Manual de Usuario RT

Manual del Usuario
Sistema Retenciones WEB ISR

Rentas del Trabajo
Guatemala, enero 2024
1
ÍNDICE
Manual del Usuario

Rentas del Trabajo
El presente manual del usuario está dirigido a los Agentes de Retención del Impuesto Sobre la
Renta, según lo establecido en el Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.
1. MENÚ DE INGRESO
1.1 Usuario
1.2 Contraseña
1.3 Retenciones Web
1.4 Menú Retenciones Web Rentas del Trabajo
1.5 Menú Retenciones Web
2. CARGA MASIVA
2.1 Parámetros de carga
2.2 Estructura del archivo de carga
2.3 Estructura del archivo de carga otros Ingresos y/o bonificaciones
2.4 Subir archivo
2.5 Botón Cargar
2.6 Archivos con error
2.7 Parámetros de búsqueda
2.8 Opciones de archivos cargados
2.9 Mensajes de opciones
2.10 Reingreso de personal
3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

3.2 Emisión masiva
3.3 Opción empleado suspendido
3.4 Otras retenciones
3.5 Retenciones practicadas
3.6 Opciones
3.7 Botón Anulación Masiva
3.8 Opción Generar
ÍNDICE
Manual del Usuario

Rentas del Trabajo
4. DECLARACIÓN JURADA
4.1 Período a declarar
4.2 Generar Declaración Jurada
4.3 Rectificar Declaración Jurada
4.4 Liberar Declaración Jurada
5. CONSULTA DE DECLARACIÓN JURADA

5.1 Botón aceptar
6. BAJA POR FIN DE LABORES

6.1 Subir archivo
6.2 Otros Patronos o Ex Patronos
7. DECLARACIÓN JURADA ANTE PATRONO

7.1 Botón buscar
7.2 Botón generar Declaración Jurada
8. PROCESO DE HOMOLOGACIÓN
8.1 Liberar Declaración Jurada generada
8.2 Menú Rentas del Trabajo
8.3 Confirmación de Homologación
9. CARGA LIQUIDACION POR FIN DE PERÍODO

9.1 Subir archivo
9.2 Otros Patronos y Ex patronos
10. INFORME ANUAL DE RETENCIONES

10.1 Botón Buscar
10.2 Declaración Jurada por Fin de Período
10.3 Conciliación Anual
INGRESO
Sistema Retenciones Web – ISR Rentas de Trabajo
Sistema que facilita la carga masiva de empleados en relación de dependencia, para

la generación de retenciones por:
✔ Rentas de Trabajo
1. Ingreso al Sistema
Ingresa a la Agencia Virtual desde el Portal de SAT.
https://portal.sat.gob.gt/portal/
R12345
1.1 Usuario: Ingresa con el usuario asignado RNIT. Ejemplo R12345.
1.2 Contraseña: Debes ingresar con la contraseña proporcionada.

1. MENÚ DE INGRESO
1.3 Retenciones Web:

Selecciona la opción Retenciones Web
R12345
1.4. Menú Retenciones Web Rentas del Trabajo:
En el menú, selecciona “Rentas de Trabajo” en donde localizarás las siguientes

opciones:
1. Carga Masiva
2. Emisión de Constancias de Retención
3. Homologación Formulario 1331
4. Declaración Jurada patrono
1.5. Menú Retenciones Web :

Se muestra el menú las siguientes opciones:
1. Declaración Jurada
2. Consulta Declaración Jurada
2. CARGA MASIVA
2. Carga Masiva
Al ingresar a la opción de Carga Masiva, se despliega la identificación del Agente de Retención y
los parámetros de carga para realizar la operación que deseas realizar.
2.1 Parámetros de carga

El sistema muestra los campos que debes completar para realizar la carga del archivo con
extensión CSV (delimitado por comas) y de acuerdo con la estructura definida. (Ver 2.2
Estructura del Archivo de carga)
Campos a completar:
▪ Año
▪ Mes (Servirá de referencia para realizar los cálculos de retención)
▪ Tipo de Carga:
▪ Proyección
▪ Actualización
▪ Liquidación Definitiva por fin de labores
▪ Bonificación y/o Comisiones
Cuando concluyas con la cargar del archivo se habilitarán los siguientes botones:
1) Subir archivo: para búsqueda de archivo a cargar.
2) Cargar: permite continuar con el proceso para que el sistema valide el archivo seleccionado.
3) Cancelar: descarta el archivo seleccionado.
1 2 3
2. CARGA MASIVA
2.2 Estructura del archivo de carga:

El archivo debe cumplir con la estructura de las 31 columnas que a continuación se muestra,
conforme al tipo de operación que realizarás.
Considera lo siguiente:
✓ Archivo guardado con extensión CSV (delimitados por comas),
✓ Si el archivo no cumple con el formato definido, se mostrará un mensaje: “Archivo inválido”.
✓ Incluye el encabezado.
✓ Las columnas opcionales, si no contienen valor deben permanecer vacías.
✓ Las columnas obligatorias, deben tener un valor mayor a cero, para evitar errores en el
procesamiento de información.
2. CARGA MASIVA
2.3 Estructura del archivo de carga otros ingresos y/o bonificaciones:

Toma en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral 2.2 para preparar el archivo. El
sistema calculará retención mayor únicamente en el mes seleccionado.
2. CARGA MASIVA
2.4 Subir archivo

El sistema habilita el botón Subir archivo, al seleccionarlo te mostrará una ventana que te
permitirá ubicar el archivo previamente almacenado para proceder con la carga del mismo. Al
localizar el archivo debes presionar el botón Abrir.
Se mostrará el nombre y el tamaño del archivo en Bytes y se habilitarán los botones Cargar y
Cancelar.
Botón x: se habilita cuando se ha cargado un archivo y que te permitirá cancelar la operación

para subir otro archivo. Tiene la misma funcionalidad que el botón Cancelar.
2. CARGA MASIVA
2.5 Botón Cargar

Este se habilita al seleccionar un archivo y al presionarlo, se validará y mostrará el siguiente
mensaje: “Éxito. Se cargó: [NombreArchivo.csv] correctamente.
El sistema iniciará con el proceso de validación de la información que contiene el archivo.
12345
R12345
Correo de notificación: Recibirás el correo electrónico como notificación que el archivo se cargó de
forma exitosa y el enlace que permitirá verificar del archivo de carga.
2. CARGA MASIVA
2.6 Archivos con error

Al recepcionar el correo electrónico visualizarás el resultado de la carga, facilitando un enlace que
permite descargar y visualizar los errores detectados. Debe superarse el Captcha para descargar el
archivo.
Identificarás los errores que contiene el archivo, que te permitirá corregir y subir nuevamente.
2. CARGA MASIVA

Esta sección muestra una lista de campos para realizar la selección de búsqueda de los
archivos cargados, siendo estos:
• Período del
• Al
• Estado
• Botón Consultar registros
Consultar registros: este botón te permite realizar la búsqueda de los archivos cargados de
acuerdo a los parámetros seleccionados, mostrando la siguiente información:
2.8 Opciones de archivos cargados

Archivo cargado: esta opción te muestra los archivos cargados. El nombre del archivo se encuentra
con vínculo, permitiendo la consulta y descarga del mismo:
2. CARGA MASIVA
Archivo de Errores: esta opción te permite descargar el archivo en el texto vinculado y visualizarás
los registros que contienen errores y que no fueron procesados.
Opciones: muestra el ícono que permite realizar la reversión del archivo por proyección
procesado con éxito. Considera que no debe tener constancias generadas, para que la reversión
sea satisfactoria. La reversión es funcional únicamente para la carga por proyección. Si tienes
inconvenientes con los datos de los empleados ingresados con una carga por Proyección, la opción
de reversión estará inhabilitada por lo que deberás subir una nueva actualización con los datos
correctos para que el sistema realice los cálculos con el último archivo cargado.
Al seleccionar el ícono te mostrará el siguiente mensaje, permitiendo confirmar o cancelar la acción.

2. CARGA MASIVA
Archivo de Reversión: esta opción te permite descargar el archivo, al seleccionar el texto vinculado
de la reversión realizada.
2.9 Mensajes de Opciones

Esta sección describe los mensajes que mostrará el sistema al realizar las siguientes acciones.
Mensaje al descartar archivo: al confirmar que se descarta el archivo se muestra el mensaje

siguiente: Éxito. Se inicia reversión de archivo de carga.
Importante: Recibirás un correo electrónico de confirmación de la operación para verificar que la

reversión se efectuó con éxito, previo a realizar una nueva carga.
Mensaje no hay resultados en la búsqueda: al ingresar los parámetros de búsqueda y no

se localizan resultados, se muestra el siguiente mensaje: “No se encontraron registros para
los parámetros ingresados”.
2. CARGA MASIVA
2.10 Reingreso de personal

Para el empleado en relación de dependencia que fue dado de baja, a través de una carga por
Liquidación Definitiva por fin de labores y que en meses posteriores retorna a laborar con el mismo
patrono, a continuación, debes tomar en cuenta las siguientes observaciones:
Debes cargar un archivo por proyección que incluya todos los datos del empleado de forma anual.
El dato de retenciones practicadas en los meses anteriores o la devolución del impuesto que se
efectuó se encuentra almacenado en el sistema, por lo que debes abstenerte de incluir esta
información en dicho archivo.
Si como patrono que deseas realizar el reingreso del empleado en relación de dependencia,
identificas que laboró con otro patrono durante el tiempo de ausencia, deberás cargar una
actualización que incluya los datos del ex patrono u otro patrono.
Para que la carga de proyección por reingreso del empleado sea procesada con éxito, debes
considerar previamente los siguientes aspectos:
a) Declaración Jurada Patrono: Debe estar generada la Declaración Jurada ante el patrono,
formulario SAT 1901 dentro del sistema.
b) Declaración Jurada SAT 1331: La Declaración Jurada presentada por el Agente de Retención
en el mes en el que se realizó la carga por fin de labores del empleado por reingreso debe
encontrarse en estado 4 de 4: Pagada.
3. EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN
En el Menú de Rentas del Trabajo al seleccionar la opción Emisión de Constancias de

Retención, identificarás al agente de retención y al completar los parámetros de búsqueda
visualizarás los sujetos afectos a retención del Impuesto Sobre la Renta por Rentas del Trabajo.

El sistema muestra las opciones para seleccionar el año y mes que deseas emitir las constancias
de retención y filtro para seleccionar el estado de las constancias dentro del sistema.
12345
R12345 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)
Botón buscar: Al completar los parámetros de búsqueda y presionar el botón buscar, visualizarás
los sujetos afectos a retención del Impuesto Sobre la Renta por rentas del trabajo.
Simón Abel Tax

3.2 Emisión masiva

Debes seleccionar al menos un registro para realizar la emisión de las constancias de retención
de lo contrario se mostrará el mensaje: “Debe seleccionar al menos un registro para generar
emisión masiva”.
12345
R12345
Simón Abel Tax
Botón emisión de constancias. al seleccionar el registro con al menos un empleado,

seguidamente de presionar el botón emisión masiva te mostrará una ventana que permite
visualizar la cantidad de empleados, total de Renta Imponible, Total del Impuesto Anual, Total
Otras Retenciones, Total Retenciones Practicadas y Total de Retención Mensual.
Posteriormente mostrará un mensaje que indica que la constancia fue generada con éxito con
opción a descargar en PDF.
12345
R12345
Botón Emisión Masiva. Al realizar la búsqueda por mes y año, selecciona el botón Emisión
Masiva te mostrará un mensaje que te indicará la cantidad de empleados sujetos a retención que
se emitirán las constancias de forma masiva.
Recibirás un correo con la confirmación de que las constancias fueron emitidas de forma masiva con
resultado satisfactorio. Importante: Considera que hasta recibir el correo de confirmación puedes
continuar.
3.3 Opción empleado suspendido

Esta opción permite suspender a un empleado y en el mes seleccionado no efectuará retención. Debes
seleccionar al menos un empleado de lo contrario te mostrará el siguiente mensaje : “Debe seleccionar
al menos un registro para ser suspendido el empleado”.
12345
R12345
Simón Abel Tax

Previo a seleccionar a un empleado para suspender debes verificar que este no cuente con
constancia de retención emitida, de lo contrario deberás anular.
Al seleccionar el empleado a suspender y posteriormente la opción ¿Empleado suspendido?
muestra una ventana conteniendo la siguiente información: Número, NIT y Nombre del empleado. Al
presionar el botón Aceptar, el sistema suspenderá al empleado indicado.
Simón Simón Abel Tax
Prudenc
Carlo
María Gómez
Karla Martínez
Luisa López
Al confirmar la acción, el sistema indicará que el empleado se encuentra suspendido con éxito. El
empleado no se mostrará en la pantalla de emisión de constancias de retención. Si deseas
habilitarlo nuevamente, deberás realizar una carga de actualización en el mes que corresponda.
12345
R12345
Si el empleado es suspendido por un período menor a un mes, deberás subir una carga de
actualización de rentas, considerando la variación de las rentas para que el sistema recalcule la
retención a partir del mes seleccionado.
3.4 Otras retenciones

Al seleccionar el hipervínculo, se mostrará una ventana con el total de otras retenciones
efectuadas por otro patrono.
Nota: Los datos de los Otros Patronos no serán incluidos en la carga de proyección,
únicamente en la carga de actualización.
1154 María Gómez

78548K Karla Martínez
15478 Luisa López
A continuación, se muestra un ejemplo de las retenciones efectuadas por otros patronos.
Simón Abel Tax
Si identificas que existe duplicidad en el registro de otro patrono o ex patrono, podrás eliminar
dicho registro seleccionando el ícono y el sistema recalculará la Renta Imponible, el
Impuesto Anual y la retención mensual excluyendo la información del otro patrono eliminado.
3.5 Retenciones practicadas

Al seleccionar el hipervínculo que se encuentra en la columna “Retenciones Practicadas”, el sistema
muestra una ventana con el total de retenciones pagadas y acumuladas durante el período.
12345
12345 Simón Abel Tax

5647 Prudencia de Tax
8987 Carlos López

1154 María Gómez
78548K Karla Martínez
15478 Luisa López
A continuación, encontrarás el ejemplo de las retenciones que se mostrará por mes y monto retenido
con la opción a exportar la tabla a Excel.
3.6 Opciones
Permite descargar la constancia de retención, anular constancia individual y alertivo para
identificar que el empleado posee otros patronos.
PDF: muestra constancia de

retención.
Alertivo:
permite visualizar otros
patronos que posee el
empleado
123444 AGENTE DE RETENCION 1

3.7 Botón Anulación Masiva

Al realizar la búsqueda por mes y año, podrás seleccionar el botón Anulación masiva te
mostrará un mensaje que te indicará que se anularán de forma masiva todas las constancias que
se encontraron emitidas.
12345 CONTRIBUYENTE ESPECIAL (GRANDES)

12345
12345
8987 Carlos López
1154 María Gómez

Simón Abel Tax
1234578548K
Karla Martínez
12345 Simón Abel Tax R12345
15478 Luisa López
12345
Recibirás un correo con la confirmación de que las constancias fueron anuladas de forma masiva con
resultado satisfactorio. Importante: Considera hasta recibir el correo de confirmación puedes
continuar con el proceso.

12345 12345 Simón Abel Tax
111111
Agente de Retención Cumplido
3.8 Opción Generar

Al seleccionar un registro que cuente con constancia de retención emitida, muestra la opción para
generar reportes en Excel o las constancias en formato PDF, recibirás al correo para notificación
registrado en el Registro Tributario Unificado, así como al correo que se encuentra registrado en el
módulo administrativo del sistema Retenciones WEB.
12345
R12345

265548 Lucrecia Tax
258469 Carlos López
332654 María Gómez
12345 Karla Martínez
Reportería: En la pantalla principal se encuentra la opción para generar reportes, podrás

seleccionar “generar” y luego la opción Excel.

265548 Lucrecia Tax
258469 Carlos López
332654 María Gómez

556985 Karla Martínez
556952 Luisa López

1. Reporte Operaciones.
2. Reporte Cierre Período
3. Reporte Descargar Todo: Permitirá descargar un documento en PDF que incluye todas las
constancias emitidas.
Al ingresar a la pantalla de Declaración Jurada ubicada en el menú de Retenciones Web, se despliega

la identificación del Agente de Retención y debes seleccionar el mes y año del período a declarar.
Para el mes de enero estará disponible la casilla denominada “Remanente a compensar” en la que
podrás consignar el monto devuelto a los empleados en el Informe Anual de Liquidación y Devolución
de lo Retenido en Exceso por Rentas del Trabajo del Impuesto Sobre la Renta del período fiscal 2022.
12345
4.1 Período a declarar

Muestra los parámetros para generar la Declaración Jurada del período seleccionado tomando en
cuenta Tipo de Retención, Año y Mes.
Cuando el usuario cuenta con constancias para declarar en el período seleccionado, se muestra el
mensaje: “Sí cuenta con constancias a declarar”.
12345
4.2 Generar Declaración Jurada

Al seleccionar el botón “Generar Declaración Jurada” te mostrará una ventana para ingresar el
captcha y continuar con el proceso de generación de Declaración Jurada.
Se muestra en el Formulario SAT-1331 la selección de las retenciones efectuadas dentro del Sistema
Retenciones WEB.
4.3 Rectificar Declaración Jurada

Se habilita el botón cuando existe una Declaración Jurada en estado pagado, muestra un mensaje
que existen constancias disponibles y declaraciones en estado pagado. El botón Rectificar
Declaración Jurada se habilita cuando se realizó alguna modificación a constancias dentro del
sistema.
12345
R12345
4.4 Liberar Declaración Jurada
Permite liberar la Declaración Jurada generada, cuando no se realizó ninguna modificación a

constancias de retención, por lo que el usuario debe seleccionar en el botón Liberar Declaración
Jurada.
Importante: debes realizar esta acción, previo a ejecutar el proceso de homologación.
12345
5. CONSULTA DE DECLARACIÓN JURADA
Ingresa desde la opción Consulta Declaración Jurada en el menú Retenciones WEB, en la que
podrás seleccionar el año y mes a consultar, así como el estado de la Declaración Jurada siendo:
Pendiente de pago o Pagada.
12345
5.1 Botón aceptar

Seguidamente cuando seleccionas el botón aceptar, el sistema muestra un detalle de las
Declaraciones Juradas con opción a descargar la misma en formato PDF y permite ver el detalle de
las constancias incluidas en la Declaración.
En la opción Carga Masiva del sistema Retenciones Web, visualizarás los datos de identificación del
Agente de Retención y parámetros de carga para realizar la operación que deseas. Deberás
seleccionar el año y el mes en donde se realizará la carga por Liquidación Definitiva por fin de labores.
6.1 Subir archivo

Al seleccionar el botón Subir archivo, el sistema muestra una pantalla para seleccionar el archivo
en donde fue almacenado.
El archivo deberá contener la información de los ingresos obtenidos durante el período laborado (31
columnas) y agregar la fecha en que el empleado en relación de dependencia concluyó la relación
laboral.
Importante: con base a los datos contenidos en el archivo cargado por Liquidación Definitiva por fin
de labores, el sistema determinará el impuesto definitivo y mostrará el monto del impuesto retenido
en exceso o la cantidad faltante de retención que será incluido en la última retención.
Por lo anterior, al procesarse la información del archivo cargado, el sistema determinará la renta
imponible, en la que puede resultar un impuesto faltante que deberás emitir la última constancia de
retención en la opción de Emisión de Constancias de Retención, o bien mostrar impuesto retenido en
exceso, que en este caso deberás devolver la cantidad al empleado que concluyó la relación laboral.
En ambos casos deberás proporcionar al empleado la Declaración Jurada ante el Patrono.
6.2 Otros Patronos o Ex patronos

Si el empleado cuenta con datos de otro patrono o ex patrono, al realizar la carga por Liquidación
Definitiva por fin de labores, deberás incluir los datos en una fila por cada otro patrono o ex patrono,
esto derivado a la variación de los montos desde la fecha en que efectuaste la carga por primera vez
a la fecha de fin de labores.
En la Declaración Jurada ante el Patrono se detallarán los otros patronos o ex patronos con los que
cuenta el empleado que concluyó la relación laboral, cuando corresponda.
112345 SIMON TAX RETENIDO
1111111 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)

En la opción Declaración Jurada Patrono del Sistema Retenciones Web, se mostrarán los datos de
identificación del agente de retención y los parámetros de búsqueda.
Debes seleccionar el año y el mes al que previamente se realizó la carga por Liquidación Definitiva por
fin de labores.
Debes seleccionar el año y el mes de diciembre para la carga por Liquidación Definitiva por fin de
periodo.
Importante:
Considera que la carga por Liquidación Definitiva por fin de labores y de periodo debe estar procesada
con éxito.
Para la liquidación definitiva por fin de labores cuando resulte un impuesto faltante deberás practicar la
última retención, emitiendo la respectiva constancia y automáticamente se mostrará la Declaración
Jurada ante el Patrono; para los casos con impuesto retenido en exceso o los empleados no sujetos a
retención, dicha declaración se mostrará automáticamente.
7.1 Botón buscar

Al presionar el botón buscar el sistema verifica si para el período seleccionado existen datos
cargados como se muestra a continuación.
7.2 Botón generar Declaración Jurada
Al presionar sobre el botón “Generar Declaración Jurada” generará la misma para el período
seleccionado.
Liquidación Definitiva por fin de labores
9876 AGENTE DE RETENCIÓN

Liquidación Definitiva por fin de periodo
9876 AGENTE DE RETENCIÓN

8.1 Liberar Declaración Jurada generada

Permite asignar el estado de las constancias de retención de Impresa/Asignada a Impresa. El
usuario debe seleccionar en el botón Liberar Declaración Jurada.
Importante: Si no te muestra el botón Liberar Declaración Jurada, deberás generar nuevamente la

Declaración.
R12345
ISR
2023
MARZO
Se muestra el mensaje: ¿Está seguro de liberar la Declaración Jurada? Está a punto de liberar la
Declaración Jurada y la(s) constancia (s) incluida (s) en la misma, si continúa deberá generar otra
Declaración Jurada. Presiona el botón “SI” para continuar.
ISR
Posterior a seleccionar el botón “SI”, el sistema muestra el siguiente mensaje:

“Declaración Jurada liberada con éxito”.
Deberá seleccionar el botón “Aceptar”

12345
ISR
2023
MARZO
¡Listo!
La Declaración Jurada ha sido liberada, con esto puede proceder a homologar.
El proceso de homologación es necesario para realizar el traslado de la información de

las diferentes rentas contenidas de un período determinado en el formulario generado y
pagado a través de Declaraguate hacia el Sistema Retenciones Web.
Requisitos para que el proceso de homologación sea exitoso:
1. Poseer información en el sistema Retenciones Web de las rentas correspondientes.

2. Contar con un solo formulario estado Pagado (4 de 4) en el Sistema Declaraguate,
con las rentas correspondientes.
3. La información contenida en el Sistema Retenciones Web debe ser exactamente
igual a la declarada y pagada a través de Declaraguate (sin diferencias en casillas).
4. Previo a realizar el proceso de homologación, se debe Generar y posteriormente
Liberar la Declaración Jurada.
8.2 Menú Rentas del Trabajo

Deberás seleccionar la opción “Homologación Formulario 1331”
Importante:
• La homologación de un período seleccionado se realizará solamente una vez.
• Si necesitas realizar una rectificación a la información generada y pagada, debes efectuarla

directamente en el Sistema Retenciones Web.
• De existir una rectificación del formulario generado y pagado en Declaraguate, se debe

utilizar para la homologación el último formulario rectificado.
El sistema despliega la pantalla de homologación Formulario SAT 1331, identificando al Agente de

Retención.
Debes seleccionar el año y mes que corresponde e ingresar el número del último formulario generado
y pagado en Declaraguate con 11 dígitos (estado 4 de 4).
12345 R12345 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)
Selecciona el botón “Validar”

El sistema realiza la validación de la información contenida en ambos sistemas y muestra el ícono

cuando no exista diferencia en los datos, de lo contrario mostrará el ícono indicando la
discrepancia de los valores, lo cual se debe confirmar y corregir previo a homologar.
123456789101
Actividades Lucrativas
Facturas Especiales
Rentas del Trabajo
Capital Inmobiliario
Capital Mobiliario
123456789101
Facturas Especiales
El sistema valida la información y habilita el botón “Guardar”.
123456789101
Facturas Especiales
Rentas del Trabajo
Capital Mobiliario
Al seleccionar el botón “Guardar” se muestra el mensaje:

¡Éxito! Declaración Jurada guardada: 123456789101
123456789101
Facturas Especiales
Rentas del Trabajo

Capital Mobiliario
8.3 Confirmación de Homologación

Para confirmar que el proceso de homologación fue realizado exitosamente en el Sistema
Retenciones Web, ingresa a la opción “Consulta Declaración Jurada”
CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)

12345
R12345
123456 Q 350.00
12345 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES) 123456789101 S 3569858523 3569858523 Q 35,396.00
El sistema muestra los datos del formulario pagado en Declaraguate, con las opciones de descargar el
formulario en formato PDF y el detalle de las constancias generadas y pagadas en dicho formulario.
12345 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES) 123456789101 123456 S 3569858523 3569858523 Q 35,396.00 Q 350.00
En la opción Ver Detalle podrás verificar que las constancias de retención se encuentran actualizadas
con el estado Impresa/Pagada.
En la opción “Consulta Constancias de Retención” se muestran las Constancias de Retención

con el estado Impresa/Pagada, las cuales fueron pagadas en el formulario en Declaraguate y
homologadas al Sistema Retenciones Web.
9. CARGA LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO
En la opción Carga Masiva del sistema Retenciones Web, visualizarás los datos de identificación del
Agente de Retención y parámetros de carga para realizar la operación que deseas. Deberás
seleccionar el año y el mes de diciembre en donde se realizará la carga por Liquidación Definitiva por
fin de periodo.
9.1 Subir archivo

Al seleccionar el botón Subir archivo, el sistema muestra una pantalla para seleccionar el archivo en
donde fue almacenado.
El archivo deberá contener la información de los ingresos reales obtenidos durante el período laborado
(31 columnas), no es obligatorio que la casilla de renta acreditada lleve algún valor, es opcional la
casilla. El monto de IVA presentado en la Planilla del IVA será tomado de forma automática de acuerdo
al dato de la última planilla presentada por el empleado en el sistema Planilla IVA-FEL, considerando
que este monto no puede ser mayor a Q12,000.00.
Para la casilla Otras Donaciones el sistema realizará la validación que no exceda el 5% permitido.
Importante: con base a los datos contenidos en el archivo cargado por Liquidación Definitiva por fin de
período, el sistema determinará el impuesto definitivo y mostrará el monto del impuesto retenido en
exceso o la cantidad pendiente de retención según sea el caso.
9. CARGA LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO
Por lo anterior, al procesarse la información del archivo cargado, el sistema determinará la renta
imponible, en la que puede resultar un impuesto retenido en exceso, que en este caso deberás
devolver la cantidad al empleado que concluyó el periodo fiscal o bien mostrará un impuesto
pendiente de pago.
En ambos casos deberás proporcionar al empleado la Declaración Jurada ante el Patrono.
9.2 Otros Patronos o Ex patronos

Si el empleado cuenta con datos de otro patrono o ex patrono, al realizar la carga por Liquidación
Definitiva por fin de periodo, deberás incluir los datos en una fila por cada otro patrono o ex patrono,
esto derivado a la variación de los montos desde la fecha en que efectuaste la carga por primera vez
a la fecha de fin de periodo.
En la Declaración Jurada ante el Patrono se detallarán los otros patronos o ex patronos con los que
cuenta el empleado que concluyó la relación laboral, cuando corresponda.
112345 SIMON TAX RETENIDO

En la opción Declaración Jurada Patrono del sistema Retenciones Web, visualizarás los datos de
identificación del Agente de Retención. Deberás seleccionar el año, el mes de diciembre y Fin de
Periodo.
10.1 Botón Buscar
Al seleccionar el botón Buscar, el sistema muestra una pantalla en donde se mostrará los datos
incluidos en la carga por Liquidación Definitiva por fin de periodo.
10.2 Declaración Jurada por Fin de Periodo

Luego de verificar que los montos sean los correctos, debes seleccionar la página o los empleados a
los cuales emitirás las Declaraciones Juradas ante el Patrono por fin de Periodo y seleccionar el botón
Generar Declaración Jurada, las mismas se emitirán de forma automática y podrás descargarlas de
forma individual o anularla en las opciones que se habilitan o en la opción para Descargar Todo las
cuales recibirás en el correo electrónico registrado para recibir notificaciones.
Ejemplo Declaración Jurada ante el Patrono.
678943 EMPLEADO RETENIDO
12345 AGENTE CUMPLIDOR

10.3 Conciliación Anual

En la opción Declaración Jurada Patrono del sistema Retenciones Web, visualizarás los datos de
identificación del Agente de Retención. Deberás seleccionar el año, el mes de diciembre y Fin de
Periodo, luego seleccionar Buscar y se mostrarán los empleados incluidos en la carga de fin de
período, del lado izquierdo encontrarás la opción Conciliación Anual la cual debes seleccionar y
desplegará una ventana donde muestra los datos de la conciliación.
10.3.1 Formularios 1331 Pagados

Encontrarás la información de las Declaraciones Juradas SAT 1331 que se encuentren registradas
como pagadas dentro del Sistema. Importante: para poder presentar el Informe Anual deben estar
pagadas todas las declaraciones juradas de enero a diciembre.
Además muestra las Liquidaciones Generadas la cual confronta los datos cargados en el Sistema
contra lo que muestra las Declaraciones Juradas, se realiza la confirmación con cada uno de los datos
y al momento de presentar la conciliación si existen diferencias te detallará las mismas.
Al confirmar que los datos coincidan debes seleccionar el botón Presentar Conciliación, te mostrará
un mensaje de confirmación para lo cual debes seleccionar la opción SI.
Cuando no es posible presentar la conciliación anual el sistema te indicará en donde se encuentran las
diferencias para que procedas a realizar las consultas y correcciones correspondientes para subsanar
dicha diferencia y posteriormente presentar la conciliación.
Si el resultado es satisfactorio visualizarás los iconos de color verde.
Cuando todo se encuentre correcto deberás seleccionar el botón Presentar Conciliación y la misma
se emitirá y podrás descargarla en formato PDF.
Importante:
Para efectos de conciliar los montos se consideró un margen de tolerancia de hasta + / - Q5.00.
10.3.2 Detalle Liquidaciones
Luego de conciliar encontrarás la información de todos los empleados registrados en el sistema

incluyendo los que fueron liquidados por fin de labores durante el ejercicio fiscal, te mostrará el
resumen de datos de cada uno de ellos e indica si debes devolver por haber realizado un retenciones
en exceso, si existe impuesto pendiente de pago o lo que se devolvió a los empleados dados de baja.
En la última fila encuentras los totales de cada columna y el total de empleados que registraste.
Deberás seleccionar el botón Generar Informe Anual posterior a que los datos tanto de la conciliación
como del detalle de liquidaciones se encuentren correctos, te mostrará un mensaje de Solicitud en
proceso, el resultado de la generación del informe lo recibirás en el correo electrónico registrado para
recibir notificaciones y a los correos registrados en el módulo administrativo.
Ejemplo del correo electrónico

Podrás descargar la constancia de presentación del Informe Anual de Liquidación y Devolución

de lo Retenido en exceso SAT- 1431 seleccionando el ícono de PDF. Importante: Deberás tomar
en cuenta que si no has recibido el correo de confirmación te mostrará un mensaje de error.
Posterior puedes descargar la Constancia Informe Anual de Devoluciones ISR Rentas del Trabajo en
formato PDF que encontrarás la opción en a parte inferior de la pestaña de formularios 1331 pagados,
la cual indica el estado de la misma, deberás descargar la que su estado sea activo.
123456
AGENTE CUMPLIDOR
2023
10.4 Rectificación del Informe Anual
Después de presentado el Informe Anual de Devoluciones ISR Rentas del Trabajo y determinas
que debes anular la presentación por alguna corrección, al momento de revertir la carga por
liquidación de fin de periodo, las Declaraciones Juradas Patrono son anuladas de forma
automática.
Para revertir la carga debes ingresar a la pantalla Carga Masiva, realiza la búsqueda según la
fecha que se realizó la carga, del lado derecho debes seleccionar la opción Revertir. Se inicia el
proceso de reversión y recibirás el correo de confirmación que te indica que el proceso fue
finalizado satisfactoriamente.
Dirígete al mes que tienes el inconveniente y realiza las correcciones correspondientes y

posteriormente deberás cargar de nuevo el archivo de liquidación por fin de periodo y realizar todo
el proceso para la presentación del informe anual.
¡Listo! Ya cumpliste con la presentación del Informe Anual de Devoluciones ISR Rentas del
Trabajo.
Recuerda que el plazo establecido para el cumplimiento de esta obligación corresponde a los
primeros dos (2) meses de cada año calendario.
Base Legal: artículo 79 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.
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Guatemala, enero 2024

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Sistema Retenciones WEB ISR

Guatemala, enero 2024

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3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

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5. CONSULTA DE DECLARACIÓN JURADA

6. BAJA POR FIN DE LABORES

7. DECLARACIÓN JURADA ANTE PATRONO

9. CARGA LIQUIDACION POR FIN DE PERÍODO

10. INFORME ANUAL DE RETENCIONES

Sistema Retenciones Web – ISR Rentas de Trabajo

Sistema que facilita la carga masiva de empleados en relación de dependencia, para

1.1 Usuario: Ingresa con el usuario asignado RNIT. Ejemplo R12345.

1.2 Contraseña: Debes ingresar con la contraseña proporcionada.

1.3 Retenciones Web:

1.4. Menú Retenciones Web Rentas del Trabajo:

En el menú, selecciona “Rentas de Trabajo” en donde localizarás las siguientes

1.5. Menú Retenciones Web :

2.1 Parámetros de carga

2.2 Estructura del archivo de carga:

2.3 Estructura del archivo de carga otros ingresos y/o bonificaciones:

2.4 Subir archivo

Botón x: se habilita cuando se ha cargado un archivo y que te permitirá cancelar la operación

2.5 Botón Cargar

2.6 Archivos con error

2.7 Parámetros de búsqueda

2.8 Opciones de archivos cargados

Al seleccionar el ícono te mostrará el siguiente mensaje, permitiendo confirmar o cancelar la acción.

2.9 Mensajes de Opciones

Mensaje al descartar archivo: al confirmar que se descarta el archivo se muestra el mensaje

Importante: Recibirás un correo electrónico de confirmación de la operación para verificar que la

Mensaje no hay resultados en la búsqueda: al ingresar los parámetros de búsqueda y no

2.10 Reingreso de personal

En el Menú de Rentas del Trabajo al seleccionar la opción Emisión de Constancias de

3.1 Parámetros de búsqueda

R12345 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)

Simón Abel Tax

3.2 Emisión masiva

Simón Abel Tax

Botón emisión de constancias. al seleccionar el registro con al menos un empleado,

3.3 Opción empleado suspendido

Simón Abel Tax

Simón Simón Abel Tax

3.4 Otras retenciones

1154 María Gómez

A continuación, se muestra un ejemplo de las retenciones efectuadas por otros patronos.

Simón Abel Tax

3.5 Retenciones practicadas

R12345 CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)

12345 Simón Abel Tax

8987 Carlos López

15478 Luisa López

PDF: muestra constancia de

123444 AGENTE DE RETENCION 1

123456 AGENTE DE RETENCION 2

3.7 Botón Anulación Masiva

12345 CONTRIBUYENTE ESPECIAL (GRANDES)

1154 María Gómez

12345 Simón Abel Tax

12345 12345 Simón Abel Tax

3.8 Opción Generar

265482 Prudencia de Tax