. Servicios de Salud.
misma.
Afiliados de las Prestadoras de Enc. División de
Porcentaje de 100% de Cumplimiento de Realizar auditorias de
Seleccionar, evaluación y contratación Reportes de auditorías a Servicios de Salud. El impacto Contrataciones de Servicios
auditorias auditoria realizadas a las seguimiento de la Prestadoras
a los centros hospitalarios, centros Prestadoras de Servicios de es financiero para los de Salud /Director/a de X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
planificadas y Prestadoras de Servicios de Servicios de Salud
odontológicos, farmacias, laboratorios, Salud contratadas. afiliados de las Prestadoras de Estudios Técnicos
realizadas. de Salud contratadas. contratadas.
Contratación y seguimiento de ópticas, unidades de rehabilitación, Servicios de Salud. Actuariales
Intermedio $205,933.24
servicios de salud suplidores de materiales médicos y Número de reportes Afiliados de las Prestadoras de Negociar las tarifas carga de
quirúrgicos para mantener la red de de tarifas Servicios de Salud. El impacto servicios y tarifas en catálogo Enc. División de
Prestadoras de Servicios de Salud del identificadas para 4 Reportes Reportes es financiero para los afiliados contratado de redacción, Contrataciones de Servicios X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
IDOPPRIL. cambio y de las Prestadoras de revisión y distribución de de Salud
actualizadas Servicios de Salud. contratos.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Dirección de Servicios al Usuario
Cronograma Programación de Metas Priorizació
SECCIÓN DEL POA Descripción de la Actividad
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Tareas Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er n de
Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Total presupuesto
(Producto) trime trime trim trim trime trime trime 4to trimestre Actividad/P
stre stre estre estre stre stre stre roducto/Pr
Matriz de Riesgos con
Los beneficiarios son todos los 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración
Seguimientos e implementación de Nivel de cumplimiento al 90 % de cumplimiento de la Valoración y levantamiento
1.2.1.1 Gestionar los riesgos identificado. departamentos y el impacto esperado y tratatamiento los riesgos de su área. Director/a de Servicios al X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles para tratamiento de los Intermedio plan de tratamiento de efectividad de los riesgos Medio
operacionales en los procesos. es que se disminuyan las Usuario
riesgos Institucionales. riesgos. identificados. Matriz de Riesgos con 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de vulnerabilidades de los procesos.
controles internos en la gestión de los recursos Valoración y seguimiento. tratamiento de riesgos de su área.
institucionales.
Seguimiento al cumplimiento de la 1.2.1.2.1 Seguimiento al plan de trabajo
1.2.1.2 Monitorear el cumplimiento de Respresentante. de la Oficina
Comisión de Integridad Nivel de cumplimiento del Reporte de Evidencias enviadas de la Comisión de Integridad
normas y políticas de los objetivos Intermedio 95% de cumplimiento Los beneficirios es la institución. de Libre Acceso a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Gubernamental y Cumplimiento plan de trabajo a la DIGEIG Gubernamental y Cumplimiento
Institucionales. Información
Normativo (CIGCN) Normativo (CIGCN)
3.1.1.1.1 Realizar levantamientos de
Informe de levantamiento Listado de participantes/minutas NA X NA NA
Levantamiento realizado beneficiarios de las pensiones a nivel
realizado de reuniones
Los beneficiarios/as son todos los nacional.
Dirección de Estudios
Identificar por regiones los afiliados aprobados como Accidente de
3.1.1.1 Afianzar la gestión de solicitud de 3.1.1.1.2 Realizar el plan de accion de Técnicos Actuariales
pensionados y su proyección en el Trabajo o Enfermedad Profesional y el 0% 35% 70% 100% $420,000.00
las informaciones sobre los procesos de Terminal Acciones identificadas Plan de trabajo realizado Plan de trabajo acuerdo a los beneficiarios de las /Dirección Servicio al NA NA X NA Alto
tiempo que nos permita disponer de impacto es informaciòn oportuna que
salud. pensiones a nivel nacional identificado. Usuario/Enc.División
información oportuna. nos permita tener identificados los
Prestaciones Económicas
beneficiarios . 3.1.1.1.3 Ejecución del plan de accion
80 % de cumplimiento de plan % de cumplimiento de plan de NA NA NA X
Plan de acción ejecutado de acuerdo a los beneficiarios de las
de trabajo trabajo
pensiones a nivel nacional identificado.
Director de Servicios al usuario

/Enc. División de Investigaciòn
3.1.1.2.1 Realizar Levantamiento de
Informe de levantamiento Listado de participantes/minutas de Accidente de Trabajos y X NA NA NA
Levantamiento realizado Necesidades de las a divisiones para el
realizado de reuniones/informe Enfermedad
monitoreo interno.
IE 3.1.1 Crear un sistema estandarizado de gestión Profesional/Secretaria de la
de la información para la toma de decisiones Direcciòn
institucionales. Todas las áreas que realizan su
trabajo con el uso de las herramientas
tecnológicas de la Direcciòn de Director de Servicios al
Realizar Levantamiento de Usuario /Enc. División de
3.1.1.2 Crear soluciones de gestión y Servicios al Usuario. El impacto 3.1.1.2.2 Gestionar y diseñar e
información sobre la Documentos de controles Controles Implementados Investigaciòn de Accidente de 25% 50% 90% 0% $0.00
monitoreo institucional para controles Terminal 85 % de documento elaborado esperado es contar con un marco de implementar el plan de monitoreo para NA X NA NA Alto
implementación de controles Elaborado identificados Trabajos y Enfermedad
internos. Monitoreo y Contro Interno que permita el control interno
internos Profesional/Secretaria de la
la prevención, mitigación y
readecuaciones de los sistemas Direcciòn
tecnologicos
Director de Serviciosal Usuario
/Enc. División de Investigaciòn
Informe de resultados 3.1.1.2.3 Evaluaciòn y análisis de los de Accidente de Trabajos y NA NA X NA
Análisis de resultados 90 % cumplimiento
controles Enfermedad
Profesional/Secretaria de la
Direcciòn
Nivel de cumplimiento del 3.2.1.3.1 Conceptualizar y desarrollar

Documento definición y criterios X NA NA NA
diseño de información 100% criterios del video a implementar en la
del video
para video plataforma de cliente. Director/a de Servicios al
3.2.1.3 Re-adecuar las herramientas en Video interactivo en plataforma de
Usuario / Enc. División de $0.00
las plataformas tecnológicas para la cliente para completar formularios Terminal Afiliados y empleadores 25% 50% 75% 100% Medio
Formularios solicitud de 3.2.1.3.2 Solicitud y seguimento a Servicios al Cliente/Dirección
Plan Estratégico prestación los servicios. ATR-2, EPR-1. Video realizado 100% NA X X NA
video/correo desarrollo de video. de Comunicaciones
Institucional
Nivel de cumplimiento Implementación video 3.2.1.3.3 Plan de divulgación de video a
Video realizado NA NA NA X
del plan de divulgación interactivo los ciudadanos/cliente.
Porcentaje de
actualización de Los beneficiarios/as son todos los 3.2.1.4.1 Realizar levantamiento y
Gestionar mejoras tecnológicas para
herramienta tecnológica Documento analisis afiliados aprobados como Accidente de análisis de parámetros de respuesta X NA NA NA
3.2.1.4 Integrar los servicios para dar respuesta en tiempo oportuno a Director/a de Servicios al
para los nuevos servicios. 100% Trabajo o Enfermedad Profesional y el para realización de certificaciones.. $0.00
optimizar los tiempos de respuestas en la solicitud según demanda por Terminal Usuario / Enc. División de 50% #### 0% 0% Bajo
impacto es que los beneficiarios
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la plataforma tecnológicas. nuestros/as beneficiarios/as y partes Servicios al Cliente/
perciban el cumplimiento del pago de 3.2.1.4.2 Gestionar desarrollo de mejora
automatización de la solicitud de los servicios. interesadas. 95% Mejora Formulario de solicitud de los servicios . tecnológica para la generación de NA X NA NA
implementada mejora
certificaciones.
3.2.1.5.1 Gestionar la automatización
para la colocación del formulario de
90 % mejoras Formulario de solicitud de
Solicitud de otogamiento de X NA NA NA
implementadas mejora
Todos los/as afiliados/as aprobados sobrevivencia y gastos funebres a
Realizar Levantamiento de Director/a de Servicios al
como Accidente de Trabajo o sobevimientes.
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de información sobre la Usuario / Enc. División de
Enfermedades Profesionales y el
Indemnización y pensión a fin de agilizar implementación de propuestas para Prestaciones Económicas por
Terminal 100 % impacto es percibir la satisfacción en la 3.2.1.5.2 Realizar seguimiento para la 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
el otorgamiento de las prestaciones la mejora de la calidad en el servicio. Riesgos Laborales/Direccion
Seguimiento al entrega de los beneficios otorgado de colocacion del formulario de Solicitud de
económicas. Minutas reuniones de Tecnologia NA X NA NA
cumplimiento 90% sus prestaciones económicas en otorgamiento de sobrevivencia y gastos
tiempo oportuno. funebres a sobrevivientes.
Documento de implementación
100 % cumplimiento 3.2.1.5.3 Implementación de Mejora. NA NA X X
de mejora
3.2.2.1.1 Levantamiento de los

Identificación y criterios Levantamiento / Minuta parámetros para la generación de los
Intermedio de las empresas con 99% Levantamiento realizado /formularios de lista de indices de las Empresas en base a los X NA NA NA
de acertividad participación criterios (calificación/sexo/lesión, edad,
etc).
3.2.2.1.2 Analizar y definir la

generación de los parametros de los NA X NA NA
Diseñar un indicador que arroje un
Todos los/as afiliados/as el el impacto indices para las Empresas en base a los Enc. División de
indice de fiabilidad basado en
es reducir el tiempo de respuesta del criterios identificados. Investigación/Director/a de 25% 50% #### 0% $0.00 Alto
criterios estadisticos flexibles por
proceso de investigación. 3.2.2.1.3 Evaluación de la mejora Servicios al Usuario
empresa.
Informe con los parametros de generación de los parametros de los NA NA X NA
Intermedio 90% cumplimiento 1 indices de las Empresas en base a los
los indices
criterios.
IE.3.2.2 Implantar los procesos internos que 3.2.2.1.4 Gestionar desarrollo de mejora
3.2.2.1 Automatizar las solicitudes de tecnológica para la aplicación
promuevan la automatización de los servicios a
servicios. tecnológica para la generación de los NA NA X NA
través de la auto-gestión.
indices de las Empresas en base a los
criterios establecidos.
3.2.2.1.5 Gestionar la incorporación de

nuevos servicios de salud (terapias de
Porcentaje de servicios
Formulario de solicitudes de rehabilitación, consultas, laboratorios NA X NA NA 0% #### 0% 0%
identificados para la
mejora y desarrollo clínicos, imágenes diagnósticas al
automatización Afiliados del Seguro de Riesgos módulo de automatización y/o
100% del cumplimiento de Laborales, Prestadoras de Servicios de autogestiòn
Efiecientizar las respuestas a las Encargada Dpto de los
Intermedio servicios identificados y Salud. El impacto esperado es la RD$ 0.00 Alto
solicitudes de servicios 3.2.2.1.6 Gestionar desarrollo módulo Servicios de Salud
automatizados actualización de las tablas de
Porcentacenjes de valoración de la discapacidad. de incorporación de los servicios
Formulario de solicitudes de NA NA NA X 0% 0% 0% 100%
servicios identificados y/o identificados a la automatización.
mejora y desarrollo
servicios solicitados referentes a la solicitud de
automatizados mantenimiento
3.2.2.1.7 Seguimiento a los servicios X X X X 25% 50% 75% 100%
Reporte de seguimiento
autogestionados.
POA 2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
Los beneficiarios de esta actividad son 5.1.1.3.1 Gestionar el desarrollo de
Levantamiento / Minuta afiliados/as y/o partes interesadas y Director/a de Servicios al
Nivel de cumplimiento del estudio sobre el impacto en el beneficio
95% cumplimiento /formularios de listado de garantizar el pago de las prestaciones Usuario / Enc. División de NA NA NA X
estudio de impacto económico y social de las pensiónes
Intermedio participación economicas en tiempo oportuno prestaciones Económicas por 0% 0% 0% 100%
que se han otorgado.
Riesgos Laborales/Directores
Informe//formularios de listado 5.1.1.3.2 Elaborar informe y socializarlo regionales
Capacitar a los trabajadores y Informe 100 % NA NA NA X
5.1.1.3 Re-adecuar de los procesos en empleadores del sector azucarero de participación con las areas pertimentes.
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos para la eficiencia y función a los nuevos servicios establecidos sobre los beneficios y forma de $300,000.00 Medio
cumplimiento normativo en la ley 397-19 y sus normas acceso al SRL ( Tarea conjunta con
complementarias. el MT de acuerdo a lo solicitado por Director/a de Servicios al
la USDOL). 5.1.1.3.3 Colaborar en la elaboración y Usuario /Directora de
% de trabajadores/
85% de programa de Correos/ Contenido/ Material Afiliados/ Empleadores sector Agricola ejecucion de programa de capacitación Prevención/ Enc. División de
Intermedio empleadores del sector NA X NA NA 0% #### 0% 0%
capacitación desarrollado didáctico ( Azucarero) y el impacto esperado y sensibilización con representantes del prestaciones Económicas
capacitados
Sector Azucareros. /Director de Comunicaciones/
Directores Regionales.

5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del

Reforzar la estructura de Beneficia a la institución para cumplir
5.3.2.3 Re-definición de estructura organizacionalorganizacional de acuerdo a los Cantidad de solictudes Requisición de personal / personal acorde a los nuevos perfiles de Director/a de Servicios al X X NA NA 50% #### 0% 0% $0.00
Intermedio 100 % del personal requerido las metas establecidas con el impacto Alto
del personal realizada. solicitud de comunicación. puestos establecidos en el Manual de Usuario
lineamientos requeridos de las funciones establecidas.
Descripción de cargos.
"Director/a de Servicios al
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional para Porcentaje de 5.3.2.4.1 Desarrollar un programa con
Programa desarrollado/ Usuario /Director de Recursos
fortalecer las relaciones de servicios basadas en cumplimiento Desarrollo las instrucciones establecidas para la X X NA NA 0 90% 90% 90% Alto
Cronograma Humanos/Encargados
liderazgo, conocimiento y la comunicación. Desarrollar habilidades el personal del programa formación de los puestos de trabajo.
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar modelos Servicios a Usuarios"
de servicios y areas vinculantes Empleados de la Dirección de Atención
de gestión de la excelencia que garantice $786,400.00
sobre los procesos y procedimientos Intermedio 90 % del Usuario con el impacto a la
Plan Estratégico la consecución de resultados
de los servicios que ofrece. eficientización de los procesos
Institucional institucionales. "Director/a de Servicios al
Porcentaje de Comunicaciónes
5.3.2.4.2 Solicitar capacitaciones que Usuario /Encargados
cumplimiento del Plan de aprobadas/Solictud de NA NA X X 0% 90% 90% 90% Alto
arroje el programa a desarrollar. Servicios a
capacitación capacitación
Usuarios/Regionales."

6.1.1.1.1 Elaboración de informe de

Número de Informe de
Informe/Reporte Sistema de resultados y socialización de hallazgos
seguimiento al sistema de 100% X NA X NA
Medir protocolo de respuesta de turnos arrojadas en el sistema de turnos.
turnos.
representantes de servicios Director/a de Servicios
6.1.1.1 Diseño Planes e implementación Beneficia a los usuarios. Impacta a la
atendiendo a las metricas Intermedio Atención al Usuario / Enc. 25% 50% 75% 100% $0.00
del mejoramiento de servicio al Usuario institución.Mejoramiento del servicio Alto
establecidas via Astermic Call 100% cumplimiento de la División de Servicios al Cliente
final . prestado 6.1.1.1.2 Analisis de resultados y NA X NA X
center. Evaluación de manejo de elaboración de las 100% Documento analisis
elaboración de Plan de acción.
llamada. acciones encontradas.
6.1.1.1.3 Seguimientos al Plan de
90% cumplimiento del
90% plan de acción ejecutado acción. NA NA X X
plan de acción elaborado
6.1.1.2.1 Reestructurar el modelo de
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de acceso a los Levantamiento / Minuta
investigación de los Accidentes X X NA NA
servicios y beneficios de salud de riesgos laborales Informe de realizado 1 /formularios de listado de
laborales para la mejora continua de los
participación/Convocatorias
procesos.
Enc. División de
Beneficia a los colaboradores
6.1.1.2.2 Definir el metodo de acuerdo Investigación/Director/a de 25% 50% 75% 100%
6.1.1.2 Establecer un modelo de atención 95% documento (investigadores).
Ampliar rango de acción de los 90 % Documento elaborado al modelo reestructurado de los Servicios al Usuario NA X X NA
y servicios centrados en el ciudadano diseñado
procesos orientados a la respuesta accidentes laborales.
(diagnóstico, diseño modelo y estructura Intermedio $900,000.00 Medio
oportuna y seguimiento, con el fin
de cultura de atención enfocada al 6.1.1.2.3 Simplificación de trámites del
de eficientizar los servicios. 100% 100 % Procedimientos modificados NA NA X X
ciudadano). proceso de investigación.
6.1.1.2.4 Definir sistema de medida y/o Director/a de Servicios al

Beneficia a los usuarios. Impacta a la
monitoreo de las autorizaciones de Usuario / Enc. Autorizaciones
Diseño de evaluación 1 Documento de evaluación institución. NA X NA NA 0 #### 0% 0%
servicios de salud en el centro de Médicas
Mejoramiento del servicio prestado.
autorizaciones.
Plan de accion de acuerdo a los
Implementación de mejoras de Informe trimestral de resultados Beneficia: a la institución. Impacta: en hallazgos de encuesta de servicios por
Encargado Divisón
acuerdo a resultados en las emitido a la Dirección de el desarrollo de los procesos y en la parte de las prestadoras de servicios de X X X X 25% 50% 75% 100%
Autorizaciones Médicas
encuentas e informe recibido Servicios eficacin y calidad del servicio brindado. salud e informe que sera emitido por
calidad
Encargado División de X X X X 25% 50% 75% 100%
Evaluar los casos calificados.
Plan de acción informe de Encargado División

Autorizar materiales de osteosintesis Determinar la pertinencia de los X X X X 25% 50% 75% 100%
Autorizaciones de Materiales de encuesta de servicios de Autorizaciones Médicas/ $252,920.52
solicitados por medico tratante Terminal materiales de osteosintesis solicitados. Medio
Osteosintesis. las prestadoras de Médico Especialista del área
relacionado a la lesión calificada 100% de cumplimiento de
servicios de salud Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la
autorizaciones de materiales
SISRALEP. institución.
de osteosintesis. Encargado División
Publicar el proceso de compras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Autorizaciones Médicas/
Materiales de Osteosintesis requerido.
Representante de servicios.
PROCESOS OPERACIONALES Autorizar la casa comercial ganadora en

Encargado División X X X X 25% 50% 75% 100%
el proceso de compra de materiales de
Osteosintesis.
Autorizar los servicios hospitalarios

Porcentaje de
solicitados por las Prestadoras de
cumplimiento de Autorizar servicios solicitados por las Encargado División
Servicios de Salud contratadas a 100% de cumplimiento de Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la
Autorizaciones de Servicios Hospitalarios. Terminal Servicios autorizados a Prestadoras de Servicios de Salud de Autorizaciones Médicas/ X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
nuestro sistema, de acuerdo al servicios autorizados. SISRALEP. Institución .
las Prestadoras de acuerdo al evento calificado. Representante de servicios.
evento calificado del afiliado en
Servicios de Salud.
cuestión.
Autorizar los servicios ambulatorios

como consultas médicas, servicios 100% de autorización de los Autorizar servicios solicitados por las Encargado División
Porcentaje de Servicios Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la
Autorizaciones de Servicios Ambulatorios. de terapias físicas, estudios de Terminal Servicios autorizados por Prestadoras de Servicios de Salud de Autorizaciones Médicas/ X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
autorizados por afiliado. SISRALEP. institución.
imágenes diagnosticas, entre otros, afiliado. acuerdo al evento calificado. Representante de servicios.
de acuerdo a la lesión calificada
POA 2023
Autorizar los medicamentos
Porcentaje de Encargado División
indicados por medico tratante 100% de autorización de Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la
Autorizaciones de Medicamentos. Terminal Medicamentos Consultar con parte medica la pertinencia de Autorizaciones
los medicamentos solicitados de
Médicas/ X acuerdo
X a la
X lesión
X calificada.
25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
relacionados con la lesión calificada Medicamentos solicitado. SISRALEP. institución.
autorizados. Representante de servicios.
como riesgo laboral.
Autorizar los medicamentos

Porcentaje de Encargado División
indicados por medico tratante 100% de autorización de Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la Proceder a autorizar los medicamentos , X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Autorizaciones de Medicamentos. Terminal Medicamentos Autorizaciones Médicas/ Medio
relacionados con la lesión calificada Medicamentos solicitado. SISRALEP. institución. si corresponde.
autorizados. Representante de servicios.
Proceder a la finalización de los

Registro de cuentas médicas por Porcentaje de casos con 100% de los casos casos de Autorizar servicios solicitados por las Encargado División
pase de gastos médicos por Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la
hospitalización vía Centro de Terminal de alta médica luego de alta médica luego de pase de Prestadoras de Servicios de Salud de Autorizaciones Médicas/ X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
internamientos del afiliado calificado SISRALEP institución.
autorizaciones. pase de cuenta. cuenta finalizado. acuerdo al evento calificado. Representante de servicios.
Autorizar los materiales de ortesis Autorizar servicios solicitados por las Encargado División
Autorizaciones Materiales de Órtesis. Porcentaje de Materiales 100% de los Materiales de Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
de acuerdo a la lesión calificada si Terminal Prestadoras de Servicios de Salud de Autorizaciones Médicas/ Medio
de ortesis autorizados. ortesis autorizados . SISRALEP. institución.
tiene pertinencia. acuerdo al evento calificado Representante de servicios.
Porcentaje de
Recibir
Registro de notificación de evento (accidente de trabajo ATR-2 / Enfermedad la notificación
profesional del accidente
EPR-1). 100% de notificaciones Beneficia a los usuarios. Impacta a la Registrar de manera oportuna de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio notificaciones de eventos Reporte de notificaciones. Enc. de Servicio al Cliente. Medio
de trabajo o enfermedad profesional. registradas. institución. reportes formulario AT/EP.
recibidas y registradas.
Dar asistencia y registrar de manera
Respuesta a las solicitudes de
eficiente los casos de solicitudes de Porcentaje de solicitudes 100% de las solicitudes de Correos de solicitud y de Beneficia a los usuarios. Impacta a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Asignación de Claves Usuarios. Intermedio asignación de clave para acceso a la Enc. de Servicio al Cliente. Medio
claves para acceso a la plataforma recibidas y atendidas clave respondidas respuesta. Institución.
plataforma cliente.
cliente.
Los beneficiarios de esta actividad son Registrar los casos certificados y dar
Mantener registrada y base de datos
Seguimientos a los casos certificados por Porciento de casos los afiliados/as con perdida de seguimiento con las áreas involucradas
en el sistema actualizados con los Enc. Div. Prestaciones
la SISALRIL para registrar indemnización Intermedio certificados / casos 95 % Módulo Procesos pensiones. miembros y/o infuncionalidad para para ser pagada en tiempo oportuno X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
pagos de las prestaciones Económicas.
y Pensión por discapacidad registrados. trabajar y el impacto es otorgar los inclusión en la nómina Pensión por
económicas.
beneficios correspondiente. Discapacidad.
Realizar las asignaciones de gestión Beneficia: a la institución. Impacta: en Director de Servicios al

Cumplimiento de tareas Solicitud de Requisiciones de X X X X 25% 50% 75% 100% $1,500,213.55
Servicios de apoyos secretariales. de necesidades de la Gerencia de Intermedio 100% el desarrollo de los procesos y en el Realizar las solicitudes de los insumos. Usuario/Secretaria de la Medio
asignadas. insumos.
Calidad. ambiente de trabajo. Direcciòn
Director de Servicios al
Realización de visitas supervisiòn Comunicaciones emitidas y La institucion porque se trabaja de X X X X 1% 1% 1% 1% $1,655,954.50
Servicios de apoyos secretariales. Intermedio Informes 100 % Visitas a las oficinas provinciaes Usuario/Secretaria de la Medio
oficinas provinciales archivadas. cerca en el fortalezimiento institucional
Direcciòn
Registrar los casos fallecidos con sus

Seguimientos y registros a los casos Los sobrevivientes por la pérdida de un
Porciento de casos dependientes y dar seguimiento con las
fallecidos/as calificados y con cobertura familiar. El impacto es otorgar los Enc. Div. Prestaciones
Intermedio contactados / casos 100 % Módulo Procesos pensiones. áreas involucradas para ser pagada en X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Tesorería de la Seguridad Social (TSS, beneficios correspondientes a el/la Económicas.
Mantener actualizada el módulo registrados tiempo oportuno inclusión en la nómina
para otorgar Pensión por Sobrevivientes. esposo/a e hijos.
Mantenimiento Pensión de Pensión por Discapacidad.
Sobrevivencia.
La Institución.
Director de Servicios al
Monitoreo a los indicadores de Gestión. Número de las Indicadores de gestión de Impacta la percepción de los Módulo Reportes indicadores de X X X X 1% 1% 1% 1% $0.00
Intermedio 4 evaluaciones. Usuario /Enc. Div. Medio
evaluaciones realizadas. Calidad. afiliados/as del Seguro de Riesgo gestión.
Prestaciones Económicas.
Laboral.
La Institución y afiliados/as al Seguro
Entrevistar y evaluar los puestos de Porcentaje de casos Realizar la evaluación de puestos en los
Visita para entrevista empleadores para Formulario Evaluación del de Riesgo Laboral, Impactando X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
trabajos para la calificación del Intermedio complejos con visitas 100% del cumplimiento. casos de accidentes laborales Enc. División de Investigación. Medio
calificación casos reportados. puesto de trabajo. mejoras en los procesos de la
evento laboral. realizadas. complejos.
institución.
Realizar el proceso de investigación

PROCESOS OPERACIONALES no presencial donde se entrevista
Realizar proceso de investigación no
Investigación No Presencial de Accidentes vía telefónica al afiliado y empleador Porcentaje de Casos Reporte de Indicadores de Beneficia a los usuarios / Impacta a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio 100% de casos investigado. presencial para calificación del caso Enc. División de Investigación. Medio
de Trabajo. con el fin de obtener las evidencias reportados y calificados. Procesos. institución.
reportado.
que determinen la ocurrencia del
accidente laboral reportado.

presencial donde se entrevista de
manera personal, y llenando un
formulario el cual debe ser firmado
Investigación Presencial de Accidentes de Porcentaje de Casos Reporte de Indicadores de Beneficia a los usuarios / Impacta a la Realizar calificación de los Accidentes X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
por el afiliado o partes interesadas, Intermedio 100% de casos investigado. Enc. División de Investigación. Medio
Trabajo reportados y calificados. Procesos. institución. de Trabajo reportados
con el fin de obtener garantía
declaratoria y las evidencias que
determinen la ocurrencia del
accidente laboral reportado.

donde se entrevista, se visita la Porcentaje de
Investigación de Enfermedades empresa, evalúa el puesto del enfermedades Reporte de Indicadores de Beneficia a los usuarios / Impacta a la Realizar la evaluación de puestos en los X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio 100% de casos investigado. Enc. División de Investigación. Medio
Profesionales afiliado y se solicitan las evidencias profesionales con visitas Procesos. institución. casos de Enfermedades Profesionales.
que determinen la veracidad de la de evaluación realizadas.
enfermedad profesional reportada.

Porcentaje de
donde se entrevista y se solicitan las Realizar calificación de las
Investigación de Enfermedades enfermedades Reporte de Indicadores de Beneficia a los usuarios / Impacta a la
evidencias que determinen la Intermedio 100% de casos investigado. Enfermedades Profesionales Enc. División de Investigación. X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Profesionales COVID profesionales COVID Procesos. institución.
veracidad de la enfermedad Reportadas
realizadas.
profesional COVID reportada.
Cargar al sistema de imagenes los

Recepción de soportes para la Beneficia a los usuarios / Reduce el
documentos concernientes al caso Cantidad de afiliados Reporte de Afiliados para Integrar correctamente los soportes al X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
investigación de Accidentes de Trabajo y Intermedio 100% de casos investigado. tiempo de respuesta en el Enc. División de Investigación. Medio
reportado, y que se apersonen en atendidos. Entrevista Sistema de Imagenes
Enfermedades Profesionales departamento
las oficinas.
Cambios en Tópicos casos
Calificados:
--Fecha / Hora
--Incapacidad
--Observación
--Fecha en que dejó de trabajar
--Tipo de Accidente
Respuesta a solicitudes de cambios en Cantidad de solicitudes Beneficia a los colaboradores Dar respuesta oportuna a solicitudes de
--Grado de Lesión Intermedio 100% solicitudes realizadas Resporte de solicitudes cerradas Enc. División de Investigación. X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
calificaciones solucionadas (investigadores). cambio en la calificación
--Dias Perdidos
Cambios completos casos

calificados:
--Cambio de Estatus (Fallecido)
--Error de Datos Procesados por el
Investigador
Inexistencia de casos sin Beneficia a los usuarios / Reduce el Garantizar la totalidad de los
Distribución de los expedientes Distribucin de los expedientes Cantidad de casos Bandeja de casos sin asignación X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio asignación en un rango de 1 tiempo de respuesta en el expedientes asignados. Enc. División de Investigación. Medio
manualmente reportados segun se considere reasignados de investigador
día departamento
Realizar todos las requisiones de
Direccion de Servicio al X X X X 25% 50% 75% 100% $2,527,784.42
Solicitud de insumos insumo para el cumplimiento de las Terminal Cantidad de solicutdes 100% solicitudes realizadas solicitudes realizadas Beneficias a los colaboradores Gestiòn Secretarial Medio
Usuario
tareas
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Dirección de Prevención de Riesgos Laborales
SECCIÓN DEL
Cronograma Programación de Metas Priorización
POA
Actividades (Producto a Tipología del 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to de
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Actividad (Producto) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Total presupuesto
Generar) Producto trimes trimes trimes trime trimes trimes trimes trimestr Actividad/Pr
tre tre tre stre tre tre tre e oducto/Proy
IE 1.2.1 Establecer mecanismos Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y Enc. Depto. de
Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de Los beneficiarios son todos los departamentos
eficientes de controles internos en 1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de levantamiento identificado. tratatamiento los riesgos de su área. Educación y
controles para tratamiento de los riesgos Intermedio la efectividad de los y el impacto esperado es que se disminuyan NA NA X NA 0% 0% 90% 0% $0.00 Medio
la gestión de los recursos operacionales en los procesos. tratamiento de riesgos. Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de Evaluación de
Institucionales. riesgos identificados. las vulnerabilidades de los procesos.
institucionales. seguimiento. tratamiento de riesgos de su área. riesgos/Enc. Sección
2.1.1.1.1 Gestionar reuniones con Directora prevencion/
Los beneficiarios son los empleadores/
Formulario de Listado de respresentates de trabajadores y Enc. Depto. Educación
trabajadores e instituciones del SDSS. El
Número de reuniones trimestrales 1 reunión trimestral participantes/minutas/Convocatoria/ empleadores y el MT para la revisión del y Evaluación de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
impacto esperado es el fortalecimiento del
2.1.1.1. Revisar políticas y Correo marco normativo sobre SST y convenio de Riesgos /Enc.
marco normativo referente a SST.
normativas preventivas existente Revisión de normas y convenion sobre la OIT. educación
para su adecuación tomando en Seguridad y Salud en el Trabajo Intermedio Los beneficiarios son los empleadores/ 2.1.1.1.2 Elaborar y consensuar normas Medio
cuenta los convenios y normas nacionales e internacionales Directora prevención/
trabajadores. El beneficio esperado es técnicas en coordinación con el MT y el
internacionales. 2 Propuesta borrador de Enc. Depto. Educación
Borrador de normas/ guía técnica/ disminuir accidentabilidad en los sectores CONSSO sobre seguridad y Salud en el
Número de propuesta entregada normas/ política y Evaluación de NA X NA X 0% 50% 0% 100%
política hoteles y restaurantes y PYMES mediante el Trabajo en los sectores Hoteles y
IE 2.1.1 Promover la seguridad y presentadas en el año Riesgos /Enc.
cumpliento de normas técnicas en cada sector Restaurantes y Prevención de riesgos
salud en el trabajo mediante el educación
especifico. laborales en PYMES. $2,172,800.00
fortalecimiento del marco 2.1.1.2 Favorecer la participación
normativo. Directora prevención/
de los agentes sociales en los Presentar un documento en virtud el cual
Empledores/ Trabajadores/ Implementación a 2.1.1.2.1 Realizar seguimiento al desarrollo Enc. Depto. Educación
procesos de Seguridad y Salud se priozan las necesidades que tiene el Plan de trabajo X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio % de cumplimiento al plan Plan de trabajo nivel nacional de la gestión de salud de los implementación del plan nacional de salud y Evaluación de Alto
en el trabajo fomentando el pais respecto a la Seguridad y Salud en desarrollado
trabajadores de los trabajaodres. Riesgos /Enc.
diálogo social en las diversas Trabajo
educación
instancias para el diseño e
Directora prevención/
Desarrollar el contenido de las
2.1.1.3. Promover el Formulario de Listado de Empleadores/ Trabajadores/ Ministerio de 2.1.1.3.1.Difusión de normativas / politicas Enc. Depto. Educación
obligaciones que conciernen a la Número de normas y políticas 2 normas/política/ Guía
cumplimiento a las normativas de Intermedio participantes/minutas de reuniones/ Trabajo/ Creacion de una cultura preventiva en / guias técnicas de SST en coordinación y Evaluación de NA X NA X 0% 50% 0% 100% $3,708,284.00 Alto
prevención de la población trabajadora del difundadas técnicas/difundidas
Seguridad y Salud en el trabajo. normas y/o guía técnicas los empeadores y trabajadores con el MT. Riesgos /Enc.
sector formal.
educación
Seguimiento al plan de trabajo de 40 Empleadores/ Trabajadores / Pymes Directora de
94% de efectividad en 2.1.2.1.1 Medir la efectividad del programa
PYMES que implementaron programa Terminal % de cumplimiento Informe /efectividad implementan programa empresa saludable Prevención/ Equipo de NA X X X 0% 35% 70% 100% $0.00 Medio
2.1.2.1 Acompañar a PYMES seleccionads empresa saludable en las PYMES
empresa saludable durante el año 2022 como herramienta de gestión preventiva Prevención
empleadores y trabajadores en el
desarrollo de sistemas de gestión Directora prevención/
de la prevención (SGP) de los 60 empresas Empleadores/ Trabajadores/ reducir Enc. Depto. Educacion
Gestionar la prevención de los riesgos
riesgos laborales enfocadas a las Número de empresas seleccionadas seleccionadas Formularios aplicados/ Informe con accidentabilidad y ausentimo laboral en las 2.1.2.1.2 Implementar programa empresa y Evaluacion de
laborales en las empresas con las Terminal X X X X 25% 50% 75% 100% $221,270.88 Alto
PYMES. implementan programa implementen programa hallazgos y recomendaciones empresas selccionado al implementando el saludable en empresas seleccionadas. Riesgos /Enc.
herramientas del Programa Empresa.
empresa saludable programa empresa saludable. educación / Médico
Plan Estratégico Ocupacionales
Institucional Directora prevención/
Formulario de Listado de Los beneficiarios son los empleadores/ 2.1.2.2.1 Gestionar la realización del Enc. Depto. Educación
Simposio realizado 1 año Partipantes/ Programa de Simposio Trabajadores / Instituciones del SDSS/ Simposio de Seguridad y Salud en el y Evaluación de X NA NA NA
/expositores Sociedades especializadas en Salud Trabajo. Riesgos /Enc.
Ocupacional y Prevencion de Riesgos educación 50% 100% 0% 0%
Terminal
Laborales/ Posicionamiento del IDOPPRIL Directora prevención/
Formulario de Listado de como referente en prevencion de riesgos Enc. Depto. Educación
laborales/ Difusion de cultura preventiva en el 2.1.2.2.2 Realización del 4to Simposio de NA X NA NA
Simposio realizado 1 año Partipantes/ Programa de Simposio y Evaluación de
Intercambio de información asegurando ambito nacional Seguridad y Salud en el Trabajo
/expositores Riesgos /Enc.
que se transmita de manera correcta y
educación
IE 2.1.2 Contribuir a la protección clara para dar respuestaa las necesidades
de los trabajadores mediante la de empleadores/ trabajadores en materia Los beneficiarios son los empleadores/ 2.1.2.2.3 Realizar seguimiento al desarrollo Directora prevención/
promoción del cumplimiento de la de Prevención de Riesgos Laborales Trabajadores/ Instituciones del sistema del plan de capacitación sobre Enc. Depto. Educación
% de cumplimiento del
Terminal Plan de capacitación ejecutado Plan de trabajo nacional de salud/ Transversalacion del transversalización del enfoque de género y Evaluación de X X X X 25% 50% 75% 100%
legislación nacional enfocada a la plan
prevención de las lesiones y enfoque de genero en las empresas afiliadas al en las instituciones del sistema nacional de Riesgos /Enc.
enfermedades ocasionadas por el 2.1.2.2. Difundir la cultura SRL salud. educación
trabajo. preventiva a través de campaña Los beneficiarios son los trabajdores/ Enc. Depto. de
de sensibilización y materiales Empleadores/ Creación y d ifusion ce material 2.1.2.2.4 Desarrollar contenido de Educación y
educativos relacionados con el Número de contenido de materiales Documento de contenido para $10,461,372.20 Alto
Terminal 4/ año educativo sobre temas especificos de SST materiales informativos sobre temas de Evaluación de X X X X 1% 1% 1% 1%
aseguramiento de los riesgos desarrollado brochure
creando conciencia en los trabajaodres y Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgos/Enc. Sección
laborales y la seguridad y salud empleadores. Educación
en el trabajo. Realización de actividades educativas
2.1.2.2.5 Realizar actividades educativas
sobre prevención de Riesgos Laborales y
sobre beneficios y procedimientos para el Enc. Educación/
Temas de SST a empleadores y Número de actividades educativa Formulario de Listado de X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal 100/ Trimestral acceso del Seguro de Riesgos Laborales Médicos
trabajadores expuestos para contribuir a realizadas participantes
(SRL) y temas de Seguridad y Salud en el Ocupacionales
la reducción de Accidentes de Trabajo y Empleadores/ Trabajadores/ Trabajadores y
Trabajo ( SST).
Enfermedades
Realización Profesionales.
de actividades educativas empleadores capacitados en temas de SRL Y
sobre prevención de Riesgos Laborales y SST.
20% de las empresas que 2.1.2.2.6 Aplicar encuesta de satisfacción a Enc. Educación/
Temas de SST a empleadores y 94% satisfación en la actividad
Terminal solicitan actividad Informe encuesta de satisfacción empleados que reciben el servicio de Médicos X X X X 20% 20% 20% 20%
trabajadores expuestos para contribuir a educativa
educativa. capacitación educativa. Ocupacionales
la reducción de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades
Realización Profesionales.
de actividades educativas
sobre prevención de Riesgos Laborales y
Formulario de Listado de Empleadores/ Trabajadores/ Formación de los 2.1.2.2.7 Facilitar asesoria para la Enc. Educación/
Temas de SST a empleadores y Número de asesorias para la
Terminal 20/ Trimestrales participantes/minutas de reuniones/ comites de SST como herramienta de gestión conformación de los Comite de Seguridad Médicos X X X X 25% 50% 75% 94%
trabajadores expuestos para contribuir a conformación de CMSST realizada
normas y/o guia técnicas preventiva. y Salud en Trabajo Ocupacionales
la reducción de Accidentes de Trabajo y
RevisarEnfermedades Profesionales.
y adecuar el reglamednto del SRL
IE 2.1.3 Promover la adecuación y 2.1.3.1.1. Realizar reuniones con SISALRIL
2.1.3.1. Gestionar la revisión y segun los cambios del mercado laboral y Empleadores/ Trabajadores / Instituciones del Directora de
aplicación de las normativas para Formulario de Listado de y CNSS para revisión y propuestas del NA X X NA 0% 50% 100% 0% $0.00
adecuación del reglamento sobre riesgos emergentes (Teletrabajo, Riesgos Intermedio Número de reuniones trimestrales 1 reunión trimestral SDSS/ Fortalecimiento del marco regulador del Prevención/ Equipo de Medio
el análisis de la siniestralidad de participantes/ Minutas de reuniones reglamento del SRL y normativa para
el seguro de riesgos laborales. Psicosociales, Listado de Enfermedades SDSS Prevención
las empresas. teletrabajo
Profesionales)
POA 2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.2. Incorporar la investigación aplicada enfocada al estudio, conocimiento y atención integral de la salud de los trabajadores.
Los beneficiarios son los empleadores/
Trabajadores / Instituciones del SDSS/ 2.2.1.1.1 Realizar informe con los
Enc. Depto. Educacion
Número de informe de encuesta Resultados de encuesta Establecer una linea base sobre las resultados de encuesta de condiciones de X X X X 25% 50% 75% 100% $3,240,000.00
Identificar factores y condcionantes de Intermedio Informe de encuesta y Evaluación de Alto
2.2.1.1 Desarrollar programas de entregado aplicado condciones de SST en el pais para la toma de trabajo en coordinación con la OIT y
trabajo que permitan establecer las Riesgos /Enc.
IE 2.2.1 Implantar la investigación investigación en los temas deciones en la elaboracion de politicas y universidades.
condiciones en las que los trabajadores educación
aplicada en materia de Seguridad y relacionados a la condiciones de programas de SST.
desarollan sus actividaes laborales Empleadores/ Trabajadores / Instituciones del Directora prevención/
Salud en el trabajo. salud y trabajo de los
estableciendo normativas que promuevan SDSS/ Detección e identificaicon temprana 2.2.1.1.2 Ejecución al plan de trabajo de Enc. Depto. Educacion
trabajadores dominicanos. % de cumplimiento en el desarollo Documentación de avance de la
la SST en el trabajo. Intermedio Plan de Trabajo ejecutado del CA Ocupacional para utilizar como Carex en RD como iniciativa de prevención y Evaluacion de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
de la investigacIón CAREX investigación realizada
herramienta de prevención en las actividades del CA ocupacional. Riesgos /Enc.
economicas educación
1 programa de prevención Empleadores/ trabajadores/ Implementación 2.2.2.1.1 Elaborar programa de prevención Enc. Depto. Educacion
Numero de programa de prevencion
Terminal para trabjadores de Programa elaborado de progrmas de gestión preventiva en la para los trabajadores de las PYMES para y Evaluacion de NA X X NA 0% 50% 50% 0%
IE 2.2.2 Desarrollar un modelo de para PYMES
2.2.2.1 Desarrollar programas de Establecer un modelo de referente de PYMES Pymes reducir los factores riesgos. Riesgos /Enc.
atención integral de la salud de los
prevención para los trabajadores programa prevencion de riesgos laborales educación $33,256.80
trabajadores basados en los 2.2.2.1.2 Seguimiento al Plan de Medio
expuestos a los diferentes en las PYMES mejorando las condiciones Directora prevención/
resultados de la investigación capacitación en Salud Ocupacional
factores de riesgos. de SST. Enc. Depto. Educacion
aplicada. 100% cumplimiento al plan de Empleadores/Trabajdores/ SNS/MSP/ (Identificación de Enfermedades
Terminal 1 plan ejecutado Plan de capacitación y Evaluacion de X X NA NA 50% 100% 0% 0%
capacitación Identificación de EP en las UNAP Ocupacionales y Accidentes de Trabajo)
Riesgos /Enc.
del personal de primer nivel de atención
educación
del SNS.
Plan Estratégico
Institucional 3.1.2.1 Incorporar acciones
Directora de
enfocadas a la actualización y
IE 3.1.2: Optimizar las TICS de Desarrollar los informes de encuestas de Empleadores/ Trabajadores/ Mejora continua 3.1.2.1.1 Gestionar Automatización de las Prevención/ Enc,
automatización de las Nivel de cumplimiento en la 100% cumplimiento de la Formularios de entrega de mejoras X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00
manera que nos permite disponer satisfacción de activades educativas y Proyecto de los servicios de prevención que b rinadmos encuestas de satisfacción de actividades Depto. Educación y Alto
informaciones para satisfacer los implementacion implementacion y desarrollo de sistemas
de información eficiente. preventivas a las empreas afiiadas al SRL Enc preventivas. Evaluación de Riesgos/
requerimientos de los grupos de
Enc. Educación
interés.
Empleadores/ Trabajadores/ Mejora y Directora Prevención/
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a 100% de evaluaciones
3.2.1.1.Adecuar las herramientas Implementación de herramientas de atomatización de los servicios brindados 3.2.1.1.1 Ejecución de modulo de IT/ Enc Dpto.
través de la automatización de la Terminal Cumplimiento implentación módulo preventivas se realizan en Módulo implementado NA X X NA 0% 50% 100% 0% $0.00 Medio
para la evaluación preventiva. preventivas en módulo. optimatizando el tiempo de entrega de los automatización herramientas preventivas. Educación y
solicitud de los servicios. el módulo
informes con recomendaciones. Evalaución de Riesgos
EJES ESTRATÉGICOS E4: Posicionamiento del IDOPPRIL como nueva marca corporativa en la Sociedad Dominicana.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE4.1 Situar la nueva imagen corporativa en el imaginario de la población.
Se trata de utilizar los elementos
IE.4.1.1 Fortalecer la presencia 4.1.1.1.Sustentar la credibilidad adecuados para conformar una estrategia
Empleadores/ Trabajadores/ Instituciones del 4.1.1.1.1 Elaborar el contenido de la guía
positiva del seguro de riesgos de la marca basados en los comunicativa y publicitaria con el obejtivo Directora Prevención/
Terminal Nivel de cumplimiento de la guiía 100 % Documento contenido Guia SDSS/ capacitar a trabajadores y empleadores técnica informativa " Iniciando el Seguro de X X NA NA 50% 50% 0% 0% $0.00 Alto
laborales a través de la nueva beneficios del seguro de riesgos de fabricar una buena reputacion Relaciones Publicas
sobre SRL y SST Riesgos Laborales "
marca. laborales. sustendada en la calidad del servicio que
reciben los usuarios
organizacional para fortalecer las Beneficia a la institución para cumplir las
5.3.2.3 Re-definición de Reforzar la estructura de organizacional Cantidad de solictudes del personal 100 % del personal Requisición de personal / solicitud personal acorde a los nuevos perfiles de
relaciones de servicios basadas en Intermedio metas establecidas con el impacto de las Director de Prevención X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos requeridos realizada. requerido de comunicación. puestos establecidos en el Manual de
liderazgo, conocimiento y la funciones establecidas.
comunicación.
Realizar visitas para identificación de los Enc. Depto Educación
Número de Visitas de Identificación
Formulario de Gestión Preventivas/ peligros y riesgos a enfemredad profesional y Evaluación de
y/o Levantamiento de Riesgos 65 Visitas Trimestral X X X X 60% 60% 60% 60% $0.00 Medio
Matriz Identificación de Riesgos. (EP) y Accidente de Trabajo ( AT) en los Riesgos/ Enc.
realizados
procesos de la empresas afiliadas. Prevención
Enc. Depto Educación
Número de Visitas de entrega de
Realizar visitas para entrega de informe a y Evaluación de
informes de levantamiento de 35 Visitas Trimestral Informe Evaluación de Riesgos X X X X 30% 30% 30% 30% $0.00 Medio
empresas evaluadas Riesgos/ Enc.
riesgos realizados
Prevención
Número de visitas de
Empleadores / Trabajadores/ implementar Realizar visitas de acompañamiento y Enc. Depto Educación
Asesorar y Acompañar a acompañamiento de conformación o
Realización de Auditoria, Evaluaciones y Minuta de reuniones/Listado de
Empleadores y Trabajadores en seguimiento de los Comités Mixtos 20 Visitas Trimestrales SGP en las empresas visitadas mejorando las asesoria en la implementación de las y Evaluación de
X X X X 15% 15% 15% 15% $0.00 Medio
Supervisiones en las Empresas para la participantes recomendaciones y a la formación de los Riesgos/ Enc.
el Desarrollo de Sistema de de Seguridad y Salud en el Trabajo condiciones de SST de los trabajaodres
identificación de los Riesgos Laborales y comités de SST Prevención
Gestión de la Prevención (SGP) Terminal (CMSST)
acompañamiento para la formación de los
de los Riesgos Laborales Realizar visitas de seguimiento al Enc. Depto Educación
Comités Mixtos de Seguridad y Salud en Número de seguimiento de
enfocados a la rama de actividad cumplimiento de las medidas de y Evaluación de
el Trabajo (CMSST) remediaciones realizados de los 35 Visitas Trimestrales Matriz de Remediación X X X X 30% 30% 30% 30% $0.00 Medio
econmica recomendadas en el informe de evalaucion Riesgos/ Enc.
levantamientos de riesgos.
de riesgo. Prevención
Enc. Depto Educación
Informe satisfacción empleadores Aplicar encuesta de satisfacción de los y Evaluación de
% de Satisfacción 93 % X X X X 20% 20% 20% 20% $0.00 Medio
actividades preventivas servicios de prevención a empleadores Riesgos/ Enc.
Prevención
Médico Ocupacional/
Número de incapacidadres por Disminución ausentimo Empleados/ Mejorar la calidad vida de los Vigilancia de la salud de los colaboradores Enc. Depto. Educación
Informe/ Trimestral X X X X 93% 93% 93% 93% $0.00 Medio
Enfermedad Comun/AT/ EP laboral colaboradores del IDOPPRIL del Idoppril y Evaluación de
Riesgos
Realización de charlas educativas en SST
Enc Sección
Difusión de la cultura preventivo a a los empleados que estan expuestos al Talleres de Capacitación impartidos a las
Educación / Médicos
traves de campaña de peligro; el objetivo de la misma es que de Asociaciones de Empleadores y
PROCESOS OPERACIONALES Número de Talleres de Capacitacion Empleadores / Trabajadores/ Trabajdores de Ocupacionales de X X X X 10% 50% 50% 50% $0.00
sensibilización en materia de SST manera mas clara identifiquen los riesgos, Terminal 160 / Años Listado de Participantes Trabajadores sobre los Beneficios del Alto
realizadas a los Sindicatos. centrales sindicales capacitados Educación / Enc Dpto
para la promoción de pautas de sepan que medidas tomar y tengan un Sistema de Seguro de Riesgos Laborales
Educación y
comportamiento seguro. manejo integral en equipo de situacin a (SRL)
Evaluación de Riesgos
presentarse.
Directora Prevencion/
Análisis del expediente a fin de validad la
Enc. Depto de
documentación y revisar motivo de la X X X X 95% 95% 95% 95%
Educación y
reinvestigación.
Realizar el proceso de Re- Evaluación de Riesgos
Investigación de los eventos de Porcentaje de casos de AT/EP Re Directora Prevencion/
AT y EP que solicitan su derecho Revisión de evidencias y de la calificacin Investigado en el tiempo establecido Reportes de productividad Afiliado/ Dar respuesta oportuna a los afiliados Contactar a las partes interesadas para
Terminal 95% Enc. Depto de $0.00 Medio
verificar y profundizar las informaciones X X X X 95% 95% 95% 95%
de apelación por no conformidad de los eventos reportados en el procedimiento (EP 17 dias y SISRALEP PLUS que solicitan reinvestigación de su caso Educación y
con la calificación declinado del AT 5 dias o menos) contenidas en el expediente
proceso de Investigacin. Directora Prevención/
Remitir el caso al area correspondiente con
Enc. Depto de
la calificación concluida en el tiempo X X X X 95% 95% 95% 95%
Educación y
establecido .
Realizar y documentar procesos y Directora prevención
Colaboradores/ Estandarización en procesos y
Terminal 100% Reportes de SISRALEP PLUS procedimiento del area de investigación de Riesgos Laborales/ X X NA NA 50% 100% 0% 0%
porocedimientos
cientifica Enc. Investigación
Realizar investigaciones Empleadores / Trabajadores/ SDSS / Enc. Investigación
cientificas sobre problemas Desarrollar el proceso de investigaciones Dsiponer de lineas base en investigadores X X NA NA 50% 100% 0% 0%
Intermedio % cumplimiento Informes Informaciones estadísitcas sobre SST cientifica/ Médicos $0.00 Alto
priorizados en SST y prevención cientificas en materia de SST sobre temas específicos de SST
confiables para toma de decisiones ocupacionales
de riesgos laborales. 85 % Coordinar con las diferentes instituciones
Empleadores/ trabajadores/ Instituciones del con responsabilidad en la temática y Enc. Investigación
Minutas de reuniones/ Listado de X X X X 25% 25% 25% 25%
Intermedio SDSS/ Obtener estudios referenciales para apoyar la realización de estudios cientifica/ Médicos
participantes/ Correos
políticas y normativas sobre SST comparartivos en los temas priorizados ocupacionales
sobre SST
Requerimiento de Insumo y
Realización de Solicitudes de Insumos y Formato de Requerimientos Equipo colaboradores de Dirección de Solicitud de los insumos de la Dirección de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
materiales gastables de la Intermedio Porcentaje de Cumplimiento 100 % en el cumplimiento Secretaria Ejecutiva Medio
Materiales gastables del área insumos Prevención / Trabajadores / Empleadores Prevención
Dirección (Actividades
POA 2023
Matriz Versión: 01
Área: Dirección Ejecutiva
AÑO: 2023
Priorización
Cronograma Programación de Metas
de
Tipología del Total
SECCIÓN DEL POA Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Actividad/Pro
Producto presupuesto
trimest trimest trimes trime trimestr trimestr trime trimestr ducto/Proyec
re re tre stre e e stre e to
Agenda aprobada y Convocatorias a las reuniones,

correos remitidos con la elaborar agenda y gestionar X X X X
convocatoria aprobaciones.
Coordinar y llevar a cabo reuniones donde se Nivel de Beneficia a la institución. Impacta al
Director Ejecutivo/
tomarán las decisiones que garanticen el buen cumplimiento de Sistema de Gestión de Calidad Coordinar y realizar las
Consejo Directivo del IDOPPRIL, según Formularios Registro de Secretario del
funcionamiento de la institución en beneficio del Intermedio convocatorias 100% desarrollo de las funciones comisiones tecnicas del Consejo X X X X 100% 100% 100% 100% $3,196,000.00 Medio
necesidades de la institución participantes Consejo Directivo del
bienestar y productividad de los afiliados y los realizadas y institucionales acorde a la ley 397-19. Directivo.
IDOPPRIL
colaboradores de la institución. agendas aprobadas de la institución.
Actas firmadas Elaboración, gestión de firmas de X X X X

las actas, remitirlas y archivarlas.
Beneficia a las entidades o personas

Nivel de atención y ayudadas. Responder y gestionar las ayudas
Proporcionar las ayudas solicitadas para Solicitud y respuesta de
Contribución ayudas Terminal respuestas de 100% Impacta a la gestión social de la a entidades y personas externas a Director Ejecutivo X X X X 100% 100% 100% 100% $1,800,000.00 Bajo
entidades y personas externas. las ayudas
ayudas solicitadas institución y percepción de aporte y la institución.
ayuda de la misma.
Nivel de
Darle seguimiento al establecimiento de los cumplimiento de la Beneficia a la institución. Gestionar la aprobación del
Seguimiento al Plan Estratégico institucional Plan Estratégico
compromisos asumidos en el plan estratégico Intermedio formulación del 100% Impacta la planificación y rumbo de la Consejo del Plan Estratégico Director Ejecutivo NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $0.00 Medio
2020-2024 Institucional aprobado
institucional. Plan Estratégico institución institucional.
institucional
Nivel de
cumplimiento de la
formulación del
Gestionar que el Consejo Directivo del IDOPPRIL Presupuesto y Plan Beneficia a la institución.
Gestionar la aprobación del Plan Operativo Plan Operativo Aprobar e instruir el cumplimiento
apruebe anualmente el plan estratégico Intermedio 100% Operativo Anual Impacta la planificación y rumbo de la Director Ejecutivo X X X X 100% 100% 100% 100% $0.00 Medio
Anual y Presupuesto 2024. Anual y del Plan Operativo Anual.
institucional. aprobado. institución
Presupuesto
aprobado
anualmente
Nivel de
Secretaria de la
cumplimiento de Plan de encuentros/ Planificar y agendar los
Intermedio 100% Beneficia a la institución. Impacta la Dirección Ejecutiva/ X X X X $480,000.00 Medio
Agendar y realizar encuentros entre Directivos de encuentros visitas del año encuentros.
Reuniones de contacto, visitas a los imagen y percepción de la institución Director Ejecutivo
las diferentes instituciones del Sistema agendados. 100% 100% 100% 100%
directivos, invitaciones a la institución a fin de en la mejora del desarrollo del
Dominicano de la Seguridad Social (CNSS, Nivel de
presentarle el desarrollo de la IDOPPRIL. Correos de convocatorias Sistema Dominicano de Seguridad
SISALRIL, DIDA, SIPEN, TSS). cumplimiento de Gestionar la realización de las
Intermedio 100% de reunión y evidencias Social. Director Ejecutivo X X X X $288,000.00 Medio
reuniones visitas y encuentros planificados.
multimedia.
realizadas.
Secretaria de la
Nivel de Beneficia a la institución en que los Gestionar la inscripción y las Dirección Ejecutiva/ X X X X $72,000.00 Medio
Gestionar que la institución tenga presencia en cumplimiento de la Invitaciones y programas colaboradores participantes en los requisiciones para los congresos. Director Ejecutivo
Participar en Congresos Nacionales e
congresos nacionales e internacionales a fines de Intermedio participación en los 100% Congresos Nacionales e congresos para enriquecer/compartir 100% 100% 100% 100%
Internacionales.
transferir o compartir conocimientos. congresos Internacionales. su conocimiento.
Participar en congreso nacionales
programados Director Ejecutivo X X X X $400,000.00 Medio
e internacionales.
Nivel de Convocatoria realizadas

Beneficia a la institución
Dar seguimientos a las operaciones con el cumplimiento de Formulario de Registo de Director Ejecutivo/
Impacta a los resultados esperados Participar en las reuniones del
Consejo de Calidad del IDOPPRIL objetivo de revisión al cumplimiento de las tareas Intermedio reuniones 100% participantes. Asistente de la X X X X 100% 100% 100% 100% $604,000.00 Medio
de la institución en sus operaciones y Consejo de Calidad.
asignadas por áreas. solicitadas por el Dirección
tareas asignadas a las áreas.
Consejo de Calidad.
PROCESOS OPERACIONALES Formulario Solicitud de
viáticos y combustible/ Beneficia a la institución
Realizar visitas periódicas a las distintas Nivel de Formulario Solicitud y Impacta a los resultados esperados Visitar las oficinas provinciales y Director Ejecutivo/
Supervisión Provincial provincias a fines de supervisión de las Intermedio cumplimiento de 100% pago de horas extras/ de la institución en sus operaciones y regionales para verificar el curso Asistente de la X X X X 100% 100% 100% 100% $400,000.00 Medio
operaciones en las regionales/provinciales. visitas realizadas Evidencias multimedia. tareas asignadas a las provinciales y de sus operaciones. Dirección
regionales.
Nivel de Realizar los seguimientos,

Beneficia a la institución Director Ejecutivo/
Encuentros con las Entidades de la Participar en las reuniones convocadas por las cumplimiento de Participación en coordinar las reuniones, llevar
Intermedio 100% Impacta la preparación e imagen de Asistente de la X X X X 100% 100% 100% 100% $2,048,000.00 Medio
Seguridad Social. entidades de la Seguridad Social. reuniones reuniones, fotos. agendas y seguimiento de los
la institución. Dirección
convocadas compromisos asumidos
Formularios de
Solicitar los insumos de
Requisiciones de X X X X
materiales gastables
insumos
Nivel de Comunicaciones Beneficia: a la institución. Impacta: Realizar las comunicaciones

Realizar las asignaciones de gestión de Secretaria de la X X X X
Servicios de apoyos secretariales Intermedio cumplimiento de las 100% emitidas y archivadas en el desarrollo de los procesos y en interna y externa. 100% 100% 100% 100% $1,076,016.38 Medio
necesidades de la Dirección Ejecutiva. Dirección Ejecutiva
labores asignadas el ambiente de trabajo
Formulario Solicitud de
viáticos y combustible/
Solicitar viáticos y horas extras. X X X X
Formulario Solicitud y
pago de horas extras.
Detallar las acciones para proveer a la ciudadanía

Nivel de Beneficia al ciudadano cliente
información pública sobre el lnstituto de Dar respuesta a las solicitudes de Enc. de la Oficina de
Respuesta a las solicitudes de libre acceso a cumplimiento de Impacta en el nivel de conocimiento X X X X 100 % 100 % #### 100 % $0.00 Alto
Prevención y Protección de Riesgos Laborales Intermedio 100 % Matriz de solicitudes información pública registrada en libre acceso a la
la información pública respuesta a las del público sobre la gestión
(IDOPPRIL), garantizando el cumplimiento de la el SAIP. información
solicitudes institucional.
Ley No. 200-04.
Los beneficiarios de esta actividad

Mantener actualizada la información institucional % de cumplimiento Evaluación del Portal de Recolectar las informaciones Enc. Oficina de libre
Seguimientos de actualizaciones al Portal de aportes interintitucional que impacto X X X X 95% 95% 96% 97% $0.00 Alto
presentada a través del Portal de transparencia Intermedio del portal 95 % transparencia institucionales y cargarlas en el acceso a la
transparencia institucional Buena imagen institucional y
institucional mensualmente. institucional portal de transparencia. información
comunicación externa

% de Enc. Oficina de libre
Participar en la implementacion de las Darle respuesta a los requirimientos de las aportes interintitucional que impacto Seguimiento a la implementación
Intermedio implementación de 4 seguimientos al año. Suministro de evidencias acceso a la NA NA NA NA 95% 95% 96% 97% $0.00 Alto
NORTIC NORTIC Buena imagen institucional y de las Nortic
las Nortic información
Nivel de
cumplimiento de Enc. Oficina de libre
Seguimientos de actualizaciones portal de Mantener actualizada la información institucional Actualizaciones aportes interintitucional que impacto Actualizaciones del portal de
Intermedio actualización del 95 % acceso a la NA NA NA NA 95% 95% 96% 97% $0.00 Alto
Datos Abiertos presentada a través del portal de datos abiertos realizadas Buena imagen institucional y Datos abiertos.
portal información
mensualmente
Nivel de Director/a de
cumplimiento de Los beneficiarios de esta actividad Planificación y
Migrar la información institucional al portal único Actualizaciones del
Monitorear el cumplimiento de las normas y carga de las aportes interintitucional que impacto Adaptación al portal institucional Desarrollo / Enc. de
de Transparencia basados en la resolución 002- Intermedio 90 % portal único de X X X X 90 % 90 % 90 % 90 % $0.00 Medio
políticas del los objetivos institucional informaciones al Buena imagen institucional y al Portal único de Transparencia. la Oficina de Libre
2021. transparencia
portal único de comunicación externa Acceso a la
transparencia Información
POA 2023
Matriz Versión: 01
Plan operativo anual Página: 1 de 1
AÑO: 2023 Área: Dirección de Planificación y Desarrollo
SECCIÓN DEL
Cronograma Programación de Metas Priorización
POA Actividades (Producto a 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total de
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable
Generar) trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr presupuesto Actividad/Pro
e e e e e e e e ducto/Proyect
Los beneficiarios son todas las áreas. El
impacto esperado es facilitar el logro de 1.1.1.1.1 Diseñar herramienta para la
Número de herramientas
Herramienta definida. Matriz diseñada los objetivos institucionales y mejorar la revisión y simplificación de la metodologia X NA NA NA 1 0 0 0
requeridas y diseñadas
toma de decisiones basado en un los riesgos institucionales.
1.1.1.1 Fortalecer la Estructura Mejorar la infraestructura funcional del
adecuado y oportuno análisis de riesgos.
General del Sistema Enterprise área de Gestión de Riesgos, de manera Enc. División de Formulación, y
Intermedio 1.1.1.1.2 Elaborar plan de acción para la RD$ 300,000.00 Medio
Risk Management (ERM) acorde a que pueda dar respuesta a las Número de acciones de Plan de acción de incorporación de Monitoreo Evaluación de PPP. X NA NA NA 1 0 0 0
Plan de acción elaborado El impacto esperado es proteger a la incorporación de la gestión del riesgo de
IE.1.1.1: Incorporar la estructura del norma ISO 31000. necesidades institucionales. incorporación identificadas riesgos de soborno.
institución de posibles fraudes que soborno.
sistema de gestión de riesgos
pueden impactar sobre el logro de los
basado en la norma ISO 31000 u Número de los riesgos por Documentos de ejecución del plan de objetivos instituciones mediante una 1.1.1.1.3 Desarrollar del plan de acción de
Riesgos de fraudes identificados NA X X X 0% 30% 60% 100%
otras normas aplicables del sector fraude identificados. acción. incorporación de riesgos de Soborno.
adecuada evaluación de riesgos.
asegurador
Todas las áreas cuyos escenarios de 1.1.1.3.1 Identificar el escenario de riesgo
Preparar a la institución para mantener y Documento Plan de Continuidad de NA NA X NA
riesgos identificados ameriten la a tratar y las actividades críticas y
1.1.1.3. Desarrollar y fortalecer un recuperar las funciones esenciales tras una Porcentaje de implementación Institucional basado en Riesgo.
realización de un Plan de Continuidad prioritarias.
90% de implementación del Plan en Enc. División de Formulación, y 0% 0% 45% 90% RD$ 300,000.00
plan de contingencia institucional emergencia o una interrupción. Creando Intermedio del Plan en Escenario de Operacional. El impacto esperado es 1.1.1.3.2 Establecer las acciones de Medio
Escenario de Riesgo Monitoreo Evaluación de PPP.
basado en riesgos. una ventaja competitiva en la Protección, Riesgo seleccionado. contar con capacidad de mantener y protección antes del incidente y medidas
Plan elaborado NA NA NA X
reputación y credibilidad. recuperar las funciones esenciales tras en los escenarios de las actividades
una emergencia o una interrupción. críticas y prioritarias.
Todas las áreas. El impacto esperado el
Suministrar información y proporcionar
logro de los objetivos institucionales y
1.1.2.1 Desarrollar programas para habilidades a los colaboradores para Porcentaje de cumplimiento de 1.1.2.1.1 Gestionar capacitación basado Director/a de Planificación y Desarrollo /
mejorar la toma de decisiones, a través
el fomento de las capacidades en mejorar el desempeño de la gestión de sus Intermedio desarrollo y planificación de 100% de cumplimiento Documentado aprobado. en riesgos de soborno y cumplimiento a Enc. División de Formulación, y NA X NA NA 0% 100% 0% 0% RD$ 0.00 Bajo
del fortalecimiento de las capacidades en
materia de gestión de riesgos. riesgos, a través de programas de capacitaciones. los colaboradores. Monitoreo Evaluación de PPP.
materia de Gestión de Riesgos de los
capacitaciones estructuradas.
colaboradores.
IE. 1.1.2 Fortalecer las
competencias en gestión de riesgos Establecer los criterios y medios que Grupos de interés de la Institución. El
de los colaboradores del IDOPPRIL 1.1.2.2 Establecer lineamientos de faciliten la fluidez, seguridad, buena impacto esperado es la creación,
comunicación entre otros, de manera que mantenimiento o mejora de las
comunicación que garanticen el Formulario Registro de participantes/
mejore la competitividad de la relaciones con los grupos de interés, 1.1.2.2.1 Restructurar el Comité de Enc. División de Formulación, y X NA NA NA 100% 0% 0% 0% RD$ 0.00
despliegue de las informaciones Intermedio Comité Reestructurado 100% de cumplimiento. Minuta de reuniones. Medio
organización, su adaptación a los cambios mediante el conocimiento en materia de Riesgos. Monitoreo Evaluación de PPP.
internas del sistema de gestión de
del entorno y facilite el logro de los Gestión de riesgos suministrado y la
riesgos.
objetivos y metas establecidas en gestión retroalimentación para mejorar del
de riesgos. sistema.
Establecer el marco de gestión de
IE 1.1.3 Alinear la gestión de El impacto esperado es contar con un
1.1.3.1.Desarrollar políticas y ciberseguridad, dentro del sistema de Director/a de Planificación y Desarrollo /
riesgos en consonancia con la Número de acciones en base a 90 % de las acciones identificadas marco de Gestión de Riesgos que 1.1.3.1.1 Realizar levantamiento del plan
lineamientos sobre gestión de riesgos de la institución, en Intermedio Levantamiento realizado Enc. División de Formulación, y NA X NA NA 0% 90% 0% 0% RD$ 0.00 Medio
estrategia nacional de ciberseguridad identificadas contempladas en el plan de acción. permita la prevención, mitigación y de acción en base a ciberseguridad.
Ciberseguridad. cumplimiento con lo requerido por el Monitoreo Evaluación de
Ciberseguridad. responder a los incidentes cibernéticos
decreto 230-18 y mejores prácticas. PPP./Dirección de Tecnología.
Mejorar la infraestructura funcional del Todas las áreas, El impacto esperado es
1.1.4.1 Crear la estructura general Informe de acciones 1.1.4.1.1 Identificar las acciones factibles
Área de Gestión de Riesgos, de manera Número de acciones una eficiente Gestión de Riesgos de
del sistema de compliance acorde Intermedio un informe realizado identificadas/Formulario de registro de a realizar de la gestión de riesgos de X NA NA NA 1 0 0 0
que pueda dar respuesta a la Gestión de identificadas cumplimiento, a través del aporte de
IE 1.1.4 Establecer un sistema de la Norma ISO 37301. participantes/ Minuta reuniones. compliance.
riesgos de cumplimiento de la Institución. datos confiables sobre la eficiencia de Enc. División de Formulación, y
gestión de cumplimiento normativo RD$ 50,000.00 Medio
Establecer el Marco de Gestión de Riesgos los planes de tratamiento de riesgo y la Monitoreo Evaluación de PPP.
para los riesgos institucionales. Nivel de adecuación del 100 % de implementación del 1.1.4.2.1 Implementar las mejoras
1.1.4.2 Implementar el marco de de cumplimiento normativo, dentro del Marco de gestión de riesgos en base a verificación e informe objetivo sobre la NA NA NA X 0% 0% 0% 100%
Intermedio Sistema de Gestión de riesgos Sistema de Gestión de riesgos en efectividad y eficacia de los controles identificadas en el análisis de brechas al
gestión de riesgos de compliance. sistema de Gestión de Riesgos de la IISO 37301 actualizado.
en base a ISO ISO 37301 base a ISO 37301 internos por el órgano de Control Interno. marco del sistema de gestión de riesgos.
Institución.
90% de cumplimiento de la
Nivel de cumplimiento al plan Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.1 Gestionar y documentar la NA NA X NA 0% 0% 90% 0%
efectividad de los riesgos
de tratamiento de riesgos. levantamiento identificado actualizada. valoración y tratamiento de los riesgos.
identificados
Los beneficiarios son todos los 1.2.1.1.2 Realizar evaluación, Director/a de Planificación y Desarrollo /
Seguimientos e implementación de Informes de seguimientos a las
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de seguimientos 100% del cumplimiento de los departamentos y el impacto esperado es acompañamiento y documentación de la Enc. División de Formulación,Monitoreo $0.00
controles para tratamiento de los riesgos Intermedio áreas/Formulario de listado de X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
Plan Estratégico operacionales en los procesos. realizados seguimientos programados. que se disminuyan las vulnerabilidades valoración y tratamiento de los riesgos y Evaluación de PPP/Enc. Calidad en la
Institucionales. participantes
Institucional de los procesos. identificados en los procesos. Gestión
IE 1.2.1 Establecer mecanismos 1.2.1.1.3 Identificar la metodología para
eficientes de controles internos en la Número de metodologías Informe de metodología/ herramienta NA NA NA X 0 0 0 1
Un Informe de metodología realizar análisis costos/beneficios sobre la
gestión de los recursos factibles identificadas identificada
eficacia de las acciones adoptadas.
institucionales. Los beneficiarios son los colaboradores y
Porcentaje de documentos 90% de respuesta a los Correo de entrega de documentación 1.2.1.2.1 Mantener la actualización de la
el impacto consiste en el aumento en la Director/a de Planificación y X X X X 25% 50% 75% 90%
Actualizar los requerimiento de la NOBACI Intermedio requeridos para cargar a la requerimientos de información del SGC aprobada requerida para la información documentada basada en las
1.2.1.2 Monitorear el efectividad y eficiencia en las Desarrollo/Enc. Calidad en la Gestión
plataforma de la NOBACI. documentada del SGC. NOBACI. normas NOBACI.
cumplimiento de normas y operaciones. $0.00 Medio
políticas de los objetivos Porcentaje de cumplimiento de
Institucionales. 1.2.1.2.2 Mantener actualizado los Director/a de Planificación y
Dar seguimiento y mantener actualizado los criterios del ranking sistema 90% de cumplimiento de X X NA NA 50% 90% 0% 0%
Intermedio Ranking - SISMAP del Poder Ejecutivo Beneficia a la institución indicadores del sistema de monitoreo de Desarrollo/Enc. Calidad en la Gestión
los requerimiento del SISMAP. de monitoreo administración requerimientos actualizados
la Administración Pública. (SISMAP) /Enc. de Desarrollo institucional
pública SISMAP.
Director/a de Planificación y Desarrollo
3.2.2.1.1 Monitoreo a la gestión de la
/Enc. División de X NA NA NA
automatización de las evaluaciones del
Nivel de cumplimiento de la Formulación,Monitoreo y Evaluación de
plan operativo anual.
automatización de evaluaciones 95 % Proyecto implementado PPP /Analista de Planificación 30% 65% 95% 0%
Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo
Lograr la eficiencia en la respuesta a la de Plan Anual Operativo 3.2.2.1.2 Implementación de la
Impacta haciendo más eficiente el /Enc. División de $0.00
IE.3.2.2 Implantar los procesos evaluaciones del Plan operativo Anual Proyecto automatización de las evaluaciones del NA X X NA Alto
procedimiento de evaluación de los Formulación,Monitoreo y Evaluación de
internos que promuevan la 3.2.2.1 Automatizar las solicitudes para reducción de errores. plan operativo anual.
procesos institucionales. PPP/Analista de Planificación
automatización de los servicios a de servicios.
través de la auto-gestión. Director/a de Planificación y Desarrollo
3.2.2.1.3 Entrenamiento sobre el llenado
Número de capacitaciones Formulario Registro de participantes /Enc. División de NA X NA NA 0% 100% 0% 0%
Capacitación realizada al personal automatizado de la automatización de las
realizadas al personal. de capacitación Formulación,Monitoreo y Evaluación de
evaluaciones del plan operativo anual.
PPP/Analista de planificación
Cargar los procedimiento a la plataforma Beneficia a la institución e impacta a las
Nivel de cumplimiento de 95% 3.2.2.1.4 Actualización de procedimientos Director/a de Planificación y Desarrollo / X NA NA NA 95% 0% 0% 0% $0.00
SIRALEP para la mejorar la visualización Proyecto Proyecto implementado partes interesadas en la claridad de los Medio
proyecto implementado en la plataforma SISRALEP Enc. Calidad en la Gestión
y consulta de los mismos. procesos .
Todas las áreas. El impacto esperado es
identificar y documentar los procesos
5.1.1.4 Diseñar e implementar un
Establecer el marco de gestión de críticos, así como evaluarlos y
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos para sistema de gestión de seguridad 5.1.1.4.1 Hacer un levantamiento de
seguridad de la información, basado en un Número de informe(s) de Informe de brechas de seguridad de la clasificarlos en función de la criticidad. El Enc. División de Formulación, y NA NA X NA 0 0 1 0 $0.00
la eficiencia y cumplimiento de la información basado en Intermedio Un informe de análisis brechas en base a Seguridad de la Medio
conjunto de políticas de administración de análisis Información. análisis revela cómo las operaciones y Monitoreo Evaluación de PPP.
normativo estándares, tanto de manera física Información institucional.
la información. funciones clave afectarían la continuidad
como digital.
del negocio si fueran obstaculizadas o
eliminadas.
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación de
Beneficia a la institución para cumplir las
5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de Cantidad de solicitudes de Requisición de personal y/o solicitud personal acorde a los nuevos perfiles de
Intermedio 100% del personal requerido metas establecidas con el impacto de Director/a de Planificación y Desarrollo X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Alto
organizacional acuerddo a los lineamientos requeridos personal realizadas de comunicación. puesto establecidos en el Manual de
cumplir las funciones establecidas.
organizacional para fortalecer las Obtener evidencias y evaluarlas
5.3.2.4.1 Gestionar la realización de
relaciones de servicios basadas en objetivamente para medir, de esta forma, la Número de auditorías Beneficia a las partes interesadas
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar Intermedio un auditorias al año Informe de auditoría auditoría de seguimiento para la carta Enc. Desarrollo Institucional NA X NA NA 0 1 0 0 $0.00 Alto
liderazgo, conocimiento y la eficacia de los servicios comprometidos realizadas. Impacta la calidad del servicio brindado
modelos de gestión de la compromiso al Ciudadano.
comunicación. con la carta compromiso.
excelencia que garantice la
consecución de resultados Gestionar la autoevaluación aplicando la Beneficia a la institución. Impacta los
institucionales. herramienta Guía CAF, con el fin de Número de autodignóstico CAF resultados de excelencia de la NA X NA NA 0 1 0 0 $0.00
Intermedio un autodignóstico realizado al año Autodiagnóstico CAF completado 5.3.2.4.2 Realizar el autodiagnóstico CAF. Enc. Desarrollo Institucional Alto
indentificar los puntos fuertes y área de realizado. institución.
mejora.
POA 2023
Realizar el plan de mejora con el fin de
Nivel de cumplimiento del plan 5.3.2.4.3 Realizar del Plan de Mejora
eliminar las acciones de mejora Intermedio Un Plan de Mejora relizado al año Plan de Mejora Enc. Desarrollo Institucional NA NA X NA 0 0 1 0 $0.00 Medio
de mejora realizado. autodiagnóstico CAF.
encontrada en autodignóstico CAF
Gestionar la calidad y fomentar el

compromiso de la responsabilidad
individual y en equipo de los 90% de cumplimiento de las Beneficia a la institución. Impacta los
Nivel de cumplimiento del plan 5.3.2.4.4 Implementar el plan de mejora NA NA NA X 0% 0% 0% 90% $0.00
colaboradores para lograr la mejora Intermedio acciones establecidas en el período Informe de implementación resultados de excelencia de la Enc. Desarrollo Institucional Medio
de mejora CAF
continua y gestión efectiva de la institución correspondiente institución.
en las acciones de mejoras encontrada en
el autodignóstico CAF.
Gestionar el reconocimiento de la Número de solicitudes de un reconocimiento de la excelencia 5.3.2.4.5 Participación en un premio a la Director/a de Planificación y Desarrollo/
Proyecto Solicitud de participación al evento NA X NA NA 0 1 0 0 $0.00 Medio
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar excelencia institucional. participación institucional gestionado. calidad y/o Excelencia. Enc. Desarrollo Instituciona
modelos de gestión de la Evaluar y medir la perseción sobre la
excelencia que garantice la 5.3.2.4.6 Realización de encuesta de
calidad de los servicios ofrecido IDOPPRIL Director/a de Planificación y Desarrollo /
consecución de resultados Número de encuestas satisfacción ciudadana para medir la
a los afiliados Terminal una encuesta realizada al año Informe de la encuesta realizada Enc. Desarrollo Institucional / Enc. NA X NA NA 0 1 0 0 $0.00 Medio
institucionales. realizadas percepción sobre la calidad de los
Calidad en la Gestión
servicios brindados.
organizacional para fortalecer las Para facillitar los procesos que estan
5.3.2.4.7 Conformar el Comité de
relaciones de servicios basadas en dirijidos a la transversalidad y toma de Número de acciones para Convocatorias/ Formulario de X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
Intermedio 100% Transversalización del Enfoque de Analista de Equidad de Género Medio
liderazgo, conocimiento y la decisiones para la creacion de politicas y conformación del comité. participantes/ Minutas
Género.
comunicación. procedimientos institucionales a este tema.
Para definir los lineamientos sobre la Número de acciones para la Politica documentada/formalrio de Beneficia a la institución. Impacta los 5.3.2.4.8 Crear la politica de igualdad de
Intermedio 100% Analista de Equidad de Género X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00 Medio
transversavilidad de género. creación de la politica. participantes resultados de excelencia de la Género.
institución. 5.3.2.4.9 Realizar el informe para el
Análisis y seguimiento de los datos desde Número de informe(s) de Un informe de análisis de genero Analista de Equidad de Género/ X X X X 1 1 1 1 $0.00
Intermedio Informe de perspectiva de género. control de datos desde las perspectiva de Medio
la perspectiva de género. análisis institucional Recursos Humanos / Tecnología
Plan Estratégico genero.
Institucional Sensibilizar los colaboradores con el tema
Número de capacitaciones Formulario de participantes y/o 5.3.2.4.10 Realizar charlas y talleres de NA NA NA NA 0 35% 65% 100% $0.00
de la igualdad de género e impulsar el Intermedio Capacitación realizada al personal Analista de Equidad de Género Medio
realizadas al personal. evidencia electrónica concientización de la equidad de género.
desarrollo de los empleados.
5.3.2.5.1 Realizar un análisis de Enc. Departamento de Calidad en la
Número de informe de análisis Un informe de analisis Documento de análisis Beneficia a los grupos de interés factibilidad de normas a integrar con la Gestión / Analista de Calidad en la X NA NA NA 1 0 0 0 $0.00 Medio
5.3.2.5 Incorporar un sistema de Incorporación de una nueva norma ISO
identificados. ISO 9001:2015. Gestión
gestión integral bajo las normas para formación de un sistema de gestión Proyecto
Impacta a la mejora del servicio y las 5.3.2.5.2 Realizar un levantamiento de los Enc. Departamento de Calidad en la
ISO. integrado. Número de requerimientos 100% de los requerimientos para Informe de levantamiento de requisitos operaciones requisitos para la integración de la norma Gestión / Analista de Calidad en la NA X X NA 0% 50% 100% 0% $0.00 Medio
identificados integración identificados de Integración
ISO 9001:2015. Gestión
Planificar el mecanismo para realizar el Beneficia a la institución y su Sistema de
5.3.2.6 Desarrollo de unidades de
monitoreo, seguimiento y control de los Gestión de Calidad/Impacta 5.3.2.6.1 Seguimiento al desarrollo del Enc. Departamento de Calidad en la
gestión de calidad institucionales y Nivel de cumplimiento del plan 90% de seguimiento al plan de Informe de seguimiento del plan de
procesos establecidos en el Sistema de Intermedio positivamente el fortalecimiento de la plan de trabajo de análisis de operaciones Gestión /Analista de Calidad en la X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
aplicación de la política, medición de trabajo en las regiones. trabajo trabajo
Gestión de la Calidad realizados en las gestión de la calidad en la norma ISO en las regiones Norte, Este y Sur. Gestión
de resultados y retroalimentación.
oficinas provinciales. 9001:2015.
6.1.1.1.1 Realizar levantamiento de
Número de propuestas Informe sobre propuesta de acciones acciones para mejorar las debilidades X NA NA NA
Detectar y mitigar las desviaciones para un informe Beneficia a los usuarios del IDOPPRIL e identificadas en la encuestas de
identificadas de mitigación
brindar un servicio óptimo a los usuarios Intermedio Impacta a la mejora del servicio y las satisfacción . Enc. División de Desarrollo Institucional 1 0 0 0 $0.00 Medio
del IDOPPRIL. operaciones 6.1.1.1.2 Seguimiento a las acciones de
IE.6.1.1 Reducción de las barreras Número de seguimientos Informe de seguimiento a las acciones
6.1.1.1 Diseño Planes e un informe mitigación de las desviaciones detectadas X NA NA NA
de acceso a los servicios y realizados propuestas y evidencias.
implementación del mejoramiento en la realización de servicios.
beneficios de salud de riesgos
de servicio al Usuario final. Realizar un plan de trabajo para fortalecer 6.1.1.1.3 Realizar un levantamiento de las
laborales Direcciones Regionales / Dirección de
el protocolo de atención de los ciudadanos Documento con las acciones
Nivel de cumplimiento de plan Beneficia a los ciudadanos / clientes e acciones para fortalecer el protocolo de Atención al Usuario/ Dirección de X NA NA NA
/clientes y dar seguimiento de que este se levantadas atención de los servicios brindados a los 45% 90% 0% 0% $0.00
Intermedio de trabajo del protocolo de 90 % Impacta a la mejora del servicio y las Salud/ División de Desarrollo Medio
implemente para reducir las desviaciones ciudadanos/clientes.
atención y servicios operaciones Institucional/ Departamento de Calidad
de brindar un servicio optimo al Documento con las acciones 6.1.1.1.4 Seguimiento a las acciones en la Gestión NA X NA NA
ciudadanos/ clientes ejecutadas planteadas.
Dar respuesta a las reclamaciones de los Matriz de quejas o sugerencias, Beneficia: a los usuarios.
Manejo de quejas o sugerencias Porcentaje de las quejas y Analizar, evaluar y darles seguimiento las Enc. Departamento de Calidad en la X X X X 20% 40% 60% 90% $0.00
usuarios sobre los servicios ofrecidos, para Intermedio 90 % número de quejas respondidas entre Impacta: la imagen institucional y la Medio
sugerencias respondidas. quejas y sugerencias de los usuario Gestión / Analista de Procesos
identificar oportunidades de mejoras. el número de quejas recibidos satisfacción de los usuarios.
Medir la calidad de la atención telefónica
Evaluar y medir la calidad de la atención respecto al protocolo.
ofrecida por el personal de mayor Beneficia a la institución. Medir la calidad de la atención médica Director/a de Planificación y Desarrollo /
Medición de la atención al usuario interacción con el usuario del IDOPPRIL a Número de las evaluaciones Informe de la medición de la atención X X X X 1 1 1 1 $0.00
Intermedio 4 seguimientos al año Impacta a la percepción de la calidad de respecto al protocolo. Enc. Departamento de Calidad en la Medio
realizadas trimestralmente. al usuario.
través de los canales telefónico y la atención brindada. Medir la calidad de la atención presencial Gestión.
presencial. de los representantes de servicios
respecto al protocolo.
Establecer y brindar seguimiento a
objetivos institucionales afines con la
Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo /
Seguimiento al cumplimiento de política de la calidad, para la conformidad Número seguimientos Formulación y Monitoreo al cumplimiento
Intermedio 2 Seguimientos Matriz Objetivos de Calidad Impacta la percepción del compromiso Enc. Departamento de Calidad en la NA X NA X 0 1 0 1 $0.00 Medio
los objetivos de Calidad de los productos y servicios y para el realizados de los objetivos de calidad.
de las áreas con el SGC. Gestión.
aumento de la satisfacción de las partes
interesadas..
Identificación de las partes interesadas de Matriz Determinación de los
Gestión del tratamiento de
la organización y sus expectativas para Porcentaje de acciones requerimientos de las partes Beneficia a las partes interesadas Gestión y el análisis de las expectativas X X X X 20% 40% 60% 96% $0.00
expectativas de las partes Intermedio 96 % Director/a de Planificación y Desarrollo Medio
PROCESOS OPERACIONALES seguimiento a la implementación de planes aplicables realizadas interesadas y planes de acción Impacta la calidad del servicio brindado de las partes interesadas
interesadas
de acción que apliquen. aplicables.
Nivel de cumplimiento de Beneficia: todas las áreas Director/a de Planificación y Desarrollo /
Dar respuesta a las solicitudes de cambios X X X X 25% 50% 75% 100% $176,561.50
Intermedio documentos actualizados del 100 % Matriz de documentación Impacta: al SGC en mantenerlo Actualizar la documentación del SGC. Enc. Departamento de Calidad en la Bajo
recibidas de la documentación del SGC.
Documentación del SGC SGC trimestralmente. actualizado. Gestión.
Nivel de cumplimiento de las Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo /
Establecer y realizar las mediciones para Formulación y medición de los X X X X 20% 40% 60% 96% $0.00
Intermedio evaluaciones realizadas 96 % Matriz Seguimiento de procesos Impacta la percepción del compromiso Enc. Departamento de Calidad en la Medio
verificar el estado de gestión de procesos. indicadores de gestión.
Monitoreo a los Indicadores de Gestión trimestralmente. de las áreas con el SGC. Gestión.
Identificar y tratar la entrega no Matriz de hallazgos, Cantidad de
Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo /
Identificación y control de salida intencionada de salidas de un proceso que Porcentaje de los productos no productos no conformes solicitado Identificación, seguimiento y evaluación X X X X 20% 40% 60% 91% $0.00
Intermedio 91 % Impacta la percepción del compromiso Enc. Departamento de Calidad en la Medio
no conforme no cumple con los requerimientos o conformes Cerrados. entre los productos no conformes de las salidas no conforme.
de las áreas con el SGC. Gestión.
características definidos. abierto
Cantidad de auditores del SGC Incorporación de auditores internos al Enc. Departamento de Calidad en la
3 Auditores incorporados X NA NA NA 3 0 0 0 $840,000.00 Medio
incorporados seguimiento del SGC. Gestión / Analista de Procesos
Obtener evidencias y evaluarlas Director/a de Planificación y Desarrollo /
objetivamente para medir, de esta forma, la Número de Auditorías Beneficia a las partes interesadas Gestión y realización de la auditoría X NA NA NA 0 0 1 0 $0.00
Realización de auditorías al SGC Intermedio 1 auditorias al año Informe de auditoría de interna Enc. Departamento de Calidad en la Medio
eficacia del Sistema de Gestión de la realizadas Impacta la calidad del servicio brindado interna anual.
Gestión.
Calidad. Director/a de Planificación y Desarrollo /
1 auditorias al año Informe de auditoría de externa. Gestión de la auditoría externa anual. Enc. Departamento de Calidad en la NA NA X NA 0 0 0 1 $0.00 Medio
Gestión.
POA 2023
Monitorear el planteamiento y ejecución de
Identificación, seguimiento y evaluación Director/a de Planificación y Desarrollo /
Toma de acciones correctivas y las acciones para eliminar la causa de una Nivel de cumplimiento eficaz de Matriz de Acciones Correctivas y Plan Beneficia a las partes interesadas X X X X 20% 40% 60% 91%
Intermedio 91 % de las acciones correctivas y planes de Enc. Departamento de Calidad en la Medio
planes de mejora no conformidad u optimizar el desempeño las acciones correctivas Mejora. Impacta la calidad del servicio brindado
mejoras. Gestión.
de los procesos. $0.00
Determinación de la eficacia del Sistema Formulario Informe general de la Recopilación de información de gestión
Nivel de cumplimiento de Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo /
de Gestión de la Calidad, para la tomar revisión por la dirección. para conformación del informe. X X X X 20% 40% 60% 96%
Revisión por la dirección Intermedio realización del informe de 96 % Impacta la percepción del compromiso Enc. Departamento de Calidad en la Alto
decisiones respecto a los cambios que Seguimiento al plan de acción de la
revisión Plan de oportunidades de mejora. de las áreas con el SGC. Gestión.
puedan ser convenientes, mejoras en el revisión por la dirección.
Revisar plan de acuerdo a cambios
Número de revisiones Revisión del Plan Estratégico Institucional / Enc. División de Formulación, $331,628.40
Revisión del plan estratégico dirigidos por el entorno y autoridades Intermedio 1 revisión anual Matriz del Plan Estratégico Institución/Mejora de gestión Alto
realizadas del Plan Estratégico para la formulación de los POA anuales. Monitoreo Evaluación de PPP /
superiores
Analista de Planificación NA X NA NA 0 1 0 0
Director/a de Planificación y Desarrollo /
Seguimiento del Plan Estratégico Dar seguimiento al cumplimiento al Plan Número de seguimientos Monitoreo del Plan Estratégico Enc. División de Formulación, $0.00
Intermedio 2 seguimientos Informe de resultados institucionales Institución/Mejora de gestión
Institucional Estratégico Institucional realizados Institucional Monitoreo Evaluación de PPP / Analista
de Planificación NA X NA NA 0% 100% 0% 0% Alto
Formulación del POA y Elaboración del Plan Operativo Anual de la Plan Operativo anual y Matriz Plan Operativo Anual y Institución/Mejora de gestión operacional Formulación del Plan Operativo Anual y el Enc. División de Formulación, NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $180,000.00
Intermedio 100 % Medio
Presupuesto 2024 Institución presupuesto elaborado Presupuesto elaborados y aprobados y financiera presupuesto por áreas. Monitoreo Evaluación de PPP / Analista
de Planificación
Nivel de cumplimiento de
Monitoreo al cumplimiento del Seguimiento al cumplimiento de los Planes Informe de resultados matrices POA Institución/Mejora de gestión operacional Seguimiento al cumplimiento de Plan Enc. División de Formulación, X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio matrices revisadas 100 % Medio
POA Operativos de las áreas. 2022 por las areas y financiera Operativo Anual. Monitoreo Evaluación de PPP / Analista
trimestralmente.
de Planificación
Beneficia a la institución. Beneficia a la Realizar convocatoria de las reuniones y
Supervisar las operaciones de la institución documentar minuta con los temas Secretaria de la Dirección de X X X X
Servicio de asistencia para el Cantidad reuniones mensuales Informes del Consejo de institución.
de todos los temas institucionales que Intermedio 12 reuniones al año tratados. Planificación y Desarrollo / Director/a de 4 4 4 4 $0.00 Medio
Consejos de Calidad realizadas. Calidad/Minuta de reuniones Impacta la percepción del compromiso
afectan a la prestación del servicio. Realizar las reuniones y seguimiento a los Planificación y Desarrollo.
de las áreas con el SGC. X X X X
compromisos asumidos.
Recolectar y procesar la información que Beneficia: a la institución.
Recabar y tabular la información de la
Medición de la satisfacción de los permita medir el nivel de satisfacción de Cantidad de informes elaborado Informes de satisfacción de las partes Impacta: la toma de decisiones respecto X X X X 4 4 4 4
Intermedio 12 Informes al año satisfacción de los usuarios y envío de Director/a de Planificación y Desarrollo Medio
usuarios los usuarios, para identificar oportunidades mensualmente interesadas a la percepción de la satisfacción de los
informes.
de mejora. usuarios $0.00
Realizar las asignaciones de gestión de Nivel de cumplimiento de tareas Solicitud de Requisiciones de insumos Beneficia: a la institución. Realizar las solicitudes de los insumos Director/a de Planificación y Desarrollo X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
Servicios de apoyos secretariales Intermedio 100 % Comunicaciones emitidas y
necesidades de la Dirección de asignadas Impacta: en el desarrollo de los procesos Realiza las comunicaciones internas Director/a de Planificación y Desarrollo X X X X RD$ 74,458.96 Bajo
archivadas
Realizar la valoración y tratamiento de los Enc. División de Formulación, X X X X 25% 50% 75% 100 %
Todas las áreas. El impacto esperado es Medio
Matriz de riesgos actualizadas riesgos con las áreas. Monitoreo Evaluación de PPP
una eficiente Gestión de Riesgos
PROCESOS OPERACIONALES 80% del cumplimiento de Informes de seguimiento de institucionales a través del aporte de
Llevar a cabo un seguimiento y monitoreo cumplimiento de los objetivos
Realizar seguimiento y monitoreo Nivel de seguimientos seguimiento y monitoreo de los datos confiables sobre la eficiencia de Realizar seguimiento al plan de Enc. División de Formulación,
a los objetivos estratégicos, operativos y de X X X X 25% 50% 75% 100 %
del Sistema de Gestión de Intermedio realizados/Elaboración y objetivos estratégicos, operativos y estratégicos, operativos y de los planes de tratamiento de riesgo y la tratamiento de riesgos. Monitoreo Evaluación de PPP $0.00 Medio
desempeño en forma periódica del sistema desempeño del sistema de Gestión
Riesgos. Publicación de memoria. de desempeño del sistema de verificación e informe objetivo sobre la
de Gestión de Riesgos. de Riesgos.
Gestión de Riesgos. efectividad y eficacia de los controles
Informes de seguimiento de internos por el Órgano de Control Interno Realizar el seguimiento del nivel de
Enc. División de Formulación, X X X X 25% 50% 75% 100 %
cumplimiento de Planes acción. . cumplimiento a los planes de acción para Alto
Monitoreo Evaluación de PPP
el tratamientos de los incidentes.
Mantener actualizado el Darle seguimiento a las informaciones de
Seguimiento trimestralmente al Correo con las información para ser aportes interinstitucional que impacto
Observatorio de la calidad de los la institución para enviarla al MAP para 4 seguimientos al año. Gestionar y enviar las informaciones Director/a de Planificación y Desarrollo
observatorio. actualizadas Buena imagen institucional y X X X X 1 1 1 1 $0.00 Medio
servicios subirla al observatorio actualizadas al observatorio. Enc. Desarrollo Institucional
Intermedio Beneficia a la institución. Impacta los
resultados de excelencia de la Seguimiento a los resultado de
Seguimirento a los resultados de Dar segumiento a los compromiso de Infome de seguimento a los
Número de seguimientos institución. Beneficia a la institución. desempeño a la Carta Compromiso al
desempeño a la carta calidad asociados con la en la Carta 4 seguimeinto al año compromiso de calidad asociados en Enc. Desarrollo Institucional X X X X 1 1 1 1 $0.00 Medio
realizados Impacta los resultados de excelencia de Ciudadano.
Compromiso al Ciudadano Compromiso al Ciudadano la carta compromiso
la institución.
% de cumplimiento de la Formulación de las Metas Físicas / Enc. División de Formulación,
100 % X NA NA NA 100 % 0 0 0 Alto
formulación Reporte carga metas financieras en Todos los departamentos/Control y Financieras establecidas en la Estructuras Monitoreo Evaluación de PPP /
Formulación, seguimiento y reporte a las
SIGEF manejo de las partidas presupuestaria de Programáticas. Analista de Planificación $0.00
metas establecidas de la institución en Intermedio
personal involucrado en los productos Director/a de Planificación y Desarrollo /
DIGEPRES
% de cumplimiento del que ofrece la institución Seguimiento al cumplimiento de metas Enc. División de Formulación,
100 % X X X X 25% 50% 75% 100 % Alto
seguimiento Reporte de resultados institucionales físicas financieras establecidas en la Monitoreo Evaluación de PPP/ Analista
en el SIGEF a DIGEPRES estructuras programáticas. de Planificación
Monitorear el cumplimiento de % de cumplimiento de la / Enc. División de Formulación,
X NA NA NA 100 % 0 0 0 Medio
normas y políticas de los objetivos formulación Matriz Institucional elaborada y Todos los departamentos/ Control y Formulación de las Metas Estrategia Monitoreo Evaluación de PPP /
Formulación y reporte de las Metas de
Institucionales. cargada en plataforma RUTA manejo de las partidas presupuestaria de Nacional de Desarrollo. (RUTA) Analista de Planificación
Estrategia Nacional de Desarrollo (RUTA) Intermedio 100 % $0.00
personal involucrado en los productos Director/a de Planificación y Desarrollo /
al MEPYD.
% de cumplimiento del que ofrece la institución Enc. División de Formulación,
X X X X 25% 50% 75% 100 % Medio
seguimiento Reporte de resultados institucionales Seguimiento al cumplimiento de Metas Monitoreo Evaluación de PPP/ Analista
al MEPYD Estrategia Nacional de Desarrollo. (RUTA) de Planificación
Matriz elaborada Director/a de Planificación y Desarrollo X NA NA NA 100 % 0% 0% 0%
Número de seguimientos Departamentos involucrados/ Mejora de Elaboración de matriz de proyectos. Alto
Seguimiento a proyectos de la institución Intermedio 4 seguimientos al año Reporte cumplimiento etapas de / Enc. División de Formulación,
realizados gestión operacional y financiera Seguimiento cumplimiento de proyectos. Monitoreo Evaluación de PPP / X X X X 25% 50% 75% 100 % Medio
proyectos y ejecución presupuestaria $0.00
Núumero de informes Seguimiento al cumplimiento de los Director/a de Planificación y Desarrollo
Seguimiento a el desarrollo institucional Intermedio 2 informes al año Memoria de la Presidencia Todos los departamentos NA x NA x 0 50% 0 100% Medio
presentados objetivos en la memoria de la presidencia Enc. Desarrollo Institucional
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Dirección Administrativa Financiera
SECCIÓN
DEL POA Priorización
Iniciativas Estratégicas Tareas de
Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación
Beneficiarios e Impacto esperado Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total presupuesto Actividad/Prod
trimest trimes trimestr trimestr trimestr trimestre trimestr trimestr ucto/Proyecto
Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y tratatamiento

Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de la levantamiento identificado. Los beneficiarios son todos los departamentos y los riesgos de su área. Directora Adm.
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de tratamiento de
controles para tratamiento de los riesgos Intermedio efectividad de los riesgos el impacto esperado es que se disminuyan las Finanicera/Enc.del NA X NA X 0% 50% 0% 90% $0.00 Medio
operacionales en los procesos. riesgos.
Institucionales. identificados. vulnerabilidades de los procesos. Dpto. Financiero
Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de tratamiento de
seguimiento. riesgos de su área.
Los beneficiarios son los colaboradores y el Directora Adm.

IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de Nilvel de cumplimiento de la socialización de los 90% de cumplimiento de los Solicitudes de cambios/formulario de 1.2.1.2.1 Actualización de la información documentada X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Actualizar requerimiento de la NOBACI. Intermedio impacto consiste en el aumento en la efectividad Finanicera/Enc.del Medio
controles internos en la gestión de los recursos cambios publicados en el SIRALEP PLUS. cambios solicitados. listado de participantes/Correos basada en las normas NOBACI.
y eficiencia en las operaciones. Dpto. Financiero
institucionales.
1.2.1.2 Monitorear el cumplimiento de Formulario de Registros de

normas y políticas de los objetivos Nivel de recopilación de la información para el 100% 1.2.1.2.2 Levantamiento y identificación los indicadores X NA NA NA
Identificar los indicadores financieros participantes/ Formulario de Minuta de
Institucionales. levantamiento El beneficiario son los grupos de interés. El financieros aplicables al sector asegurador.
aplicables al sector asegurador y alineados reunión
impacto esperado es contar con un análisis de la
al contexto organizacional para la 25% 50% 100% 0% $0.00
Proyecto situación financiera de la institución de manera 1.2.1.2.3 Documentar los indicadores financieros Enc. Dpto. Finanaciero Medio
ejecutación un monitoreo sistemático e Número de indicadores identificados 100% Documento de soporte del análisis NA X NA NA
oportuna, que faciliten la toma decisiones aplicables al sector asegurador.
inclusión en la toma de desiciones de la
estratégicas en el ámbito económico y financiero.
institución
100% Informe de seguimiento 1.2.1.2.4 Seguimiento e informe sobre los indicadores NA NA X NA
% de indicadores medidos
financieros aplicables al sector asegurador.
3.1.2.1.1 Gestionar desarrollo de herramienta para la

Herramienta solicitada Solicitud tramitada generación de manera automática de las certificaciones X NA NA NA
de retenciones a los prestadores y suplidores.
3.1.2.1 Incorporar acciones enfocadas a Gestionar herramientas para facilitar el 100% de las solicitudes de
El beneficiario son los grupos de interés .El
IE 3.1.2: Optimizar las TICS de manera que nos la actualización y automatización de las proceso de elaboración de certificaciones certificaciones de impuestos,
Proyecto 100 % herramienta implementada Herramienta implementada impacto esperado es dar repuesta oportuna a las 3.1.2.1.2 Implementación de herramienta de las las Enc. del Dpto. Finanaciero NA NA X NA 25% 0% 75% 100% $125,000.00 Medio
permite disponer de información eficiente. informaciones para satisfacer los de impuestos y eficientizar el tiempo de generada de manera automáticas certificaciones de retenciones.
solicitudes de los interesados.
requerimientos de los grupos de interés. respuestas a los interesados. en tiempo oportuno
3.1.2.1.3 Seguimiento a la implementación de la entrega
Certificaciones emitidas a traves de la
% de certificaciones emitidas de las certificaciones de retenciones generada mediante la NA NA NA X
herramienta
herramienta implementada.
Formulario de solicitud de mejora 3.2.1.8.1 Gestionar automatización de las solicitudes de

% de automatización solicitada X NA NA NA
tramitado insumos a traves del SIRALEP PLUS.
% Porcentaje de implementación Móulo implementado 3.2.1.8.2 Seguimiento a la implementación del módulo. NA X X NA
Gestionar las tramitaciones de las

El beneficiario son los grupos de interés . El
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la 3.2.1.8 Sistematizar los procesos solicitudes o requerimientos de la Dirección
Proyecto 100% Informe de levantamiento /Plan de impacto esperado es obtener una herramienta Directora Adm. Finanicera 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
automatización de la solicitud de los servicios. administrativos y financieros. Administrativa Financiera a traves del Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo 3.2.1.8.3 Realizar levantamiento y plan de trabajo de las
trabajo /minuta/Formulario de listado de para optimizar los procesos administrativos. X NA NA NA
Plan SISRALEP. formulado de acuerdo al levantamiento realizado. mejoras de los procesos Administrativos para la gestión.
Estratégico participantes
Institucional
Porcentaje de cumplimiento del desarrollo del 3.2.1.8.4 Seguimiento al plan de trabajo para la
Plan de trabajo ejecutado NA X X NA
plan de trabajo implementación de los procesos Administrativo.
El beneficiario son los grupos de interés. El
impacto esperado es medir el grado de
3.2.2.1.1 Gestionar la automatización de las solicitudes de
100% Formulario de solicitud de mejora satisfacción de los bienes y servicios requeridos X NA NA NA
% de automatización solicitada las preevaluaciones y las evaluaciones de los
IE.3.2.2 Implantar los procesos internos que Contar con una heramienta que nos tramitada por las areas. Mejorar la eficiencia en todas las Enc. Dvisión de
3.2.2.1 Automatizar las solicitudes de proveedores.
promuevan la automatización de los servicios a permita tener informaciones oportunas de Proyecto áreas involucradas. Compras y 25% 0% 75% 100% $0.00 Medio
servicios.
través de la auto-gestión. los proveedores actualizados. Mayor confiabilidad y control en las tomas de Contrataciones
decisiones.Disponibilidad inmediata de la data. 3.2.2.1.2 Seguimiento a la implementación del módulo de
% de Proveedores evaluados en el trimestre 100 % Módulo implementado NA NA X X
Ahorro de tiempo y costos operativos. automatización.
Formulario de listado de
5.1.1.1.1 Documentar el proceso de monitoreo de la X NA NA NA
Documento aprobado 100 % participantes/correo/Socialiación de
Desarrollar acciones que contribuyan a programación versus la ejecución del presupuesto.
documento La institución. El impacto esperado es contar con
5.1.1.1 Consolidar el modelo de la mantener la ejecución presupuestal de Enc. Div. de 25% 50% 75% 100%
Intermedio la programación del presupuesto aprobado y $0.00 Alto
planificación presupuestaria anual. cada área dentro de un rango aceptable, de 100% de las areas ejecutora, Reporte de programación comparando Presupuesto
ejecución del gasto a nivel institucional. 5.1.1.1.2 Ejecución del seguimiento por área de acuerdo a
acuerdo a la ley 423-06 . % del indice del gasto ejecutado por area informada sobre el seguimiento de con el reporte de ejecución NA X X X
la ejecución del presupuesto trimestral.
sus ejecuciones. presupuestaria.
5.1.1.4.1 Realizar levantamiento y el plan de trabajo de las

Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo Informe de levantamiento condición
5.1.1.4 Diseñar e implementar un 100 %. El beneficiario son los grupos de interés.El condiciones de vulnerabilidad y/o ambientales de los X NA NA NA
Desarrollar un sistema de seguridad de la formulado de acuerdo al levantamiento realizado. actual al plan realizado Encargado de
sistema de gestión de seguridad de la impacto esperado es la prevención de desastres archivos de la Sede y Santiago.
información fisica basado en la prevención Proyecto Correspondencia y 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
información basado en estándares, tanto mediante la conservación preventiva de los
de desastres. Archivo Central.
de manera física como digital. documentos.
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos para la eficiencia 5.1.1.4.2 Seguimiento al plan de las condiciones de
y cumplimiento normativo % de cumplimiento al plan ejecutado 100 %. Evidencia de ejecución del Plan vulnerabilidad y/o ambientales de los archivos de la Sede y NA X X X
Santiago.
100% Porcentaje de necesidades

Porcentaje de necesidades de reorganización de 5.1.1.5.1 Realizar el levantamiento de las necesidades de
de reorganización de la planta física
la planta física de las diferentes oficinas del Informe de seguimiento al plan de reorganización de la planta física de las diferentes oficinas X NA NA NA 392,000.00
de las diferentes oficinas del
IDOPPRIL. trabajo del IDOPPRIL.
IDOPPRIL.
Desarrollar acciones que contribuyan a
5.1.1.5 Remozamiento de las La Institución. El impacto es mantener el buen 5.1.1.5.2 Diseñar plan de trabajo para las necesidades de Encargado División de
mantener las instalaciones adecuadas y el Intermedio Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo 100% Plan de trabajo formulado de 25% 50% 75% 100% Medio
infraestructuras a nivel nacional. Informe de seguimiento al plan de funcionamiento de la planta Fisica del IDOPPRIL. reorganización de planta física de las oficinas del Servicios Generales NA X NA NA 17,960.30
buen funcionamiento de las mismas. formulado de acuerdo al levantamiento realizado. acuerdo al levantamiento realizado.
trabajo IDOPPRIL que requieran intervención.
100% Porcentaje de cumplimiento 5.1.1.5.3 Gestionar la ejecución de las mejoras

% de cumplimiento del desarrollo del plan de
del desarrollo del plan de trabajo de Informe de ejecución del plan de trabajo identificadas para la reorganización de la planta física de NA X X X 141,000,000.00
trabajo de reorganización de la planta física.
reorganización de la planta física. de reorganización las diferentes oficinas del IDOPPRIL.
OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional

Beneficia a la institución para cumplir las metas 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal acorde a Director de
para fortalecer las relaciones de servicios 5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de Requisición de personal / solicitud de X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
Intermedio Cantidad de solictudes del personal realizada. 100 % del personal requerido establecidas con el impacto de las funciones los nuevos perfiles de puestos establecidos en el Manual Administrativo Alto
basadas en liderazgo, conocimiento y la organizacional acuerdo a los lineamientos requeridos comunicación.
establecidas. de Descripción de cargos. Financiera
comunicación.
Porcentaje de cumplimiento de la Gestión

ambiental para la concientización sobre el La Institución y el Planeta. El impacto en la Gestionar los servicios para el tratamieto de higiene Encargado de la
Realizar acciones que contribuyan al 100% de recolección desechos X X X X 25% 50% 75% 100% $822,776.21
Gestión Ambiental - Servicio de Reciclaje Intermedio reciclaje e impacto ambiental en la Sede Central Informe de resultados de Reciclaje reducción de la contaminación medio ambiental a institucional fomentando la recolección y clasificación de División de Servicios Medio
impacto ambiental sólidos reciclado.
del IDOPPRIL, Oficina Regional y Provincial de nivel mundial. los desechos sólidos. Generales
Santiago.
PROCESOS OPERACIONALES
Requisisciones de solicitud de Gestionar y tramitar el abastecimieto de los productos y X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
100% Porcentaje de cumplimiento productos y materiales de limpieza. materiales de Limpieza e Higiene.
Realiza acciones que contribuyan a Porcentaje de cumplimiento del desarrollo del del desarrollo del plan de trabajo de Encargado de la
La Institución. El impacto es mantener en óptimas $0.00
Mantenimiento de infraestructura mantener las infraestructuras del IDOPPRIL Intermedio plan de trabajo de mantenimiento de la planta mantenimiento de la División de Servicos
condiciones las infraestructuras del IDOPPRIL.
a nivel nacional en condicones optimas. física. infraestructuras de las diferentes Generales
oficinas del IDOPPRIL. Gestionar los servicos para la contratacion de control y
Infrome de plan preventivo y correctivo. X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
eliminación de plaga en la institucion a nivel nacional.
POA 2023
Gestionar los servicios de mantenimiento y adquisición de
Infrome de plan preventivo y correctivo. las unidades de aires acondiconados de la intitución a X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
nivel nacional.
Gestionar los servicios de mantenimiento de

Infrome de plan preventivo y correctivo. maquinarias,compra de materiales, equipos y accesorio X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
del sistema eléctrico de la institución a nivel nacional.
100% Porcentaje de cumplimiento

Realiza acciones que contribuyan a Porcentaje de cumplimiento del desarrollo del del desarrollo del plan de trabajo de Encargado de la
Conduces, requisiciones y solicitudes La Institución. El impacto es mantener en óptimas Gestionar los servicios de abastecimiento de combustibles $0.00
Mantenimiento de infraestructura mantener las infraestructuras del IDOPPRIL Intermedio plan de trabajo de mantenimiento de la planta mantenimiento de la División de Servicos X X X X 25% 50% 75% 100%
de viáticos. condiciones las infraestructuras del IDOPPRIL. para el servicio operativo de la planta eléctrica, cocina y Medio
a nivel nacional en condicones optimas. física. infraestructuras de las diferentes vehículos de motor. Generales
oficinas del IDOPPRIL.
Gestionar y tramitar el abastecimiento de los productos,

Infrome de plan preventivo y correctivo. equipos y materiales para el manteniento preventivo y X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
correctivo de la planta física de intitucion a nivel nacional.
Requisisciones de solciitudes de Gestionar y tramitar el abastecimieto de los materiales X NA X NA 50% 0% 75% 0% Medio
insumos gastables de oficna de la División de Servicios Generales.
Realizar visitas de supervisión a todas las oficinas X X X X 25% 50% 75% 100%
Regionales y Provinciales.
Gestionar los medios de transporte para cubrir las

X X X X 25% 50% 75% 100%
necesidades de la institución.
Solicitudes de pagos y elaboración de informes X X X X 25% 50% 75% 100%

administrativos y financieros para la toma de desiciones.
Dar seguimiento a las adecuaciones y la ambientaciones X X X X 25% 50% 75% 100%

PROCESOS OPERACIONALES de la planta física.
100% cumplimiento del control y el Informes Administrativos y Financieros Eficientizar los recursos, para desarollar las Coordinar reuniones de seguimiento a la Comisión de Director/a
Gestión Administrativa (Servicios de Manejar y controlar los requerimientos Nivel de cumplimiento de Requerimientos X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio buen manejo de los requerimientos para las tomas decisiones / minutas, actividades programadas y el cumplimiento de las Seguimiento a la Satisfacción de las Partes Interesadas. Administrativa $8,232,778,562.00 Medio
supervisión y gestión administrativa) administrativos institucionales aprobados
Administrativos. actividades realizadas metas propuestas Financiera
Gestionar de contratación de servicios básicos. X X X X 25% 50% 75% 100%
Gestionar propuesta para la tomas de decisiones en

X X X X 25% 50% 75% 100%
cuanto a los valores a invertir.
Gestionar las capacitaciones de colaboradores de la X X X X 25% 50% 75% 100%

Dirección.
Dar apoyo logísticos y económicos a las diferentes X X X X 25% 50% 75% 100%
actividades de la Institución.
Contratar los servicios especializados. X X X X 25% 50% 75% 100%
Generar e imprimir reportes de pagos a prestadores. X X X X 25% 50% 75% 100%
Realizar los pagos Electrónicos a los afiliados, Prestadora,

X X X X 25% 50% 75% 100%
y Suplidores.
Realizar los pagos Electrónicos a los afiliados, Prestadora, Enc. Departamento X X X X 25% 50% 75% 100%
y Suplidores. Financiero / Enc.
División de
90% del cumplimiento de
Realización oportuna de los pagos a los Porcentaje de expedientes completados y Reportes de pagos actualizados/ Custodiar el fondo reponible. Contabilidad/ Enc. X X X X 25% 50% 75% 100%
Desembolsos económicos Intermedio expedientes completados y Pagos a beneficiarios realizados oportunamente $1,106,932.86 Alto
beneficiarios del Seguro de Riesgo Laboral pagados. reporte de tomas físicas División de Tesorería/
pagados
Enc. División de X X X X 25% 50% 75% 100%
Entregar los cheques a los beneficiarios.
Presupuesto /cajera de
pago
Ejecutar el presupuesto de las actividades administrativa a
través del Sistema de Información de la Gestión X X X X 25% 50% 75% 100%
Financiera (SIGEF).
Ejecutar el presupuesto general en el sistema tecnológico X X X X 25% 50% 75% 100%

interno Softland.
Registrar factura y elaboración de libramientos de pagos a
través del Sistema de Información de la Gestión X X X X 25% 50% 75% 100%
Financiera (SIGEF)
Ordenar los de pagos a través del Sistema de Información
X X X X 25% 50% 75% 100%
de la Gestión Financiera (SIGEF)
Distribuir los ingresos de acuerdo a lo establecido en el

artículo 19 de Reglamento del seguro de riesgos Enc. Departamento X X X X 25% 50% 75% 100%
laborales. Financiero / Enc.
División de
Informaciones Financiera disponible en tiempo
95% Contabilidad/ Enc. Alto
Estados financieros oportuno Controlar y registrar las cuentas por pagar SOFTLAND. X X X X 25% 50% 75% 100%
División de Tesorería/
Enc. División de
Registrar oportuno de todas las transacciones contables Presupuesto X X X X 25% 50% 75% 100%
Realizar las actividades concernientes al SOFTLAND.
control y la medición sistemática de los Intermedio Porcentaje de cumplimiento de acciones
recursos financieros programadas Generar los estados Financieros en el formato requerido
por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
X X X X 25% 50% 75% 100%
(SISALRIL)/ y en el formato requerido por la Dirección
Control y monitoreo de los recursos General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
$8,724,231.97
Financieros
Constar con informacion financiera debidamente Gestionar la contratación de firma, para la auditoria NA NA X NA 0% 0% 100% 0%
100% Solicitud de requisición
balidada por firma externa financiera externa.
Cumplir con los requerimientos de los grupos de Generar y remitir los reportes Financieros a los Grupos de X X X X 25% 50% 75% 100%
100% de los reportes remitidos Reportes remitidos Enc. del departamento
interes interés.
financiero
Contratar servicios especializados para procesos X X X X 25% 50% 75% 100%
100% Solicitud de requisición Eficientizar los procesos
financieros.
Gestionar capacitaciones al personal de la Gerencia
100% Solicitud de requisición colaboradores debidamente capacitado X X X X 25% 50% 75% 100%
Financiera. Medio
Entradas de Diario Registrar de las adquisiciones de activos fijos. X X X X 25% 50% 75% 100%
Informe de conciliación del módulo de Enc. Div. de NA X X NA 0% 50% 75% 0%

Controlar y dar seguimiento de los activos Porcentaje de cumplimiento de acciones de La institución. Fortalecer el control de los bienes Realizar la toma físicas de activo fijo a nivel nacional.
Intermedio 90% activo fijo acorde las tomas físicas contabilidad/Coordinad
fijos a nivel nacional actualización de registro de activos fijos muebles e inmuebles
or de Activos Fijos
Solicitud de requisición de etiquetas Gestionar los cambios de etiquetados a los Activos Fijos. NA X NA NA 0% 100% 0% 0%
Póliza renovada Renovar de la Póliza de Activos Fijos. NA NA X NA 0% 0% 100% 0%
Gestionar las copias realizadas en la institución. X X X X 25% 50% 75% 100%
Organizar y archivar los documentos recibidos. X X X X 25% 50% 75% 100%
Recibir y tramitar la correspondencia a su destinatario. X X X X 25% 50% 75% 100%
Dar seguimiento a la transferencia de la custodia de Enc. de

Gestión Documental-Servicios de Custodiar la documentación institucional a Porcentaje de cumplimiento de acciones para el Informes de documentaciones Resguardar y conservar la información X X X X 25% 50% 75% 100% 16,358,036.84
Intermedio 100% documentos. Corrrespondencia y Medio
custodia documental nivel nacional. reguardo de los documentos. resguardadas. documental intitucional.
Monitorear el cumplimiento de los procesos en los Archivo Central.
X X X X 25% 50% 75% 100%
archivos provinciales.
Dar seguimiento a las condiciones ambientales de los X X X X 25% 50% 75% 100%
archivos.
Gestionar las capacitaciones en materia de gestion

X X X X 25% 50% 75% 100%
documental y/o archivistica
La institución. El impacto es que sean Coordinar el proceso de Compras y Contrataciones desde

Gestionar las compras de bienes y
Ejecutar los requerimientos de bienes y Porcentaje de requerimientos de las areas 100% de los requerimientos de Informe de los requerimientos entreggadas oportunamente la compra de los las requisiciones recibidas de las diferentes áreas, hasta Enc. de Compras y
servicios de acuerdo a los requerimientos Intermedio X X X X 25% 50% 75% 100% $1,723,484.13 Medio
servicios de las areas. aprobados. bienes y servicios procesados procesados de la areas. bienes y los servicios de los requerimientos la cancelación de las ordenes de compras o servicios al Contrataciones.
de las areas.
recibidos de las areas. proveedor.
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Dirección de Recursos Humanos
SECCIÓN DEL POA

Priorización de
Descripción de la Actividad Tipología del
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Total presupuesto Actividad/Product
(Producto) Producto 1er 2do 3er 4to 1er 3er 4to
2do o/Proyecto
trimest trimestr trimest trimes trimest trimestr trimestr
trimestre
re e re tre re e e
Plan de capacitación 1.1.2.1.1 Realizar un plan de

X NA NA NA 100% 0% 0% 0%
elaborado capacitación en materia de riesgos.
Enc. Organización de
Trabajo y Compensación
1.1.2.1 Desarrollar 1.1.2.1.2 Gestionar capacitaciones en
IE. 1.1.2 Fortalecer las Programas de capacitación para el materia de gestión de riesgos a los
programas para el fomento Porcentaje de 90% de cumplimiento X NA NA NA 100% 0% 0% 0%
competencias en gestión de fomento de las capacidades en Solicitudes de capacitación Todos los colaboradores de la institucion
de las capacidades en Intermedio capacitaciones de plan de capacitación colaboradores de los grupos $1,532,000.00 Medio
riesgos de los colaboradores del materia de gestión de riesgos para capacitados en gestion de riesgos. ocupacionales del I - V.
materia de gestión de realizadas en materia de riesgos.
IDOPPRIL Colaboradores del IDOPPRIL
riesgos.
Formulario de Registro de
participantes actividades 1.1.2.1.3 Seguimiento al plan de Directora de Recursos
NA X X X 0% 50% 75% 100%
realizadas y/o evidencia capacitación en materia de riesgos. Humanos
electrónica.
Matriz de Riesgos con

1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración
Valoración y levantamiento
Los beneficiarios son todos los y tratatamiento los riesgos de su área.
1.2.1.1 Gestionar los Seguimientos e implementación de Nivel de cumplimiento 90 % de cumplimiento identificado.
departamentos y el impacto esperado es Directora de Recursos
riesgos operacionales en controles para tratamiento de los Intermedio al plan de tratamiento de la efectividad de los NA NA NA X 0% 0% 0% 90% $0.00 Medio
que se disminuyan las vulnerabilidades de Humanos
los procesos. riesgos Institucionales. de riesgos. riesgos identificados.
Matriz de Riesgos con los procesos. 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
Valoración y seguimiento. tratamiento de riesgos de su área.
IE 1.2.1 Establecer Porcentaje de

mecanismos eficientes de cumplimiento de los
Dar seguimiento y mantener Se beneficia al institución. El impacto 1.2.1.2.1 Mantener actualizado los
controles internos en la gestión criterios del ranking Ranking - SISMAP del Poder Directora de Recursos
actualizado los requerimientos Intermedio 90% de cumplimiento esperado es completar con los indicadores del sistema de monitoreo de X X X X 25% 50% 75% 90%
de los recursos institucionales. sistema de monitoreo Ejecutivo Humanos
solicitados por el SISMAP. indicadoresd del SISMAP la Administración Pública. (SISMAP)
1.2.1.2 Monitorear el administración pública
cumplimiento de normas y SISMAP.
$0.00 Medio
políticas de los objetivos
Institucionales. Nilvel de cumplimiento
90% de cumplimiento Solicitudes de Los beneficiarios son los colaboradores y el 1.2.1.2.2 Actualización de la información
Actualizar requerimiento de la de la socialización de Directora de Recursos
Intermedio de los cambios cambios/formulario de listado impacto consiste en el aumento en la documentada basada en las normas X X X X 25% 50% 75% 90%
NOBACI. los cambios publicados Humanos
solicitados. de participantes/Correos efectividad y eficiencia en las operciones. NOBACI.
en el SIRALEP PLUS.
Plan Estratégico
Institucional
3.2.2.1.1 Gestionar desarrollo de modulo Encargada de la División

Solicitud de desarrollo de registros de los colaboradores del de Registro y Control de X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00 Medio
Colaboradores del IDOPPRIL. Nómina
IDOPPRIL registrados
en el modulo
IE.3.2.2 Implantar los procesos 3.2.2.1.2 Implementación del modulo de Encargada de la División
Modulo implementado Todos los colaboradores con el impacto del registros de los colaboradores del de Registro y Control de NA NA NA X 0% 0% 0% 90% $0.00 Medio
internos que promuevan la 3.2.2.1 Automatizar las Monitoreo de la administración y 90% colaboradores
Intermedio gerenciamiento moderno y ágil de los IDOPPRIL. Nómina
automatización de los servicios a solicitudes de servicios. control de los Servidores Públicos registrados
recursos humanos
través de la auto-gestión.
3.2.2.1.3 Actualizar del sistema de

Colaboradores del Encargada de la División
información servidores publico (SASP)
IDOPPRIL registrados Registros actualizados de Registro y Control de X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
para la Administración y control de los
en el SASP Nómina
colaboradores del IDOPPRIL.
5.3.1.1 Desarrollar
Beneficia a todos los colaboradores. El
programas para el fomento Plan de capacitación especializado Actividades de 5.3.1.1.1 Gestionar el levantamiento de
Porcentaje de impacto esperado es contar con un Enc. Organización de
de las habilidades y de acuerdo a las necesidades Intermedio 90 % coordinación/Cronograma necesidades capacitaciones X NA NA NA 90% 0% 0% 0% $35,782.80 Medio
actividades realizadas personal con conocimientos actualizados y Trabajo y Compensación
IE 5.3.1 Fortalecer el modelo de actitudes del talento institucionales. elaborado especialidads por áreas
especializados
gestión del talento humano que humano.
permita disponer de personal
especializado.
5.3.1.2. Fomentar el Beneficia a todos los colaboradores. El
Plan de capacitación especializado 5.3.1.2.1 Elaboración de plan de
conocimiento especializado Porcentaje de desarrollo Plan de capacitación impacto esperado es contar con un Enc Organización de
de acuerdo a las necesidades Intermedio 90 % capacitación especiales de acuerdo a las X NA NA NA 90% 0% 0% 0% $0.00 Medio
de acuerdo a las de programa especializadas personal con conocimientos actualizados y Trabajo y Compensación
institucionales. necesidades por áreas
necesidades institucionales. especializados
Todos los colaboradores. El impacto 5.3.2.1.1 Crear metodos informativos

Reuniones/Correo/Murales/vi esperado es contar con un trabajo sobre divulgación de informaciones Enc Organización de
90% X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
5.3.2.1. Diseño e deos cooperativo, potenciando el conocimiento relevantes sobre los procesos de Trabajo y Compensación
Diseño e implementación del
implementación del de los empleados y su rendimiento. Recursos Humanos a los colaboradores
IE 5.3.2 Transformar la cultura proyecto sistema de proyecto sistema de comunicación Intermedio Nivel de cumplimiento
organizacional para fortalecer las comunicación interna. interna.
relaciones de servicios basadas
en liderazgo, conocimiento y la
comunicación.
POA 2023
Plan Estratégico
Institucional
5.3.2.1. Diseño e
Diseño e implementación del
implementación del
IE 5.3.2 Transformar la cultura proyecto sistema de proyecto sistema de comunicación Intermedio Nivel de cumplimiento
organizacional para fortalecer las comunicación interna. interna.
relaciones de servicios basadas Comunidad vulnerable. El impacto
Imágenes, listado de 5.3.2.1.2 Realizar actividad sobre Directora de Recursos
en liderazgo, conocimiento y la 100% esperado es una comunidad beneficiada NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $300,000.00 Medio
participantes Responsabilidad social Humanos
comunicación. con ayudas

Reforzar la estructura de Beneficia a la institución para cumplir las
5.3.2.3 Re-definición de Cantidad de solictudes 100 % del personal Requisición de personal / personal acorde a los nuevos perfiles de Directora de Recursos
organizacional de acuerdo a los Intermedio metas establecidas con el impacto de las X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
estructura organizacional del personal realizada. requerido solicitud de comunicación. puestos establecidos en el Manual de Humanos
lineamientos requeridos funciones establecidas.
POA 2023
Cantidad de Documentación sobre Los beneficiarios son los empleados, este
Coordinar las capacitaciones solicitadas Enc. Organización de
Capacitaciones Realizar plan de capacitación Intermedio colaboradores 90 % coordinación de cursos y consiste en el aumento en la efectividad y X NA NA NA 100% NA NA NA $0.00 Medio
por las reas Trabajo y Compensación
capacitados listados de participantes eficiencia de las operaciones
Mantener los expedientes de

empleados al día con la
Servicio de apoyo Nivel de cumplimiento Solicitud de requisición de Beneficia a la institución e impacta en el
documentación requerida y relaizar Intermedio 90 % Realizar las solicitudes de los insumos Secretaria X X X X 25% 50% 75% 90% $9,996,469.60 Medio
secretariales de tareas asignadas insumos correcto desarrollo de los procesos
las asignaciones de gestión de
necesidades de la Dirección
Porcentaje de
Realizar el seguimiento al proceso de Enc. de Evaluación de
Reclutamiento de Talento candidatos reclutados Formulario llenado de
Cumplir los procesos institucionales Intermedio 90 % Impacta en el desarrollo de los procesos incorporación a la institución del Desempeño y NA NA NA X NA NA NA 1.00 $37,753.60 Medio
Humano con la documentación manera satisfactoria
candidato aprobados Capacitación
completa
Número de Cuadro de control vacacional Monitoreo de vacaciones y permisos de

Seguimiento de vacaciones Monitorear la asistencia de los Beneficia a todas las áreas y al orden y Analista de Recursos
Intermedio notificaciones de 90 % y permisos, informe mensual los colaboradores para reporte mensual X X X X 25% 50% 75% 90% $28,036.80 Medio
y permisos empleados control institucional de empleados Humanos
seguimiento generados del Concejo de Calidad en el concejo de calidad
Porcentaje de Mantener actualizado los expedientes de

Mantener los expedientes Cumplimiento a las tareas institucionales y
Archivos de expedientes Intermedio colaboradores con 90 % Revisión de expedientes los colaboradores con la documentación Secretaria X X X X 25% 50% 75% 90% $3,736.00 Medio
completos al sistema de gestión
expediente completado requerida
Porcentaje de respuesta
Elaborar las certificaciones Cantidad de solicitudes Colaboradores complacidos con el servicio Dar respuestas a las solicitudes Analista de Recursos
Emisión de certificaciones Intermedio a las solicitudes 90 % X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
solicitadas entregadas ofrecido realizadas de certificación Humanos
realizadas
Solicitar a todas las áreas las

Nivel de completación Correos enviados/Matriz de
Dar seguimiento a las áreas para evaluaciones del desempeños Enc. Evaluación de
Seguimiento de Evaluación de la matriz de la Evaluación de Desempeño Todos los colaboradores con los acuerdos
los acuerdos de desempeño por Intermedio 90 % completadas y elaborar la matriz para Desempeño y NA NA NA X 0% 0% 0% 90.00 $0.00 Medio
de Desempeño Evaluación de enviada al Ministerio de de desempeño.
competencias. enviar al Ministerio de Administración Capacitación
Desempeño. Administración Pública
Pública
Porcentaje de Listado de empleados de

Colaboradores orientados para realizar Realizar actividades de inducción Enc. Evaluación de
Impartir la inducción general a los participantes en la nuevo ingreso / Listado de
Inducción de personal Intermedio 90 % satisfactoriamente sus funciones y conocer general a los colaboradores de nuevo Desempeño y NA X NA X 0% 50% 0% 90% $400,000.00 Medio
empleados de nuevo ingreso. inducción del personal participantes / Formulario de
las generalidades de la institución. ingreso. Capacitación
de nuevo ingreso. Inducción
Porcentaje de uniformes
Coordinar la confección y entregar Listado de entrega de Gestionar las confecciones y entregas de Directora de Recursos
Gestión de uniformes Intermedio entregados según plan 90 % Colaboradores con la debida vestimenta. NA X NA NA 0% 50% 0% 90% $20,000,000.00 Medio
PROCESOS OPERACIONALES los uniformes a los empleados.
establecidos.
uniformes uniformes institucionales Humanos
Cantidad de empleados
Creación de fichas a Crear las fichas de los empleados
de nuevo ingreso Correos enviados a Colaboradores con su usuario para la Completar las fichas de los Analista de Recursos
empleados de nuevo de nuevo ingreso para asignación Intermedio 90 % X X X X 25% 50% 75% 90% $1,982.40 Medio
registrados en el Tecnología realización de funciones. colaboradores de nuevo ingreso. Humanos
ingreso de usuario.
SISRALEP.
Porcentaje de personal
Gestión oportuna del Dar seguimiento y apoyo a la Factura mensual de Colaboradores cubiertos en materia de Gestionar con SENASA el seguro Enc Organización de
Intermedio incluido al seguro 90 % X X X X 25% 50% 75% 90% $14,897.50 Medio
seguro complemetario. inclusión de la ARS al personal. SENASA seguro de salud complementario de los colaboradores Trabajo y Compensación
complemetario.
Porcentaje de
Seguimiento a la asistencia Monitorear semanalmente el Beneficia a las áreas para el control de Elaborar el reporte mensual del sistema Analista de Recursos
Intermedio empleados ponchando 90 % Reporte mensual X X X X 25% 50% 75% 90% $566.40 Medio
de personal sistema de ponche salida y entrada de los empleados de ponche Humanos
en la SEDE
Seguimiento mensual de las
Porcentaje de Beneficia a los colaboradores para mejorar Evaluar en conjunto con los encargados
Medición de eficacia de capacitaciones que tienen más de Formulario debidamente Enc Organización de
Intermedio empleados ponchando 90 % sus conocimientos para desempeñar de área el conocimiento adquirido del NA X NA X 0% 50% 0% 90% $278,036.80 Medio
cursos y talleres impartidos 36 horas para la medición de su llenado Trabajo y Compensación
en la SEDE exitosamente sus labores personal capacitado
eficacia
Gestión oportuna del
Ejecutar el documento de No Porcentaje de Documento emitido por el Incluir a los colaboradores no objetados
documento No Objeción del Beneficia a la institución al identificar si
Objeción para el MAP para darle Intermedio empleados incluidos en 90 % Ministerio de Administración a los fijos y el personal temporeros en la Secretaria X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
MAP del personal de nuevo existe duplicidad en nómina del Estado
entrada al nuevo personal nómina Pública nmina.
ingreso
Comunicación de solicitud
Acciones dirigida a los Solicitar y tramitar al MAP, la Beneficia a los colaboradores. El impacto
Porcentaje de personal del Clima Laboral enviado al Enc Organización de
colaboradores para mejorar encuesta de clima laboral de la Intermedio 90 % esperado es lograr una mejoría en la Realizar el clima laboral NA X NA NA 0% 90% 0% 0% $0.00 Medio
encuestado Ministerio de Administración Trabajo y Compensación
el clima laboral. institución. productividad de los colaboradores
Pública
Pruebas técnicas aplicadas

Beneficia a la institución. El impacto Encargada de la División
al nuevo personal para Diseñar las pruebas técnicas que Cantidad de personal Pruebas técnicas y correos
Intermedio 90 % esperado es tener un personal capacitado Concursos Públicos de Registro y Control de X NA NA NA 90% 0% 0% 0% $0.00 Medio
ocupar cargos en la se aplican en los concursos encuestado electrónicos
para ocupar un cargo en la institución. Nómina
institución
Empleados desvinculados. impacto

Prestaciones Laborales a Cálculo de prestaciones laborales Cantidad del personal Reporte de cálculos de Completar en el RECLASOFT para la Enc Organización de
Intermedio 90 % esperado es que todos los desvinculados X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
colaboradores enviadas al MAP desvinculado prestaciones desvinculación Trabajo y Compensación
reciban su beneficios laborales
RRHH, Encargada
Aplicación del % del Todos los colaboradores, el impacto evaluación de
Cronograma a las reas para la Desarrollo de un proyecto para la
Medición de carga laboral a colaboradores Intermedio personal con medicin 90 % Listado de participantes esperado es lograr la equidad de las desempeño y Encargada NA X NA NA 0% 90% 0% 0% $0.00 Medio
realización del mismo medición de carga laboral.
de carga laboral funciones del trabajo por área de organización de
trabajo
POA 2023
Matriz Versión: 01
Área: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
AÑO: 2023
OBJETIVOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
ESTRATÉGICOS
SECCIÓN DEL POA Cronograma Programación de Metas Priorizaci
Actividades (Producto a Descripción de la Actividad Tipología del ón de
Iniciativas Estratégicas Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Total presupuesto
Generar) (Producto) Producto 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Actividad/
trimes trimes trimes trime trimes trimes trimes trimes Producto/
1.1.3.1.1 Levantamiento de la evaluación y diseño
Informe técnico con levantamiento de Sistema de Circuito Cerrado de Camaras de X NA NA NA
Enc. División
Video Vigilancia (CCTV).
Seguridad y Monitoreo
Implementar mecanismos para Los usuarios internos y externos que utilizan 1.1.3.1.2 Gestión para la adquisición de CCTV y
1.1.3.1.Desarrollar políticas y Correos / solicitud a través de comunicaciones TIC / Director/a de NA X NA NA
minimizar riesgos que infrinjan la 90% Porcentaje de cumplimiento del plan de nuestras plataformas tecnológicas, el impacto de la Sistemas de Ponche. 25% 50% 75% 100% RD$ 547,860.00
lineamientos sobre Proyecto Plan de Trabajo realizado Tecnología de la Medio
seguridad fisica en el entorno trabajo de Seguridad. misma disminución de los riesgos asociados a la 1.1.3.1.3 Realizar plan de trabajo para la
Ciberseguridad. Cronograma de Trabajo Información y NA X NA NA
institucional. seguridad de la información instalación de CCTV y sistema de ponche. Comunicación / Enc.
Informe técnico con los resultados obtenidos a travé 1.1.3.1.4 Seguimiento al plan de trabajo de Adm. Proyectos
NA NA X X
del plan de trabajo configuración de CCTV y sistema de ponche.
1.1.3.2.1 Evaluar y seleccionar tecnología de X NA NA NA
Informe Técnico/ Minutas de reuniónes
encriptación de datos para dispositivos finales. Enc. División
1.1.3.2.2 Gestión de adquisición para la solución Seguridad y Monitoreo
Correos / solicitud a través de comunicaciones Los beneficiarios son los usuarios internos y NA X NA NA
Implementar mecanismos para de encriptación de datos para dispositivos finales. TIC / Director/a de
IE 1.1.3 Alinear la gestión 90% del cumplimiento del Plan externos que utilizan nuestras plataformas
minimizar riesgos cibernéticos con Porcentaje de cumplimiento del plan de 1.1.3.2.3 Realizar plan de implementación Tecnología de la 25% 50% 75% 100%
de riesgos en consonancia Intermedio de Trabajo solución de tecnológicas, el impacto en la disminución de los Medio
el fin de garantizar la confidencialiad trabajo solución de encriptación Cronograma de Trabajo solución de encriptación de datos para dispositivos Información y NA NA X X
con la estrategia nacional de encriptación riesgos asociados a la seguridad de la información
de la información. finales. Comunicación / Enc.
Ciberseguridad. y ciberseguridad
1.1.3.2.4 Ejecutar y dar seguimiento al plan de Adm. Proyectos / Enc.
Plan de implementación ejecutado/Solialización de los Adm. Servicio TIC
implementación de la solución de encriptación de NA NA X X
1.1.3.2 Establecer mecanismos cambios con las áreas
datos para dispositivos finales.
para prevenir, mitigar y responder
1.1.3.2.5 Levantamiento de la evaluación y diseño RD$ 951,650.00
a los riesgos cibernéticos
institucionales. Informe Técnico/ Minutas de reuniónes SOC (Security Operation Center) & NOC (Network X NA NA NA
Enc. División
Operation Center).
Implementar y mantener Los benefciaros son los usuarios Internos y 1.1.3.2.6 Solicitud de capacitación para el TIC / Director/a de
actualizados mecanismos para Porcentaje de cumplimiento del plan de 100% del Cumplimiento del Externos que utilizan nuestras plataformas entrenamiento en identificación y respuesta ante
Capacitación aprobada Tecnología de la NA X NA NA
minimizar los riesgos cibernéticos, Intermedio trabajo de Seguridad en las redes Plan de Trabajo de Seguridad tecnológicas, el impacto de la misma supone una eventos e incidentes de seguridad en las redes 25% 50% 75% 100% Medio
Información y
prevenirlos y responder a los informticas. en las redes informticas. disminución de los riesgos asociados a la informaticas. Comunicación / Enc.
mismos de forma rápida y eficiente. seguridad de la información y ciberseguridad 1.1.3.2.7 Gestión de adquisición de herramientas
Correos / Solicitud a traves de comunicaciones Adm. Proyectos / Enc. NA X NA NA
para SOC & NOC. Operaciones TIC
Cronograma del plan de Trabajo e implementación 1.1.3.2.8 Ejecución e implementación SOC & NOC NA NA X NA
OBJETIVOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
ESTRATÉGICOS
Director/a de
1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y tratatamiento los Tecnología de la
IE 1.2.1 Establecer riesgos de su área. Información y
mecanismos eficientes de Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de la Los beneficiarios son todos los departamentos y el
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de tratamiento Matriz de Riesgos con Valoración y levantamiento Comunicación /Enc. X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles internos en la controles para tratamiento de los Intermedio efectividad de los riesgos impacto esperado es que se disminuyan las Medio
operacionales en los procesos. de riesgos. identificado actualizada. División Seguridad y
Plan Estratégico Institucional gestión de los recursos riesgos Institucionales. identificados. vulnerabilidades de los procesos.
Monitoreo TIC/ Enc.
institucionales.
Adm. Proyectos / Enc.
Operaciones TIC
1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos de
su área.
OBJETIVOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
ESTRATÉGICOS
100% de cumplimiento de Análisis de reportes identificados \ formulario listado 3.1.1.1.1 Levantamiento y análisis para el manejo Director de TICs /
levantamiento de los de participantes \ Minutas de reuniones/Formulario de dinámico de las estadísticas en materia de Encargado de NA X NA NA
requerimientos entrega mejora y desarrollo de sistemas Beneficia a todos los procesos de la prestación de prestaciones en especies Desarrollo y Sistemas
Porcentaje de nivel de cumplimiento de 0% 50% 100% 0%
los servicios de salud con el impacto de optimizar / Encargado del
mejora funcional implementada
las prestaciones en especie. Departamento de
Identificar y gestionar la solicitud de
3.1.1.1.2 Desarrollo, pruebas de calidad e Salud / Enc. Adm. de
informaciones, incrementando el
3.1.1.1 Afianzar la gestión de 100% de cumplimiento de la implementación para el manejo dinàmico de las Proyectos
aprovechamiento de las mismas Screenshots \ Documentos entregables NA NA X NA
solicitud de las informaciones Intermedio implementación estadísticas en materia de prestaciones en $0.00 Alto
para la mejora continua en el área.
IE 3.1.1 Crear un sistema sobre los procesos de salud. especies.
estandarizado de gestión de
la información para la toma 100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas
3.1.1.1.3 Levantamiento y análisis del mòdulo de NA NA X NA
de decisiones levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de Encargado de
Empleadores/ Trabajadores/ Mejora y auditoria por lotes de cuentas médicas.
institucionales. requerimientos reuniones Desarrollo y Sistemas;
Porcentaje de nivel de cumplimiento de atomatización de los servicios brindados
Directora Prevención; 0% 0% 50% 100%
mejora funcional implementada optimazando el tiempo de entrega de los informes
Enc. Dpto. Educación
100% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o con recomendaciones. 3.1.1.1.4 Desarrollo y pruebas de calidad mòdulo y Evaluación. NA NA NA X
implementación de sistemas informáticos de auditoria por lotes de cuentas médicas.
Director/a de
Adquisición y creación de nuevos Tecnología de la
3.1.1.2 Crear soluciones de 100% de gestión solicitud de
recursos en herramientas de Porcentaje de gestión solicitud de La Alta gerencia y mandos medios, con un alto 3.1.1.2.1 Gestión de solicitud para implementación Información y NA NA NA X 0% 0% 0% 100% $0.00
gestión y monitoreo institucional Intermedio implementación de la NORTIC Minutas y formulario de participantes Alto
reporterías para la toma de implementación de la NORTIC A7 impacto en la toma de decisiones NORTIC A7. Comunicación / Enc.
para controles internos. A7
decisiones División de
Operaciones de TIC
100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas 3.1.2.1.1 Levantamiento y análisis para la
3.1.2.1 Incorporar acciones
levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de automatización de las encuestas de satisfacción Encargado de X NA NA NA $0.00 Alto
IE 3.1.2: Optimizar las TICS enfocadas a la actualización y
Desarrollar los informes de requerimientos reuniones Empleadores/ Trabajadores/ Mejora continua de de actividades preventivas. Desarrollo y Sistemas;
de manera que nos permite automatización de las 50% 100% 0% 0%
encuestas de satisfacción de Proyecto Nivel de cumplimiento de la implementación los servicios de prevención que b rinadmos a las Directora Prevención;
disponer de información informaciones para satisfacer los
activades educativas y preventivas empreas afiiadas al SRL 3.1.2.1.2 Desarrollo, pruebas de calidad e Enc. Dpto. Educación
eficiente. requerimientos de los grupos de
100% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o implementación para la automatización de las y Evaluación.
interés. NA X NA NA $0.00 Alto
implementación de sistemas informáticos encuestas de satisfacción de actividades
preventivas.
POA 2023
Número de personal capacitado Directivo y
90% del cumplimiento del 3.1.2.2.1 Capacitación de personal técnico y de
Encargados y técnico de desarrollo de NA X NA NA $250,000.00 Alto
personal capacitado apoyo para uso de reportería.
sistemas Director de TICs /
Realizar capacitación técnica y de Minutas de reuniones y hoja de participación de Beneficiar en la toma de decisiones y supervisión 0% 5% 100% 0%
Proyecto Encargado de
usuarios para uso de reportes integrantes de la SEDE Central de los indicadores institucionales
Desarrollo y Sistemas
Porcentaje de directores y encargados 80% del cumplimiento del 3.1.2.2.2 Capacitación de personal Directivo y
NA NA X NA $0.00 Alto
capacitados personal capacitado Encargados para uso de para uso de reportería.
3.1.2.2.3 Levantamiento y análisis para la

100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas
creación de herramientas para las proyecciones X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00
levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de Alto
Desarrollo de herramientas para de ingresos económicos considerando el
requerimientos reuniones
proyecciones de ingresos comportamiento histórico de los últimos 3 años.
económicos considerando el Intermedio Nivel de cumplimiento de la implementación 3.1.2.2.4 Desarrollo, pruebas de calidad e
comportamiento histórico de los implementación para la creación de herramientas
ultimos 3 años. 80% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o
para las proyecciones de ingresos económicos NA NA X NA 0% 80% 0% 0% $0.00 Alto
3.1.2.2. Desarrollar e implementación de sistemas informáticos
implementación modelos considerando el comportamiento histórico de los
analíticos del seguro de riesgo últimos 3 años
laboral. 3.1.2.2.5 Levantamiento y análisis para
100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas Director de Estudios
El beneficio esperado es contar con datos e proyecciones de gastos en salud, considerando : X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00
Desarrollo de herramientas para levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de Alto
Grado de accidente, activida económica y Actuariales /
proyecciones de gastos en salud, requerimientos reuniones informaciones estadísticos para la toma de
categoría de riesgos. Encargado de
considerando : Grado de accidente, Intermedio Nivel de cumplimiento de la implementación decisiones.
IE 3.1.2: Optimizar las TICS Desarrollo y Sistemas
activida económica y categoría de 3.1.2.2.6 Desarrollo, pruebas de calidad e
de manera que nos permite riesgos. 80% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o implementación para proyecciones de gastos en
disponer de información NA NA X NA 0% 0% 80% 0% $0.00 Alto
implementación de sistemas informáticos salud, considerando : Grado de accidente, activida
eficiente. económica y categoría de riesgos.
100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas 3.1.2.2.7 Levantamiento y análisis para la
levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de automatización de las solicitudes de prestaciones X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00 Alto
Realización de las mejoras para
requerimientos reuniones económicas que originan el pluriempleo
automatización de las solicitudes
Intermedio Nivel de cumplimiento de la implementación 3.1.2.2.8 Desarrollo, pruebas de calidad e
de prestaciones económicas que
originan el pluriempleo 100% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o implementación para la automatización de las NA X NA NA 0% 100% 0% 0% $0.00 Alto
implementación de sistemas informáticos solicitudes de prestaciones económicas que
originan el pluriempleo
Documentos de gestión de contratación 3.1.2.3.1 Gestionar solicitud para agile coach. Director de TICs / NA X X NA Alto
Porcentaje de monitoreo de la 90% de gestión y monitoreo de
Intermedio Encargado de 0% 50% 70% 90% $335,000.00
implementación de metodología ágil metodología ágil
3.1.2.3.2 Elaboración de informe de agil coach de Desarrollo y Sistemas
Informe general de asesoría Beneficia a toda la institución para lograr la NA NA X X Alto
metodología ágil
agilidad en el crecimiento tecnológico
Enc. División de
3.1.2.3 Estandarizar la Transformar la metodología de Porcentaje de cumplimiento del plan de Documento de Implantación / Minutas y formulario de 3.1.2.3.3 Implementar Metodología Ágil y Desarrollo e NA X NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00
Proyecto Implementación Metodología Alto
metodología de las fases del desarrollo de proyectos brindando implementación Metodología Ágil Participantes Coaching. Implementación de
Ágil
proceso de desarrollo de software. rapidez y flexibilidad. Sistemas.
Plan Estratégico Institucional
Los beneficiarios de esta actividad corresponden al
Enc. División de
para todo el Personal que labora en la División
Nivel de cumplimiento del cronograma de 100% de cumplimiento del 3.1.2.3.4 Dar seguimiento al cumplimiento del Desarrollo e NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $0.00
Intermedio Cronograma de Im de implementación NORTIC A6. Desarrollo e Implementación de Sistema . lo cual Alto
implementación NORTIC A6. cronograma. cronograma de implementación NORTIC A6 Implementación de
impacta sustancialmente la mejoría de la calidad
Sistemas.
del software generado y su fiabilidad.
Proyecto Implementación Solucion Manejador de Configuraciones de
Red (NCM)
Administrador de
Informe de Evaluación de NCM 3.1.2.6.1 Evaluar soluciones NCM. Redes / Encargado de X NA NA NA
Operaciones TICS
Director de TICs /
Orden de Compra o Solicitud de Servicio 3.1.2.6.2 Gestionar adquisición de Solución NCM. Encargado de NA X NA NA
Operaciones de TICs / 25% 45% NA NA
Administrador de
Plan de trabajo elaborado 3.1.2.6.3 Elaborar Plan de Trabajo Solución NCM. Redes / Enc. NA NA X NA
Operacones
Administrador de
3.1.2.6.4 Cumplir Plan de Trabajo Implementación
Plan de trabajo completado Redes / Enc. de NA NA NA X
Solución NCM
Operaciones
Proyecto Implementación Solución Control de Acceso a la Red (NAC)
Actualizar e Implementar Los beneficiarios de esta actividad son todas áreas
IE 3.1.2: Optimizar las TICS Administrador de
3.1.2.6 Implementar iniciativas de tecnologías de infraestructura de TI Nivel de cumplimiento de los planes de institucionales del IDOPPRIL. Su impacto va
de manera que nos permite Redes / Encargado de $11,192,368.00
actualización de tecnologías y para el soporte de las operaciones y Proyecto implementación de Iniciativas de 100% de cumplimiento relacionado al nivel de disponibilidad y eficiencia Medio
disponer de información Informe de Evaluación de NAC NA X NA NA
ciberseguridad. el aseguramiento de la Información actualización tecnológica y ciberseguridad. de los componentes tecnológicos utilizados para el 3.1.2.6.5 Evaluar soluciones NAC. Operaciones TICS /
eficiente. Encargado Seguridad
de forma eficiente. soporte de las operaciones del IDOPPRIL.
Y Monitoreo
Director de TICs /
Encargado de
Orden de Compra o Solicitud de Servicio 3.1.2.6.6 Gestionar adquisición de Solución NAC. Operaciones de TICs / NA NA X NA
Encargado de
Seguridad y Monitoreo 0% 25% 50% 100%
Administrador de
Redes / Enc.
Plan de trabajo elaborado 3.1.2.6.7 Elaborar Plan de Trabajo Solución NAC. Operacones / NA NA NA X
Encargado de
Administrador de
Redes / Enc.
3.1.2.6.8 Cumplir Plan de Trabajo Implementación
Plan de trabajo completado Operacones / NA NA NA X
Solución NAC
Encargado de
POA 2023
Proyecto Readecuación de Cuarto de Servidores
Administrador de
3.1.2.6.9 Levantar requerimientos para
Informe levantamiento de Necesidades Redes / Enc. X NA NA NA
readecuación Cuarto de Servidores
Operacones /
Director de TICs /
3.1.2.6.10 Gestionar compras de Equipos o
Comunicación de Solicitud Encargado de NA X NA NA
servicios para readecuación Cuarto de Servidores.
Operaciones de TICs 25% 50% 75% 100%
Proveedor / Encargado
3.1.2.6.11 Elaborar plan de trabajo para
Plan de trabajo elaborado de Operaciones de NA NA X NA
readecuación cuarto de servidores.
TICs
Actualizar e Implementar Los beneficiarios de esta actividad son todas áreas Proveedor / Encargado
IE 3.1.2: Optimizar las TICS 3.1.2.6.12 Ejecutar y realizar seguimiento plan de
3.1.2.6 Implementar iniciativas de tecnologías de infraestructura de TI Nivel de cumplimiento de los planes de Plan de trabajo completado institucionales del IDOPPRIL. Su impacto va de Operaciones de NA NA NA X
de manera que nos permite trabajo readecuación cuarto de servidores.
actualización de tecnologías y para el soporte de las operaciones y Proyecto implementación de Iniciativas de 100% de cumplimiento relacionado al nivel de disponibilidad y eficiencia TICs Medio
disponer de información
ciberseguridad. el aseguramiento de la Información actualización tecnológica y ciberseguridad. de los componentes tecnológicos utilizados para el Proyecto actualización de Routers y Switches localidades
eficiente.
de forma eficiente. soporte de las operaciones del IDOPPRIL. 3.1.2.6.13 Levantar necesidades para Administrador de
Informe levantamiento de Necesidades actualización de Routers y Switches localidades Redes / Enc. de X NA NA NA
remotas. Operaciones
3.1.2.6.14 Gestionar compra de equipos para Director de TICs /
Comunicación de solicitud actualización de Routers y Switches localidades Encargado de NA X NA NA
remotas. Operaciones de TICs 20% 40% 70% 100%
3.1.2.6.15 Elaborar Plan de trabajo Administrador de
Plan de trabajo elaborado Implementación de actualización de Routers y Redes / Enc. de NA NA X NA
Switches localidades remotas. Operaciones
Administrador de
3.1.2.6.16 Ejecutar y realizar seguimiento plan de
Plan de trabajo completado Redes / Enc. de NA NA X X
trabajo readecuación cuarto de servidores.
Operaciones
OBJETIVOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
ESTRATÉGICOS
Proyecto para nuevo módulo de comisión de casos especiales
Porcentaje de nivel de cumplimiento del Beneficiarios:Afiliados del Seguro de Riesgos Director/a de

100 % $0.00
levantamiento de la herramienta Laborales, Prestadoras de Servicios de Salud, Tecnología de la
Actualizar, desarrollar o implementar análisis de reportes identificados \ formulario listado de
3.2.1.2.1 Levantamiento y análisis del módulo Información y NA NA X NA 0% 0% 50% 0%
tecnologías y servicios de TIC para participantes \ Minutas de reuniones/Formulario de Medio
para la comisión de casos especiales Comunicación /
dar respuesta a las demandas de Proyecto entrega mejora y desarrollo de sistemas
Director/a de Salud
nuestros grupos de interés y
/Directores Regionales
eficientizar los procesos.
Director/a de
Tecnología de la
Porcentaje de nivel de cumplimiento de la Beneficiarios:Afiliados del Seguro de Riesgos 3.2.1.2.2 Desarrollo, pruebas de calidad para la Información y
1 Captura de pantallas, matriz de trazabilidad NA NA NA X 0% 0% 0% 100% $0.00 Medio
Implementación de la herramienta Laborales, Prestadoras de Servicios de Salud, comisión de casos especiales e implementación Comunicación /
3.2.1.2 Re-adecuar los procesos Director/a de Salud
de gestión de los servicios de /Directores Regionales
salud. 3.2.1.2.3 Levantamiento y análisis para la creación
Porcentaje de nivel de cumplimiento del 100% de cumpliento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de de pantalla para que los prestadores puedan NA NA X NA 0% 0% 50% 0%
levantamiento de la herramienta levantamiento de la herramienta participantes visualizar mas eficientemente los pagos realizados
en un mismo NCF
Director/a de
Prestadores podran visualizar mas eficientemente Tecnología de la
Disminuir el tiempo de respuesta a
los pagos realizados en un mismo NCF Información y
través de la simplificacion de los Intermedio $0.00 Medio
3.2.1. 2.4 Desarrollo, pruebas e implementación Comunicación /
procesos
Porcentaje de nivel de cumplimiento de la 100% de la implemntación de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de para la creación de pantalla para que los Director/a de Salud
NA NA NA X 0% 0% 0% 100%
Implementación de la herramienta herramienta mejoras y desarrollo de sistemas prestadores puedan visualizar mas eficientemente /Directores Regionales
los pagos realizados en un mismo NCF
Actualizar, desarrollar o implementar Director/a de Servicios

tecnologías y servicios de TIC para al Usuario / Director/a
Porcentaje de nivel de cumplimiento del 100% de cumpliento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de 3.2.1.3.1 Levantamiento y análisis de flujo de X NA NA NA 100% 0% 0% 0%
Plan Estratégico Institucional dar respuesta a las demandas de División de Servicios y atención a afiliados de Tecnología de la
levantamiento de la herramienta levantamiento de la herramienta participantes información esperado
nuestros grupos de interés y Información y
3.2.1.3 Re-adecuar las eficientizar los procesos. Comunicación
herramientas en las plataformas Director/a de Servicios $0.00
Proyecto Medio
tecnológicas para la prestación los Actualizar, desarrollar o implementar al Usuario / Director/a
servicios. tecnologías y servicios de TIC para de Tecnología de la
Porcentaje de nivel de cumplimiento de la 100% de la implemntación de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de 3.2.1.3.2 Desarrollo, realizacion de pruebas de NA X NA NA 0% 100% 0% 0%
dar respuesta a las demandas de División de Servicios y atención a afiliados Información y
Implementación de la herramienta herramienta mejoras y desarrollo de sistemas calidad e implementación
nuestros grupos de interés y Comunicación / Enc.
eficientizar los procesos. Comisión de Riesgos y
Tarifas
Proyecto de interoperabilidad interinstitucional
Director/a de Servicios
IE.3.2.1 Simplificar los Porcentaje de nivel de cumplimiento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de al Usuario / Director/a
Intermedio
procesos a través de la levantamiento de la herramienta participantes 3.2.1.4.1 Realizar levantamiento y análisis de las de Tecnología de la
automatización de la areas que requieren de servicios de otras Información y X X NA NA 40% 80% 0% 0%
solicitud de los servicios. instituciones Comunicación / Enc.
Comisión de Riesgos y
80% de cumpliento del Tarifas
Todas las areas misionales de la institución
levantamiento de la herramienta
al Usuario / Director/a
Actualizar, desarrollar o implementar de Salud /Director/a
3.2.1.4 Integrar los servicios para de Tecnologia de la
tecnologías y servicios de TIC para 3.2.1.4.2 Realizar propuesta técnológica de
optimizar los tiempos de Porcentaje de gestión de solicitudes a Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de Información y
dar respuesta a las demandas de Intermedio interconectividad y solicitud a la institución NA NA X NA 0% 0% 80% 0% $140,000.00
respuestas en la plataforma instituciones requeridas mejoras y desarrollo de sistemas Comunicación /
nuestros grupos de interés y requerida del servicio
tecnológicas. Directores de las Bajo
eficientizar los procesos.
Oficinas Regionales /
Director/a de Estudios
Técnicos Actuariales.
3.2.1.4.3 Levantamiento y análisis para mejoras

100% de cumplimiento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de tecnológicas con el fin de dar respuesta en tiempo
Todos los/as afiliados/as aprobados como NA X NA NA 0% 50% 0% 0%
levantamiento de la herramienta participantes oportuno a las certificaciones según demanda por Director/a de Servicios
Accidente de Trabajo o Enfermedades
nuestros/as beneficiarios/as y partes interesadas. al Usuario / Enc.
Porcentaje de nivel de cumplimiento del Profesionales y el impacto es percibir la
Intermedio División de Servicios al
levantamiento de la herramienta satisfacción en la entrega de los beneficios 3.2.1.4.4 Desarrollo, pruebas e implementación Cliente/Enc. Desarrollo
otorgado de sus prestaciones económicas en para mejoras tecnológicas con el fin de dar
100% de la implemntación de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de y Sistemas.
tiempo oportuno. respuesta en tiempo oportuno a las certificaciones NA NA X NA 0% 0% 100% 0%
herramienta mejoras y desarrollo de sistemas
según demanda por nuestros/as beneficiarios/as y
partes interesadas.
3.2.1.5.1 Diseñar módulo de gestioón de los

100% de cumpliento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de
casos de pensión que por ley tienen 2 años y NA NA X NA $0.00
levantamiento de la herramienta participantes
Desarrollo módulo de gestión de los deben revaluarse. Enc. Desarrollo y
Porcentaje de nivel de cumplimiento del Beneficiarios : Area de evaluación a la 0% 0% 50% 100%
casos de pensión que por ley tienen Proyecto Sistemas Medio
levantamiento de la herramienta discapacidad Impacto: financiero
2 años y tenemos que reevaluarlo
100% de la implemntación de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de 3.2.1.5.2 Desarrollo módulo de gestioón de los
NA NA NA X $0.00
herramienta mejoras y desarrollo de sistemas casos de pensión que por ley tienen 2 años
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de al Usuario / Enc.
Indemnización y pensión a fin de División de
agilizar el otorgamiento de las 3.2.1.5.3 Levantamiento y análisis para mejoras Prestaciones
prestaciones económicas. 100% de cumpliento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de tecnológicas con el fin de dar respuesta en tiempo Económicas por
Todos los/as afiliados/as aprobados como NA X NA NA $0.00
levantamiento de la herramienta participantes oportuno a las certificaciones según demanda por Riesgos
Automatización para la colocación Accidente de Trabajo o Enfermedades
nuestros/as beneficiarios/as y partes interesadas. Laborales/Enc.
del formulario de Solicitud de Porcentaje de nivel de cumplimiento del Profesionales y el impacto es percibir la
Proyecto Desarrollo y Sistemas 0% 50% 100% 0% Medio
otogamiento de sobrevivencia y levantamiento de la herramienta satisfacción en la entrega de los beneficios
gastos funebres a sobevivientes otorgado de sus prestaciones económicas en
tiempo oportuno. Director/a de Servicios
3.2.1.5.4 Desarrollo, pruebas e implementación
al Usuario / Enc.
para mejoras tecnológicas con el fin de dar
100% de la implementación de Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de División de NA NA X NA $0.00
respuesta en tiempo oportuno a las certificaciones
la herramienta mejoras y desarrollo de sistemas Prestaciones
según demanda por nuestros/as beneficiarios/as y
Económicas por
partes interesadas.
Riesgos
POA 2023
Enc. Desarrollo e
3.2.1.7.1 Análisis y diseño de los procesos de
3.2.1.7 Disponer de servicios de Actualizar, desarrollar o implementar Documento de análisis y diseño elaborado Implementación de X X NA NA
Los beneficiarios de esta tarea son los clientes notificación e investigación.
TIC orientados a los servicios tecnologías y servicios de TIC para Sist. / Director/a de
Porcentaje de nivel de cumplimiento del internos de la institución generando un impacto en
transaccionales acorde a las dar respuesta a las demandas de Proyecto 100% Tecnología de la 25% 50% 75% 100% $0.00 Bajo
levantamiento de la herramienta la forma en que se administran los equipos de red 3.2.1.7.2 Desarrollo de los procesos de
necesidades y demandas de los nuestros grupos de interés y Tareas de avances logrados de desarrollo Información y NA X X X
para facilitar el uso de los servicios informáticos. notificación e investigación
grupos de interés. eficientizar los procesos. Comunicación / Enc.
IE.3.2.1 Simplificar los 3.2.1.7.3 Pruebas y despliegue de los procesos de Adm. Proyectos
Documento de pruebas agotado NA X X X
procesos a través de la notificación e investigación
automatización de la 3.2.1.8.1 Levantamiento y análisis para
solicitud de los servicios. Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de tramitaciones de las solicitudes o requerimientos
Directora Adm. X NA NA NA $0.00
Desarrollo de las tramitaciones de participantes de la Direccion Administrativa Financiera a traves
Financiero/Enc.
3.2.1.8 Sistematizar los procesos las solicitudes o requerimientos de Porcentaje de nivel de cumplimiento del 100% Direcciones/Departamentos internos que requieran del SISRALEP 50% 100% 0% 0%
Proyecto Desarrollo e Medio
administrativos y financieros. la Direccion Administrativa levantamiento de la herramienta algún servicio de financiero 3.2.1.8.2 Desarrollo pruebas de calidad e Implementación de
Financiera a traves del SISRALEP. Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de implementacion para tramitaciones de las Sist. NA X NA NA $0.00
mejoras y desarrollo de sistemas solicitudes o requerimientos de la Direccion
Administrativa Financiera a traves del SISRALEP
3.2.2.1.1 Levantamiento y análisis de los nuevos
Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de Enc. Desarrollo e
servicios de salud para incorporar en el módulo de NA X NA NA
participantes Implementación de
Desarrollo módulo de nuevos autogestión
Sist. / Director/a de
servicios de salud (terapias de Afiliados del Seguro de Riesgos Laborales,
Tecnología de la
rehabilitación, consultas, Porcentaje de nivel de cumplimiento del Prestadoras de Servicios de Salud. El impacto
Proyecto 100 % Información y 0% 50% 75% 100% $0.00 Medio
laboratorios clínicos, imágenes levantamiento de la herramienta esperado es la actualización de las tablas de 3.2.2.1.2 Desarrollo, pruebas de calidad e
Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de Comunicación / Enc.
diagnósticas) al módulo de valoración de la discapacidad. implementacion de nuevos servicios de salud para NA NA X X
mejoras y desarrollo de sistemas Adm. Proyectos /
automatización y/o autogestiòn incorporar en el módulo de autogestión Dirección de Servicio
al Usuario
3.2.2.1.3 Levantamiento y análisis para

Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de Enc. Desarrollo e
herramientas que permita tener informaciones X NA NA NA
Desarrollar herramientas que participantes Implementación de
Medir el grado de satisfacción de los bienes y oportunas de los proveedores actualizados.
permita tener informaciones Porcentaje de nivel de cumplimiento del Sist. / Director de
Proyecto 100 % servicios requeridos por las areas. Mejorar la 50% 0% 100% 0% $0.00 Medio
oportunas de los proveedores levantamiento de la herramienta Tecnología / Enc.
eficiencia en todas las áreas involucradas.
actualizados. division de Compras y
Contrataciones
3.2.2.1.4 Desarrollo, pruebas de calidad e
Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de implementacion de herramientas que permita NA NA X NA
mejoras y desarrollo de sistemas tener informaciones oportunas de los proveedores
actualizados.
3.2.2.1.5 Levantamiento y análisis para el

Porcentaje de nivel de cumplimiento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de desarrollo de mejora tecnológica a los módulos de
X NA NA NA $0.00
Desarrollo de mejora tecnológica a levantamiento de la herramienta participantes los contratos para control de proveedores y
empleadores para la eficiencia en los procesos. Dirección Jurídica /
los módulos de los contratos para Colaboradores de la direccion juridica,
Enc. Desarrollo e
control de proveedores y Proyecto 100 % proveedores, empleadores eficiencia en los 50% 0% 100% 0% Medio
Implementación de
empleadores para la eficiencia en procesos.
Sistemas
los procesos.
3.2.2.1.6 Desarrollo, pruebas de calidad e

implementacion para el desarrollo de mejora
IE.3.2.2 Implantar los Porcentaje de nivel de cumplimiento de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de NA X X NA $0.00
tecnológica a los módulos de los contratos para
procesos internos que Implementación de la herramienta mejoras y desarrollo de sistemas
control de proveedores y empleadores para la
promuevan la 3.2.2.1 Automatizar las solicitudes
eficiencia en los procesos.
automatización de los de servicios.
servicios a través de la auto- 3.2.2.1.7 Levantamiento y análisis para desarrollo
gestión. Porcentaje de nivel de cumplimiento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de de mejora tecnologica para la aplicación Enc. División de
NA NA X NA $0.00
levantamiento de la herramienta participantes tecnológica para la generación de los índices de Investigación/Director/
Desarrollo de mejora para la
Colaboradores de la direccion juridica, las Empresas en base a los criterios establecidos a de Servicios al
generación de los índices de las
Proyecto 100 % proveedores, empleadores eficiencia en los 3.2.2.1.8 Desarrollo, pruebas de calidad e Usuario / Enc. 0% 0% 50% 100% Medio
Empresas en base a los criterios
procesos. implementacion para desarrollo de mejora Desarrollo e
establecidos. Porcentaje de nivel de cumplimiento de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de
tecnologica para la aplicación tecnológica para la Implementación de NA NA NA X $0.00
Implementación de la herramienta mejoras y desarrollo de sistemas Sistemas
generación de los índices de las Empresas en
base a los criterios establecidos
Plan Estratégico Institucional Proyecto de Automatización del Monitoreo Plan Operativo Anual
Enc. Desarrollo e
Implementación de
3.2.2.1.9 Parametrizar configuración de
Sistemas /Director/a X NA NA NA
Sharepoint para la automatización de las $0.00
de Planificación y
evaluaciones del plan operativo anual.
Desarrollo /Analista de
Lograr la eficiencia en la respuesta Beneficia a la institución.
Nivel de cumplimiento de la Implementación 95 % Planificación 50% 95% 0% 0%
a la evaluaciones del Plan operativo Proyecto Proyecto implementado Impacta haciendo más eficiente el procedimiento Alto
de la herramienta Enc. Desarrollo e
Anual para reducción de errores. de evaluación de los procesos institucionales.
Implementación de
3.2.2.1.10 Desarrollo e Implementación de la
Sistemas /Director/a NA X NA X
automatización de las evaluaciones del plan
de Planificación y
operativo anual.
Desarrollo /Analista de
Planificación
Proyecto de continuidad de módulo de automatización
3.2.2.1.11 Levantamiento y análisis para la

Porcentaje de nivel de cumplimiento del 100% de cumpliento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de Director/a de $0.00
continuidad del módulo de automatización de los X NA NA NA 100% 0% 0% 0%
levantamiento de la herramienta levantamiento de la herramienta participantes Afiliados del Seguro de Riesgos Laborales, Tecnología de la
servicios de salud
Mejorar las respuestas a las Prestadoras de Servicios de Salud. El impacto Información y
Intermedio Medio
solicitudes de servicios esperado es la actualización de las tablas de Comunicación /
valoración de la discapacidad. 3.2.2.1.12 Desarrollo, pruebas e implementación Director/a de Salud
Porcentaje de nivel de cumplimiento de la 100% de la implemntación de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de
de mejoras al módulo de automatizacion de /Directores Regionales NA X X NA 0% 50% 100% 0%
Implementación de la herramienta herramienta mejoras y desarrollo de sistemas
servicios de salud

OBJETIVOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
ESTRATÉGICOS
5.2.1.2.1 Levantamiento y análisis para reporte de
Porcentaje de nivel de cumplimiento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de los casos de larga estancia para estudiar el X NA NA NA $0.00
Direccion de Estudios
Desarrollo módulo/ reporte de los levantamiento de la herramienta participantes universo y en base a los hallazgos determinar el
IE.5.2.1 Fortalecer los Tecnicos Actuariales
5.2.1.2 Realizar seguimiento casos de larga estancia para El análisis de los casos de larga estancia alcance de la muestra a seleccionar.
mecanismos de auditoria /Direccion de Salud /
periódico a los casos de afiliados estudiar el universo y en base a los Intermedio 100 % hospitalaria a largo plazo influye en la toma de 5.2.1.2.2 Desarrollo, pruebas de calidad e 50% 100% 0% 0% Medio
médica para los servicios de Enc. Desarrollo e
con larga estancia hospitalaria. hallazgos determinar el alcance de decisiones sobre optimización del gasto. implementacion para reporte de los casos de larga
salud. Porcentaje de nivel de cumplimiento de la Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de Implementación de
la muestra a seleccionar. estancia para estudiar el universo y en base a los NA X NA NA $0.00
Implementación de la herramienta mejoras y desarrollo de sistemas Sistemas
hallazgos determinar el alcance de la muestra a
seleccionar.
OBJETIVOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
ESTRATÉGICOS
5.2.3.3.1 Levantamiento y análisis para desarrollo
Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de
de mejora tecnològica para la incorporaciòn de NA X NA NA $0.00
participantes
Desarrollar mejora tecnològica para tarifas para la red pùblica en el Sisralep.
la incorporaciòn de tarifas para la Proyecto 100 % 5.2.3.3.2 Desarrollo, pruebas de calidad e 0% 50% 100% 0% Medio
red pùblica en el Sisralep. Enc. División de
5.2.3.3 Incorporar nuevos Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de implementacion para desarrollo de mejora
IE.5.2.3 Fortalecer el Contrataciones de NA NA X NA $0.00
mecanismos de contratación de mejoras y desarrollo de sistemas tecnològica para la incorporaciòn de tarifas para
proceso de gestión de Porcentaje de nivel de cumplimiento del Beneficiarios: Prestadores de servicios de la red Servicios de
servicios, en base a análisis de los la red pùblica en el Sisralep.
compras y contrataciones de levantamiento de la herramienta publica. Impacto: Financiero/Tangible Salud./Enc. Desarrollo
riesgos y costos de los servicios 5.2.3.3.3 Levantamiento y análisis para desarrollar e Implementación de
servicios de salud. Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de
de salud. mecanismos de contratación de servicios por NA X X NA $0.00
Desarrollar mecanismos de participantes Sistemas
paquete con las PSS
contratación de servicios por Proyecto 100 % 0% 25% 50% 100% Medio
paquete con las PSS. 5.2.3.3.4 Desarrollo, pruebas de calidad e
Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de
implementacion para desarrollar mecanismos de NA NA X X $0.00
mejoras y desarrollo de sistemas
contratación de servicios por paquete con las PSS
OBJETIVOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
ESTRATÉGICOS
IE 5.3.2 Transformar la
cultura organizacional para 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal
Reforzar la estructura de Beneficia a la institución para cumplir las metas
fortalecer las relaciones de 5.3.2.3 Re-definición de estructura Cantidad de solictudes del personal acorde a los nuevos perfiles de puestos Director de X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
organizacional de acuerdo a los Intermedio 100 % del personal requerido Requisición de personal / solicitud de comunicación. establecidas con el impacto de las funciones
servicios basadas en organizacional realizada. establecidos en el Manual de Descripción de Comunicaciones
lineamientos requeridos establecidas.
liderazgo, conocimiento y la cargos.
comunicación. Medio
Gestionar tanto el personal como las
acciones de la Dirección de Director/a de
Gestión de la Dirección de Supervisar las áreas, tareas y actividades de la
PROCESOS OPERACIONALES Tecnología de la Información y Número de La institución. El impacto es el buen manejo de los Tecnología de la
Tecnología de la Información y Intermedio 4 informes en el año Informes o reportes de supervisión Dirección de Tecnología de la Información y X X X X 1 1 1 1
Comunicación y sus divisiones y de informes realizados en el año. recursos tecnológicos de todas la institución Información y
Comunicación. Comunicación.
sección, al mismo tiempo de Comunicación
promover el buen manejo de los
$12,566,839.50
POA 2023
Gestión de capacitación Proyect
Gestionar Capacitación de Personal X N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A
Management
Gestionar licenciamiento de Azure devops N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A
Gestión de herramienta de
desarrollo de Software
Gestionar licenciamiento de visual studio 2022 N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A $12,566,839.50
Director/a de
Gestión de la Dirección de
Gestión de herramienta para La institución. El impacto es el buen manejo de los Tecnología de la
Tecnología de la Información y Intermedio Nivel de Cumplimiento 100% de Cumplimiento Orden de Compra o Solicitud de Servicio Gestionar licenciamiento Power BI N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A
reporteria recursos tecnológicos de todas la institución Información y
Comunicación.
Comunicación
Gestionar aprovisionamiento de recursos en la

Gestión de recursos en la nube N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A
nube para Power BI
Gestión de capacitación para X N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A
Gestionar Capacitación de Personal
personal de desarrollo de Software
Formular el Programa de Mantenimiento

Programa de Mantenimiento Preventivo X NA NA X 1 NA N/A 1
Preventivo
Realizar una limpieza profunda de
Beneficia a la Institución . El impacto que
los equipos tecnológicos de la
provocará es el funcionamiento de manera
empresa (CPU, Monitor, Impresora, Enc. División de
Mantenimiento Preventivo Número de mantenimientos preventivos 2 mantenimientos preventivos eficiente de los equipos $733,590.00
Escáner, Proyector, Laptop, Intermedio Administración de Medio
realizados en el año. realizados al año. tecnológicos minimizando posible fallas e Chequear el estado del hardware y software,
Servidor, Switch). Además actualizar Reporte Módulo de Mantenimiento Servicios TIC.
impactando positivamente en la continuidad del limpieza y mantenimiento X NA NA X 1 NA N/A 1
el Hardware y Software de los preventivo en el SISRALEP Plus. negocio. de los equipos.
equipos.
Realizar reparaciones de equipos tecnológicos.
Porcentaje de solicitudes mantenimiento Realizar instalación

Diagnosticar y reparar cualquier falla Beneficia a la Institución. El impacto es minimizar o configuración de software.
Correctivo impactos negativos
quepresenten los equipos 95% de Cumplimiento Reporte de Módulo de Helpdesk. X X X X 95% 95% 95% 95%
Realizado dentro del Enc. División de
tecnológicos de laInstitución de imprevistos presentados
Mantenimiento Correctivo Intermedio tiempo establecido. Administración de $1,441,041.70 Bajo
por equipos tecnológicos y así
Dar Asistencia técnica al usuario sobre Servicios TIC.
facilitar el flujo natural de
el uso de alguna aplicación o programa.
las labores de la Institución.
Gestión de capacitación Reparación X NA X NA 50% 0% 100% 0%

Nivel de Cumplimiento 100% de Cumplimiento Orden de Compra o Solicitud de Servicio Gestionar Capacitación de Personal
Equipos Portatiles
Realizar un análisis para determinar la

obsolescencia de los equipos tecnológicos.
Beneficia a la Institución. El impacto es Mantener X NA X NA 1 N/A 1 N/A

estándares actualizados con respecto a los
PROCESOS OPERACIONALES Enc. División de
Determinación de obsolescencia equipos usados por la empresa a los fines de Realizar cambio de equipo por motivo de
Revisión de vida útil de los equipos Intermedio Número de revisiones al año 2 revisiones al año Informes de obsolescencia Administración de $17,262,446.80 Medio
de equipos tecnológicos disponer de una plataforma robusta y vanguardista obsolescencia, según disponibilidad.
tecnológicos Servicios TIC.
desde el punto de vista tecnológico, impactando
positivamente en los servicios que brindamos.
Realizar mantenimiento y cambio de baterias en NA X NA NA NA X NA NA

UPS Datacenter y Cuartos de Comunicaciones
Inspeccionar el lugar donde

corresponda la mudanza de los equipos.
100% del cumplimiento de la

Trasladar los equipos tecnológicos Beneficia a la Institución. El impacto es garantizar Enc. División de
Movilización de equipos Porcentaje de solicitudes movilización de movilización de los equipos Retirar los equipos tecnológicos de la antigua
de una localidad a otra, o de forma Intermedio Correo electrónico de solicitud un estado confortable y amigable para nuestros Administración de X X X X 100% 100% 100% 100% $49,937.10 Medio
tecnológicos a solicitud de áreas equipos tecnológicos realizadas tecnológicos por un personal oficina.
interna entre edificios. afiliados y colaboradores. Servicios TIC.
de Soporte Técnico.
Colocar los equipo en su nuevo destino e
instalarlo.
Instalar Red de Data donde sea requerida.
Realizar el Diseño de arquitectura de

Correo electrónico / Minuta Reuniones X X X X
aplicaciones.
Indicadores de uso y optimización de uso de recursos Aplicar las mejoras identificadas en aplicaciones. X X X X
Administrar el desarrollo de Enc. División de
aplicaciones de la institución para 90% de cumplimiento de la Usuarios finales de sistemas, intangible. El Desarrollo e
Porcentaje cumplimiento de solicitudes
Administración de aplicaciones que las mismas pueden ser Terminal Solicitudes del desarrollo Documentación de tareas realizadas en el impacto es garantizar un estado confortable y Realizar el mantenimiento a sistemas de Implementación de 90% 90% 90% 90% $330,000.00 Medio
desarrollo aplicaciones de la institución X X X X
escalables, mantenibles y de alta aplicaciones de la institución mantenimiento amigable para colaboradores. información. Sistemas /
disponibilidad Programador
Optimización en el desarrollo, mantenimiento y

Gestionar el entrenamientos y capacitación de X X X X
despliegue de los sistemas de información de la
personal.
institución
Realizar altas y bajas de usuarios en sistemas y

X X X X
redes.
Los beneficiarios de esta actividad son los clientes
95% Cumplimiento de gestión internos del IDOPPRIL que utilizan las diferentes Gestionar el accesos y permisos en sistemas. Enc. División de X X X X
Gestionar el control de acceso a
Control de Acceso Porcentaje Solicitudes control de acceso de control de acceso a plataformas tecnológicas y su impacto va Seguridad y Monitoreo RD$ 0.00
sistemas y plataformas Intermedio Reportes de Indicadores Sisralep Plus. 95% 95% 95% 95% Medio
dentro de Tiempo establecido por trimestre sistemas y plataformas relacionado a la seguridad de la información que TIC / Técnico de
institucionales
institucionales reside en los mismos, la operatividad y trazabilidad Gestionar los accesos a servicios de TI. seguridad y Monitoreo X X X X
de los usuarios.
Controlar el acceso físico a puertas. X X X X
POA 2023
Realizar el diseño y mantenimiento de topologías
X X X X
de Red.
Diagrama de Red
Realizar el mantenimiento de conexiones físicas. X X X X
Realizar el mantenimiento a los Equipos activos

Listado de Equipos Activos y Configuraciones X X X X
(Switches, Routers, etc)
Registro de Configuraciones VPN y Redes Configurar y administrar las redes privadas

Director/a de X X X X
Inalámbricas virtuales e Inalámbricas.
95% del nivel cumplimiento de Tecnología de la
Administrar las conectividades Los beneficiarios de la actividad son Los clientes
la administración Información y
Administración de Redes Locales, efectiva para la transmisión de datos Intermedio Nivel de disponibilidad de la conectividad internos y externos recibiendo impacto positivo en $24,180,000.00
conectividades para la Comunicación. 95% 95% 95% 95% Medio
Públicas y Privadas Virtuales VPN fiables tanto de forma interna como trimestral el consumo de servicios a través de las diferentes
transmisión de datos fiable y
externa. redes.
efectiva Diagrama de Red / Registros de Configuraciones /
Listado de Equipos Activos / Registros de Incidentes Realizar la documentación de la red de Datos. X X X X
de Conectividad
Correos / Comunicaciones Gestionar el servicios de Internet y Datos X X X X
Gestionar el Entrenamientos y Capacitaciones Enc. División de

Correos / Listados de Participación / Certificados X NA X NA
Técnicas Operaciones de TIC
Configurar y Administrar de Private Branch

Registro de Configuraciones de Central Telefónica X X X X
Exchange (PBX).
Gestión, configuración y administración de

Inventario de Teléfonos X X X X
Teléfonos IP
Administrar y gestionar el servicio de 95% del Cumplimiento de
Director/a de
telefonía basado en IP para gestión servicio de telefonía Los clientes internos y externos del IDOPPRIL que
Administración y Gestión de Nivel de disponibilidad de servicio de Correos / Comunicaciones Gestión de servicios de voz Tecnología de la X X X X
garantizar una comunicación de voz Terminal basado en IP para garantizar utilizan la red de voz y su impacto va relacionado a 95% 95% 95% 95% $18,788,286.00 Medio
Redes y Telecomunicaciones telefonía por trimestre Información y
estable y con calidad a nivel una comunicación de voz disponibilidad del servicio.
Comunicación.
nacional. estable y con calidad
Configuraciones de Central Telefónica / Inventario de Documentación y reportes de telefonía basado en

X X X X
Teléfonos / Registro de Averías IP
Políticas / Procedimientos / Inventario de Activos de Gestionar la documentación de procedimientos y Gerente de Tecnología

X X X X
Información políticas de seguridad de la información. de la Información.
Proteger los activos de información

del IDOPPRIL, de manera que se
PROCESOS OPERACIONALES 90% de cumplimiento de
pueda fortalecer la confidencialidad, Correos / Minutas de Reuniones / Listados de Clientes interno y Clientes externos to impacto en Dar seguimiento a la implantación del Sistema de
Intermedio Nivel de Controles y Procedimientos de implementación de los X X X X RD$ 0.00
Gestión de Seguridad de TI integridad y disponibilidad de la Participantes la seguridad de los activos de información Administración de Seguridad de la Información. 90% 90% 90% 90% Medio
Seguridad de la Información implementados Controles y Procedimientos de
información, así como la protección utilizados en las operaciones diarias del IDOPPRIL.
Seguridad de la Información Enc. División de
de la infraestructura que alberga los
datos. Seguridad y Monitoreo
TIC
Registro de Categorización de la Información /

Administrar los Activos de Información. X X X X
Inventario de Activo
Enc. División de
Gestionar los Respaldos de Información de TIC / Enc. División de
Logs de Respaldos / Procedimiento de Respaldos X X X X
sistemas informáticos. Operaciones de
Proteger y conservar las Tecnología de la
95% cumplimiento
informaciones contenidas en los Los clientes internos y externos son beneficiarios Información
Respaldo y Recuperación de la Intermedio Nivel de cumplimiento de procedimiento de procedimiento para proteger y RD$ 0.00
sistemas de información de la de esta actividad y tiene un alto impacto en los 95% 95% 95% 95% Medio
Información Respaldos de Bases de Datos críticas conservar de de respaldos de
institución de acuerdo a los planes de continuidad de negocio del IDOPPRIL. Revisar y dar mantenimiento de Documentación
bases de datos críticas Procedimiento de Respaldo Enc. División de X NA X NA
lineamientos de TI. de Gestión.
TIC / Enc. División de
Operaciones de TIC.
Registros de Pruebas de Recuperación Realizar la pruebas de recuperación. X X X X
Enc. División de
Registro Solicitud Servidor Instalar y Configurar de servidores informáticos. X X X X
Operaciones de TIC.
Director/a de
Gestionar el licenciamiento de Equipos de Tecnología de la
Licencias X X X X
Computación. Información y
Comunicación
Director/a de
Licencias Gestionar la renovacion de licencias de Antivirus Tecnología de la X NA NA NA
Información y
Los clientes internos y externos son beneficiarios Gestionar la renovacion de certificado SSL de Enc .División de
Licencias X N/A N/A N/A
Sustentar las operaciones de los 90% Cumplimiento del de los servicios de TI implementados en la Portal Web IDOPPRIL Operaciones de TIC
Administración y Gestión
Sistemas de Información y servicios Nivel de cumplimiento Procesos de Gestión Procesos de Gestión infraestructura de procesamiento de datos y tiene $10,484,361.00
Infraestructura de Procesamiento Intermedio Enc .División de 90% 90% 90% 90% Medio
de TI con fines de apoyar los Infraestructura de Procesamiento de Datos Infraestructura de un alto impacto en la eficiencia y eficacia de los
de Datos Informe Mantenimiento Preventivo Dar mantenimiento de servidores informáticos. Operaciones de TIC / X X X X
procesos misionales del IDOPPRIL. Procesamiento de Datos sistemas de información y los servicios que
Enc, División de
soportan la operatividad de la institución.
Enc. División de
Actualizar procedimientos de Infraestructura
Procedimientos de Infraestructura tecnologíca Seguridad y Monitoreo X NA X NA
tecnologíca
TIC / Enc. División de
Director de TICs / Enc.

Gestionar Licenciamiento de Servicios en la Nube
Licencias de Microsoft División de X X X X
(Office 365, Sitio Alterno)
Operaciones de TIC.
Enc. División de
Informe de Status Servidores Realizar el monitoreo de servidores Informáticos. Operaciones de TIC. / X X X X
Enc. División de
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Dirección de Estudios Técnicos Actuariales
SECCIÓN DEL POA Total Priorización

Cronograma Programación de Metas presupuesto de
Actividades
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Tipología del Tareas Responsable Actividad/Pro
(Producto a Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
Actividad (Producto) Producto ducto/Proyect
Generar) trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr
o
e e e e e e e e
El beneficio de esta actividad consiste en 1.1.1.2.1 Elaborar el plan anual de
Establecer un modelo identificar las áreas que requieren los riesgos extremos y altos Dirección de Estudios
Plan realizado 100% plan realizado Cronograma del plan X NA NA NA 100% 0% 0% 0% Medio
internacional reconocido prioridad con el objetivo de identificar las aplicando la tercera línea de Técnicos Actuariales
de buenas prácticas en oportunidades de mejoras. defensa a los procesos.
las Entidades 1.1.1.2.2 Ejecutar del plan anual
IE.1.1.1: Incorporar la estructura Número de auditorías planificadas Auditorías realizadas/Plan de Dirección de Estudios
1.1.1.2. Establecer y Aseguradoras, en donde Números de auditorias de revisión y análisis de las X X NA NA 50% 100% 0% 0% Medio
del sistema de gestión de sobre las ejecutadas. acción Técnicos Actuariales
consolidar el modelo establezcan las funciones operaciones y procesos.
riesgos basado en la norma ISO Intermedio RD$ 0.00
de tres lineas de que son inherentes a los
31000 u otras normas aplicables Formulario de registro de El impacto esperado que la Institución 1.1.1.2.3 Socializar resultados del
defensa institucional. riesgos y se gestione la Aplicación de informe/No. Dirección de Estudios
del sector asegurador Áreas auditadas participantes/correos/ informe cuente el módelo de Buenas Prácticas en informe de la aplicación en la NA X NA NA 0% 100% 0% 0% Medio
supervisión de estos de socialización por areas Técnicos Actuariales
de aplicación las Entidades aseguradoras. tercera linea de defensa.
proporcionando
aseguramiento 1.1.1.2.4 Seguimiento del informe
Porcentaje de cumplimiento del Informes con los resultados Dirección de Estudios
independiente. 90 % de la aplicación en la tercera linea NA NA X X 0% 0% 50% 100% Medio
informe de ejecución Técnicos Actuariales
de defensa.
1.2.1.1.1 Ejecutar el plan de

Porcentaje cumplimiento de revisión Matrices de controles de los Identificación de la efectividad de los revisión y análisis del control Dirección de Estudios
90 % X X NA NA 50% 90% 0% 0% Medio
y analisis programado riesgos controles aplicados en los procesos. interno basado en los riesgos de Técnicos Actuariales
las operaciones y los procesos.
Fortalecer el sistema de
control interno de las 1.2.1.1.2 Elaborar un informe para
Intermedio $0.00
operaciones Informe con los resultados de Analizar los riesgos operacionales de los la ejecución del plan de acción Dirección de Estudios
Elaboración de informe 90 % NA X NA NA 0% 90% 0% 0% Medio
institucionales. ejecución procesos institucionales. basado en los controles de los Técnicos Actuariales
1.2.1.1 Gestionar los riesgos.
riesgos
operacionales en los Formulario de registro de 1.2.1.1.3 Divulgar de la revisión y
Porcentaje cumplimiento de los Identificación de la efectividad de los Dirección de Estudios
procesos. 100 % participantes / correos / análisis de los procesos NA NA X X 0% 0% 50% 90% Medio
planes divulgados controles aplicados en los procesos. Técnicos Actuariales
acciones de ejecutadas operacionales de las áreas.
Matriz de Riesgos con 1.2.1.1.4 Realizar la revisión,

Seguimientos e Valoración y levantamiento valoración y tratatamiento los
Los beneficiarios son todos los
implementación de 90 % de cumplimiento de identificado. riesgos de su área.
IE 1.2.1 Establecer mecanismos Nivel de cumplimiento al plan de departamentos y el impacto esperado es Dirección de Estudios
controles para Intermedio la efectividad de los NA NA X NA 0% 0% 90% 0% $0.00 Medio
eficientes de controles internos tratamiento de riesgos. que se disminuyan las vulnerabilidades Técnicos Actuariales
tratamiento de los riesgos riesgos identificados. 1.2.1.1.5 Dar cumplimiento al plan
en la gestión de los recursos Matriz de Riesgos con de los procesos.
Institucionales. de tratamiento de riesgos de su
institucionales. Valoración y seguimiento.
área.
1.2.1.2.1 Seguimiento a la
Matrices de la NOBACI (ADC Dirección de Estudios
implementación de las Normas X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Esta actividad se / AMC / M&E / L&E / VAR) Técnicos Actuariales
Básicas de Control Interno.
relaciona al cumplimiento
de las normativas y a la El impacto y beneficio de esta tarea 1.2.1.2.2 Realizar informe del
creación de políticas que Informe /matrices de la consiste en la implementación y grado de implementación de las Dirección de Estudios
Porcentaje cumplimiento de X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
1.2.1.2 Monitorear el posibliten el cumplimiento Intermedio 100 % NOBACI verificación de los controles, y la creación Normas Básicas de Control Interno Técnicos Actuariales $0.00
implementación
cumplimiento de de los objetivos de políticas efectivas que ayuden al logro (NOBACI) en la institución.
normas y políticas institucionales y que de los objetivos institucionales.
Plan Estratégico
de los objetivos emanen de organismos 1.2.1.2.3 Monitoreo y revisión de la
Institucional
Institucionales. reguladores. Informe de números de Dirección de Estudios
implemetación de las NOBACI en NA NA X X 0% 0% 50% 100% Alto
acciones identificadas Técnicos Actuariales
la institución.
Nilvel de cumplimiento de la Solicitudes de Los beneficiarios son los colaboradores y 1.2.1.2.4 Actualización de la
Actualizar requerimiento 90% de cumplimiento de Dirección de Estudios X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio socialización de los cambios cambios/formulario de listado el impacto consiste en el aumento en la información documentada basada $0.00
de la NOBACI. los cambios solicitados. Técnicos Actuariales
publicados en el SIRALEP PLUS. de participantes/Correos efectividad y eficiencia en las operciones. en las normas NOBACI.
3.1.1.1.1 Análisis de las variables

Esta actividad persigue Análisis realizado y Dirección de Estudios
Levantamiento de información que inciden en prestaciones NA X NA NA 0% 100% 0% 0% Medio
identificar el documentado Técnicos Actuariales
económicas.
comportamiento en el
tiempo de los gastos en 3.1.1.1.2 Análisis de las variables Dirección de Estudios
Intermedio 100 % Análisis realizado y
prestaciones económicas Levantamiento de información que inciden en las prestaciones en Técnicos Actuariales / NA X NA NA 0% 100% 0% 0% Medio
documentado
para futuras tomas de especies. Dirección de Tecnologia
3.1.1.1 Afianzar la decisiones de la alta
IE 3.1.1 Crear un sistema Informe realizado/Listado de El impacto esperado en esta tarea es 3.1.1.1.3 Generación de informe y Dirección de Estudios
gestión de solicitud dirección Generaciòn de informe. NA NA NA X 0% 0% 0% 100% Medio
estandarizado de gestión de la participantes. identificar con oportunidad la socialización. Técnicos Actuariales
de las informaciones $0.00
información para la toma de disponibilidad de recursos para hacer
sobre los procesos Dirección de Estudios
decisiones institucionales. frente a los compromisos institucionales. 3.1.1.1.4 Realizar levantamientos
de salud. Porcentaje de cumplimiento del Técnicos Actuariales /
Identificación y Intermedio Levantamiento realizado Informe de beneficiarios de las pensiones NA X X X 0% 50% 75% 100% Medio
levantamiento Dirección de atención al
levantamiento de a nivel Nacional.
usuario.
beneficiarios de las
pensiones a nivel 3.1.1.1.5 Socializar informe de los
Nacional. resultados del levantamiento de Dirección de Estudios
Intermedio Número de Socialización 100 % Listado de Participantes NA NA X NA 0% 0% 100% 0% Medio
beneficiarios de las pensiones a Técnicos Actuariales
nivel Nacional.
Dar a conocer al consejo de calidad la 3.1.2.2.1 Realizar Taller de
Intermedio Porcentaje cumplimiento 100 % Listado de Participantes relaciòn existente entre riesgo, funciòn socialización del modelo analitico NA X NA NA 0% 100% 0% 0% $0.00 Medio
Técnicos Actuariales
actuarial y la tercera linea de defensa. de Solvencia II.
El beneficio esperado es contar con datos 3.1.2.2.2 Gestionar la

e informaciones estadísticos para agilizar automatización de las solicitudes Dirección de Estudios
Intermedio % cumplimiento 100 % Correo X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00 Medio
entrega de las prestaciones económicas de prestaciones económicas que Técnicos Actuariales
3.1.2.2. Desarrollar e Esta actividad persigue
IE 3.1.2: Optimizar las TICS de a los beneficiarios del SRL. originan el pluriempleo.
implementación que se conozca el
manera que nos permite
modelos analíticos beneficio de implementar
disponer de información 3.1.2.2.3 Gestionar proyecciones
del seguro de riesgo el modelo de tres líneas
eficiente. de gastos en salud, considerando : Dirección de Estudios
laboral. de defensa Intermedio % cumplimiento 100 % Correo X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00 Alto
Grado de accidente, activida Técnicos Actuariales
El beneficio esperado es contar con datos económica y categoría de riesgos.
e informaciones estadísticos para la toma
de decisiones. 3.1.2.2.4 Gestionar proyecciones
de ingresos económicos Dirección de Estudios
Intermedio % cumplimiento 100 % Correo X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00 Alto
considerando el comportamiento Técnicos Actuariales
histórico de los ultimos 3 años.
POA 2023
5.1.1.2 Revisar los

procesos 5.1.1.2.1 Revisión y análisis de las Dirección de Estudios
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos Monitorear el Análisis realizado 100 % Matriz Confirmar el comportamiento de los NA NA X NA 0% 0% $0.00 Alto
administrativos para inversiones. Técnicos Actuariales
para la eficiencia y cumplimiento comportamiento de las Intermedio intereses producto de las inversiones 50% 100%
su adecuación según
normativo inversiones. para toma de decisiones. 5.1.1.2.2 Informe del análisis de Dirección de Estudios
reglamento aplicable Informe realizado 100 % Informe NA NA NA X 0% 0% $0.00 Alto
de la nueva las inversiones. Técnicos Actuariales
5.2.1.2.1. Gestionar desarrollo

módulo/ reporte de los casos de
larga estancia para estudiar el
Intermedio Módulo solicitado 100 % Correo Técnicos Actuariales / X NA NA NA 100% 0% 0% 0% Medio
5.2.1.2 Realizar universo y en base a los hallazgos
El análisis de los casos de larga estancia Dirección de Salud
seguimiento determinar el alcance de la
Estudio trimestral de hospitalaria a largo plazo influye en la
periódico a los casos muestra a seleccionar.
casos de larga estancia. toma de decisiones sobre optimizacion
de afiliados con larga
del gasto.
estancia hospitalaria. 5.2.1.2.2. Realizar selección y
Dirección de Estudios $0.00
metodo de muestra de los casos
IE.5.2.1 Fortalecer los Intermedio Análisis realizado 100 % Analisis realizado Técnicos Actuariales / NA X NA X 0% 50% 0% 100% Medio
de larga estancia y analizar los
mecanismos de auditoria Dirección de Salud
datos relevantes del mismo.
médica para los servicios de
5.2.1.3. Establecer
salud.
programas de Determinar la veracidad de la 5.2.1.3.1 Realizar muestreo de
auditoría a casos de Número de muestreo realizado (2 pertinencia en diagnostico y costo de la casos de afiliados que sobrepasan Dirección de Estudios
Establecer relacion Intermedio 100 % Matriz X NA X NA 100% 0% 100% 0% Alto
afiliados que veces al año) prolongacion de las incapacidades las 52 semanas y analizar la Técnicos Actuariales
causal de pronlonganción
sobrepasan las 52 médicas y efectividad de sus controles. relación causal.
de incapacidad en casos
semanas de
de lesiones leves, no
incapacidad 5.2.3.1.2 Socializar informe de
quirúrgicos u otra causa
temporal y se hallazgos y recomendaciones de Dirección de Estudios
ocupacional. Intermedio Informe realizado 100 % Informe Socializar los hallazgos encontrados. NA X NA X 0% 100% 0% 100% $0.00 Alto
mantienen con los casos que llegan a las 52 Técnicos Actuariales
Plan Estratégico condición activa de semanas .
Institucional salud.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IE.5.2.2 Establecer un proceso de auditoria de pertinencia clínico- farmacológico.

Analizar el costo por
lesión ocurrida a los
IE.5.2.3 Fortalecer el proceso de 5.2.3.2. Desarrollar
afiliados con casos 5.2.3.2.1 Determinar costo en Dirección de Estudios
gestión de compras y plan de análisis de Identificar el costo por grado de lesión y
calificados y obtener un Intermedio Plan desarrollado 100 % Informe realizado salud de las prestaciones en Técnicos Actuariales / NA NA NA X 0% 0% 0% 100% $0.00 Alto
contrataciones de servicios de costos de los gestionar la unificación de criterios.
promedio, estableciendo especies Dirección de Salud
salud. servicios de salud.
una categorización
médicos de los mismos.
El impacto esperado es la mejora

continua en los procesos donse se pueda 5.3.1.2.1 Gestionar las
Correos (solicitud de las Dirección de Estudios
Intermedio 3 medir la mitigación de los riesgos capacitaciones en función NA X X X 0% 50% 75% 100% Medio
capacitaciones) Técnicos Actuariales
existentes y la eficacia de los controles actuarial de los colaboradores.
Capacitar a los
5.3.1.2. Fomentar el establecidos.
colaboradores para
IE 5.3.1 Fortalecer el modelo de conocimiento
realizar con eficacia y 5.3.1.2.2 Gestionar las
gestión del talento humano que especializado de Correos (solicitud de las Dirección de Estudios
eficiencia las tareas Intermedio Número de capacitación gestionada 3 capacitaciones en control interno NA X X X 0% 50% 75% 100% $2,700,000.00 Medio
permita disponer de personal acuerdo a las capacitaciones) Técnicos Actuariales
relacionadas a la gestión El impacto esperado de esta tarea es de los colaboradores.
especializado. necesidades
y monitoreo de los tener un personal con la capacidad de
institucionales.
riesgos en cada área. gestionar riesgos, identificar los controles
y crear el perfil en el area actuarial. 5.3.1.2.3 Gestionar las
Correos (solicitud de las Dirección de Estudios
Intermedio 3 capacitaciones en riesgos Norma NA X X X 0% 50% 75% 100% Medio
capacitaciones) Técnicos Actuariales
ISO 31000 de los colaboradores.
IE 5.3.2 Transformar la cultura 5.3.2.3.1 Gestionar la

Reforzar la estructura de
organizacional para fortalecer 5.3.2.3 Re-definición Beneficia a la institución para cumplir las contratación del personal acorde a
organizacional de Cantidad de solictudes del personal 100 % del personal Requisición de personal / Dirección de Estudios
las relaciones de servicios de estructura Intermedio metas establecidas con el impacto de las los nuevos perfiles de puestos X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
acuerdo a los realizada. requerido solicitud de comunicación. Técnicos Actuariales
basadas en liderazgo, organizacional funciones establecidas. establecidos en el Manual de
lineamientos requeridos
conocimiento y la comunicación. Descripción de cargos.
Identificar las necesidades de la
Los beneficios de esta Actividad consiste Dirección con todo lo relacionado
Contribuir a mejorar el Porcentaje de cumplimiento a las 100% de Cumplimiento de Formularios de requisición
Servicios de apoyos en controlar los insumos de trabajo e a insumos de trabajo y realizar las Secretaria
uso de los insumos del Intermedio tareas asignadas. las tareas asignadas de insumos X X X X 25% 50% 75% 100% $403,097.35 Medio
Secretariales. impacta la reducción del gasto . solicitudes de las àreas
área.
correspondientes.
Revisión y Análisis Revisar y fungir como
de los pagos control de las nóminas Informes de nóminas Fiscalizar las nóminas empleados
100% cumplimiento de
administrativos institucionales y las auditadas, viaticos y fijos, contratados, pensiónes de
Porcentaje de cumplimiento de nóminas auditadas, Secretaria / Análista
(solicitudes de solicitudes los viáticos y Intermedio combustible sellados y sobrevivencia e indemnizaciones, X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
nóminas auditadas. y combustible. viaticos y combustible.
Viáticos y cartas de combustibles. firmados combustibles y viàticos.
rutas combustibles,
Los beneficios Todos los Colaboradores
nóminasy análisis
Revisión pagos
de la Regionales y Colaboradores
de los pagos Provinciales. El Impacto es fortalece el Fiscalizar las solicitudes de pagos
Identificar riesgos y 50% cumplimiento de la Director/a de Estudios
institucionales Porcentaje de pagos trabajados sistema de controles internos e impacta de las prestaciones económicas y
controles en el proceso revisión y análisis de los Reportes de productividad. Técnicos Actuariales /
(subsidios, gastos Intermedio X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
de pagos. pagos institucionales. en las operaciones financieras de la en especies. Análista
médicos, institución.
indemnizaciones,
discapacidad y Revisar y analizar las cajas
PROCESOS OPERACIONALES chicas de IDOPPRIL y verificación
Auditar las cajas Identificar riesgos y 80% cumplimiento de las Informes de arqueos las caja de cumplimiento de normas, Director/a de Estudios
chicas y los activos controles en el proceso Porcentaje de pagos trabajados Auditoría de cajas chicas y chicas e inventarios de los políticas, y verificación registros y Técnicos Actuariales
Intermedio X X X X 0% 50% 75% 100% $450,000.00 Medio
fijos de la institución de pagos. los activos fijos de la activos fijos de la Institución. verificación de cumplimientos con /Análista
institución. las políticas de inventarios de la
institución.
Verificación de Identificar riesgos y
cumplimiento y controles en el proceso 80% cumplimiento de las Los beneficios fortalece el sistema de Verificar las visitas en el proceso
Informes de las visitas Director/a de Estudios
controles en el de evaluación y Auditoría de cajas chicas y controles internos y el los procesos en la de evaluación y reevaluación de
Porcentaje de pagos trabajados. efectuadas a los suplidores Técnicos Actuariales /
proceso de reevaluación de Intermedio los activos fijos de la evaluación y reevaluación de suplidores los suplidores de materiales X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
de materiales médicos. Análista.
evaluación y suplidores de materiales institución. de materiales médicos médicos
reevaluación de médicos.
suplidores de
Identificar riesgos en el
Recepciòn de
proceso de recepción y Número de recepciones recibidas en Documentos (facturas, Fortalecimiento de los controles internos Director/a de Estudios
mercancias y Recepción de insumos, equipos de
verificación de Intermedio el año Vs las solicitudes de 100% de cumplimiento conduce, órdenes de y cumplimiento de los procedimientos de Técnicos Actuariales / X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
combustibles oficinas y material gastables.
cumplimiento del recepción. compra) la Institución Análista
(Tickets)
procedimiento.
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Comisión de Riesgos y Tarifas
SECCIÓN DEL POA
Priorización
Cronograma Programación de Metas de
Tipología del Total
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Actividad/Pro
Producto 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to presupuesto
ducto/Proyect
trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr
o
e e e e e e e e
Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y

levantamiento identificado. Los beneficiarios son todos los tratatamiento los riesgos de su área.
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de 90 % de cumplimiento de la
1.2.1.1 Gestionar los riesgos operacionales en Seguimientos e implementación de controles para Nivel de cumplimiento al plan de departamentos y el impacto esperado es Encargado (a) de Riesgos y X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles internos en la gestión de los recursos Intermedio efectividad de los riesgos Medio
los procesos. tratamiento de los riesgos Institucionales. tratamiento de riesgos. que se disminuyan las vulnerabilidades de Tarifas
institucionales. identificados.
Matriz de Riesgos con Valoración y los procesos. 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de tratamiento
seguimiento. de riesgos de su área.
Participar en la revisión y modificación de las primas y
2.1.3.3 Propuesta de análisis de primas y topes topes salarios cotizables para contribuir al financiamiento Nivel de participación en Los beneficiarios de este producto serán
2.1.3.3.1 Participar en los comités de revisión a Encargado (a) de Riesgos y X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
de cotización de SRL e impacto en los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales, establecidas en el Art. Proyecto reuniones del comité según 100 % Correos de invitación/Convocatoria los afiliados al SDSS y el impacto
solicitud. Tarifas
económicos 21 del Reglamento de Riesgos Laborales y Resolución invitación esperado es de carácter financiero.
No.158-02 del CNSS
Participar en la revisión del catálogo de Clasificación
Los beneficiarios de este producto serán 2.1.3.4.1 Realizar la propuesta del catálogo de
IE 2.1.3 Promover la adecuación y aplicación de 2.1.3.4 Propuesta de actualización del catálogo Industrial Internacional Uniforme (CIIU) autorizado por la Proyecto
Número de propuestas
(1) una propuesta Propuesta presentada los empleadores afiliados al SDSS y el actividades económicas (CNAC-2019), aprobada
Encargado (a) de Riesgos y NA NA X X 0% 0% 50% 100% $0.00
las normativas para el análisis de la de Riesgo. ONE y el Catálogo de Actividades Económicas del presentadas Tarifas Alto
impacto esperado es de carácter tangible. mediante Decreto No.26-21.
Plan Estratégico siniestralidad de las empresas. Riesgos laborales, en coordinación con la SISALRIL
Institucional
2.1.3.5.1 Seguimiento a la propuesta en los
2.1.3.5 Propuesta de cobertura de Seguro Propuesta que debe incluir la cobertura de seguro familiar Los beneficiarios de esta actividad serán
comités para ejecutar el procedimiento devolución Encargado (a) de Riesgos y
Familiar de Salud para los pensionados por de salud , elaborado por la SISALRIL y enviado al CNSS Proyecto % de devoluciones relizada 80 % Correos/Documentos de evidencia los empleadores afiliados al SDSS y el X X NA NA 50% 100% 0% 0% $9,158.40
a los empleadores del exceso en los aportes al Tarifas
sobrevivencia amparados por el SRL. para su decisión. impacto es financiero
Seguro de Riesgo Laboral.
Nivel de cumplimiento de 3.2.1.4.1 Modificar en la base de datos de la TSS

3.2.1.4 Integrar los servicios para optimizar los Depurar la base de datos del IDOPPRIL, en la que sr Los beneficiarios de esta actividad son los
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la actualización de la base de Reporte de SUIRPLUS Actualización de los cambios de categoría de riesgo a los Encargado (a) de Riesgos y X X X X 25% 50% 75% 100% $89,217.92
tiempos de respuestas en la plataforma procura obtener los datos generales completados Intermedio 90 % empleadores afiliados al SDSS y el Medio
automatización de la solicitud de los servicios. datos de los empleadores categoia de riesgos de la TSS empleadores afiliados que se encuentran Tarifas
tecnológicas. correctamente de los empleadores afiliados impacto esperado es tangible.
afiliados del IDOPPRIL registrados en SISRALEP PLUS.
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal

Beneficia a la institución para cumplir las
para fortalecer las relaciones de servicios 5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de acuerdo a los Cantidad de solictudes del Requisición de personal / solicitud de acorde a los nuevos perfiles de puestos Encargado (a) de Riesgos y X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
Intermedio 100 % del personal requerido metas establecidas con el impacto de las Alto
basadas en liderazgo, conocimiento y la organizacional lineamientos requeridos personal realizada. comunicación. establecidos en el Manual de Descripción de Tarifas
funciones establecidas.
comunicación. cargos.
Reporte de la cantidad de empleadores
Depurar, dar seguimiento y actualizar mediante
reclasificados y homologados con la TSS X X X X 25% 50% 75% 100%
revisión y asignación de categoría de riesgo a los
para ser presentadas a la Comisión
empleadores afiliados.
% Empleadores con categorías tripartita de Riesgos y Tarifas.
Mantenimiento de los datos generales de empleadores en Dar respuesta al empleador que solicita a través
de riesgo homologadas con la 90 % de la página web, email o llamadas telefónicas
SISRALEP Respuesta Helpdesk. X X X X 25% 50% 75% 100%
base de datos TSS-IDOPPRIL confirmación o modificación categoría de riesgo
Clasificación categoría de riesgo de acuerdo a la Los beneficiarios de esta actividad son los Elaborar
que le corresponde.
informes que sirvan de base para el Encargado (a) de Riesgos y $210,967.06
actividad económica de los empleadores Intermedio empleadores afiliados y el impacto es cálculo de primas y topes de cotización, indicando Alto
Informe elaborado. Tarifas X X X X 25% 50% 75% 100%
afiliados al Sistema de la Seguridad Social. tangible. cantidad de empleadores y riesgo asignado, a
solicitud de las instancias supervisoras.
Reporte de cantidad de empleadores que Emitir reporte de categorias de riesgos
Nivel de cumplimiento de aparecen en SISRALEP indicando la actualizadas de los empleadores afiliados de X X X X 25% 50% 75% 100%
Depurar la base de datos del IDOPPRIL, en la procura de
actualización de la base de categoría de riesgo. acuerdo a la base de datos en SISRALEP PLUS.
tener los datos generales completados correctamente de 90 % Notificar mediante mensaje respuesta automática
datos de los empleadores Reporte de la cantidad de las
los empleadores afiliados. a los empleadores afiliados las modificaciones
afiliados del IDOPPRIL notificaciones realizadas y la impresión de X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas a su categoría de riesgo de acuerdo a
la notificación.
la actividad económica principal ejercida.
Confirmaciones de asistencia de los
Coordinar logística para efectuar las reuniones de NA X NA X 0% 50% 0% 100%
PROCESOS OPERACIONALES miembros de la Comisión.
la Comisión de Riesgos y Tarifas.
Coordinar logística de las sesiones de trabajo, registro de Los beneficiarios de esta actividad son los Asistir permanente en las reuniones de la
Asistencia al Director Ejecutivo en la Comisión Comisión de Riesgos y Tarifas y las Comisiones $221,218.26
actas, resoluciones y minutas con las decisiones empleadores afiliados y el impacto es Enc. Riesgos y Tarifas NA X NA X 0% 50% 0% 100% Medio
de Riesgos y Tarifas. Técnicas, para fines de registro de audios y
adoptadas. tangible.
decisiones adoptadas.
Correos, actas, resoluciones y minutas.
Nivel de cumplimiento de
Elaborar actas, resoluciones, minutas. NA X NA X 0% 50% 0% 100%
Intermedio asistencia y apoyo en las 90 %
sesiones de trabajo efectuadas
Coordinar logística para efectuar las reuniones del

X X X X 25% 50% 75% 100%
Coordinar logística de las sesiones de trabajo, registro de Los beneficiarios de esta actividad son los Consejo Directivo y las Comisiones Técnicas. Enc. Riesgos y Tarifas/
Asistencia al Director Ejecutivo en el CONSEJO
actas, resoluciones y minutas con las decisiones Correos, actas, resoluciones y minutas. empleadores afiliados y el impacto es Secretario General del $0.00 Medio
DIRECTIVO de IDOPPRIL.
adoptadas. tangible. Consejo Directivo
Asistir permanente en las reuniones del Consejo
Directivo y las Comisiones Técnicas, para fines de X X X X 25% 50% 75% 100%
registro de audios y decisiones adoptadas.
POA 2023
Matriz Versión: 01
Área: Dirección Jurídica
AÑO: 2023
OBJETIVOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
ESTRATÉGICOS
Total Priorización
Cronograma Programación de Metas presupuesto de
Actividad/Pro
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar)
Descripción de la Actividad (Producto)
Tipología del Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto Tareas Responsable
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to ducto/Proyec
SECCIÓN DEL POA Producto esperado
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre to
OBJETIVOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
ESTRATÉGICOS
IE 1.2.1 Establecer Los beneficiarios son todos los
Seguimientos e Nivel de Valoración y levantamiento valoración y tratatamiento los
mecanismos eficientes de 90 % de cumplimiento departamentos y el impacto
1.2.1.1 Gestionar los riesgos implementación de controles cumplimiento al identificado. riesgos de su área.
controles internos en la Intermedio de la efectividad de los esperado es que se disminuyan Director Juridica NA NA X NA 0% 0% 90% 0% $0.00 Medio
operacionales en los procesos. para tratamiento de los riesgos plan de tratamiento
gestión de los recursos riesgos identificados. las vulnerabilidades de los 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan
Institucionales. de riesgos. Matriz de Riesgos con
institucionales. procesos. de tratamiento de riesgos de su
Valoración y seguimiento.
área.
OBJETIVOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.

ESTRATÉGICOS
Nivel de
cumplimiento de la Gestionar la actividad Documentos evidencia de 3.2.1.5.1 Gestionar activida de
Director Juridica NA X NA NA 0% 50% 0% 0%
gestión de la de integración solicitudes integración
Para fortalecer el trabajo en actividad
equipo y los principios Terminal Beneficia a la institución . $916,851.60 Medio
Juridicos 3.2.1.5.2 Realizar taller de
Porcentaje de Realizar integración de integración de equipo con el
Actividad Realizada Director Juridica NA NA X NA 0% 0% 100% 0%
cumplimiento equipo personal de las sede central y las
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de
regionales de la Dirección Jurídica
Indemnización y pensión a fin de
agilizar el otorgamiento de las
prestaciones económicas. Encaminar al 3.2.1.5.3 Socialización para
IDOPPRIL hacia una fortalecer el principio de Juridicidad
IE.3.2.2 Implantar los cultura orientada a las Informe de Socializaciones enfocados a los usuarios del
100% de
procesos internos que Concientizar y orientar a las buenas realaciones con las áreas, Munitas de IDOPPRIL de acuerdo a la ley 107-
Terminal cumplimiento de la Beneficia a los afiliados Director Juridica NA X NA NA 0% 100% 0% 0% $26,862.84 Medio
promuevan la automatización areas para implementación entre la adminracion reuniones y Listado de 13, sobre los derechos de las
socialización
de los servicios a través de la pública dentro de participantes. personas y sus relaciones con
auto-gestión. nuestro marco legal y adminstración pública y de
las personas. procedimiento adminstrativo
3.2.2.1.1 Gestionar desarrollo de

Formulario de solicitud de
100 % mejora tecnológica a los módulos de Dirección Jurídica X NA NA NA 25% 0% 0% 0%
mejora y desarrollo
Plan Estratégico Colaboradores de la direccion los contratos.
Realizar solciitudes para Nivel de
Institucional 3.2.2.1 Automatizar las solicitudes juridica, proveedores,
mejora para contrlar los Intermedio cumplimienrto de la $205,177.28 Medio
de servicios. empleadores eficiencia en los
vencimiento de los contratos implementación
procesos. 3.2.2.1.2 Realizar seguimiento a
mplementación de la mejora
100 % Módulo implementado Dirección Jurídica NA X X X 0% 50% 75% 100%
tecnologica a los módulos de los
contratos.
OBJETIVOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
ESTRATÉGICOS
5.1.1.2.1 Desarrollar un plan de
trabajo sobre el impacto judicial de
Intermedio 90% plan de trabajo Plan de trabajo X NA NA NA
los Actos Administrativos de la
Reducción de las probabilidades institucional.
Porcentaje de
de vulneración de derechos para Dirección Jurídica 25% 50% 75% 100%
cumplimiento 5.1.1.2.2 Ejecutar de plan de trabajo
5.1.1.2 Revisar los procesos Para orientar a las areas sobre los grupos de intereses.
administrativos para su las decisiones administrativvas 90% de cumplimiento Evidencias de la ejecución sobre el impacto judicial de los
NA X X X $0.00 Alto
adecuación según reglamento que a raiz de ellas produzcan del plan de trabajo del Plan de trabajo Actos Administrativos de la
aplicable de la nueva legislación. una accion judicial institucional
IE 5.1.1 Rediseñar los
procesos para la eficiencia y Correos,Minuta de Reunion, 5.1.1.2.3 Socializar los procesos de
cumplimiento normativo Evitar afecataciones de Derechos
Porcentaje de 90% socializaciones formulario de listado de vinculación, desvinculación y
y sanciones Economicas y Dirección Jurídica NA X X X 0% 25% 50% 100%
Terminal cumplimiento realizada participantes, procesos indemnizatorios conforme
Adminstrativas
comunicaciones a la Ley 41-08, de función pública.
5.1.1.5.1 Gestionar los

90% de Levantamiento Solicitud de Cumplir con las necesidades
5.1.1.5 Remozamiento de las Ampliación de la Dirección Porcentaje de requerimientos y acciones para los
de necesidades requisición/Correo de requeridas por el área para su Dirección Jurídica X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Alto
infraestructuras a nivel nacional. Juridca cumplimiento ajustes necesarios en cuanto al
realizado seguimiento optimo funcionamiento
cambio de estructura fisica.
OBJETIVOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
ESTRATÉGICOS
IE 5.3.2 Transformar la
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación
cultura organizacional para Beneficia a la institución para
Reforzar la estructura de Cantidad de del personal acorde a los nuevos
fortalecer las relaciones de 5.3.2.3 Re-definición de estructura 100 % del personal Requisición de personal / cumplir las metas establecidas
organizacional de acuerdo a Intermedio solictudes del perfiles de puestos establecidos en Director/a Jurídica X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Alto
servicios basadas en organizacional requerido solicitud de comunicación. con el impacto de las funciones
los lineamientos requeridos personal realizada. el Manual de Descripción de
liderazgo, conocimiento y la establecidas.
cargos.
comunicación.
Consiste en la creación de Porcentaje de
Comunicaciones, Correos, Establecimiento de los acuerdos
Elaboración de Contrato plasmar la voluntades de las Intermedio Contratos 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
etc. legales de la Institución
partes. Elaborados
Legalizar ante un Notario con Porcentaje de Copia del Documento
Notarizaciones de Contratos Cumplimiento a las disposiciones de
fe Publica un Documento Intermedio documento 100% Notarizado y Factura emitida NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,060,800.00 Medio
simples Los beneficiarios de esta actividad la ley de legalización de documentos
(Contrato,Convenio, Acto, Acta) notarizados por el Notario
son los Grupos de Interés Y el
SOLO PROCESOS OPERACIONALES Director/a Jurídica
Legalizar ante un Notario con Porcentaje de Copia del Documento impacto esperado es económico y
Notarizaciones de Contratos de Cumplimiento a las disposiciones de
fe Publica un Documento Intermedio documento 100% Notarizado y Factura emitida tangible NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $524,800.00 Medio
Licitaciones la ley de legalización de documentos
(Contrato de licitacion) notarizados por el Notario
Legalizar ante un Notario con
Porcentaje de Copia del Documento
fe Publica un Documento Cumplimiento a las disposiciones de
Participacion en Licitaciones Intermedio documento 100% Notarizado y Factura emitida NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,200,000.00 Medio
(Levantamiento de cumplusa y la ley de legalización de documentos
notarizados por el Notario
Acta notarial)
POA 2023
Respuesta a Notificaciones
Copia del acta notificada y Gestión judicial de actos
Judiciales requeridas para los Porcentaje de Actos
Notificaciones y Actos de alguacil Intermedio 100% factura emitida por el contemplados en las leyes y Director/a Jurídica NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $264,000.00 Medio
casos las cuales son Notificados
Alguacil procesos judiciales
notificadas por un Alguacil.
Es el proceso en el cual se
Porcentaje de
tramitan ante la Contraloría Tramitación de Contratos en el
Gestión de
General de la República los Número de Tramite, Portal TRE-CONTRATOS, para ser Secretaria/ Abogado/
Certificaciones de Contratos Intermedio Contratos ante la 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Contratos y Acuerdos para la Certificación de Contratos certificados por la Contraloría Director/a Jurídica
Contraloría General
obtención de una Certificación General de la República.
de la República
para los pagos de los mismos.
Convocatorias del Tribunal,
Comparecencia a los Porcentaje de Representación de la Institución por
Asistencia a Audiencias en los Notificaciones de
tribunales en la acciones Intermedio Asistencias a los 100% los Abogados a las demandas en los NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,292,000.00 Medio
Tribunales Audiencias, Actas de
judiciales contra la Institución Tribunales tribunales.
Audiencias
Documentos debidamente
motivados, donde exponemos Porcentaje de
Escrito Notificado o/y Escritos realizados en el plazo
Escritos Judiciales los medios de prueba y Intermedio Escritos Judiciales 100% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Recibido ante el tribunal. establecido por la ley.
defensa de las acciones en Realizados
justicia contra
Definir los la Institución
detalles y
Porcentaje de Realización de Opiniones Judiciales
Opiniones Judiciales argumentos del caso llevado Intermedio 90% Opinión realizada NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Opiniones Emitidas requeridas.
en los tribunales.
Es la investigación que día a
Porcentaje de Realizar de informes de los Casos
Seguimiento a los procesos día lleva el Abogado en el
Intermedio Gestión de 90% Informes de Estatus, Correo llevados ante los Tribunales de la NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Judiciales curso del Proceso que lleva
Investigación República
ante los Tribunales.
Son las acciones que el
Abogado realiza en el día a día Porcentaje de
Gestiones Procesales en los Seguimiento a los plazos
en los procesos encaminados Intermedio Gestiones 100% Informes de Estatus, Correo NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Tribunales establecidos en los tribunales.
en justicia, puesto bajo su Realizadas
responsabilidad en los
Son las acciones de búsqueda
Porcentaje Abogados / Director/a
Investigaciones de los procesos y recopilaciones documentales Los beneficiarios de esta actividad Gestión de las pruebas y
Intermedio Investigaciones 100% Informes de Estatus, Correo de Jurídica NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Judiciales para edificar al juez en su son los Grupos de Interés Y el documentaciones para los casos.
Realizadas
sedición. impacto esperado es económico y
Dar seguimiento a la sentencia Porcentaje de Copia de Notificaciones, tangible Realización de Memoriales de
Recurrencia de Sentencias emitida por un tribunal ante la Intermedio Sentencias 100% Copia de Escritos de NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Apelación y casación.
siguiente jurisdicción Recurridas Defensa, etc.
Valoración jurídica dada por un
facultativo del Derecho de los Porcentaje de Remisión de Opinión, Realización de opiniones
Elaboración de Opiniones Legales Intermedio 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
asuntos sometidos a su Opiniones Emitidas Correo, etc. solicitadas.
consideración
Es el proceso mediante el
Abogado verifica que todos los
SOLO PROCESOS OPERACIONALES documentos que el afiliado o el
Porcentaje de Validación de pensiones de
sobreviviente del afiliado Reporte Módulo de
Validación de Pensiones Intermedio Pensiones 100% pensiones de los afiliados y NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
deposita cumplen con los pensiones, Informe del Mes
Validadas sobrevivientes.
requisitos del Art. 187 de la Ley
80-01 sobre seguridad social y
sus normas complementarias.
Intimaciones y emplazamientos
Copia de actos,
Respuesta a Requerimientos Extra de partes interesadas de Porcentaje de Actos
Intermedio 100% Notificaciones y Factura del Realización de actos de Alguacil. NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Judiciales respuesta de la Institución a su Notificados
Alguacil
caso.
Son las comunicaciones que
Porcentaje de Oficio Remisiones de Oficios
Creaciones de Oficios definen los detalles de un Intermedio 90% Redacciones de oficios. NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
realizados Recibidas
expediente.
Es la acción de requerir a otras
áreas vinculantes Porcentaje de
Correo, Comunicaciones Solicitudes de certificaciones en Secretaria/ Abogados /
Solicitudes de Certificaciones informaciones sobre el estado Intermedio solicitudes de 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
enviadas tiempo Oportuno. Director/a Jurídica
de una situación de un Certificaciones
expediente.
Es la acción tramitar las Porcentaje de
Redacción y archivo de
Recepciones y Remisión de comunicaciones que entran y Comunicaciones Secretaria/ Abogados /
Intermedio 85% Oficios, Remisiones, correos comunicaciones entrantes y NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Documentaciones salen al área tanto a nivel Recibidas y Director/a de Jurídica
salientes del área.
Interno como Externo de dicha Enviadas
Es la acción de plasmar las
Director/a Jurídica /
evidencia de todos los Porcentaje de Completación de las diferentes
Elaboración de diversas matrices Intermedio 90% Correo, Matriz Coordinadores/Tecnico/ NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $4,507,779.81 Medio
procesos internos del Matrices Realizadas matrices del área.
Paralegal
departamento.
Solicitud de Requisiciones Realizar las solicitudes de los

NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% Medio
de insumos insumos.
Beneficia: a la institución.
Realizar las asignaciones Cumplimiento de
Elaboración de diversas matrices Intermedio 100% Impacta: en el desarrollo de los $0.00
propias de su cargo. tareas asignadas
procesos del área
Comunicaciones emitidas y Realiza las comunicaciones interna Secretaria/ Abogados /
Director/a Jurídica/ NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% Medio
archivadas y externas.
Encargago de
Litigios/Encargado de
Manejo de los proceos Judiciales Elaboración y
Apoyo entre los abogados de la
entre los abogados entre las sede Documentos
Tramitacion de Expedientes para sede central y de la regional Porcentaje de
Intermedio 100% Comunicaciones emitidas Reducción de costos procesales central y regionales para Legales/Coordinadores/ NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
los procesos judicilaes para multiples funciones y cumplimiento
disminucion de los coscos Tecnico/Paralegal
acciones juridicas.
integrales.
Dar respuesta a las consultas Porcentaje de Respuesta a Garantizar una calificación Soporte Jurídico a al División de
Analisis jurídico de casos de
requeridas por el area de Intermedio respuestas 1 Comunicaciones , Correos y ajustada a los preceptos legales y Investigación segun sus NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Investigación
Investigación realizadas Opiniones derechos de los afiliados. requeriminetos
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Dirección de Comunicaciones
SECCIÓN DEL POA Total Priorización de

Cronograma Programación de Metas presupuesto Actividad/Produ
cto/Proyecto
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad Tipología del Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to
(Producto) Producto trimes trimes trimes trimes trimes trimes trimes trimes
tre tre tre tre tre tre tre tre

Valoración y levantamiento Los beneficiarios son todos los valoración y tratatamiento los
Seguimientos e implementación 90 % de cumplimiento de
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan identificado. departamentos y el impacto esperado riesgos de su área. Director/a de Comunicaciones
de controles para tratamiento de Intermedio la efectividad de los X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
operacionales en los procesos. de tratamiento de riesgos. es que se disminuyan las /Coordinador de Comunicación.
los riesgos Institucionales. riesgos identificados. Matriz de Riesgos con
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes vulnerabilidades de los procesos. 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
de controles internos en la gestión de los Valoración y seguimiento. tratamiento de riesgos de su área. Medio
recursos institucionales.
Nilvel de cumplimiento de la Los beneficiarios son los
1.2.1.2 Monitorear el cumplimiento Solicitudes de 1.2.1.2.1 Actualización de la
Actualizar requerimiento de la socialización de los cambios 90% de cumplimiento de colaboradores y el impacto consiste Director/a de Comunicaciones
de normas y políticas de los Intermedio cambios/formulario de listado de información documentada basada en X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
NOBACI. publicados en el SIRALEP los cambios solicitados. en el aumento en la efectividad y /Coordinador de Comunicación.
objetivos Institucionales. participantes/Correos las normas NOBACI.
PLUS. eficiencia en las operciones.
Director/a de Comunicaciones / Enc.

Levantamiento sobre la 2.1.2.3.1 Conceptualizar la campaña
Nivel de cumplimiento en De la División de Publicidad / Analista
100 % conceptualización de la digital de orientación sobre la X NA NA NA
creación de campaña. de Medios Digitales / Coordinador de
Campaña. prevención de riesgos laborales.
Comunicación Digital / Periodista
Crear campaña sobre prevención 2.1.2.3.2 Elaborar plan de trabajo con

Los beneficiarios son afiliados y Analista de Medios Digitales /
2.1.2.3. Crear mecanismos que de Riesgos Laborales, higiene, Nivel de cumplimiento plan de el cronograma para difundir la
100 % Plan de trabajo realizado. partes interesadas. Se espera educar Periodista / Analista de Diseño Gráfico NA X NA NA
contribuyan a la divulgación de seguridad, salud laboral, que trabajo. campaña digital de orientación sobre
Intermedio a la población trabajadora sobres los y Contenido Web 25% 50% 75% 100% $0.00 Bajo
información en materia de prevención abarque medios impresos, la prevención de riesgos laborales.
riesgos existentes en los entornos
de riesgos. radiales televisivos y plataformas 2.1.2.3.3 Conceptualizar Cápsulas
laborales. Analista de Medios Digitales /
digitales. Nivel de definición de gráficas y/o Audiovisual para Medios
100 % Ficha técnica. Periodista / Analista de Diseño Gráfico X X NA NA
Cápsulas. Digitales "Cuidándome, Cuido a
y Contenido Web
otros.
Coordinador de Comunicaciones /
2.1.2.3.4 Conceptualizar Podcast
Nivel de definición de Podcast. 100 % Ficha técnica. Analista de Medios Digitales / NA X X NA
"Minutos de Prevención".
Periodista
2.1.2.4.1 Analizar con la Dirección de

Nivel de definición de la Minuta de reunión y listado de Prevención la creación y/o
100 % de la División de Publicidad / NA NA NA X
nuevas normativas participante. modificación de nuevas normativas de
Coordinador de Comunicación
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los Preventivas.
trabajadores mediante la promoción del 2.1.2.4.2 Actualizar el Plan
cumplimiento de la legislación nacional Nivel de cumplimiento en la Publicitario de acuerdo a las nuevas Director/a de Comunicaciones / Enc.
Documento Plan Publicitario
enfocada a la prevención de las lesiones y actualización del Plan 100 % normativas de Prevención, de la División de Publicidad / NA NA NA X
Actualizado.
enfermedades ocasionadas por el trabajo. Publicitario canalizadas con la Dirección de Coordinador de Comunicación
Prevención.
2.1.2.4.3 Ejecución del Plan de Coordinador de Comunicaciones /
Nivel de cumplimiento en Enlaces de publicación, imagen trabajo de campaña digital de Analista de Medios Digitales /
100 % NA NA X X
En esta actividad llevaremos a ejecución de campaña de arte. Orientación Periodista / Analista de Diseño Gráfico
cabo una efectiva spromocion a "#TuSeguridadNoTienePrecioRD". y Contenido Web
Los beneficiarios son afiliados y
Plan Estratégico 2.1.2.4. Ejecutar la campaña de través de diferentes recursos
partes interesadas. Se espera educar
Institucional difusión y diseño de plan publicitario, publicitario con mensajes alusivo
Terminal a la población trabajadora sobres los Director/a de Comunicaciones / Enc. 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
acorde a los cambios en las a las normativas de prevención
Nivel de producción de riesgos existentes en los entornos 2.1.2.4.4 Producir Podcast "Minutos de la División de Publicidad / Analista
normativas de prevención. de las lesiones y enfermedades 100 % Audios de los podcast. NA NA X X
Podcast laborales. de Prevención". de Medios Digitales / Coordinador de
ocasionadas durante la jornada
laboral.

Nivel de cumplimiento en la 2.1.2.4.5 Difundir Podcast "Minutos De la División de Publicidad / Analista
100 % Enlace publicaciones. NA NA X X
difusión de Podcast. de prevención". de Medios Digitales / Coordinador de
2.1.2.4.6 Difundir Cápsulas gráficas Analista de Medios Digitales /

Nivel de cumplimiento en la
100 % Enlace publicaciones. y/o Audiovisual para Medios Digitales Periodista / Analista de Diseño Gráfico X X NA NA
difusión de cápsulas gráficas.
"Cuidándome, Cuido a otros". y Contenido Web
Director de Comunicaciones/ Enc.

Nivel de definición de 3.1.2.4.1 Conceptualizar Audiovisual De la División de Publicidad /
100 % Ficha técnica X NA NA NA
Audiovisual "IDOPPRIL Más Cerca de ti". Coordinador de Comunicación Digital /
Periodista
Los beneficiarios serán todos los
Informar y dar a conocer a los
3.1.2.4 Desarrollar estrategias de actores del IDOPPRIL, tanto
grupos de interes, afiliados y Nivel de producción de
comunicación enfocadas en las Proyecto 100 % Documento Boceto y/o guión empleados, afiliados y empleadores, 3.1.2.4.2 Producir Audiovisual Periodista / Coordinador de
NA X NA NA 35% 65% 0% 100% $0.00 Medio
colaboradores los avances y Audiovisual "IDOPPRIL Más Cerca de ti". Comunicaciones / Camarógrafo
fortalezas y logros de la institución. y lo que se espera es resaltar la
logros institucionales.
eficiencia de la gestión institucional
Periodista / Analista de Medios
IE 3.1.2: Optimizar las TICS de manera que Nivel cumplimiento en la 3.1.2.4.3 Difundir Audiovisual Digitales / Coordinador de
100 % Enlace Publicación. NA NA NA X
nos permite disponer de información difusión de Audiovisual "IDOPPRIL Más Cerca de ti". Comunicación Digital / Analista de
eficiente. Diseño Gráfico y Contenido Web
Los beneficiarios serán todos los
actores del IDOPPRIL, tanto Analista de Medios / Analista de
Nivel de cumplimiento del Protocolo aprobado y 3.1.2.5.1 Documentar protocolo de
90 % empleados, afiliados y empleadores, Diseño Gráfico y Contenido Web / NA NA X NA
3.1.2.5 Ampliar el alcance y Eficientizar la comunicación protocologo implementado socializado. respuesta para Redes Sociales.
y lo que se espera es mejorar la Periodista
funcionamiento del sistema de grupos de interes y afiliados de estructura comunicacional externa.
comunicación proactiva con los manera integral, a través de las Proyecto Los beneficiarios serán todos los 0% 50% 75% 100% $500,000.00 Medio
Nivel de cumplimiento en la 3.1.2.5.2 Reestructurar en el formato
afiliados, a través de la plataforma diferentes soportes 90 % Boletín reestructurado actores del IDOPPRIL, tanto Director de Comunicaciones / NA X NA NA
restructuración del boletín del boletín digital Orientando.
informativa. comunicacionales disponibles empleados, afiliados y empleadores, Periodista / Coordinador de
Nivel cumplimiento en la y lo que se espera es mejorar la 3.1.2.5.3 Difundir el boletín digital Comunicación
100 % Boletín publicado estructura comunicacional externa. NA X NA X
publicación del Boletín Orientando.

Eliminar las ineficiencias en los 3.2.2.1.1 Crear Base Datos de los
procesos de servicio que brinda Nivel de creación de base de Print Screen de base de datos Los beneficiarios son los empleadosy
IE.3.2.2 Implantar los procesos internos que Terminal 100 % partes interesadas. El impacto que registros y expedientes de los Analista de Medios Digitales NA X NA X 0% 50% 0% 100% $0.00 Bajo
3.2.2.1 Automatizar las solicitudes de el área de comunicaciones, a datos de patrocinios. generadas.
promuevan la automatización de los se espera con esta actividad es patronicinios.
servicios. través una gestión eficaz de las
servicios a través de la auto-gestión. Nivel de definición de todas solicitudes tanto internas cómo 3.2.2.1.2 Crear encuesta sobre el
solicitudes. Terminal 100 % Documento encuesta Coordinador de Comunicación NA NA X NA 0% 100% 0% 0% $0.00 Bajo
encuesta. externa esten automatizadas. correcto uso de la marca.
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E4: Posicionamiento del IDOPPRIL como nueva marca corporativa en la Sociedad Dominicana.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE4.1 Situar la nueva imagen corporativa en el imaginario de la población.
4.1.1.1.1 Conceptualizar reportajes

Nivel de definición de informativos "Detras de la gestión" Director de Comunicaciones /
100 % Ficha técnica X NA NA NA
reportajes destacando desafios, aportes e hitos Periodista/
institucionales de la gestion
Nivel de cumplimiento en la 4.1.1.1.2 Producir reportajes

100 % Escaleta Audiovisual Camarógrafo / Periodista NA X NA NA
producción de reportajes informativos "Detras de la gestión".
Nivel de cumplimiento en la 4.1.1.1.3 Difundir reportajes Periodista/ Analista de Meios

100 % Enlace / Printscreen NA NA X NA
producción de reportajes informativos "Detras de la gestión". Digitales
4.1.1.1.4 Gestionar con la Dirección Director de Comunicaciones / Enc.

de Prevención el contenido para la De la División de Publicidad /
Nivel de gestión del contenido Minuta de reunión y listado de
Se trata de utilizar los elementos 100 % elaboración de Guia técnica Coordinador de Comunicación / X NA NA NA
para guía. participante
adecuados para conformar una Los beneficiarios de esta actividad informativa "Iniciando el Seguro de Periodista / Dirección de Prevención
4.1.1.1.Sustentar la credibilidad de la estrategia comunicativa y son los afiliados y partes Riesgos Laborales" Afiliados / de Riesgos Laborales
marca basados en los beneficios del publicitaria, con el objetivo de Terminal interesadas. El resultado esperado 4.1.1.1.5 Diseñar guia técnica 25% 50% 75% 100% $275,000.00 Alto
seguro de riesgos laborales. fabricar una buena reputación, es que la marca sea reconocida por informativa "Iniciando el Seguro de
sustentada en la calidad del toda la población. Riesgos Laborales" Afiliados / Diseñador Gráfico / Coordinador de
Nivel de elaboración de guía. 100 % Diagramación Guía NA X NA NA
servicio que reciben los usuarios. Empleadores con el contenido Comunicacion Digital
IE.4.1.1 Fortalecer la presencia positiva del suministrado por la Dirección de
seguro de riesgos laborales a través de la Prevención.
nueva marca.
4.1.1.1.6 Difundir guía técnica
Nivel de cumplimiento en la informativa "Iniciando el Seguro de
100 % Enlace / Printscreen Director de Comunicación / Periodista NA NA X NA
difusión de la guía. Riesgos Laborales" Afiliados /
Empleadores.
4.1.1.1.7 Gestionar Jornada
informativa "Iniciando el Seguro de Enc. de Publicidad / Coordinador de
gestión de la Jornada 100 % Correo / Minuta de reunión NA NA X NA
Riesgos Laborales" con Comunicación / Periodista
informativa
Universidades.
4.1.1.1.8 Realizar Jornada
Listado de participante / Fotos informativa "Iniciando el Seguro de Enc. de Publicidad / Coordinador de
ejecución de la Jornada 100 % NA NA NA X
de Jornada Riesgos Laborales" con Comunicación / Periodista
informativa
Universidades.
Crear una Estrategia de 4.1.1.2.1 Conceptualizar audiovisual Coordinador de Comunicación Digital /
Marketing Digital, para Nivel de definición de
100 % Ficha técnica Los beneficiarios de esta actividad testimonial "Contando Historias Periodista / Analista de Medios X NA NA NA
establecer donde queremos Audiovisual
son los afiliados y partes IDOPPRIL". Digitales
4.1.1.2. Mantener la presencia de la llegar con la marca, con los
Intermedio Nivel de cumplimiento en la interesadas. Se espera una mayor 4.1.1.2.2 Producir audiovisual 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
marca en los entornos digitales. servicios y con los usuarios, en 100 % Escaleta audiovisual Camarógrafo / Periodista NA X NA NA
producción del audiovisual efectividad de la publicidad mediante testimonial "Contando Historias
el mundo digital, qué camino IDOPPRIL".
las herramientas digitales. 4.1.1.2.3 Difundir audiovisual
vamos a seguir y cómo vamos a Nivel de cumplimiento en Director de Comunicaciones /
llegar a la meta. 100 % Enlace de publicación testimonial "Contando Historias NA NA X X
difusión del audiovisual Periodista/
IDOPPRIL".
4.1.2.1.1 Crear material audiovisual Coordinador de Comunicación Digital /
Nivel de creación de
Informar a todos los 100 % Material audivisual para el correcto uso correcto de la Periodista / Analista de Medios NA X NA NA
audiovisual
colaboradores, la importancia y marca. Digitales
los parámetros para el correcto
4.1.2.1. Reorientar el uso de la son los colaboradores del idoppril y Coordinador de Comunicación Digital /
IE.4.1.2 Vincular los colaboradores internos uso de la marca, con el fin de Nivel de cumplimiento en Material audivisual creado / 4.1.2.1.2 Difundir material audiovisual
marca IDOPPRIL a lo interno de la Intermedio 100 % el impacto esperado es que los Periodista / Analista de Medios NA NA X NA 0% 35% 70% 100% $0.00 Bajo
con la marca IDOPPRIL. que su reproducción cumpla con difusión del audiovisual Listado de personal difundido sobre el corrector uso de la marca.
institución mismos conozcan la marca y hagan Digitales
altos niveles de calidad,
un buen uso de ella.
Plan Estratégico buscando estandarizar el
posicionamiento de la institución. Nivel de cumplimiento de la
Institucional evaluación del correcto uso 100 % Documento Informe
4.1.2.1.3 Evaluar el uso correcto uso
Coordinador de Comunicación Digital NA NA NA X
de la marca en los colaboradores.
del marca
El plan de comunicación interna

debe contar con una estructura y 5.3.2.1.1 Conceptualizar carta Periodista / Coordinador de
unos elementos que le permitan Ficha técnica X NA NA NA
Colaboradores del IDOPPRIL. Cómo periodística "la dosis informativa". Comunicación Digital
5.3.2.1. Diseño e implementación su efectividad, mediante el
Nivel de definición de carta impacto se espera unificar criterios
del proyecto sistema de análisis de la institución, los Terminal 100 % 30% 0% 60% 100% $0.00 Bajo
periodística Documento Circular comunicacionales para lograr una 5.3.2.1.2 Elaborar carta periodística Periodista NA NA X NA
comunicación interna. objetivos a lograr, la definición de "la dosis informativa".
comunicación efectiva.
los mensajes a transmitir, la
ejecución del plan y su 5.3.2.1.3 Difundir carta periodística
Enlace / Printscreen Periodista NA NA NA X
monitoreo. "la dosis informativa".
Director de Comunicaciones / Enc. de
la División de Publicidad / Coordinador
Nivel de cumplimiento en la Minuta de reunión y listado de 5.3.2.2.1 Planificar campaña interna
100 % de Comunicación / Periodista / X NA NA NA
Recoge las acciones planificación de la campaña participante institucional "Yo soy IDOPPRIL".
Analista de Medios Digitales /
comunicativas internas que se Dirección de Recursos Humanos
IE 5.3.2 Transformar la cultura van a poner en marcha dentro de
organizacional para fortalecer las relaciones 5.3.2.2 .Fortalecimiento de la la institución, para transmitir Enc. de la División de Publicidad /
de servicios basadas en liderazgo, comunicación organizacional en la mensajes corporativos, informar Nivel de definición de
100 % Ficha técnica Colaboradores del IDOPPRIL. Cómo 5.3.2.2.2 Conceptualizar campaña Coordinador de Comunicación /
X NA NA NA
conocimiento y la comunicación. construcción del sentido de de acontecimientos importantes, campaña. impacto se espera una participación institucional "Yo soy IDOPPRIL". Periodista / Analista de Medios
pertenencia y el establecimiento de motivar al personal para mejorar Intermedio 35% 0% 60% 100% $0.00 Alto
continua, comprometida y con alto Digitales
relaciones de diálogo y participación su productividad, fomentar un
sentido de empoderamiento.
entre los colaboradores de la buen clima laboral, facilitar la
entidad. gestión del cambio Enc. de la División de Publicidad /
5.3.2.2.3 Crear cronograma de
organizacional y desarrollar un Nivel de cumpliento de Coordinador de Comunicación /
100 % Documento Cronograma campaña institucional "Yo soy NA X NA NA
profundo sentimiento de creación de cronograma Periodista / Analista de Medios
IDOPPRIL".
pertenencia. Digitales
5.3.2.2.4 Implementar cronograma de
Nivel de cumplimiento en Evidencia de implementación de
100 % campaña institucional "Yo soy Dirección de Comunicaciiones NA NA NA X
ejecución de campaña cronograma
IDOPPRIL".
Beneficia a la institución para cumplir 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación
Reforzar la estructura de
5.3.2.3 Re-definición de estructura Cantidad de solictudes del 100 % del personal Requisición de personal / las metas establecidas con el del personal acorde a los nuevos
organizacional de acuerdo a los Intermedio Director de Comunicaciones X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
organizacional personal realizada. requerido solicitud de comunicación. impacto de las funciones perfiles de puestos establecidos en el
lineamientos requeridos
establecidas. Manual de Descripción de cargos.
6.1.1.2.1 Crear material de

Priorizar la calidad de la circulación interna que contribuyan a
atención que reciben los afiliados Periodista / Coordinador de
la formación sobre buenas prácticas
y otros grupos de interés, Nivel creación de circulares 100 % Materiales de circulación Los beneficiarios de esta actividad Comunicación / Analista de Medios X NA NA NA 50% 0% 0% 0%
6.1.1.2 Establecer un modelo de en los colaboradores para brindar un
mediante la profesionalización y son los afiliados y partes Digitales
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de atención y servicios centrados en el buen servicio a los grupos de interés
el conocimiento técnico, interesadas. El impacto esperado es y afiliados.
acceso a los servicios y beneficios de salud ciudadano (diagnóstico, diseño Intermedio $0.00 Bajo
poniendo en el centro de la que los usuarios del SRL reciban
de riesgos laborales modelo y estructura de cultura de
planificación a los usuarios del atenciones y servicios eficientes y de 6.1.1.2.2 Difundir material de
atención enfocada al ciudadano).
servicio, partiendo de sus Nivel de cumplimiento en la calidad. circulación interna que contribuyan a
100 % Enlace / Printscreen Periodista NA NA NA X 0% 0% 0% 100%
necesidades, pero sobre todo difusión de circulares la formación sobre buenas prácticas
garantizando sus derechos. a los grupos de interés y afiliados.
POA 2023
Realizar levantamiento de las
Calendario de actividades
actividades del Director Ejecutivo y Director/a de Comunicaciones X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
dirección.
seguir su agenda pública.
Notas de prensa/ correos Elaborar y difundir los comunicados Director/a de Comunicaciones /
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
enviados a medios. de prensa. Periodista
Correo enviados / Minuta / Planificar y ejecutar convocatorias de Director/a de Comunicaciones /
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Listado prensa. Periodista
Monitorear los medios de
Documento síntesis periodistica comunicación y elaborar síntesis Periodista X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Tiene como objetivo establecer
Los beneficiarios de esta actividad informativa.
relaciones de calidad entre la Actualizar las bases de datos de
Agenda de contactos son los afiliados y partes Periodista X NA NA X 50% 0% 0% 100% Alto
institución y los públicos con contacto de comunicadores.
interesadas. El impacto esperado es Enviar comunicaciones a
Gestión de la comunicación quienes se relaciona, Nivel de Cumplimiento del Documento comunicaciones / Director/a de Comunicaciones /
Terminal 100 % que la institucición tengas canales comunicadores y medios en fechas X X X X 25% 50% 75% 100% $594,000.00 Alto
institucional. adquiriendo una notoriedad Plan de Comunicación Artes realizados Periodista
efectivo de comunicación y especiales.
social e imagen pública
establezca una buena relación con Director/a de Comunicaciones / Enc.
adecuada a sus fines y
los medio. De la División de Publicidad
actividades. Editar y difundir boletín informativo
Boletín / Enlace web /Periodista / Desarrollador Web y App X NA X NA 50% 0% 50% 0% Alto
digital o físico.
/ Auxiliar de la Dirección de
Comunicaciones / Secretaria
Mantener actualizado la sección
Enlace Portal Web De la División de Publicidad / X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
informativa del Portal Web.
Periodista.
Contratar suscripciones de medios
Solicitud de requisiciones de Director/a de Comunicaciones /
impresos (periódicos de circulación X X NA NA 50% 50% 0% 0% Alto
insumos Secretaria
nacional).
Auxiliar de la Dirección de
Imagen / Captura de carpetas Los beneficiarios de esta actividad Producir material fotográfico y videos. Comunicaciones /Director/a de X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
son los afiliados y partes Comunicaciones
Su propósito es establecer % de actividades cubiertas interesadas. El impacto esperado es
Cobertura de Prensa. relaciones de calidad entre la Terminal frente al total de actividades 100 % que la institución tengas canales Director/a de Comunicaciones / $1,116,345.79
Nota informativa Redactar notas informativas. X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
institución y la prensa. realizadas efectivo de comunicación y Periodista
establezca una buena relación con la
prensa. Director/a de Comunicaciones /
Correos enviados / Enlace Difundir información producida. X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Periodista
Formulario registro de Analista de Medios Digitales /

Socializar Guía de Marca en las
participantes / Imagen Director/a de Comunicaciones / Enc. X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
inducciones al personal.
inducción De la División de Publicidad
Elaboración y diseño de piezas
Analista de Medios Digitales / Enc. 100%
Artes promocionales gráficas promocionales X X X X 25% 50% 75% Alto
Esta actividad tiene como De la División de Publicidad
institucionales.
objetivo administrar la marca, Los beneficiarios de esta actividad
Elaborar términos de referencia y
como una importante son los afiliados y partes Enc. De la División de Publicidad /
Nivel de Cumplimiento del especificaciones técnicas para
Servicios de Comunicación Visual herramienta de posicionamiento, Proyecto 100 % Documento Especificaciones interesadas. Se espera lograr un Analista de Medios Digitales / X X X X 25% 50% 75% 100% $14,283,328.00 Alto
Plan de Comunicación materiales de difusión, información y
en lo relativo a la imagen que buen posicionamiento de la marca, Secretaria.
promoción.
proyecta y a la calidad de sus en los diferentes entornos públicos.
Secretaria /Director de
servicios. Constancia de entrega/ Distribuir material Institucional
Comunicaciones / Enc. De la División X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Conduce informativo y publicitario.
de Publicidad
Elaborar informe mensual de diseños Analista de Medios Digitales / Auxiliar

Documento informe X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
realizados. de la Dirección de Comunicaciones
PROCESOS OPERACIONALES Gestionar la colocación de pautas
Analista de Medios Digitales / Auxiliar
Ordenes de Colocación publicitaria en medios radiales, X X X X 25% 50% 75% 100% $100,800,000.00 Alto
de la Dirección de Comunicaciones
televisivos, impresos y digitales
Director/a de Comunicaciones /
Con esta actividad se espera Los beneficiarios de esta actividad Monitorear las pautas publicitarias en
Formulario de monitoreo Coordinador (a) de Medios X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
Contratación de medios, espacios tener presencia en los son los afiliados y partes los medios.
Audiovisuales
publitarios, patrocinios y principales medios publicitarios Terminal Nivel de Cumplimiento 100 % interesadas. Como impacto se Director/a de Comunicaciones/
publicaciones. para emitir mensajes orientados Solicitud de requisiciones de espera lograr que las informaciones Patrocinar eventos y actividades Secretaria / Enc. De la División de X X X X 25% 50% 75% 100% $6,300,000.00 Alto
a nuestro público objetivo insumos difundidas en los medios. Publicidad
Solicitud de requisiciones de Publicar espacios pagados en
Secretaria / Enc. De la División de X X X X 25% 50% 75% 100% $2,200,000.00 Alto
insumos periódicos impresos y digitales.
Publicidad
Analista de Medios Digitales /
Calendario/correos/ imágenes/ Gestionar y crear contenido para 100%
Director/a de Comunicaciones X X X X 25% 50% 75% Alto
enlaces Redes Sociales.
Digitales
A través de esta actividad, se
pretende gestionar los medios
son los afiliados y partes Responder y dar seguimiento a Analista de Medios Digitales / 100%
sociales de manera eficiente, Matriz de indicadores redes. X X X X 25% 50% 75% Alto
interesadas. Proyectar un excelente quejas e inquietudes de los usuarios. Director/a de Comunicaciones
Manejo de Redes Sociales con el objetivo de crear una Terminal Nivel de Cumplimiento 100 % $0.00
servicio y generar una reputación
reputación digital que proyecte la
digital, son de los impactos que se Actualizar y enviar matrices de Analista de Medios Digitales / 100%
calidad y la eficacia en los Matriz de indicadores redes. X X X X 25% 50% 75% Alto
esperan lograr. seguimiento. Director/a de Comunicaciones
servicios que brinda la entidad.
Monitorear el comportamiento de las Analista de Medios Digitales / 100%
Matriz de indicadores redes. X X X X 25% 50% 75% Alto
diferentes redes. Director/a de Comunicaciones
Enc. De la División de Publicidad /
Minuta/Registro de Coordinar y ejecutar los diferentes 100%
Secretaria / Coordinador (a) de X X X X 25% 50% 75% $257,600.00 Alto
participantes eventos internos y externos.
Audiovisuales / Periodista / Auxiliar de
la Dirección de Comunicaciones
Los beneficios de esta actividad Programar y planificar la agenda 100%
Trabajar en la planificación, Programa actividad Enc. De la División de Publicidad / X X X X 25% 50% 75% $0.00 Alto
serán dirigidos a los afiliados y partes protocolar.
organización, coordinación y Secretaria
interesadas. El impacto que se
Protocolo, montaje de eventos y supervisión todos los actos y
Terminal Nivel de Cumplimiento 100 % Minuta/Registro de espera es gestionar de manera Asesorar y asistir en la organización Director de Comunicaciones / Enc. 100%
actividades. ceremonias protocolares, tanto X X X X 25% 50% 75% $90,000.00 Alto
participantes eficiente y adecuada todas las de actos internos y externos. De la División de Publicidad
dentro como fuera de la
actividades y eventos de la
Institución.
institución. Director/a de Comunicaciones /
Diseño invitación/ correo/listado Realizar listado de participantes e 100%
Enc. De la División de Publicidad / X X X X 25% 50% 75% $0.00 Alto
participantes. invitaciones.
Secretaria
Solicitar servicios diversos para Enc. De la División de Publicidad / / 100%

Orden de compra y/o servicios. X X X X 25% 50% 75% $0.00 Alto
montajes de eventos. Secretaria
Gestionar la agenda del Los beneficiarios de esta actividad
departamento, la central Solicitud de requisiciones de serán colaboradores del área de la Solicitar material gastable para todos
100%
Servicios de apoyos secretariales telefónica y atender al público Intermedio Nivel de Cumplimiento 100 % insumos Dirección de comunicaciones y con los procesos operacionales del Secretaria X X X X 25% 50% 75% $0.00 Alto
asistente, así como realizar ella se espera contar con los departamento.
todas las tareas administrativas insumos necesarios para desarrollar
serán los colaboradores del área de
Promover e incentivar al
la Dirección de comunicaciones Identificación y gestión de Director/a de Comunicaciones / Enc. 100%
Capacitación y desarrollo humano desarrollo profesional de los Intermedio Número de capacitaciones 100 % Solicitudes de capacitaciones X X X X 25% 50% 75% $0.00 Alto
Cómo impacto se espera mejorar la capacitaciónes. De la División de Publicidad
colaboradores del área gestionadas
formación del personal, buscando el
desarrollo de habilidades que
POA 2023
Matriz Versión: 01
Área: Dirección Regional Norte
AÑO: 2023
SECCIÓN DEL POA Cronograma Programación de Metas Total Priorizació
Tipología
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) del Indicadores Meta Medio de verificación Tareas Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to presupuesto n de
Producto Beneficiarios e Impacto esperado trimes trimes trimes trime trimes trimes trimes trimes Actividad/
tre tre tre stre tre tre tre tre Producto/
Matriz de Riesgos con Valoración y Los beneficiarios son todos los 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de la Director/a de la Regional
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de levantamiento identificado. departamentos y el impacto esperado tratatamiento los riesgos de su área. X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles internos en la gestión de los recursos controles para tratamiento de los riesgos Intermedio efectividad de los riesgos Norte /Enc. Provincial Medio
operacionales en los procesos. tratamiento de riesgos. Matriz de Riesgos con Valoración y es que se disminuyan las 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
institucionales. Institucionales. identificados. Santiago
seguimiento. vulnerabilidades de los procesos. tratamiento de riesgos de su área.
30 Charlas en el trimestre provincia
Realización de actividades educativas Enc. Provincial Santiago
Santiago Matriz de Actividades Educativas / Empleados y empleadores X X X X
sobre prevención de Riesgos Laborales y 2.1.1.3.1. Realizar actividades educativas:
Número de de charlas realizadas Tabulación de sastifación / Listado de Impacta al sector laboral debido a que 25% 50% 75% 100%
IE 2.1.1 Promover la seguridad y salud en el 2.1.1.3. Promover el cumplimiento a las Temas de Seguridad y Salud en el Trabajo Charlas sobre Riesgos Laborales.
40 Charlas en el trimestre demás participantes. conocen sobre sus derechos y Director/a de la Oficina
trabajo mediante el fortalecimiento del marco normativas de Seguridad y Salud en el a empleadores y trabajadores expuestos Terminal $1,025,336.80 Alto
provincias región norte deberes como afiliados del SRL Regional Norte X X X X
normativo. trabajo. para contribuir a la reduccion de AT y EP
Acompañar a los empleadores y partes 6 asesorías por trimestre del Norte Minutas de reunión / listado de Empleadores / Trabajadores/ 2.1.1.3.2 .Realizar asesorías a los empleadores Director Regional/
Número de asesorías realizadas 4 asesorías por trimestre de X X X X 25% 50% 75% 100%
interesadas para la formación y asesorías participantes implementar SGP en las empresas para la formación de Comité Mixto de Seguridad Encargados provinciales
Santiago
Realizar identificación de riesgos en las Director/a de la Oficina
Número de visitas realizadas 5 visitas por trimestre para el Norte
empresas, con el fin de mejorar las 2.1.2.1.1. Realizar visitas en las empresas para Regional Norte X X X X
Matriz actividades preventivas 25% 50% 75% 100%
condiciones laborales de los empleados y la identificación de los riesgos y peligros
disminuir los riesgos Número de visitas realizadas 5 visitas por trimestre para Santiago Enc. Provincial Santiago X X X X
Empleadores / Trabajadores: Impacta
Verificar el nivel de avance a los 30 de las Porcentaje de cumplimiento de las 100% de las visitas realizadas en el Matriz actividades preventivas/Minuta de en implementar SGP en las empresas 2.1.2.1.2. Realizar visita de seguimiento y Director/a de la Oficina
recomendaciones realiadas en el informe visitas realizadas trimestre anterior reunión con listado de participante visitadas mejorando las condiciones acompañamiento a las empresas al primer mes Regional Norte / Enc.
X X X X 25% 50% 75% 100%
de SST de los trabajaodres luego de la entrega de informe. Oficina Santiago
Evaluacion De Riesgos
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los 2.1.2.1.3. Dar seguimiento al cumplimiento de Director/a Oficina Regional Alto
2.1.2.1 Acompañar a empleadores y Verificar el nivel de remediación cumplidos Porcentaje de cumplimiento de 100% de las visitas con las Matriz actividades preventivas/ Matriz Plan
trabajadores mediante la promoción del las medidas recomendadas sobre los riesgos Norte/ Enc. Oficina
trabajadores en el desarrollo de sistemas que cumplidos los empleadores a los 90 seguimientos realizados recomendaciones realizadas de acción de remediación X X X X 25% 50% 75% 100% $1,573,525.44
cumplimiento de la legislación nacional enfocada Terminal identificados en las empresas evaluadas. Santiago
de gestión de la prevención (SGP) de los dias de entregar el informea
a la prevención de las lesiones y enfermedades
riesgos laborales enfocadas a las PYMES.
ocasionadas por el trabajo. Director/a de la Oficina
Acompañar a los empleadores y partes 20 empresas al año Santiago
Matriz /Cronograma de implementación, Empleadores/ Trabajadores: Impacta Regional Norte X X X X
interesadas para la ejecución del sistema Número de empresas con el programa 2.1.2.1.4. Implementar programa empresa
Formularios aplicados e informe de en la redución de accidentabilidad y
de gestión preventiva en las empresas e implementado saludable en PYMES 25% 50% 75% 100%
recomendaciones ausentismo laboral en las empresas Enc. Oficina Provincial
instituciones que estén en el cronograma. 20 empresas al año Región Norte selccionado al implementar el Santiago X X X X
programa empresa saludable.
Plan Estratégico 20 empresas al año Santiago Empleadores/ Trabajadores: Impacta Director Regional/
Institucional Seguimiento al plan de trabajo de 40
a las Pymes implementan programa 2.1.2.1.5 Medir la efectividad del programa Encargados provinciales/
PYMES que implementaron programa % de Cumplimiento Informe/Efectividad NA X X X 0% 50% 75% 100% Alto
20 empresas al año Región Norte empresa saludable como herramienta empresa saludable en las PYMES Técnicos de Riesgos
empresa saludable durante el año 2022
de gestión preventiva Laborales
Los beneficiarios/as son todos los
afiliados aprobados como Director Regional Norte,
IE 3.1.1 Crear un sistema estandarizado de 3.1.1.2 Crear soluciones de gestión y
Monitoreo oportuno de los pensionados por pensionados y la institución, el 3.1.1.2.1 Identificar por región los pensionados Encargados Provinciales y
gestión de la información para la toma de monitoreo institucional para controles Terminal Informe de levantamiento realizado Levantamiento realizado Matriz de seguimiento a pensionados NA X NA X 0% 50% 0% 100% $120,000.00 Alto
región para darle seguimiento en el tiempo impacto es informaciòn oportuna que para seguimiento oportuno en el tiempo Analista de prestaciones
decisiones institucionales. internos.
nos permita mantener identificados los económicas
beneficiarios.
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de
Agilizar trámites de manera oportuna de los Matriz de registro de pensiones por 3.2.1.5.1 Procesar los casos recibidos de Director Regional, Enc.
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la Indemnización y pensión a fin de agilizar Los afiliados: Impacta en la mejorar el
casos dados de alta con secuelas y en los Intermedio Cantidad de casos procesados. 100% del cumplimiento sobrevivencias/Reporte de casos Sisralep pensiones por sobrevivencia para otorgar los Provinciales y Analista de X X X X 25% 50% 75% 100% $471,964.32 Alto
automatización de la solicitud de los servicios. el otorgamiento de las prestaciones tiempo espera y un mejor servicio
casos de fallecidos. plus beneficios correspondiente. prestaciones Economicas
económicas.
5.2.1.1 Desarrollar los mecanismos de Realizar seguimiento a las auditorias Reporte de Seguimiento en el Siraslep La institución y los afiliados: Impacta
60 de las auditoria con la nueva 5.2.1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de la
auditoría médica concurrente con criterios realizada con la nueva metodologia a fin de % de auditoria realizada Plus con la nueva metodologia/ Informe en el gasto y en la calidad del servicio Director Regional y Enc. ProvincialesNA X NA X 0% 50% 0% 100%
metodologia metodología protocolo de concurrencia.
unificados. lograr eficacia en los servicios Regional que ofrecen las PSS a los afiliados
5.2.1.2 Realizar seguimiento periódico a Realizar seguimiento a los caos de Los afiliados y la institución: Impacta Director Regional, Enc.
5.2.1.2.1 Identificar los casos que cumplan con X X X X 25% 50% 75% 100%
los casos de afiliados con larga estancia afiliados con larga estancia hospitalaria % de ingreso con larga estancia 100% de cumplimiento Matriz de estancia prolongada en la eficientización del gasto y Provinciales y Médicos
IE.5.2.1 Fortalecer los mecanismos de auditoria 10 o más dias de hospitalización. $360,000.00
hospitalaria. para contralar el gasto Terminal disminución de la estadia. Auditores. Medio
médica para los servicios de salud.
5.2.1.3. Establecer programas de Realizar a las incapacidades de 40 semnas
auditoría a casos de afiliados que que mantienen condiciones activas de 5.2.1.3.1 Implementación de la auditoria a los
Porcentaje de los casos identificados y La institucion y los afiliados, impacta Director Regional y Enc.
sobrepasan las 52 semanas de saliud para evitar que lleguen a la 52 100% de cumplimiento Matriz de casos con 40 semanas activos casos con condiciones activas de salud pasadas X X X X 25% 50% 75% 100%
en seguimiento. en la calidad del gasto Provinciales
incapacidad temporal y se mantienen con semanas con el fin de conrolar / reducir el las 40 semanas.
condición activa de salud. gasto
POA 2023
Realizar auditoria a los centros de 25% del cumplimiento de los Beneficiarios La Institución y Los 5.2.4.2.1 Realizar auditorías aleatorias a los Director Regional, Enc. de la
IE.5.2.4 Implantar un programa de seguimiento 5.2.4.2.Re-adecuar del proceso de Nivel de cumplimiento de auditoria de
rehabilitación con el fin de controlar y Terminal servicios de rehabilitación auditados Matriz de Rehabilitación Afiliados: El Impacto es ecónomico ya afiliados que estén recibiendo servicios de División Provinciales y NA X NA X 0% 50% 0% 100% $208,036.80 Medio
a grupos de alto impacto en el gasto en salud. prestación de servicios de rehabilitación. las terapias autorizadas
disminuir el gasto cada trimestre que se puede reducir gastos rehabilitación. Médicos Auditores.
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal
Beneficia a la institución para cumplir
para fortalecer las relaciones de servicios 5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de Cantidad de solictudes del personal Requisición de personal / solicitud de acorde a los nuevos perfiles de puestos Director Regional y Enc.
Intermedio 100 % del personal requerido las metas establecidas con el impacto X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
basadas en liderazgo, conocimiento y la organizacional acuerdo a los lineamientos requeridos realizada. comunicación. establecidos en el Manual de Descripción de Provinciales
de las funciones establecidas.
comunicación. cargos.
Plan Estratégico
Institucional EJES ESTRATÉGICOS E.6 Servicios Orientados a los Usuarios
6.1.1.2 Establecer un modelo de atención
Recolectar y procesar la información que Director Regional, Enc. de la
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de acceso a y servicios centrados en el ciudadano Informes de Reporte Satisfacción del "Beneficia: a la institución.
permita medir el nivel de satisfacción de los Número de informes elaborado 14 Informes mensuales por 6.1.1.2.1.Tabular la información de la Divisiones Provinciales y
los servicios y beneficios de salud de riesgos (diagnóstico, diseño modelo y estructura Terminal Ususario SISRALEP PLUS / Modulo de Impacto positivo en la satisfacción de X X X X 25% 50% 75% 100% $380,160.00 Medio
usuarios para identificar oportunidades de mensualmente provincia satisfacción de los usuarios y envío de informes. Asistente Técnico de
laborales de cultura de atención enfocada al Calidad por provincia los usuarios"
mejoras Calidad
ciudadano)
Beneficiario es la institución y el
Realizar las asignaciones de gestión de Nivel de Cumplimientos de tareas 100 % del cumplimiento de las Encargados provinciales/
Servicios de apoyos secretariales Terminal Solicitud de Requisiciones de insumos impacto es el desarrollo de los Solicitar las requisicones de insumo X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
necesidades de la Región. asignadas tareas asignadas Gerente Regional Norte
procesos en el ambiente de trabajo
Medición de la Satisfacción de los 94% del cumplimiento de

Verificar Resultados de evaluación de las Nivel de Satisfacción de las Informe de Satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de
usuarios con las actividades preventivas y Terminal satisfacción de las actividades Empleados y empleadores Gerente Regional Norte X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
actividades de satisfacción actividades preventiva preventivas evaluación de las actividades Preventivas.
educativas. preventiva
Auditar las atenciones a los afiliados del 94% de cumplimiento de
Nivel de Satisfacción de las Informe de Satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación
IDOPPRIL durante las hospitalizaciones y satisfacción de las actividades Empleados y empleadores Gerente Regional Norte X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
actividades actividades educativas educativas de las actividades educativas .
posterior a la de alta actividades educativas
Auditorias médicas a hospitalizaciones en

Auditar las atenciones a los afiliados del Terminal 100% del Cumplimiento de la Afiliados/ Prestadores de servicios de
prestadores de servicios de salud Porcentaje de auditorias realizadas a Minutas de reunión y listado de Visitar a todas las prestadoras de servicios de
IDOPPRIL durante las hospitalizaciones y Auditorias realizadas a salud /el Impacto esperado es Gerente Regional Norte X X X X 25% 50% 75% 100% $355,137.08 Alto
hospitalizaciones autorizadas participantes salud contratadas
posterior a la de alta hospitalizaciones autorizadas. Financiero

Afiliados/ Prestadores de servicios de
Evaluación de licencias médicas Recepción y procesamiento de certificados Porcentaje de certificados médicos y recepción y procesamiento de Minutas de reunión y listado de Realizar reuniones trimestrales de seguimiento X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Terminal salud / Financiero Gerente Regional Norte Medio
médicos y altas médicas alta médicas recibidos y procesados/as certificados médicos y altas participantes auditores y encargados provinciales
médicas
Evaluación de afiliados por parte de 90% del cumplimiento de los casos Afiliados/ Prestadores de servicios de Tramitar evaluaciones presenciales de ortopedia
Evaluaciones médicas por especialistas Casos agendados / correos electrónicos
Especialistas en el IDOPPRIL Intermedio Número de casos atendidos /Número atendidos /casos agendados. salud /el Impacta en mejora del gasto y solictar citas a la sede para otras X X X X 25% 50% 75% 100% $290,880.00 Alto
casos agendados a la institucion especialidades
Procesar y escanear o las licencias médica y
Registro y control de la documentación que Porcentaje de documentaciones 90% del cumplimiento de
Registro, archivo, escaneo y trámite de La institucion / impacta en la documentos generado en cada caso X X X X 25% 50% 75% 100%
entra y sale de los diferentes procesadas y tramitadas al área de documentaciones procesadas y SISRALEP/Casos trabajados $410,923.20
documentos en general Intermedio organización institucional Financiero Medio
Departamentos de la Dirección de Salud archivo. tramitadas
Tramitar los documentos al área de archivo. Director/a de la Oficina X X X X 25% 50% 75% 100%
Regional Norte
Registrar, revisar y radicar las reclamaciones de
partes interesadas X X X X 25% 50% 75% 100%
Registro, Revisión y Radicación de Porcentaje de gastos médicos casos 90% del cumplimiento gastos Intitución /Prestadores de Servicios de
Radicación de gastos médicos SISRALEP/Casos trabajados $173,117.00
reclamaciones de pagos Terminal recibidos y trabajados médicos recibidos y trabajados. Salud / Impacta en eñ tiempo de Medio
respuesta de pago a los PSS Cerrar las facturas para pagos por concepto de
gastos médicos X X X X 25% 50% 75% 100%
Realizar auditorias de seguimiento de los

prestadores de servicios de salud contratadas X X X X 25% 50% 75% 100%
Aplicar auditoria de capacidad y calidad a Prestadores de Servicios de Salud /
Porcentaje de auditorias programadas 100% del cumplimiento de
Reevaluación de contratos los Prestadores de Servicios de Salud Reportes de auditorias Realizadas La Institucion
Intermedio y Realizadas auditoria programada y realizada $234,000.00 Alto
contratadas según el cronograma Impacta en la calidad del servicio que Tabular cada trimestre la satisfacción de los
brindan las PSS a los afiliados afiliados ingresados en los prestadores de
X X X X 25% 50% 75% 100%
servicios de salud
Documento de notificación de evento Formulario ATR-2 / accidente de trabajo y

Recepción de notificación del accidente de Porcentaje de notificaciones recibidas y 90% del cumplimiento de Beneficia a los usuarios e Impacta a la Registrar de manera oportuna el 90% de Director/a de la Oficina
(accidente de trabajo ATR-2 / Enfermedad formulario Enfermedad profesional EPR-1
trabajo o enfermedad profesional Terminal trabajadas notificados notificaciones trabajadas institución reportes AT/EP Regional Norte X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
profesional EPR-1). /SISRALEP
100% del cumplimiento de la Beneficia a la institución y afiliados/as

Entrevistar y evaluar los puestos de Porcentaje de casos complejos o Formulario Evaluación del puesto de Realizar la evaluación de puestos en los casos
Visita para entrevista empleadores para evaluaciones de puestos en casos al Seguro de Riesgos Laborales, Director/a de la Oficina
trabajos para la calificación del evento enfermedades profesionales con visitas trabajo de accidentes laborales complejos y en los casos X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
calificación casos reportados Terminal de accidentes laborales complejos y Impactando mejoras en los procesos Regional Norte Medio
laboral. de evaluación realizadas. de Enfermedades Profesionales
en los casos de Enfermedades de la institución.
Profesionales
POA 2023
Evaluar la solicitud de procedimientos del
Autorizaciones de Procedimientos medico tratante y gestionar los Porcentajes de Servicios solicitados 90% del cumplimiento de los Carta de respuesta a las solicitudes en el Beneficia a los usuarios e Impacta a la Gestionar los procedimientos programados en Director/a de la Oficina
médicos programados procedimientos relacionados a la lesión Terminal analizados servicios solicitados por los afiliados sistema de imágenes institución los casos pertinentes. Regional Norte X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
calificada como riesgo laboral
Beneficiario es la institución y el
Realizar asignaciones de gestión de Nivel de cumplimiento de tareas Director Regional Enc. de la
Servicio de apoyo secretariales Terminal 100% de cumplimiento Solicitud de requisicin de insumo impacto es el desarrollo de los Solicitar requisiciones de insumos X X X X 25% 50% 75% 100% $3,262,522.56
necesidades de la región asignadas División Provinciales
procesos en el ambiente de trabajo
Medio
La institucion y los afiliados/ impacta

Verificar los resultados de evaluación de las Nivel de Satisfacción sobre el servicio Promover para el llenado de los formularios de Director Regional /Técnico
Medición de la satisfaccin de Usuarios Terminal 100% de cumplimiento Informes de satisfaccin de usuarios en el servicio ofrecido por la institucion X X X X 25% 50% 75% 100% $1,393,304.80
actividades de evaluación recibido satisfaccion de usuario fisico y virtual de calidad
y que reciben los afiliados
Los afiliados, Los Empleadores y la

Desarrollar estrategia que nos permitan
Porcentaje de Invetigación realizado en 93% de las investigaciones institución: Impacta en la mejora de Realizar Investigacion de Ep y AT en el tiempo Director Regional/Enc. X X X X 25% 50% 75% 100%
cumplir con las investigaciones de AT y EP Terminal Reporte de siraslep Plus Medio
tiempo oportuno realizadas en el tiempo oportuno los procesos para dar respuesta oportuno Provinciales/ Investigadores
en tiempo oportuno
eficientemente a los casos reportados
Investigación EP Y AT
$15,635.00
La institucion/ Impacta en la calidad Director Regional /Técnico
Nivel de cumplimiento de la tareas matriz de auditoria de los procesos de Auditar el cumplimiento los procesos de SGC en
Auditar los procesos de investigacin Terminal 100% de cumplimiento de las investigaciones que se realizan de calidad/ Enc. de las X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
asignadas investigacin las investigaciones a nivel regional
para la calificaciones de los AT/EP Divisiones Provinciales
Entrevistar, evaluar los puestos de trabajo,

lugar de accidente (trayecto) para la Director Regional/ Enc. de
Beneficia ala institucion y a los Realizar las evaluaciones de puestos y de
calificación del evento laboral, esto en 100 % de cumplimientos de las Formulario de Evaluación de puesto/ divisiones
Visita para la entrevista empleadores para % de caso complejos de AT /EP con afiliados: impacta en mejora de los trayecto en los casos de aacidente laboral
combinaci 162n con el departamento de Terminal evaluaciones de los puestos en los Formulario de control de visita a la Provinciales/medicos X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
la calificación de casos reportados visita de evaluación realizada procesos de investigación y en el complejo y en los casos de enfermedades
investigacion segun las modificaciones al casos de AT y EP complejos empresa ocupacionales e
gasto profesionales
instructivo que les permitan a los Investigadores
investigadores trasladarse al lugar del AT
Director Regional /
96% de utilizacion de los insumos
Solicitar insumos que nos permitan brindar Terminal Requisiciones solicitadas Beneficias a los usuarios e impacta en Gestionar los insumos necesarios para brindar Supervisor Regional de X X X X 25% 50% 75% 100% ###########
solictados
Servicios al Usuario servicios de calidad en las diferentes Porcentaje de servicios realizados la calidad del servicio que ofrecemos a un servicio de calidad a nuestros afiliados Almacén Alto
Divisiones y Oficina Regional 95% de distribucion a las Divisiones los afiliados Distribuir insumos de materiales a las diferentes Director Regional /Técnico
Informe de Distribucin de Insumos X X NA NA 50% 100% 0% 0%
Provinviales oficinas provinciales de calidad
Beneficia a las intucions que reciban

Aporte o colaboraciones a instituciones de Realizar aportes o donaciones a
Proyecto Solictude de donaciones 2 Donaciones por año Fotos las donaciones e impacta en las Realizar actividades de responsabilidad social Director Regional NA X NA X 0% 50% 0% 100% $150,000.00 Medio
inters instituciones con interses afines
relaciones inter institucionales
se realizaran timestralmente superviciones

a las diferentes divisiones provinciales con Realizar visitas trimestrarles para supervisar que
Realizar supervisiones a las divisiones el el fin de verificar que se cumplan de Listado de participantes y cheklist Impacta de manera directa a la se cumplan los diferentes protocolos Director Regional /Técnico
Terminal % de Visita Realizada 100% de visita realizada X X X X 25% 50% 75% 100% $360,000.00 Alto
provinciales manera adecuada los procesos y realizado institución, al personal y los usuarios institucionales las diferentes divisiones de la de calidad
procedimineto con el fin de disminuir los region
riesgos de perdidas importante por falta de
POA 2023
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023 Área: Dirección Regional Este
Cronograma Programación de Metas Prioriza
SECCIÓN DEL POA ción de
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Beneficiarios e Impacto Tareas Responsable
Actividades (Producto a Generar) Indicadores Meta Medio de verificación 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total presupuesto Activida
Producto esperado
trime trime trim trim trimestr trimestr trime trimes d/Produ
stre stre estre estre e e stre tre cto/Proy
Matriz de Riesgos con Valoración y Los beneficiarios son todos 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de Nivel de cumplimiento al 90 % de cumplimiento de la
1.2.1.1 Gestionar los riesgos operacionales en los Seguimientos e implementación de controles para tratamiento levantamiento identificado. los departamentos y el tratatamiento los riesgos de su área.
controles internos en la gestión de los recursos Intermedio plan de tratamiento de efectividad de los riesgos Director/a de la Regional Este X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00 Medio
procesos. de los riesgos Institucionales. Matriz de Riesgos con Valoración y impacto esperado es que se 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de tratamiento
institucionales. riesgos. identificados.
seguimiento. disminuyan las de riesgos de su área.
Encargados de las provinciales /
Promocionar del Seguro de riesgos laborales y Seguridad y Número de reuniones Matriz de Actividades Educativas / 2.1.1.3.1 Realizar actividades educativas: Charlas
35 Charlas cada trimestre Empleados y empleadores Director/a de la Oficina Regional del X X X X 25% 50% 75% 100%
IE 2.1.1 Promover la seguridad y salud en el Salud en el Trabajo a las partes interesadas. trimestral Tabulación de sastifación. sobre Riesgos Laborales.
2.1.1.3. Promover el cumplimiento a las normativas de Este
trabajo mediante el fortalecimiento del marco Terminal $121,606.00 Alto
Seguridad y Salud en el trabajo. Acompañamiento a los empleadores y partes interesadas 2.1.1.3.2 Realizar asesorías a los empleadores Encargados de las provinciales /
normativo. Número de Propuestas Minutas de reunión / listado de
para la formación y asesorías de los Comité Mixto de 8 Asesorías cada trimestres Empleados y empleadores para la formación de Comité Mixto de Seguridad Director/a de la Oficina Regional del X X X X 25% 50% 75% 100%
entregadas participantes.
Seguridad Salud en el Trabajo (CMSST). Salud en el Trabajo (CMSST). Este
Encargados de las Oficinas
Número de visitas 2.1.2.1.1 Realizar visitas en las empresas para la
Identificación de riesgos en las empresas 10 Visitas por trimestre Matriz actividades preventivas Empleados y empleadores provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas identificación de los riesgos y peligros
Regional del Este
2.1.2.1.2 Realizar visita de seguimiento y Encargados de las Oficinas
Verificar el nivel de avances de las implementaciones Número de visitas 94 % de las visitas realizadas en el Matriz actividades preventivas /Minuta de
Empleados y empleadores acompañamiento a las empresas al primer mes provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 94% 94% 94% 94%
preventivas a los 30 días de entregar el informe. realizadas trimestre anterior Reunion y Lista de Participantes.
luego de la entrega de informe. Regional del Este
Porcentaje cumplimiento 2.1.2.1.3 Dar seguimiento al cumplimiento de las Encargados de las Oficinas
Verificar el nivel de remediación que ha cumplido los 94 % de las visitas con las Matriz actividades preventivas / Matriz Plan
de seguimientos Empleados y empleadores medidas recomendadas sobre los riesgos provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 94% 94% 94% 94%
empleadores a los 90 días de entregar el informe. recomendaciones realizadas de acción de remediación
realizados. identificados en las empresas evaluadas. Regional del Este
Verificar el nivel de avances de las implementaciones
Terminal 2.1.2.1.4 Realizar visita de seguimiento y Encargados de las Oficinas Alto
preventivas a los 30 días de entregar el informe.Verificar el Porcentaje cumplimiento 94 % de las visitas realizadas en el Matriz actividades preventivas / Informe de X X X X 94% 94% 94% 94%
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los Empleados y empleadores acompañamiento a las empresas al primer mes provinciales / Director/a de la Oficina
2.1.2.1 Acompañar a empleadores y trabajadores en el nivel de avances de las implementaciones preventivas a los de las visitas realizadas trimestre anterior identificación de riesgos
trabajadores mediante la promoción del luego de la entrega de informe. Regional del Este
desarrollo de sistemas de gestión de la prevención 30 días de entregar el informe.
Plan Estratégico cumplimiento de la legislación nacional enfocada a $988,429.00
(SGP) de los riesgos laborales enfocadas a las Porcentaje cumplimiento 2.1.2.1.5 Dar seguimiento al cumplimiento de las Encargados de las provinciales/
Institucional la prevención de las lesiones y enfermedades Verificar el nivel de remediación que ha cumplido los 94 % de las visitas con las Matriz actividades preventivas / Matriz Plan
PYMES. de seguimientos Empleados y empleadores medidas recomendadas sobre los riesgos Director/a de la Oficina Regional del X X X X 94% 94% 94% 94%
ocasionadas por el trabajo. empleadores a los 90 días de entregar el informe. recomendaciones realizadas de acción de remediación
realizados. identificados en las empresas evaluadas. Este
Acompañamiento a los empleadores y partes interesadas Porcentaje cumplimiento Implementar el Sistemas de Encargados de las Oficinas
Matriz /Cronograma de implementación, 2.1.2.1.6 Implementar programa empresa
para la ejecución del sistema de gestión preventiva en las de seguimientos 25 Empresas al año Gestión de la Prevención provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 25% 50% 75% 100%
Formularios aplicados. saludable en las empresas.
empresas e instituciones que estén en el cronograma. realizados. (SGP) en las empresas. Regional del Este
Empleadores/ Trabajadores
/ impacta a Pymes
Seguimiento al plan de trabajo de 20 PYMES que
94% de efectividad en PYMES implementan programa 2.1.2.1.7 Medir la efectividad del programa de Directora Región Sur/Médicos
implementaron programa empresa saludable durante el año terminal % de cumplimiento Informe de efectividad NA X X X 0% 50% 75% 94% medio
seleccionadas empresa saludable como empresa saludable en las PYMES ocupacionales
2022
herramienta de gestión
preventiva
Los beneficiarios/as son

todos los afiliados
aprobados como
IE 3.1.1 Crear un sistema estandarizado de Director Regional Norte, Encargados
3.1.1.2 Crear soluciones de gestión y monitoreo Monitoreo oportuno de los pensionados por región para darle Informe de levantamiento pensionados y la institución, 3.1.1.2.1 dentificar por region los pensionados
gestión de la información para la toma de Terminal Informe de levantamiento realizado Matriz de seguimiento a pensionados Provinciales y Analista de NA X NA X 0% 50% 0% 100% $30,814.20 Medio
institucional para controles internos. seguimiento en el tiempo realizado el impacto es informaciòn para seguimiento oportuno en el tiempo
decisiones institucionales. prestaciones económicas
oportuna que nos permita
mantener identificados los
beneficiarios
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de Indemnización y Matriz de registro de pensiones por Los afiliados: Impacta en la 3.2.1.5.1 Procesar los casos recibidos de Directora Regional /Analista de
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la Agilizar los tramites de manera oportuna de los casos dados Cantidad de casos
pensión a fin de agilizar el otorgamiento de las Terminal 100% del cumplimiento sobrevivencias/Reporte de casos Sisralep mejorar el tiempo espera y pensiones por sobrevivencia para otorgar los procesos/Encargado de las divisiones X X X X 25% 50% 75% 100% $2,501.60 Medio
automatización de la solicitud de los servicios. de alta con secuelas y en los casos de fallecido procesados.
prestaciones económicas. plus un mejor servicio beneficios correspondiente. provinciales
5.1.1.3.1 Realizar visitas de supervisión a las

5.1.1.3 Re-adecuar de los procesos en función a los Efiicientar los beneficios que otorga las Prestaciones oficinas provinciales para socialización de
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos para la eficiencia y Porcentaje de visitas Informes elaborados y socializados con el Beneficia a los usuarios. Director/a de Servicios de Atención al
nuevos servicios establecidos en la ley 397-19 y sus económicas de nuestros/as afilados/as y partes interesadas Intermedio 100% de Cumplimiento disposiciones y monitoreo del cumplimiento de las X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
cumplimiento normativo programadas y realizadas. Consejo de Calidad. Impacta a la institución. Usuario/Directores Regionales
normas complementarias. mismas.
5.2.1.1 Desarrollar los mecanismos de auditoría Realizar visita periodica a las prestadoras de servicios de Reporte en el Siraslep con 5.2.1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de la
Terminal 2 Reportes en el año Reporte de seguimiento La institución y los afiliados Director Regional y Enc. Provinciales X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
médica concurrente con criterios unificados. salud la nueva metodología metodología protocolo de concurrencia.
Plan Estratégico todas las partes intersadas
5.2.1.2 Realizar seguimiento periódico a los casos de Realizar visita periodica a las prestadoras de servicios de Reduccion del costo de 5.2.1.2.1 Identificar los casos que cumplan con 10 Director Regional, Enc. Provinciales y
Institucional Terminal 100% de cumplimiento Matriz de estancia prolongada , eficientización dela gasto y X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
afiliados con larga estancia hospitalaria. salud pago por afiliado dias de hospitalización. Médicos Auditores.
disminución de la estadia
IE.5.2.1 Fortalecer los mecanismos de auditoria
médica para los servicios de salud. Porcentaje de
5.2.1.3. Establecer programas de auditoría a casos de cumplimiento del
Seguimiento por el médico auditor a las incapacidades y 5.2.1.3.1Implementación de la auditoria a los
afiliados que sobrepasan las 52 semanas de desarrollo del plan de
notificación a las 40 semana de incapacidad y mantengan Terminal 100% de cumplimiento Matriz de casos con 40 semanas activos Afiliados, calidad del gasto casos con condiciones activas de salud pasadas Director Regional y Enc. Provinciales X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
incapacidad temporal y se mantienen con condición trabajo Remozamiento de
condición activa las 40 semanas.
activa de salud. las infraestructuras a nivel
nacional
Realizar auditorias de seguimientos a los centro de Nivel de cumplimiento de 25% del cumplimiento de los servicios 5.2.4.2.1 Realizar auditorías aleatorias a los
IE.5.2.4 Implantar un programa de seguimiento a 5.2.4.2.Re-adecuar del proceso de prestación de Afiliados, reducción del Director Regional, Enc. de la División
rehabiltacion con el fin de controlar y disminuir el gasto en la Terminal auditoria de las terapias de rehabilitación auditados cada Matriz de Rehabilitación afiliados que estén recibiendo servicios de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
grupos de alto impacto en el gasto en salud. servicios de rehabilitación. gasto Provinciales y Médicos Auditores.
institución autorizadas trimestre rehabilitación.
POA
Beneficia a la institución
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal
para cumplir las metas
Reforzar la estructura de organizacional de acuerdo a los Cantidad de solictudes del Requisición de personal / solicitud de acorde a los nuevos perfiles de puestos
5.3.2.3 Re-definición de estructura organizacional Intermedio 100 % del personal requerido establecidas con el impacto Directora Regional Este X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
lineamientos requeridos personal realizada. comunicación. establecidos en el Manual de Descripción de
de las funciones
cargos.
establecidas.
Porcentaje de
capacitaciones a los
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional para representantes de Dirección de Servicios al Usuario/
Capacitar el personal de servicios sobre los procesos y Todos los colaboradores / 5.3.2.4.1 Plan de Capacitación e Inducción al
Intermedio servicios y de 100% personal capacitado Listas de Participacóon Enc. Division Investigación/Direcores X X X X 25% 50% 100% 100% $0.00 Alto
fortalecer las relaciones de servicios basadas en procedimientos de los servicios que ofrece. Calidad en el proceso personal sobre los procesos del area.
autorizaciones médicas Regionales
liderazgo, conocimiento y la comunicación.
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar modelos de gestión identificadas y
de la excelencia que garantice la consecución de gestionadas.
Plan Estratégico resultados institucionales. Empleados de la Dirección
"Desarrollar habilidades el personal de servicios y areas
Institucional de Atención del Usuario con
vinculantes sobre los procesos y procedimientos de los Porcentaje de "Director/a de Servicios al Usuario
Comunicaciónes aprobadas/Solictud de el impacto a la 5.3.2.4.2 Solicitar capacitaciones que arroje el
servicios que ofrece. Intermedio cumplimiento del Plan de 90 % /Encargados Servicios a NA NA X X 0% 0% 45% 90% $0.00 Medio
capacitación eficientización de los programa a desarrollar.
capacitación Usuarios/Regionales."
procesos
6.1.1.2 Establecer un modelo de atención y servicios

Recolectar y procesar la información que permita medir el "Beneficia: a la institución. Director Regional, Enc. de la
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de acceso a los centrados en el ciudadano (diagnóstico, diseño modelo Número de informes Informes de satisfacción de las partes 6.1.1.2.1.Tabular la información de la satisfacción X X X X 100% 100% 100% 100%
nivel de satisfacción de los usuarios para identificar Terminal 5 Informes mensuales por provincia Impacta: positivo en la Divisiónes Provinciales y Asistente $0.00 Medio
servicios y beneficios de salud de riesgos laborales y estructura de cultura de atención enfocada al elaborado mensualmente interesadas por provincia de los usuarios y envío de informes.
oportunidades de mejoras satisfacción de los usuarios" Tecnico de Calidad
ciudadano)
6.1.1.2 Establecer un modelo de atención y servicios Facilitar formularios de satisfacción a nuestros afiliados La institución impacto
Número de informes Informes de Reporte Satisfacción del Directora Regional / Encargados de
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de acceso a los centrados en el ciudadano (diagnóstico, diseño modelo para que valoren el servio brindado, esto con el fin de obtener positivo en los afiliados en 6.1.1.2.1Tabular información de la satisfación de
Terminal elaborados mensualmete 24 informes mensuales por provincia Ususario SISRALEP PLUS / Modulo de divisiones provinciales/Secretaria X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
servicios y beneficios de salud de riesgos laborales y estructura de cultura de atención enfocada al informacion que nos ayuden a mejorar la calidad en los todos nuestros servicios los usuarios y envio de informe
por provincia Calidad por provincia Ejecutiva
ciudadano) servicios brindados ofrecidos
Beneficiario es la institución
Secretaria/Encargados provinciales
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de y el impacto es el desarrollo
Servicios de apoyos Secretarial Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Solicitud de Requisiciones de insumos Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 100% 100% 100% 100% $1,085,935.64 Alto
Región. tareas asignadas de los procesos en el
Este
ambiente de trabajo
Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Cumplimientos de Informe de Satisfacción de actividades
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Empleados y empleadores Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 95% 95% 95% 95%
satisfacción tareas asignadas preventivas
Este
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las
$0.00 Alto
actividades preventivas y educativas
Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Cumplimientos de Informe de Satisfacción de actividades
PROCESOS OPERACIONALES Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Empleados y empleadores Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 95% 95% 95% 95%
satisfacción tareas asignadas educativas
Este
Afiliados /Prestadores de Secretaria/Encargados provinciales

Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL durante Nivel de Cumplimientos de
Intermedio 100%Porcentaje de cumplimiento Reporte auditorias Servicios de Salud / Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 100% 100% 100% 100%
las hospitalizaciones y posterior a la de alta tareas asignadas
Financiero Este
Auditorias médicas a hospitalizaciones en Prestadores Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL durante Afiliados /Prestadores de Secretaria/Encargados provinciales
Nivel de Cumplimientos de X X X X 100.0% 100% 100% 100% #¡REF! Alto
de Servicios de Salud Intermedio 100%Porcentaje de cumplimiento Minutas de reunión y listado de participantes Servicios de Salud / Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero Este
POA
Auditorias médicas a hospitalizaciones en Prestadores
#¡REF! Alto
de Servicios de Salud
Afiliados /Prestadores de Secretaria/Encargados provinciales

Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL durante Nivel de Cumplimientos de
Intermedio 100%Porcentaje de cumplimiento Minutas de reunión y listado de participantes Servicios de Salud / Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 100% 100% 100% 100%
Financiero Este
Afiliados / Prestadores de Secretaria/Encargados provinciales

Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL durante Nivel de Cumplimientos de Minutas de reunión y listado de
Evaluaciones médicas por especialistas Intermedio 100%Porcentaje de cumplimiento Servicios de Salud / Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00 Alto
las hospitalizaciones y posterior a la de alta tareas asignadas participantes.
Financiero Este
Secretaria/Medico
Afiliados / Prestadores de
Registro y control de la documentación que entra y sale de Nivel de Cumplimientos de Auditores/Encargados provinciales
Registro, archivo, escaneo y trámite de documentos en general Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Casos agendados / correos electrónicos Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00 Alto
los diferentes departamentos de la Dirección de Salud tareas asignadas /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero
Este
Secretaria/Medico
Nivel de Cumplimientos de Auditores/Encargados provinciales X X X X 95% 95% 95% 95%
Registro, Revisión y Radicación de reclamaciones de pagos Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos Alto
tareas asignadas /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero
Este
Radicación de gastos médicos
Secretaria/Medico
Nivel de Cumplimientos de Auditores/Encargados provinciales X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00
Registro, Revisión y Radicación de reclamaciones de pagos Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos Alto
tareas asignadas /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero
Este
Afiliados / Prestadores de Medico Auditores/Encargados

Aplicar auditoria de capacidad y calidad a los Prestadores de Nivel de Cumplimientos de
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento (SISRALEP)/Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos provinciales /Director/a de la Oficina X X X X 100% 100% 100% 100%
Servicios de Salud contratadas según el cronograma tareas asignadas
Reevaluación de contratos Financiero Regional del Este $0.00 Alto
Aplicar auditoria de capacidad y calidad a los Prestadores de Nivel de Cumplimientos de Director/a de la Oficina Regional del
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento (SISRALEP)/Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos X X X X 100% 100% 100% 100%
Servicios de Salud contratadas según el cronograma tareas asignadas Este
Financiero
Secretaria/Medico
Formulario ATR-2 / accidente de trabajo y
Documento de notificación de evento ( accidente de Recepción de notificación del accidente de trabajo o Nivel de Cumplimientos de Beneficia a los usuarios. Auditores/Encargados provinciales
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento formulario Enfermedad profesional EPR-1 Solicitar las requisiciones de insumos X X X X 95% 95.0% 95% 95% $0.00 Alto
trabajo ATR-2 / Enfermedad profesional EPR-1). enfermedad profesional tareas asignadas Impacta a la institución /Director/a de la Oficina Regional del
/Sisralep
Este
Beneficia a la institución y
afiliados/as al Servicios de Medico Ocupacionaes/Encargados
Visita para entrevista empleadores para calificación Entrevistar y evaluar de los puestos de trabajos para la Nivel de Cumplimientos de Formulario Evaluación del puesto de trabajo
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Riesgo Laboral, Impactando Solicitar las requisiciones de insumos provinciales /Director/a de la Oficina X X X X 100% 100% 100% 100% $0.00 Alto
casos reportados calificación del evento laboral tareas asignadas
mejoras en los procesos de Regional del Este
la institución.
Secretaria/Medico
Evaluar la solicitud de procedimientos del Médico tratante y
Nivel de Cumplimientos de Carta de respuesta a las solicitudes en el Beneficia a los usuarios. Auditores/Encargados provinciales X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00
Autorizaciones de Procedimientos programados gestionar los procedimientos relacionados a la lesión Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos Alto
tareas asignadas sistema de imágenes. Impacta a la institución /Director/a de la Oficina Regional del
calificada como riesgo laboral
Este
Beneficiario es la institución Representante de servicio al

Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de y el impacto es el desarrollo cliente/Encargados de las Oficinas
Servicios de apoyos Secretarial Intermedio 100% Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos Solicitar Requisicion de insumos X X X X 25% 50% 75% 100% $1,094,791.89 Alto
Región. tareas asignadas de los procesos en el Provinciales / Director/a Oficina de la
ambiente de trabajo Regional Este
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación X X X X 25% 50% 75% 100%
Encargados de las Oficinas Alto
actividades preventivas y educativas Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de 94% del Satisfacción cumplimiento de preventivas/Encuesta de satisfacción de las actividades Preventivas
Terminal Empleados y empleadores Provinciales / Director/a Oficina de la $718,741.20
satisfacción las actividades preventiva las actividades preventiva Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación oficina Regional Sur X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
educativas/Encuesta de satisfacción de las actividades educativas
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de y el impacto es el desarrollo cliente/Encargados de las Oficinas
Servicios de apoyos Secretarial Intermedio 100% Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos Solicitar Requisicion de insumos NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $6,318,320.57 Alto
Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
preventivas/Encuesta de satisfacción de las actividades Preventivas Encargados de las Oficinas
actividades preventivas y educativas Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de 94% del Satisfacción cumplimiento de
satisfacción las actividades preventiva las actividades preventiva
Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación oficina Regional Sur
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Beneficiario es la institución Representante de servicio al NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,677,831.88 Alto
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de
Servicios de apoyos Secretarial Intermedio 100% Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos y el impacto es el desarrollo Solicitar Requisicion de insumos cliente/Encargados de las Oficinas
Región. tareas asignadas NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $34,710.36 Alto
de los procesos en el Provinciales / Director/a Oficina de la

X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las preventivas/Encuesta de satisfacción de las actividades Preventivas
actividades preventivas y educativas Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de 94% del Satisfacción cumplimiento de $2,395.40
Terminal Empleados y empleadores Provinciales / Director/a Oficina de la
oficina Regional Sur
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto

Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de y el impacto es el desarrollo cliente/Encargados de las Oficinas NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $25,381.34
Servicios de apoyos Secretarial Intermedio 100% Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos Solicitar Requisicion de insumos Alto

X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las preventivas/Encuesta de satisfacción de las actividades Preventivas
actividades preventivas y educativas Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de 94% del Satisfacción cumplimiento de
oficina Regional Sur
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
POA
Matriz Versión: 01
Área: Dirección Regional Sur
AÑO: 2023
SECCIÓN DEL Cronograma Programación de Metas
POA Total Priorización
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to presupuesto de
Iniciativas Estratégicas
Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr Actividad/Pro
e e e e e e e e ducto/Proyect
o
Matriz de Riesgos con Valoración 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y

y levantamiento identificado. Los beneficiarios son todos los tratatamiento los riesgos de su área.
IE 1.2.1 Establecer mecanismos Nivel de cumplimiento al 90 % de cumplimiento de la
1.2.1.1 Gestionar los riesgos operacionales en Seguimientos e implementación de controles para departamentos y el impacto esperado es X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
eficientes de controles internos en la Intermedio plan de tratamiento de efectividad de los riesgos Director/a de la Regional Sur Medio
los procesos. tratamiento de los riesgos Institucionales. que se disminuyan las vulnerabilidades de
gestión de los recursos institucionales. riesgos. identificados.
Matriz de Riesgos con Valoración los procesos. 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
y seguimiento. tratamiento de riesgos de su área.
Realizar actividades educativas sobre prevención de Empleados y empleadores, impacta al

Matriz de Actividades Educativas / Encargados provinciales de
Riesgos Laborales y temas de seguridad y salud en el Número de charlas sector laboral debido a que conoce sus 2.1.1.3.1. Realizar actividades educativas:
30 Charlas cada trimestre Tabulación de sastifación / Listado las Oficinas / Director/a de la X X X X 25% 50% 75% 100%
trabajo, a trabajadores y empleadores expuestos para realizadas. derecho y deberes sobre el segoro de Charlas sobre Riesgos Laborales.
de participantes. Regional Sur
IE 2.1.1 Promover la seguridad y salud en contribuir a la reducción de AT Y EP riesgo laboral
2.1.1.3. Promover el cumplimiento a las $206,000.00
el trabajo mediante el fortalecimiento del Terminal Alto
normativas de Seguridad y Salud en el trabajo.
marco normativo.
2.1.1.3.2 Realizar asesorías a los
Acompañar a los empleadores y partes interesadas para la Encargados de las Oficinas
Número de asesorías Minutas de reunión / Listado de empleadores para la formación del Comité
formación y asesorías del Comité Mixto de Seguridad y 7 asesorías cada trimestres provinciales/ Director/a de la X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas participantes Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo (CMSST). Oficina Regional Sur
(CMSST).
Relaizar Identificación de riesgos en las empresas con el 2.1.2.1.1 Realizar visitas en las empresas Encargados de las Oficinas
Números de visitas
fin de mejorar las condiciones laborales de los empleados 7 visitas cada trimestre Matriz de Actividades preventivas para la identificación de los riesgos y provinciales/Director/a de la X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas
y disminuir los riesgos. peligros Regional Sur
Empleadores / Trabajadores/ impacta SGP
en las empresas visitadas mejorando las
condiciones de SST de los trabajaodres
2.1.2.1.2 Realizar visita de seguimiento y Encargados de las Oficinas
Verificar el nivel de avance de las implementaciones Porcentaje cumplimiento de 100% visitas realizadas en el
Matriz de Actividades preventivas acompañamiento a las empresas al primer provinciales / Director/a de la X X X X 25% 50% 75% 100%
preventivas a los 30 días de entregar el informe. las visitas realizadas trimestre anterior
mes luego de la entrega de informe Oficina Regional Sur
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los Terminal $870,306.00 Alto
2.1.2.1 Acompañar a empleadores y
trabajadores mediante la promoción del
trabajadores en el desarrollo de Sistemas de 2.1.2.1.3 Dar seguimiento al cumplimiento
cumplimiento de la legislación nacional
Gestión de la Prevención (SGP) de los riesgos Verificar el nivel de remediación que han cumplido los Porcentaje cumplimiento de 100% de las visitas con las Matriz Plan de acción de de las medidas recomendadas sobre los Encargados provinciales /
enfocada a la prevención de las lesiones y X X X X 25% 50% 75% 100%
laborales enfocadas a las Empresas empleadores a los 90 días de entregar el informe. seguimientos realizados recomendaciones realizada remediación riesgos identificados en las empresas Director/a de la Regional Sur
enfermedades ocasionadas por el trabajo.
evaluadas
Matriz /Cronograma de
Acompañamiento a los empleadores y partes interesadas Empleadores y empleados, impacta en la
Número de empresas con el implementación /Formularios 2.1.2.1.4 Implementar programa empresa Director de la Regional Sur
para la ejecución del sistema de gestión preventiva en las 22 empresas al año redución de accidentabilidad y ausentismo X X X X 25% 50% 75% 100%
programa implementado aplicados e informe de saludable /Encargados provinciales
empresas e instituciones laboral
recomendaciones
Empleadores/ Trabajadores / impacta a

Seguimiento al plan de trabajo de 20 PYMES que
94% de efectividad en PYMES Pymes implementan programa empresa 2.1.2.1.5 Medir la efectividad del programa Directora Región NA X X X 0% 50% 75% 94% $0.00
implementaron programa empresa saludable durante el terminal % de cumplimiento Informe de efectividad medio
seleccionadas saludable como herramienta de gestión de empresa saludable en las PYMES Sur/Médicos ocupacionales
año 2022
preventiva
Plan E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
EJES ESTRATÉGICOS
Estratégico
Institucional
Directora Regional
Todos los afiliados aprobados como
IE 3.1.1 Crear un sistema estandarizado 3.1.1.2.1 Identificar por región los Sur/Encargados de
3.1.1.2 Crear soluciones de gestión y monitoreo Monitoreo de los pensionado por Región para darle Informe de levantamiento pensionados/institución el impacto NA X NA X 0% 50% 0% 100% $0.00
de gestión de la información para la toma Terminal Levantamiento realizado Matriz seguimientos pensionados pensionados para seguimiento oportuno en divisiones Alto
institucional para controles internos. seguimiento en el tiempo realizado esperado es obtener información oportuna
de decisiones institucionales. el tiempo proviaciales/Analista de
que nos permita maenter los controles.
prestaciones económicas
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través 3.2.1.5 Proceso de Indemnización y pensión Matriz de registro de pensiones 3.2.1.5.1 Procesar los casos recibidos de Directora Regional /Analista
Agilizar los tramites de manera oportuna de los casos Cantidad de casos Los afiliados: Impacta en la mejorar el
de la automatización de la solicitud de los fortalecido a fin de agilizar el otorgamiento de Intermedio 100% del cumplimiento por sobrevivencias/Reporte de pensiones por sobrevivencia para otorgar de procesos/Encargado de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
dados de alta con secuelas y en los casos de fallecido procesados. tiempo espera y un mejor servicio
servicios. las prestaciones económicas. casos Sisralep plus los beneficios correspondiente. las divisiones provinciales
Realizar seguimiento a las auditorias realizadas con la Reporte de seguimiento en el La institucion /los afiliados logar un
5.2.1.1 Desarrollar los mecanismos de auditoría 60%de las auditorias realizadas 5.2.1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de la Directora Regional /Médicos
nueva metodologia en la región a fin de logar eficiencia en %de auditorias realizadas SISRALEP con la nueva servicio mas eficiente en las NA X X X 0% 50% 75% 100%
médica concurrente con criterios unificados. con la nueva metodologia metologia al protocolo de concurrencia Auditores
nuestro servicio. metodologia, informe regional hospitalizaciones médicas
Terminal
Directora Regional Sur
5.2.1.2 Realizar seguimiento periódico a los
IE.5.2.1 Fortalecer los mecanismos de Realizar seguimiento de los casos de afiliados con larga Afiliados/institución , eficientización del 5.2.1.2.1 Identificar los casos que cumplan /Encargados de la Division
casos de afiliados con larga estancia %ingreso con larga estancia 100% de cumplimiento Matriz de estancia prolongada X X X X 25% 50% 75% 100%
auditoria médica para los servicios de estancia hospitalaria para controlar el gasto. gasto y disminución de la estadia con 10 dias de hospitalización o mas. provinciales/Médicos $0.00 Alto
hospitalaria.
salud. Auditores
Directora
5.2.1.3. Establecer programas de auditoría a Realizar Seguimento a las incapacidades de 40 semanas
Porcentaje de los casos 5.2.1.3.1 Seguimiento a los casos que Regional/Encargados de
casos de afiliados que sobrepasan las 52 que mantiene condiciones activas de salud para tratar de Afiliados imapcto esperado calidad del X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio identificados y en 100% de cumplimiento Matriz de las 40 semanas sobrepasen las 40 semanas y mantengan divisiones
semanas de incapacidad temporal y se evitar que lleguen a las 52 semanas con el fin de controlar gasto
seguimiento. condiciones activas de salud provinciales/Auditores
mantienen con condición activa de salud. /redicir el gasto
médicos
Directora Regional
IE.5.2.4 Implantar un programa de Realizar auditorias de seguimientos a los centro de Nivel de cumplimiento de la 25% del cumplimiento de los 5.2.4.2.1 Realizar auditorias aleatoria a los
5.2.4.2.Re-adecuar del proceso de prestación de Afiliados/ afiliado impacta reducción del /Encargados de la division
seguimiento a grupos de alto impacto en rehabiltacion con el fin de controlar y disminuir el gasto Terminal auditoria de las terapias servicios de rehabilitación Matriz de Rehabilitación afiliados que estén recibiendo los servicios NA X NA X 0% 50% 0% 100% $0.00 Alto
servicios de rehabilitación. gasto provinciales/Mdicos
el gasto en salud. en la institución realizadas auditados cada trimestre de Rehabilitación
Auditores

organizacional para fortalecer las Beneficia a la institución para cumplir las
5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de acuerdo a los Cantidad de solictudes del Requisición de personal / solicitud personal acorde a los nuevos perfiles de
relaciones de servicios basadas en Intermedio 100 % del personal requerido metas establecidas con el impacto de las Directora Regional Sur X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
organizacional lineamientos requeridos personal realizada. de comunicación. puestos establecidos en el Manual de
liderazgo, conocimiento y la funciones establecidas.
comunicación.
POA 2023

Plan
Estratégico
Institucional 6.1.1.2 Establecer un modelo de atención y Facilitar formularios de satisfacción a nuestros afiliados Directora Regional /
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de Número de informes Informes de Reporte Satisfacción La institución impacto positivo en los 6.1.1.2.1 Tabular información de la
servicios centrados en el ciudadano para que valoren el servio brindado, esto con el fin de 9 informes mensuales por Encargados de divisiones
acceso a los servicios y beneficios de Terminal elaborados mensualmete por del Ususario SISRALEP PLUS / afiliados en todos nuestros servicios satisfación de los usuarios y envio de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
(diagnóstico, diseño modelo y estructura de obtener informacion que nos ayuden a mejorar la calidad provincia provinciales/Secretaria
salud de riesgos laborales provincia Modulo de Calidad por provincia ofrecidos informe
cultura de atención enfocada al ciudadano) en los servicios brindados Ejecutiva
Representante de servicio al
Beneficiario es la institución y el impacto
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de 100 % del cumplimiento de las Solicitud de Requisiciones de cliente/Encargados de las X X X X 25% 50% 75% 100% $1,076,529.27
Servicios de apoyo secretariales Intermedio es el desarrollo de los procesos en el Solicitar las requisiciones de insumos Alto
Región. las tareas asignadas tareas asignadas insumos Oficinas Provinciales /
ambiente de trabajo
Director/a Oficina de la
Informe de satisfacción de
Realizar la aplicación de encuesta de X X X X 25% 50% 75% 100%
actividades preventivas/Encuesta
evaluación de las actividades Preventivas Encargados de las Oficinas
94% del Satisfacción de satisfacción
Medición de la Satisfacción de los usuarios con Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de las Provinciales / Director/a $30,000.00
Terminal cumplimiento de las actividades Empleados y empleadores Medio
las actividades preventivas y educativas. satisfacción actividades preventiva Oficina de la oficina Regional
preventiva Informe de satisfacción de
Realizar la aplicación de encuesta de Sur
actividades educativas/Encuesta X X X X 25% 50% 75% 100%
evaluación de las actividades educativas
de satisfacción
Médicos
Porcentaje de auditorias
94% del cumplimiento de la auditores/Encargados de las
Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL realizadas a Auditar las atenciones a los afiliados del
Intermedio Auditorias realizadas a Reporte auditorias Oficinas Provinciales/ X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
durante las hospitalizaciones y posterior a la de alta hospitalizaciones IDOPPRIL durante las hospitalizaciones
hospitalizaciones autorizadas Director/a de la Oficina
autorizadas.
Auditorias médicas a hospitalizaciones en Regional Sur
Porcentaje de auditorias
prestadores de servicios de salud 100% del cumplimiento de la
realizadas a Minutas de reunión y listado de Visitar las Prestadoras de servicios de Encargados provinciales / X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal Auditorias realizadas a
Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL hospitalizaciones participantes salud contratadas Director/a de la Regional Sur
hospitalizaciones autorizadas $1,488,000.00 Alto
durante las hospitalizaciones autorizadas. Médicos auditores /
Porcentaje de reuniones Minutas de reunión y listado de Realizar reuniones de seguimiento Encargados de las Oficinas X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal 2 reuniones por trimestre
realizadas por trimestre participantes auditores y encargados provinciales provinciales / Director /a de la
Oficina Regional Sur
Porcentaje de certificados 100% Cumplimiento Recibir y procesar los certificados médicos
Recepción y procesamiento de certificados médicos y Reporte de incapacidades y de Servicio al cliente / Médico X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Evaluación de licencias médicas Terminal médicos y alta médicas procesamiento certificados y altas médicas de manera presencial y en Alto
altas médicas alta (SISRALEP) auditor
recibidos y procesados/as médicos y alta médicas Afiliados de los Prestadores de servicios el tiempo oportuno
Servicio al cliente/Médico
100% del cumplimiento de los de salud/ Financiero
Evaluación de afiliados por parte de Especialistas en el Número de casos atendidos Casos agendados / correos auditor/Encargados
Solicitar citas médicas a los afiliados para Especialistas: Ortopedia, Maxilofacial y Otorrinolaringología de la Sede central del IDOPPRI.
X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Evaluaciones médicas por especialistas Terminal casos atendidos /casos Alto
IDOPPRIL /casos agendados electrónicos provinciales/Directora
agendados.
Porcentaje de Regional Sur
documentaciones Procesar y escanear las licencias médica y Servicio al Cliente X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio documentaciones procesadas Casos trabajados
Registro, archivo, escaneo y trámite de Registro y control de la documentación que entra y sale de procesadas y tramitadas al documentos generado en cada caso /Secretarias
y tramitadas $116,217.00 Medio
documentos en general las diferentes divisiones y de la dirección regional sur área de archivo.
Porcentaje de
100% del cumplimiento de Servicio al Cliente
documentaciones X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal documentaciones procesadas Casos trabajados Tramitar los documentos al área de archivo. /Secretaria/ Encargada de
procesadas y tramitadas al
y tramitadas archivo
área de archivo. Servicio al Cliente/
Registrar , revisar y radicar las Secretarias/ Medicos X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal Porcentaje de gastos gastos médicos casos recibidos SISRALEP/Casos trabajados
Porcentaje de gastos médicos casos recibidos y reclamaciones de partes interesadas auditores/ Encargados
Radicación de gastos médicos médicos recibidos y y trabajados. $0.00 Alto
trabajados Provinciales
trabajados 100%del cumplimiento de
Cerrar las facturas para pagos por concepto Médico auditor/ Encargados X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal gastos médicos casos recibidos SISRALEP/Casos trabajados
de gastos médicos provinciales
y trabajados.
100% del cumplimiento de Realizar auditorias de seguimiento de los
Médico auditor/ Encargados X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio auditoria programada y Reportes de auditorias Realizadas prestadores de servicios de salud Alto
Aplicar auditoria de capacidad y calidad a los Prestadores Porcentaje de auditorias Prestadores de Servicios de Salud / provinciales
Reevaluación de contratos realizada contratadas $0.00
de Servicios de Salud contratadas según el cronograma programadas y Realizadas 100% del cumplimiento de Financiero Tabular cada trimestre la satisfacción de
medico auditor/encargados X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio auditoria programada y Reportes de auditorias Realizadas los afiliados ingresados en las prestadores Alto
provinciales
realizada de servicios de salud
Documento de notificación de evento ( accidente Formulario ATR-2 / accidente de
Recepción de notificación del accidente de trabajo o Porcentaje de notificaciones 100% del cumplimiento de Beneficia a los usuarios. Impacta a la Registrar de manera oportuna el 100% de
de trabajo ATR-2 / Enfermedad profesional EPR- Terminal trabajo y formulario Enfermedad Servicio al cliente X X X X 25% 50% 75% 100% $3,426.40 Alto
enfermedad profesional recibidas y trabajadas notificaciones trabajadas institución reportes AT/EP
1). profesional EPR-1 /Sisralep
Entrevistar , evaluar los puestos de trabajos,lugar de
Porcentaje de casos 100% del cumplimiento de la Director/a de la Oficina
accidente (trayecto) para la calificación del evento laboral, Formulario Evaluación del puesto Realizar la evaluación de puestos y de
complejos de AT o evaluaciones en casos de Beneficia a la institución y afiliados/ al Regional Sur, medicos
Visita para entrevista, empleadores para esto en combimacion con el departamento de de trabajo Y en el caso de AT trayecto en los casos de accidentes
Terminal enfermedades profesionales accidentes laborales complejos Servicios de Riesgo Laboral, Impactando ocupacionaels, encargados X X X X 25% 50% 75% 100% $300,000.00 alto
calificación casos reportados investigación según las modficaciones al instructivo , que formulario de control de visita a la laborales complejos y en los casos de
con visitas de evaluación y en los casos de mejoras en los procesos de la institución Divisiones provinciales,
le permitan a los investigadores trasladarse al lugar del emprea Enfermedades Profesionales
realizadas. Enfermedades Profesionales Investigadores(nuevos)
accidente. Servicio al cliente/ Médicos
Evaluar la solicitud de procedimientos del médico tratante 96% del cumplimiento de los Carta de respuesta a las
Autorizaciones de Procedimientos médicos programadosy gestionar los procedimientos relacionados a la lesión Gestionar los procedimientos programados auditores/Encaragdos X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Terminal servicios solicitados por los solicitudes en el sistema de Alto
Porcentajes de Servicios Beneficia a los usuarios e Impacta a la en los casos pertinentes. provinciales /Director de la
calificada como riesgo laboral afiliados imágenes.
solicitados institución Oficina Regional Sur
solicitar insumos que nos permitan brindar servicios de 96%de utilizacion de los Gestionar los insumos necesarios para dar Encargados de Division y X X X X 25% 50% 75% 100% $5,745,964.24
servicio al usuario Terminal requisiciones slicitadas Alto
calidad en las diferentes divisiones y oficina regional insumos solicitados servicio de calidad a nuestros usuarios directora regional
Tramitar la notificacion oportuna a la direccion de jurica Porcentaje de notificaciones Remitir de manera oportuna las
100% notificaciones remitidas a Secretarias provinciales y
Registro judicial cuando seamos notificados de algun caso de naturaleza Intermedio enviadas a la direccion de correos remitidos a juridica La institucion y los usuarios notificaciones recibidas en la regiona la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
la direccion de juridica regionales
judicial procedimiento juridica direecion de juridica
Participar en congresos nacionales e

Coordinar y cumplir los procedimientos , representaciones % de certificados adquiridos internacionales con el fin de adquir nuevos
100% de certidicados La institucion, el inpacto es financiero Directora regional/Encargado
,acciones directivas que se realizan en el area de salud, la Intermedio en congresos nacionales e certificados obtenidos conocimientos en la implementacion de X X X X 25% 50% 75% 100% $500,000.00 Medio
adquiridos /tangible/e intangible de divisiones provinciales
cual de debe de ir de la mano con las regiones internacionales mejoras en beneficio de la correacta
Gestionar , supervisar, coordinar las administacion del seguro de riesgo laboral
prestaciones en especie del seguro de riesgo % de inscripciones y/o
laboral realizar maestrias nacionales e
certificados de maetrias
Coordinar y cumplir los procedimientos , representaciones internacionales sobre temas relacionados Directora Regional/
nacionales e internacionales 100% inscrpciones o inscrpciones o cerfiicados La institucion, el inpacto es financiero
,acciones directivas que se realizan en el area de salud, la Intermedio con el area de trabajo a fin de incrementar Encargados divisiones X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
realizadas sobre temas certificados adquiridos adquiridos /tangible/e intangible
cual de debe de ir de la mano con las regiones nuestra capacidad tecnica y el cumplimiento provinciales
relacionados con nuestra
de nuestra vision de exelencia
area de trabajo
se realizaran timestralmente superviciones a las diferentes
Realizar visitas trimestrarles para supervisar
divisiones provinciales con el el fin de verificar que se Impacta de manera directa a la
Realizar superviciones a las divisiones hoja de participantes y cheklist que se cumplan los diferentes protocolos
cumplan de manera a decuada los procesos y Proyecto % de visitas realizadas, 94% visitas realizadas institucion,personal instucional, usuarios, Directora Regional Sur X X X X 25% 50% 75% 100% $30,000.00 Alto
provinciales aplicado institucionales las diferentes divisiones de
procedimineto con el fin de disminuir los riesgos de disminucion de riesgos encontrados
la region
perdidas importante por falta de supervision
Realizar, coordinar, supervisar los procesos relacionados La institución sobretodo a nivel regional ,
% de procesos gestionados , 100% de procesos gestionados listatdo de participantes, correos Realizar proyectos, tareas,realcionadas con Directora regional /asistente X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Enlace calidad con calidad a fin de mantener al dia los procesos Intermedio los afiliados impacto esperado mejoria de Alto
realizados , supervisados realizados, supervisados enviados a alidad calidad de calidad
reacionados con esta area los procesos de calidad
Realizar informes regionales a la direecion ejecutiva,
Realizar los informes regionales que hay
confirmar las informaciones en las diferentes provincias,
% porciento de informes correos enviados a los diferentes que entregar mensual a las diferentes areas
Generar informes regionales revisar bandejas de auditores, investigadores, servicio al Intermedio 100% de informes realizados Beneficia a la institución y a los afilidos Secretaria ejecutiva X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
realizados departamentos , vigilar las bandejas de auditores,
cliente para que los procesos se realizen en le tiempo
investigadores, servicio al cliente
oportuno
94% de las investigaciones
Desarrollar estrategias que nos ayuden a cumplir con las % de investigaciones Los afiliados, las empresas, la Investigadores de
realizadas en tiempo oportuno Investigaciones de AT/EP en el tiempo
Investigación EP/AT investigacones de EP/AT en tiempo oportuno cumpliendo Terminal realizadas en tiempo Reportes del sisraleplus institución,mejorarndo la eficiencia y AT/EP(médicos X X X X 25% 50% 75% 100% $174,000.00 Alto
en lo que correspondiente al oportuno
con nuestra parte correspondiente. oportuno eficacia en nuestro proceso ocupacionales)
Idoppril
POA 2023

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Planeación institucional Código: MT-PI-001

Plan Operativo Anual Página: 1 de 1

AÑO: 2023 Área: Dirección de Salud

SECCIÓN DEL POA Priorización de

1.2.1.1.1 Realizar la revisión,

Afiliados del Seguro de

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.

3.2.1.2.1 Elaborar propuesta

3.2.1.2.3 Realizar seguimiento

5.2.3.1.1 Elaborar propuesta

EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional

EJES ESTRATÉGICOS E.6 Servicios Orientados a los Usuarios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.6.1 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios

6.1.1.1.1 Elaborar propuesta

Afiliados, empleadores, X X X X 25% 50% 75% 100%

Afiliados, empleadores, Director/a de Salud /Enc.

Auditar los expedientes clínicos

Realizar formación continuada

Recibir y procesar los

Dar seguimiento a largas

Gestionar las cartas de no

Recibir facturas de Afiliados. X X X X 25% 50% 75% 100%

Tramitar las facturas cerradas

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Plan Operativo Anual Página: 1 de 1

AÑO: 2023 Área: Dirección de Servicios al Usuario

Director de Servicios al usuario

Nivel de cumplimiento del 3.2.1.3.1 Conceptualizar y desarrollar

3.2.2.1.1 Levantamiento de los

3.2.2.1.2 Analizar y definir la

3.2.2.1.5 Gestionar la incorporación de

EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional

5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del

EJES ESTRATÉGICOS E.6 Servicios Orientados a los Usuarios

6.1.1.1.1 Elaboración de informe de

6.1.1.2.4 Definir sistema de medida y/o Director/a de Servicios al

Plan de acción informe de Encargado División

PROCESOS OPERACIONALES Autorizar la casa comercial ganadora en

Autorizar los servicios hospitalarios

Autorizar los servicios ambulatorios

Autorizar los medicamentos

Proceder a la finalización de los

Realizar las asignaciones de gestión Beneficia: a la institución. Impacta: en Director de Servicios al

Registrar los casos fallecidos con sus

Realizar el proceso de investigación

Realizar el proceso de investigación

Realizar el proceso de investigación

Realizar el proceso de investigación

Cargar al sistema de imagenes los

Cambios completos casos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Plan Operativo Anual Página: 1 de 1

AÑO: 2023 Área: Dirección de Prevención de Riesgos Laborales

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Plan Operativo Anual Página: 1 de 1

Área: Dirección Ejecutiva

Agenda aprobada y Convocatorias a las reuniones,

Actas firmadas Elaboración, gestión de firmas de X X X X

Beneficia a las entidades o personas

Nivel de Convocatoria realizadas

Nivel de Realizar los seguimientos,

Nivel de Comunicaciones Beneficia: a la institución. Impacta: Realizar las comunicaciones

Detallar las acciones para proveer a la ciudadanía