am UNIVERSIDAD DETARAPACA a VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (==) ‘ARICA - CHILE APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA ID: 941739-1- R22 DENOMINADA — SUMINISTRO._IMPRESORAS ‘MMULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA EN ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO, ENTRE UNIVERSIDAD DE TARAPACA Y CANON CHILE S.A. RESOLUCION EXENTA VAF N° 0.476/2022. Arica, 12 septiembre de 2022 Con esta fecha la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas de la Universidad de Tarapacd, ha expedido la siguiente Resolucion Exenta: visto: Lo dispuesto en el D.F.L, N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del ExMinisterio de Educacién: Resolucidn N*7 y8, fodas de 2019 de la Contraloria General de la Republica, segin sea pertinente en Ia especie; Resolucion Exenta Universitaria Coniral N°0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002: Resolucion Exenta Universitaria Contral N*0.01/2018 de fecha 23 de abril de 2018; Decreto Exento N*00.877/2018 de fecha septiembre 10 de 2018; Decreto Exento Reg. N°00.194/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, que complementa, mocifica, rectitica y fa texto refundido del Decreto Exento N®00.1140/2016; Oficio de Abogado VAF N*455 de fecha 07 de septiembre de 2022: y las facultades gue me confiere el Decreto TRA N°335/125/2019 de julio 02 de 2019; Decreto Exento RA N° 335/192/2022, de 28 de enero de 2022 y antecedentes adjuntos, CONSIDERANDO: Que, [a Universidad realiz6 un llamado alicitacién publica y abierta a través del portal de Mercado Publico denominado con Numero de Adauisicién 941739-1-[R22; cuyas bases administrativas fueron aprobadas por Resolucién Exenta VAF N° 0.108/2022 y adjudicado al proveedor CANON. CHILE S.A., segin consta en Resolucién Exenta VAF N° 0.282/2022. Que, se requiere aprobacién del contrato por este proceso licitatorio, y se acompahia la garantia de fiel cumplimiento del mismo, presentada por el proveedor. RESUELVO: 1. Apruébese Contrato de licitacién ptblica ID: 94173-11822 denominada “Suministro impresoras multfuncionales y servicios de impresién por 36 meses para diferentes unidades de la Universiciad de Tarapacé en Arica, Iquique y Santiago", entre Universidad de Terapacé y CANON CHILE S.A... por el precio y forma de pago de acuerdo lo indicado en la clausula sexta, contrato que consta de 10 (diez) paginas las que rubricadas por Secretaria de la Universidad se entiende forman parte de esta resolucién, 2, Emitase orden de compra al proveedor, agregando IVA al valor neto adjudicado, si cotresponde, conforme a clausula "envio y acepiacién de orden de compra" del presente instrumento. 3. Impitese el gasto de estalicitacién con cargo al ceniro de costo N°188 "Unidad de logistica y operaciones" y otros centros de costos de unidadles requirentes de la Universidad, del Presupuesto vigente de esta institucién, aho 2022.Resolucién Exenta VAF N° 0.476/2022 209.2022 ‘APRUEBA CONTRATO DE LICTTACION PUBLICA ID: 941739-1-LR22. DENOMINADA SUMINISTRO IMPRESORAS _MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA EN ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO, ENTRE UNIVERSIDAD DE TARAPACA Y CANON CHILESA 4. _Notifiquese, el presente acto administrative en la forma establecida en el Capitulo Vil del Decreto 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda. 5. Publiquese Ia presente Resolucién en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacién Publica, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 19.886, sobre Contratos Administrativos cle Suministro y Prestacién de Servicios. Anétese, y remftase a la Contraloria de la Universidad, pare su control y registro. Comuniquese una vez tramitade totalmente el presente acto administrativo. Vicerrecior Admirlistracién y Finanzas(s) re 8 J8P/PLC Hole.UNIVERSIDAD DE TARAPACA Vicerrectoria de Administracién y Finanzas Direceién de Logistica, Obras y Operaciones naversond BETARAPACK ‘Arica Chile REF: _ACTO ADMINISTRATIVO Arica, septiembre 07 del 2022 ARS 99 DLOO.Ne Seftor ALVARO PALMA QUIROZ Vicerrector Administracién y Finanzas Universidad de Tarapaca Presente De mi consideracién A través de la presente, adjunto envio a usted, dos ejemplares del_contrato firmado por el adjudicatario, de la licitacién denominaga “SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPI PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DI eaoy weseyica of NS@LAUBIO-ULLOA CABEZAS Sine. as (8) lartte-Logistica, Obras y Operaciones seGippv. . ce: ArchCorrel Casilla 72D Fono: (8) 205932 - 18 septiembre 2222 AriBo 6.5) I UveRS.DA0 DETARAPACA CONTRATO LICITACION PUBLICA ID 941739-1-LR22 DENOMINADA “SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA EN ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO” ENTRE “UNIVERSIDAD DE TARAPACA™ Y “CANON CHILE S.A.” En Arica, a 22 de agosto de 2022, entre ia UNIVERSIDAD DE TARAPACA, Rol Unico Tributario. N° 70.770.800-, en adelante la “Universidad” o “el propietario", representada, segun se acreditard, por su Vicerrector de Adminisiracién y Finanzas, don ALVARO PALMA QUIROZ, Chileno, funcionario publico, cédula de identidad N° 6.608.093-5, ambos doriciliados Para estos efectos en Avenida General Velasquez N°1775, comuna de Arica, Regién de Arica y Porinacota, por un parte: y por la otra, CANON CHILE S.A., RUT N° 94.716.060-1, fepreseniada legaimente por don FERNANDO MANUEL MORENO GONZALEZ, RUT N° 8.342.560-1 y por don HANS PETER REHR DEL RIO, chileno, RUT N° 10.273.299-5, en adelante “el proveedor", ambos domicifiados para estos efectos en Miratlores N° 383, Piso 9°, Santiago, amos mayores de edad, quienes aicreditan su identidad conforme a derecho yexoonen que han convenio el siguiente contrato de suministro: PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES La Universidad de Torapacé, llevs a cabo el proceso licitatorio ID 941739-1-1R22, mediante Ia Resolucién Exenta VAF N° 0.108/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, a través de Ia modalidad de Licitacién Publica, para adjudicar el servicio denominedo “SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA EN ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO", en los términos y condiciones establecides en las respectivas Bases de Ucitacién, Como resultado del proceso licitatorio, mediante Resolucién Exenta VAF N° 0282/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Universidad de Torapacé, tomada de razén por parte de Ia Contraloria Universitaria con fecha 15 de junio de 2022, resulté adjudicado el proveedor CANON CHILE S.A., para la ejecucién de dicho servicio segtin lo detallaco en las bases de licitacién. SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO: La Universidad, por este acto encarga al proveedor CANON CHILE S.A. Ia ejecucién del servicio Genominado "SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA EN ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO", consisienie en Proveer el servicio de suministto de 113/impresoras multifuncionales segin la Gama Cantidad definidas en el anexo N° 2 “Especificaciones Técnicas de las Impreso; Requeridas', de las bases administrativas de la licitacin publica ID 941739-1-LR ademas del servicio de suministro y soporte técnico por un periode de 36. meses, férmino del cual, los equipos pasarén a ser, autométicamente, parte de los activos de | Universicad de Torapacé, Los requerimientos 1écnicos y modalidad de servicio se detallan en los anexos N° 2 y N°8 de la licitacién publica ID 941739-1-LR22.Gd Gi LONIVERSIORD DETARAPACA, TERCERO: REGULACION DEL PROCESO DE COMPRA Elpresente contrato se regiré en todo momento por lo dispuesto en la ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisifo y Prestacién de Servicios y su Reglamento, por el Reglamento de Adauisicién de Bienes y Servicios de la Universidad de Tarapacé, aprobado por Decreto Exento N° 00.987/2015 de fecha 20 de octubre del aio 2015 y por el Menual de Procedimiento de Adquisiciones Universidad de Torapecé, aprobade por Decreto Exento N° 00.724/2020 de fecha 16 de diciembre del afio 2020. Asimismo, formardn parte del presente contrato, las respuestas a través del foro, las modificaciones y aclaraciones que emita la Universidad de Tarapacé, sea que ellas fueren impartidas por los mismos participantes o bien fueren impartidas por la Universidad. I proceso se cefiré a los siguientes documentos segiin el orden de prelacién que se sehola: |. Boses Administrativas, especiticaciones técnicas y sus anexos. Il. Aciaraciones, respuesta, y modifcaciones a los boses si las hubiere. Ill. Oferta del adjudicatario. IV. Ordenes de compra emitidas, V. Contrato definitive entre el adjudicatario y la Universidad de Taropacé Con ocasién de lo anterior, el presente contrato reproduce los cléusulas principales de las bases de licitacién y los téminos de contratacién, sin periuicio de resultar plenamente aplicables ol mismo los demés elementos y antecedentes previamente expresados. CUARTO: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO &! plazo de vigencia del presente contrato comenzaré a regir el primer dia habil, de Ia total tramitacién de! acto administrative que apruebe el presente contrato de suministro. Las érdenes de compra corespondientes al suminisito deberén ser despachadas al proveedor una vez aprabade el presente contrato y deberdn ser aceptadas por el proveeder. En caso de que el proveedor no cumpia o cumpia parciaimente con la entrega de los bienes adjudicades dentro del plazo sefialado en Ia orden de compra, la Universidad se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el presenie contrato. QUINTO: ENVIO_Y _ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrative que prueba el presente conirato, la Universidad de Tarcpacd cada vez que se requieran los servicios, emitiré una orden de compra agregando el IVA al valor neto adjudicade si procede. La orden de compra se envicré través de Ia plataforma electrénica ww.mercadopublico.cl. Esta orden de compra deberd ser aceptada por el proveedor, deniro de los 03 dias hdbiles siguientes o su envio, con todo el proveedor deberé aceptar dicha orden de compra antes de Ia recepcién de los servicios por la Universidad de Tarapacd y seré requisito para aceptar la factura del proveedor. En caso contrario, se entenderd que el proveedor rechaza la orden de compra, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del articulo 63 del Reglamento de Ia ley N° 19.886 ‘SEXTO: PRECIO Y FORMA DE PAG: Precio: Siendo un contrato de suminisiro de servicios, el presupuesto total estimado para la ejecucién de! contrato asciende a la suma de $393,000.00. IVA incluide-, para un periodo de 36 meses, el cual sera aportado desde el centro de costo N° 188 "Unidad de logistica_y Operaciones", y otros centros de costo de unidades requirentes del Presupuesto vigente de la Universidad de Tarapacé, afio 2022.~ (RG. onavesono petararach EI detalle del valor antes sefialado corresponderé o lo indicado en el anexo oferta econémica de la empresa contratista, el cual se entience parte integrante del presente conirato. Sin peruicio de Io anterior, conforme a la Resolucién Exenta VAF N° 0.282/2022, se deja establecido el siguiente cuadro resumen consignado en la citada resclucién: Proveedor Precio Neto. Plaz de Enivega | Perlodo Conlralado CANON CHILE S.A Cosio fio total 30 dias corridos. “36 meses RUT 96.716.060-) mensual de Domicilo Miraflores | $5.587.349 (por 30 383 Ps9Sanjiago | mesesse excluye enero y febrero} ‘costo mensual variable segin lstado de precios ‘anexo N° 7}. Con todo, conforme al anexo N° 8 a las Bases de Licitacién “Especificaciones Técnicas dal Servicio", son detalles genercles del mismo: 9} Tipo de Servicio; Suministro de impresoras multifuncionales para aiferentes unidades de la Universidad de Tarapacs. bj Durecién del Contrato: Contrato a 36 meses. con servicio de mentencién, reparacion y suminisifo de repuestes incluido, con reposicién de téner y todo lo necesario pora mentener el servicio operativo, con stock de material en la insttucién. c} Madialided de Pago por el Servicio: Se considera el pago de 36 cuotas mensuales de costo variable en funcién de los valores convenidos por tipa de impresore y el numero de copios efectuado. demas de 30 cuotas de costo fo, correspondientes ai valor mensval pactado por cada tipo de impresora a pagar solo en los mes de marzo a diciembre de cada are que dure el contrato (Se exciuye Enero y Febrero) 4) Tiempo de Resouesta por reauerimi icos i-&n Caso de problemas técnicos: inicio de atencién en un maximo de 05 horas desde el momento del levantamiento de ticket, en los tres zonos de cobertura solicitadas. ii-En caso de reemplazo de Equipos: De 24 a 48 horas para el reemplazo de Unidad complete para ios equipes, con fala técnica mayor pero no atribuida al usuario. final, ) Servicio Técnico: i-£l proveedor debe contar con Servicio Técnico, con residencia permanente en las ciudades de Arica, Iquique y Santiago, no permiigndose la sudconiratacién del servicio. Ti-Bl levantomionto del Ticket de soporte, se reaiizaré por via telefnica de cobertura nacioncl a un nimero determinado por el proveedor. li-La propuesta técnica debe inci: Servicio Integral: Tambor, Portes y piezas, Repuestos, Mano de Obra, Reparaciones, Vistas Preventivas regulares y cortectivas bolo demanda, Configuracién en la red, instruccién y capacitacién y otras atenciones que durante el periodo se requieran,= ‘mversioad oe TARAPACA, f) Requerimientos Técnicos; EI proveedor deberd incluir software y heramientas de controlador de impresoras por sistema centralizado, cantided de hojas impresas y otras funcionalidades, soporte de administracién con licencias 400 o mas usuarios, 9} Estacos de Pago" i- El proveedor deberd tomar remotamente el registro de! contador de cada impresora el Ultimo dia habil de cada mes. Dentro de los primeros 5 dias hdbiles del mes siguiente, el proveedor deberfja enviar al correo electrénico definido para tal efecto, dos estados de pago con los reportes de la totalidad de las impresoras en formato Excel. -I® esiado de pago, incluyendo las impresoras de Arica y Santiago. -2° estado de pago, incluyendo las impresoras de Iquique. lil- La Universidad contaré con 05 dias hdbiles para la revision y aprobacién del estado de pago contados desde su recepcién. iv. De no existir observaciones, la empresa adjudicada emitira 02 facturas en concordancic con los estados de pago aprobados. v.- En caso de requerirse, el tino de cambio, se debe considerar ai valor de! Délor definido por e! Banco Central en ia fecha de registro del contador. vi. Posteriormente la Universidad procederd al trémite respectivo para el pago. vii El estado de pago debe contener, a lo menos, la siguiente informacién: -Petiodo de consumo [fechas desde y hasta]. -Cédigo de identificacién de cada impresora, -Contadores por impresoras (desde y hasta), “Ei costo fio por cada impresora {evande comespenda}. El costo variable por cada impresora. h} Qtras consideraciones: -Disponibilidad solo hasta 1érmino de stock, en caso de no existir una unidad de igual marca y modelo, el proveedor deberd reemplazarla por una de caracteristicas igual © superior, previo visto bueno de la Unidad técnica de la Universidad, y acuerdo mutuo de plazo de entrega. -Plazo de entrega en conformidad con las fechas definidas en el presente contrato. Cualquier retraso queda sujeto a multas o lo que estime la autoridad institucional y/o la ley de compras publicas, -Despacho, instalacién, configuracién ¢ instruccién inciuida por el proveedor. La entrega, instalacién e instruccién seran sin costo para el cliente. <8 proveedor deberd considerar en su oferla capacitacién y asesoria técnica para todos los modelos de impresoras. -Finalizados los 36 meses, los equipos quedarén automaticamente a ser parte de los activos de la Universidad de Tarapaca 1) Vigencia de los precios: El precio de los servicios ofrecidos se mantendré vigente por = toda la duracién del contrato. Lo anterior, es sin perjuicio de las diversas modalidacies modificacién de precios establecidas en las bases de licitacién. J) Reajustabilidad de Precios: Los precios de los servicios oferlados por el proveedd Moneda nacional (pesos chilenos} podran ser reajustados, por parte del provedyor adjudicade una (1) vez cl ao, después de transcurrido el primer afio de ejecucién & contrato. Para tol efecto, el proveedor adjudicado deberd solicitar por escrito al contacto de las presentes Bases de Licitacién el reajuste de precios, los cucles deberén expresarse en valores netos y nimeros enteros, uflizando una férmula de reajustabilidedLUMIVERSIOAD DE TARAPACA que debe ser sefialada en Ia solicitud. Ademas, el proveedor deberé adjuntar el listado de precios de aquellos servicios que se reajustaran, En este caso, Ia Universidad de Tarapacd reclizaré un andlisis de los precios propuestos, pudiendo aceptar, rechazar © acordar las mosificaciones con el proveedor adjudicado, eniendo siempre presente el compromiso de mejor precio. Los nuevos precios comenzarén a regir una vez oficiaizado el Addendum que aprueba dicha reajustabiidad. De ser rechazado por la Universidad de Tarapacé este listado, el proveedor adjudicade Podré mantener el listado vigente de precios por el siguiente periodo de reajustabilidad, 9 bien solicitor por escrito el término del contrato en la forma establecica en el punto 9 cléusula “Termino anticipado del contrato”. La férmula de reajustabilidad no operaré autométicamente, por lo cual, Ia Universidad de Tarapacd sélo aplicard este criterio cuando el proveedor adjudicads lo solicite. De acuerdo a lo anterior, si el proveedor no solicita 0 detalla la Fémula de Reojustabilidad, la Universidad de Tarapacd se reserva el derecho de maniener los Precios del periodo anterior. k) Modificaciones al catélogo de servicios: La Universidad de Torapacé se reserva el derecho de estudiar lo modificacién de determinadas partidas aumentando o disminuyendo la lista de servicios, Previamente se estudiard la conveniencia de aumentar © disminuir el (los) servicios) del contrat, tomando en cuenta el precio en relacién al mercado, calidad, etc. La modificacién del Catélogo de servicios ser realizar con el acuerdo entre el proveedor adjudicaco y la Universidad de Terapacé, a través de acto administrative, 1) Forma de Pago: Lo Universidad de Tarapacé pagard al proveedor el valor de la oferta adjudicada dentro de les 30 dias comidos siguientes, contados una vez recepcionada lo factura por parte de la Universidad, una vez realizada la recepcién conforme de los bienes respectivos, realizada por el Jefe de Centro de Costo 0 por el Usuario Responsable, habilitard a Ia Universidad para solicitar al proveedor la emisién de la foctura, segun corresponda. EI valor de lo facturacién sera expresado en pesos. La Universidad de Tarapacé se reserva el derecho de rechazar la factura al proveedor y suspender el pago en los plazos seftalados precedentemente, en caso de que no fueron recepcionados conforme los productos, se receacione una menor cantidad de productos de acuerdo a Ic factura ola factura se encuenire mal emitida. La Universidad podré rechazar und factura 0 documento de cobro en el plazo de 08 dias Cottidos desde Ia recepcién del documento fributcrio de cobro. Sin embargo, este pl sera distinto y pasaré de 08 dias corridos a 30 dias corridos en el evento que una fay no puede cerfificar la recepcién canforme de Ios productos porque no se encuel personal que realice las actividades necesarias para la correcta revision de la fax productos. m) Descuentos autorizados en la orden de compra El proveedor facultard a la Unidad solicitante para efectuar descuentos de los servicios ‘entregados cuando estos no cumplan con la calidad y cantidad adquirida en laUraveesione DETARAPACA respective orden de compra, Tales descuentos se realizarén al momento de pagar la foctura 0 boleta de Honorarios emitida por el proveedor adjudicado o se imputaré a futuros pagos que realice la Unidad compradora. Asimismo, la Universidad de Torapacé deberd reembolsar en favor del proveedor adjudicado los mayores gastos en que éste deba incumir, cuando exista un error imputable a ia Unidad de compra al momento de emitir electrénicamente la respective Orden de Compra. SEPTIMO: FACTURACION: La emisién de la factura del suministro de los servicios debera hacerse a nombre de la Universidad de Torapacé, RUT N° 70.770.800-K. domicilo, Avenida General Velésquez 175, Arica, indicando claramente el nombre de lo adquisicién y numero de la Orden de Compra. El monto total debe indicarse en nimeros enteros sin decimales, incivido el valor agregado (IVA) si corresponde. OCTAVO: PLAZO DE ENTREGA Y MULTAS POR ATRASO: |.-PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los bienes serd de 60 dias corridos, conforme lo establecido en el anexo N° 1 de su oferta. El proveedor adjudicado se entenderdé nofificado de la orden de compra a partir del primer dia habil siguiente a la fecha de su envio a través del portal de mercadopobiico.cl, La fecha de entrega indicada en la orden de compra, regiré a partir del primer dia hébil siguiente a Ia fecha de nofificacién de la respectiva orden y sélo podrd ser modificada Por causcles debidamente fundadas por la Universidad de Tarcpacd. I-MULTAS: En caso de que el proveedor no cumpla sus obligaciones en la fecha de entrega prevista en la Orden de Compra, se apiicaré una multa de un 0,5% del valor neto de las cantidades atrasadas de la orden de Compra, por cada dia hdbil de atraso, con un tope méximo del 30% del valor total neto de la Orden de compra. Las multas podran hacerse efectivas a través de descuentos en el pago de la orden de compra, Para efectos del _cobro de la respectiva muita se incluird las ordenes de compra suplementarias, Las multas serén determinadas por la Direccién de Administracién y Finanzas, y su aplicacién aprobada por Resolucién Exenta de la Vicerrectoria de Administracién y Finanzas, la cual se hardin sin forma de juicio y seré deducida de! pago final. Lo anterior, sin peruicio que fa Universidad de Tarapacé podré hacer efectiva la garantia por fiel cumplimiento de contrat cuando se haya exigido en las bases administrativas. £l procecimiento para la aplicacién de multas seré el indicado en el punto noveno def Bases Administrativas Especiales, de la licitacién ID 941739-1-LR22, subtitulo “Plaza Entrega y Multas por Atraso”. Modificacién del contrato: De ocuerdo a Jo dispuesto en el arficuto 13 de la Ley 19.88%) en el N°77 del Reglamento de ka Ley 19.886, el contrato podré ser mosificado por mutuss acuerdo entre jos contratantes, siempre y cuando no se afecten los principios de estricta sujecién alas bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podré aumentarse el monto del contrato mds allé de un 30% del monto originaimente pactado, debiendofond LMiveRSIOAD DETARAPACA emitise el respectivo Decreto © Resolucién que autorice, debidamente tramitada, y dejarse constancia por escrito en el respectivo Addendum firmado por ambos partes, el cual formara parte integrante del contrato. Dicha modificacién seré, especialmente, y sin que sea toxativa, por motives de fuerza mayor ocaso fortuito. NOVENO: RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR. & proveedor seré responsable de las relaciones con su personal, del cumplimiento de Ia legisiacién y normativa vigente en materia de remuneracién, obligaciones laborales y previsionales y de seguridad, y de cualquier deterioro causado por éstos en instolaciones, construcciones, maguinarias, enseres, dentro del recinto en que se desarrolle la prestacién del servicio Contratado. En todo caso el proveedor serd responsable ante Ia Universidad de la correcta ejecucién de los servicios contratados, ello sin perjuicio de la responsabilidad de Ia Universidad de Tarapacé respecto de las obligaciones iaborales y previsionales de dar que afecten a los contratisias @ favor de los trabajadores de estos tal como se desprende de los prescrito Porel articule 183-8 del Cédigo del trabajo. Acreditacién de obligaciones laborales: El proveedor deberd acreditar mensualmente mientras dure el contrato, el pago oportuno de las remuneraciones e imposiciones previsionales de sus trabajadores, agjuntando a Ia factura Cerlificado de Antecedentes Labarales y Previsionales emitido por Ia Direccién dei Trabajo que permita certificar su cumplimiento de estas obligaciones. El incumplimiento de esta obligacién importard la retencién del pago por los servicios Contratados. En lo demas deberé estar a fo dispuesto en el articulo Unico de Ley N. 20.238, N° | letra 8 Que modifica la ley N° 19.886, asegurando la proleccién de los frabajadores y Ia libre competencia en la provision de bienes y servicios a la Administracién del Estado. DECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La empresa controtista deberd presentar un Insirumento a la vista € Irrevocable y en pesos para garantizar el fiel cumplimiento de conirato y/o asegurar el pago de las obligaciones laborales y socioles con los ttabojadores de los contratantes, por el valor totol de 5% del valor total del contrato de suminisiro més un plaze adicional de 90 dias coridos a favor de: Universidad de Tarapacé Rut: 70.770.800-k y tomada por: indicar rozén social y RUT. Pora garantia que se presente en forma fisica deberd ser entregada, junto al contrato firmado, en un plazo no superior a 10 dias habiies desde la fecha de envio del contrato por correo elecirénico. El horario serd de lunes a viernes desde las 8:00 @ 12:00 horas y desde las 15:00 @ 17:30 horas, en la Direccién de Logistica, Obras y Operaciones, ubicada en José Santos Leiva 070, Arica. En caso de presentar garantia electrénice debera ojustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos electrénicos y Servicios de Cerlificacién de dicha fima. £1 documento que conste el nimero de validacién del documento o garantia deberé ser presentaco en las mismas condiciones que la garantia ffsica. En caso contrario la Universidad de Torapacé podrd dejar sin efecto jem Gdjudicacién. Serd responsabilidad del proveedor mantener vigente la garanlia duro” °° aN la duraci6n del contrato. La fecha de vencimiento serd el plazo de vigencia del conffgfo SEEN més Un plazo adicional de 90 dias corridos, (> Glosa: Para aquellos instrumentos que contengan glosa deberé indicar: Garantizar el Nel 4nics cumpimiento de contrato y/o asegurar el pago de las obligaciones laborcles y socicle con los frabajadores pare el "Suministro de impresoras Multifuncionales y Servicio de impresién por 36 meses, para diferentes unidades de la Universidad de Torapaca, Arica, Iquique y Santiago’, ID: 941739-1-L822,‘UNIVERSIDAD BETARAPACA Forma y oportunidad de restitucién: La devolucién de la garantia le realizard la Direccién de Administracién y Finanzas de la Universidad, los siguientes 60 dias hdbiles después de la fecha de término del contrato. DECIMO PRIMERO: COBRO DE LA GARANTIA Dé FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Se podré hacer efectiva fa Garantia por fel cumplimiento de conirato en las siguientes situaciones: 1.-Cuandp el proveedor no cumpla con Ic calidad técnica del servicio. 2-Cuando el proveedor no cumpla con la entrega total del servicio 0 por atrasos relterativos que den luger al término anticipado del contrato. 3-Cuando el proveedor aumente unilateralmente los precios estipulados en el contrato 0 la orden de compra. 4-Por incapacidad técnica manifiesta en Ia instalacién y puesta en marcha del sistema que incluye el servicio, lo que serd calificado por el responsable técnico de la licitacién. SePor estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las ‘cauciones entregadas o los existentes sean suficientes pora garantizar el cumplimiento del contrato. 6 ae 4- Por quiebro o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario a menos que se ‘enireguen cavciones pare garantizar el cumplimiento de la obligacién. ‘ 5-Porlano aceptacién del proveedor de la Orden de Compra. 6- Por exigirio e! interés publico 0 Ie seguridad nacionalUiwveRsione BETARAPACA 7. Por aumento unilateral de los precios estipulados en el contrato, 8.- Por registrar solos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores 0 con trabajadores contratados en los uiltimos dos afies, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con maximo de sels meses, 9.Por paralizacién del servicio de suministro de insumos de fotocopiado por mas de 15 dias sin causa justiicada, lo que seré calificado por el responsable técnico de la licitacién 10.-Por Interupcién de la prestacién del servicio de suministro de insumos de fotocopiado por mds de 24 horas; tiempo que se contaré a partir de la fecha y hora de notificacién de la ocurrencia del evento por parte de la Universiciad al adjudicetario 11-Por incumplimiento segtin lo establecido en Ia clausula “confidencialidad” de las bases de licitacién, 12. Cuando el proveedor no reponga la garantia de fiel cumplimiento en caso de cobro de la primera. 13-Por incumplimiento del contratista en el tope maximo de multa por la prestacién del servicio. Todas las causales de término de contrato imputables al proveedor, darén derecho a la Universidad a hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato En caso de término anticipado, la empresa contratista deberd satisfacer integramente las 6rdenes de compra aceptadas antes de la notificaci6n del referido término anticipado, §I procedimiento para la aplicacién del respective Termino Anticipado de Contrato seré el incicado en las Bases Administrativas de Ia licitacién ID 941739-1-LR22, subtitulo "DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO" DECIMO TERCERO: GARANTIA TECNICA DEL SERVICIO: El proveedor deberd responder por la calidad, cantidad, identidad, procedencic y seguridad del respectivo servicio ofrecido. En caso de incumplimiento en la prestacién del servicio se aplicard el articulo 23 de la ley N° 19.496 de Proteccién de los Derechos del Consumidor. DECIMO CUARTO: SERVICIO TECNICO Los bienes a suministrar deben contar con servicio técnico autorzado en Arica, Iquique y Santiago, o en su defecto, respuesta de fequerimiento técnico en 48 horas como maximo desde cualquier punto geogratico del pais. DECIMO QUINTO: DANOS A BIENES MUEBLES O INMUEBLES Cuciquicr dafio ocasionado a bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Universidad de Tarapacé 0 de terceros en rozén del servicio, imputable a la actividad del oferente adjudicado, sus empleados o dependientes, sera responsabilidad de! adjudicatario, quien deberd hacer las Teparaciones © compensaciones que comespondan a su costo, y si en esa eventualidad no se cumplieren los plazos que defina a Universidad para estos efectos, se oplicaré la mulia dispuesta en lo cldusuia "DANOS A BIENES MUEBLES © INMUEBLES” ce las base: dministrativas de la licltacién ID 941739. Gicha cléusula DECIMO SEXTO: SOLUCION DE CONFLICTOS: En coso de que surgieren desacuerdos entre\\ la Universidad y el proveedor en cuanto a la validez, interpretacién, aplicacién, cumplimiento, ejecucién, liquidacién, resolucién, determinacién del contrato 0 cualquier otf causa que con él se relacione. deberdn ser resueltos de comtn acuerdo entre las[a] es) nwensionD BE TAEAPACA Partes. En caso de que no fuere posible llegar a una solucién conveniente se recurtiré ante les Tribunales Ordinarios de Justicia de la Jurisdiccién de Arica. Los partes declaran que fijan su domiciio en la ciudad de Arica y prorogan competencia ante sus Tribunales de Justicia DECIMO SEPTIMO: PERSONERIA: La personeria de don ALVARO PALMA QUIROZ, para representar a Ia UNIVERSIDAD DE TARAPACA emona de! Decreto Exento N° 00.1140/2016, de noviembre 09 de 2016, Decreto TRA N° $35/15/2016, de 28 de julio de 2016 y Decreto Exento N°00.647/2018, todos de la Universidad de Tarapacé. La personeria de don FERNANDO MANUEL MORENO GONZALEZ y de don HANS REHR DEL RIO para representor a “CANON CHILE $.A.”, consta en cerlificado del Registro de Comercio de Santiago de fecha 13 de enero de 2022, emitide por el Conservador de Bienes Roices y de Comercio de Santiago, el cual cerlifica al margen de Ia inscripcién de fojas 98764 ntimero 48432 del Regisiro de Comercio de Santiago aho 2019, DECIMO OCTAVO; EJEMPLARES: Las partes firman’el presente contraio en dos ejemplares en sefial de aceptacién y conformidad de igual data y tenor, todos con cardcter de originales, quedando uno en poder de la universidad y uno en poder del proveedor. a Por la Universigago Por el Proveedor Fimado digtamente por FERNANDO WANUEL = MORENO GONZALEZ Fecha 20020907 15-0800 FERNANDO MORENO GONZALEZ Representante Legal CANON CHILE S.A, HANSPETER EHROEL A HANS REHR DEL RIO Representante Legal CANON CHILE S.A. . Administrocion y FiNaagas ARS UNIVERSIDAD DE TARAPA‘ CONTRATO LICITACION PUBLICA ID 941739-1-LR22 DENOMINADA. “SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIOS DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA EN ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO”= a UNIVERSIDAD DE TARAPACA (G3 Vicerrectoria de Administracion y Finanzas UNIVERSIOAD BETARAPACA Direccién de Logistica, Obras y Operaciones ennai Aton” Chile REF: BOLETA DE GARANTIA Arica, julio 15 del 2022 Q DLOO.NS Seftor DR. JORGE BERNAL PERALTA Director Direccién de Administracién y Finanzas Universidad de Tarapaca Presente De mi consideracion: A través de la presente, adjunto envio a usted, Boleta Garantia N° 624753, del Banco Crédito € Inversiones, por valor de $ 23.400,000.~ (veintitrés millones, Cuatrocientos mil pesos), correspondiente a garantizar fiel cumplimiento de contrato y/o asegura el ago de las obligaciones laborales con los trabajadores ara el “SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y SERVICIO DE IMPRESION POR 36 MESES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA, ARICA, IQUIQUE Y SANTIAGO, ID. N® 941739-1-LR22, tomada por CANON CHILE S.A., RUT. N° 86.716.080-1 Lo anterior, para que sea guardada en custodia esipax. 6. Arch-Corel Fono: (68) 205932 - 18 septiembre NP 2222 Aca ~ Chie ~ E-malt caceresa@ceston uae ‘poanli@uesion.via.csavoTsieaur 2 OVTpasZ) ep ocoueg Stoz/zt/Oe T@ easey zopzTEA ep ozeT WIT -6EL THE GI .:QOWLINYS & SNOINOI ‘wOIYY ‘vOWAWIVEL gq aWGISHAAIND WI Hd SHqYCINN SALNAYAITG wad “SaSaW 91 UOd NOISHUAHT’ Sd OTOIAWTS A SHIVNOIONAATLION SVHOSTAAWI Sd OYLSININNS,. "Ia Vava SeoaYowHWL SOF NOD SAI¥IOOS A S@IWUOEYI SANOIOWOITEO SWI ad ODvd Ta NWANOASY 0/A OLWALNOD Hd OLNEIWTTaNND Tara Tt UvZIINWavo ered YS HITHO NON god eutot3o e388 us epeatsodsp opts ey onb euns ‘sssoxaauy urs ‘easta eT e ezspebed [eBoy epouct sosed TIN SOLNSIOONLWND SINOTIIN SHMLILNTAA ep pepTques er VoWaWaNE Sd CWCISWZAINA © PXebed, SouOTSIeAUT 9 O9TpaID OP ODTeT Tr. 3 - 000" 042" 00 torewroraaNae una Z20z 8p OTINE HG ET :eYOeE vormy :re6n7 voray FeuroTa aTaysoGNa ON ¥ILNWIVD Ba WEaTOR T= 090°9TL"% ESLVCIN STSFIELLO60 OLTamID a: NOTOWIEEG aa oxsHON -"000'00¥' ez $ ‘S3NOISUaANI 3 OLlaau9 30 oowva Ing ‘ °UNIVERSIDAD DE TARAPACA VICERRECTORIA DE ADMINISTRAGION Y FINANZAS Departamento de Administracién y Finanzas ENTREGA DE GARANTIA EN CUSTODIA CHECK LIST FOLIO: FECHA: 15-07-2022 [ UNIDAD COMPRADORE ———~IRECETON DE LOGISTICR, OBRRS V OPERCTONES ‘NONRE LCTTACION ‘SUMINISTRO DE BIPRESORA MULTIFUNCIONALES Y SERVICIO DE IMPRESION POR 36 MESES, PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA, ARICA, IQUIQUE ¥ SANTIAGO TP DELIITACION 341739 URI T° ORDEN DE COMPRAUTE FECT RICIO CONTRATO FECHA TERHIINO CONTRATO [FECHE DE RENOVACION CORTRATO TENTRODE COSTS 188 Y VARIOS DELAUTA - | RONGREEHPRESA GNDNTHILE SA [ROT ERPRES FETIEO “TIPO DE DOCUKENTS BOLETA DE GRENTR [R°DEDOCOWENT™ TTT DOCUNENTO: COMPRADOR SUPERVISOR TOMADA POR Oo Oo BENEFICIARIO Oo Oo GLOSA oO Oo MONTO oO oO FECHA EMISION O O FECHA VENCIMIENTO Oo oO OBSERVACIONES Nee 2G NOWBRE ARYA, | 7 NOMBRE Y FIRMA RUT Mew Sf «$ RUT ‘COMPRADOR SUPERVISOR NONBREY FIRMA NOMBRE ¥ FIRMA ASISTENTE D.A.F. RECEPCION CUSTODIA Casilla 7 D Fono - Fax: (58) 205029 - José Santos Leiva N® 070, Arica - Chile