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MIS EXPENSAS
Liquidación del mes: FEBRERO de 2024
ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: ADM. ATENEO Nombre: CORRIENTES 2565
Domicilio: CORRIENTES 2565 3º Of. 5 Tel.: 11-5810-2378
e-mail: sergio69_cabj@live.com.ar CUIT: 33-53965860-9
CUIT: 20-21485806-2 Situación Fiscal:Monotributo Clave SUTERH: 61714
Inscripción R.P.A.: 10181
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941)
Nombre y Apellido: VERA CLAMIRA DEL CARMEN CUIL: 27203093239
Cargo: AYUDANTE SIN VIVIENDA Categoria del edificio: 3
Período: 01/24 Categoria del empleado:3
DESCUENTO 91.136,07
Redondeo 4,66
SUMA FIJA ACUERDO 09/23 20.000,00
TOTAL 439.021,07 91.136,07 Sueldo Neto 347.885,00
TOTAL 10,47 % 347.885,00
Nombre y Apellido: CUELLAR NILDA CRISTINA CUIL: 27208466858
Cargo: ENCARGGADA CON VIVIENDA Categoria del edificio: 3
Período: 01/24 Categoria del empleado:3
DESCUENTO 90.568,73
VACACIONES ANUALES 2023 91.015,00
SUMA FIJA ACUERDO 09/23 20.000,00
Redondeo 4,43
TOTAL 517.943,73 90.568,73 Sueldo Neto 427.375,00
TOTAL 12,86 % 427.375,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES
Fateryh enero 78.632,56 78.632,56
Suterh enero 45.275,80 45.275,80
Cargas sociales enero (bruto $1.210.069,34) 453.407,05 453.407,05
TOTAL 17,38 % 577.315,41
TOTAL RUBRO 1 40,71 % 1.352.575,41
6 GASTOS BANCARIOS
1. Gastos bancarios febrero 53.932,80 53.932,80
TOTAL RUBRO 6 1,62 % 53.932,80
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. Facturas 939/40 /Articulos de limpieza/bolsas (SAAVEDRA NICOLAS
23373324779) 118.470,00 118.470,00
TOTAL RUBRO 7 3,57 % 118.470,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1. Factura 762/ Honorarios de administracion Cuit 20214858062 130.000,00 130.000,00
2. Gastos papeleria/fotocopias 39.000,00 39.000,00
TOTAL RUBRO 8 5,09 % 169.000,00
10 OTROS
1. Fact 077/Servicio de vigilancia enero 492 horas 467.400,00 467.400,00
2. Suplencia 12 dias de vacaciones encargado 144.000,00 144.000,00
3. / Honorarios abogados 20.000,00 20.000,00
TOTAL RUBRO 10 19,00 % 631.400,00
NOTAS
SE INFORMA QUE SEGUN ASAMBLEA Y DEBIDO QUE HAY QUE REALIZAR MUCHOS TRABAJOS DE REPARACIONES
IMPORTANTES EN EL EDIFICIO SE AUMENTAN LAS EXPENSAS EN UN 20 % Y SE IRAN AUMENTANDO PAULATINAMENTE
SEGUN LOS GASTOS DEL EDIFICIO ,
SE LES INFORMA A LOS DEUDORES QUE A PARTIR DE ESTE MES EL INTERES POR MORA SE FIJA AL VALOR DEL IPC
DEL MES MAS EL % QUE INDICA EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD DEL EDIFICIO
SE INFORMA QUE TODO AQUEL QUE NO DEPOSITE LAS EXPENSAS EN EL PRIMER VENCIMIENTO SE LO COBRARA AL
PROXIMO MES LA DIFERENCIA DEL PAGO AL SEGUNDO VENCIMIENTO EN LA SIGUIENTE EXPENSA. DEBIDO A QUE
TENEMOS QUE PAGAR A LAS ENCARGADAS EN TIEMPO Y FORMA Y SE NOS HACE IMPOSIBLE YA QUE NO SE
ENCUENTRAN LOS SALDOS CORREPONDIENTE A ESA FECHA .
SE INFORMA QUE LA ADMINISTRACION ATIENDE AL PUBLICO EN LA OFICINA NUMERO "5" DEL 3° PISO , LOS DIAS
MARTES /MIERCOLES Y JUEVES DE 11 A 16 HORAS , LOS DIAS LUNES Y VIERNES COMUNICARSE AL CELULAR
1158102378
ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO PAGARLES LAS EXPENSAS AL PERSONAL DEL EDIFICIO , PARA EL PAGO DE LAS
MISMAS PASAR A PAGAR POR LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION O DEPOSITAR A LA CUENTA DEL BANCO Y LUEGO
INFORMAR VIA MAIL O POR WASAP .
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
SALDO PORC "A" PORC "B" LUZ TOTAL
U.F. Dpto PROPIETARIO PAGOS DEUDA INTERES
ANTERIOR % $ % $ % $
01 LOCAL 1 ARBOYAN Y/V 473.257,01 473.250,00 14,15 566.113,75 566.114,01
02 LOCAL 2 AMUI S.A 308.729,02 308.729,00 9,26 370.474,46 370.474,02
03 1ª "1" CARFAGNA Claudia 96.180,03 96.180,00 0,65 26.005,23 0,85 3.972,90 20,00 3.000,00 32.978,03
04 1ª "2" ALEJANDRO VERNA 25.117,04 25.117,00 0,56 22.404,50 0,73 3.412,02 20,00 3.000,00 28.817,04
05 1ª 3/4 JOSE M GONZALEZ 57.369,05 57.369,00 1,30 52.010,45 1,70 7.945,80 40,00 6.000,00 65.956,05
06 1ª "5" RIOS LUISA Y OTRA 83.418,06 83.418,00 19.686,65 0,52 20.804,18 0,68 3.178,32 20,00 3.000,00 130.087,06
07 1ª 6/7 SR PROPIETARIO 34.436,07 34.436,00 0,87 34.806,99 1,15 5.375,10 40.182,07
08 1ª "8" PILLIAS FABIANA 16.980,08 16.980,00 0,43 17.203,46 0,56 2.617,44 19.821,08
09 1ª "11" AMUI S.A 22.117,09 22.117,00 0,56 22.404,50 0,73 3.412,02 25.817,09
10 1ª "10" AMUI S.A 22.117,10 22.117,00 0,56 22.404,50 0,73 3.412,02 25.817,10
11 1ª "9" AMUI S.A 21.356,11 21.356,00 0,54 21.604,34 0,71 3.318,54 24.923,11
12 2ª "1" VERNA ALEJANDRO 29.170,12 29.170,00 0,65 26.005,23 0,85 3.972,90 29.978,12
13 2ª "2" LAHR ANA MARIA 73.061,13 20.000,00 48.061,00 11.342,40 0,56 22.404,50 0,73 3.412,02 85.220,13
14 2ª "3" VEGA M CECILIA 88.573,14 89.000,00 -426,86 0,68 27.205,47 0,87 4.066,38 30.845,14
15 2ª "4" CUPERSTEIN 36.075,15 36.076,00 0,43 17.203,46 0,56 2.617,44 19.821,15
16 2ª "5" ALONSO Julio 20.547,16 20.547,00 0,52 20.804,18 0,68 3.178,32 23.983,16
17 2ª "6" ALONSO Julio 14.222,17 14.222,00 0,36 14.402,89 0,47 2.196,78 16.600,17
18 2ª "7" ALEJANDRO VERNA 20.547,18 20.547,00 0,52 20.804,18 0,68 3.178,32 23.983,18
19 2ª "8" GRUPO AMERIC SRL 16.980,19 16.980,00 0,43 17.203,46 0,56 2.617,44 19.821,19
20 2ª "11" DELIGUDIN JAVIER 21.356,20 21.356,00 0,54 21.604,34 0,71 3.318,54 24.923,20
21 2ª "10" ALEJANDRO VERNA 22.117,21 22.117,00 0,56 22.404,50 0,73 3.412,02 25.817,21
22 2ª "9" AMUI S.A 23.687,22 23.687,00 0,60 24.004,82 0,78 3.645,72 27.651,22
23 3ª "1" GONZALO MON 25.684,23 25.684,00 0,65 26.005,23 0,85 3.972,90 29.978,23
24 3ª "2" SHWERTFEGER GISELL 47.786,24 42.330,00 0,56 22.404,50 0,73 3.412,02 25.817,24
25 3ª "3" MIZRAHI Leticia 69.597,25 69.597,00 0,68 27.205,47 0,87 4.066,38 31.272,25
26 3ª "4" GABRIEL MAZZITELLI 56.188,26 57.311,00 -1.122,74 0,43 17.203,46 0,56 2.617,44 18.698,26
27 3ª "5" ALEJANDRO VERNA 20.547,27 20.547,00 0,52 20.804,18 0,68 3.178,32 23.983,27
28 3ª "6" GABRIEL MAZZITELLI 30.216,28 14.220,00 0,36 14.402,89 0,47 2.196,78 16.600,28