R.U.C.

N° 20601315051
MALL AVENTURA
RAZÓN SOCIAL: MALL AVENTURA S.A.
Jr. Minería Nro. 122 piso 10, Zona Industrial FACTURA ELECTRÓNICA
Santa Anita - Lima
Telf: 626-6868
Nº F003- 00001144
Establecimiento : Av. Jose Abelardo Quiñones Las Ninfas Nro 02 San Juan Bautista
Razón Social : MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALUSAN E.I.R.L. Fecha De Emisión : 2024-03-07
Dirección : P.J. 9 DE OCTUBRE 520 Fecha De Vencimiento : 2024-03-12
- MAYNAS ; BELEN - Loreto Número de Contrato : 3002811
RUC : 20610993479 N° Documento SAP : 2200004005
Mall : Mall Aventura Iquitos

Cantidad U. M. Detalle V. Unitario Descuento Precio Venta Total

Unitario por Item
OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO
1 NIU ARRIENDO MÍNIMO 4,700.00 0.00 5,546.00 5,546.00
1 NIU RECUPERO DE GASTOS COMUNES 470.00 0.00 554.60 554.60
1 NIU INGRESOS SERVICIOS COMERCIALES 230.39 0.00 271.86 271.86
1 NIU INGRESOS SERVICIOS COMERCIALES 11.39 0.00 13.44 13.44

OP. GRAVADAS S/ 5,411.78

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES
OP. INAFECTAS S/ 0.00
SIRVASE CANCELAR ESTE DOCUMENTO A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA OP. EXONERADAS S/ 0.00
INTERBANK OP.GRATUITAS S/ 0.00
MONEDA DENOMINACION CUENTA CCI TOTAL DESCUENTOS S/ 0.00
SOLES Recaudadora Iquitos 200 3005458330 003-200-003005458330-34 IGV (18%) S/ 974.12
DOLARES Recaudadora Iquitos 200 3005458533 003-200-003005458533-33 OTROS TRIBUTOS S/ 0.00
OTROS CARGOS S/ 0.00
Los importes contenidos en el presente comprobante de pago han sido transferidos a un patrimonio fideicometido administrado TOTAL S/ 6,385.90
por LA FIDUCIARIA S.A. En consecuencia, los pagos debidos de acuerdo a este comprobante de pago deberán realizarse
únicamente a las CUENTAS RECAUDADORAS abiertas

Leyendas
1 Operación sujeta a detracción
2 Detracciones: Número de Cuenta en el Banco de la Nación 00046226720

Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en

www.sunat.gob.pe
Autorizado mediante Resolución N° 0180050001695/SUNAT
Obtenga copia de su documento a través de:
- Consulta pública en www.acepta.pe/consultapublica
- Usuario y clave en www.acepta.pe/consultareceptores
 DETALLE FACTURACIÓN
DATOS CLIENTES
Mall : Mall Aventura Iquitos
Factura : 1-F003-00001144 / ( periodo: Marzo 2024 )
Num Contrato : 3002811
Nombre de Contrato : DON ALEJO´S MODULO AIQ
Razón Social : 20610993479 / MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALUSAN E.I.R.L.
Direccion : P.J. 9 DE OCTUBRE 520
Local : / MC-003 / AM MC-03
M2 : 9.8500
Ventas ( S/ ) : PEN 37,458.00 (Período: Febrero 2024)
Jefe Comercial :
Ejecutivo Cobranza :

Detalle Factor P.Unidad Moneda Cond. Total MC

Arriendo Mínimo
TAM x MT C_inflac 477.157360 x 1.000000 PEN 4,700.00
Subtotal Arriendo Mínimo 4,700.00

Costos Directos
Energía eléctrica 230.390000 PEN 230.39
Agua 11.390000 PEN 11.39
Subtotal Costos Directos 241.78

Otras Obligaciones
G.Común % s_Arr.Min 0.100000 PEN 470.00
Subtotal Otras Obligaciones 470.00

DETALLE DE FACTURAS
FACTURA EXENTO AFECTO IVA TOTAL
01-F003-00001144 0.00 5,411.78 974.12 6,385.90
TOTAL FINAL 0.00 5,411.78 974.12 6,385.90

Ajustes Aplicados a la Renta Mínima

Mes actual Mes anterior Último ajuste Próximo ajuste Observación
IPC c/12meses 0.000000 _____ 00/00/0000 00/00/0000 Sin Incremento

Inflación
Fuente Reporte Periodo de Publicación
IPC https://www.inei.gob.pe/ Índice de Precios al Consumidor de Lima -0000
estadisticas/indice- Metropolitana (Base 2009 = 100), y variación
tematico/price-indexes/ porcentual mensual, acumulada y anual

Cálculo del Costo Directo

U.Medida Consumo Tarifa Cargo Variable Cargo Fijo Importe Total
AGUA M3 2.93600 3.0657 9.0009 2.3900 11.39
ENERGIA KWH 370.89000 0.6075 225.3157 5.0700 230.39
 ESTADO DE CUENTA
Cliente 20610993479 Fecha Emisión 07.03.2024
Nombre MULTISERVICIOS E INVERSIONES MALUSAN E.I.R.L.
Dirección Fiscal P.J. 9 DE OCTUBRE 520
Telefono
Contacto del Cliente Soles dolares
Ejecutivo Comercial Deuda total 6,385.90 0.00
Ejecutivo Cobranza Deuda vencida 0.00 0.00
Condición de pago Vencimiento a 5 días detracción

Mall Tipo de Doc Referencia Texto Fecha Doc. Fec.Venc. Saldo Mon Imp.Orig. Mon Atraso
Mall Aventura FACTURA 01-F003-00001144 *01.03.2024-31.03.2024-Arriendo Deudores RE 07.03.2024 12.03.2024 6,385.90 PEN 6,385.90 PEN '
Iquitos

TOTAL 6,385.90 PEN

TOTAL 0.00 USD

Si el Estado de Cuenta difiere de la información que usted dispone, sírvase dirigir una carta por escrito al área de Cobranzas en el lapso de 7 días útiles desde la recepción
del documento. Transcurrido dicho plazo y de no haber recibido comunicación alguna, se asumirá la conformidad y aprobación del documento. Si al momento de la
recepción del Estado de Cuenta, ya realizó la cancelación del mismo. no tomar en cuenta lo enviado.
** Evite pagar intereses y penalidades cumpliendo con sus obligaciones en los plazos fijados **
Para mayor facilidad sírvase cancelar sus facturas pendientes en los siguientes bancos, haciendo referencia al pago de facturas de Mall Aventura:
* Facturas de Mall Aventura: Cuenta Recaudadora Scotiabank
Agradecemos enviar la constancia del depósito vía correo electrónico a su Ejecutivo de Cobranzas.