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ORDEN DE COMPRA
Fecha de
Registro: 11/8/2023
Minerales de Occidente, SA de CV
S, Avenida 4 NO, Entre 3 y 4 Calle
Santa Rosa de Copán 41101 Fecha de 11/8/2023
HONDURAS Impresión:
RTN: 08019000034536
Número de orden:
Proveedor: HN-JOS-128
C59304
Jose Daniel Erazo Garcia
RTN: 14071975000293 Prioridad: EMERGENCIA
Dirección: Residencial Monte Maria, Bloque 25a, Casa #19, Moneda: HNL
Villanueva Dirección de Entrega:
,, San Andrés Minas, ,
HONDURAS , La Unión, Copán
HONDURAS
Área Solicitante: Referencia: Término Pago: Clase:
Project 20084 Contado CONTRATO

N° de Cantidad Unidad de Ubicación Precio Precio Total

línea Ordenada Medida Código : Artículo Unitario
1 1 1.00 * HN-50-0003 :: Obra civil para montaje de tubería en canal de 1597600.4700 1,597,600.4700
salida raincoat etapa 1
ÚLTIMA LÍNEA

Comentarios: Subtotal: 1,597,600.4700

Construcción de losa de transición, caja colectora y bloques de reacción para montaje de
tubería ISV: 0.0000

Comentarios de Pago:

Aprobado por: Comprador:

JBALDISSERA Yasvi Yanira
11-ago.-2023 Hernandez Firma Supervisor
REHERRERA
11-ago.-2023 Total de orden HNL
WMELGAR con impuesto: 1,597,600.4700
11-ago.-2023
OMORALES
11-ago.-2023
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ORDEN DE COMPRA / CARGOS
Fecha de
Registro: 11/8/2023
Minerales de Occidente, SA de CV
S, Avenida 4 NO, Entre 3 y 4 Calle
Santa Rosa de Copán 41101 Fecha de 11/8/2023
HONDURAS Impresión:
RTN: 08019000034536
Número de orden:
C59304
Área Solicitante: Referencia: Clase:
Project 20084 CONTRATO Prioridad: EMERGENCIA

Concepto Proveedor Moneda Monto Impuesto Total

Desc. Comercial:
Misceláneos:
Flete:
Ret. Flete:
Ret. Honorarios:
Retención 1%:
Retención 10%:
Retención 15%:
Retención 25%:

Comentarios: Comprador:
Construcción de losa de transición, caja colectora y bloques de reacción para montaje de Yasvi Yanira
tubería Hernandez

Comentarios de Pago:
Firma Supervisor
 INSTRUCCIONES ORDENES DE COMPRA Página 3 de 3

EMISIÓN DE FACTURA

- Razón Social: MINERALES DE OCCIDENTE, S.A.

- RTN: 08019000034536

- Fecha de emisión de Factura que tiene que ser la fecha de entrega del producto o bien

- Descripción detallada y según Orden de Compra

- Colocar Numero de orden de compra en la factura

- La factura del proveedor debe estar debidamente autorizada por la SAR, con CAI, RTN y vigente la fecha de
emisión

- Colocar los subtotales y totales correspondientes

- La factura debe de describir los días de crédito otorgado

- Incluir la fecha de vencimiento de la factura

- No se aceptarán facturas con borrones, tachaduras, corrector y/o llenado incorrecto

- Importe en Números y letras

- Copia de orden de compra

- Copia de Pago a Cuenta vigente a la fecha

- Orden de Servicio - entregar Reporte o informe del servicio realizado. Esta evidencia debe estar validada y
aprobada por el gerente de área solicitante (sin esta evidencia no se procesaran recepciones de OCS)

- MINOSA, informa que el día de pago será el miércoles de cada semana.