MURUA ARIEL ANIBAL LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

B (18) N° 00020-80537212
CONSEJAL IGLESIAS 444 | BARRIO NORTE Lugar y Fecha de Emisión RUTA DE FACTURACIÓN:
F 457381
Código Postal 5186 CÓRDOBA 03/06/2022
PLAN:
COMPROBANTE INTERNO
73
N°F 0006-52743746
CLIENTE N° 899635 CONTRATO N° 0037115502 HOJA: 1 de 1
M.C: 06/2022
652743746
Imprime y distribuye
Dirección Suministro: Correo del Interior S.A.
R.N.P.S.P. N° 797 C. N° 224 A.P. N° 647
CONSEJAL IGLESIAS 444 | NORTE 45 - 73H1 - 8571 - 113
ALTA GRACIA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

AÑO: 2 0 2 2 | BIMESTRE: 2 LIQUIDACIÓN 2 de 2 / 203 kWh TOTAL A PAGAR: $ 3.170,80

VENCIMIENTO: 14/07/2022
Código de pago Red BANELCO 0037115502 | RED LINK 0460037115502
DETALLE DE MEDICIÓN DE CONSUMO
TARIFA / DEMANDA MEDIDOR LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL CONSUMO
SERVICIO CONTRATADA
FECHA kWh FECHA kWh DÍAS kWh
DEM. PICO 7051492 29/03/2022 756 27/05/2022 1.168 59 412
1.a/f RESIDENCIAL
5 kW
DEM.FUERA DE PICO
5 kW
Correspondiente a esta liquidación 2 de 2 29 días 203 kWh
TOTAL FACTURADO EN ESTA LIQUIDACIÓN 2 de 2 29 días 203 kWh
Pendiente de Facturar para bimestre siguiente -

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE $ REGISTRO DE CONSUMOS
Cargo Fijo 29 Días 152,37
Energía Escalón 1 116 kWh 1.058,70 Bimestre Liquidación kWh Días
Energía Escalón 2 87 kWh 1.029,77 2/22 2 203 29
NETO EPEC 2.240,84 2/22 1 209 30
Fdo. Des. Ene. Prov. (10,00%) 224,09 1/22 2 230 31
IVA Cons. Final (21,00%) 470,57 1/22 1 238 32
Ord. Imp. Municipal (10,00%) 224,09 6/21 2 247 30
Tasa de Regulac. ERSeP - Dto. 2298 (0,40%) 8,96 6/21 1 271 31
Tasa de Seguridad Eléct. - Ley 10281 (0,10%) 2,24
Redondeo 0,01

ESCANEA Y PAGA CON QR

LIQUIDACIÓN 2 de 2 $3.170,80
DETALLE CÁLCULO TARIFARIO
CT.Vig. 01/04/2022 CT.Vig. 01/05/2022
Cargo Fijo 2 5,254020 10,51 Cargo Fijo 27 5,254020 141,86
Energía Escalón 1 8 9,126740 73,01 Energía Escalón 1 108 9,126740 985,69
Energía Escalón 2 6 11,836410 71,02 Energía Escalón 2 81 11,836410 958,75

FACTURAS VENCIDAS NO ABONADAS AL 03/06/2022

A la fecha de emisión del presente documento, en este contrato EXISTEN deudas pendientes por facturas emitidas e impagas.

L 00020­78290615 12/05/2022................ $3.568,80
VENCIMIENTO: 14/07/2022
L 00020­78281707 18/04/2022................ $3.124,80
L 00020­76154811 21/03/2022................ $3.265,60 TOTAL FACTURADO: $ 3.170,80
TOTAL A PAGAR: $ 3.170,80
Transcurridos 10 días corridos desde la fecha de vencimiento, la empresa podrá iniciar el proceso de intimación para el cobro. De no existir cancelación, se procederá a la interrupción del servicio.
Sin perjuicio de que haya existido el corte por falta de pago, Ud. podrá abonar esta factura con el mismo monto facturado dentro de los 90 días posteriores al vencimiento. Los intereses
correspondientes serán incluidos en una próxima factura. El pago realizado luego del retiro del medidor no generará el restablecimiento del servicio.

SI SU RECLAMO NO ES ATENDIDO POR ESTA EMPRESA EN 10 DÍAS

POR CONSULTAS TÉCNICAS O DE FACTURACIÓN:

HÁBILES O CONSIDERA LA RESPUESTA INSATISFACTORIA, UD. PODRÁ 0800- 777- 0000

ACUDIR AL ERSEP (ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS), www.epec.com.ar
AV. EMILIO OLMOS 513 - X5000EOF, CÓRDOBA - 0800-888-6898 - Epec Móvil @EpecCba
ERSEP.CBA.GOV.AR - WHATSAPP 351 209-8188 @EpecOficial.
LA TABLADA 350
X5000FEJ - CÓRDOBA CAJAJ.P. Y R. CBA. N° 52
IVA: RESP. INSCRIPTO C.E.S.P. Nº 33219004176550
CUIT: 30-99902748-9
Fecha de Vto. CESP 07/06/2022
ING. BRUTOS: 200727100
Nro. de Agente Percep. IIBB Cba 30000592