N° PAD N° HECHO FUNCIONARIOS Y/O ESTADO CONFLICTO CON EL POSIBLE SANCION OBSERVACION SERVIDORES PAS COMPRENDIDOS 1 01-2021 NO SE CONTO CON RESIDENTE - EDWIN W. CON INFORME DE NO EXISTE SUSPENSIÓN SE RECEPCIONO EL 14 Y/O SUPERVISOR DE OBRA - HUAMANYALLI PRECALIFICACION DE DICIEMBRE DE “ADQUISICION DE ESTATUILLAS O ESPEZA. PROYECTADO 2021 FIGURAS DE VIDRIO PARA LA CASA DE - VICTOR URGENTE CULTURA” SALVATIERRA LAIME 2 02-2021 PAGO DE VALORACIONES - ENRIQUEZ JAVIER FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 28 PROYECTADAS Y PARTIDAS SIN FERMIN (JEFE DE PRECALIFICACION DE DICIEMBRE DE 2021 EJECUTAR – LA ENTIDAD DEBIO OBRAS) QUEDAR COMO SALDO DE EJECUCION - CHAHUAYO Y NO COMO PRESUPUESTO POR HUINCHO DEVOLVER EN LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UCHCUPAMPA” 3 03-2021 05 OBSERVACIONES DE LA - JOSE ALBERTO FALTA INFORME DE SI EXISTE – SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 12 CONTRALORIA EN EL “SERVICIO SEDANO MEZA PRECALIFICACION INFORME DE DE AGOSTO DE 2021 RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL - BETZABE RAMOS (SE EMITIO RESOLUCION DE VISITA DE SE RESPODIO LA HUAYLLA GRANDE-PUMAPUQUIO” GUZMAN SANCION - BUSCAR) CONTROL N° IMPLEMENTACION URGENTE PRIORIZADO - ALEX SONCCO 13284-2021 CG BENDEZU 4 04-2021 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO - SUSAN VANESA FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 15 AFP PRIMA – SE EQUIVOCARON EN LOAYSA PRECALIFICACION DE JUNIO DE 2021 DEPOSITAR (SNP) - WILFREDO GUTIERREZ ALTEZ - FERNANDO HUAYHUANI RIVEROS - Y OTROS 5 05-2021 NO CUMPLIR CON PAGAR AL ESSALUD - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENCION SE RECEPCIONO EL 17 CUADRO N° 01 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN GIRO EL COSTO DE LAS PRESTACIONES PRECALIFICACION DE SETIEMBRE DE INSTITUCIONALES 2021 (PRIORIZAMOS CORRER) 6 06-2021 DEMORA DE PAGO ADMINISTRATIVO - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE AMONESTACION SE RECEPCIONO EL 04 AL INSPECTOR (ING. MIRANDA PRECALIFICACION ESCRITA O VERBAL DE OCTUBRE DE 2021 BERAMENDI CARLOS) 7 007-2021 DEMORA DE PAGO ADMINISTRATIVO - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE AMONESTACION SE RECEPCIONO EL 09 AL INSPECTOR (ING. MARAVI BRAÑES PRECALIFICACION ESCRITA O VERBAL DE DICIEMBRE DE 2021 GILMER UVER) 8 008-2021 LA MALA ADMINISTRACION DE LOS - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 14 FONDOS DE LA OBRRA PRECALIFICACION DE OCTUBRE DE 2021 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS”, PRESCRIPCION LOS CUALES FUERON DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DENOMINADA “POR UNA SONRISA DE LOS NIÑOS DE ANGARAES -2016” 9 009-2021 COBRO IRREGULAR DE SISA - DOVAL VARGAS CON INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 16 GUTIERREZ PRECALIFICACION DE DICIEMBRE DE - MARTIN ABAD PROYECTADO 2021 DOLORIER ROMANI 10 010-2021 DEMORA DE PAGO AL INSPECTOR - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE AMONESTACION SE RECEPCIONO EL 28 (ING. FRANKLIN J. GALA PUENTE) PRECALIFICACION ESCRITA O VERBAL DE DICIEMBRE DE 2021 11 011-2021 NULIDAD DE PROCESO DE - COMITE DE FALTA INFORME DE SI EXISTE- SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 15 CONTRATACION -OBSERVACIONES AL SELECCION PRECALIFICACION INFORME HITO DE DE NOVIEMRE DE 2021 EXPEDIENTE TECNICO (NO CUENTA CONTROL N° 019- CON ESTUDIOS DE INGENIERIA 2021-OCI/0394-SCC BASICA), EL comité de selección ELABORO LAS BASES ADMINISTRATIVAS SIN CEÑIRSE AL FORMATO ESTANDAR EN LA OBRA “RECONSTRUCCION DEL TRAMO 2- CUADRO N° 01 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN GIRO PUENTE SICRA-LIRCAY” 12 012-2021 AUSENTARSE DEL TRABAJO - JUAN CARLOS CON INFORME DE NO EXISTE AMONESTACION SE RECEPCIONO EL 28 DAVILA MARTINEZ PRECALIFICACION ESCRITA O VERBAL DE DICIEMBRE DE PROYECTADO (SUSPENSION) 2021 13 013-2021 REHUSARSE A RECIBIR DOCUMENTOS - ROLAND. A ZUÑIGA CON INFORME DE NO EXISTE AMONESTACION SE RECEPCIONO EL 28 INSTITUCIONALES ZORRIILA PRECALIFICACION ESCRITA O VERBAL DE DICIEMBRE DE 2021 PROYECTADO 14 014-2021 ADULTERACION DE RUBRICA EN EL - RICARDO QUISPE FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 12 ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO N° HUAMANYALLI PRECALIFICACION DE MAYO DE 2021 154 -2021 15 015-2021 NO SE CUMPLIO CON BASES - LQRR FALTA INFORME DE SI EXISTE – OFICIO SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 07 ADMINISTRATIVAS REGISTRAR EN EL PRECALIFICACION N° 22066-2021- DE OCTUBRE DE 2021 SISTEMA DE REGISTROS DE CG/SADEN - URGENTE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 16 016-2021 CONTRATACION DE PERSONAL DE - COMITÉ DE FALTA INFORME DE SI EXISTE – OFICIO SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 07 FORMA IRREGULAR - CAS EVALUACION Y PRECALIFICACION N° -2021- 18461 DE OCTUBRE DE 2021 SELECCION CG/SEDEN - (ATIPICO)- CONTRALORIA 17 017-2021 TRAMITACION IRREGULAR HACER - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 06 GANAR DE FORMA IRREGULAR DEL PRECALIFICACION DE JULIO DE 2021 PROCEDIMEINTO DE SELECCIÓN EN LA (URGENTE) ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DEL SERVICIO DEL MURO DE PROTECCION DE LAS ZONAS VULNERABLES” 18 018-2021 IRREGULARIDADES (HAN REALIZADO - LQRR FALTA INFORME DE SI EXISTE – OFICIO SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 06 PARTIDAS EN EL PAGO DE PRECALIFICACION N° 156-2021- DE JULIO DE 2021 VALORACIONES) (NO SE RESPETO LAS MPAL/OCI FORMALIDADES DEL TRAMITE) EN EL PROCESO DE CONTRATACION ESPECIAL N° 05 Y 06 DEL 2019 EN LAS CUADRO N° 01 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN GIRO OBRAS “RENOVACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON ICA Y JR. LIBERTAD” 19 019-2021 INTERVENCION ARBITARIA E - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE AMONESTACION SE RECEPCIONO EL 30 IRREGULAR A LA DISCOTEKA WIN PRECALIFICACION ESCRITA O VERBAL DE JUNIO DE 2021 WAN 20 020-2021 PERDIDA DE 02 LAPTOPS - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION - SE RECEPCIONO EL 15 PRECALIFICACION YA DEVOLVIERON DE JULIO DE 2021 21 001-2022 COBROS INDEBIDOS-SEMSA - HUGO ARANDA CON INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 18 HUINCHO PRECALIFICACION DE ENERO DE 2022 PROYECTADO CORRE 22 CASO PRESCRIPCION DE PAD - SECRETARIO FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 18 NUEVO TECNICO Y ORGANO PRECALIFICACION DE AGOSTO DE 2021 INSTRUCTOR 23 CASO FALSIFICACION DE DOCUMENTOS - LQRR FALTA INFORME DE NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 03 NUEVO PRECALIFICACION DE FEBRERO DE 2022 URGENTE 24 CASO PERDIDA DE BIENES (TOLDA DE - JAIME JURADO NO EXISTE SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 14 NUEVO VOLQUETE Y DIVERSOS MATERIALES) SARMIENTO DE ENERO DE 2022 - ANTONIO SACHA CON INFORME DE VENTURA PRECALIFICACION - ANTONY CARDENAS PROYECTADO BALDEON 25 CASO NO SE PRESENTO EL PROGRAMA DE - EDILBERTO JESUS CON INFORME DE SI EXISTE – OEFA SUSPENSION SE RECEPCIONO EL 30 NUEVO RECONVERSION Y MANEJO DE AREAS DAVILA MARTINES PRECALIFICACION DE DICIEMBRE DE DEGRADAS POR RESIDUOS SOLIDOS - LILIANA VERA PROYECTADO YA SE AH 2021 EN EL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO A LANGA SUBSANADO LA OEFA 26 CASO - ARTURO GUZMAN SUSPENSION NUEVO IBAÑEZ (URGENTE) 27 CASO PAD NUEVO CUADRO N° 01 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN GIRO