SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Inspección de Planta
SG-SGI-RGT-001 – Versión: 2 – Fecha: 24/05/2023

FECHA: DIA 19 MES 12 AÑO 2023 TURNO: 6am a 2pm ✘

2pm a 10pm 10pm a 6am Otro:
REALIZADA POR: Miguel vera CARGO: Jefe SST PROCESO: SGI

1. ITEMS
SI NO N/A OBSERVACIONES
1.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
¿Hay fugas? x pie de tk 4006 condicion de valvula reportada
¿Las bridas, válvulas, tuberías están en buen estado? X
¿Los niveles de almacenamiento seguros? X
¿Se realiza trabajo en caliente en área?, ¿Condiciones controladas? X
se envio reporte de condiciones de rejillas del dique a la espera de gestion de
¿El sistema de drenaje está libre? X
mantenimiento
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X

¿Alguna observaciones detectadas? X

1.2 BAHIA SI NO N/A OBSERVACIONES

¿Has fugas? X
¿Hay operación de cargue?, ¿Algún hallazgo? x se cargan 7 vehiculos
¿Hay operación de descargue?, ¿Algún hallazgo? X se descargan 4 vehiculos con materia prima
¿Hay alguna novedad con los vehículos? X se realiza seguimiento a inspeccion preoperacional de vehiculos.
¿Se realiza trabajo en caliente en área?, ¿Condiciones controladas? X
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X se hace retroalimentacion de uso de las gafas claras en la noche
¿Los colaboradores usan correctamente los equipos para operación? X
¿Están funcionando correctamente los equipos para operación? X
¿Uso correcto de equipos celulares, modo avión? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas? X
1.3 U-T401 SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se encuentra en operación la unidad? x en servicio
¿Se evidencia algunas fugas? X
¿Se realiza trabajo en caliente en unidad?, ¿Condiciones controladas? X
¿Se detecta alguna novedad en los lazos de control - PLC? X
TEA,se encuentra fuera de servicio hasta resolver problema tecnico de seguridad
¿Está en correcto funcionamiento la TEA? x
de procesos.
¿Las tuberías y válvulas están en buen estado? X
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas? X
1.4 U-T301 SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se encuentra en operación la unidad? x en servicio
¿Se evidencia algunas fugas? X
¿Se realiza trabajo en caliente en unidad?, ¿Condiciones controladas? X
¿Se detecta alguna novedad en los lazos de control - PLC? X
¿Está en correcto funcionamiento la TEA? X
¿Las tuberías y válvulas están en buen estado? X
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas? X
1.5 ZONA DE CALDERA SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se encuentra en operación? X fuera de servicio
¿Se evidencia algunas fugas? X
¿Se realiza trabajo en caliente en unidad?, ¿Condiciones controladas? X
¿Esta funcionamiento correcto los equipos y bombas? X
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas en el área? X
1.6 AREA DE FUSIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se encuentra en operación? X fuera de servicio
¿Se realiza mantenimiento en bombas o motores? X
¿Se evidencia algunas fugas? X
¿Se realiza trabajo en caliente en unidad?, ¿Condiciones controladas? X
¿Están en correcto funcionamiento los equipos y bombas? X
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas en el área? X
1.7 LABORATORIO SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿Está en correcto funcionamiento de sistema de ventilación? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X se realiza orden y aseo en el laboratorio
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas en el área? X
1.8 TALLER DE SOLDADURA SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿Se cumplen normas establecidas en el taller? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Están las herramientas en buen estado y son adecuada? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X
¿Alguna observaciones detectadas en el área? X
1.9 ALMACEN SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Los colaboradores usan correctamente los EPP? X
¿La estantería está en buen estado y los elementos están organizados? X
¿Se cumplen normas establecidas en el almacen? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? x
¿Alguna observaciones detectadas en el área? X
1.10 AREA ADMINISTRATIVA SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Las sillas, escritorios y otros son adecuados y ergonómicos? X
¿Se encuentra con buena iluminación? X
¿Se encuentra el área en orden y aseo? X
1.11 GARITA DE CONSERJE Y CUARTO DE DESCANSO SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se encuentra con confort térmico el área? x
¿Se encuentra con buena iluminación? X
¿Se encuentra en orden y aseo el cuarto de descanso de conductores? X
¿Se encuentra en orden y aseo la garita de conserjes? X
¿Se están realizado algún trabajo en el área?, ¿Cuál? X

¿Alguna observaciones detectadas en el área? X

1.12 BAÑOS, ZONAS COMUNES, ZONAS VERDES Y CASINO SI NO N/A OBSERVACIONES

¿Se encuentran despejadas las zonas comunes y verdes? X
¿Se encuentra disponibilidad de elementos de aseo? X

¿Hay una correcta disposición de residuos en los puntos ecológicos? X

¿Se evidencia fugas de agua? X

¿Se evidencia un correcto mantenimiento de zonas verdes? X
¿Se encuentra todos los elementos necesarios en el casino? X
¿Se encuentra las áreas en orden y aseo? X
¿Se encuentra señalizadas y demarcadas las áreas? X
¿Alguna observaciones detectadas en el áreas? X
1.13 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se realizó prueba del SCI?, ¿Cuándo (Fecha)? X 12/12/2023
¿Se encuentra programada la próxima prueba? , ¿Cuándo (Fecha)? X 01-20-2024
¿Se encuentra en buen estado y operativo el SCI bomba-agua-espuma? X
¿Nivel del tanque de almacenamiento de agua está por encima del 90%? X 100%
¿Los extintores se encuentran en buen estado y operativos? X
¿Se encuentran disponibles los extintores en todas las áreas? X
¿Los extintores son apropiados para cada área en capacidad y tipo? X
¿Están correcto estado de los elementos de los gabinete? X se crea elementos del gabinete en el arco mañana se pasa RQ 20-12-2023
¿Se encuentra alguna fuga de agua en los monitores o la red? X Se reporto mal estado de la valvula de corte de la siamesa
¿Se encuentran realizando algún trabajo la red de contraincendios / SCI? X
¿Alguna observaciones detectadas? X

2. OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA:

Documento controlado / Copia impresa no controlada 1

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Inspección de Planta
SG-SGI-RGT-046 - Versión 01 - 24/05/2023

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIO

1 5/24/2023 • Creación del documento.

• Se cambia la codificación de formato a registro.
• Se agregan los turnos y el proceso.
2 12/12/2023 • Se cambia la descripción de los ítems a inspeccionar.