REUNIÓN DE INICIO / LISTADO DE DOCUMENTOS

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN RESSO ANEXO N°1 - Versión 2023

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES ENTREGADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CODELCO
AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

GERENCIA:Mantenimiento Mina FECHA: 05-02-2024

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: NELYBAL E.I.R.L Nº CONTRATO: 46000026134

NOMBRE DEL CONTRATO / SERVICIO: Servicios de aseo industrial para palas y cargadores, aseo en DOCUMENTACIÓN INICIAL ENTREGADA EN:
instalaciones y oficinas de faena, servicios de obras civiles en instalaciones Joy Global, Radomiro Tomic. FÍSICO (CARPETA):
MAGNÉTICO (CD):X

PROCESO(S) / SUBPROCESO (S) EN DONDE REALIZARÁ TRABAJOS Y/O INSTALACIÓN DE FAENA: Mantenimiento de equipos en área mina y losa cargadores correspondiente
faena Division Radomiro Tomic.

ENTREGA
Nº DOCUMENTOS OBSERVACIONES GENERALES
DF DM N/A
DOCUMENTOS CORPORATIVOS
Política corporativa de gestión de seguridad, salud en el trabajo y riesgos
1 x
operacionales de Codelco.
2 Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO) x
3 Guía de Implementación RESSO. x
4 Sistema de Gestión para la SST y Riesgos Operacionales (SIGO) x
5 Estándares de Control de Fatalidades_ECF. x
6 Estándares de Salud en el Trabajo_EST. x
Estándar Técnico Mejoramiento Continuo del Desempeño de Controles Críticos
7 x
(SIGO-ET-003)
8 Manual para la gestión de riesgos y controles críticos SIGO-M-002 x
Procedimiento para la Aplicación del Programa de Liderazo Preventivo en
9 x
Seguridad y Salud Ocupacional (SIGO P-013)
10 Instructivo Caminata Gerencial / Conversación de Seguridad (SIGO-I-002) x
11 Instructivo Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGO-I-003) x
12 Instructivo – Reportes de Seguridad y Salud Ocupacional (RSSO)SIGO-I-006 x
Procedimiento Estructural para Administración de Riesgos Seguridad, Salud en el
13 x
Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO-P-006)
14 Guía de controles Críticos que salvan vidas (SIGO-G-012) x
15 Guía Técnica Estructuras de Pisos Industriales (SIGO-G-005) x
16 Instructivo Reconocimiento en Seguridad y Salud Ocupacional(SIGO-I-010) x
Instructivo Reunión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratristas
17 x
(SIGO I-005)
18 Instructivo Reportes de Seguridad y Salud Ocupacional(SIGO-I-006) x
Procedimiento Corporativo – Implementación y Mantención de
19 x
Proceso de Seguridad Conductual(SIGO-P-021)
Medición y Priorización Fuentes de Emisión de Polvo con Contenido de Sílice(SIGO-
20 x
ET-005)
SIGO-ET-004 Seguridad contra Incendios en Plantas de Ext. de Cobre por Solventes
21 x
y Electrobtención(SIGO-ET-004)
SIGO-ET-002 Estándar Técnico Metodologías de Investigación de Incidentes(SIGO-
22 x
ET-002)
23 Procedimiento Corporativo – Trabajos en Espacios Confinados (SIGO-P-032) x
24 Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo (SIGO-ET-007) x
Instructivo: Programa de Tutoría para Trabajadores/as de BajaExperiencia Laboral
25 x
en Minería (SIGO-I-029)
26 Procedimiento Gestión de Cambios (SIGO-P-030) x

27 Procedimiento para Aplicación de Permisos de Trabajo en Caliente (SIGO-P-025) x

x
28 Mapa de Proceso de las áreas x
29 Matriz de Riesgos de las áreas x
30 Planes de emergencias locales de las áreas x
31 Formatos Programa de Seguridad y Salud Ocupacional x
32 Guía técnica de trabajos en altura física x
33 Guía técnica de trabajos con carga suspendida e izaje x
34 Formato GES x
35 Estándar de tecles x
36 Reglamento emergencia DRT x
37 Reglamento Operación Invierno DRT x
38 Reglamento de aislación y bloqueo de energías RGL-GSSO-DPR-004 x
 39 Instructivos WORKMATE x
40 Permiso de excavación x
41 Registro del Permiso para Trabajos en Caliente x
42 Normas intransables DRT x
43 Formato ART - ART CRUZADO DRT x
44 Estándar Reunión de Arranque DRT x
45 Estándar Categorización RESSO DRT x
46 Registro de Gestión del cambio x
47 Estándar COP x
48 Formatos Estadística mensual DRDA DRT x
49 Reglamento Interno de Conducción Tránsito y Transporte x
OTRA DOCUMENTACIÓN APLICABLE AL CONTRATO (Ejemplo: planos, ingenierías, normas, etc.).

0 60 0

LISTADO DE PREGUNTAS RELEVANTES

APLICABILIDAD
Ítem PREGUNTAS PLAN DE ACCIÓN
SI NO N/A

Aplicabilidad e implementación:
1 ¿Se incorporarán trabajadores(as) BEL? x Instructivo: Programa de Tutoría para Trabajadores/as de
BajaExperiencia Laboral en Minería (SIGO-I-029)
Aplicabilidad e implementación:
2 ¿Se realizarán cambios en algún proceso o alcance del contrato? x
SIGO-P-030 - Procedimiento Gestión del Cambio
¿Se realizan intervenciones-interacciones que involucren energía eléctrica? Aplicabilidad e Implementación:
3 x
SODI - PTEE SIGO-ECC-003-01 v0 - interacción con energía eléctrica
Aplicabilidad e implementación:
4 ¿Se realizan trabajos en caliente? x SIGO-P-025 Procedimiento para Aplicación de Permisos de Trabajo en
Caliente v002
Aplicabilidad e implementación:
5 ¿Se realizan tareas en espacios confinados? x
SIGO-P-032 Procedimiento Trabajos en Espacios Confinados v000

6 Permiso de Excavación x REG-GG-DMAT-0011

En el siguiente Link se encuentra la documentación digital de los puntos mencionados.

BIBLIOTECA DRT - Google Drive

DF: Documento Físico.

DM: Documento en magnético o ruta de acceso al sistema documental.
N/A: No aplica entrega de documento.

Notas:
1) Los documentos a entregar deben ser los asociados a las áreas en donde se realizará la instalación de faena y los de las áreas en donde se realizarán los trabajos.
2) Es responsabilidad de cada EECC consultar la vigencia y validez de los documentos cada vez que se deban utilizar.

Administrador de Contrato Joy Global-Komatsu Administrador de Contrato EECC

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Representante de la GSSO Joy Global- Komatsu Experto en Prevención de Riesgos EE.CC.

(Nombre y firma) (Nombre y firma)