Tomo1 - Resumenes Optimizado Segunda Parte

Ministerio
de Economía
y Finanzas
Contaduría General de la Nación
ÁREA PROGRAMÁTICA
Seguridad Pública
Proyecto Poder Ejecutivo Tomo I - Resúmenes
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Contaduría General de la Nación Página 105/192
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Presupuesto Nacional Período de Gobierno 2020 - 2024 Proyecto Poder Ejecutivo
Tomo I - Cuadro I - 05 - Área Programática - Programas - Incisos

Seguridad Pública (En miles de Pesos)
Programas que contribuyen al Área Programática
Programa Descripción Ejercicio 2021 Ejercicio 2022 Ejercicio 2023 Ejercicio 2024
460 Prevención y represión del delito 24.176.797 24.176.230 24.176.645 24.177.106

461 Gestión de la privación de libertad 7.174.042 7.195.224 7.197.341 7.192.053
462 Seguridad vial 714.608 673.753 627.759 627.619
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros 1.702.468 1.702.468 1.702.468 1.702.468
Total Programas: 33.767.915 33.747.675 33.704.213 33.699.246
Incisos del Área Programática
Inciso Descripción Ejercicio 2021 Ejercicio 2022 Ejercicio 2023 Ejercicio 2024
03 Ministerio de Defensa Nacional 327.813 348.082 350.439 345.473

04 Ministerio del Interior 30.987.934 30.987.935 30.987.935 30.987.934
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 215.329 174.819 129.000 129.000
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 2.236.839 2.236.839 2.236.839 2.236.839
Total Incisos: 33.767.915 33.747.675 33.704.213 33.699.246
Programas e Incisos del Área Programática
Programa Inciso Denominación Ejercicio 2021 Ejercicio 2022 Ejercicio 2023 Ejercicio 2024
460 Prevención y represión del delito 24.176.797 24.176.230 24.176.645 24.177.106

461 Gestión de la privación de libertad 7.174.042 7.195.224 7.197.341 7.192.053

35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 2.236.839 2.236.839 2.236.839 2.236.839
462 Seguridad vial 714.608 673.753 627.759 627.619

04 Ministerio del Interior 499.279 498.934 498.759 498.619
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 215.329 174.819 129.000 129.000
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463 Prevención y combate de fuegos y siniestros 1.702.468 1.702.468 1.702.468 1.702.468

Total General: 33.767.915 33.747.675 33.704.213 33.699.246
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Tomo I - Cuadro I - 06 - Área Programática - Tipo de Gasto

Ejercicio - 2021 - Planillado
Gastos Corrientes Inversión
Programa Descripción Remunerac. Gastos de Transf. Bienes de Uso Transf. de Total

Func. Corrientes Capital
460 Prevención y represión del delito 20.390.074 3.117.465 203.204 405.362 0 24.116.105
461 Gestión de la privación de libertad 6.032.555 945.002 47.033 176.952 0 7.201.542
462 Seguridad vial 477.042 16.145 4.219 217.202 0 714.608
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros 1.594.608 72.928 6.983 26.948 0 1.701.467
Total Área Programática: 28.494.279 4.151.540 261.439 826.464 0 33.733.722
Porcentaje de Total Área Programática: 84% 12% 1% 2% 0% 100%
Ejercicio - 2021 - Articulado

Gastos de Transf. Transf. de
Programa Descripción Remunerac. Func. Corrientes Bienes de Uso Capital Total
460 Prevención y represión del delito 55.640 5.056 0 0 0 60.696

461 Gestión de la privación de libertad - 27.498 0 0 0 0 - 27.498
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros 1.001 0 0 0 0 1.001
Total Área Programática: 29.143 5.056 0 0 0 34.199
Ejercicio - 2021 - Proyectado Total

462 Seguridad vial 477.042 16.145 4.219 217.202 0 714.608
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Programa Descripción Remunerac. Bienes de Uso Total
462 Seguridad vial 477.042 16.145 4.219 176.347 0 673.753

462 Seguridad vial 477.042 16.145 4.219 130.354 0 627.760
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462 Seguridad vial 477.042 16.145 4.219 130.214 0 627.620
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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Servicios Públicos Generales
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Servicios Públicos Generales (En miles de Pesos)
480 Ejecución de la Política Exterior 4.325.093 4.325.093 4.325.093 4.325.093

481 Política de Gobierno 6.491.578 6.501.578 6.501.578 6.501.578
483 Políticas de RRHH 342.029 352.981 309.773 294.148
484 Política de Gobierno Electrónico 1.226.725 1.226.727 1.226.727 1.226.727
485 Registro Cívico y Justicia Electoral 1.326.251 1.326.251 1.326.251 1.326.251
487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH 4.473 4.473 4.473 4.473
489 Recaudación y Fiscalización 69.504.058 69.504.059 69.504.058 69.504.058
490 Diseño y control de la Política Económica 41.029 41.029 41.029 41.029
491 Regulación de los juegos de azar 234.154 234.154 234.154 234.154
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores 13.057 13.057 13.057 13.057
Total Programas: 83.508.447 83.529.402 83.486.193 83.470.568
02 Presidencia de la República 2.403.317 2.414.269 2.371.061 2.355.436

05 Ministerio de Economía y Finanzas 5.624.344 5.624.345 5.624.344 5.624.344
06 Ministerio de Relaciones Exteriores 3.336.961 3.336.961 3.336.961 3.336.961
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 2.923 2.923 2.923 2.923
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 232 232 232 232
09 Ministerio de Turismo 210 210 210 210
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 471 471 471 471
11 Ministerio de Educación y Cultura 6.263 6.263 6.263 6.263
18 Corte Electoral 1.326.251 1.326.251 1.326.251 1.326.251
21 Subsidios y Subvenciones 31.280 31.280 31.280 31.280
23 Partidas a Reaplicar 1.276.156 1.276.156 1.276.156 1.276.156
24 Diversos Créditos 69.160.103 69.170.105 69.170.105 69.170.105
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 207 207 207 207
Total Incisos: 83.508.447 83.529.402 83.486.193 83.470.568
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480 Ejecución de la Política Exterior 4.325.093 4.325.093 4.325.093 4.325.093

06 Ministerio de Relaciones Exteriores 3.336.961 3.336.961 3.336.961 3.336.961
24 Diversos Créditos 648.550 648.550 648.550 648.550
481 Política de Gobierno 6.491.578 6.501.578 6.501.578 6.501.578

02 Presidencia de la República 1.887.058 1.887.058 1.887.058 1.887.058
483 Políticas de RRHH 342.029 352.981 309.773 294.148

02 Presidencia de la República 317.942 328.894 285.686 270.061
484 Política de Gobierno Electrónico 1.226.725 1.226.727 1.226.727 1.226.727

485 Registro Cívico y Justicia Electoral 1.326.251 1.326.251 1.326.251 1.326.251

18 Corte Electoral 1.326.251 1.326.251 1.326.251 1.326.251
487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH 4.473 4.473 4.473 4.473
21 Subsidios y Subvenciones 280 280 280 280
489 Recaudación y Fiscalización 69.504.058 69.504.059 69.504.058 69.504.058

490 Diseño y control de la Política Económica 41.029 41.029 41.029 41.029

05 Ministerio de Economía y Finanzas 41.029 41.029 41.029 41.029
491 Regulación de los juegos de azar 234.154 234.154 234.154 234.154

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815 Personal excedentario de ejercicios anteriores 13.057 13.057 13.057 13.057

03 Ministerio de Defensa Nacional 147 147 147 147
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 2.923 2.923 2.923 2.923
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 232 232 232 232
09 Ministerio de Turismo 210 210 210 210
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 471 471 471 471
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 207 207 207 207
Total General: 83.508.447 83.529.402 83.486.193 83.470.568
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480 Ejecución de la Política Exterior 2.790.740 842.837 652.542 38.974 0 4.325.093

481 Política de Gobierno 1.983.522 3.945.200 383.518 118.865 0 6.431.105
483 Políticas de RRHH 256.324 6.839 24.419 6.527 0 294.109
484 Política de Gobierno Electrónico 175.021 433.362 241.025 377.320 0 1.226.728
485 Registro Cívico y Justicia Electoral 1.221.563 84.210 4.053 16.426 0 1.326.252
487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH 4.193 0 280 0 0 4.473
489 Recaudación y Fiscalización 4.662.084 589.963 64.161.686 90.326 0 69.504.059
490 Diseño y control de la Política Económica 31.234 6.193 0 0 0 37.427
491 Regulación de los juegos de azar 184.566 36.844 8.643 4.101 0 234.154
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores 13.058 0 0 0 0 13.058
Total Área Programática: 11.322.305 5.945.448 65.476.166 652.539 0 83.396.458

481 Política de Gobierno - 6.528 0 67.000 0 0 60.472

483 Políticas de RRHH 20.000 10.464 0 17.457 0 47.921
490 Diseño y control de la Política Económica 3.602 0 0 0 0 3.602
Total Área Programática: 17.074 10.464 67.000 17.457 0 111.995
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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Trabajo y Empleo
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Trabajo y Empleo (En miles de Pesos)
500 Políticas de empleo 508.702 508.602 508.702 508.902

501 Relaciones y condiciones laborales 1.221.561 1.221.711 1.221.561 1.221.261
Total Programas: 1.730.263 1.730.313 1.730.263 1.730.163
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1.322.977 1.323.027 1.322.977 1.322.877

Total Incisos: 1.730.263 1.730.313 1.730.263 1.730.163
500 Políticas de empleo 508.702 508.602 508.702 508.902

13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 101.416 101.316 101.416 101.616
501 Relaciones y condiciones laborales 1.221.561 1.221.711 1.221.561 1.221.261

13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1.221.561 1.221.711 1.221.561 1.221.261
Total General: 1.730.263 1.730.313 1.730.263 1.730.163
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500 Políticas de empleo 93.671 6.590 407.443 998 0 508.702

501 Relaciones y condiciones laborales 1.087.400 121.204 1.603 11.355 0 1.221.562
Total Área Programática: 1.181.071 127.794 409.046 12.353 0 1.730.264




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500 Políticas de empleo 93.671 6.590 407.443 1.198 0 508.902

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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Vivienda
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Vivienda (En miles de Pesos)
520 Programa Nacional de Realojos 273 273 273 273

521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional 8.883.759 8.883.759 8.883.759 8.883.759
522 Programa de Actuación Integrada 783 783 783 783
523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social 574.158 574.158 574.158 574.158
524 Vivienda Rural y pequeñas localidades 1.005.166 1.005.166 1.005.166 1.005.166
525 Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social 1.491 1.491 1.491 1.491
Total Programas: 10.465.630 10.465.630 10.465.630 10.465.630

14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 8.885.529 8.885.529 8.885.529 8.885.529
36 Ministerio de Ambiente 607 607 607 607
Total Incisos: 10.465.630 10.465.630 10.465.630 10.465.630
520 Programa Nacional de Realojos 273 273 273 273

14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 273 273 273 273
521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional 8.883.759 8.883.759 8.883.759 8.883.759
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 7.571.583 7.571.583 7.571.583 7.571.583
36 Ministerio de Ambiente 607 607 607 607
522 Programa de Actuación Integrada 783 783 783 783

14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 783 783 783 783
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523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social 574.158 574.158 574.158 574.158
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 440.222 440.222 440.222 440.222
524 Vivienda Rural y pequeñas localidades 1.005.166 1.005.166 1.005.166 1.005.166

525 Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social 1.491 1.491 1.491 1.491
Total General: 10.465.630 10.465.630 10.465.630 10.465.630
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520 Programa Nacional de Realojos 0 273 0 0 0 273

521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional 327.888 27.010 790.952 7.743.282 0 8.889.132
522 Programa de Actuación Integrada 0 783 0 0 0 783
523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social 112.516 455.711 5.932 0 0 574.159
524 Vivienda Rural y pequeñas localidades 1.834 960 133.989 867.500 0 1.004.283
525 Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social 0 1.491 0 0 0 1.491
Total Área Programática: 442.238 486.228 930.873 8.610.782 0 10.470.121


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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Energía
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Energía (En miles de Pesos)
540 Generación, distribución y definición de la política energét 938.523 939.167 937.537 937.537
Total Programas: 938.523 939.167 937.537 937.537
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 194.523 195.167 193.537 193.537

Total Incisos: 938.523 939.167 937.537 937.537
540 Generación, distribución y definición de la política energét 938.523 939.167 937.537 937.537
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 194.523 195.167 193.537 193.537
Total General: 938.523 939.167 937.537 937.537
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540 Generación, distribución y definición de la política energét 165.687 27.058 744.142 1.636 0 938.523


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540 Generación, distribución y definición de la política energét 165.687 27.058 744.142 650 0 937.537
Total Área Programática: 165.687 27.058 744.142 650 0 937.537

540 Generación, distribución y definición de la política energét 165.687 27.058 744.142 650 0 937.537
Total Área Programática: 165.687 27.058 744.142 650 0 937.537
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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Protección Social
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Protección Social (En miles de Pesos)
400 Políticas transversales de desarrollo social 11.296.744 11.296.744 11.296.744 11.296.744

401 Red de asistencia e integración social 16.645.287 16.645.287 16.645.287 16.645.287
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social 1.870.439 1.870.439 1.870.439 1.870.439
Total Programas: 29.812.470 29.812.470 29.812.470 29.812.470

09 Ministerio de Turismo 6.710 6.710 6.710 6.710
15 Ministerio de Desarrollo Social 18.502.394 18.502.394 18.502.394 18.502.394
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 10.519.669 10.519.669 10.519.669 10.519.669
29 Administración de Servicios de Salud del Estado 433.022 433.022 433.022 433.022
Total Incisos: 29.812.470 29.812.470 29.812.470 29.812.470
400 Políticas transversales de desarrollo social 11.296.744 11.296.744 11.296.744 11.296.744

09 Ministerio de Turismo 6.710 6.710 6.710 6.710
15 Ministerio de Desarrollo Social 774.622 774.622 774.622 774.622
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 10.466.852 10.466.852 10.466.852 10.466.852
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

401 Red de asistencia e integración social 16.645.287 16.645.287 16.645.287 16.645.287

29 Administración de Servicios de Salud del Estado 433.022 433.022 433.022 433.022
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social 1.870.439 1.870.439 1.870.439 1.870.439
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 52.817 52.817 52.817 52.817
Total General: 29.812.470 29.812.470 29.812.470 29.812.470
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


400 Políticas transversales de desarrollo social 5.037.968 5.583.147 485.629 190.000 0 11.296.744
401 Red de asistencia e integración social 2.624.878 1.319.594 5.481.761 26.509 0 9.452.742
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social 34.707 160.732 1.675.000 0 0 1.870.439

401 Red de asistencia e integración social - 2.701 - 4.751 7.200.000 0 0 7.192.548
Total Área Programática: - 2.701 - 4.751 7.200.000 0 0 7.192.548

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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Seguridad Social
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Seguridad Social (En miles de Pesos)
402 Seguridad social 167.800.228 167.800.678 167.800.728 167.800.828
Total Programas: 167.800.228 167.800.678 167.800.728 167.800.828

22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social 167.500.000 167.500.000 167.500.000 167.500.000
Total Incisos: 167.800.228 167.800.678 167.800.728 167.800.828
402 Seguridad social 167.800.228 167.800.678 167.800.728 167.800.828

22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social 167.500.000 167.500.000 167.500.000 167.500.000
Total General: 167.800.228 167.800.678 167.800.728 167.800.828
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402 Seguridad social 260.976 40.451 167.507.375 2.244 0 167.811.046
Total Área Programática: 260.976 40.451 167.507.375 2.244 0 167.811.046


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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Administración Financiera
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Administración Financiera (En miles de Pesos)
488 Administración Financiera 101.754.242 100.954.241 100.900.360 100.900.359
Total Programas: 101.754.242 100.954.241 100.900.360 100.900.359

20 Intereses y otros Gastos de la Deuda 71.121.000 71.121.000 71.121.000 71.121.000
Total Incisos: 101.754.242 100.954.241 100.900.360 100.900.359
488 Administración Financiera 101.754.242 100.954.241 100.900.360 100.900.359

20 Intereses y otros Gastos de la Deuda 71.121.000 71.121.000 71.121.000 71.121.000
Total General: 101.754.242 100.954.241 100.900.360 100.900.359
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488 Administración Financiera 1.182.272 98.074.958 60.740 198.734 0 99.516.704

488 Administración Financiera - 6.078 2.243.617 0 0 0 2.237.539

Total Área Programática: - 6.078 2.243.617 0 0 0 2.237.539

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Ministerio
de Economía
y Finanzas
ÁREA PROGRAMÁTICA
Transferencias a Gobiernos Subnacionales
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Transferencias a Gobiernos Subnacionales (En miles de Pesos)
492 Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales 18.300.843 18.805.920 19.003.527 19.221.143
Total Programas: 18.300.843 18.805.920 19.003.527 19.221.143
Total Incisos: 18.300.843 18.805.920 19.003.527 19.221.143
492 Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales 18.300.843 18.805.920 19.003.527 19.221.143
Total General: 18.300.843 18.805.920 19.003.527 19.221.143
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492 Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales 106 39.084 15.681.707 2.129.946 450.000 18.300.843
Total Área Programática: 106 39.084 15.681.707 2.129.946 450.000 18.300.843


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Ministerio
de Economía
y Finanzas
CAPÍTULO II
Recursos
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Tomo I - Cuadro II - 01 - Recursos según clase - Proyecto 2020 - 2024 - Destinos 1 a 6
(En miles de Pesos)
Denominación Proyectado 2020 Proyectado 2021 Proyectado 2022 Proyectado 2023 Proyectado 2024
1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 419.308.140 440.007.303 451.996.828 466.100.537 480.744.234

1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 172.193.661 180.743.907 185.627.022 191.381.784 197.316.009
1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 237.336.569 249.072.768 255.863.398 263.851.071 272.149.805
1.3 TASAS 9.777.910 10.190.628 10.506.408 10.867.682 11.278.420
2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36.722.076 37.793.386 38.513.552 39.242.882 40.035.415

2.1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. 27.789.361 28.417.269 28.879.009 29.326.582 29.816.885
2.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD 798.460 839.182 861.840 885.971 911.664
2.3 CONCESIONES 2.283.775 2.399.589 2.464.689 2.534.214 2.608.439
2.4 MULTAS, SANCIONES Y RECARGOS 2.471.273 2.595.066 2.665.713 2.744.591 2.827.802
2.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.379.207 3.542.280 3.642.301 3.751.524 3.870.625
3 - TRANSFERENCIAS 20.299.208 20.477.496 21.178.568 21.988.812 22.906.245

3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.299.208 20.477.496 21.178.568 21.988.812 22.906.245
4 - INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS 85.664 90.033 92.463 95.052 97.809

4.1 INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS REALES 85.664 90.033 92.463 95.052 97.809
6 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO 298.965 314.146 322.659 331.745 341.438

6.3 INCREMENTO DE LOS RESULTADOS 298.965 314.146 322.659 331.745 341.438
9 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DENTRO DEL PTO.NAL. 60.119 63.185 64.891 66.708 68.643
9.1 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 60.119 63.185 64.891 66.708 68.643
Total General: 476.774.172 498.745.549 512.168.961 527.825.736 544.193.784
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Tomo I - Cuadro II - 02 - Comparativo de los principales recursos - Proyectado 2020 - 2024 - Destinos 1 a 6
(En miles de Pesos)
Concepto Proyectado 2020 Proyectado 2021 Proyectado 2022 Proyectado 2023 Proyectado 2024
1 INGRESOS TRIBUTARIOS 419.308.139 440.007.304 451.996.828 466.100.534 480.744.234

1.1 Impuestos Directos 158.471.317 166.377.519 170.870.679 176.165.874 181.626.220
1.1.1 Impuestos Sobre La Renta Y Utilidades 133.745.765 140.415.689 144.207.880 148.676.528 153.284.704
1.1.1.1 De Las Empresas Y Sociedades De Capital 56.146.524 58.953.851 60.545.605 62.422.518 64.357.616
1.1.1.2 De Las Personas Físicas 77.425.367 81.281.129 83.476.521 86.062.327 88.729.198
1.1.1.3 Otros 173.874 180.709 185.754 191.683 197.890
1.1.2 Impuestos Sobre La Propiedad 24.725.552 25.961.830 26.662.799 27.489.346 28.341.516
1.1.2.1 Sobre La Tenencia De La Prop. De Empresas Y Soc. De Capital 19.260.156 20.223.164 20.769.189 21.413.034 22.076.838
1.1.2.2 Sobre La Tenencia De La Prop. De Las Personas Físicas 672.624 706.255 725.324 747.809 770.991
1.1.2.3 Otros 4.792.772 5.032.411 5.168.286 5.328.503 5.493.687
1.2 Impuestos Indirectos 237.336.569 249.072.768 255.863.398 263.851.070 272.149.805
1.2.1 Impuestos Sobre Bienes Y Servicios 223.353.427 234.514.216 240.851.163 248.313.529 256.014.656
1.2.1.1 Sobre Ventas, Cifra De Negocios O Valor Agregado 182.996.870 192.137.472 197.329.989 203.452.178 209.768.444
1.2.1.2 Selectivos Sobre Bienes Y Servicios 38.094.975 40.000.366 41.080.376 42.351.786 43.663.264
1.2.1.3 S/El Uso De Bienes O Licencias P/Realizar Actividades 2.261.582 2.376.378 2.440.798 2.509.565 2.582.948
1.2.2 Impuestos S/Espectaculos Y Juegos De Azar 95.697 98.367 101.212 104.532 108.067
1.2.3 Impuestos Sobre El Comercio Exterior 12.702.897 13.215.862 13.633.057 14.117.442 14.672.057
1.2.9 Otros Impuestos Indirectos 1.184.548 1.244.323 1.277.966 1.315.567 1.355.025
1.3 Tasas 9.777.910 10.190.628 10.506.408 10.867.681 11.278.420
1.3.1 Tasas Por Concesión De Documentos Probatorios 8.574.226 8.928.301 9.208.701 9.531.496 9.900.432
1.3.2 Tasas Por Controles O Inspecciones Oficiales Obligatorias 659.528 693.163 711.879 731.811 753.034
1.3.3 Tasas Por Otorgamiento De Autorizaciones O Concesiones 131.753 138.473 142.211 146.193 150.433
Otras Tasas 412.403 430.691 443.617 458.181 474.521
Otros Impuestos Directos 13.722.343 14.366.389 14.756.343 15.215.909 15.689.789
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 36.722.076 37.793.386 38.513.551 39.242.883 40.035.416
2.1 Ingresos No Tributarios Por Venta De Bienes Y Serv. 27.789.361 28.417.269 28.879.009 29.326.582 29.816.885
2.2 Rentas De La Propiedad 798.460 839.182 861.840 885.971 911.664
Otros Ingresos 8.134.255 8.536.935 8.772.702 9.030.330 9.306.867
3 TRANSFERENCIAS 20.299.208 20.477.496 21.178.568 21.988.812 22.906.245
4 INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS 85.664 90.033 92.463 95.052 97.809
6 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 298.965 314.146 322.659 331.745 341.438
9 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DENTRO DEL PTO.NAL. 60.119 63.185 64.891 66.708 68.643
Total General: 476.774.171 498.745.550 512.168.960 527.825.734 544.193.785
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Tomo I - Cuadro II - 03 - Recursos según Organismo Recaudador - Proyectado 2020 - 2024 - Destinos 1 a 6
(En miles de pesos)
CONCEPTO Proyectado 2020 %Est. Proyectado 2021 %Est. Proyectado 2022 %Est. Proyectado 2023 %Est. Proyectado 2024 %Est.
ORGANISMOS RECAUDADORES 435.097.626 91,33% 455.785.538 91,46% 468.353.731 91,51% 483.139.536 91,60% 498.569.707 91,69%
Dirección General Impositiva 390.313.735 81,93% 409.828.968 82,23% 420.894.373 82,24% 433.942.081 82,28% 447.394.282 82,27%
Banco de la República Oriental del 18.639.825 3,91% 17.025.338 3,42% 17.267.548 3,37% 18.102.272 3,43% 18.863.963 3,47%
Uruguay
Dirección Nacional de Aduanas 14.829.224 3,11% 15.422.541 3,09% 15.915.916 3,11% 16.488.669 3,13% 17.147.883 3,15%
Banco Central del Uruguay 9.752.715 2,05% 11.879.538 2,38% 12.602.162 2,46% 12.883.486 2,44% 13.388.701 2,46%
Banco de Previsión Social 921.041 0,19% 967.629 0,19% 993.773 0,19% 1.021.673 0,19% 1.051.359 0,19%
Otros Organismos de Previsión Social 641.086 0,13% 661.524 0,13% 679.959 0,13% 701.355 0,13% 723.519 0,13%
OTROS RECAUDADORES 41.676.544 8,75% 42.960.011 8,62% 43.815.230 8,56% 44.686.200 8,47% 45.624.077 8,39%
Total General: 476.774.170 100,08% 498.745.549 100,08% 512.168.961 100,08% 527.825.736 100,08% 544.193.784 100,08%
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Ministerio
de Economía
y Finanzas
CAPÍTULO III
Estado de Resultados
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Tomo I - Cuadro III - 01 - Estado de Resultados Proyectados
(En miles de pesos)
CONCEPTO Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022 Ejercicio 2023 Ejercicio 2024
I - TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS 476.714.052 498.682.364 512.104.071 527.759.028 544.125.142

1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 419.308.139 440.007.303 451.996.829 466.100.536 480.744.234
2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 57.405.913 58.675.061 60.107.242 61.658.492 63.380.908
II - TOTAL DE EGRESOS PREVISTOS (Incisos 02 al 36) 587.142.761 630.612.899 628.963.884 629.218.657 629.425.876
1 - GASTOS CORRIENTES 557.653.240 596.307.512 595.428.524 595.796.570 596.066.484
- Subsidios y Subvenciones (Inciso 21) 10.919.509 8.393.489 8.393.489 8.393.489 8.393.489
- Diversos Créditos (Inciso 24) 140.851.405 119.164.589 118.869.666 118.990.973 118.848.710
- Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social (Inciso 22) 129.329.715 167.500.000 167.500.000 167.500.000 167.500.000
- Incisos 02 al 19, 25 al 29 y 31 al 36 257.712.948 274.784.475 274.200.410 274.501.030 274.913.207
- Partidas a Reaplicar (Inciso 23) 18.839.663 26.464.959 26.464.959 26.411.078 26.411.078
2 - INVERSION 29.489.521 34.305.387 33.535.360 33.422.087 33.359.392
III - RESULTADO PRESUPUESTARIO PRIMARIO - 110.428.709 - 131.930.535 - 116.859.813 - 101.459.629 - 85.300.734
Créditos no aplicados (6% REf. rubro y 1% Imprevistos) 17.639.444 23.761.297 23.761.297 23.761.297 23.761.297
IV - RESULTADO PRESUPUESTARIO PRIMARIO AJUSTADO - 92.789.265 - 108.169.238 - 93.098.516 - 77.698.332 - 61.539.437
- Intereses y otros Gastos de la Deuda (Inciso 20) 61.068.081 71.121.000 71.121.000 71.121.000 71.121.000
V - RESULTADO PRESUPUESTARIO - 153.857.346 - 179.290.238 - 164.219.516 - 148.819.332 - 132.660.437
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ministerio
de Economía
y Finanzas
CAPÍTULO IV
Comparativos
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Tomo I - Cuadro IV - 01 - Comparativo Vigente - Proyectado - Total de Presupuesto

Todos los Financiamientos (En miles de Pesos)
Inciso Denominación Vigente Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022 Ejercicio 2023 Ejercicio 2024
02 Presidencia de la República 4.768.970 4.763.487 5.053.093 4.531.545 4.454.337 4.438.711

03 Ministerio de Defensa Nacional 21.459.684 21.323.915 22.494.906 22.775.707 23.056.509 23.303.298
04 Ministerio del Interior 35.065.237 35.065.237 35.751.019 35.751.019 35.751.019 35.751.019
05 Ministerio de Economía y Finanzas 7.955.905 7.955.905 7.942.872 7.929.140 7.929.140 7.929.140
06 Ministerio de Relaciones Exteriores 3.642.769 3.642.769 3.586.100 3.586.100 3.586.100 3.586.100
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 4.213.308 4.213.308 4.222.760 4.222.760 4.222.760 4.222.760
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 1.323.978 1.323.978 1.267.639 1.267.638 1.267.639 1.267.639
09 Ministerio de Turismo 648.477 648.477 681.009 681.009 681.009 681.009
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 12.234.752 12.234.752 15.327.771 14.565.197 14.503.530 14.457.509
11 Ministerio de Educación y Cultura 4.740.403 4.740.403 4.885.989 4.958.949 5.004.549 5.168.709
12 Ministerio de Salud Pública 2.559.577 2.559.577 3.472.955 3.472.955 3.472.955 3.472.955
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1.355.350 1.355.350 1.334.894 1.334.894 1.334.894 1.334.894
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 7.807.662 7.807.662 9.339.195 9.339.195 9.339.015 9.339.195
15 Ministerio de Desarrollo Social 9.892.538 9.892.538 18.509.113 18.509.113 18.509.113 18.509.113
16 Poder Judicial 7.523.555 7.523.555 7.523.011 7.523.011 7.523.011 7.523.011
17 Tribunal de Cuentas 704.225 704.225 717.728 717.728 717.728 717.728
18 Corte Electoral 1.392.455 1.392.455 1.326.252 1.326.252 1.326.252 1.326.252
19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 207.905 207.905 204.612 204.612 204.612 204.612
20 Intereses y otros Gastos de la Deuda 61.068.081 61.068.081 71.121.000 71.121.000 71.121.000 71.121.000
21 Subsidios y Subvenciones 13.077.957 13.077.957 9.840.297 9.840.297 9.840.297 9.840.297
22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social 129.329.715 129.329.715 167.500.000 167.500.000 167.500.000 167.500.000
23 Partidas a Reaplicar 18.839.663 18.839.663 26.464.959 26.464.959 26.411.078 26.411.078
24 Diversos Créditos 145.546.489 145.546.489 124.701.619 124.416.696 124.538.003 124.395.740
25 Administración Nacional de Educación Pública 75.302.787 75.302.787 77.468.048 76.968.048 76.968.048 76.968.048
26 Universidad de la República 18.627.778 18.627.778 18.703.931 18.703.931 18.703.931 18.703.931
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 14.821.545 14.821.545 15.221.473 15.221.473 15.221.473 15.221.473
29 Administración de Servicios de Salud del Estado 39.223.147 39.223.147 41.616.297 41.696.297 41.696.297 41.696.297
31 Universidad Tecnológica del Uruguay 813.655 813.655 1.045.125 1.045.125 1.045.125 1.045.125
32 Instituto Uruguayo de Meteorología 323.677 323.677 311.529 311.529 311.529 311.529
33 Fiscalía General de la Nación 1.493.695 1.493.695 1.456.940 1.456.940 1.456.940 1.456.940
34 Junta de Transparencia y Ética Pública 38.586 38.586 35.614 35.614 35.614 35.614
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 2.448.396 2.448.396 2.236.839 2.236.839 2.236.839 2.236.839
36 Ministerio de Ambiente 0 0 420.095 420.095 420.095 420.095
Total General: 648.451.921 648.310.669 701.784.684 700.135.667 700.390.441 700.597.660
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tomo I - Cuadro IV - 02 - Comparativo Vigente - Proyectado - Gastos Corrientes - Total de Presupuesto

Todos los Financiamientos
(En miles de Pesos)

08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 1.294.814 1.294.814 1.236.903 1.235.401 1.232.333 1.240.773
16 Poder Judicial 7.374.203 7.374.203 7.373.659 7.373.659 7.373.659 7.373.659
18 Corte Electoral 1.367.843 1.367.843 1.309.826 1.309.826 1.309.826 1.309.826
31 Universidad Tecnológica del Uruguay 721.162 721.162 908.094 908.094 908.094 908.094
Total General: 618.962.400 618.821.148 667.479.297 666.600.307 666.968.354 667.238.268
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tomo I - Cuadro IV - 03 - Comparativo Vigente - Proyectado - Remuneraciones - Total de Presupuesto

(En miles de Pesos)

08 Ministerio de Industria, Energía y Minería 945.415 945.415 945.415 945.415 945.415 945.415
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 751.284 751.284 748.464 748.464 748.464 748.464
16 Poder Judicial 6.736.312 6.736.312 6.736.312 6.736.312 6.736.312 6.736.312
18 Corte Electoral 1.221.563 1.221.563 1.221.563 1.221.563 1.221.563 1.221.563
23 Partidas a Reaplicar 516.350 516.350 516.350 516.350 516.350 516.350
24 Diversos Créditos 425 425 425 425 425 425
Total General: 199.354.552 199.213.300 203.094.805 202.973.107 203.236.408 203.483.197
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tomo I - Cuadro IV - 04 - Comparativo Vigente - Proyectado - Gastos de Funcionamiento - Total de Presupuesto

(En miles de Pesos)
02 Presidencia de la República 1.016.356 1.016.356 1.319.318 769.318 766.785 759.393

05 Ministerio de Economía y Finanzas 940.926 940.926 939.122 936.122 936.122 936.122
06 Ministerio de Relaciones Exteriores 1.047.288 1.047.288 986.210 986.210 986.210 986.210
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 978.222 978.222 1.140.397 1.164.047 1.164.047 1.164.047
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 141.412 141.412 129.598 129.598 129.598 129.598
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 537.945 537.945 480.374 480.374 480.194 480.374
16 Poder Judicial 637.891 637.891 637.347 637.347 637.347 637.347
18 Corte Electoral 146.281 146.281 88.263 88.263 88.263 88.263
33 Fiscalía General de la Nación 120.490 120.490 79.692 79.692 79.692 79.692
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 365.673 365.673 342.821 342.821 342.821 342.821
Total General: 419.607.850 419.607.850 464.384.493 463.627.203 463.731.947 463.755.072
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tomo I - Cuadro IV - 05 - Comparativo Vigente - Proyectado - Inversiones - Total de Presupuesto

(En miles de Pesos)
02 Presidencia de la República 219.277 219.277 192.628 221.080 166.405 158.171

03 Ministerio de Defensa Nacional 421.780 421.780 936.919 936.919 936.919 936.919
04 Ministerio del Interior 697.900 697.900 556.585 543.561 543.561 543.561
05 Ministerio de Economía y Finanzas 184.035 184.035 160.194 149.462 149.462 149.462
06 Ministerio de Relaciones Exteriores 29.230 29.230 33.974 33.974 33.974 33.974
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 440.441 440.441 287.718 264.068 264.068 264.068
11 Ministerio de Educación y Cultura 210.630 210.630 170.294 170.294 170.294 170.294
12 Ministerio de Salud Pública 87.852 87.852 95.401 95.401 95.401 95.401
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 19.732 19.732 12.553 12.553 12.553 12.553
15 Ministerio de Desarrollo Social 22.455 22.455 25.000 25.000 25.000 25.000
16 Poder Judicial 149.352 149.352 149.352 149.352 149.352 149.352
18 Corte Electoral 24.612 24.612 16.426 16.426 16.426 16.426
19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1.253 1.253 841 841 841 841
26 Universidad de la República 956.898 956.898 1.185.480 1.185.480 1.185.480 1.185.480
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 510.626 510.626 200.000 200.000 200.000 200.000
29 Administración de Servicios de Salud del Estado 885.524 885.524 906.538 906.538 906.538 906.538
33 Fiscalía General de la Nación 2.835 2.835 6.878 6.878 6.878 6.878
34 Junta de Transparencia y Ética Pública 1.228 1.228 343 343 343 343
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 229.705 229.705 41.000 41.000 41.000 41.000
Total General: 29.489.521 29.489.521 34.305.387 33.535.360 33.422.087 33.359.392
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomo1 - Resumenes Optimizado Segunda Parte

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Contaduría General de la Nación

Proyecto Poder Ejecutivo Tomo I - Resúmenes

Tomo I - Cuadro I - 05 - Área Programática - Programas - Incisos

Programas que contribuyen al Área Programática

460 Prevención y represión del delito 24.176.797 24.176.230 24.176.645 24.177.106

Total Programas: 33.767.915 33.747.675 33.704.213 33.699.246

Incisos del Área Programática

03 Ministerio de Defensa Nacional 327.813 348.082 350.439 345.473

Total Incisos: 33.767.915 33.747.675 33.704.213 33.699.246

Programas e Incisos del Área Programática

460 Prevención y represión del delito 24.176.797 24.176.230 24.176.645 24.177.106

461 Gestión de la privación de libertad 7.174.042 7.195.224 7.197.341 7.192.053

462 Seguridad vial 714.608 673.753 627.759 627.619

Tomo I - Cuadro I - 05 - Área Programática - Programas - Incisos

463 Prevención y combate de fuegos y siniestros 1.702.468 1.702.468 1.702.468 1.702.468

Total General: 33.767.915 33.747.675 33.704.213 33.699.246

Tomo I - Cuadro I - 06 - Área Programática - Tipo de Gasto

Ejercicio - 2021 - Planillado

Gastos Corrientes Inversión

Programa Descripción Remunerac. Gastos de Transf. Bienes de Uso Transf. de Total

Total Área Programática: 28.494.279 4.151.540 261.439 826.464 0 33.733.722

Porcentaje de Total Área Programática: 84% 12% 1% 2% 0% 100%

Ejercicio - 2021 - Articulado

Gastos Corrientes Inversión

460 Prevención y represión del delito 55.640 5.056 0 0 0 60.696

Porcentaje de Total Área Programática: 85% 15% 0% 0% 0% 100%

Ejercicio - 2021 - Proyectado Total

Gastos Corrientes Inversión

Programa Descripción Remunerac. Gastos de Transf. Bienes de Uso Transf. de Total

Total Área Programática: 28.523.422 4.156.596 261.439 826.464 0 33.767.921

Porcentaje de Total Área Programática: 84% 12% 1% 2% 0% 100%

Tomo I - Cuadro I - 06 - Área Programática - Tipo de Gasto

Ejercicio - 2022 - Proyectado Total

Total Área Programática: 28.523.422 4.169.620 261.439 793.199 0 33.747.680

Porcentaje de Total Área Programática: 85% 12% 1% 2% 0% 100%

Ejercicio - 2023 - Proyectado Total

Gastos Corrientes Inversión

Programa Descripción Remunerac. Gastos de Transf. Bienes de Uso Transf. de Total

Total Área Programática: 28.523.422 4.169.620 261.439 749.738 0 33.704.219

Porcentaje de Total Área Programática: 85% 12% 1% 2% 0% 100%

Tomo I - Cuadro I - 06 - Área Programática - Tipo de Gasto

Ejercicio - 2024 - Proyectado Total

Gastos Corrientes Inversión

Programa Descripción Remunerac. Gastos de Transf. Bienes de Uso Transf. de Total

Total Área Programática: 28.523.422 4.169.620 261.439 744.772 0 33.699.253

Porcentaje de Total Área Programática: 85% 12% 1% 2% 0% 100%

Contaduría General de la Nación

Proyecto Poder Ejecutivo Tomo I - Resúmenes

Tomo I - Cuadro I - 05 - Área Programática - Programas - Incisos

Programas que contribuyen al Área Programática

480 Ejecución de la Política Exterior 4.325.093 4.325.093 4.325.093 4.325.093

Total Programas: 83.508.447 83.529.402 83.486.193 83.470.568

Incisos del Área Programática

02 Presidencia de la República 2.403.317 2.414.269 2.371.061 2.355.436

Tomo I - Cuadro I - 05 - Área Programática - Programas - Incisos

Programas e Incisos del Área Programática

480 Ejecución de la Política Exterior 4.325.093 4.325.093 4.325.093 4.325.093

481 Política de Gobierno 6.491.578 6.501.578 6.501.578 6.501.578

483 Políticas de RRHH 342.029 352.981 309.773 294.148

484 Política de Gobierno Electrónico 1.226.725 1.226.727 1.226.727 1.226.727

485 Registro Cívico y Justicia Electoral 1.326.251 1.326.251 1.326.251 1.326.251

489 Recaudación y Fiscalización 69.504.058 69.504.059 69.504.058 69.504.058