Ministerio de Finanzas Públicas Formulario DTP 1

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto año 2010

Fecha 26/06/2009

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS

Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Consolidado

Base Legal
Artículo 8. Acuerdo Gubernativo No. 520-99 de fecha 29 de junio de 1999, Reglamento Organico Interno del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Misión Institucional

Planificar, diseñar, ejecutar y supervisar las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y mantenimiento de las carreteras en la República de Guatemala.

Visión Institucional
Rehabilitación de la infrasestructura básica como parte de un apoyo a la prooducción e integración social de las poblaciones del país.

Objetivo Estrategico años 2010 -2011 (mediano plazo) Objetivos Operativos año 2010 (corto plazo) Programa, Subprograma y Proyectos

No.
Código
Descripción No. Correlativo Descripción Nombre de la categoria Programática vinculada al objetivo
Programático
Correlativo

1 Incrementar los kilómetros de la Red Vial Rehabilitados 1 Identificar nuevas fuentes de financiamiento para apoyar los futuros 1101-001 Construcción y ampliación
programas de Rehabilitación y la sostenibilidad de las obras de arrastre.

Mejorar las condiciones de la Red Vial Existente (Rutas Centroamericanas, Implementar un adecuado sistema de seguimiento de proyectos, que permita
2 2 en cualquier momento verificar la ejecución de las obras por parte de las 1101-002 Rehabilitación
Nacionales y Departamentales).
autoridades superiores y personas interesadas.

Fortalecer institucionalmente a la DGC, mediante la redefinición de

Apoyar el crecimiento económico del área rural fortaleciendo la funciones, capacitación del personal en las áreas técnicas y administrativas,
3 3 1101-003 Pavimentación
Infraestructura Vial Básica. incorporación de tecnologías en el proceso que eleven la productividad
institucional.

Pavimentar las rutas de acceso a las cabeceras municipales que aun no Velar porque en la ejecución de los diferentes proyectos se cumplan con las
4 4 disposiciones legales y especificaciones técnicas vigentes en el país en 1101-004 Mejoramiento de la red vial
cuentan con este tipo de obra.
materia de construcción de carreteras.

Consolidar una infraestructura vial con mantenimiento y estándares de calidad Garantizar la implementación de medidas de mitigación ambiental en los
5 5 98-001 Reconstrucción de carreteras
y seguridad. proyectos a ejecutar o en proceso de licitación mediante la inclusión de las
especificaciones técnicas especiales en los pliegos de licitación.

Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo a cargo de esta

Mejorar la integración social en el ámbito regional por medio de vías de
6 6 Dirección, reduciendo los costos de operación, mediante controles realizados 98-002 Medidas de Mitigación Ambiental
comunicación en buen estado y con un mantenimiento oportuno.
por el personal encargado y la coordinación de los Jefes de Zonas Viales y
talleres.

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Programa, Proyecto Central o Común: Desarrollo de la infraestructura vial
Unidad Responsable: Dirección General de Caminos
.

Definicion del Programa, Proyecto Central o Común

Construcción y ampliación red vial.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo Acciones de la cateroría programática para el Categorias prográmaticas vinculadas a la acción y Monto Programado
cumplimiento del objetivo operativo

No. del Descripción No. Descripción Código Monto

objetivo Correlativo Programático DESCRIPCION Programado
Indicado (en Quetzales)
en el DTP 1

1 1 Mejoramiento de las condiciones actuales de la red vial, 1101-001 Construcción y ampliación Q 992,873,800.92
Ampliación del ancho de rodadura de la sección típica construyendo y ampliando la sección típica.
2 Rehabilitacion de la red vial en condición deteriorada 1 Rehabilitación de la red vial 1101-002 Rehabilitación Q 1,118,255,198.77

3 Pavimentación de la red vial en condiciones de terracería a una 1 1101-003 Pavimentación Q 1,465,616,701.03

carpeta de rodadura de asfalto Pavimentación de la red vial

4 Apoyar a las zonas viales en el mantenimiento de la red vial de 1 1101-004 Mejoramiento de la red vial Q 45,000,000.00
terracería y caminos rurales Mejorar las condiciones de la red vial de terracería y caminos rurales

5 Proteger las obras de infraestructura vial de los efectos de los 1 Garantizar la implementación de medidas de mitigación ambiental en 98-001 Reconstrucción de carreteras Q 360,738,390.91
fenómenos naturales los proyectos vulnerables a efecto naturales

7 Recuperar y mejorar las condiciones de la red vial a la situación 1 Ejecutar las actividades tendientes a subsanar los problemas viales, 98-002 Medidas de Mitigación Ambiental Q 8,632,142.67
anterior a la tormenta Stan ocasionados por emergencias y catastrofes nacionales.
Q 3,991,116,234.30

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:
Unidad Responsable: Direccion General de Caminos

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas Monto Programado

Rehabilitación de carreteras pavimentadas Q 3,991,116,234.30

Como apoya esta categoria programática al logro de los objetivos institucionales

Permite y mejora la integración social del área
1 rural con el área urbana por medio de la red
vial del país
Permite la pavimentación de la red vial de
2 terracería o en malas condiciones para mejorar
la carpeta de rodadura.
Permite la rehabilitación de la red vial
3 deteriorada o en malas condiciones para
prolongar el ciclo de vida del proyecto

4 Permite plantear la mejor solución técnica para

un proyecto de infraestructura vial.

5 Pemite mejorar las condiciones de servicialidad

de la red vial.
Permite la protección de la infraestructura vial
6 para evitar los posibles daños ocasionados por
fenómenos naturales
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REGISTRO DE METAS DE PRODUCCION TERMINAL

Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Programa: Desarrollo de la infraestructura vial
Proyecto Central o Común:
Unidad Responsable: Dirección General de Caminos
Monto en Quetzales: 3,991,116,234.30

UNIDAD DE MEDIDA CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA AL PRODUCTO

No. CORRELATIVO META
NOMBRE DEL PRODUCTO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION
DEL PRODUCTO PROGRAMADA

CODIGO DENOMINACION CODIGO DESCRIPCIÓN

Construcción y Ampliación de la 1/1/2010 12/31/2010

1 Red Vial 1301 Kilómetro lineal 95.70 OO1 Construcción y ampliación
2 Rehabilitación de la Red Vial 1204 Kilómetro lineal 325.55 OO2 Rehabilitación 1/1/2010 12/31/2010
3 Pavimentación de la Red Vial 1204 Kilómetro lineal 444.98 OO3 Pavimentación 1/1/2010 12/31/2010
Mejoramiento de la Red Vial por 1/1/2010
4 Administración 1204 Kilómetro lineal 1200.00 OO4 Mantenimiento de la red vial 12/31/2010
5 Reconstrucción de Carreteras 1204 Kilómetro lineal 300.00 98-001 Reconstrucción de Carreteras 1/1/2010 12/31/2010
Medidas de Mitigación y 1/1/2010
6 Prevención 1204 Kilómetro lineal 35.75 98-002 Medidas de Mitigación y Prevención 12/31/2010

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REGISTRO DE INDICADORES

Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

INDICADOR META POR AÑO

INDICADOR PRODUCTO ASOCIADO AL INDICADOR

PERIOCIDAD
FORMULA MEDIOS DE VERIFICACION NOTAS TECNICAS
No. CORRELATIVO FRECUENCIA
No. CORRELATIVO NOMBRE DEL INDICADOR NOMBRE DEL PRODUCTO 2010 2011
DEL PRODUCTO

avance
1 Construcción y ampliación de la red vial 1301 Kilómetro lineal físico/meta 95.7 80.78 anual Kilómetros construido o ampliado
avance
1 Rehabilitación de carreteras 1204 Kilómetro lineal físico/meta 325.56 243.33 anual Kilómetros rehabilitados
avance
1 Pavimentación de carreteras 1204 Kilómetro lineal físico/meta 444.98 321.14 anual Kilómetros pavimentados
Mejoramiento de la Red Vial por Administración estudio Kilómetros de mantenimiento (carreteras de
1 (Caminos Rurales) 1204 Kilómetro lineal finalizado/meta 1200.00 1200.00 anual terracería y caminos rurales)
avance
1 Reconstrucción de Carreteras 1204 Kilómetro lineal físico/meta 8.71 70.54 anual Carreteras en mejores condiciones
avance Mitigación de Impactos de fenómenos
1 Reconstrucción tormenta stan 1204 Kilómetro lineal físico/meta 35.75 12.44 anual Naturales Sobre la Infraestructura Vial

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