Cont - Salida de

N° INF- ASUNTO REFERENCIA N°FOLIO
1 C.P. REFRIGERIOS-MARINA ROMERO INFORME

2 p-vacacciones utiles MEMO.N177 11
3 LEVANTAR OBS. ORDENANZA C.AMB. INFORME.ADM. 13
4 disposición final centro comercial y de abasto inf.admi.007- 6
5 C.PERSONAL AVALUADOR PROY.CUY
6 REMITO INFORME DE MOTOTAXI OFICO 70 2
7 INGRESO POR CONTROL CANTERA CONTROL- 3
8 REQ.DE ALIMENTO PARA PERSO DE Z.B. EXP.3447 52
9 c.pago compra de gasolina INF.ALMACEN 13
10 C.P.GUARDIANIA DEL CEMENTERIO REQ-14 4
11 C.P.GRAS SINTETICO REQ.20 4
12 C-PERSONAL GUARDIANIA Y LIM.C.A. 3.REQ. 6
13 C.P.ESTADIO MUNICIPAL REQ.19 4
14 C.P.RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS REQ 29 Y 30 4
15 C.P.VERIFICACION DEL AGUA REQ.24 4
16 C.P.PVL REQ.18 4
17 cumpl. De actividades alimento a niños inf.886 1
18 CONSULTOR PLAN DE SEGURIDA CODISEC REQ.51 3
19 CUMPL-DE PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETE REQ-6O 2
20 c.p.palacio municipal REQUE.22 4
21 C.P.ANEMIA REQUE.27 4
22 C.P.SEGURIDAD CIUDADANA REQ.44 14
23 C.P.INSPECTOR DE TRANSITO REQ..32 4
24 C.P JEFE DE ATM REQ.34 4
25 PG.PLANILLA RETIRO DESMONTE TAMBO LIM.P 6
26 PLA.PUENTA DE MARCARA INF.04 4
27 C.P.GESTION AMBIENTAL REQ.115 4
28 C.P.JARDINERIA REQ-21 4
29 CONTRATO PERSONAL OMAPED REQ.46 4
30 CONTRATO PERSONAL EVALUADOR REQ-072 3
31 DONACION DE SILLAS EXP-034 4
32 DEVOLUCION DE GARANTIAS INF.N|04ONCC 7
33 C-PERSONAL-CANTERA REQ-28 4
34 C.P.PARA JARDINERIA JULIO REQ.100 4
35 C.P.PARA JARDINERIA HARRY REQ. 104 4
36 Contra. Responsable de S.ciudadana REQ-106 5
37 C.P.VIG.PLANTA DE CAPTACIÓN REQ.025
38 Reque. De Utiles de Escritorio MEMO.N|01 17
39 CUMPLIMIENTO VAC. TRUNCAS INF. SOLICITUD 6
40 PLAN DE SABERES PRODUCTIVOS INF-N°01-2020 18
41 SOLICITA CONVENIO CUNAMAS OFICIO N°20 C.G 6
42 C.PERS.REQ.UNICO VASO DE LECHE INF.N°08-2020MD 3
43 C.PERSONAL CONSULTOR TURISMO REQ-117.C.V 7
44 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS LECHE MEM.01 MDM/AL 2
45 INF.CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEM.N°03 8
46 CONT.PLANTA VIGILANTE AGUA POT. REQ.023
47 C.P.ELABORACIÓN DE PROYECTO CUY EXP.3737 6
48 PLANILLA CANAL FLUVIAL DICIEMBRE LIMPIEZA 3
49 PLANILLA CANAL FLUVIAL ENERO LIMPIEZA 3
50 sencibilización de la lucha contra la anemia REQ.027 3
51 PAGO POR VACIONES TRUNCAS R.A.N°008-2019 14
52 REQ.UTILES DE ESCRITORIO INF.N°03-OMAPED 4
53 ADQ. DE IMPRESORA INFORME N°02 3
54 PAGO POR APOYO DE DISCAPACIDAD INF.
55 CONSULTOR SOCIO ECONÓMICO REQ.185 7
56 C.P.YECSON FAUSTO RIVERA ORD.SER.N°00035 6
57 C.P.REYES COPITAN LEOPOLDO ORD.DE.SERV.23 6
58 C.P.GARCIA AVILA ORD.SER.29 6
59 C.P.ALBERTO JULIAN VERGARA ORD.SER N°006 5
60 C.P.GIRALDO APEÑAOSCAR ORD. N°0002 5
61 OPINION DE RUBRO COMERCIAL CARTA N°08 6
62 OPINION DE REBRO COMERCIAL
63 C.P.NICOLY ROSMERY HUAMAN AQUIÑO ORD.SERVICIO 7
64 C.P.YECSON FAUSTO RIVERA ORD.SER.N°00035 6
65 C.P.PAUCAR CRUZ JOSE M ORD.SER N|037 5
66 C.P JORGE BENITO ORD-SER-36 6
67 C.P.BAUTISTA ALFARO NORMA ORD,SER,N°18 5
68 C.P RODRIGUEZ FLORES TALIA ORD.SER N|04 4
69 C.P EMPERATRIZ MARGOT ORD.SER. 6
70 C.P CORPUS CRISTO CANTERA ORDEN 23 4
71 C.P.CHARLY YONATAN SERENAZGO ORDEN.DE.SER.02 5
72 C.P KELI NORABUENA JURADO ORDEN DE SERVIC 4
73 C.P.LOMOTE PADILLA MELISA GRAS SINTETIT ORDEN DE SERVIC 5
74 C.P.PARIA CABALLERO , CEMENTERIO ORDEN DE S.0001 4
75 C.P.VILCA ROMERO JUAN MIGUEL ORDEN DE SERVICI 5
76 C.P.ELVIS CELESTINO ORDEN DE SERVICI 4
77 C.P.MARCELINIO CECILIO ORDEN DE SERVICI 5
78 C.P RUBEN EDWIN SERENAZGO ORDEN DE SERVICI 4
79 C.P.MARIO ALEJO: SERENAZGO ORDEN DE SERV. 3
80 ADQUISICIONN DE INSUMOS P.VASO DE LECHEO INF.N°011-2020. 3
81 ALQUILER DE MOVILIDAD INF.N°010-2020. 4
82 DONACION DE PELOTAS Y CAMICETAS OFICIO N°036-MD 4
83 SOLIICITA RES. PROYECTO DE CUY INF.N°01 45
84 C.S. LUCIO JULIO APEÑA CHAVEZ , CONDORM. ORDEN DE SERVICI 4
85 REPARACION DE MALLA GRAS SINTETICO INFORME N°01-20 2
86 C-P-CHARQUI ROMERO, MICHAEL ORDEN DE SERVICI 4
87 REQ.ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL INFORME N°2020 3
88 REQ.lqui. Exc. Y carg. Frontal memorial 5
89 C.P.TITO REYES MELLISHO ORDEN DE SERVICI 4
90 rep.centro comercial CARTA N°09- 2
91 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS JARDINERIA REQ-99 2
92 C.P.ENERO MIRTHA MARLY GODO ORDEN DE S.26 6
93 C.P.FLORES EVARISTO JULIO JARDINERO ORD.SERV.0048 4
94 PROPUESTA DE INSPECTORES INFORME 004-202 6
95 C.P. MONTORO CARDENAS HARRY ORDEN DE SRVICIO 6
96 INGRESO GRAS SINTETICO CONTROL DE INGR 3
97 APROBACION PLA ANUAL OMAPED INF.097-2020-MD 15
98 CONFORMIDAD DE SERVICIO MONTORO ORDEN DE SERV-4 10
99 INGRESO CANTERA CONTROL DE INGR 5
100 C.P.ALQUILER DE VEHICULO CESAR TOURS INFORME N°0013- 6
101 SOLICITUD A SENASA D.S.N°101-MDM/S 1
102 C. DE PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETE INFORME N°09-M 6
103 C.P.MARCIAL TORRE ARTEAGA R.SERENO ORDEN DE SERVICI 9
104 C.P.GIRALDO HUAYANEY JUAN ORDEN DE SERV.0 6
105 REQ,UTILES Y UNIFORMES SERENO INF.07 Y 08. SER 6
106 R.ESTAD.CENTRO COMERCIAL Y OPINION CARTA N°010-202 36
107 C.P.FLOR MARGARITA PEREZ EMPADRONOR ORDEN DE SEVICIO 4
108 PAGO POR PLANILLA VIVERO INFORME N°001-2 5
109 AUT.USO DE CAJA CHICA CULT.HORTALIZAS INFORME N°002-2 2
110 DEJAR SIN EFECTO REQ.117 SITIOS TURISTICOS INFORME N°003-2 5
111 REQ MATERIALES DE ESCOBAS Y M.LIMPIESA INFORME N° 07 Y 4
112
113
114
115
116
117
118 C.P.LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL REQ.N°0256 4
119 CAJA CHICA ALMUERZO 60 PERS. GUARAZ INF.N°00015 2
120 ACCIONES ADOPTADAS INF.N°09- 5
121 C.P.CEMENTERIO REQ.245 4
122 C.PERS.RESIDUOS SOLIDOS REQ.261 4
123 CONTRATO GRAS SINTETICO REQ.N°252 4
124 C.PER.VERIFICACIÓN DEL AGUA REQ-258 4
125 CONTRATO DE 3 PERSONALES ABASTOS REQ.N°0246 6
126 CONT.PERSONAL UNIDAD DE SERV,PROG SOCIS. REQ.N°266 4
127 CONT.PERS.JARDINERIA REQ.N°0286 4
128 CONT.PRS.ESTADIO DE MARCARA REQ.N°0306 4
129 C.P COMPRA DE MANDILES INFORME N°001 4
130 CONTRATO GESTION AMBIENTAL REQ.N°265 4
131 CONTRATO OMAPED REQ.N°268 4
132 CONTRATO RESP.AGUA POTABLE REQ. N°267 4
133 CONTR. VIGILANTE CONDORMARCA-CONV. REQ.260 4
134 C.PAGO MAURICIO ALBERTO.CONV- ORDEN DEE SERVIC 6
135 C.PERSONAL VIG. RESERVORIO REQ.N|257 4
136 PLANILLA PUENTE DE MARCARA INFORME N°11-20 3
137 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TERRENO CARTA N°015-20 5
138 PRONUNCIAMIENTO CENTRO DE ABASTOS CARTA N°016-20 7
139 APOYO CON 8 SACOS DE AZUCAR INFORME N°139 4
140 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE NFORME N°140 38
141 PAGO POR CAJA CHICA ALIMENTOS INFORME N°10-20 5
142 INFORME DEL CLAS MEMORANDUM N° 6
143 SOLICITA DEFENSA LEGAL CEDULA DE NOTIF 3
144 VIGILANTE PLANTA DE CAPTACIÓN c.comunidad. REQ.259 4
145 PERSONAL ELECTRICISTA SUIZA PERUANA REQ.305 2
146 PERSONAL DE SERVICIO SHUMAY INICIAL OFICO N°04-2020 4
147 Insp.y/o informe tecnico area infraestructura INFORME N°003-2 3
148 C.PAGO MONTORO CARDENAS HARRY ORDEN DE SERVICI 7
149 C.P.CHARQUI ROMERO MICHAEL CESAR ORDEN DE SERVICI 6
150 C.P.FLOR MARGARITA PEREZ EMPADRONOR ORDEN DE SERVICI 4
151 CONF.CARGADOR FRONTAL LABOR ALLPA RUMI INFO.N°018-TSRF 4
152 PAGO POR PLANILLA AGUA INFORME N°027 8
153 SE EMITE PPT MEM. MULT. N°15 4
154 CONF. DE PAGO MARCOS AQUILES ROBLES RES-ALC-N°044-20 13
155 CONF.PAGO.LOLI SANCHEZ LUIS RES-ALC-N°044-21 51
156 CON.PAGO.EMPERATRIZ MARGOT. ORDEN DE SERV.N 7
157 CON. DE PAGO GIRALDO APEÑA-OSCAR ORDEN DE SERV. N 6
158 CON.PAG.NICOLY ROSMERY HUAMAN ORDEN DE SERVIC 6
159 CON.PAGO.MIRTHA MARLY GODO CANTARO ORDEN DE SERVIC 5
160 ORDEN. DE SERVICIO.N°132 ORDEN DE SERVIC 5
161 CONF. DE PAGO. EVARISTO JULIO CON. LOCACION. N 13
162 INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA OFICIO N°654-20 2
163 CON.PAGO. MARCIAL TORRES ARTEAGA ORDEN DE SERVIC 7
164 C.PERSONAL G. CANTERA REQ-N°384 4
165 CON.PAGO ALBERTO JULIA VERGARA ESTADIO ORDEN DE SERVICI 6
166 CON.PAGO ALBERTO JULIA VERGARA ESTADIO ORDEN DE SERVICI 5
167 INFORME DE ACTIVIDADES.DESARROLLO SOCIAL MEMO-013-2020 12
168 PAGO POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE CUY RESLUCION ALCAL 14
169 CONTRATO PARA TECHADO C.COM. INFORME N°020-2 39
170 CONF.PAGO.JORGE PARIA CABALLERO ORDEN DE SERVICI 5
171 CONT.PERSONAL FUM.INS.EDUC. INFORME N°20-2 27
172 PRESENTE DE LOS ESTUDIANTES OFICIO N022 2
173
174
175 PRESENTE PARA EL INICIO DE CLASES OFICIO N°022-ANT 2
176 COR. PAGO CHARLY JHONATAN ORDEN DE SERV.1 5
177 CON.PAG.MARIO ALEJO ORDEN DE RSERV. 6
178 CONF-PAGO.MARCELINO CECILIO ORDEN DE SERV.1 5
179 CONF.PAGO JUVENAL RONALDO ORDEN DE SERVICI 5
180 CONF.PAGO.VILCA ROMERO ORDEN DE SERV.0 5
181 CONFOR. PAGO RAMOS LEYVA ANIVAL HUGO ORDEN DE SERVICI 5
182 PAGO POR PLANILLA LIMPIEZA PÚBLICA INF.N°006-2020- 4
183 PAGO POR LABOR REALIZADO L.P JULIA INFORME N°020-2 5
184 CONFPAGO.ARMAS BORJA JORGE BENITO ORDEN DE SERV.3 6
185 CON.PAGO.ELVIS CELESTINIO ORDEN DE SERV.1 5
186 CON.PAG-PAUCAR CRUZ ORDEN DE SERV.1 5
187 C.PAGO YECSON FAUSTO RIVERA ORDEN DE SERV.1 5
188 C.SER.TITO REYES MARCOS ORDEN DE SERVICI 5
189 C.PAGO APEÑA CHINCHEY EDWIN ORDEN DE SERVICI 5
190 PAGO POR PLANILLA SEGREGACIÓN INFORME N°024- 3
191 REQ.MODIFICAC. 2019 A 2020 PROY.CUY REQ-401 2
192 CONTRATACION DE PERSONAL RESIDUOS SOLIDOS MEMORANDUM N| 3
193 REQ. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PVL.ST-ATM-UGA INFORMES 8
194 ADQUISICIÓN DE CANASTA BASICA FAMILIAR DECRETO DE URGE 10
194 REQ.PROD.VASO DE LECHE POR ADENDA INFORME N°018- 3
195 ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE LA CANASTA D.U.033 2020
196 ADENDA PARA EL VASO DE LECHE INFORME N018/M 2
197 PLANILLA DE PAGO POR FERIA ITINERANTE DECRETO DE URGE 5
198
199 CON-PAGO NICOLY ROSMERY HUAMAN ORDEN DE SERV13 4
200 CONF.PAGO KELY NORABUENA S.ORD. 4
201 CONF. PAGO MARCIAL TORRES ORDEN DE SERV.1 4
202 COF.PAGO VIÑCA ROMERO JUAN ORDEN DE SERV.1 4
203 CONF.PAGO CHARLY YHONATAN ORDEN DE ESERV. 4
204 CONF.PAGO MONTORO CARDENAZ ORDEN DE SERV.1 5
205 CONF.PAGO ELVIS BALLADARES OBISPO ORDEN DE SERV.145
206 CONF.PAGO JUVENAL RONALDO LOPEZ ORDEN DE SER, 5
207 C.P.MARCELINO CECILIO EYES AQUIÑO ORD.SERV.158 4
208
209
210
211
212
213 CONF.PAGO FLOR MARGARITA SIN.CONF 5
214
215 CONTRATACIÓN PERS.DIREC.TEC.HORTALIZAS REQ-N°000453 4
216 plan de acción de la lucha contra la PANDEMIA acuerdo de concej 24.13
217
218
219 PLANILLA DE PAGO FRONTERAS AGRICOLAS PLAN DE TRABAJO 21
220 COF.PAGO. REYES COPITAN LEOPOLDI SIN.SERV. 5
221 COF.PAGO. REYES COPITAN LEOPOLDI SIN.SERV. 7
222 CONF.PAGO. LUCIO JULIO APEÑA ORDEN SERV. 5
223 CONF.PAGO.MARGOTO EMPERATRIZ S.CONF. 5
224
225 PLANILLA DE PAGO PERSONAL DE LIMP. INFORME N°010-2 11
226 PLANILLA DE PAGO SELECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INFORME N|062-2 12
227 CONF.PAGO.PARIA CABALLERO S.SER. 4
228 PLAN.PAGO REC.RESEDIOUS SOLIDOS INF.N|192-2020 4
229 CON.DE.SERV. MARZO ARMAS BORJA S.ORDEN.DE.SER. 4
230 CON.DE.SERV. MARZO PAUCAR CRUZ S.ORDEN.DE.SER. 4
231 CON.DE.SERV. MARZO YECSON FAUSTO S.ORDEN.DE.SER. 4
232 PLAN PARA SESIÓN DE CONCEJO COVID.19 DECRETO DE URGE 3
233 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CANASTA FAM. INF.N|044/20-MD 30
234 INFORME DE GASTOS POR ENCARGO RES.ALCALDIA. N°054-202
235
236 REQ.MOV.POR TRASLADO DE V.LECHE INFORME N°19-2 3
237 CONF.PAGO ALBERTO JULIAN VERGARA ORDEN DE SRV.24 8
238 CONTR. PERSONAL SERENAZGO REQ.00420 9
239 CONTR.PERS.RESP, UNI. DE SEGURIDAD CIUD. REQ.423 4
240 CONTR. PERS.INSPECTOR DE TRANSITO REQ-421 5
241 CONTR.PERS.POLICIA MUNICIPAL REQ.422 4
242 CONTRATACION DE PERSONAL PALACIO MUNICIPAL REQ.0433 4
243 CONTRATACION DE PERSONAL OMAPED REQ.430 4
244 CONTRATACION DE PERSONAL ATML REQ.432 4
245 CONTRATACION DE PERSONALB COND-MARCA REQ.427 4
246
247
248 CONF. DE PAGO FLORES EVARISTO JULIO CONTRA. LOCACIÓ 9
249 CONTR.DE PERSONAL CENTRO COM.ABASTO REQ.425 6
250 C-P-VIGILANTE AGUA POTABLE RESERVORIO REQ 429 4
251 C.P.UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL REQ.426 4
252 PLANILLA DE PAGO POR APOYO SEG CIUDADANA INFORME N°016 6
253 CONT. P.CEMENTERIO REQ.441 4
254 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE INF.N|30 2
255 ATORO DE DESAGUE PARA SU REP. INFORME N°44202 4
256 IMP.CAPACIDAD OPERATICA DEL CEMENTERIO OFICIO M.N°12-20 2
257 TRASLADO CENTRO DE SALUD. VICOS RECUAYHUAN REQ.N°000488 15
258 PLANILLA DE PAGO REC.RES.SOLIDOS LIMPIEZA P. 5
259
260
261
262 REITERA REQ.DE MATERIAL DE LIMPIEZA INF.N°11 5
263
264
265 REITERAREQUERIMIENTO PARA SU LIMPIEZA INF.10 6
266 CONF. DE PRACTICAS PREPROFESIONAL INF.N°033-2020- 6
267 INF.DE LA FACHADA DEL CENTRO DE SALUD MEMORANDUM-N° 20
268 COM. ACCESORIOS ATM. INF.N°045-20-MD 3
269 ADQUISICIÓN DE CANASTAS 120 INF.N°005-2020- 3
270 INSTALACION DE 2 LAVADEROS C.C.ABASTOS CARTA N°021-20 2
271 CUARTO PLAN DE ACCIÓN CORONA VIRUS D.S.075-20 PCM 1
272 C.P.MARCIAL TORRES ORDEN DE SERVIC 4
273 ENTREG.ACTAS ATENDIDAS DE LA ADQUISICIÓN ORDEN DE SERVIC02-+20
274 JUVENAL RONALDO LOPEZ COLONIA ORDEN DE SERVIC 5
275 C.P.CHARLY YONATAN SERENAZGO ORDEN DE SERVIC 4
276 ANIVAL HUGO RAMOS LEYVA ORDEN DE SERVIC 5
277 C.P.MARCELINO CECILIO EYES AQUIÑO ORDEN DE SERVIC 5
278 C.P.MARIO ALEJO: SERENAZGO ORDEN DE SERVIC 5
279 ORDEN DE SERVICIO
280 C.P.VILCA ROMERO JUAN MIGUEL ORDEN DE SERVIC 5
281 C.P.MONTORO CARDENAS ORDEN DE SERVIC 8
282 C.P.FLORES EVARISTO JULIO ORDEN DE SERVIC 10
283 C.P.CHARQUI ROMERO MICHAEL CESAR ORDEN DE SERVIC 5
284 C.P.JESUS ENCARNACIÓN LOPEZ ORDEN DE SERVIC 5
285 C-P-NICOLY ROSMERY HUAMAN AQUIÑO ORDEN DE SERVIC 6
286 C.P.PAUCAR CRUZ JOSE M ORDEN DE SERVIC 5
287 YECSON FAUSTO RIVERA COLONIA ORDEN DE SERVIC 5
288 C-P-ARMAS BORJA JORGE BENITO ORDEN DE SERVIC 5
289 C.P.MAURICIO ALBERTO COLONIA ORDEN DE SERVIC 5
290 C.P.GIRALDO APEÑA OSCAR ORDEN DE SERVIC 5
291 ORDEN DE SERVICIO
292 C.P.ABST.VASO DE LECHE INF-N°023/20/PVL 30
295 PLANILLA DE PAGO SEGREGACION DE RESIDUOS INF.N|034- MDM
296 PAGO POR PLANILLA SIN RUC INF.187-DLCP 09-
297 C.P.KELY NORABUENA JURADO FARFAN ORDEN DE SERVICI 6
298 PAGO POR PLANILLA LIMPIEZA PÚBLIA INFORME N°011- 10
299
300 CONF.PAGO ABRIL TALIA RODRIGUEZ FLORES ORDEN DE ERV,N° 6
301
302 CONF.DE SERV.TITO MARCOS REYES MELLISHO ORDEN DE SERV.0 5
303 CONFORM.DE.SERV.ABRIL TADEO DE LA CRUZ ORDEN DE SERV.0 5
304 PLAN DE ACCIÓN LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DECRETOS 28
304 SEGUNDO BLOQUE PADRON Y ACTAS DECRETO URG.O333+23F
305 ASIGNAR COSTO POR ESTADO DE EMERGENCIA INFORME N°10-20 4
306 TABLEROS Y ESTRUCTURA PARA M.ITINERANTE REQ.N°0000456 2
307 CONT.PERSO.JARDINERIA REQ.N°000476 4
308 C.PAGO PROD.VASO DE LECHE INFORME N°0025 13
309 CONT.PERS.SENCIBILIZACIÓN L.CONTRA LA ANEMIA REQ.N°000474 4
310 REM.EXP.SANEAMIENTO FISICO LEGAL CARTA N°001-CMC 106
311 DIAGN.SITUACIONAL. AGRICULTURA INFORME .N°005- 3
312 PLANILLA DE PAGO FRONT.AGRIC. ABRIL INFORME N°02-20 11
313 PLAN.PAGO SEG,RES.SOL. INFORME N°38-2 5
314 CONF.DE SERV.PARDAVE ORTIZ SILVIA ELENA CON.LOC.SERV.N| 26
315 SOL.REDUCCIÓN VASO DE LECHE INF.N°0024-MDM 2
316 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA AGRICULTURA INF.N°005-2020- 4
316 C.C.CENTRO DE ACOPIO INFORME N°0039- 6
317 CONFORM.ALQUILER DE VOLQUETE INF.N°39-2020.M 11
318 CONF. PAGO ALQUILER CARGA.FRONTAL INFORME N°39-20 7
319 c.pers.r.gestiom ambiental req.n°319-2020-m 4
320 ATENCIÓN DE S. GDURB. PAGO DUCHAS - REQ.N°000479 2
321 INFORME LEGAL DISPO PENDIENTE JARDIN INFORMES N°01-IN 3
322 CONF. SERV. ABRIL YUDITH CELESTINO INFORME N|322- 5
323 REITERA DOCUMENTO PARA CUMPLIR CON NOR S. CARTA N|026-202 16
324 ESTADO CITUACIONAL DE LOS V. DEL C.M.ABASTOS CARTA N°025-20 5
325 PLANILLA RECOJO DE RR.SS. REQ.N°467 4
325 contrat.perso.lim.alcantarilla informe n°045.20 7
326 ALQUILER DE MOVILIDAD .T.VASO DE LECHE INF.N°026-2020 3
327 CONF. DE SERVICIO POR LA ELABORACIÓN DEL PLANEFA INF.N°42-2020-M 58
328 C.P MAYUMI ORDEN DE SERVICI 7
329 INFORME DEL PLAN MULTISECTORIAL DE L.C.A. INFORME N°06-2 129
330 CONFORMIDAD DE PAGO FERRETERIA MIKI E.I.R.L. INFORME N|013- 8
331
332 contrata
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343 COF. DE PAGO MARIO ALEJO ORDEN DE SERV.N°000304
344 COF. DE PAGO JESUS ENCARNACIÓN ORDEN DE SERV.N 4
345 COF. DE PAGO MARCELINO CECILIO ORDEN DE SERV.N 5
346 COF. DE PAGO MARIO ALEJO ORDEN DE SERV.N 5
347 COF. DE PAGO CHARLY JHONATAN ORDEN DE SERV.N 5
348 COF. DE PAGO JUVENAL RONALDO
349 COF. DE PAGO JUVENAL RONALDO ORDEN DE SERV.N 5
350 CONF.DE SERV.DEL MES DE MAYO ANIVAL HUGO ORDEN DE SERVIC 6
351 ALQUILER DE MOVILIDAD TRASL. HUMANITARIO DECRETO DE URGE 7
352 PLLANILLA DE PAGO LIMPIEZA PÚBLICA INFORME N°016-2020
353
354
355
356 COF. DE PAGO BAUTISTA ALFARO NORMA
360 COF. DE PAGO BAUTISTA ALFARO NORMA INFORMES N°018- 7
361 COF. DE PAGO KELLY NORABUENA INFORMES N°015- 7
362 PLAN.PAG. PERS.QUE NO CUENTA CON RUC. INFORMES N°013-INF. N°0
363 PLANILLA DE PAGO RECOLECCIÓN DE RR.SS. INFORME N°052- 8
364 CONTRATACIÓN DE PERSONAL INS. AMB.DUCHAS INF.332- 11
365 confor.p. estructura y tablero inf.n°004-2020-md 7
366 confor.p. de caballetes inf.n°004-2020-md 8
367 ADQUISICION DE COLCHIONES Y FRASADAS REQ.N°520 2
368 COF,PAGO ROSMERY INF.N°08.2020-M 9
368 PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD CIUDADANA REQ.570 3
368 CONTR. PERS. CONVENIO CLASS MEMORANDUN M.N°0004
368 AMPLIACIÓN DEL CERTIFICADO RESUPUESTAL VICOS MEMORANDUM 10
369 CONFORMIDAD DE PAGO PERSONAL DE SALUD INF.369 7
370 CONF. DE PAGO DIFUSIÓN RADIAL INFORME N°304 6
371 TRASLADO DEL PERSONAL DE HUARAZ A MARCARA INF. N°304 25
371 COF,PAGO EQUIPO DE FUMIGACIÓN MARCARA INF.N°304-2020 13
372 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL POR EMERGENCIA INFORME n°304 9
373
374
375 COTR.PERSONAL INSP. SANITARIO REQ.N°000521 11
376 CONF. PAGO. CONST. LAVADERO Y CASETA INFORME N°304 4
377 Traslado pers. Salud.vicos recuayahuanca(PARSYM) req-.0488 9
378 PLAN.PAGO CEMENTERIO COVID INFORME N|0304 6
379 ALQUILER DE MOVILIDAD TRASLADO HUMANITARIO INFORME N|11-20 5
380 VERIFICACIÓN DEL OFICIO N°02-2020-/MCP.P/A INF.N°058-OGA 3
381 VERIFICACIÓN DEL PANEL SOLAR INFORME n|54
382 APOYO CON TUBO RECUAYHUANCA INFORME N°43-20 6
383
384
385 COF, PAGO RODRIGUEZ FLORES THALIA INF. DE LABORES 6
386 CONF. PAGO YUDITH SUSY ORDEN DE SERVICI 6
387 INFORME DETALLADO REP.CANASTA BASICA FAMILIAR MEMORANDUM.N° 15+23FM
388 ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO 70% REQ.N°577
389 CONTINUAR CON EL TRAMITE BOTADERO CARGADOR FRONTAL INF.N|057 UGA- 15
389 COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COMERCIANTES INFORME N°001- 14
390 CONF.PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA INF.N°0019-2020 19
391
392 CONFORMIDAD DE PAGO POR COMPRA DE FRAZADA INFORME N|010- 7
392 COF.PAGO ALCOHOL ETILICO INFORME N°012-2 7
393 HACE LEGAR PADRON DE BENEFICIARIOS ACTA DE REUNION 4
393 REQ.PERSONAL DE LIMPIEZA INFORME N°00002 4
394 REG.PAGO ALQ. MOVILIDAD REQ.N°479 11
395 PAGO CEMENTERIO COVID REQ.N°000507 9
396 PAGO MES DE FEBRERO ESTADIO DE VICOS INFORME N°001 3
397 PAGO FRONTERAS AGRICOLAS INFORME N°001-2 7
397 PAGO MES DE FEBRERO ESTADIO DE VICOS INFORME N°002-2 3
398 MODIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO N°462 INFORME N|071-2 6
399 PRONUNCIAMIENTO CENTRO DE SALUD PRONUNCIAMIEN 5
400 REQ.EQUIPOS DE PROTECCIÓN CENTRO DE SALUD SOLICITUD 9
401 REQ.ALIMENTOS PER.AISLAMIENTO INFORME N°011- 10
402 PLANILLA DE PAGO CENTRO DE AISLAMIENTO INFORME N°304 6
403 PLANILLA DE PAGO MER.ITINERANTE INFORME N°304-2020-SGD
404 COMPRE DE FERTILIZANTES INFORME N°0014 13
405 PAGO DE AISLAMIENTO HUMANITARIO PEON HUMANITARIO 5
406 COMBUSTIBLE COPA GRANDE REQUERIMIENTO 6
407 COF.PAG.ALQUI.MOV.VICOS RECUAYHUANCA SOLICITUD 25
408 C.P MARCIAL ARTEAGA INF.N°025-2020-U 6
409 PAGO POR APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA INF. N°020 6
410 CONF.PAGO JUVENAL RONALDO INF.N°06 5
411 PLANILLA DE PAGO REC.RES.SOLIDOS INF.N°304-2020 5
412 CONF.PAGO MERCELINO INF.N°09- 5
413 CONF.PAGO MARIO ALEJO INF.N°09- 5
414 CONF.PAGO CHARLY YONATAN INF.N°06 5
415 CONF.PAGO VILCA INF.N°06 5
416 CONF.PAGO ANIVAL HUGO RAMOS INF.N°06 5
417 CONF.PAGO JESUS SERENO INF.N°06 5
418 CONF.PAGO YECSON FAUSTO RIVERA CARTA N°040 3
419 CONF.PAGO ARMAS BORJA CARTA N°041 4
420 CONF.PAGO PAUCAR CRUZ JOSÉ CARTA N°042 7
421 REGULARIZACIÓN DE PAGO PROYECTO DE CUY SOLICITUD 75
422 ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO ECONÓMICO SOLCITUD- 12+01
422 REQ. PARA LA COMPRA DE TABLAS DE EUCALIPTO REQ.N°590 3
423 CONF.PAG. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN JAEL INFORME N°018- 10
424 CONF. PAGO ALMBRES PUAS INFORME N°00136 7
425 CONF.PAG. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN ESMART INF. N|020-2020 10
426 PLANILLA DE PAGO SEGREGACIÓN DE RR.SS. INF. N°057 10
427 C.P.TITO MARCOS INF.N°60 7
427 REQ.PERS. PARA LAS JASS REQ.N°531 3
428 C.PAGO RODRIGUEZ FLORES THALIA INF. N°17- 6
429 C.PAGO OSCAR GIRALDO APEÑA INFORME N°062 5
430 COF, PAGO CHARQUI ROMERO INF.N°430 6
431 CONF. PAGO KELLI NORABUENA INF.N°0023-202 6
432 EMITE PLANILLA DE DE PAGO LIMPIEZA PÚBLICA INF.N°222 12
433 PLANILLA DEL PERSONAL QUE NO CUENTA CON RUC INF.N°061-2020 8
434 COF. PAGO NICOLI ROSMERY INFORME DE LABO 9
435 CONF. PAGO ROBERT EUSEBIO CENTRO DE SALUD SOLICITUYD DE P 11
438 PLANILLA DE PAGO ESTADIO MARCARA REQ. N°523 4
439 CONF.PAGO MIRTHA MARLY INFORME N°031 5
440 CON. PAG.TADREO DE LA CRUZ CARLOS ALBERTO INFORME N°059 7
441 COHF, PAGO ALQ.MOVIÑIDAD VICOS RECUAYHUANCA SOLICITUD 10
442 COHF, PAGO ALQ.MOVIÑIDAD VICOS RECUAYHUANCA SOLICITUD 10
443 REQ. DE VIVERES APOYO COMUNAL REQ.N°591 4
444 CONF. PAGO. UNID. SEG.CIUDADANA-JUNIO INF.N°27-2020-M 4
445 CONF. TRAB.HUAYCOS.URAN AYANCAY INFORME N°51-2 6
446 ACUERDO PAGO DEL TUPA ADM. INFORME N°28-20 7
446 CONF. PAGO.MES DE FEBRERO NORMA VILLAFAN INFORME N°0024- 7
417 REQ. ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO C INF-N°46-20203. 3
447 CON.PAGO.CENTRO DE AISLAMIENTO SOLICITUD EXP.GM 4
448 CONF.ALIMENTACIÓN PERS. EJERCITO SERENAZGO SOLICITUD-EXP.G 3
448 CONF.DE PAGO X LA FUMIG.DEL MI Y LAS DIF. CALLES DEL DM. SOLC.EXP.GM1485 20
448 FUMIGACIÓN Y DESINFECCION CALLES MARCARA SOLICITUD (EXPED 13
449
450 PAGO POR PLANILLA PERS.APOYO MERCADO ITIN. INFORME N°13-20 5
450 CONST. CASETA LAVADERO EN EL CNTRO COMERCIAL SOLICITUD EXP.GM 4
450 CERT PRES-A DICI.PERSONAL DE REC.FERIADOS INFORME N°061-2 10
450 CERT PRES-A DICI.ATM. REQ.627 5
451 CONF.PAGO. MAMELUCOS SOLICITUD (EXP.N° 5
452 CONFORMIDAD DE P.DIFUSIÓN RADIAL DE SENCIBILIZACIÓN SOLICITUD EXPE.GM..774
453 CONF,DE SERV.LAZARO REYES OCTAVIO ORDEN DE SERV.3 9
454 CONF. PAGO.LAZARO REYES OCTAVIO ORD. SERV.N°0376 9
455 CONF. PAGO.LAZARO REYES OCTAVIO ORD. SERV.N°0377 9
456 COF PAGO EVAL. EXPEDIENTE TECNICO SOLICITUD EXP.GM 61
457 CONF.PAGO PLANILLA REQ.528 5
458 COF.PAGO.COMPRA DE PETROLEO EJERCITO INFORME N°304 22
459
460 CONF.PAGO POR ALQUILER DE MOV.MARCARA-HUARAZ EXPEDIENTE M.P.7 31
461 COF.PAGO. ABST.PROD.VASO DE LECHE ABRIL INFORME N°035- 29
462 COF.PAGO. ABST.PROD.VASO DE LECHE MAYO INFORME N°035- 29
463 COF.PAGO. ABST.PROD.VASO DE LECHE ENRO, FEBRERO INFORME N°035- 29
464 COF.PAGO. ABST.PROD.VASO DE LECHE JUNIO INFORME N°035- 29
465
466 RES.PARA CONF.PLAN DE PREVENCIÓN INFORME N°51-2 4
467 ESPECIALISTA ARCGIS, ELAB. PLAN PREVENCIÓN REQ.N°00486 8
468
469 CONF.PAGO INST. CASETA INDUSTRIAS METALICAS SOL.EXP.N°802 14
470 INF. SEGURIDAD.CIUD. Y ADQUISICIÓN DE BIENES INFORME N|029- 9
471 PAGO FERIADO 29 RR.SS. INFORME N°62-2 8
472 CONF.PAGO. EMP MULTISERVICIOS 12 HERMANOS INF.N°01-200-E.M. 11
473 CERT.PRES. A DICIEMBRE DE REC. Y SEGREG, DE RESIDUOS SOLIDOSREQ. N°000625 10
474 ALQUILER DE MOVILIDAD TRASLADO VICOS RECUAYHUANCA ACTA DE REUNIÓN 6
475 CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO SCI MEMORANDUM MUL 68
476 INSP.DERRUMBE AURORA POPAYAN DEPAZ INFORME N°52-2 10
477 CONF. DE PPAGO ELIAS DAVID SOLIS S. SOLICITUD DE PAG 13
481 DIFUSIÓN RADIAL DE SENCIBILIZACIÓN REQ. N°567 3
482 CONTR.PERSO. LLENADO DE FICHAS Y EMP .ESTADIO MUNI REQ.N°000651 04-
482 CONTRATACION CEMENTERIO MUNICIPAL INFORME N°0048 3
483 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS AGRICOLAS INFORME N°0001 11
484 REQ.ACCESORIO Y HERRAMIENTA CEMENTERIO MUNICIPAL INF.N°049-2020- 5
485 CONT.PERS.PARA LA GUARDIANIA CENTRO DE ABASTOS INF.N°047-2020- 4
486 CONTRA. PERS. AGUA POTABLE REQ.N°000634 4
487 CONT.PERS.GSTION AMBIENTAL REQ.N°000642 4
488 CONT.PERS.SERVICIOS PÚBLICOS PROG.SOCIELES REQ.N°000643 5
489 CONT.PERS.OFICNA MUNICIPAL DE ATENSIÓN A LAS PERSONA CO REQ.N°000644 6
490 CONT.PERS. DEL CONTROL DEL MERCADO ITINERANTE Y AGROP. REQ.N°000463 4
491 CONT.PERS. RESP.UNIDAD DE SEG CIUDADANA Y TRANSPORTE. REQ.N°000640 5
492
493 CONF. DE SERVICIOS SILVIS ELENA PARDAVE ORTIZ INFORME N°0025 33
494 CONF.DE PAGO TABLAS DE EUCALIPTO SOLICITUD Y EXP. 10
495 REMITE DOCUMENTO SOLICITADO GM.Y POLICIA OFICO N°051-2020 3
496 TRABAJOS DE ROTURA Y REPARACIÓN JIRON ANCASH INFORME N°065- 4
497 CONT. PERS.LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL INFORME N°025-2 4
498 CONTR. DE PERS. PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS INFORME N°026-2 4
499 INFORME ENVIADO A LA CONTROLORIA INF.OO37.MGC 11
500 HACE CONOCER DE LAS PERSONAS INFECTADAS POR EL COVID 19 PARA LA DISTRIBUC 7
500 ADQUISICI´PN DE VIVERES PARA LAS PERSONAS INFECTADAS INFORME N°017-2 8
501 CONTRATACIÓN DE PERSONAL SERENAZGO 7 NPER MES DE JULIO REQ.657 3
502 CON.PAGO MULTISERVICIO YECK .BOTADERO ALLPA RUMI INFORME N°63-2 12
503 CONTR. PERS.FUMIGACIÓN Y DESINFECCION JUNIO Y JULIO REQ.N°480 5
504 PLANILLA DE PAGO APOYO UNIDAD DE SEG,CIUDADANA INF.N°032 4
505 PAGO POR PLANILLA MERCADO ITINERANTE LAVADOS DE MANO INFORME N°304- 8
505 DERRUNBE BARRIO QUINRECANCHA INFORME N|053 6
506 SUSTENTO TECNICO PARA INTERNET LOLI LARED0 OFICIO N°036-202 35
507
508 REMITE INFORME N°324 Y 325 SECRETARIA GENERAL CARTA N°002-20 4
509
510 CONT.PERSONAL.ESTADIO Y GRAS SINTETICO INF.N|028.2020 12
511 CONF.DE PAGO TABLAS DE EUCALIPTO INFORME N°049- 15
512 CONT.PERS.PARA VIVERO Y ALLPA RUMI REQ.N°0000530 7
513 CONFORMIDAD DE SERVICO GUAR.CENTRO. SALUD LAZARO EXPEDIENTE N°89 8
514 CONFORMIDAD DE SERVICO GUAR.CENTRO. SALUD LAZARO EXPEDIENTE N°89 8
515 TRAS. PERS.MARCARA VICOS RECUAYHUANCA EXPEDIENTE N°83 12
515 7
516 CONTRA. PERSONAL ESTADIO VICOS Y CALLES REQ.N°0000561 4
517 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERS.APOY.MERC.ITINERANTE REQ.N°0000566 2
518 PLANILLA DE PAGO REPARACIÓN DEL PAVIMENTO INF.N°518-2020-O 9
519 CONF. PAGO .JUNIO ROBERT EUSEBIO MATIAS MANRIQUE SOLICITUD EXP.N° 11
520 ALQUILER DE MOVILIDAD REP.PVL INFORME N°0038 3
521 REMITO INFORME DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y T INFORME N°036 10
522 REITERA SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS INFORME N°035- 10
523 ALQUILER DE MOVILIDAD HUARAZ -MARCARA OFICIO N°272-202 3
524 CONF,PAGO.FERIADO 28 INFORME N°64-TR 12
525 CONF. PAGO.SEGREG.RESIDUOS SOLIDOS INFORME N°66 /T 9
526 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CENTRO DE AISLAMIENTO INFORME N°011- 29
527 CONF. DE PAGO MATIAS MANRIQUE EDITH INFORME N°527- 8
528 CON.PAGO.TOLENTINO RIVERA NICOLAS DOMINGO CARTA 8
529 CONF.PAGO. MELLISHO CANO ROBERTH DAMIAN CARTA 9
530 CONF. PAGO COMPRA DE CAHALECOS DE IDENTIFICACIÓN Y MAT. SOLICITUD 10
531 CONF. PAGO ROBERT EUSEBIO MATIAS MANRIQUE INFORME 531-20 11
532 CONTRATACIÓN PARA EL AREA DE AGUA POTABLE INFORME N°072-2 4
533 CONF.PAGO GIRALDO APEÑA OSCAR ASUNCIÓN INFORME N°075-2 4
534 CON.PAGO.CRISTIAN ROBERTH OBREGON INFORME N°074-2 8
535 CONF.PAGO. ANIVAL HUGO RAMOS LEYVA INFORME N°06-2 5
536 CONF. PAGO EDWIN RONAL APEÑA CHINCHEY INFORME N°001- 6
537 CONF. PAGO.JESUS ENCARNACIÓN LOPEZ HUAYANAY INFORME N°04-202 5
538 CONF.PAGO.WALTER CIRILO BEDON REYES INFORME N°01-20 5
539 CON.PAGO. EDWIN MAXIMO GONSALES VISITACIÓN INFORME N°01-2 5
540 CONF.PAGO.JULIO CESAR PARIA BERNARDO INFORME.N°01-20 5
541 CONF.PAGO MARCIAL TORRES ARTEAGA INFORME N°037-2 5
542 CON.PAGO THALIA INFORME N°017-2 6
543 REQ. DE ALIMENT.PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL MI REQ.N°528 4
544 CONF. DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL VIVERO REQ.530 29
545 FONDOS POR ENCARGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS COVID INFORME N°55-2 5
546 CONF.PAGO. NO CUENTA CON RUC INFORME N°073-2 17
547 CONF.PAGO CELESTINO MINAYA YUDITH JUNIO INFORME N°018- 5
548 APOYO CON EL CALCULO PRESUPUESTAL ESTADIO M.ITINERANTE MANTENIMIENTO 1
549 CON.PAG.JUVENAL RONALDO LOPEZ COLONIA INFORME N°45-20 5
550 CONF.PAGO CARLOS ALBERTO INFORME N°067- 7
551 CONFORMIDAD DE PAGO JUNIO Y JULIO LUZ DIVINA INFORME N°02-20 24
552
553 RESOLVER LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°028-2020-MDM INFORME N°0039 6
554 REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS Y PEON INFORME N°076 4
555 PAGO DE PERS.VIG.Y LIMP.DEL ESTADIO MUN.Y DIF.CALL.VICOS REQ.N°261 25
555 CONTRAT.DE PERSONAL PARA ESTADIO DE VIOS REQ. 261 22
556 REQ.DE ACCESORIOS ALUMBRADO PÚBLICO BULEVAR REQ.698 4
557
558 REQ. DE HIPOCLORITO FUMIGACIÓN DE LAS CALLES REQUE N°699 5
559 LAVADO DE FRAZADAS CENTRO DE AISLAMIENTO INFORME N°0030- 7
560 CON.PAGO.ROSMERY HUAMAN AQUIÑO INFOME N°018-20 6
561 CONF. PAG.APEÑA PADUA ROSAS AURELIO INFORME N°031-2 8
562 REQ. HIPOCLORITO ATMA INF.N°078 4
563
564 CON.PAG.TRASLADO HUMANITARIO VIMA TOURS INF. N°19 6
565 LAVADO DE FRAZADAS CENTRO DE AISLAMIENTO INF. N°016 2
566 REQ. DE ALIM.PARA PERS.QUE SE ENCUENTRAN AISLADOS INF. N°19 3
567 CONF.DE SERVICIOS INSPECTOR SANITARIO LUZ DIVINA INF.N°02-2020 44
568 SOLICITO FONDO POR ENCARGO PREVENCIÓN DEL 20
569 CONF. PAGO POR RETIRO DE DSMONTE INF.N°057 10
570 CONF.PAGO.POR LLENADO DE FICHAS EMPADRONAMIENTO SOLICITUD DE PA 1
571 CONF. PAGO LIM.CANCAY URAN INFORME N°56 10
572 SERVICIO DE PERSONAL PODADO DE LAS AREAS VERDES CARTA
573 PAGO.POR TRASLADO DE RR.SS.MERC.ITINERANTE. SOLICITUD 4
574 CONF.PAGO TRASLADO PERS,ENF.VICOS RECUAYHUANCA REQ.730 11
575 CONTRAT.PERS, INSPOECTOR SANITARIO REQ.708 3
576 CONTRAT.PERS.OMAPED REQ.707 3
577 CONTRAT.PERS.AGUA POTABLE ATM 3
578 RESOLUCIÓN REC.COMITE DE ELECTRIFICACIÓN SOLICITUD N°958 7
579 CONT.PERSONAL RESP.SERV.PÚB.Y PP.SS. REQ.N°706 4
580 CONF. DE PAGO POR VIVERES MASHI SOLICITUD EXP.N° 12
581 DEVOLUCION DE PAGO POR ALQUILER DE AUDITORIO SOLICITUD EXP.N° 4
582 REMITE DESAGREGACIÓN DE GASTOS INFORM N°0296-2020-
583 CONF. PAGO COMBUSTIBLE EJERCITO SOLICITUD 22
584 REQ.ACCESORIOS Y PEON ATM INFORME N°079-2 4
585 CONF. PAGO SEGURIDAD CIUDADANA CANO JOVETH INFORME N°046 5
586 CONF. PAGO SEGURIDAD CIUDADANA JOSE VALERIOD SANCHEZ INFORME N°047 5
587 SOLICITAR SE PRECISE AL RESPONSABLE DE LA SECRETARIA TECNICARES.ALC.N°006.20 4
588 CON.PAGO MERC.ITINERANTE MAGDA PLAN COVID 6
589 APROBAR MEDIANTE ORD. MEDIDAS DE SEGURIDAD INFOR. N°58-202 11
590 REMITE DOCUMENTOS CARTA N°013-202 4
591 REQUERIMIENTO DE TACHOS INFORME N°070-2 4
592 APOYO CON CALAMINA MERCEDES ARCHIVO
593 CERT.PRES.PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INF.N°71-2020 4
594 REPARACION DE LA MOTOCICLETA INF.N°080-2020 5
594 INFORME N°582-2 9
595 CONF.PAGO YCELA BEATRIZ MELLISHO T.ENF.VICOS SOLICITUD EXP.N1 13
596 CONTRA.PERSONAL TECNICO TELEMEDICINAS REQ N°000742 3
597 CONF.PAGO YCELA BEATRIZ MELLISHO T.ENF.VICOS SOLICITUD EXP.N1 12
598 CONF.PAGO YCELA BEATRIZ MELLISHO T.ENF.VICOS SOLICITUD EXP.N° 12
602 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROT, MAT.TRABAJO TELMED, REQ.747 3
603 constatacion de daños informe n°603 14
604 CONF.PAGO EXCAVADORA CARGADOR FRONTAL INFORME N°58-20 5
605 REQ.MATERIALES PARA LA INSTALACION DE DESAGUE INF.N°082 OGA 3
606 CONF.PAGO POR ALQUILER DE EXCAVADORA Y CARGADOR FRONTASOLICITP EXP.1052 11
607 CONF. DE PAGO POR ALQUILER DE MOVI,VICOS RECUAY SOLICTUD EXPEDI 11
608 PAGO POR LABOR REALIZADOEN EL FUNDO EN EL VIVERO SAN ISID REQUERIMIENTO N 10
609 REQ. DE PERSONAL POR 1 MES RR.SS INF. N°0033 7
610 AVALAR LA CONFORMIDAD DE PAGO ALQ.VEHICULO INF.N°0040 10
611 REQ. DE 5 PERSONALES PARA LA LIMP. PÚB. DURANTE TRES MESES INF. N°35 6
611 ATEN.AL INF. SOBRE CERT. PRESUPESTAL PARA EL PERSONAL DE LIMINF. N° 00035 6
612 ATENCIÓN AL INFORME SOBRE EL REQ. INF. N°081 6
612 ATEN. AL INF. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRA INF. N°081 14
613 ATENCIÓN POR SALUBRIDAD EL INF.PARA EL MANTENIMIENTO DE INF. N°083 4
614 ATECIÓN AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA INF. N°60 9
615 ATEN. AL INF. SOBRE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA INF. N°00034 13
616 INF. N°0034 7
617
618 DOY FE A LA CONF. DE PAGO CORRESP. DE AGOSTO APEÑA PADUA INF. N°036 7
619 CONF. DE SERV.CORRESP. AL MES DE JULIO MONTAÑEZ ALEGRE N INF. N°0037 7
619 CONF. DE SERV. CORRESP. AL MES DE AGOSTO RODRIGUEZ FLORES INF. N°018 5
620
621 INF. CONF.DE PAGO DEL MES DE AGOSTO GIRALDO APEÑA OSCAR INF. N°084 6
622 CONF. DE PAGO DEL MES DE AGOSTO OBREGON RIVERA ROBERTH INF. N°085 6
623 GARANT. CONF. DE PAGO POR LA RRS EN LOS DIFERENTES SECTOREINF.N°74 8
624 GARANT. CONF. DE PAGO POR DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MAINF.N°73 7
625 GARANT. CORF.PAGO POR LA SRS EN LOS DIFER. SECT. DEL DISTR INF. N°75 8
626 GARANT. LA CONF. DE PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO APEÑA P INF. N°038 8
627 INF. DE CONF. DE PAGO DEL MES DE AGOSTO TORRES ARTEAGA MAINF. N°048 6
628 INF. DE CONF. DE PAGO DEL MES DE JULIO GODO CANTARO MIRTHINF. N°042 7
629 CONF. DE PAGO POR LOS SERV. DE ALQUILER DE VEHÍCULO INF. N°0040 16
630 SOLIC. COMP. PRUEBAS RÁP.PARA DET. TEMP.DE PERS. CON COVIDPREV. DEL COVID 5
631 GARANT. LA CONF. DE PAGO PARA LOS RECORREDORES DE AGUA INFORME N°086- 7
632 GARANT. CONF. DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMP. PÚB. INFORME N°0003 13
633 GARANT. LA CONF. DE PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO PARIA INFORME N°49-2 5
634 CONF. DE SERV. CORR. AL MES DE AGOSTO GONZALES VISITACIÓN INFORME N°51-20 5
635 GARANT. LA CONF. DE SERV. DEL MES DE AGOSTO RAMOS LEYVA INFORME N°52-20 5
636 CONF. DE SERV. DEL MES DE AGOSTO APEÑA CHINCHEY EDWIN INFORME N°050- 5
637 CONF. DE SERV. CORR. AL MES DE AGOSTO BEDON REYES WALTER INFORME N°01-20 5
638 CONF. DE SERV.CORR. AL MES DE AGOSTO LOPEZ COLONIA RONAL INFORME N°054-2 5
639 CONF.DE SERV. CORR. AL MES DE AGOSTO ENCARNACION CANO M INFORME N°055-2 5
640 CONF. DE SERV. CORRESP. AL MES DE AGOSTOREYES AQUIÑO MARCINFORME N°006-2 5
641 CONF. DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIP. DE BIOSEGURIDAD INF.N°034-2020/ 14
642 DESIG. PERSONAL PARA EL AREA DE COMERC.CABALLERO COTRINA NECESIDAD DE SER 3
643 GARAN. LA CONF. DE PAGO DEL MES DE JULIO MENDOZA TADEO A INFORME N°084- 8
644 GARANT. CONF.DE PAGO DEL MES DE AGOSTO MENDOZA TADEO INFORME N°087- 8
645
646 CONF. DE PAGO DEL MES DE AGOSTO MATIAS MANRIQUE EDITH CARTA N°057-202 7
647 CONF. DE PAGO POR LA COMPRA DE DISP.ANTEQUERA CHINCHAY KINFORME N°61-2 8
648 CONF. DE PAGO GIRALDO APEÑA OSCAR INFORME N°088- 7
649 CONF. DE SERV.DEL MES DE AGOSTO MELLISHO CANO ROBERT CARTA N°056-202 8
650 CONF. DE PAGO POR LA COMPRA DE LEGIA SOLIC.(EXP.N°940 6
651 CONF. DE PAGO POR ABAST. DE LECHE Y AVENA CORR. AL MES DE JINFORME N°0042 33
652 CONF. DE PAGO POR ABAST.DE LECHE Y AVENA CORR. AL MES DE INFORME N°0043 33
653 CONF.DE PAGO POR CONSULTORIA PANTOJA GARAY EDDEE INF.N°057 8
653 INF.DE PAGO SERV.DE ALIM.A LAS PERS.DE AISL.COVID-19 HUANCHACO GONZALES HUGO
654 INF. DE CONF. DE PAGO DEL MES DE AGOSTO GODO CANTARO MIRINF.N° 053-2020 7
655 CONF.DE SERV. DE AGOSTO TOLENTINO RIVERA NICOLAS CART.N°055-202 7
656 CONF.DE PAGO PERS.DE APOYO EN EL MERCAD.CON EL LAV. MAN REQ. N°718 6
657 APRO. MEDIANTE ORD. MEDIDAS DE SEGURIDAD SERV.TRASNP. INF.N°62-2020-M 22
658 INF. DE CONF.DE SERV. DE AGOSTO HUAMAN AQ.ROSMERY INF.N°22-2020- 10
659 CONF.PAGO POR ALQ.MOV.PARA EL TRAS.DEL PERS.DEL CC.SS.MM.SOL.(EXP.M.P.114 38
660 CONT. DE PERS. RESP. DE SERV. PÚB. Y PROG. SOCIALES REQ.775 4
661 CONF. DE SERV.CORR. DE AGOSTO MATIAS MANR.ROBERT SOLIC.DE PAGO(EX 11
662 CONF. PAGO DEL PERSONAL DE LA U.S.C Y TRASNP. INF. N°058-2020 4
662 CONT.DE PERS.PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRAINF.N°58 5
663 CONT.DE UN PERS. RESP. PARA EL AREA DE AGUA POT. Y ATM REQ. N°776 2
664 CONT. DE UN PERSONAL RESPONSABLE DE OMAPED REQ. N°777 4
665 CONT.DE PERS.PARA LA FUMIGACIÓN DEL MI Y LAS CALLES REQ.N°480 5
666
667 CONT. DE PERS. COMO INSPECTOR SANITARIO DE REST. REQ.N°778 4
668 PLANILLA DE PAGO X TRABAJO REAL. AREA AGUA POTABLE INF.N°089 6
669 ALQ. DE CARG. FRONT. PARA COBERTURA CON TIERRA RS ALLPA R INF.N°72 3
670 CUMPLIMIENTO DE CONSTATACIÓN INF.N°62-2020-M 21
671 CONT. DE PERS. PARA EL MANT. DEL EST. Y LIMP.DE CANCAY U. INF.N°41 4
672 CONF. DE PAGO DE AGOSTO LÁZARO DELA CRUZ EDER SOLICT.(EXP.1157) 10
673 CONT.DE PERS.PARA LAS AA EN EL VIVERO SI Y FAR REQ.N°790 9
674 CONF. DE PAGO DE AGOSTO FLORES ANTUYAN LUZ DIVINA CAT.N°02 27
675 ATENC. AL REQ. DE MATERIALES Y PERSONAL INF.N°90 4
676 ATENCIÓN AL REQ. DE GPS INF.N°11 4
677 REQ. DE UN PERSONAL ENCUESTADOR INF.N°12 6
678 EQ. DE PROT. PARA EVITAR LA PROP. DEL COVID 19 MERC.ITIN. REQ.N°795 2
679 AMPLIACIÓN DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL OFI.N°238 5
680 SOL.INF.POR PARTE DE RH SOBRE EL CASO DE TRAB. DE JARD. INF.N°42-2020-M 4
681 ATENCIÓN AL INF. DE CONF. DE PAGO "SMART S. I. S.A.C" INF. N°63 11
682 ATEN. AL REQ. DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA INF. N°44 3
683 REQ.DE CONTRATACIÓN. DE RR.SS AL BOT. LOS DIAS SABADO DEL Mreq. 6
684
685 CUMPLIMIENTO DE LA CONSTATACIÓN INF.N°64 21
686 ATENCIÓN AL DOC. DE LA REF. STDC INF.N°65 4
687 ATENCIÓN AL DOC. DE LA REF. J DEL A. A.P. INF.N°092 6
688 ADJUNTO EL PRES. MENSUAL DE TRABAJO INF.N°673 10
689
690
691 INF. SITUACIÓN REAL DE LA IVERMECTINA MEM.N°228 7
692
693 SOL.AUTOR.DEL CONC.MUNIC.PARA LA INSC.Y PART.AL SM OFI.MULT.N°002 6
694 REM. INF.DEL PLAN DE VIG.PREV. Y CONTROL COVID 19 MEM. N°227 9
695 CONF. DE PAGO X LOS SERV. ALIM. A LAS P.C.A.COVID 19 INF.N°517 23
696 ATENC. AL DOC.SOBRE EL PLAN DE VIGILANCIA INF.N°69 38
697 HACE CONOCER EL INF. ENVIADO A LA CONTRALORIA SEG.TRIM. INF.N°0043 15
698 CONT. PERS.PARA LA LIMP.PÚB. DE LAS DIF.C. DEL C.P. VICOS REQ.N°715 2
699 REQ. DE CARPAS REQ. N°860 4
700 PAGO DE PERS.X LAS ACT.REAL.EN EL V.S.I Y FUNDO A.R. REQ.N°790 10
701 ATENC.AL REQ. DE APOYO CON TUBERIA PAR LA INST. DE DESAG. INF.N°093 8
702 PAGO PERS.DE LIM.PÚB.DE DIFERENTES CALLES DEL D.M. CERT.CRÉD. PRES 14
703 CONF.DE SERV.CORRESP. SETIEMBRE NORMA ANGELICA MONTAÑEINF. N°0046 8
704 CONF. PAGO DE SETIEMBRE CRISTIAN ROBERTH OBREGON RIVERA INF. N°095 7
705 GARNT.CONF.PAGO DE SETIEMBRE ANTONIO EDWIN MEDOZA T. INF.N°096 6
706 CONF.PAGO X SEGREG.DE RR.SS.EN EL BOT. ALLPA RUMI DEL D.M. INF.N°76 10
707 CONF.DE PAGO PERS.QUE LABORA EN R. DE RR.SSEN LOS DIF.S,D.MINF.N°75 10
708 INF.CONF.DE PAGO DE SETIEMBRE GIRALDO APEÑA OSCAR INF.N°094 5
709 ALQ.MOV.PARA LA DIST.DE INSUMOS DE V.L. INF.44 3
710
711 CONF.DE SERV.CORRESP. SETIEMBRE RODRIGUEZ FLORES THALIA INF.N°019 7
712 INF. DE ACTIVIDADES INF.N°08 6
713 CONF. PAGO DEL PERSONAL DEL M.I. EN LAVADO DE MANOS DU N°097 11
714 ATENCIÓN AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA INF.N°74 11
715 CONF. PAGO PERS. TRASLADA RR.SS. APOLINARIO VENANCIO VICTINF.N°396 9
716 INF.CONF. DE PAGO DE SETIEMBRE APEÑA PADUA ROSAS INF.N°47 8
717 INF.CONF.DE SERV.DE SETIEMBRE HUAMAN AQUIÑO NICOLI INF.N°22 6
718 INF.CONF.DE PAGO DE SETIEMBRE MARCIAL TORRES ARTEAGA INF.N°48 9
719 CONF. DE SERV. DE SETIEMBRE MELLISHO CANO ROBERT CART.N°060 8
720 CONF. DE SERV. DE SETIEMBRE REYES AQUIÑO MARCELINO INF.N°070 7
721 CONF.PAGO DE SETIEMBRE MATIAS MANRIQUE EDIHT CART.N°061 7
722 CONF.SERV.DE SETIEMBRE ENCARNACIÓN CANO JUVETT INF.N°069 5
723 CONF.SERV.DE SETIEMBRE LOPEZ COLONIA JUVENAL INF.N°68 5
724 CONF. SERV.CORRESP. DE SETIEMBRE CIRILO BEDON WALTER INF.N°01 5
725 GARANT.CONF. DE SERV. DE SETIEMBRE RAMOS LEYVA ANIVAL INF.N°66 5
726 CONF.SERV.DE SETIEMBRE APEÑA CHINCHAY EDWIN INF.N°64 5
727 CONF.SERV.DE SETIEMBRE GONZALES VISITACIÓN EDWIN INF.N°65 5
728 CONF.SERV.DE SETIEMBRE PARIA BERNARDO JULIO CESAR INF.N°63 8
729 CONF.SERV. DE SETIEMBRE TOLENTINO RIVERA NICOLAS CART.N°59 8
730 CONF. DE PAGO X CONSULTORA PANTOJA GARAY EDDEE INF.N°060 51
731 CONF.PAGO X LOS SS. DE ALIMENT. A LAS PERSONAS DEL M.I (EXP.GM.1314) 16
732 CONF. SERV. AL MES DE AGOSTO LOPEZ HUAYANAY JESUS INF. N°062 5
733 CONF. SERV.CORESP. A SETIEMBRE LOPEZ HUAYANAY JESUS INF.N°062 5
734 INF. DE CONF. DE PAGO SETIEMBRE GODO CANTARO MIRTHA INF.N°043 7
735 DEVOLUCION DE GARANTIA X ARREND. DD PUESTO DE VENTA CART.N°058 6
736 CONF. SERV. DE PAGO DE AGOSTO CRUZ SANCHEZ NASARIA CERT.CRED.PRES. 8
737 CONF. SERV. DE PAGO DE SETIEMBRE CRUZ SANCHEZ NASARIA CERT.CRED.PRES. 8
737 CONT. DE PERS. PARA LA VISITA DE JAS Y COORD. CON SUS REP. INF. N°097 4
738 CONT. DE PERS. RESP. PARA EL AREA DE ATM REQ.N°935 3
739 CONT. DE PERS. PARA LA UNIDAD DE SEGIRIDAD CIUDADANA INF. N°058 6
740 CONT. PERS. RESP.PARA LOS SERVICIOS DEL AGUA POTABLE REQ.N°939 3
741 CONT.PERS.RESPONSABLE DE S.P. Y P.S. Y OMAPED REQ.N°2970 0
742 CONT. DE PERS.CONS. PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCIOREQ.N°938 3
743 CONF. DE PAGO X LA COMPRA DE SEMILLA DE HORTALIZAS INF. N°109 13
744 ATENCION A LA CONF. PAGO DE RECORREDORES DE AGUA CON INF. N°098 7
745 CONF. DE PAGO CORRESP. A SETIEMBRE FLORES ANTUYAN LUZ CART.N°04 24
746 ATENCION AL REQ. DE MATERIALES Y PERSONAL INF. N°099 3
747 CONT. MEDICO CIRUJANO PARA C.S. MARCARA REQ.N°497 8
748 CONF. DE PAGO DEL MES DE AGOSTO GODO CANTARO MIRTHA INF.N°042 7
749 HACE LLEGAR INF. PRUEBAS REAL.A LOS TRAB. DE LA M.D.M. MEM.N°039 8
750
751
752 GAR.LA CONF. DE PAGO DE SETIEMBRE MENDOZA TADEO ANTONIOINF. N°102 6
753 20 INF.N°673 40
754
755 REM. INF. A LA SOLC.DE APOYO ECONOMICO PARA PLANTA DE OX SOLIC. EXP.N°140 3
756
757 CONF. DE PAGO X ABAST. DE LECHE Y AVENA -SETIEMBRE INF.N°0044 33
758 CONF. DE PAGO X ABAST. DE LECHE Y AVENA -OCTUBRE INF.N°0045 33
759 CONF. DE PAGO X LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO INF.N°132 9
760 CONTRATACION DE PERSONAL GUARDIANIA Y LIMPIEZA CEMENTERCAR.N°67 4
761 CONT. PERSONAL COMO FIZCALIZADORA SANITARIO REQ.N°710 3
762 CERT. DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FIZCAL. AMB.2020 INF.N°067 37
762 SOLC. REP.Y ADQ. DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INF.N°075 8
763 CONT. PERSONAL RESP.A GESTION AMBIEMTAL REQ.N°941 3
764
765 INFORME LEGAL CART.N°67 10
766 ATENC. AL REQ. DE CONT. DE PERSONAL INF.N°49 4
767 ATENC. REQ. DE CONT. DE PERSONAL PARA LA LIMPIEZA DEL P.M. INF.N°48 4
768 INF.NUMERO DE CASOS SOBRE EL PLAN DE W DEL AÑO FISCAL2020INF. N°09 6
769 ATENCION AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA REQ.N°969 4
770
771 APOYO X DISCAPACIDAD INF.N°12 5
772 REQ. DE ACCESORIOS REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CCA CART.N°68 3
773 REQ. DE ACCESORIOS REPARACION DE LOS LAVAREOS DEL C.M. CART.N°69 3
774 ATENCION AL DOC. SOBRE CONSTATACION DE DAÑOS INF.N°69 10
775 CERT.PLAN ANUAL EVAL. Y FIZCAL.AMBIENTAL 2020CUMP.ULT. TRI INF.N°75 37
776 REVISION Y EVAL. PARA LA APROB. MEDIANTE ORDENANZA INF.N°70 171
777
778 CONF. DE PAGO X EL ALQUILER DE CAMIONETA SOLC.EXP.N°1518 8
779 CONF. PAGO X COMPRA DE VIVERES PARA LAS PERSONAS COVID 19SOL.EXP.N°1516 12
780 CONF. PAGO X LA COMPRA DE COSTALES EMPACADO VIVERES SOL.EXP.N°1517 12
781 ATENCIN AL INF.SOBRE PERSONAL DE JARDINERIA INF.N°051 3
782 ATENC.AL INF.DE LIMP.Y ESTADO SIT. DE LA PLANTA DE TRATAM. INF.N°104 6
783 CONF. PAGO X COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MART. JARDINERIA SOL.EXP.N°1466 7
784 CONF.PAGO DE AGOSTO Y SETIEMBRE GLORIA SANCHEZ MATA INF.N°001 38
785 ATENCION AL REQ.MAT.PARA EL REPINTADO DE LA FACHADA CM CART.N°72 3
786 ATENC. AL REQ. DE SERVICIO DE MONITOREO DE SONIDO INF.N°76 6
787
788 ATENCION AL REQ. EQUIPO DE PROTECCION INF.N°53 4
789 ATENCION AL REQ. DE MAQ. PARA RETIRO DE DESMNTE CART.N°071 3
790 CONF.DE PAGO X CONSUMO DE ALIMENTOS MI SOL.EXP.GM.1578 16
791 ATENC.A LA CONF.DE PAGO X CONSUMO DE ALIM.C.A. SOL.EXP.GM.1517 11
792 CONF. DE PAGO X LOS SERVICOS DE ALQ.DE VEHICULO INF.N°46 17
793
794 ATENCION A LA CONF.DE PAGO SETIEMBRE ÑOPE POPAYAN J. INF.N°70 12
795 ATENC. AL REQ.DE PERSONAL PARA EL REPINTADO FACHADA CEM. CART.N°73 3
796
797 ATENCION AL REQ. DE DOS PERSONALES PARA LIMP.ALCANT. INF.N°76 7
798 ATENC.CONF.PAGO X ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS INF.N°71-2020 6
799 HACER CONOCER CONSTANCIA DE NOTIFICACION CONST. NOT. 2
800 ATENCION AL INF. DE EXP.PARA EL ENVIO DE EXP. INF.N°23 8
801 ATENC. AL REQ.PARA FILMACION DE LA MISA DE TODOD SANTOS CART.N°76 3
802 ATENCION AL INF.SOBRE CIERRE DEL CEMENTERIO CART.N°75 3
803 ATENCION AL DOC.SOBRRE DESIGNACION PERSONAL FAENA CART.N°74 3
804 ATENC. AL DOC. SOBRE CONT.PERS. UNIDAD DE SEGURIDAD Y CIUDINF.N°72 4
805 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE ENCARNACION CA INF.N°83 5
806 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE LOPEZ COLONIA J INF.N°83 5
807 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE RAMOS LEYVA HU INF.N°81 5
808 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE BEDON REYES CIRI INF.N°82 5
809 GARANT.CONF. PAGO SERV. DE OCTUBRE GONZALES VISITACION INF.N°80 5
810 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE APEÑA CHINCHEY INF.N°79 5
811 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE PARIA BERNARDO JUNF.N°78 5
812 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE TORRES ARTEAGA INF.N°77 5
813 GARANT.CONF.DE PAGO DE SERV. DE OCTUBRE REYES AQUIÑO MAINF.N°04 5
814
815 ATENC.DOC. EMISION DE LA ORDENANZA MUNIC. PLAN PREV. INF.N°72 171+CD+
816 ATENC. CONF. DE PAGO INF.N°86 14
817
818 ATENC.CONF.PAGO RECOREDORES DE AGUA CONDOMARCA INF.N°98 13
819 ATENC.CONF.PAGO XCOMPRA MATERIALES PARA P.S.RECUAYH. INF.N°107 6
820 CONF.PAGOXSEGREGACION RR.SS.BOTADERO ALLPA RUMI INF.N°76 9
821 ATENC.CONF.PAGOXR.RR.SS.BOTADERO ALLPA RUMI-OCT. INF.N°76 9
822 CONF. SERV.CORRESP. AL MES DE JUNIO SOLIS SANCHEZ DAVID ORD.SERV.N°324 11
823 CONF.SERV.CORRESP.AL MES DE JULIO SOLIS SANCHEZ DAVID ORD.SERV.N°324 12
824 CONF.SERV.CORRESP. AL MES DE AGOSTO SOLIS SANCHEZ DAVID ORD.SERV.N°324 11
825 CONF.SERV.CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE SOLIS SANCHEZ DAVIDORD.SERV.N°324 13
826 CONF.PAGO FUMIGACION DEL M.I.Y LAS DIF. CALLES DIST.MARCAR REQ.N°738 20
827 CONF.SERVIOCIOS CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ORD.SERV.N°682 10
828 CONF.SERV. CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE YAMUNAQUI REYES CORD.SERV.N°682 10
829 ATENC. AL REQ. DE ANÁLISIS DE FUENTES DE AGUA INF.N°01 6
830 ATENC.CONF.PAGO X PLANILLA DE PERSONAL QUE NO CUENTA CONCART.N°77 7
831 CONF.PAGO SETIEMBRE Y OCTUBRE SANCHEZ MATA GLORI INF.N°02 14
832 ATENC.PAGO DE PERSONAL DE LIMP.PÚB.DIFER. CALLES D.M. CERT.PRES. 14
833 ATENC.CONF.PAGOXCOMP.HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA INF.N°55 11
834 ATENC. CONF. DE PAGO X CONSUMO DE ALIMENTOS FAENA CEMENCART,N°78 9
835 CONF. DE PAGO X DIFUSIÓN RADIAL SOL.EXP.1671 8
836 REQ. MAQUINA PODADORA PARA PODADO DEL GRASS DEL E. M. MANT. ESTADIO 3
837 ATENC.AL DOCUMENTO SOBRE REQ. DE ALIMENTOS INF.N°87 3
838 ATENC. A LA CONF.DE PAGO XLA COMPRA DE TUBERIAS PVC 6" INF.N°0 6
839 CONF.DE PAGO COORRESP.AL MES DE OCTUBRE INF.56 7
840 CONF. DE SERV.CORREP.AL MES DE OCTUBRE MENDEZ CUPITAN EL INF.57 7
841 ATENC. CONF.DE PAGO X LA COMPRA DE CALAMINAS INF.N°73 6
842 ATENC. CONF. PEGO XPLANILLA DEL PERSONAL QUE NO CUENTA C CAT.N°79 9
843 AVANC.REAL.FECHA DEL SEGUIMIENTO PLAN ACCIÓN ANUAL MEM.MULT.19 17
844 DISPOSICION FINAL DE LA ALCALDIA O SESIÓN DE CONSEJO CART.N°80 14
845 CONF.PAGO PARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INF.N°184 9
846 ATENC.CONF.PAGO XCOMPRA DE EQUIP. DE PROTECCIÓN INF.N°172 12
847 ATENC.CONF.PAGO X LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INF.N°180 14
848
849 ATENC. DOC.REITERATIVO RESP. A PAGOS X CONC.ALQ. PUEST. VE CART.N°81 7
850 ATECIÓN AL INF. SOBFRE EL PLAN DE TRABAJO OMAPED INF.N°23 12
851 ATENC.CONF.DE PAGO DE JUNIO MENDOZA TADEO ANTONIO INF.N°108 6
852 CONF.DE PAGO CORRESP.OCTUBRE FLORES ANTUYAN LUZ CART.N°05 18
853 REQ.DE CARTEL PUBLICITARIO PARA EL MERCADO ITINERANTE REQ.N°1042 9
854 ATENC.REQ.DE REPARACIÓN Y ADQ. CAMARAS DE VIDEO VIG. INF.N°88 11
855 ATENC.REQ.CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE INF.79 2
856
857 CONF.PAGO X COMPRA DE MATERIALES INF.N°109 8
858
859 CONT.PERS.RESP.SER.PÚB.Y PROGRAMAS SOCIALES REQ.N°1039 3
860 CONT.PERS.COMO FISCALIZADORA SANITARIO CORRESP.NOVIEMBRREQ.N°1040 3
861 CONT.DE PERSONAL X 3 DIAS PLANTACIÓN PLANTAS HORNAM. REQ.1033 3
861 CONT.DE PERSONAL SENSIBILIZACIÓN DEL COVID 19 DIST.MAR. REQ.939 3
862 CONT.DE UN PERSONAL RESP.SERV. DEL AGUA POTABLE REQ.N°1038 3
863
864
865
866 ATENC.CONF.PAGOXPLANILLA AL PEROSANAL QUE HA REPINTADO LA CART.N°79 10
867 CONF.PAGO DE OCTUBRE GODO CANTARO MIRTHA INF.N°48 6
868 ATENC.REQ.DE PERSONAL PARA LA VISITA A LAS JASS INF.N°002 3
869 CONF.SERV.DE COTUBRE YAMUNAQUE REYES CRISTIAN SOLIC.EXP.1745 10
870
871 CONF.PAGO DEL EPRSONAL QUE TRASLADA RR.SSDEL M.I.AL BOTD.INF.N°396 8
872 CONF.PAGOXCONSLTORIA PARA ELABORACION PLAN DE ACCIÓN D.INF.N°890 8
873
874 CONF.PAGOX LOS SERV.DE ALQ.CORTADORA DE PAVIMENTO INF.N°113 8
875 ATENC.INF.PREST.DEL PLAN MANTENIMIENTO AREA A.P. INF.N°112 23
876 AYENC.PEDIDO DE TOMAR ACCIONES REORDENAMIENTO DEL C.M. INF.N°14 4
877 ATENC.INF.TÉC.SOBRE APOYO DE INSTALACION DE SERV.HIGIENICOINF.N°110 6
878 CONF.PERSONAL APOYO EN MERCADO ITINERANTE LAVADO DE M DU.N°97 11
879 CONT.MÉD.ESPECIALISTA PARA CHEQUEO PERSONAL M.D.M REQ.1358 3
880 ATENC.DOCUMENTO PARA DEVOLUCIÓN DE GARANTIA ART.N°80 7
881 ATENCION A LA COPIA DE CERTIF.PRESP. DE LAS 4METAS INF.106 2
882 ATENC.REITERATIVO AL REQ.REPARACION ADQ,CAMARAS VIDEO VIINF.95 8
883 PAGO DE PERSONAL X ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VIVERO S.I. YREQ.N°790 10
884
885
886 ATENC.REQ.DE PERSONAL ENCARGADO PRODUCCION DE COMPUSTINF.106 3
887 REQ.ACCESORIOS PARA EQUIPO DE SONIDO INF.N°02 4
887 ATENCIO AL INFORME SOBRE APOYO ECONOMICO INF.26 4
888 REQ.ALIMENTOSSERVICIO PERSONAL Y COMPRA DE MATERIALES M.I 4
888 ATENC.DOC.SITUACION PAGO X CONCEPTO DE ALQUILER TIENDAS CART.88 20
889 MOD.REQ.PRESUPUESTO DECRETO URGENCIA 097 INF.N°582 6
890
891 REQ.ALIIMENTOS PARA CAPACITACION DE AGENTES COMUNITARIOINF.N°07 31
892 ATENCIÓN AL REQ. DE OPERARIO INF.N°114 7
893 REQ.REVISIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQREQ.N°1072 3
894
895
896
897 CONT.PERSONAL PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA REQ.1086 3
898 ATENC.CONF.DE PAGO DE OCTUBRE ÑOPE POPAYAN JOSSELIN INF.N°76 12
899 CONF.DE PAGO X CONSULTORIA INF.N°75 14
900 CONF.DE PAGO XCOMPRA ACCESORIO REPARACION DE TUBERIAS C.INF.N°226 10
901 CONF.XCOMP.DE ACCESORIO PARA REPAR.DE TUBERIAS Y LAVADERINF.N°226 10
902 ATENCION A LA DEVOLUCION DE GARANTIA CART.N°84 12
903 ATENC.PLANILLA PAGO PEONES LABORADOS LIMP.Y DESINF.PLANTAINF.N°114 9
904 ATENC.REQ.LECHE EVAPORADA PARA SEGREGADORES RR.SS. INF.N°102 3
905 ATENC.REQ.DE UNA CAOMIONETATRANSP.MAT.Y HERRAM.EJEC.DEL INF.N°10 3
906 ATENC.REQ.CAMIONETA PARA TRANSPORTE PEROSONAL TÉC. DIAGINF.N°09 3
907 ATENC.REQ.MATERIALES HERRAM.AEJECUCIÓN DE MANTENIM.DE 5INF.N°08 3
908
909 ATENC.CONF.DE PAGO X TRABAJOS REALIZ.EN LIMP. DE ALCANTARRINF.N°104 8
910 ATENC.REQ.REITERATIVO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INF.N°103 3
911 REQ.LECHE EVAPORADA PARA RECOL.Y SEGREG.DE RR.SS. INF.N°75 3
912 ATENC.CONF. DE PAGO DE OCTUBRE MENDOZA TADEO ANTONIO INF.N°108 6
913
914
915
916 ATENC.REQ.TAPAS SANITARIAS METÁLICAS PARA CAPT.RESERVORI INF.N°14 3
917 ATENC.REQ.DE LA INSTALACION DEL SIST.DE CLORACION X GOTEO INF.N°13 5
918 CONF.DE PAGO DE OCTUBRE MENDOZA POPAYAN FERNANDO INF.N°003 5
919 ATENC.CPOPIA DE CERTIF.PRESUPUESTAL DE LAS 4 METAS INF.N°12 2
920 ATENC.REITERATIVO REQ.REPAR.Y ADQ.DE CÁMARAS VIDEO VIG. INF.N°95 8
921 ATENC.CONF.PAGO X COMPRA DE MATERIALES Y HERRAM.PARA C CART.86 8
922
923
924 ATENC.REQ.PEROSNAL ENCRAGADO PRODUCCIÓN DE COMPUST INF.N°106 3
925 ATENC.AL INF.SOBRE APOYO ECONÓMICO INF.N°26 4
926 ATENC.DOC.SITUACION DE PAGOXALQUILER DE TIENDAS DEL C.C.A CART.N°88 20
DIRECCIÓN FECHA N° EXPEDIEREQUERIMIENTOARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL 1/1/2020 5069
ALCALDIA 1/2/2020 4
GERENCIA MUNICIPAL 1/7/2020
ALCALDE 1/27/2020 59
ALCALDE 1/27/2020 58
GERENCIA MUNICIPAL 2/3/2020 340 RAMOS 307
GERENCIA MUNICIPAL 2/8/2020 417 VICOS 418
GERENCIA MUNICIPAL 2/13/2020 470 REPARACION ELECTRICA 474
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA 2/28/2020 195 ALQ.VOLQ. 659A
ALCALDIA 2/28/2020 196
ALCALDIA 2/28/2020 197
ALCALDIA 2/28/2020 198
ALCALDIA 2/28/2020 199
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL 3/16/2020 899 PLAN DE CONTINGENCIA
ALCALDIA 4/2/2020 MAR(30-04)
GERENCIA MUNICIPAL 4/2/2020 969 C.P TITO MARCO 972
GERENCIA MUNICIPAL 4/2/2020 998-B
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA 5/21/2020
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD 6/8/2020 418
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL 10/14/2020 3153 ARCH.N°04
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL 7/23/2020 1911 SECRET, GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL 8/3/2020 2038 LIMPIEZA 3078
GERENCIA MUNICIPAL 8/4/2020 2060 C.P QUIROZESPINOZA LIS 3116
SGDUR 8/5/2020 2020
GERENCIA MUNICIPAL 8/6/2020 2099 ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL 8/7/2020 2142 E.R.MOTORS
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL 8/19/2020 19108
GERENCIA MUNICIPAL 8/21/2020 2320 <<
GERENCIA MUNICIPAL 8/25/2020 2331 C.P ADQISICIÓN DE TIERRA 3540
GERENCIA MUNICIPAL 8/26/2020 2354 ARCH. N°03


GERENCIA MUNICIPAL 8/31/2020 2398 ARCH N°03
GERENCIA MUNICIPAL 8/31/2020 2399 unidad de serviciARCH. N°03
GERENCIA MUNICIPAL 8/31/2020 2413 REQ-873 ARCH.N°03
GERENCIA MUNICIPAL 8/31/2020 2409 3694-CANAL FLUARCH.N°03
SONIDO Y REFRIGERIO


GERENCIA MUNICIPAL 9/9/2020 2559 AGUA MINERAL ARCH.N°04
GERENCIA MUNICIPAL 9/9/2020 2560 GORROS 3874 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 9/22/2020 2753 ARCH.N°04 ARCH.N°04


GERENCIA MUNICIPAL 10/7/2020 3015 ARCH.N°04 4266

3054 ARCH.N°04 4304




GERENCIA MUNICIPAL 10/16/2020 3227 ARCHI.N°04





GERENCIA MUNICIPAL 11/2/2020 3503 ARCH.04
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL 11/3/2020 3531 AECH.N°04
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL 04//11/2020 3549
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL 11/19/2020 3805 C.P.PLANCHA DE 4858
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
RESUMEN DE TRABAJO REALIZADO EN EL CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN MERCAD
ITINERANTE
N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DE INFORME N°EXP.

1 ESPINOZA TINOCO ESPERANZA MAGDALENA 403- 03/07/20 1539
2 ESPINOZA TINOCO ESPERANZA MAGDALENA 450- 03/07/21 1681
3 ESPINOZA TINOCO ESPERANZA MAGDALENA 505-22/08/20 1894
4 Kelli Jurado Norabuena 505-22/08/20 1894
5 ESPINOZA TINOCO ESPERANZA MAGDALENA 000-19/08/20
TOTAL DIAS LABORADOS
L DE LAVADO Y DESINFECCIÓN MERCADO
E
FECHAS DE TRABAJO N° DE DIAS

09.16.23.30 mayo 4
06.13.20.27.Junio y 4 julio 5
11,18 de julio 2
27,20,junio 04,11,18 de julio 5
25,julio, 01,08,15 agosto 4
TOTAL DIAS LABORADOS 20
PRODUCTO SACOS KG POR SACOS TOTAL KGS TOTAL POR PERSONA CANTIDAD REP. SOBRANTE
ARROZ 246 48 11808 7.08338332333533 11669 139
AZUCAR 166 50 8300 4.97900419916017 8335 -35
SAL 133 25 3325 1.99460107978404 3334 -9
FIDEOS PAQ. 847 5 4235 2.54049190161968 4167.5 67.5
LENTEJA SERRANA 111 45 4995 2.99640071985603 5001 -6
ACEITE VEGETAL 278 12 3336 2.00119976004799 3334 2
LECHE EVAPORADA 139 24 3336 2.00119976004799 3334 2
FILETE CABALLA 70 48 3360 2.01559688062388 3334 26
ARINA 101 50 5050 3.02939412117577 5001 49
COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE TRABAJO
N° DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD C.UNITARIO C. TOTAL
1 Balanza digital (1 ) UNIDAD 1 70 70
2 Termómetro digital UNIDAD 1 200 200
3 Tensiómetro digital, UNIDAD 1 300 300
4 Protector facial, UNIDAD 1 40 40
5 Ibuprofeno 400mg TABLETAS 10 1 10
6 Paracetamol 500mg, TABLETAS 10 1 10

7 Curita 10 unidades, UNIDAD 0.2 10 2
8 Agua oxigenada 1 frasco UNIDAD 1 6 6
9 Gasa estéril, de 5*10 UNIDAD 2 2.5 5
10 venda elástica de 3" UNIDAD 1 5 5
11 Esparadrapo UNIDAD 1 2.5 2.5
12 tintura de yodo FRASCO 1 7 7
13 Agua destilada AMPOYAS 4 1 4
14 Caretas UNIDAD 1 20 20
COSTO TOTAL 681.5
RELACIÓN DE MEDICAMENTOS
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 DEXAMETASONA 4MG unidad 900 0.5 450
2 IVERMECTINA 10ml Mililitro 350 45 15750
3 ASITROMICINA 500 MG Unidad 1500 1.5 2250
4 PARASETAMOL BLISTE DE 1Unidad 300 1.5 450
5 OXIGENO Unidad 36 18 648
6 TOTAL 19548
7
PRESUPUESTO PARA EL PLAN (DECRETO DE URGENCIA 097-2020)
N° DESCRIPCIÓN U.Medida Cantidad P.Unitario P.total GASTOS
GASTOS POR SERVICIOS. 7000
Personal para la fumigacion del mercado
1 itinerante y calles unidad 8 400 3200
Personal de apoyo para el control de lavado de
2 manos y desinfección mercado itinerante unidad 30 40 1200
Mob. para el traslado del personal tecnico
3 C.P.Vicos , Copa, R. Unidad 20 70 1400
Alimentación para personal de apoyo Mercado
4 Itinerante Unidad 200 6 1200
COMPRA DE BIENES PARA PERSONAL DE RR.SS. 23090
5 Alcohol etilico 70% Cilindro 1 2400 2400
6 Mascarilla KN95 caja de 20 Unidades Caja 5 180 900
7 Hipoclorito 75% bidon 8 630 5040
Botas para trabajo en el recojo y reciclado talla
8 40 y 41 Unidad 24 25 600
Guantes Fabricados en poliéster y algodón.
9 Lavable a máquina Unidad 50 20 1000
10 Overol impermeable (tybeck) Tallas M L Unidad 40 30 1200
Protector Facial Casco Mascarilla Protección
12 Rostro Importad Unidad 50 50 2500
Contratación de 05 personas para la limpieza
pública de las calles y avenidas del distrito de
Marcara por 03 meses
13 unidad 15 630 9450
COMPRA DE BIENES CENTRO COMERCIAL 1068

1 Guantes de palma de jebe talla L Unidad 4 18 72
2 Mascarilla quirurjico desechable Unidad 80 3.2 256
3 Dispensador de Jabon con pedal Unidad 1 100 100
4 Jabon liquido presentación por galon Unidad 5 32 160
Bolsas grandes de color negro para basura para
recipiente de 100l.
5 Paquete 10 20 200
6 Escobas de limpieza plastico Unidad 5 18 90
7 Recogedor de plastico Unidad 3 53.333 159.999
Señalizadores para piso de distanciamiento y
8 seguridad. Unidad 20 1.5 30
COMPRA DE BIENES INSPECTOR SANITARIO 1333.4

1 Mameluco Notex 80 GR Unidad 35 35.4 1239
2 GORRAS PARA CABEZA (TOCAS) Unidad 100 0.944 94.4
TOTAL 32491.399 32491.4

CRONOGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
N° DESCRIPCIÓN Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5
GASTOS POR SERVICIOS.
Personal para la fumigacion del mercado
X X X X X X X X
1 itinerante y calles
Personal de apoyo para el control de lavado de
manos y desinfección mercado itinerante XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
2
Mob. para el traslado del personal tecnico
C.P.Vicos , Copa, R. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
3
Alimentación para personal de apoyo Mercado
Itinerante 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4
COMPRA DE BIENES PARA PERSONAL DE RR.SS.
5 Alcohol etilico 70% X
Mascarilla KN95 caja de 20 Unidades X
6
7 Hipoclorito 75% X
8 Botas para trabajo en el recojo y reciclado 40 Y X
41
Guantes Fabricados en poliéster y algodón.
Lavable a máquina X
9
Oberol impermeable (tybeck) Tallas M L X
10
Protector Facial Casco Mascarilla Protección
X
12 Rostro Importad
Contratación de 05 personas para la limpieza
pública de las calles y avenidas del distrito de X X X X X X X X X X X
Marcara por 03 meses
COMPRA DE BIENES CENTRO COMERCIAL
1 Guantes de palma de jebe talla L X
2 Mascarilla quirurjico desechable X
3 Dispensador de Jabon con pedal X
4 Jabon liquido presentación por galon X
Bolsas grandes de color negro para basura para
X
5 recipiente de 100l.
6 Escobas de limpieza plastico X
7 Recogedor de plastico X
Señalizadores para piso de distanciamiento y X
8 seguridad.
COMPRA DE BIENES INSPECTOR SANITARIO
1 Mameluco Notex 80 GR X
2 Gorras para cabeza (TOCAS) X
X = UN DIA DE TRABAJO POR SEMANA

XX= DOS DIS DE TRABAJO POR SEMANA
XXXXX= 5 DIAS DE TRABAJO POR SEMANA
20= NUMERO DE ALIMENTOS POR DIA

Cont - Salida de

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cont - Salida de

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

N° INF- ASUNTO REFERENCIA N°FOLIO

1 C.P. REFRIGERIOS-MARINA ROMERO INFORME

GERENCIA MUNICIPAL 8/27/2020 2375 ARCH. N°03

GERENCIA MUNICIPAL 8/31/2020 2393 ARCH. N°03

GERENCIA MUNICIPAL 9/3/2020 2462 ARCH. N°03

GERENCIA MUNICIPAL 9/9/2020 2554

GERENCIA MUNICIPAL 9/21/2020 2741 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 9/22/2020 2750 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 9/22/2020 2753 ARCH.N°04 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 9/28/2020 2857 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/8/2020 3049 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/9/2020 3080 ARCH.N°04 4343

GERENCIA MUNICIPAL 10/13/2020 3133 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/13/2020 3242 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/15/2020 3405 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/21/2020 3301 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/23/2020 3358 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/23/2020 3359 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/27/2020 3395 ARCH.N°04

GERENCIA MUNICIPAL 10/29/2020 3431 ARCH.N°04

N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DE INFORME N°EXP.

FECHAS DE TRABAJO N° DE DIAS

6 Paracetamol 500mg, TABLETAS 10 1 10

COMPRA DE BIENES CENTRO COMERCIAL 1068

COMPRA DE BIENES INSPECTOR SANITARIO 1333.4

TOTAL 32491.399 32491.4

X = UN DIA DE TRABAJO POR SEMANA

También podría gustarte