CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE CODIGO: SGSST-MT-04

EL CARMEN DE VIBORAL
NIT 890.980.085 VERSION:

MATRIZ DE PRESUPUESTO DE SST FECHA:

2023

P:Presupuestado
E: Ejecutado
TOTALES
CONCEPTO INSUMO O EPP ENE FEB MARZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRESUPUESTADO
Y EJECUTADO

Elementos de P 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 $ 3,600,000
Protección Personal E 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
SEGURIDAD $ 3,600,000
INDUSTRIAL
P 1,300,000 1,400,000 1,300,000 $ 4,000,000
Dotación
E 1,330,000 1,340,000 1,330,000 $ 4,000,000
P 3,500,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 4,000,000 4,000,000 3,500,000 3,500,000 2,500,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 $ 37,500,000
Mantenimiento
Infraestructura
E 3,232,400 2,808,504 3,419,100 2,242,100 4,056,950 4,000,000 3,038,950 3,689,400 1,600,000 1,974,700 3,996,300 3,083,400
$ 37,141,804

P 100,000 500,000
MANTENIMIENTO Mantenimiento de $ 600,000
PREVENTIVO Equipos
E 100,000
$ 100,000

P 500,000
Fumigacion $ 500,000
E 500,000 $ 500,000
P 1,200,000 $ 1,200,000
Recarga de extintores
PLAN DE E 1,200,000 $ 1,200,000
EMERGENCIAS P 120,000 $ 120,000
Dotación Botiquín
E 120,000 $ 120,000
MEDICINA Examenes ocupacionales P 1,000,000 100,000 $ 1,100,000
PREVENTIVA Y DEL (ingreso, periódico, retiro, post
TRABAJO incapacidad, reubicación) E 264,000 99,000 $ 363,000
PROMOCION Y P 550,000 $ 550,000
PREVENCION DE Semana Salud
LA SALUD E 530,000 $ 530,000
PROGRAMA DE P 250,000 150,000 400,000 $ 800,000
CAPACITACIÓN
Capacitaciones
E 250,000 150,000 300,000 $ 700,000
Bienestar Laboral (Cumpleaños P 100,000 549,950 400,000 550,000 50,000 600,000 $ 2,249,950
MOTIVACIÓN y celebracion fechas
especiales) E 100,000 550,000 389,050 514,000 43,560 600,000 $ 2,196,610
P 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 $ 660,000
PAPELERIA Insumos de Oficina
E 54,650 50,000 54,650 54,650 54,650 54,650 54,650 54,650 54,650 54,650 54,650 54,650 $ 651,150
Asesorias implementación P 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 $ 6,000,000
OTROS
SG SSTA E 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 $ 6,000,000
P $4,455,000 $4,404,950 $4,255,000 $3,905,000 $4,855,000 $4,855,000 $4,355,000 $4,355,000 $3,405,000 $3,855,000 $2,855,000 $4,455,000 $57,729,950,000
TOTAL PRESUPUESTO
E ### $4,458,504,000 $4,662,800,000 ### ### ### ### ### ### ### ### ### $56,472,564,000

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Firma Representante Legal

Elaborado por Asesorías y Consultorías - AC

Firma de conocimiento integrante de o Vigía SST

Elaborado por Asesorías y Consultorías - AC

CODIGO: SGSST-MT-04

02

15/11/2023

% Cumplimiento

100%

100%

99%

100%

100%

100%

33%

96%

88%

98%

99%

100%

98%

Elaborado por Asesorías y Consultorías - AC

 1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
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