COMPLEJO SIDERURGICO NACIONAL, S.A.

COMPLEJO SIDERURGICO NACIONAL

Resumen de Consumo
Estimado cliente:
EDF ADMINISTRA II PIS PB OFC ING AVE GUAYANA Para realizar el pago de tu factura, a través de la banca
SIDOR SECTOR MATANZAS PUERTO ORDAZ electrónica, sólo necesitas los 10 dígitos de tu cuenta /
BOLIVAR CARONI contrato.
Si tiene menos de 10 dígitos completa con 0 hacia la
izquierda. Recuerda que tu factura digital tiene validez
ALTAGRACIA ZONA POSTAL 1010 8001 fscal.
Número de Cuenta: 2470766151

Número de Factura: 520709375

Período Facturado: 05/12/2019 al 04/01/2020

Evolución de tu facturación: Páguese de contado

12203000 Estado de Cuenta
10982700 Saldo del mes anterior 324.892.728,20
8786160 Gracias por sus Pagos y Otros -72.187.181,74
6589620 Otros Ajustes Cr/Db 0,00
consumos

4393080 Total facturado mes actual 101.603.073,47

0
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. período TOTAL A PAGAR 354.308.619,93
Resumen por Servicio
Telefonía e Internet Móvil 0,00
Telefonía Fija 0,00
Servicios de Datos Corporativos 101.603.073,47
Ajustes Crédito / Débito 0,00
Saldo del Mes Facturado Bs.S 101.603.073,47

Cantidad de Líneas Facturadas 17

Información de Interés:

Los Pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita
http://www.movistar.com.ve
Atención, Tu factura se visualizará a partir de la siguiente página.

Página 1
M
COMPLEJO SIDERURGICO NACIONAL, S.A. Factura
C.I. / RIF Nº G200102799
AV URDANETA ESQ DE PELOTA A. IBARRA EDIF CENTRAL PISO 11 Fecha de Emisión 07/01/2020 04:22:58 p.m.
OFC 1 SECTOR PARROQUIA ALTAGRACIA ZONA POSTAL 1010
ALTAGRACIA ZONA POSTAL 1010
Telefónica Venezolana, C.A. Número de Cuenta: 2470766151
Código Postal 8001 RIF: Nº J-00343994-0
Av. Francisco de Miranda, CC El Parque Número de Factura: 520709375
Nivel 6, OF 6, Urb. Los Palos Grandes, Caracas
(Chacao) Miranda, Zona Postal 1070
Telf: (212) 2008111 Período Facturado: 05/12/2019 al 04/01/2020

Páguese de contado

Resumen de Tu Factura
Resumen de Tu Factura Bs.S Estado de Cuenta
Total Base Imponible 87.588.856,44 Saldo Mes Anterior 324.892.728,20
Total Exento o Exonerado 0,00 Total Pagos -72.187.181,74
Total IVA 14.014.217,03 Otros Ajustes Cr/Db 0,00
Total Venta por Cuenta de Terceros 0,00 Total Facturado del Mes 101.603.073,47
Total Operaciones No Sujetas al IVA 0,00 Total a Pagar Bs.S 354.308.619,93
Total Mes Facturado Bs.S 101.603.073,47

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS SubCuenta 0000000000

Rentas y Servicios
Codigo Fecha Fecha
SENIAT
Descripcion Desde Hasta Monto Bs.S
6420 VPN IP MPLS Datos 4.044.893,82
6420 Servicio Internet 7.786.731,66
6420 VPN IP MPLS Gestion Intermedio 1.348.297,92
6420 Arrendamiento 21.500.262,60
6420 Acceso FR 14.038.386,22
6420 VPN IP MPLS Acceso 26.965.958,94
6420 CIR FR 2.111.378,38
6420 CIR ID 9.792.946,90
Sub-Total Base Imponible 87.588.856,44
IVA ( 16.00%) 14.014.217,03

Total Mes Facturado 101.603.073,47

Continúa

Emitido por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009
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COMPLEJO SIDERURGICO NACIONAL, S.A. Factura
C.I. / RIF Nº G200102799
AV URDANETA ESQ DE PELOTA A. IBARRA EDIF CENTRAL PISO 11 Fecha de Emisión 07/01/2020 04:22:58 p.m.
OFC 1 SECTOR PARROQUIA ALTAGRACIA ZONA POSTAL 1010
ALTAGRACIA ZONA POSTAL 1010
Telefónica Venezolana, C.A. Número de Cuenta: 2470766151
Código Postal 8001 RIF: Nº J-00343994-0
Av. Francisco de Miranda, CC El Parque Número de Factura: 520709375
Nivel 6, OF 6, Urb. Los Palos Grandes, Caracas
(Chacao) Miranda, Zona Postal 1070
Telf: (212) 2008111 Período Facturado: 05/12/2019 al 04/01/2020

Balance de Pagos y Otros Ajustes.

Codigo
SENIAT
Descripcion Monto Bs.S
Saldo Mes Anterior 324.892.728,20
Gracias por tus pagos -58.638.833,28
Gracias por tus pagos -1.838.022,08
Gracias por tus pagos -7.114.924,17
Gracias por tus pagos -3.409.581,52
Gracias por tus pagos -1.185.820,69
Total Pagos -72.187.181,74

Total a Pagar 354.308.619,93

Páguese de contado

Emitido por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009
Página 3
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 3124 SubCuenta 24713845

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
Acceso FR 256 Kbps 3124 0 GUARENAS PLANTA 1.583.533,78
Sub-Total Base Imponible 1.583.533,78
IVA ( 16.00%) 253.365,40

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 1.836.899,18

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 3128 SubCuenta 24713847

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
Acceso FR 256 Kbps 3128 0 VALENCIA CENTRO ACOPIO 1.583.533,78
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses INSUMOS METALICOS VA 109.598,69
Sub-Total Base Imponible 1.693.132,47
IVA ( 16.00%) 270.901,20

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 1.964.033,67

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 3136 SubCuenta 24713851

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
Acceso FR 4096 Kbps 3136 11355 CSN ANTIMANO 4.196.977,24
Sub-Total Base Imponible 4.196.977,24
IVA ( 16.00%) 671.516,36

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 4.868.493,60

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 3138 SubCuenta 24713852

Continúa

Página 4
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
Acceso FR 1792 Kbps 3138 71210 CCS ZONA IND LA YAGUARA 2.477.364,18
Sub-Total Base Imponible 2.477.364,18
IVA ( 16.00%) 396.378,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 2.873.742,45

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 17162 SubCuenta 24720540

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
CIR FR 128 Kbps 17162 ANTIMANO CCS/GUARENAS PLANTA 1.055.689,19
Sub-Total Base Imponible 1.055.689,19
IVA ( 16.00%) 168.910,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 1.224.599,46

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 17166 SubCuenta 24720542

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
CIR FR 128 Kbps 17166 ANTIMANO CCS/VALENCIA C ACOPIO 1.055.689,19
Sub-Total Base Imponible 1.055.689,19
IVA ( 16.00%) 168.910,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 1.224.599,46

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 24345 SubCuenta 24725493

Continúa

Página 5
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
CIR ID 4096 Kbps 24345 CSN ANTIMANO 4.896.473,45
Servicio Internet 2048 Kbps 2.890.258,21
Sub-Total Base Imponible 7.786.731,66
IVA ( 16.00%) 1.245.877,07

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 9.032.608,73

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522620 SubCuenta 33381610

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
CIR ID 4096 Kbps 1522620 PLANTA BTO 4.896.473,45
Servicio Internet 4096 Kbps 4.896.473,45
Sub-Total Base Imponible 9.792.946,90
IVA ( 16.00%) 1.566.871,50

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 11.359.818,40

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522618 SubCuenta 33381611

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
Acceso FR 4096 Kbps 1522618 A6591 PLANTA BTO 4.196.977,24
Sub-Total Base Imponible 4.196.977,24
IVA ( 16.00%) 671.516,36

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 4.868.493,60

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522594 SubCuenta 33440464

Continúa

Página 6
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 2048 Kbps 1522594 INSUMOS METALICOS BA 2.872.306,30
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses INSUMOS METALICOS BA 3.055.809,13
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 2048 Kbps 143.615,31
VPN IP MPLS Datos 2048 Kbps 430.845,94
Sub-Total Base Imponible 6.502.576,68
IVA ( 16.00%) 1.040.412,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 7.542.988,95

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522609 SubCuenta 33440465

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 2048 Kbps 1522609 PLANTA GUARENAS 2.872.306,30
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 2048 Kbps 143.615,31
VPN IP MPLS Datos 2048 Kbps 430.845,94
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses PLANTA GUARENAS 3.055.809,13
Sub-Total Base Imponible 6.502.576,68
IVA ( 16.00%) 1.040.412,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 7.542.988,95

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522600 SubCuenta 33446372

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 2048 Kbps 1522600 CSN Insumos Cagua 2.872.306,30
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses CSN Insumos Cagua 3.055.809,13
VPN IP MPLS Datos 2048 Kbps 430.845,94
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 2048 Kbps 143.615,31
Sub-Total Base Imponible 6.502.576,68
Continúa

Página 7
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
IVA ( 16.00%) 1.040.412,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 7.542.988,95

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522606 SubCuenta 33449935

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 2048 Kbps 1522606 VALENCIA PLANTA 2.872.306,30
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 2048 Kbps 143.615,31
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses VALENCIA PLANTA 3.055.809,13
VPN IP MPLS Datos 2048 Kbps 430.845,94
Sub-Total Base Imponible 6.502.576,68
IVA ( 16.00%) 1.040.412,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 7.542.988,95

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522603 SubCuenta 33451036

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 2048 Kbps 1522603 PLANTA GUACARA 2.872.306,30
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses PLANTA GUACARA 3.055.809,13
VPN IP MPLS Datos 2048 Kbps 430.845,94
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 2048 Kbps 143.615,31
Sub-Total Base Imponible 6.502.576,68
IVA ( 16.00%) 1.040.412,27

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 7.542.988,95

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522615 SubCuenta 33516475

Continúa

Página 8
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 4096 Kbps 1522615 PLANTA BTO 4.866.060,57
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses PLANTA BTO 3.055.809,13
VPN IP MPLS Datos 4096 Kbps 729.909,09
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 4096 Kbps 243.303,03
Sub-Total Base Imponible 8.895.081,82
IVA ( 16.00%) 1.423.213,09

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 10.318.294,91

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522612 SubCuenta 33549667

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 4096 Kbps 1522612 CASIMA 4.866.060,57
VPN IP MPLS Datos 4096 Kbps 729.909,09
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 4096 Kbps 243.303,03
Arrendamiento Kit Esp. 5*8 24 Meses CASIMA 3.055.809,13
Sub-Total Base Imponible 8.895.081,82
IVA ( 16.00%) 1.423.213,09

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 10.318.294,91

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS No Movil 1522597 SubCuenta 34120878

Rentas y Servicios
Descripcion Fecha Fecha
Desde Hasta Monto Bs.S
VPN IP MPLS Acceso 2048 Kbps 1522597 INSUMOS METALICOS VA 2.872.306,30
VPN IP MPLS Gestion Intermedio 2048 Kbps 143.615,31
VPN IP MPLS Datos 2048 Kbps 430.845,94
Sub-Total Base Imponible 3.446.767,55
IVA ( 16.00%) 551.482,81
Continúa

Página 9
 Estado de Cuenta
Cuenta: 2470766151 Número de Factura: 520709375 Periodo: 05/12/2019 al 04/01/2020

Total Facturado del mes SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS 3.998.250,36

Página 10