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Anexo 9 Proc de Coordinación CIML
Anexo 9 Proc de Coordinación CIML
El propósito del Procedimiento de Coordinación es disponer de los lineamientos que deben cumplir
los roles de las áreas técnicas, operativas, administrativas de Cenit y el Contratista de mantenimiento,
para lograr los servicios de mantenimiento de la infraestructura de las Lineas de Transporte de Cenit
documentando la interacción estructurada dentro del marco de las responsabilidades, y las
obligaciones solicitadas en los contratos.
• Precisar los puntos de interacción relevantes frente a los roles y responsabilidades del Contratante,
el Contratista y otros contratistas.
• Derivar desde la matriz RACI del proceso los puntos y la forma de participación frecuencia y
entregables del Contratante, el Contratista y otros contratistas, en la ejecución de las actividades
relacionadas con la interacción.
Si con posterioridad hubiere lugar a modificaciones del presente procedimiento, las mismas deben ser
efectuadas por el Contratante y el documento con los ajustes del caso serán remitidos a los interesados.
2. Alcance
El alcance adjunto describe los límites macro de los procesos de planeación, programación, ejecución y
los soportes documentales técnicos y administrativos como la gestión de inventarios; para el
cumplimiento de los servicios de mantenimiento contratados por Cenit con un o varios de sus
contratistas.
3. Participantes
a. De la empresa Contratista:
• Contratista: Entiéndase Profesional Residente y/o Rol designado por el contratista legal como
representante técnico y administrativo local en la Estación.
b. Del Contratante:
• Gerente de Troncal: Rol encargado de la definición, implementación y gestión de las estrategias para
asegurar el suministro de hidrocarburos mediante la revisión y ejecución del plan de operaciones de
los sistemas de transporte, la revisión y reto de la promesa de valor de gestión de activos, en términos
de riesgo, costo y desempeño
• Gerente Tecnico: Definir, direccionar y ejecutar la estrategia de gestión para asegurar integralmente
el desempeño funcional y mejoramiento continuo de los activos, durante su ciclo de vida.
• Experto en Logística e Inventarios: Gestionar la estrategia de gestión de inventarios para todas las
categorías dentro de los lineamientos definidos por la Vicepresidencia de Abastecimiento
• Comandante de Incidente: Rol asignado de manera temporal por CENIT para liderar e implementar
el sistema comando de incidentes; el mismo se vincula al funcionario dependiendo de la categoría
del incidente.
• Troncal de Vicepresidencia Operativa: el cual refiere el área de negocio de Cenit responsable por la
Operación y Mantenimiento y custodio de los sistemas de transporte, hacen parte de este equipo el
Jefe de Operaciones, Líder Integral de Mantenimiento, Jefe de Mantenimiento y Gerente de Troncal,
Comandante de Incidente (asignación temporal)
• Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad: Vincula los funcionarios que permiten viabilizar los
habilitadores internos y externos que tienen vínculo con las gestiones de permios ambientales, manejo
del entorno, la seguridad física y gestión social. Además, direccionan todos los aspectos y lineamientos
de HSE y Seguridad de Procesos de Cenit
• Contratista: identifica todos los funcionarios que la estructura del contratista responsable de la
ejecución de los servicios mantenimiento y que para este manual se concentra en el Profesional
Residente del punto anterior.
La propuesta del presente manual se construye para las actividades de tipo técnico detalladas según las
categorías de mantenimiento y las administrativas que soportan las gestiones de relacionamiento
documental de la contratación del servicio de mantenimiento:
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CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Servicio de • Planeación Corto - Mediano - Largo plazo
• Programación y seguimiento
Mantenimiento • Mantenimiento Preventivo
Infraestructura Lineas • Correctivo - Basado en Condición
6. Procedimiento de Coordinación
Teniendo en cuenta el modelo operativo de mantenimiento vigente, a continuación, se precisarán los aspectos
relevantes y/o puntos de interacción que deberán ser tenidos en cuenta para el desarrollo de las Actividades
requeridas.
En todo caso, se aclara que esta enunciación no implica limitación alguna para las Partes frente al cumplimiento
de sus responsabilidades, así como también atender las definiciones para las diferentes actividades listadas en el
documento de Matriz de Roles y Responsabilidades RACI del Contrato y las demás especificadas en los diferentes
documentos de las especificaciones técnicas del Contrato.
PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN
Profesional de Jefatura de
Socialización del PCA PCA y PRESUPUESTO de la vigencia
Planeacion y Programación
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Programación y seguimiento
Gestión de Habilitadores
Jefe de Mantenimiento Troncal Acta de Reunión de Gestión de Habilitadores
Internos y Externos
Gestión de Habilitadores
actividades rutinarias Confirmación de Profesional Jefatura Ambientar;
HABILITADORES según Actualización de Estados de Habilitadores en
Inmobiliaria, Entorno Gestión
informe de visita de campo y SAP
Social
planeación y gestión interna y
externa.
Socialización del PMT
Estrategia de Planeacion
acordado con solicitud de Contratista de Servicio de
del Mantenimiento Divulgación del PMT actualizado
ajustes de Requerimientos Mantenimiento
Rutinario
operativos y de habilitadores
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Propuesta de Ajuste de la
Contratista de Servicio de Memorando con solicitud de ajuste a la
estrategia de Manteamiento
Mantenimiento estrategia
incluye equipos CD
Estrategia de Planeacion
del Mantenimiento
Rutinario para Equipos de Aprobación de solicitud de
Líder Senior de Emergencias Memorando de Aprobación y Solicitud de
Control de Derrames CD ajuste a estrategia de
Operacionales Aplicación
Mantenimiento
Profesional de Jefatura de
Actualización de Sistema SAP Actualización de estrategia en SAP PM
Planeacion y Programación
Confirmación de
HABILITADORES según Profesional Jefatura Ambientar;
Actualización de Estados de Habilitadores en
informe de visita de campo y Inmobiliaria, Entorno Gestión
SAP
planeación y gestión interna y Social
externa.
Recibo de Actividad PREVE Líder Integral de Mantenimiento Actualización estados OM en Sistema SAP
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Mantenimiento Correctivo -Basado en Condición
Todos Registro de aviso en SAP
Identificación; registro y
tratamiento de información Informe de Visita con habilitadores
desviación en condición de la Contratista de Servicio de requeridos y plan especifico
infraestructura Mantenimiento Actualización de aviso con solicitud de
Planeacion, del Servicio habilitadores y/o estado de planeación
de Mantenimiento
Revisión de Planeacion de estimación y
Basado en Condición
Líder Integral de Mantenimiento ajustes de actividades variables en OM SAP
Analisis de diagnóstico y Liberación de OM conforme
recomendación
Profesional Jefatura Ambientar;
Actualización estado de habilitador en OM
Inmobiliaria, Entorno Gestión
del SAP - PM
Social
Ejecución de Actividades de
Contratista de Servicio de Actualización de avances y estados en SAP &
Mantenimiento Basado en
Mantenimiento Informes correspondientes en HORUS
Condición
Documentación de
Actividades de Contratista de Servicio de Actualización de avances y estados en SAP &
Mantenimiento Basado en Mantenimiento Informes correspondientes en HORUS
Condición
Recibo de Actividad BASCO Líder Integral de Mantenimiento Actualización estados OM en Sistema SAP
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
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Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Preparación de Emergencias
Ejecución de
Ejecución, documentación de Contratista de Servicio de
Mantenimiento PVO OM de SAP
Mtto de Equipos de CD Mantenimiento
equipo CD
Identificación desviación de
Creación de Avisos Y2 SAP
condición de Equipo de CD
Identificación, Ejecución y
Documentación de Mtto Contratista de Servicio de
Actualización Avance OM SAP
Correctivos de Equipos de Ejecución y Documentación Mantenimiento
CD de Mantenimiento Correctivo
de Equipo de CD Informes Técnicos HORUS
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Emergencia y Alerta Operacional
Contratista de Servicio de
Actualización de Estados de OM en SAP
Mantenimiento
Documentación y Evaluación
Reporte de novedades en atención de
de Atención de Emergencia
Líder Integral de Mantenimiento emergencias; Oportunidad, Completitud
SEAP; Estructura SCI
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Seguimiento administrativo técnico - periódico
Contratista de Servicio de
Reunión operativa semanal Revisión indicadores plataforma BI
Mantenimiento
Identificar el reporte
financiero de costos de Mtto
Jefe de Mantenimiento Troncal Reporte financiero
de la Troncal y el aporte del
contrato.
Cumplimiento obligaciones
Admón. Contrato Documentos soporte
contractuales
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Anexo 9. Procedimiento de Coordinación
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS
LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Gestión de Hallazgos
Notificación del registro de Notificación del Hallazgo por parte del Líder
Líder Integral de Mantenimiento
hallazgo al CONTRATISTA de Integridad al Coordinador de Calidad
Gestión de hallazgos
producto no conforme
Reporte y argumentación del Reporte y argumentación del hallazgo por
Líder Integral de Mantenimiento
Contratista parte de Contratista
Verificación argumentación Comunicación de conformidad al Plan de
del Contratista Remediación
Formalización de hallazgo y
Actualización de BD para gestión de Hallazgos
categorización Líder Integral de Mantenimiento
Notificación y clasificación de
Comunicación memorando administración de
NC 1A para información de
contrato para hallazgo sin resolución
Admón. Contrato
Gestión de la investigación de Valoración del hallazgo impacto o posible
causas de NC 1A Impacto RAM Cenit
Contratista
Implementación del Plan de
Reporte de avances del Plan de Acción
Acción para cierre de NC 1A
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Documento de control, respuesta esperada
Área de Coordinación Actividad Responsable – Aprobador
y frecuencia
Plan de Compras
Planeacion de Materiales
Listado Referencial de Materiales a
a suministrar por el Preparación y presentación
Contratista suministrar por el CIML según definición del
CONTRATISTA CIM de del Plan de Compras
Plan de compras
Llenas
Gestión de provisión de Gestionar provisión compra Contratista Informe de avance provisión de compra
Materiales entrega de materiales
Confirmar Consumo Líder Integral de Mantenimiento
responsabilidad del CIM
Gestionar registros de
consolidación y Actualización de información en SAP modulo
Contratista
reconocimiento de provisión MM
de materiales
7. Responsabilidades de información
Respecto de la información para interés del Contrato se tienen diferentes tipos de información
dependiendo del Proceso y áreas de coordinación involucradas, es así como se identifican de manera
general los siguientes flujos:
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LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Información / Punto de Coordinación Medio de comunicación Frecuencia
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