08 Pto Educacion Sanitaria

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - PLAN DE
CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE

CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTO:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA
CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS -
PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”.
Codigo Unico de Inversiones 2436277
Detalle TOTAL
Plazo de Ejecución 5 Meses
Población (Hab) 188
Densidad Poblacional 3.36
Cantidad de Familias 56 viviendas
Prestador del servicio de saneamiento UGM
N° de Gestores Sociales 2
N° de Capacitadores Técnicos 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Presupuestos S/. Presupuestos S/.

Planes del Componente Social
(SIN IGV) (CON IGV)
PLAN DECAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN
S/. 2,973.46 S/. 3,508.68
SANITARIA
PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE
S/. 8,407.38 S/. 9,920.71
SERVICIO
TOTAL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE
SOCIAL S/. 11,380.84 S/. 13,429.39
Costo del personal para desarrollar la capacitación Presupuesto S/

GESTOR SOCIAL S/. 42,000.00
CAPACITADOR TÉCNICO S/. 12,000.00
TOTAL S/. 54,000.00
TOTAL EN PLANES Y PERSONAL S/ 65,380.84

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - COSTO DEL PERSONAL
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN

Nombre del Codigo Unico de
LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE 2436277 Costos al: 2/28/2024
proyecto: Inversiones
PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
Número de familias beneficiarias: 56
Prestador del servicio de

UGM
saneamiento
N° de meses de intervensión del
PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA 5
gestor social
Componentes:
Meses de intervención del
PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 3
capacitador técnico
Calculo del N° de personal necesario MEDIDA CANT.

Gestor Social Personal 2
Capacitador Técnico Personal 2
ITEM PRESUPUESTO PARA PERSONAL UND. DE COSTO COSTO COEFICIENTE DE

PARTICIPACIÓN
PERSONAL DETALLE MEDIDA UNITARIO PARCIAL
Externo Gestor Social Personal 4200.00 S/. 42,000.00 1
Externo Capacitador Técnico Personal 2000.00 S/. 12,000.00 0.5
COSTO TOTAL S/. 54,000.00
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - EDUCACION SANITARIA
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS

Nombre del Código Unico de
LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE 2436277 Costos al: 2/28/2024
proyecto: Inversiones:
LOCALIDAD : SHAJSHACANCHA Y CHUSPICANCHA DISTRITO: PUÑOS
Responsable: GESTOR SOCIAL Número de beneficiarios: 56
CANT. Población
Componente PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 35.00 188
ACTIVIDADES Actual total
TIEMPO TOTAL DE INTERV.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 5
SOCIAL (MESES)
Nº DE GESTORES SOCIALES PARA EL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION

2
SANITARIA
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL
01 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA 35.00 2,973.46
01.01 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 35.00 2,973.46
01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 35.00 2,973.46
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO,

01.01.01.01. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE ASAMBLEA 1.00 291.07 291.07
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO (UBS-AH)
VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE VISITA
01.01.01.02. 1.00 91.44 91.44
BENEFICIARIOS/USUARIOS DOMICILIARIA
ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/ASOCIADOS
DEL PROYECTO, FIRMA DE COMPROMISO DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE
01.01.01.03. ASAMBLEA 1.00 27.17 27.17
BENEFICIARIOS PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO.
01.01.01.04. DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA INFORME 1.00 34.85 34.85
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE
LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE
01.01.01.05. CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA, PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN ASAMBLEA 1.00 86.01 86.01
DE SERVICIO Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
SOCIAL.
SESION DE
01.01.01.06. SESIÓN DE CAPACITACIÓN Nº 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD. 2.00 29.64 59.28
CAPACITACION
TALLER Nº01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS
01.01.01.07. TALLER 2.00 36.06 72.12
PREVENTIVAS
01.01.01.08. TALLER Nº02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE TALLER 2.00 20.91 41.82
TALLER Nº03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y
01.01.01.09. TALLER 2.00 97.31 194.62
ALIMENTOS
TALLER Nº04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO
01.01.01.10. TALLER 2.00 31.88 63.76
DE MANOS)
01.01.01.11. TALLER Nº05: CULTURA DE PAGO TALLER 2.00 32.46 64.92
01.01.01.12. TALLER Nº06: HIGIENE PERSONAL TALLER 2.00 19.11 38.22
TALLER Nº07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS
01.01.01.13. TALLER 2.00 41.12 82.24
RESIDUALES
SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SESION
01.01.01.14. 2.00 41.36 82.72
BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEMOSTRATIVA
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº02, VISITAS
01.01.01.15. 1.00 25.10 25.10
03 Y 04 DOMICILIARIAS
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº06 Y VISITAS
01.01.01.16. 1.00 29.10 29.10
07 Y SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº01 DOMICILIARIAS
VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL VISITAS
01.01.01.17. 1.00 51.96 51.96
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA DOMICILIARIAS
SESIÓN EDUCATIVA N° 01: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
01.01.01.18. SESION EDUCATIVA 1.00 93.10 93.10
HIGIENICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
SESIÓN EDUCATIVA Nº 02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA
01.01.01.19. SESION EDUCATIVA 1.00 51.82 51.82
DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO
01.01.01.20. DEL AGUA, UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE PASACALLE 1.00 277.24 277.24
RESIDUOS SÓLIDOS
CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION EDUCATIVA (CULTURA DE PAGO,
01.01.01.21. DIFUSION 2.00 203.40 406.80
USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE)
01.01.01.22. CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES CONCURSO 1.00 690.71 690.71
01.01.01.23. DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA. INFORME 1.00 27.15 27.15
ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
01.01.01.24. ASAMBLEA 1.00 76.68 76.68
DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACIÓN SANITARIA
01.01.01.25. INFORME FINAL INFORME 1.00 13.56 13.56
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 2,973.46
ACTIVIDADES DURANTE LA
RESUMEN PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL Y AMBIENTAL TOTAL (S/.)
EJECUCION DE OBRAS
ADQUISICION DE BIENES, SEVICIOS, EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES 2,973.46 2,973.46

CRONOCRAMA EXPEDIENTE SOCIAL - EDUCACION SANITARIA

Nombre del
LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE Código SNIP: 2436277 Costos al: 2/28/2024
proyecto:
CANT.
Componente PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 35.00 Población total 188
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5
SOCIAL (MESES)
5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Nº DE GESTORES SOCIALES PARA EL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION

2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS
SANITARIA
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL QUINCENA 01 QUINCENA 02 QUINCENA 01 QUINCENA 02 QUINCENA 01 QUINCENA 02 QUINCENA 01 QUINCENA 02 QUINCENA 01 QUINCENA 02
01 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA 35.00 2,973.46
01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 35.00 2,973.46
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO,

01.01.01.01. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE ASAMBLEA 1.00 291.07 291.07 1.00
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO (UBS-AH)
VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE VISITA
01.01.01.02. 1.00 91.44 91.44 1.00
BENEFICIARIOS/USUARIOS DOMICILIARIA
ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/ASOCIADOS
DEL PROYECTO, FIRMA DE COMPROMISO DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE
01.01.01.03. ASAMBLEA 1.00 27.17 27.17 1.00
BENEFICIARIOS PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO.
01.01.01.04. DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA INFORME 1.00 34.85 34.85 1.00
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE
LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE
01.01.01.05. CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA, PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN ASAMBLEA 1.00 86.01 86.01 1.00
DE SERVICIO Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
SOCIAL.
SESION DE
01.01.01.06. SESIÓN DE CAPACITACIÓN Nº 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD. 2.00 29.64 59.28 1.00 1.00
CAPACITACION
TALLER Nº01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS
01.01.01.07. TALLER 2.00 36.0600 72.12 1.00 1.00
PREVENTIVAS
01.01.01.08. TALLER Nº02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE TALLER 2.00 20.91 41.82 1.00 1.00
TALLER Nº03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y
01.01.01.09. TALLER 2.00 97.31 194.62 1.00 1.00
ALIMENTOS
TALLER Nº04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO
01.01.01.10. TALLER 2.00 31.88 63.76 1.00 1.00
DE MANOS)
01.01.01.11. TALLER Nº05: CULTURA DE PAGO TALLER 2.00 32.46 64.92 1.00 1.00
01.01.01.12. TALLER Nº06: HIGIENE PERSONAL TALLER 2.00 19.11 38.22 1.00 1.00
TALLER Nº07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS
01.01.01.13. TALLER 2.00 41.12 82.24 1.00 1.00
RESIDUALES
SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SESION
01.01.01.14. 2.00 41.36 82.72 1.00 1.00
BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DEMOSTRATIVA
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº02, VISITAS
01.01.01.15. 1.00 25.10 25.10 1.00
03 Y 04 DOMICILIARIAS
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº06 Y VISITAS
01.01.01.16. 1.00 29.10 29.10 1.00
07 Y SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº01 DOMICILIARIAS
VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL VISITAS
01.01.01.17. 1.00 51.96 51.96 1.00
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA DOMICILIARIAS
SESIÓN EDUCATIVA N° 01: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
01.01.01.18. SESION EDUCATIVA 1.00 93.10 93.10 1.00
HIGIENICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
SESIÓN EDUCATIVA Nº 02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA
01.01.01.19. SESION EDUCATIVA 1.00 51.82 51.82 1.00
DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO
01.01.01.20. DEL AGUA, UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE PASACALLE 1.00 277.24 277.24 1.00
RESIDUOS SÓLIDOS
CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION EDUCATIVA (CULTURA DE PAGO,
01.01.01.21. DIFUSION 2.00 203.40 406.80 1.00 1.00
USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE)
01.01.01.22. CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES CONCURSO 1.00 690.71 690.71 1.00
01.01.01.23. DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA. INFORME 1.00 27.15 27.15 1.00
ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
01.01.01.24. ASAMBLEA 1.00 76.68 76.68 1.00
DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACIÓN SANITARIA
01.01.01.25. INFORME FINAL INFORME 1.00 13.56 13.56 1.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,973.46 2.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00
RESUMEN PLAN DE EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL TOTAL (S/.)
EJECUCION DE OBRAS
ACTIVIDADES EN EDUSA (FAMILIAS) 35.00 35.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACÍON SANITARIA
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA Código SNIP: 2436277 Costos al: 2/28/2024
DEL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
Especialista social responsable: Lic: Número de Beneficiarios: 56

Componente: Plan de Capacitacion de Educación Sanitaria Poblacion Total 188
Nº DE GESTORES SOCIALES PARA EL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA 2
PARTIDA
01.01. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS
01.01.01. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
01.01.01.01. UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO (UBS-AH)
Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 291.07
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Con IGV Precio S/. Sin IGV Parcial S/.
Lapicero : (Azul) und 2.0 1.00 0.85 1.70

Cinta maskintape 1"x20yrds. und 1.0 3.50 2.97 2.97
Plumones gruesos N° 47 und 4.0 1.00 0.85 3.40
Resaltador Und 2.0 1.50 1.27 2.54
Cuaderno del componente social rayado A4 200 folios Und 1.0 90.00 76.27 76.27
Libro de Actas und 1.0 15.00 12.71 12.71
Legalizacion de Libros und 2.0 30.00 25.42 50.84
Papelografo cuadriculado und 5.0 0.50 0.42 2.10
Plano A0 Ploteado del Sistema de Agua Potable und 1.0 8.50 7.20 7.20
Chinches Caja 2.0 5.00 4.24 8.48
Cartulina escolar Und 8.0 0.50 0.42 3.36
Tampón para sello y huella dactilar Und 2.0 2.50 2.12 4.24
Megafono Portatil (Para convocatoria) Und 1.0 100.00 84.75 84.75
Pilas para megafono portatil Par 3.0 12.00 10.17 30.51
TOTAL (S/.) 291.07
01.01.01.02. VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/USUARIOS

Fotocopia del padron de usuarios según el expediente tecnico und 15.0 0.10 0.08 1.20
Plano A0 Ploteado de la Ubicacion de Viviendas Und 1.0 8.50 7.20 7.20
Tampón para sello y huella color azul und 1.0 0.00 0.00 0.00
Tablero Acrilico Oficio con gancho und 1.0 8.00 6.78 6.78
Impresion de ficha de Verificacion de Viviendas und 56.0 0.20 0.17 9.52
Resaltador Und 1.0 0.00 0.00 0.00
Impresión de Protocolos de Verificacion y Validacion de Viviendas Und 1.0 0.20 0.17 0.17
Impresión de Constancias de Cambio de Titular de Viviendas Und 15.0 0.20 0.17 2.55
Impresión de Usuario Nuevo Und 15.0 0.20 0.17 2.55
Lapiz Und 1.0 0.50 0.42 0.42
Borrador Und 1.0 1.00 0.85 0.85
Rótulo plastificado adhesivo de 20 cm x 15 cm Und 56.0 1.25 1.06 59.36
TOTAL (S/.) 91.44
ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/ASOCIADOS DEL PROYECTO, FIRMA DE COMPROMISO DE

01.01.01.03. DECLARACIÓN UNILATERAL DE BENEFICIARIOS PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

Engranpador und 1.0 15.00 12.71 12.71
Grapas und 1.0 5.00 4.24 4.24
Fotocopias de la Declaracion Unilateral und 2.0 56.0 0.10 0.08 8.96
Tablero acrílico Oficio con gancho und 1.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 27.17
01.01.01.04. DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA

Fotocopias de encuesta del diagnostico situacional, de acuerdo a la muestra representativa und 5.00 41 0.20 0.17 34.85
obtenida con la formula
TOTAL (S/.) 34.85
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL
01.01.01.05. PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA, PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL.

Tampón para huella color Negro und 1.0 5.00 4.24 4.24
Tinta para tampon color negro und 1.0 7.00 5.93 5.93
Alquiler de Proyector multimedia und 1.0 80.00 67.80 67.80
Ploteo A0 de los resultados del Diagnosticode educacion sanitaria und 1.0 8.50 7.20 7.20
Chinches Caja 1.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 86.01
01.01.01.06. SESIÓN DE CAPACITACIÓN Nº 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD.

Impresión de Fotografias tamaño Jumbo und 0.25 2.00 1.69 0.42
Lapiz und 1.00 0.00 0.00 0.00
Borrador und 1.00 0.00 0.00 0.00
Chinches Caja 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 2.00 1.69 23.66
Fotocopias de fichas de asistencia und 2.00 0.10 0.08 0.16
TOTAL (S/.) 29.64
01.01.01.07. TALLER Nº01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Rotafolio: LAS ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS . und 0.25 80.00 67.80 16.95
DIMENSIONES: 10 láminas de (1.00 mt x 0.80 cm)
Rotafolio: COVID 19: 10 láminas de (1.00 mt x 0.80 cm) und 0.25 80.00 67.80 16.95
Chinches Caja 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 36.06
01.01.01.08. TALLER Nº02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE

Rotafolio: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE. DIMENSIONES: 10 láminas de (1.00 mt x 0.80 und 0.25 80.00 67.80 16.95
cm)
Ploteo A0 afiche alusivo al tema. und 0.25 8.50 7.20 1.80
Chinches Caja 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 20.91
01.01.01.09. TALLER Nº03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y ALIMENTOS

DVD tematicos para grabacion de peliculas concernientes el tema a tratar und 0.25 3.00 2.54 0.64
Silicona Liquida und 0.50 5.00 4.24 2.12
Cinta de colores und 8.00 3.00 2.54 20.32
Tijeras und 2.00 3.00 2.54 5.08
Telas de Diferentes Tamaños Mts 5.00 2.50 2.12 10.60
Hilos de Colores Mts 5.00 2.50 2.12 10.60
Lana de Colores Kg 2.00 5.00 4.24 8.48
Crochet und 4.00 2.50 2.12 8.48
Tejedor Und 4.00 2.50 2.12 8.48
Folleto de Manualidades und 1.00 5.00 4.24 4.24
Chinches Caja 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 97.31
01.01.01.10. TALLER Nº04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS)

Impresión de Dibujos. und 5.00 0.20 0.17 0.85
Kit de lavado de manos (Balde con tapa y caño, jabón líquido y toalla de mano). und 0.25 40.00 33.90 8.48
Cartulina Conteniendo Preguntas Und 2.00 0.50 0.42 0.84
Chinches Caja 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
Impresión de Afiches de Lavado de Manos und 14.00 0.20 0.17 2.38
TOTAL (S/.) 31.88
01.01.01.11. TALLER Nº05: CULTURA DE PAGO

Rotafolio: Cultura de Pago, Cuota Familiar para la Sostenibilidad de los Servicios.

DIMENSIONES:
05 láminas de (0.800 mts Alto x 0.7 mts Ancho)
MATERIAL:
Banner (Lona mate de 11 onzas) und 0.25 60.00 50.85 12.71
IMPRESIÓN:
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.

Cartulina Conteniendo Preguntas und 2.00 0.50 0.42 0.84
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 32.46
01.01.01.12. TALLER Nº06: HIGIENE PERSONAL

Rotafolio: HIGIENE PERSONAL. DIMENSIONES:
10 láminas de (1.00 mt x 0.80 cm). und 0.25 80.00 67.80 16.95

Chinches Caja 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 19.11
01.01.01.13. TALLER Nº07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
Rotafolio: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES.

DIMENSIONES: und 0.25 80.00 67.80 16.95
10 láminas de (1.00 mt x 0.80 cm).

Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
Tachos diferenciados und 1.00 15.00 12.71 12.71
Materiales Resiclables und 4.00 2.00 1.69 6.76
Rotulo de Residuo Organico e Inorganico und 1.00 3.00 2.54 2.54
TOTAL (S/.) 41.12
01.01.01.14. SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS)

Rotafolio: imágenes internos y externos. DIMENSIONES:

A (2.00 mts x 1.5 mts)
MATERIAL:
Banner (Lona mate de 11 onzas)
IMPRESIÓN: und 0.25 80.00 67.80 16.95
Full color 720 dpi
Incluye: Prueba Best Color.
Con base de madera en parte superior y sujetador.

Lapiz und 1.00 0.00 0.00 0.00
Borrador und 1.00 0.00 0.00 0.00
Solapines und 14.00 0.00 0.00 0.00
Kit de limpieza (escoba de barrer, recogedor de platico, desinfectante, lejía, franela, trapeador
de 0.50 m x 0.50m , escobilla para limpiar la tasa) und 0.25 50.00 42.37 10.59
Impresión del Manual de Uso y Mantenimiento de las Unidades Basicas de Saneamiento und 0.25 15.00 12.71 3.18
Guantes PVC und 1.00 5.00 4.24 4.24

Mascarilla Caja 1.00 5.00 4.24 4.24
TOTAL (S/.) 41.36
01.01.01.15. VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº02, 03 Y 04

Rotafolio: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE. DIMENSIONES: 10 láminas de (1.00 mt x 0.80 und 1.0 0.00 0.00 0.00
cm)
Fotocopia de ficha de la visita domiciliara para verificar los Talleres N° 02, 03 y 04. und 4 56.0 0.10 0.08 17.92
Fotocopias del Tablero de Compromisos und 56.0 0.10 0.08 4.48
Clavitos de 1/2" Kg 1.0 3.00 2.54 2.54
Fotocopias de Relacion de Viviendas Visitadas und 2.0 0.10 0.08 0.16
TOTAL (S/.) 25.10
01.01.01.16. VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER Nº06 Y 07 Y SESIÓN DEMOSTRATIVA Nº01

Rotafolio: HIGIENE PERSONAL. DIMENSIONES:
10 láminas de (1.00 mt x 0.80 cm). und 1.0 0.00 0.00 0.00
Rotafolio: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES.

DIMENSIONES: und 1.0 0.00 0.00 0.00
10 láminas de (1.00 mt x 0.80 cm).
Fotocopia de ficha de la visita domiciliara para verificar los Talleres N° 06 y 07 y la Sesion
Demostrativa N° 01. und 4 56.0 0.10 0.08 17.92
Impresión del Manual de Uso y Mantenimiento de las Unidades Basicas de Saneamiento und 1.0 0.00 0.00 0.00
Guantes PVC und 4.0 0.00 0.00 0.00
Clavitos de 1/2" Kg 1.0 3.00 2.54 2.54
TOTAL (S/.) 29.10
01.01.01.17. VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA FAMILIA

Guion de Cuñas Radiales und 4.0 10.00 8.47 33.88
Fotocopia de ficha de la visita domiciliara de Seguimiento y Reforzamiento und 4 56.0 0.10 0.08 17.92
TOTAL (S/.) 51.96
01.01.01.18. SESIÓN EDUCATIVA N° 01: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Manual del Uso y Mantenimiento del Sistema de eliminacion de escretas und 1.0 15.00 12.71 12.71
Kit de limpieza de UBS (01 Escobilla de mano, 01 hisopo de inodoro, 01 balde de 10 litros con und 1.0 60.00 50.85 50.85
asa, 01 trapeador, 01 bolsa de detergente de 01 kilo, 01 papelera)
Guantes PVC und 4.0 5.00 4.24 16.96
Fotocopias del Acta de Entrega und 2.0 0.10 0.08 0.16
TOTAL (S/.) 93.10
01.01.01.19. SESIÓN EDUCATIVA Nº 02: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Impresión de Dibujos. und 10.0 0.20 0.17 1.70
Kit de lavado de manos (Balde con tapa y caño, jabón líquido y toalla de mano). und 1.0 40.00 33.90 33.90
Cartulina Conteniendo Preguntas Und 2.0 0.50 0.42 0.84
Chinches Caja 1.0 0.00 0.00 0.00
impresión tamaño A3 con imágenes de limpieza del entorno saludable en la I. E. und 5.0 2.00 1.69 8.45
Impresión de Afiches de Lavado de Manos und 5.0 0.20 0.17 0.85
TOTAL (S/.) 51.82
PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Y LA
01.01.01.20. DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Cartulina de colores diversos delgado para dibujos y cortes (amarillo, blanco, celeste, rosado,
rojo) und 20.0 0.50 0.42 8.40
Plumones gruesos N° 47 und 5 4.0 1.00 0.85 17.00

Papel crepe de diversos colores (blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja) und 24.0 1.00 0.85 20.40
Megafono Portatil (Para convocatoria) con bateria recargable, funcionamiento a pilas, formato
de reproduccion Mp3, potencia de salida: 30W, sonido monoural,; volumen Perilla, und 1.0 100.00 84.75 84.75
Conectivdad para USB
Goma und 2.0 5.00 4.24 8.48

Papel Bond de colores und 30.0 0.20 0.17 5.10
Globos Bolsa 2.0 7.00 5.93 11.86
Silbatos Bolsa 1.0 7.00 5.93 5.93
Fotocopias del Oficio Remitido al Director de la Intitucion Educativa und 2.0 0.20 0.17 0.34
Fotocopias del Acta de Entrega und 2.0 0.20 0.17 0.34
Tijera para cortar papeles con mango pequeño und 5.0 5.00 4.24 21.20
Servicio de refrigerio, el mismo que debe ser atendido por alimentos de la zona (mate o und 22.0 5.00 4.24 93.28
refresco, chancaca, tortilla, entre otros)
TOTAL (S/.) 277.24
01.01.01.21. CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION EDUCATIVA (CULTURA DE PAGO, USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE)

Servicio de elaboracion de mensajes educativos de 2 minutos und 5.0 40.00 33.90 169.50
Emision de Cuñas Radiales acerca de los temas: “Lavado de manos”, “El valor de la cuota glb 5.0 8.00 6.78 33.90
familiar”, “Consumo de agua segura” y “Vivienda Saludable”
TOTAL (S/.) 203.40
01.01.01.22. CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES

Bases del concurso und 10.0 0.1 0.08 0.80
Afiche de las bases del concurso en A3 a full color und 10.0 5.0 4.24 42.40
Papel Celofan und 20.0 0.5 0.42 8.40
Cinta de Agua und 2.0 2.5 2.12 4.24
Impresión de Acta de Entrega de premios und 20.0 0.2 0.17 3.40
Planilla de Participantes und 33.6 0.2 0.17 5.71
Fichas de Evaluacion und 3.00 35 1.2 1.02 107.10
Premio para las

Kit de limpieza de UBS (balde con tapa de plástico de 3lt, escoba de barrer, recogedor de viviendas que
platico, Papelera, desinfectante, lejía, franela, trapeador de 0.5cm x 1.00m , escobilla para und realizan la 4.0 80.00 67.80 271.20
limpiar la tasa) limpieza eficiente
de la UBS
Premio para las

Kit de limpieza y de cocina (balde con tapa de 5 lt, jabón líquido para lavavajilla, esponja para viviendas que
la lavavajilla, secador de mano de 1.00 x 0.50 cm, Juego de ollas, Tina, Porta cucharas, 3 und realizan la 4.0 60.00 50.85 203.40
Tazones, 5 Tazas, 5 Platos, Portabajillas, 5 Cucharas, Colador, 2 Tapers), limpieza eficiente
de la cosina
Premio para los

Kit de aseo para adultos (jabonera, jabón de tocador, cepillo de dientes, Porta Cepillo, Espejo, adultos que
pasta dental, toalla de mano) und realizan la 1.0 25.00 21.19 21.19
limpieza eficiente
de la cocina
Premio para los

Kit de aseo personal para niños (jabonera, jabón de tocador, cepillo de dientes, Porta Cepillo, niños que
Espejo, pasta dental, toalla de mano) und realizan el aseo 1.0 25.00 21.19 21.19
adecuado
TOTAL (S/.) 690.71

01.01.01.23. DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA.

Fotocopias de encuesta del diagnostico situacional, de acuerdo a la muestra representativa
obtenida con la formula und 5.00 32 0.20 0.17 27.15
TOTAL (S/.) 27.15
ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE CAPACITACION DE
01.01.01.24. EDUCACIÓN SANITARIA

Ploteo A0 de los resultados del Diagnosticode educacion sanitaria und 1.0 8.50 7.20 7.20
TOTAL (S/.) 76.68
01.01.01.25. INFORME FINAL
GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 13.56

Copia del Acta de Verificacion y Conformidad de los resultados alcanzados. Und 5.0 0.20 0.17 0.85
Hojas bond A4 de 75 gr. Millar 1.0 15.00 12.71 12.71
TOTAL (S/.) 13.56
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO (UGM)

Nombre del
LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE Código SNIP: 2436277 Costos al: 2/28/2024
proyecto:
CANT.
Componente PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO (UGM) 24.00 Población total 188
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5 5
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO

PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL
07 PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO 8,407.38
07.01.01. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION 12.00 4,734.28
DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE

07.01.01.01. DIAGNOSTICO 1.00 18.20 18.20
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS).
REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS
07.01.01.02. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE REUNION 1.00 12.34 12.34
GESTIÓN DE SERVICIO.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
ASISTENCIA
07.01.01.03. MUNICIPAL (UGM) CON SUS ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y 1.00 6.68 6.68
TECNICA
MANTENIMIENTO.
TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
07.01.01.04. TALLER 1.00 141.49 141.49
SANEAMIENTO Y APROBACIÓN
TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), PRESUPUESTO
07.01.01.05. TALLER 1.00 71.20 71.20
ANUAL (PA) Y CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR
ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL POA EN EL PLAN OPERATIVO ASISTENCIA
07.01.01.06. 1.00 113.56 113.56
INSTITUCIONAL (POI). TECNICA
TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS
07.01.01.07. TALLER 1.00 49.61 49.61
LIBROS DE GESTIÓN).
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
07.01.01.08. SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA SESIÓN EDUCATIVA 1.00 1741.25 1,741.25
COMERCIAL.
07.01.01.09. TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM TALLER 1.00 100.70 100.70
TALLER DE CULTURA HÍDRICA: UGM CON USUARIOS REFORESTAN Y/O
07.01.01.10. TALLER 1.00 98.80 98.80
CONSERVAN LA VEGETACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA FUENTE DE AGUA.
SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE
07.02.01.11. SESIÓN EDUCATIVA 1.00 28.69 28.69
CUENTAS
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL (UGM) PARA LA
07.01.01.12. ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION 1.00 2351.74 2,351.74
SANEAMIENTO.
07.01.02. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12.00 3,673.10
SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE

07.01.02.01 SESIÓN EDUCATIVA 1.00 95.35 95.35
AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)
SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
07.01.02.02 ELIMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS (PARTES Y SESIÓN EDUCATIVA 1.00 89.85 89.85
FUNCIONES)
SESIÓN EDUCATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
SESIÓN EDUCATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ELIMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS
VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
07.01.02.05 VISITA GUIADA 1.00 438.48 438.48
POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)
PRACTICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
07.01.02.06. (CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y PRACTICA 1.00 2160.20 2,160.20
CONEXIONES DOMICILIARIAS)
SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SESIÓN
07.01.02.07 ELEMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS (TEÓRICO Y 1.00 92.49 92.49
DEMOSTRATIVA
PRÁCTICO).
TALLER DE CLORACIÓN DEL AGUA Y PTAR; FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
07.01.02.08. TALLER 1.00 207.08 207.08
CLORACIÓN.
SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE
07.01.02.09. SESIÓN EDUCATIVA 1.00 88.21 88.21
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
07.01.02.10. TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS TALLER 1.00 45.00 45.00
ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y
07.01.02.11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINCION DE TALLER 1.00 51.08 51.08
EXCRETAS (ALCANTARILLADO PTAR-UBS)
07.01.02.12. MEDICION DE INDICADORES PARA LA SOCIALIZACION DE RESULTADOS DOCUMENTO 1.00 216.35 216.35
TOTAL COSTOS DIRECTOS 8,407.38
RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL TOTAL (S/.)
EJECUCION DE OBRAS
ADQUISICION DE BIENES, INSUMOS, MATERIALES, SERVICIOS DE CAPACITACION

8,407.38 8,407.38
DE GESTION DEL SERVICIO
CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE SOCIAL - PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO (UGM)

Nombre del
LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS - Código SNIP: 2436277 Costos al: 2/28/2024
proyecto:
PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
Componente PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO (UGM)

CANT.
24.00
Población
188
CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO - PLAN DE CAPACITACION GESTION DE SERVICIO
ACTIVIDADES total (UGM)
TIEMPO TOTAL DE
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL EN LA EJECUCION DE OBRA (MESES) 5
INTERV. SOCIAL (MESES)
5 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL QUINCENA 01QUINCENA 02QUINCENA 01QUINCENA 02QUINCENA 01QUINCENA 02QUINCENA 01QUINCENA 02QUINCENA 01QUINCENA 02
07 PLAN DE CAPACITACION DE GESTIÓN DE SERVICIO (UGM) 8,407.38
07.01.01. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION 12.00 4,734.28
DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS

07.01.01.01. DIAGNOSTICO 1.00 18.20 18.20 1.00
DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS).
REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL
07.01.01.02. REUNION 1.00 12.34 12.34 1.00
DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ASISTENCIA
07.01.01.03. 1.00 6.68 6.68 1.00
MUNICIPAL (UGM) CON SUS ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. TECNICA
TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
07.01.01.04. TALLER 1.00 141.49 141.49 1.00
SANEAMIENTO Y APROBACIÓN
TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), PRESUPUESTO ANUAL (PA)
07.01.01.05. TALLER 1.00 71.20 71.20 1.00
Y CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR
ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL POA EN EL PLAN OPERATIVO ASISTENCIA
07.01.01.06. 1.00 113.56 113.56 1.00
INSTITUCIONAL (POI).
TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS TECNICA
07.01.01.07. TALLER 1.00 49.61 49.61 1.00
DE GESTIÓN).
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SESIÓN
07.01.01.08. 1.00 1741.25 1,741.25 1.00
SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL. EDUCATIVA
07.01.01.09. TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM TALLER 1.00 100.70 100.70 1.00
TALLER DE CULTURA HÍDRICA: UGM CON USUARIOS REFORESTAN Y/O CONSERVAN LA
07.01.01.10. TALLER 1.00 98.80 98.80 1.00
VEGETACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA FUENTE DE AGUA.
SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE SESIÓN
07.02.01.11. 1.00 28.69 28.69 1.00
CUENTAS
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL (UGM) PARA LA EDUCATIVA
07.01.01.12. ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION 1.00 2351.74 2,351.74 1.00
SANEAMIENTO.
07.01.02. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12.00 3,673.10
SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA SESIÓN

07.01.02.01 1.00 95.35 95.35 1.00
POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES) EDUCATIVA
SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SESIÓN
07.01.02.02 1.00 89.85 89.85 1.00
ELIMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS (PARTES Y FUNCIONES) EDUCATIVA
SESIÓN
07.01.02.03 SESIÓN EDUCATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00 95.77 95.77 1.00
SESIÓN EDUCATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELIMINACION EDUCATIVA
SESIÓN
07.01.02.04 1.00 93.23 93.23 1.00
DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS EDUCATIVA
VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
07.01.02.05 VISITA GUIADA 1.00 438.48 438.48 1.00
POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)
PRACTICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
07.01.02.06. (CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y PRACTICA 1.00 2160.20 2,160.20 1.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS)
SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SESIÓN
07.01.02.07 1.00 92.49 92.49 1.00
ELEMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO). DEMOSTRATIVA
TALLER DE CLORACIÓN DEL AGUA Y PTAR; FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
07.01.02.08. TALLER 1.00 207.08 207.08 1.00
CLORACIÓN.
SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE SESIÓN
07.01.02.09. 1.00 88.21 88.21 1.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EDUCATIVA
07.01.02.10. TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS TALLER 1.00 45.00 45.00 1.00
ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y
07.01.02.11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ELIMINCION DE TALLER 1.00 51.08 51.08 1.00
EXCRETAS (ALCANTARILLADO PTAR-UBS)
07.01.02.12. MEDICION DE INDICADORES PARA LA SOCIALIZACION DE RESULTADOS DOCUMENTO 1.00 216.35 216.35 1.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 8,407.38 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00
ACTIVIDADES DURANTE
RESUMEN ACTIVIDADES Y MESES DE INTERVENCION EN PLAN DE CAPACITACION
TOTAL (S/.) LA EJECUCION DE
PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA
OBRAS
ACTIVIDADES EN GESTION DEL SERVICIO (UGM) 24.00 24.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y
Código SNIP: 2436277 Costos al: 2/28/2024
CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
Especialista social responsable: Lic: Número de beneficiarios: 56
Componente: Gestión de Servicio Poblacion total 188

N° DE GESTORES SOCIALES PARA PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO (UGM) 1
PARTIDA
07 PLAN DE CAPACITACION DE GESTIÓN DE SERVICIO (UGM)
07.01 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS
07.01.01. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION
07.01.01.01. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS).
GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por: GLB 18.20

Fotocopias de la Ficha del diagnostico und 5.0 0.10 0.08 0.40
TOTAL (S/.) 18.20
REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN
07.01.01.02.
DE SERVICIO.

Ploteo A0 de los resultados del Diagnostico und 1.0 8.00 6.78 6.78
TOTAL (S/.) 12.34
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL (UGM) CON SUS ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y
07.01.01.03. MANTENIMIENTO.

Fotocopias de la Ficha del diagnostico Institucional und 5.0 0.10 0.08 0.00
Fotocopias de Documentos de Institucionalizacion de la UGM und 25.0 0.10 0.08 2.00
Fotocopias del POI de la Entidad und 30.0 0.10 0.08 2.40
TOTAL (S/.) 6.68
07.01.01.04. TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN

Rotafolio para tema de gestión de conflictos (04 laminas de 0.80*1.00 m) und 1.0 32.00 27.12 27.12
Banner "reglamento interno" 1.0*1.50 m und 1.0 80.00 67.80 67.80

Busqueda de resolucion de aprobacion del reglamento und 1.0 50.00 42.37 42.37
Papelógrafo cuadriculado und 5.0 0.50 0.42 2.10
Fotocopias de temas a tratar und 15.0 0.10 0.08 1.20
TOTAL (S/.) 141.49
07.01.01.05. TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR

Banner "POA y PA" 1.50*2.0 m und 1.0 80.00 67.80 67.80
Fotocopias de Acta de Socializacion und 5.0 0.10 0.08 0.40
TOTAL (S/.) 71.20
07.01.01.06. ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL POA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

Fotocopias de actividades de la UGM und 5.0 0.10 0.08 0.40
Tramite de solicitud de incorporacion de las actividades de la UGM en el
und 3.0 30.00 25.42 76.26
POI de la Municipalidad
Busqueda de resolucion de incorporacion de actividades und 1.0 20.00 16.95 16.95
Certificacion presupuestal und 1.0 20.00 16.95 16.95
TOTAL (S/.) 113.56
07.01.01.07. TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).

Plumones gruesos N° 47 unid 4.0 0.00 0.00 0.00
Mota para pizarra acrilica unid 1.0 5.00 4.24 4.24
TOTAL (S/.) 49.61
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA
07.01.01.08.
COMERCIAL.

Instalacion del Sistema SOFTWARE Contable und 1.0 2,000.00 1,694.92 1,694.92
Plumones gruesos N° 47 unid 4.0 0.00 0.00 0.00
Fotocopia del Acta de conformidad de funcionamiento del Software
contable und 2.0 0.10 0.08 0.16
Fotocopia del libro de caja debidamente llenado und 5.0 0.10 0.08 0.40
Fotocopia del llenado del recibo und 5.0 0.10 0.08 0.40
TOTAL (S/.) 1,741.25
07.01.01.09. TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM

Banner "Estructura organica" 1.50*2.0 m und 1.0 80.00 67.80 67.80
Rotafolio para tema de roles y funciones (04 laminas de 0.80*1.00 m) und 1.0 32.00 27.12 27.12
Fotocopia de las Funciones dela UGM und 10.0 0.10 0.08 0.80
Fotocopias de
Fotocopias de fichas de asistencia
de docmentos de Formalizacion de la UGM (Actas de und 2.0 0.10 0.08 0.16
Creacion, Acuerdos, Ordenanzas, ROF modificado en la que incluye las und 15.0 0.10 0.08 1.20
Funciones de la UGM)
TOTAL (S/.) 100.70
07.01.01.10. TALLER DE CULTURA HÍDRICA: UGM CON USUARIOS REFORESTAN Y/O CONSERVAN LA VEGETACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA FUENTE DE AGUA.

Rotafolio para tema de Cultura Hidrica (04 laminas de 0.80*1.00 m) und 1.0 32.00 27.12 27.12
Banner "Cultura Hidrica" 1.0*1.50 m und 1.0 80.00 67.80 67.80

Fotocopia del Acta de compromiso und 1.0 0.10 0.08 0.08
TOTAL (S/.) 98.80
07.02.01.11. SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Calculadora und 1.0 25.00 21.19 21.19
Instalacion del Sistema SOFTWARE Contable und 1.0 0.00 0.00 0.00
Fotocopia del informe economico y rendicion de cuentas und 30.0 0.10 0.08 2.40
TOTAL (S/.) 28.69
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL (UGM) PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
07.01.01.12.
SANEAMIENTO.

Caja de herramientas polietileno (estuche) und 1.0 50.00 42.37 42.37
Llave francesa de 15” und 1.0 95.00 80.51 80.51
LLAVE STILSON 18" und 1.0 125.00 105.93 105.93
Llaves de tapas sanitarias und 2.0 20.00 16.95 33.90
Arco de sierra und 1.0 35.00 29.66 29.66
Hojas de sierra und 3.0 5.00 4.24 12.72
Pegamento PVC de ¼ de galón und 1.0 35.00 29.66 29.66
Desarmador plano 4” und 1.0 15.00 12.71 12.71
Manguera reforzada de ¾ “ mts 50.0 2.50 2.12 106.00
Cinta Teflón und 3.0 1.50 1.27 3.81
Wincha de 5 m und 1.0 15.00 12.71 12.71
Martillo und 1.0 25.00 21.19 21.19
Escobillas de plástico con asa und 2.0 2.50 2.12 4.24
Brocha de nylon de 4” Y 2" und 1.0 35.00 29.66 29.66
Escofina tipo luna de ½ und 1.0 25.00 21.19 21.19
Balde de plástico graduado de 20 L und 1.0 15.00 12.71 12.71
Aceite de maquina 3 en 1, 60 mL und 1.0 45.00 38.14 38.14
Desarmador cruz 4” und 1.0 15.00 12.71 12.71
Escoba de cerda de plástico und 1.0 12.00 10.17 10.17
Jarra graduada de 1 L. und 1.0 8.00 6.78 6.78
Pastillas DPD1 – blíster*10 und. Blister 3.0 2.00 1.69 5.07
Mascarilla protectora con filtro, antigás. und 2.0 85.00 72.03 144.06
Guantes de jebe industrial C-35 DE 12* par 2.0 22.00 18.64 37.28
Botas de jebe par 5.0 25.00 21.19 105.95
mameluco und 2.0 40.00 33.90 67.80
Casco de seguridad und 2.0 45.00 38.14 76.28
Lente de seguridad Antiparra und 2.0 22.00 18.64 37.28
Talonario o libro de registro de cloro residual und 2.0 25.00 21.19 42.38
Tablero de control de tareas de Operadores und 1.0 1.00 0.85 0.85
Fotocopias del Acta de Entrega de Materiales e Insumos, Equipos de
und 5.0 0.10 0.08 0.40
OyM y de control de calidad
Equipos
Comparador Profesional de cloro Residual + reactivos und 1.0 350.00 296.61 296.61
MEDIDOR MULTIPARÁMETRO DE PH/ORP/COND/TDS/SAL/TEMP und 1.0 580.00 491.53 491.53
Balanza Gramera Digital de Cocina (10kg) und 1.0 45.00 38.14 38.14
Respirador de dos vías con filtro und 1.0 150.00 127.12 127.12
Indumentaria de Identificación (chalecos con logo UGM) und 6.0 50.00 42.37 254.22
TOTAL (S/.) 2,351.74
07.01.02. ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
07.01.02.01 SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)

Banner plastificado 2.00 mts x 2.00 mts (PARTES Y FUNCIONES DEL SAP) und 1.0 100.00 84.75 84.75

Cartulina escolar und 10.0 0.50 0.42 4.20
Fotocopia de ficha de asistencia und 2.0 0.10 0.08 0.16
TOTAL (S/.) 95.35
SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS (PARTES Y
07.01.02.02 FUNCIONES)

Banner plastificado 2.00 mts x 2.00 mts (PARTES Y FUNCIONES DE LAS
und 1.0 100.00 84.75 84.75
UBS)
TOTAL (S/.) 89.85
07.01.02.03 SESIÓN EDUCATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Rotafolio Plastificado con espiral de 6 laminas del SAP 1.00 mt x 0.80 cm
und 1.0 48.00 40.68 40.68
(OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
Cinta de embalaje und 1.0 3.00 2.54 2.54
DVD tematicos para grabacion videos de Operación y Mantenimiento del
und 2.0 3.00 2.54 5.08
SAP
TOTAL (S/.) 95.77
07.01.02.04 SESIÓN EDUCATIVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS

Rotafolio Plastificado con espiral de 6 laminas de partes de las Unidades
Basicas de Saneamiento de 1.00 mt x 0.80 cm (OPERACIÓN Y und 1.0 48.00 40.68 40.68
MANTENIMIENTO)
DVD tematicos para grabacion videos de Operación y Mantenimiento de
und 2.0 3.00 2.54 5.08
las UBS
Kit de Herramientas necesarios und 1.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 93.23
07.01.02.05 VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)

Libreta de apuntes und 6.0 1.50 1.27 7.62
Ficha de visita guiada und 1.0 0.10 0.08 0.08
Gigantografía Sistema de Agua Potable (2.0 x 1.5 mts) und 1.0 180.00 152.54 152.54
Láminas con imágenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts) glb 1.0 60.00 50.85 50.85
Fotocopias - formato de evaluacion und 15.0 0.10 0.08 1.20
Fotocopias und 30.0 0.10 0.08 2.40
Plumon indeleble glb 1.0 3.00 2.54 2.54
Parante para papelografo und 1.0 50.00 42.37 42.37
Fotochets und 6.0 2.50 2.12 12.72
Servicio de refrigerio, el mismo que debe ser atendido por alimentos de

und 15.0 5.00 4.24 63.60
la zona (mate o refresco, chancaca, tortilla, entre otros)

Wincha de 5 m und 1.0 0.00 0.00 0.00
Desarmador plano 4” und 1.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 438.48
PRACTICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y
07.01.02.06. CONEXIONES DOMICILIARIAS)

Lapiz Und 6.0 0.50 0.42 2.52
Fotocopias de ficha de asistencia und 2.0 0.20 0.17 0.34
Wincha de 5 m und 1.0 0.00 0.00 0.00
Hipoclorito de Calcio al 70% kg 20.0 20.00 16.95 339.00
Llave francesa de 8”L. und 1.0 60.00 50.85 50.85
Martillo und 1.0 0.00 0.00 0.00
DESARMADOR PLANO Y ESTRELLA DE 8", 10" DE LARGO und 4.0 40.00 33.90 135.60
Brocha de nylon de 4” Y 2" und 4.0 35.00 29.66 118.64
Cinta Teflon und 2.0 1.50 1.27 2.54
mameluco und 2.0 0.00 0.00 0.00
Casco de seguridad und 2.0 0.00 0.00 0.00
Lente de seguridad Antiparra und 2.0 0.00 0.00 0.00
Guantes de latex und 2.0 10.00 8.47 16.94
Botas de jebe par 5.0 0.00 0.00 0.00
Escobillon und 2.0 15.00 12.71 25.42
Escobillas de plástico con asa und 2.0 2.50 2.12 4.24
Aceite de maquina 3 en 1, 60 mL und 1.0 45.00 38.14 38.14
Respirador de dos vías con filtro und 1.0 0.00 0.00 0.00
Tubo de repuesto de 1/2" und 1.0 10.00 8.47 8.47
Repuesto para llave de Agua und 3.0 5.00 4.24 12.72
Pegamento para PVC de 1/64 gl und 1.0 30.00 25.42 25.42
Escoba grande und 2.0 10.00 8.47 16.94
Escoba pequeña und 7.0 6.00 5.08 35.56
Recogedor und 1.0 10.00 8.47 8.47
PICO CON MANGO und 2.0 50.00 42.37 84.74
PALA RECTA und 2.0 40.00 33.90 67.80
CARRETILLA und 2.0 150.00 127.12 254.24
BARRETA DE 5/8 und 2.0 130.00 110.17 220.34
LLAVE INGLESA 12" und 2.0 50.00 42.37 84.74
Rastrillo con mango 20" und 1.0 50.00 42.37 42.37
MANGUERA REFORZADA 1" mts. 100.0 3.00 2.54 254.00
SOGA DE 1/2" und 10.0 3.00 2.54 25.40
ESPATULA DE 4" und 1.0 20.00 16.95 16.95
ESCOBILLA DE FIERRO PARA LIMPIEZA und 1.0 25.00 21.19 21.19
PEGAMENTO PLASTICO PVC 32 onzas onza 2.0 50.00 42.37 84.74
Servicio de refrigerio, el mismo que debe ser atendido por alimentos de

la zona (mate o refresco, chancaca, tortilla, entre otros) und 15.0 5.00 4.24 63.60
TOTAL (S/.) 2,160.20
07.01.02.07 SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELEMINACION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO PTAR - UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO).

Rotafolio Plastificado con espiral de 6 laminas con partes de las UBS 1.00
und 1.0 48.00 40.68 40.68
mt x 0.80 cm
DVD tematicos para grabacion videos de Operación y Mantenimiento de
UBS und 2.0 3.00 2.54 5.08

Kit de Herramientas necesarios und 1.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 92.49
07.01.02.08. TALLER DE CLORACIÓN DEL AGUA Y PTAR; FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN.

Comparador Profesional de cloro Residual + reactivos und 1.0 0.00 0.00 0.00
Libreta de apuntes und 1.0 1.50 1.27 1.27
Talonario o libro de registro de cloro residual und 2.0 0.00 0.00 0.00
Maqueta de sistema de cloración por goteo und 1.0 150.00 127.12 127.12
Equipos de Proteccion personal (EPP) und 1.0 0.00 0.00 0.00
Cucharon de Plastico mango largo und 1.0 0.00 0.00 0.00
Cernidor o Colador (Tocuyo) und 1.0 8.00 6.78 6.78
Pastillas DPD1 – blíster*10 und. Blister 1.0 2.00 1.69 1.69
Jarra graduada de 1L. und 1.0 0.00 0.00 0.00
Hipoclorito de Calcio al 70% Kg 4.0 20.00 16.95 67.80
Formato de control de parámetros de cloro residual und 2.0 0.10 0.08 0.16
TOTAL (S/.) 207.08
07.01.02.09. SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACION Y/O FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Banner plastificado 2.00 mts x 2.00 mts del plan de accion (FORMATO) und 1.0 100.00 84.75 84.75

Plan Operativo Anual (POA) fotocopia und 15.0 0.10 0.08 1.20
TOTAL (S/.) 88.21
07.01.02.10. TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Tubo de 3/4" und 1.0 12.00 10.17 10.17
Repuesto para llave de Agua und 1.0 5.00 4.24 4.24
Pegamento para PVC de 1/64 gl und 1.0 0.00 0.00 0.00
Union 3/4" de PVC und 1.0 5.00 4.24 4.24
Codo 1/2" und 1.0 5.00 4.24 4.24
Reducción de 3/4"a1/2" und 1.0 4.50 3.81 3.81
Tee 3/4" und 1.0 7.00 5.93 5.93
Tubo de repuesto de 1/2" und 1.0 10.00 8.47 8.47
Cinta Teflon und 2.0 1.50 1.27 2.54
Tripticos alucivos al procedimiento de la actividad und 15.0 0.10 0.08 1.20
TOTAL (S/.) 45.00
ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE
07.01.02.11.
ELIMINCION DE EXCRETAS (ALCANTARILLADO PTAR-UBS)
Impresión de cuadernillo full color en material couche, medidas de 20

und 2.0 30.00 25.42 50.84
cm x 30 cm (MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
Impresión del Acta de entrega y recepcion del Manual de OyM und 1.0 0.10 0.08 0.08
Fotocopia del Libro de Inventario donde se encuentre el registro del
und 2.0 0.10 0.08 0.16
Manual de OyM
TOTAL (S/.) 51.08
07.01.02.12. MEDICION DE INDICADORES PARA LA SOCIALIZACION DE RESULTADOS

Banner plastificado 2.00 mts x 2.00 mts (RESULTADOS DE INDICADORES) und 1.0 100.00 84.75 84.75
Fotocopia de Resultados de Indicadores 56.0 0.10 0.08 4.48

Impresión del informe sobre la medicion de indicadores gbl 1.0 150.00 127.12 127.12
TOTAL (S/.) 216.35
PRESUPUESTO MENSUALIZADO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA DENOMINADO:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS -
PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
(Componente Social)
ENTIDAD MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
EJECUCION
ESPECIFICA DE GASTO Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 TOTAL
JEFATURA DE GESTIÓN: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES
Codigo
2436277 PIP “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE
SNIP
HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
ACTIVIDAD 1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA
Gestor Social #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Materiales de capacitación 530.54 367.84 332.08 323.86 537.20 1,288.74 #NAME? #NAME? #NAME?
Movilidad #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total por Actividad: #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
ACTIVIDAD 2 PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTION DEL SERVICIOS (JASS y OPERADORES LOCALES)

Gestor Social (Coordinador social) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Materiales de capacitación 413.09 1,841.96 127.49 2,351.74 863.77 2,809.33 #NAME? #NAME? #NAME?
Movilidad #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total por Actividad: #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL
#REF! por mes

#REF! #REF!
#REF! #REF!
FUNCIONES DEL SUPERVISOR SOCIAL
Es el que se encargará de supervisar, realizar el seguimiento y evaluacion del trabajo del gestor social, asi como del asistente tecnico, con el fin de lograr de ellos su maxima
eficacia y economia y asi asegurar mediante la retroalimentacion permanente con el gestor social, el cumplimiento de los indicadores plasmados en cada plan, que forma parte del
proyecto en ejecucion y post ejecucion
Verificar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los indicadores y resultados
Verificar el cumplimiento de las metas fisicas y financieras ejecutadas en relacion a las actividades programadas en cada uno de los planes considerados en el proyecto
Verificar el uso eficiente de los recursos considerados en el proyecto

Retroalimentar al gestor social y asistente tecnico con los resultados obtenidos en la verificacion en campo, propiciando medidas correctivas y preventivas a fin de lograr resultados
previstos
Verificar que las actividades se realicen con la metodologia adecuada de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle (sesion, taller, entre otros), asi como el uso adeucado de los
materialers y servicios considerados.
Demas funciones establecidos en sus terminos de referencia, asi como las establecidas en la Guia de Ejecucion, Post Ejecucion y Liquidacion de Proyectos del PNSR ejecutados a
traves de nucleos ejecutores
REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LA SUPERVISION
Para que lleve a cabo la supervision adecuada, se debe tener en cuenta que las sesiones deben preparse anticipadamente, de forma que el tiempo dedicado a la supervision social se
paroveche al maximo, para lo cual debe utilizar los siguientes documentos:
Ficha social
Hojas de seguimiento
Registro de entrevistas
Registro de sesiones de grupo
Actas de reuniones de trabajo
Actas de sesiones comunitarias o asambleas
Estadisticas de trabajo
Informe mensual
UND. DE MESES
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FRECUENCIA CANT.
MEDIDA
1 2 3 4 5
Revisión y emisión de opinión sobre el contenido del
Componente Social del expediente técnico emitido por el
1 contratista, de acuerdo a los lineamientos del PNSR, al
INFORME Primer Mes 1 x
inicio de ejecución de obra.
Adecuación y actualización del cronograma de actividades PROGRAMACIÓ
2 de supervisión social. N
Primer Mes 1 x
Verificación permanente de la capacidad operativa,

metodologías aplicadas y uso de los materiales que utiliza
FICHA DE
3 el/la Gestor(a) Social y el/la Capacitador(a) Técnico(a)
SEGUIMIENTO
Mensual 5 x x x x x
según las especificaciones técnicas establecidas en el
expediente técnico.
Seguimiento y verificación mensual de los indicadores de
REPORTE DE
4 las actividades de capacitación en Gestión del Servicio de
INDICADORES
Mensual 5 x x x x x
Saneamiento y EDUSA.
REGISTROS EN
Registro de la información en el cuaderno del Componente EL CUADERNO
5 Social de las actividades que participa el/la Supervisor(a) DEL Mensual 5 x x x x x
Social. COMPONENTE
SOCIAL
REGISTROS EN
Absolución de consultas técnicas del Componente Social EL CUADERNO
6 en las actividades desarrolladas por el/la Gestor(a) Social y DEL Mensual 5 x x x x x
el/la Capacitador(a) Técnico(a). COMPONENTE
SOCIAL
Verificación y evaluación del cumplimiento de las metas
FICHA DE
7 físicas programadas por el/la Gestor(a) Social y el/la
SEGUIMIENTO
Ultimo Mes 1 x
Capacitador(a) Técnico(a).
Elaboración del informe mensual de supervisión social,
INFORME
8 consolidando y sistematizando los informes presentados
MENSUAL
Mensual 5 x x x x x
por el/la Gestor(a) Social y/o Capacitador(a) Técnico(a).
Compilación de la información física y digital del
9 Componente Social.
ARCHIVO Mensual 5 x x x x x
Medición final de los indicadores para la evaluación de REPORTE DE
10 resultados establecidos en los planes de capacitación según INDICADORES Ultimo Mes 1 x
el expediente. FINAL
Elaboración y presentación del informe final del INFORME
11 Componente Social. FINAL
Ultimo Mes 1 x
TOTAL 35 8 6 6 6 9
DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIÓN SOCIAL
PROYECTO : “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA
CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”.
TIEMPO DE INTERVENCION N° LOCALIDAD INTERVENIDA POR EL SUPERVISOR

TIEMPO DE INTERVENCION
(MESES) SOCIAL MUNICIPAL
COEFICIENTE DE TOTAL
LOCALIDAD : PARTICIPACION LOCALIDADE
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA ETAPA DE LA DEL SUPERVISOR S
5.00 MESES
EJECUCION
SHAJSHACANCHA Y
1 1
CHUSPICANCHA
PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL: 5.00 MESES
N° DE FAMILIAS 56.00
COEF. DE
DESCRIPCION MESES MONTO COSTO PARCIAL %
PARTICIPAC
I. COSTO INDIRECTO S/. 24,250.00 100.00%

1.1. IMPORTE A PAGAR S/. 24,250.00 100.00%
SUPERVISOR SOCIAL 5.00 1.00 4750.00 S/. 23,750.00 97.94%
MOVILIDAD (LOCALIDAD SE ENCUENTRA DISTANTE DEL
DISTRITO) 5.00 1.00 100.00 S/. 500.00 2.06%
SUB TOTAL S/. 24,250.00
COSTO DE LA SUPERVISION SOCIAL (S/.) S/. 24,250.00
PORCENTAJE DE INTERVENCION DE SUPERVISION POR ETAPA
IMPORTE
RESUMEN DE COSTOS DIRECTO SUELDO MOVILIDAD TIEMPO DE EJECUCION
TOTAL
SUPERVISION SOCIAL EN ETAPA DE EJECUCION 23,750.00 500.00 24,250.00 5.00
TOTAL 23,750.00 500.00 24,250.00 5.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO DE LA SUPERVISION SOCIAL:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SHAJSHA
CANCHA Y CHUSPICANCHA DEL DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”.
(Componente Social)
PROGRAMA MVCS - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
JEFATURA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS
AREA AREA DE ESTUDIOS
EJECUCION
ESPECIFICA DE GASTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

SUPERVISION
ACT1 Financiera fisica Financiera fisica Financiera fisica Financiera fisica Financiera fisica
SOCIAL
Supervisor Social 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00

8 6 6 6 9
Movilidad 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Total por Proyecto en supervision 4,850.00 8 4,850.00 6 4,850.00 6 4,850.00 6 4,850.00 9
TOTAL METAS FISICAS - FINANCIERAS SUPERVISION SOCIAL

08 Pto Educacion Sanitaria

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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIAL - PLAN DE

CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Codigo Unico de Inversiones 2436277

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuestos S/. Presupuestos S/.

Costo del personal para desarrollar la capacitación Presupuesto S/

TOTAL EN PLANES Y PERSONAL S/ 65,380.84

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN

Número de familias beneficiarias: 56

Prestador del servicio de

Calculo del N° de personal necesario MEDIDA CANT.

ITEM PRESUPUESTO PARA PERSONAL UND. DE COSTO COSTO COEFICIENTE DE

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS

LOCALIDAD : SHAJSHACANCHA Y CHUSPICANCHA DISTRITO: PUÑOS

Responsable: GESTOR SOCIAL Número de beneficiarios: 56

TIEMPO TOTAL DE INTERV.

Nº DE GESTORES SOCIALES PARA EL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION

ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO

PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL

01 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA 35.00 2,973.46

01.01 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 35.00 2,973.46

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 35.00 2,973.46

ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO,

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 2,973.46

ADQUISICION DE BIENES, SEVICIOS, EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES 2,973.46 2,973.46

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS

LOCALIDAD : SHAJSHACANCHA Y CHUSPICANCHA DISTRITO: PUÑOS

Responsable: GESTOR SOCIAL Número de beneficiarios: 56

TIEMPO TOTAL DE INTERV.

Nº DE GESTORES SOCIALES PARA EL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION

01 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA 35.00 2,973.46

01.01 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 35.00 2,973.46

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 35.00 2,973.46

ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DEL PROYECTO,

ACTIVIDADES EN EDUSA (FAMILIAS) 35.00 35.00

Especialista social responsable: Lic: Número de Beneficiarios: 56

01.01. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS

01.01.01. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 291.07

Lapicero : (Azul) und 2.0 1.00 0.85 1.70

TOTAL (S/.) 291.07

01.01.01.02. VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/USUARIOS

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 91.44

ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS/ASOCIADOS DEL PROYECTO, FIRMA DE COMPROMISO DE

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 27.17

01.01.01.04. DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 34.85

Lapicero : (Azul) und 1.0 0.00 0.00 0.00

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 86.01

01.01.01.06. SESIÓN DE CAPACITACIÓN Nº 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD.

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 29.64

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 36.06

01.01.01.08. TALLER Nº02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 20.91

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 97.31

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 31.88

01.01.01.11. TALLER Nº05: CULTURA DE PAGO

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 32.46

Rotafolio: Cultura de Pago, Cuota Familiar para la Sostenibilidad de los Servicios.

Lapicero : (Azul) und 1.00 0.00 0.00 0.00

01.01.01.12. TALLER Nº06: HIGIENE PERSONAL

Glb/DIA EQ. Costo unitario directo por: Glb 19.11