OPERADOR DE RED: Caribe Mar

Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefono 115

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC 4445492
Caribe Mar Nivel Tensión II Red Aérea Propiedad Cliente
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Nit: 901.380.949-1 Nuir: 2-8001000-15 NIU: 17712675
ZE Zona Occidente ID. DE COBROS 4445492263 - 19 / 11
DATOS DEL CLIENTE DATOS DE FACTURA No. 94432304000242
TITULAR DE PAGO CLASIFICACIÓN FECHA DE EMISIÓN FECHA DE SUSPENSIÓN PAGO OPORTUNO HASTA
ANGULO VDIEGO GABRIEL Resid, Estrato 2 E,Carib 17/04/2023 25/04/2023 24/04/2023
NIVEL I Distribucion Secundaria 1,00 kVA
FACTURAS POR PAGAR FINANCIACIONES PENDIENTES
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO DIRECCIÓN DE ENVÍO
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
CR 2 6 - 62 CR 2 6 62
1 1.187.660,00 1 343.777,00
CARRANZO RURAL CARRANZO RURAL
CHINU CARRANZO
TASA POR MORA: 0,50 ELECTRIPUNTOS: 1600
97953 CR - T GRATA (0025-0640-002556) CHINU ÚLTIMO PAGO: 1133360,00 FECHA ÚLTIMO PAGO: 13/03/2023
DETALLE VALOR
DATOS DEL CONSUMO
Consumo 493.033,66
CALCULO DEL CONSUMO: MEDICION CAUSA DE NO LECTURA:
Subsidio -66.397,40
FECHA LECTURA ANTERIOR: 14/02/2023 FECHA LECTURA ACTUAL: 17/03/2023 DIAS FACTURADOS: 31 Cuota de acuerdo a plazos 641.698,00
MEDIDOR TIPO LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR FACTOR MÚLTIPLO CONSUMO kWh Aproximacion a decenas 4,63
Interés por Mora 242,11
04035142 Activa BT 0 23332 1 646 Cargo Reconex,Client,Nivel 1 36.619,00
Cobranza anticipada -3.270,00

Tarifa de energía RANGO TARIFA CONSUMO VALOR EN $

Costo Unitario EN $ kWh

G: 295,25 Consumo
174 - 999999999 763,210 473 360.998,33
0 - 173 763,210 173 132.035,33
T: 48,71
Subsidio
0 - 173 383,800 173 -66.397,40
PR: 158,60

D: 194,96

R: 23,52 SUBTOTAL ENERGIA: 1.101.930,00

Impuesto Alumbrado Publico 44.373,03
Cuota de acuerdo a plazos Alumbrado Público 112.030,00
C: 129,88
Aproximacion a decenas -3,03

Cu: 850,92 TOTAL 426.636,26

CALIDAD DEL SERVICIO Circuito / Transformador
CHINU PLANTA 1
DTT ,00 CODIGO: 65783808 CRO (Kw): ,00
GRUPO: 4 CMp ($kWh): ,00

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES (kWh) FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 156.400,00
NIT: NUIR:
Frecuencia Barridos Por Semana: TOTAL A PAGAR MES: 1.258.330,00
Frecuencia Recolección Por Semana:
Clase de Servicio:
Estrato: NOTA IMPORTANTE
Período Facturado:
Tarifa Media ($ ):
M³:
Desglose Del Servicio: FACTURACION
CRT: Últimos 3 Meses
714 442 875 552 646 609 CB:
Mes 1:
CDT:
PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 22,34 Mes 2:
DSC:
Representante Legal: OTROS: Mes 3:
TOTAL:

TITULAR DE PAGO FACTURA No. PERIODO FACTURADO ID. DE COBROS NIC FECHA PAGO
ANGULO VDIEGO GABRIEL 94432304000242 14/02/2023 - 17/03/2023 4445492263 - 19 OPORTUNO
R 4445492 24/04/2023
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A
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ª§IYf¤£0zjp4LMQ6_!z§G !9s>§¡47$8Q« TOTAL A PAGAR MES

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D
A
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R
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(415)7709998169074(8020)44454922630190(3900)0001258330(96)20230424
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A
1.258.330,00
FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO Y CHEQUE

TITULAR DE PAGO FACTURA No. PERÍODO FACTURADO AL ID. DE COBROS FECHA PAGO
NIC
ANGULO VDIEGO GABRIEL 94432304000242 17/03/2023 4445492263 - 11 OPORTUNO

R 4445492 24/04/2023
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TOTAL FACTURAS
POR PAGAR
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(415)7709998169074(8020)44454922630110(3900)0002445990(96)20230424
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A
"L[z§¡47$8P« 2.445.990,00
FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO Y CHEQUE