JOSÉ ORLANDO MONTES RIVERA Página 1/1

COLONIA EL SIETE, PRINCIPAL, ZONA VERDE, CASA 22, ILOBASCO, CA

FACTURA CONSUMIDOR FINAL
FCF 64839937
23DS000U 10099090
NIT.:0614-230391-101-5
N.R.C.: 23175-4

ESTADO DE CUENTA
al 02/10/2023
(+) Saldo pendiente $ 61.94
(+) Facturas del mes $ 30.97
( - ) Pagos y abonos realizados $ 30.97

(=) Total a pagar $61.94

CÓDIGO DE CLIENTE: CUENTA FACTURACIÓN(ANEXO): FECHA DE VENCIMIENTO:
512090224 7936408 01/11/2023
PERÍODO DE VENTAS VENTAS VENTAS
SERVICIO DETALLE DE CONSUMO NO SUJETAS EXENTAS AFECTAS
01/10/2023 A 31/10/2023 1 INTERNET RESIDENCIAL 50 MB 29.99
01/10/2023 A 31/10/2023 1 TELEFONIA CONTROL CARGO BASICO CERO PN 0.00
CARGO POR PAGO TARDIO FACTURA QUE VENCIO EN 3.99
SEPTIEMBRE
DESCUENTO MES CORTESIA POR AUMENTO DE VELOCIDAD -3.01

SUMA 30.97
SON: TREINTA DOLARES CON 97/100 O SU EQUIVALENTE EN COLONES IVA 13%
CESC Consumo 5%
CESC compra de equipo 5%
(-)IVA RETENIDO 1%
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS

Si usted ha pagado posterior a 02/10/2023 ,haga caso omiso al saldo total CONSUMO DEL MES $30.97
CUENTA PERÍODO DE
CICLO TELÉFONO REFERENCIA FECHA DE EMISIÓN REGISTRO No NIT/DUI
FACTURACIÓN SERVICIO

20230901 7936408 25662791 44920506 202309 03/10/2023

No. DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN CORRELATIVA: 15015-RES-CR-69251-2023 29 SEPTIEMBRE 2023 TIRAJE:23DS000U10000001 AL 23D DUPLICADO CLIENTE
S000U15000000 RR DONNELLEY DE EL SALVADOR REG. No. 51-5 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 29/AGO/19
82.

$ 30.97 $ 61.94
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR KM 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO REG.51-5 NIT 0614-020262-001-5
CONSUMO DEL MES TOTAL A PAGAR

REFERENCIA PERÍODO DE SERVICIO REFERENCIA PERÍODO DE SERVICIO

44920506 202309 44920506 202309

Telemovil EI Salvador,S.A. de C.V. Telemovil EI Salvador,S.A. de C.V.
NET:0793-6408-4492-0506 NET:0793-6408-4492-0506
NPE:0207 0000 3097 0079 3640 8449 2050 69 NPE:0207 0000 6194 0079 3640 8449 2050 64

 
(415)7419700002079(3902)0000003097(8020)0793640844920506 (415)7419700002079(3902)0000006194(8020)0793640844920506