INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA

GESTIÓN No. 072 DISAN EJC/ CENAC NEIVA-2022 DARLY ANDREA SILVA TRUJILLO – AUXILIAR DE FARMACIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC – REGIONAL NEIVA”

ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR BASPC09
NIT. 901.541.256-8

Neiva- Huila, 19 de Septiembre del 2022.

Señor Teniente Coronel

JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Director CENAC REGIONAL NEIVA
Ciudad

ANEXO L
INFORME DE SUPERVISION Y RECIBO A SATISFACCION PARCIAL TOTAL
Nro. 07

DARLY ANDREA SILVA TRUJILLO

CC. 1.077.866438 de Garzón (Huila)
NACIONALIDAD COLOMBIANA
1. CONTRATISTA DIRECCION: CARRERA 14 # 5ª 08
TELEFONO CELULAR. 3212664557
email: darliiandreasiilva@hotmail.com
ST. DIANA DEL ROSARIO CUAICAL ESCOBAR
DIRECTORA ESM BIPIG 26
2. SUPERVISOR
SUPERVISOR CONTRATO, o quien haga sus veces.
Nombrada mediante Resolución No. 00000085 del 12 de Enero 2022
3. Nro. DE 072 DISAN EJC/ CENAC NEIVA-2022
CONTRATO – 15 de Enero del 2022
FECHA DE CESION 001
SUSCRIPCION Fecha 01 de agosto del 2022
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro. 560-47-994000154177
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 560-89-994000001248
ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBADA POR: MY. JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
4. POLIZA DE FECHA DE APROBACIÓN: 02 de agosto del 2022
GARANTIA CESION 01
UNICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro. 560-47-994000154177
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 560-89-9940000001248
ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBADA POR: TC. JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
FECHA DE APROBACIÓN: 02 de Agosto del 2022
5. CDP Y CRP CDP Nro. 6322 de fecha 14 de Enero del 2022
CRP Nro. 5322 de fecha 17 de Enero del 2022
Unidad/Sub-unidad ejecutora: 15-01-11-083
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GESTIÓN No. 072 DISAN EJC/ CENAC NEIVA-2022 DARLY ANDREA SILVA TRUJILLO – AUXILIAR DE FARMACIA

Dependencia: ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA"

(NIVEL I)
Posición Catalogo de Gasto: A A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
Fuente: Nación
Recurso: 16 SSF
Valor $14.376.012,oo
REDUCCION 01
CDP Nro. 6322 de fecha 14 de Enero del 2022
CRP Nro. 5322 de fecha 17 de Enero del 2022
Unidad/Sub-unidad ejecutora: 15-01-11-083
Dependencia: ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA"
(NIVEL I)
Posición Catalogo de Gasto: A A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
Fuente: Nación
Recurso: 16 SSF
Valor $1.250.088,oo
Valor final $.13.125.924
CESION 01
CDP Nro. 6322 de fecha 14 de Enero del 2022
CRP Nro. 5322 de fecha 17 de Enero del 2022
Unidad/Sub-unidad ejecutora: 15-01-11-083
Dependencia: ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA"
(NIVEL I)
Posición Catalogo de Gasto: A A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
Fuente: Nación
Recurso: 16 SSF
Valor $.13.125.924.oo

6. FECHA INICIO 17 de Enero del 2022

EJECUCION CESION 001
CONTRACTUAL 04-AGOSTO 2022

7. PLAZO DE
(11) once meses y (15) quince días sin exceder el 31-12-2022
EJECUCION
PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
8. OBJETO AUXILIAR DE FARMACIA CON EL FIN DE BRINDAR ATENCION A
CONTRACTUAL LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FFMM EN EL ESM BASPC09
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9. En cumplimiento de este contrato EL CONTRATISTA deberá cumplir con las

OBLIGACIONES siguientes obligaciones:
CONTRACTUAL
ES 1. Prestar los servicios con sujeción a los principios ético -científicos y
morales que enmarcan el ejercicio profesional y realizar a cabalidad
las actividades propias para las que fue contratado.
2. Prestar atenciones y servicios con calidad científica, humana, ética y
de responsabilidad social.
3. Realizar control y seguimiento a los formatos establecidos por el
establecimiento de sanidad militar.
4. Verificar que los usuarios y beneficiarios que requieran el servicio de
farmacia estén activos en el GAVD SSFFMM.
5. Entregar de manera adecuada y oportuna los requerimientos y
soportes necesarios para dar cumplimiento a entes de control y
cumplimientos a metas e indicadores de ser requerido.
6. Entregar oportuna y correcta de la documentación soporte de los
plazos establecidos por DISAN EJC en los periodos
correspondientes.
7. Realizar envío de la documentación correspondiente para dar trámite
a los comités técnico científicos y realizar el correspondiente
seguimiento hasta su aprobación y entrega a los usuarios.
8. Realizar semaforización de insumos médicos quirúrgicos y
medicamentos en el almacén y la farmacia del establecimiento de
sanidad UBAM BIPIG 26, con el objetivo de evitar el vencimiento de
los mismos.
9. Revisión de que los medicamentos que ingresan al establecimiento
proveniente del operador logístico DROSERVICIOS estén completos
y que coincida la solicitud realizada, con la factura del pedido y el
medicamento en físico.
10. Realizar las actas de recepción de medicamentos y de material
médico quirúrgico.
11. Realizar entrega de elementos e insumos al personal que labora en
el establecimiento, según solicitud en el formato establecido para tal
fin y según disponibilidad en almacén y farmacia.
12. Organizar las cuentas fiscales con los respectivos soportes y firmas.
13. Realizar entrega de medicamentos y material médico quirúrgico a los
botiquines de las diferentes compañías de la unidad, según
disponibilidad en almacén y farmacia y según instrucción recibida por
parte de la dirección del establecimiento.
14. Realizar pedidos de medicamentos según las fechas establecidas.
15. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios del
establecimiento, a los pacientes y demás personas con que tenga
relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la
moral y las buenas costumbres.
16. Dispensar adecuadamente los medicamentos, entregándolos de
manera personalizada, verificando que los registros e informes sean
diligenciados correctamente
17. Minimizar los riesgos asociados al uso indebido de los
medicamentos.

Las anteriores obligaciones se realizarán en los diferentes servicios del

establecimiento de sanidad militar de acuerdo al mínimo de horas
requeridas (ciento ochenta y cuatro) 184 horas distribuidas en el mes,
en concertación con el coordinador del servicio y según disponibilidad
del contratista en horario diurnos, nocturno, días hábiles, sábados,
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domingos y festivos; el número de actividades puede variar de acuerdo

a lo establecido en la normatividad vigente.

Las demás que se deriven del normal desarrollo del objeto del
presente contrato.

NOTA: Teniendo en cuenta las obligaciones anteriormente

mencionadas el contratista deberá cumplirlas a cabalidad so pena
de configurarse un incumplimiento contractual debidamente
soportado por el supervisor del contrato, teniendo como
consecuencia la declaratoria de incumplimiento contractual ,
terminación del contrato, imposición de multas y sanciones
enmarcados en los postulados del estatuto general de
contratación pública sus decretos reglamentarios y demás leyes
que lo modifiquen y/o complementen.
10. PERIODO DEL
SEPTIEMBRE 2022
INFORME
Obligación Nro.

Tipo Nro.
11. DOCUMENTOS Nro. Asunto Fecha
documento radicado
QUE INFORME
SOPORTAN LA INFORME DE
DE ACTIV.
ACTIVIDADES
OBLIGACION DEL MES SEPTIEMBRE
1 DE
08 COMO
AUXILIAR DE 2022
SEPTIEMBR
FARMACIA
E 2022

VALOR DEL
OBLIGACIÓN ENTIDAD FECHA DE PAGO
PAGO
PROTECCION $160.000 12-09-2022
PENSION
NUEVA EPS $125.000 12-09-2022
SALUD
POSITIVA $5.300 12-09-2022
ARL
12. CUMPLIMIENTO
PAGO Planilla No. 24290371
SEGURIDAD Fecha de Pago: 12-09-2022
SOCIAL Mes Cotización: AGOSTO 2022
Medio de Pago: ASOPAGOS S.A.
VALOR DEL
OBLIGACIÓN ENTIDAD FECHA DE PAGO
PAGO
POSITIVA $19.300 15-09-2022
ARL
Planilla No. 8621129347
Fecha de Pago: 12-09-2022
Mes Cotización: AGOSTO 2022
Medio de Pago: ASOPAGOS S.A.

13. VALOR DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ($14.376.012,oo) CATORCE

CONTRATO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS MCTE.
VALOR CONTRATO REDUCCION 001 ($.1.250.088.00) UN MILLÓN
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DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

PESOS MLCTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO ($.13.125.924.oo) TRECE MILLONES
CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PRESOS
MLCTE

Nro. Valor pago Saldo

Mes valor contrato
pago mensual
0 ENERO $14.376.012 N/A $14.376.012

1 ENERO $625.044 $13.750.968

2 FEBRERO $1.250.088 $12.500.880
3 MARZO $1.250.088 $11.250.792
4 ABRIL $1.250.088 $10.000.704
5 MAYO $1.250.088 $8.750.616
6 JUNIO $1.250.088 $7.500.528

7 JULIO -($.1.250.088.) $00.000 $6.250.440

8 AGOSTO $1.250.088.00 $5.000.352

9 SEPT. $1.250.088.00 $3.750.264

10 OCTUBRE

11 NOV.

12 DIC.

TOTAL $13.125.924.00 $9.375.660.00

VALOR AUTORIZADO A PAGAR ($1.250.088,oo) MILLON

DOSIENTOS CINCUENTA MIL CERO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

VALOR INICIAL DEL $14.376.012,oo

CONTRATO
VALOR ADICIÓN $0,oo
VALOR TOTAL DEL $14.376.012,oo
CONTRATO
VALOR ACUMULADO $8.125.572,oo
CANCELADO
14. VALOR VALOR A CANCELAR $1.250.088,oo
AGOSTO/2022
EJECUTADO DEL
SALDO PENDIENTE POR $5.000.352,oo
CONTRATO CANCELAR
FECHA TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO INICIAL
FORMA DE REMUNERACIÓN PAGOS MENSUALES
AL CONTRATISTA MEDIANTE ABONO A CUENTA
DE AHORROS Nro.
(24072319471) BANCO CAJA
SOCIAL
15. DOCUMENTOS 1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual,
QUE HACEN firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor
PARTE DEL del contrato, de acuerdo con el formato establecido.
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2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales

obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión,
sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del
contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12.5% en salud.

Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la

reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la
A.R.L.

INFORME 3. Oficio remisorio de la documentación dirigida al ordenador del gasto

firmado por el supervisor.

4. Planilla de pago de salud, pensión y ARL del mes de agosto del 2022.

5. Formato certificación de cumplimiento de requisitos como empleado –

contratista.

6. cuenta de cobro No. 008

1. En el presente informe se deja constancia que el/la contratista
cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas
para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a
16. CONSTANCI satisfacción de forma PARCIAL TOTAL
AS
2. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del
contrato no se han configurado los presupuestos legales que
regulan el contrato laboral.
17. RECOMEND
NINGUNA
ACIONES
Dando cumplimiento a oficio con fecha de 19 de enero 2022, radicado
no. 2022322000084191, emitido por la dirección de sanidad en el cual se
establecen fechas de entrega de documentos para el respectivo pago
mensual de acuerdo a la prestación del servicio por parte del profesional
teniendo en cuenta agendamiento y organización de obligaciones
18. CONCLUSIONE
contractuales.
S
Lo anterior a fin de de aclarar que el día 19 de Septiembre de 2022 al 30
de septiembre no es posible realizar supervisión teniendo en cuenta que
aun hay obligaciones contractuales por desarrollar de acuerdo a la
necesidad del servicio y objeto del contrato hasta el día 30 de
Septiembre de 2022.

Para constancia se firma en Neiva (Huila), al diecinueve (19) día del mes de septiembre
del 2022.

Atentamente,
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ST. DIANA DEL ROSARIO CUAICAL ESCOBAR
DIRECTORA ESM BIPIG 26
Supervisora Contrato