LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Fecha: 23/02/2024 11:44:38
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Estado: APROBADO

Entidad: 287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

D.A.: 1 FPS OF. DEPTAL CHUQUISACA
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
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Doc.Per. Tipo Doc.
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254 0 0 NOR 11/09/2023 6,990.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

254 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,990.00 Comprobante generado automáticamente:

255 0 0 NOR 11/09/2023 10,809.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

255 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,809.00 Comprobante generado automáticamente:

256 0 0 NOR 11/09/2023 7,021.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

256 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 7,021.00 Comprobante generado automáticamente:

257 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

257 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

257 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

258 0 0 NOR 11/09/2023 6,208.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

258 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,208.00 Comprobante generado automáticamente:

259 0 0 NOR 11/09/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

259 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

259 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

259 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

260 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

260 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

260 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

261 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

261 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

261 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

262 0 0 NOR 11/09/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

262 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:

262 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:

262 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:

263 0 0 NOR 11/09/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

263 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:

263 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:

263 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:

264 0 0 NOR 11/09/2023 230.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

264 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 230.00 Comprobante generado automáticamente:

265 0 0 NOR 11/09/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

265 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:

266 0 0 NOR 11/09/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

266 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:

267 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

267 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

268 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

268 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

269 0 0 NOR 11/09/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

269 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

269 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

269 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

270 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

270 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

271 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

271 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

272 0 0 NOR 11/09/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

272 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:

273 0 0 NOR 11/09/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

273 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
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Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
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Pagina 8 de 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

274 0 0 NOR 11/09/2023 2,414.28 0.00 Comprobante generado automáticamente:

274 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,414.28 Comprobante generado automáticamente:

275 0 0 NOR 11/09/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

275 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

275 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

276 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

276 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

276 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

277 0 0 NOR 11/09/2023 780.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

277 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 780.00 Comprobante generado automáticamente:

278 0 0 NOR 11/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

278 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:

279 0 0 NOR 11/09/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

279 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:

280 0 0 NOR 11/09/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

280 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

280 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

281 0 0 NOR 11/09/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

281 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

281 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

282 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

282 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

282 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

283 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

283 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

284 0 0 NOR 11/09/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

284 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:

284 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:

284 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:

285 0 0 NOR 11/09/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

285 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:

286 0 0 NOR 11/09/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

286 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

286 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

287 0 0 NOR 11/09/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

287 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

288 0 0 NOR 11/09/2023 320.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

288 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 320.00 Comprobante generado automáticamente:

289 0 0 NOR 11/09/2023 6,841.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:

289 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,841.33 Comprobante generado automáticamente:

290 0 0 NOR 11/09/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

290 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:

291 0 0 NOR 11/09/2023 220.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

291 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 220.00 Comprobante generado automáticamente:

292 0 0 NOR 11/09/2023 1,776.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

292 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:

292 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:

292 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:

293 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

293 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

293 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

294 0 0 NOR 12/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
294 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
295 0 0 NOR 29/09/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y VICTOR QUENTA SINCA, POR EL SERVICIO
DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2023 SEGÚN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA
ESTATAL Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
295 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y VICTOR QUENTA SINCA, POR EL SERVICIO
DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2023 SEGÚN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA
ESTATAL Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
295 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y VICTOR QUENTA SINCA, POR EL SERVICIO
DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 9 de 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD

FISICA ESTATAL Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
295 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y VICTOR QUENTA SINCA, POR EL SERVICIO
DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2023 SEGÚN, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA
ESTATAL Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
296 0 0 NOR 29/09/2023 1,286.75 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA, POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTO CORRIENTE, DCTOS. ADMINISTRATIVOS, PLANILLAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS DE LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CON RETENCION DEL 7% DEL MONTO FACTURADO POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (BS. 96,85), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA Nº 29,
CONTRATO ADM. FPS/CHQ/003/2023 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
296 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,286.75 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA, POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTO CORRIENTE, DCTOS. ADMINISTRATIVOS, PLANILLAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS DE LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CON RETENCION DEL 7% DEL MONTO FACTURADO POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (BS. 96,85), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA Nº 29,
CONTRATO ADM. FPS/CHQ/003/2023 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
297 0 0 NOR 29/09/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO: A ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL DE FPS CHUQUISACA, SEGUN FACTURA Nº 414 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
297 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO: A ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL DE FPS CHUQUISACA, SEGUN FACTURA Nº 414 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
298 0 0 NOR 29/09/2023 8,250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: SARDAN AOIZ VDA. DE AMEZAGA MERCEDES POR LA COMPRA DE
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINAS DEL FPS DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN FACTURA Nº 8017
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
298 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 8,250.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: SARDAN AOIZ VDA. DE AMEZAGA MERCEDES POR LA COMPRA DE
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINAS DEL FPS DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN FACTURA Nº 8017
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
299 0 0 NOR 29/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL VILLAR, ZUDAÑEZ Y PRESTO
EN FECHA 26/07/2023 AL 26/07/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
299 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL VILLAR, ZUDAÑEZ Y PRESTO
EN FECHA 26/07/2023 AL 26/07/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
299 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL VILLAR, ZUDAÑEZ Y PRESTO
EN FECHA 26/07/2023 AL 26/07/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
299 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL VILLAR, ZUDAÑEZ Y PRESTO
EN FECHA 26/07/2023 AL 26/07/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
300 0 0 NOR 29/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS EN FECHA
14/08/2023 AL 15/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 19) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
300 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 19.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS EN FECHA
14/08/2023 AL 15/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 19) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
300 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS EN FECHA
14/08/2023 AL 15/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 19) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
300 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 129.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS EN FECHA
14/08/2023 AL 15/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 19) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
301 0 0 NOR 29/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE YOTALA EN FECHA 10/08/2023 AL 10/08/2023, SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
301 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE YOTALA EN FECHA 10/08/2023 AL 10/08/2023, SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
301 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE YOTALA EN FECHA 10/08/2023 AL 10/08/2023, SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
302 0 0 NOR 29/09/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA DEL CARMEN
PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
EN FECHA 14/08/2023 AL 14/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
302 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA DEL CARMEN
PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
EN FECHA 14/08/2023 AL 14/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
302 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA DEL CARMEN
PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
EN FECHA 14/08/2023 AL 14/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
302 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA DEL CARMEN
PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO
EN FECHA 14/08/2023 AL 14/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
303 0 0 NOR 29/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 09/08/2023 AL
09/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
303 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 09/08/2023 AL
09/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
303 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 09/08/2023 AL
09/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
303 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA (CONSULTOR EN
LINEA) Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 09/08/2023 AL
09/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 10) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
304 0 0 NOR 29/09/2023 666.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA DEL
CARMEN PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MUYUPAMPA EN FECHA 02/08/2023 AL 04/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 10 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

304 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA DEL
CARMEN PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MUYUPAMPA EN FECHA 02/08/2023 AL 04/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
304 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA DEL
CARMEN PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MUYUPAMPA EN FECHA 02/08/2023 AL 04/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
304 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA DEL
CARMEN PEREZ SEGOVIA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER - FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MUYUPAMPA EN FECHA 02/08/2023 AL 04/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
305 0 0 NOR 29/09/2023 740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y SAN LUCAS EN FECHA 02/08/2023
AL 04/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 48) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
305 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 322.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y SAN LUCAS EN FECHA 02/08/2023
AL 04/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 48) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
305 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 48.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y SAN LUCAS EN FECHA 02/08/2023
AL 04/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 48) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
305 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER - FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y SAN LUCAS EN FECHA 02/08/2023
AL 04/08/2023, (RETENCION DEL 13% BS. 48) SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
306 0 0 NOR 29/09/2023 1,731.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA
MIRANDA, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 03/08/2023 AL 06/08/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

306 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA
MIRANDA, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 03/08/2023 AL 06/08/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

306 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA
MIRANDA, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 03/08/2023 AL 06/08/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

306 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA
MIRANDA, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 03/08/2023 AL 06/08/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

307 0 0 NOR 29/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. SOLEDAD MIRANDA
MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MOJOCOYA EN FECHA 01/08/2023 AL 01/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
307 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. SOLEDAD MIRANDA
MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MOJOCOYA EN FECHA 01/08/2023 AL 01/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
307 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. SOLEDAD MIRANDA
MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MOJOCOYA EN FECHA 01/08/2023 AL 01/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
307 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. SOLEDAD MIRANDA
MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MOJOCOYA EN FECHA 01/08/2023 AL 01/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
307 4 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, ING. SOLEDAD MIRANDA
MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MOJOCOYA EN FECHA 01/08/2023 AL 01/08/2023, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
308 0 0 NOR 29/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI, ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ICLA Y TARABUCO EN FECHA 21/07/2023 AL 21/07/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
308 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI, ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ICLA Y TARABUCO EN FECHA 21/07/2023 AL 21/07/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
308 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI, ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ICLA Y TARABUCO EN FECHA 21/07/2023 AL 21/07/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
308 3 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI, ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ICLA Y TARABUCO EN FECHA 21/07/2023 AL 21/07/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
308 4 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI, ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ICLA Y TARABUCO EN FECHA 21/07/2023 AL 21/07/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
308 5 0 NOR 03/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI, ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ICLA Y TARABUCO EN FECHA 21/07/2023 AL 21/07/2023,
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
309 0 0 NOR 29/09/2023 1,404.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, DEL TOTAL DEL SERVICIO SE REALIZA RETENCION DEL 7% (BS. 105,70), FACTURA
Nº 2665 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
309 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,404.30 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, DEL TOTAL DEL SERVICIO SE REALIZA RETENCION DEL 7% (BS. 105,70), FACTURA
Nº 2665 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
310 0 0 NOR 29/09/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES DE LAS CUENTAS NROS. 1-41707908 Y 1-2150493,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS NROS. 17710 Y 17804 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
310 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES DE LAS CUENTAS NROS. 1-41707908 Y 1-2150493,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS NROS. 17710 Y 17804 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
311 0 0 NOR 29/09/2023 1,485.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 2592ZNP, SEGUN FACTURA Nº 113 Y OTROS
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 11 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

311 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,485.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 2592ZNP, SEGUN FACTURA Nº 113 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
313 0 0 NOR 10/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

313 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

318 0 0 NOR 10/10/2023 888.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

318 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:

318 2 0 NOR 10/10/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:

324 0 0 NOR 10/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

324 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:

330 0 0 NOR 20/10/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y OMAR LOPEZ ALI POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

330 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y OMAR LOPEZ ALI POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

330 2 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y OMAR LOPEZ ALI POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

330 3 0 NOR 24/10/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA Y OMAR LOPEZ ALI POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

331 0 0 NOR 20/10/2023 4,408.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTOS CORRIENTE, PLANILLAS DE INVERSION Y OTROS DOCUMENTOS DE LA
DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA N.º 39
POR BS. 4.408,20 Y CONTRATO ADM. FPS/CH/003/2023, (TOTAL FACTURA DEL MES BS 4.740,00 RETENCION DEL 7% POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Bs. 331,80) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
331 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 4,408.20 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTOS CORRIENTE, PLANILLAS DE INVERSION Y OTROS DOCUMENTOS DE LA
DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA N.º 39
POR BS. 4.408,20 Y CONTRATO ADM. FPS/CH/003/2023, (TOTAL FACTURA DEL MES BS 4.740,00 RETENCION DEL 7% POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Bs. 331,80) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
332 0 0 NOR 20/10/2023 800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MARIO HUARITA PINEDO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, SEGUN FACTURA N.º 42 POR BS. 800.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
332 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 800.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MARIO HUARITA PINEDO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, SEGUN FACTURA N.º 42 POR BS. 800.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
333 0 0 NOR 20/10/2023 2,114.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 2592ZNP, SEGUN FACTURA Nº 88 POR Bs. 2.114,00 y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
333 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 2,114.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 2592ZNP, SEGUN FACTURA Nº 88 POR Bs. 2.114,00 y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
334 0 0 NOR 20/10/2023 330.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 87 POR BS. 330.- Y OTROS
DOCUMENTOS DE RESPALDO.
334 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 330.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 87 POR BS. 330.- Y OTROS
DOCUMENTOS DE RESPALDO.
335 0 0 NOR 20/10/2023 930.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 114 POR BS. 930.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
335 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 930.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 114 POR BS. 930.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
336 0 0 NOR 20/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, SEGUN FACTURA Nº 435 POR BS. 70.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
336 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, SEGUN FACTURA Nº 435 POR BS. 70.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
337 0 0 NOR 20/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3861TYF, SEGUN FACTURA Nº 436 POR BS. 70.- Y OTRO DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
337 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3861TYF, SEGUN FACTURA Nº 436 POR BS. 70.- Y OTRO DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
338 0 0 NOR 20/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, SEGUN FACTURA N.º 446 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
338 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, SEGUN FACTURA N.º 446 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
339 0 0 NOR 20/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 2592ZNP, SEGUN FACTURA N.º 467 POR BS. 70.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
339 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 2592ZNP, SEGUN FACTURA N.º 467 POR BS. 70.- Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
340 0 0 NOR 20/10/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES, CUENTA N.º 1-41707908 Y CUENTA N.º 1-2150493
CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS N.º 48856-48819 POR BS. 80.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
340 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES, CUENTA N.º 1-41707908 Y CUENTA N.º 1-2150493
CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS N.º 48856-48819 POR BS. 80.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
341 0 0 NOR 23/10/2023 22,805.76 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 12 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

PLANILLA 126

341 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 22,805.76 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
342 0 0 NOR 26/10/2023 1,729.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO Nº
FPS/CHQ/004/2023, FACTURA Nº 2903 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 1729,80
(SE REALIZA LA RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE BS. 130,20).
342 1 0 NOR 30/10/2023 0.00 1,729.80 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO Nº
FPS/CHQ/004/2023, FACTURA Nº 2903 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 1729,80
(SE REALIZA LA RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE BS. 130,20).
343 0 0 NOR 26/10/2023 170.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: VIAS BOLIVIA POR POST PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN
CONTRATO VoBo/ORCH-Nº 002/2023 POR UN TOTAL DE BS. 170,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

343 1 0 NOR 27/10/2023 0.00 170.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: VIAS BOLIVIA POR POST PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN
CONTRATO VoBo/ORCH-Nº 002/2023 POR UN TOTAL DE BS. 170,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

344 0 0 NOR 31/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ PARA EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, SEGUN FACTURA Nº 475 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
344 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ PARA EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, SEGUN FACTURA Nº 475 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
345 0 0 NOR 31/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL, SEGUN FACTURA Nº. 499 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
345 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL, SEGUN FACTURA Nº. 499 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
346 0 0 NOR 31/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3861TYF, SEGUN FACTURA Nº 500 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPADO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
346 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3861TYF, SEGUN FACTURA Nº 500 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPADO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
347 0 0 NOR 31/10/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 498 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
347 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 498 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 70.-
348 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA (MOJOTORILLO) EN FECHA 19/09/2023 AL 19/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00.
348 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA (MOJOTORILLO) EN FECHA 19/09/2023 AL 19/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00.
348 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA (MOJOTORILLO) EN FECHA 19/09/2023 AL 19/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00.
349 0 0 NOR 31/10/2023 888.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE PRESTO, TOMINA Y VILLA
SERRANO EN FECHA 14/09/2023 AL 15/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 888,00
349 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE PRESTO, TOMINA Y VILLA
SERRANO EN FECHA 14/09/2023 AL 15/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 888,00
349 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE PRESTO, TOMINA Y VILLA
SERRANO EN FECHA 14/09/2023 AL 15/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 888,00
349 3 0 NOR 03/11/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE PRESTO, TOMINA Y VILLA
SERRANO EN FECHA 14/09/2023 AL 15/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 888,00
350 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA (REDENCION PAMPA MOJOCOYA) EN FECHA
05/09/2023 AL 05/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 148,00
350 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA (REDENCION PAMPA MOJOCOYA) EN FECHA
05/09/2023 AL 05/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 148,00
350 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR, Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA (REDENCION PAMPA MOJOCOYA) EN FECHA
05/09/2023 AL 05/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 148,00
351 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/08/2023 AL 23/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER
CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00).
351 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/08/2023 AL 23/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER
CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00).
351 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/08/2023 AL 23/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER
CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00).
351 3 0 NOR 03/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/08/2023 AL 23/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER
CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00).
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 13 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

352 0 0 NOR 31/10/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 12/09/2023 AL 13/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
444,00
352 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 12/09/2023 AL 13/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
444,00
352 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 12/09/2023 AL 13/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
444,00
353 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 07/09/2023 AL 07/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00
353 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 07/09/2023 AL 07/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00
353 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 07/09/2023 AL 07/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00
354 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ICLA (PILA TORRE) EN FECHA 08/09/2023 AL 08/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00
354 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ICLA (PILA TORRE) EN FECHA 08/09/2023 AL 08/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00
354 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ICLA (PILA TORRE) EN FECHA 08/09/2023 AL 08/09/2023 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS.
148,00
355 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO (LUPIARA) EN FECHA 25/08/2023 AL 25/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 148,00
355 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO (LUPIARA) EN FECHA 25/08/2023 AL 25/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 148,00
355 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO (LUPIARA) EN FECHA 25/08/2023 AL 25/08/2023
SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL
DE BS. 148,00
356 0 0 NOR 31/10/2023 740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA CHARCAS Y CULPINA EN FECHA 16/08/2023 AL
17/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 692,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR
SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 48,00).
356 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 322.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA CHARCAS Y CULPINA EN FECHA 16/08/2023 AL
17/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 692,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR
SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 48,00).
356 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA CHARCAS Y CULPINA EN FECHA 16/08/2023 AL
17/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 692,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR
SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 48,00).
356 3 0 NOR 03/11/2023 0.00 48.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA CHARCAS Y CULPINA EN FECHA 16/08/2023 AL
17/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 692,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR
SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 48,00).
357 0 0 NOR 31/10/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA 21/08/2023 AL 21/08/2023 SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 296,00

357 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA 21/08/2023 AL 21/08/2023 SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 296,00

357 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA 21/08/2023 AL 21/08/2023 SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 296,00

358 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, POR VIÁTICOS AL
MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 30/08/2023 AL 31/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 129,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13%
RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19.-).
358 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 19.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, POR VIÁTICOS AL
MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 30/08/2023 AL 31/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 129,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13%
RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19.-).
358 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 129.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA, POR VIÁTICOS AL
MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 30/08/2023 AL 31/08/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO POR UN TOTAL DE BS. 129,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13%
RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19.-).
359 0 0 NOR 31/10/2023 888.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 06/09/2023 AL
08/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 888,00
359 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 06/09/2023 AL
08/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 888,00
359 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 06/09/2023 AL
08/09/2023 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO
POR UN TOTAL DE BS. 888,00
368 0 0 NOR 10/11/2023 30,353.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 14 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

PLANILLA 135

368 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 30,353.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
369 0 0 NOR 23/11/2023 6,216.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00580 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

369 1 0 NOR 23/11/2023 0.00 6,216.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00580 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

370 0 0 NOR 23/11/2023 6,871.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00674 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
370 1 0 NOR 23/11/2023 0.00 6,871.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00674 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
371 0 0 NOR 23/11/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA, OMAR LOPEZ ALI Y HUMBERTO CHIRI DAZA
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION
2023 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL,
CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

371 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA, OMAR LOPEZ ALI Y HUMBERTO CHIRI DAZA
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION
2023 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL,
CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

371 2 0 NOR 27/11/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA, OMAR LOPEZ ALI Y HUMBERTO CHIRI DAZA
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION
2023 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL,
CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

371 3 0 NOR 27/11/2023 0.00 1,134.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA, OMAR LOPEZ ALI Y HUMBERTO CHIRI DAZA
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION
2023 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL,
CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

371 4 0 NOR 27/11/2023 0.00 345.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ARACELY PUMA COPAGIRA, OMAR LOPEZ ALI Y HUMBERTO CHIRI DAZA
POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION
2023 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL,
CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

372 0 0 NOR 23/11/2023 1,652.05 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA, POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTO CORRIENTE, DCTOS. ADMINISTRATIVOS, PLANILLAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS DE FOCIPP DE LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CON RETENCION DEL 7% DEL MONTO
FACTURADO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (BS. 124,35), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023,
SEGUN FACTURA N.º 49 POR UN PAGO TOTAL DE BS. 1.652.05, CONTRATO ADM. FPS/CHQ/003/2023 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
372 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 1,652.05 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA, POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTO CORRIENTE, DCTOS. ADMINISTRATIVOS, PLANILLAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS DE FOCIPP DE LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CON RETENCION DEL 7% DEL MONTO
FACTURADO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (BS. 124,35), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023,
SEGUN FACTURA N.º 49 POR UN PAGO TOTAL DE BS. 1.652.05, CONTRATO ADM. FPS/CHQ/003/2023 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
373 0 0 NOR 23/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, SEGUN FACTURA N.º 521 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
373 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, SEGUN FACTURA N.º 521 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
374 0 0 NOR 23/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, SEGUN FACTURA N.º 530 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
374 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, SEGUN FACTURA N.º 530 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
375 0 0 NOR 23/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, SEGUN FACTURA N.º 531 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
375 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR SERVICIO DE LAVADO COMPLETO
DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, SEGUN FACTURA N.º 531 POR BS. 70.- Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
376 0 0 NOR 23/11/2023 8,060.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MARCO ANTONIO ALVARO APARICIO STUMVOLL POR LA COMPRA DE
TONERS PARA LAS OFICINAS DEL FPS DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN FACTURA N.º 437 POR UN TOTAL DE BS.
8.060.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
376 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 8,060.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MARCO ANTONIO ALVARO APARICIO STUMVOLL POR LA COMPRA DE
TONERS PARA LAS OFICINAS DEL FPS DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN FACTURA N.º 437 POR UN TOTAL DE BS.
8.060.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
377 0 0 NOR 23/11/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR PAGO DE
COMISIONES BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CUENTA N.º 1-41707908 Y 1-2150493,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS NROS. 86704 Y 86522 POR UN TOTAL DE BS. 80.-
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
377 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR PAGO DE
COMISIONES BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CUENTA N.º 1-41707908 Y 1-2150493,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS NROS. 86704 Y 86522 POR UN TOTAL DE BS. 80.-
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
378 0 0 NOR 23/11/2023 210.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICIÓN A: RODOLFO CHOQUE APAZA, POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES (CARTA NOTARIAL DE NOTIFICACIÓN - CERTIFICADO DE FIRMAS: DIRIGIDA AL SEÑOR HENRY ALFREDO
MITA LAGUNA), SEGÚN FACTURAS NROS. 723 Y 724 POR UN TOTAL DE BS. 210.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
378 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 210.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICIÓN A: RODOLFO CHOQUE APAZA, POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES (CARTA NOTARIAL DE NOTIFICACIÓN - CERTIFICADO DE FIRMAS: DIRIGIDA AL SEÑOR HENRY ALFREDO
MITA LAGUNA), SEGÚN FACTURAS NROS. 723 Y 724 POR UN TOTAL DE BS. 210.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
379 0 0 NOR 23/11/2023 471.51 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, FACTURA N.º 3234 POR UN TOTAL A PAGAR DE BS. 471.51 (RETENCION DEL 7%
POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL TOTAL FACTURADO BS. 507.-*7% = 35.49) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
379 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 471.51 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, FACTURA N.º 3234 POR UN TOTAL A PAGAR DE BS. 471.51 (RETENCION DEL 7%
POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL TOTAL FACTURADO BS. 507.-*7% = 35.49) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 15 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

380 0 0 NOR 23/11/2023 167.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: VIAS BOLIVIA POR POST PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN
CONTRATO VoBo/ORCH-Nº 002/2023 POR UN TOTAL DE BS. 167,50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

380 1 0 NOR 24/11/2023 0.00 167.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: VIAS BOLIVIA POR POST PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTES A LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN
CONTRATO VoBo/ORCH-Nº 002/2023 POR UN TOTAL DE BS. 167,50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

381 0 0 NOR 27/11/2023 11,003.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00675 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
381 1 0 NOR 28/11/2023 0.00 11,003.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00675 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
382 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA (Mojotorillo) EN FECHA 09/10/2023 AL 09/10/2023, A PARTICIPAR
DE UNA REUNION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
382 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA (Mojotorillo) EN FECHA 09/10/2023 AL 09/10/2023, A PARTICIPAR
DE UNA REUNION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
382 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA (Mojotorillo) EN FECHA 09/10/2023 AL 09/10/2023, A PARTICIPAR
DE UNA REUNION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
383 0 0 NOR 29/11/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY (CHAVARRIA) EN FECHA 14/09/2023 AL
14/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL POR UN TOTAL DE BS.
296,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
383 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY (CHAVARRIA) EN FECHA 14/09/2023 AL
14/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL POR UN TOTAL DE BS.
296,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
383 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY (CHAVARRIA) EN FECHA 14/09/2023 AL
14/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL POR UN TOTAL DE BS.
296,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
384 0 0 NOR 29/11/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO, ING. CINTHIA MABEL
CAMARA MIRANDA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN
FECHA 05/10/2023 AL 05/10/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL
POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
384 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO, ING. CINTHIA MABEL
CAMARA MIRANDA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN
FECHA 05/10/2023 AL 05/10/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL
POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
384 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO, ING. CINTHIA MABEL
CAMARA MIRANDA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN
FECHA 05/10/2023 AL 05/10/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL
POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
384 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA ACEITUNO, ING. CINTHIA MABEL
CAMARA MIRANDA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN
FECHA 05/10/2023 AL 05/10/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA SU ENTREGA PROVISIONAL
POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
385 0 0 NOR 29/11/2023 1,776.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, ING. ANDRES
JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO PARA SU RECEPCION DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 1.776,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
385 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, ING. ANDRES
JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO PARA SU RECEPCION DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 1.776,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
385 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, ING. ANDRES
JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO PARA SU RECEPCION DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 1.776,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
385 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, ING. ANDRES
JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO PARA SU RECEPCION DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 1.776,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
385 4 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI, ING. ANDRES
JOSE TABOADA ACEITUNO, LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR) EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO PARA SU RECEPCION DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 1.776,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
386 0 0 NOR 29/11/2023 1,332.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MACHARETI Y
YAMPARAEZ EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UN
TOTAL DE BS. 1.332,00 SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
386 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MACHARETI Y
YAMPARAEZ EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UN
TOTAL DE BS. 1.332,00 SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
386 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MACHARETI Y
YAMPARAEZ EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UN
TOTAL DE BS. 1.332,00 SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
386 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA, ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MACHARETI Y
YAMPARAEZ EN FECHA 20/09/2023 AL 22/09/2023, POR INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UN
TOTAL DE BS. 1.332,00 SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
387 0 0 NOR 29/11/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, ABOG. RODOLFO
CHOQUE APAZA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA
18/09/2023 AL 18/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 444,00
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 16 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

387 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, ABOG. RODOLFO
CHOQUE APAZA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA
18/09/2023 AL 18/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
387 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, ABOG. RODOLFO
CHOQUE APAZA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA
18/09/2023 AL 18/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
387 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, ABOG. RODOLFO
CHOQUE APAZA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA
18/09/2023 AL 18/09/2023, A INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
388 0 0 NOR 29/11/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 18/09/2023 AL 19/09/2023, POR
INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA ENTREGA DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
388 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 18/09/2023 AL 19/09/2023, POR
INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA ENTREGA DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
388 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL VILLAR EN FECHA 18/09/2023 AL 19/09/2023, POR
INSPECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA ENTREGA DEFINITIVA POR UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
389 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 30/08/2023 AL 31/08/2023, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA, INSPECCION PROYECTO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LAS ABRAS POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
389 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 30/08/2023 AL 31/08/2023, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA, INSPECCION PROYECTO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LAS ABRAS POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
390 0 0 NOR 29/11/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
390 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
390 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
391 0 0 NOR 29/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE TARABUCO EN FECHA 10/10/2023 AL 10/10/2023 TRASLADO A ING. SOLEDAD MIRANDA PARA INSPECCION
Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
391 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE TARABUCO EN FECHA 10/10/2023 AL 10/10/2023 TRASLADO A ING. SOLEDAD MIRANDA PARA INSPECCION
Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
392 0 0 NOR 29/11/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SERGIO FLORES URQUIZU Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 24/10/2023 AL 25/10/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 415,00 (SE
REALIZA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. SERGIO FLORES URQUIZU POR SER CONSULTOR EN LINEA BS. 29,00) Y
OTROS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
392 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 29.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SERGIO FLORES URQUIZU Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 24/10/2023 AL 25/10/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 415,00 (SE
REALIZA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. SERGIO FLORES URQUIZU POR SER CONSULTOR EN LINEA BS. 29,00) Y
OTROS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
392 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SERGIO FLORES URQUIZU Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 24/10/2023 AL 25/10/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 415,00 (SE
REALIZA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. SERGIO FLORES URQUIZU POR SER CONSULTOR EN LINEA BS. 29,00) Y
OTROS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
392 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 193.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SERGIO FLORES URQUIZU Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 24/10/2023 AL 25/10/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 415,00 (SE
REALIZA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. SERGIO FLORES URQUIZU POR SER CONSULTOR EN LINEA BS. 29,00) Y
OTROS DOCUMENTOS DE RESPALDO.
393 0 0 NOR 29/11/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA
24/10/2023 AL 24/10/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
393 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA
24/10/2023 AL 24/10/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
393 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA
24/10/2023 AL 24/10/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
393 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA
24/10/2023 AL 24/10/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
394 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA Y GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA Y TOMINA EN FECHA 25/10/2023 AL 25/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA A LA ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA POR SER CONSULTOR EN
LINEA BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
394 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA Y GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA Y TOMINA EN FECHA 25/10/2023 AL 25/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA A LA ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA POR SER CONSULTOR EN
LINEA BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
394 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA Y GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA Y TOMINA EN FECHA 25/10/2023 AL 25/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA A LA ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA POR SER CONSULTOR EN
LINEA BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 17 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

394 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA Y GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOJOCOYA Y TOMINA EN FECHA 25/10/2023 AL 25/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
138,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA A LA ING. ALBA ATHINA LLANOS IBARRA POR SER CONSULTOR EN
LINEA BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
395 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE ICLA Y MOJOCOYA EN FECHA 27/10/2023 AL 27/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
395 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE ICLA Y MOJOCOYA EN FECHA 27/10/2023 AL 27/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
395 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE ICLA Y MOJOCOYA EN FECHA 27/10/2023 AL 27/10/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
396 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 30/10/2023 AL 30/10/2023 A INSPECCION
Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
396 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 30/10/2023 AL 30/10/2023 A INSPECCION
Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
396 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y LUIS GONZALO PEREZ
ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 30/10/2023 AL 30/10/2023 A INSPECCION
Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
397 0 0 NOR 29/11/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
397 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
397 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
397 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
397 4 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A ING. SOLEDAD MIRANDA MAMANI, ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
398 0 0 NOR 29/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JULIO ROLLANO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
PRESTO EN FECHA 09/11/2023 AL 09/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 64,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. JULIO
ROLLANO POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
398 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JULIO ROLLANO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
PRESTO EN FECHA 09/11/2023 AL 09/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 64,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. JULIO
ROLLANO POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
398 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JULIO ROLLANO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
PRESTO EN FECHA 09/11/2023 AL 09/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 64,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL 13% RC-IVA AL ING. JULIO
ROLLANO POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 10,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
399 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO RESOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 09/11/2023 AL 09/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
399 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO RESOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 09/11/2023 AL 09/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
399 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO RESOSICION A: LIC. MARIA MEDRANO ROMERO Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 09/11/2023 AL 09/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
400 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE POROMA EN FECHA 10/11/2023 AL 10/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
400 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE POROMA EN FECHA 10/11/2023 AL 10/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
400 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE POROMA EN FECHA 10/11/2023 AL 10/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
401 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 13/11/2023 AL 13/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
401 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 13/11/2023 AL 13/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
401 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN LOMAR Y ZENON CHECO FLORES
(CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 13/11/2023 AL 13/11/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
402 0 0 NOR 29/11/2023 134.06 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES E
ING. LUIS MIGUEL PADILLA A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUSI Y SAN LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 1995 POR BS. 134,06 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

RESPALDO.

402 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 134.06 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES E
ING. LUIS MIGUEL PADILLA A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUSI Y SAN LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 1995 POR BS. 134,06 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

403 0 0 NOR 29/11/2023 75.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ING. JOSE
LOPEZ CHAVARRIA Y LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ AL MUNICIPIO DE MOTEAGUDO, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 97155 POR BS. 75,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
403 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 75.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ING. JOSE
LOPEZ CHAVARRIA Y LIC. MARIA DEL CARMEN PEREZ AL MUNICIPIO DE MOTEAGUDO, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 97155 POR BS. 75,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
404 0 0 NOR 29/11/2023 140.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES E
ING. LUIS MIGUEL PADILLA AL MUNICIPIO DE CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA
N.º 4628 POR BS. 140,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
404 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 140.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES E
ING. LUIS MIGUEL PADILLA AL MUNICIPIO DE CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA
N.º 4628 POR BS. 140,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
405 0 0 NOR 29/11/2023 160.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA A LOS MUNICIPIOS DE VILLA CHARCAS Y CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA N.º 89923 POR BS. 160,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
405 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 160.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA A LOS MUNICIPIOS DE VILLA CHARCAS Y CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA N.º 89923 POR BS. 160,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
406 0 0 NOR 29/11/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA AL MUNICIPIO DE CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 6059 POR BS.
120,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
406 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 120.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA AL MUNICIPIO DE CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 6059 POR BS.
120,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
407 0 0 NOR 29/11/2023 90.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. LUIS
MIGUEL PADILLA AL MUNICIPIO DE AZURDUY, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º
73206, 2441 POR BS. 90.01 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
407 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 90.01 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. LUIS
MIGUEL PADILLA AL MUNICIPIO DE AZURDUY, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º
73206, 2441 POR BS. 90.01 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
408 0 0 NOR 29/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. JUAN CARLOS
TORRES AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 15959 POR
BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

408 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. JUAN CARLOS
TORRES AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 15959 POR
BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

409 0 0 NOR 29/11/2023 360.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. SOLEDAD
MIRANDA MAMANI AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR), SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURAS N.º 173640, 337728 POR BS. 360,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
409 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 360.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. SOLEDAD
MIRANDA MAMANI AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL PALMAR), SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURAS N.º 173640, 337728 POR BS. 360,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
410 0 0 NOR 29/11/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. JUAN CARLOS
TORRES AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 14068
POR BS. 80,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
410 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. JUAN CARLOS
TORRES AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 14068
POR BS. 80,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
411 0 0 NOR 29/11/2023 40.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP, POR TRASLADO AL ING. JAVIER DURAN
LOMAR Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO A LOS MUNICIPIOS DE PRESTO, TOMINA Y VILLA SERRANO SEGÚN INFORME
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 70279 POR BS. 40,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
411 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 40.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP, POR TRASLADO AL ING. JAVIER DURAN
LOMAR Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO A LOS MUNICIPIOS DE PRESTO, TOMINA Y VILLA SERRANO SEGÚN INFORME
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 70279 POR BS. 40,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
412 0 0 NOR 29/11/2023 90.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA Y RODOLFO CHOQUE APAZA AL MUNICIPIO DE CULPINA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURA N.º 12101 POR BS. 90,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
412 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 90.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. CINTHIA CAMARA
MIRANDA Y RODOLFO CHOQUE APAZA AL MUNICIPIO DE CULPINA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURA N.º 12101 POR BS. 90,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
413 0 0 NOR 29/11/2023 466.03 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. SOLEDAD
MIRANDA MAMANI, ING ANDRES TABOADA ACEITUNO Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL
PALMAR), SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º 180689, 12869 Y 353780 POR BS. 466,03
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
413 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 466.03 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. SOLEDAD
MIRANDA MAMANI, ING ANDRES TABOADA ACEITUNO Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO AL MUNICIPIO DE CULPINA (EL
PALMAR), SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º 180689, 12869 Y 353780 POR BS. 466,03
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
414 0 0 NOR 29/11/2023 277.51 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES E
ING. JOSE LOPEZ AL MUNICIPIO DE MACHARETI SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º
37650 Y 128662 POR BS. 277,51 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 19 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

414 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 277.51 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES E
ING. JOSE LOPEZ AL MUNICIPIO DE MACHARETI SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º
37650 Y 128662 POR BS. 277,51 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
415 0 0 NOR 29/11/2023 130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ARQ. RODNEY
CRISTINA PEREZ CHOQUE, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 23678 POR BS. 130,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
415 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 130.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ARQ. RODNEY
CRISTINA PEREZ CHOQUE, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 23678 POR BS. 130,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
416 0 0 NOR 29/11/2023 104.99 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO A LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LIC. MARIA DEL CARMEN URIZAR AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS (JAPO Y
PADCOYO) SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 23680 POR BS. 104.99 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
416 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 104.99 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO A LIC. MARIA MEDRANO
ROMERO, ABOG. RODOLFO CHOQUE APAZA Y LIC. MARIA DEL CARMEN URIZAR AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS (JAPO Y
PADCOYO) SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 23680 POR BS. 104.99 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
417 0 0 NOR 29/11/2023 100.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ABOG.
RODOLFO CHOQUE APAZA, ING. JOSE LOPEZ E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, SEGÚN
INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 24366 POR BS. 100,12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
417 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 100.12 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ABOG.
RODOLFO CHOQUE APAZA, ING. JOSE LOPEZ E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, SEGÚN
INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 24366 POR BS. 100,12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
418 0 0 NOR 29/11/2023 60.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. SERGIO FLORES
URQUIZU AL MUNICIPIO DE AZURDUY SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 4670 POR
BS. 60,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
418 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 60.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. SERGIO FLORES
URQUIZU AL MUNICIPIO DE AZURDUY SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 4670 POR
BS. 60,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
419 0 0 NOR 29/11/2023 60.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. JOSE LOPEZ
CHAVARRIA AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 7250
POR BS. 60,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
419 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 60.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. JOSE LOPEZ
CHAVARRIA AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 7250
POR BS. 60,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
420 0 0 NOR 29/11/2023 75.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ING. CLIVER
FLORES E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE AZURDUY, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURA N.º 5324 POR BS. 75,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
420 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 75.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ING. CLIVER
FLORES E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE AZURDUY, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURA N.º 5324 POR BS. 75,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
421 0 0 NOR 29/11/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA E ING. JULIO ROLLANO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS, CULPINA Y VILLA CHARCAS SEGÚN INFORME DE
VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 10243 POR BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
421 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA E ING. JULIO ROLLANO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS, CULPINA Y VILLA CHARCAS SEGÚN INFORME DE
VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 10243 POR BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
422 0 0 NOR 29/11/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 34290 POR BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

422 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA MAMANI Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 34290 POR BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

423 0 0 NOR 29/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. MARIA
ANGELICA ARUQUIPA E ING. ALBA LLANOS AL MUNICIPIO DE TOMINA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURA N.º 7432 POR BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
423 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO AL ING. MARIA
ANGELICA ARUQUIPA E ING. ALBA LLANOS AL MUNICIPIO DE TOMINA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURA N.º 7432 POR BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
424 0 0 NOR 29/11/2023 50.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ING. CLIVER
FLORES AL MUNICIPIO DE AZURDUY SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 7500 POR BS.
50,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
424 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 50.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO AL ING. CLIVER
FLORES AL MUNICIPIO DE AZURDUY SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 7500 POR BS.
50,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
425 0 0 NOR 29/11/2023 210.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A LIC. MARIA DEL
CARMEN URIZAR (PROFESIONAL SOCIAL DEL FPS NACIONAL) Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO A LOS MUNICIPIOS DE
MOJOCOYA, ICLA Y REDENCION PAMPA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 32353 POR
BS. 210,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
425 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 210.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A LIC. MARIA DEL
CARMEN URIZAR (PROFESIONAL SOCIAL DEL FPS NACIONAL) Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO A LOS MUNICIPIOS DE
MOJOCOYA, ICLA Y REDENCION PAMPA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 32353 POR
BS. 210,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
426 0 0 NOR 29/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO A ING.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 20 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

JAVIER DURAN LOMAR E ING. CLIVER FLORES AL MUNICIPIO DE PADILLA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM
DE VIAJE, FACTURAS N.º 7832 Y 8591 POR BS. 200,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
426 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO A ING. JAVIER
DURAN LOMAR E ING. CLIVER FLORES AL MUNICIPIO DE PADILLA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE
VIAJE, FACTURAS N.º 7832 Y 8591 POR BS. 200,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
427 0 0 NOR 29/11/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO A ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA, ING. CINTHIA MABEL CAMARA, LIC. MIGUEL CHINCHILLA Y ABOG. RODOLFO CHOQUE AL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º 37602 POR BS. 120,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
427 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 120.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO A ING. SOLEDAD
NINFA MIRANDA, ING. CINTHIA MABEL CAMARA, LIC. MIGUEL CHINCHILLA Y ABOG. RODOLFO CHOQUE AL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º 37602 POR BS. 120,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
428 0 0 NOR 29/11/2023 150.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO A ING. CLIVER
FLORES Y TECNICOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DE DESARROLLO A LOS MUNICIPIOS DE AZURDUY,
SOPACHUY Y SUCRE SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º 7369 Y 10546 POR BS. 150,04
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
428 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 150.04 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, POR TRASLADO A ING. CLIVER
FLORES Y TECNICOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DE DESARROLLO A LOS MUNICIPIOS DE AZURDUY,
SOPACHUY Y SUCRE SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS N.º 7369 Y 10546 POR BS. 150,04
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
429 0 0 NOR 29/11/2023 350.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A ING. CLIVER
FLORES E ING. RONALD BELTRAN AUDITOR AL MUNICIPIO DE MACHARETI SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM
DE VIAJE, FACTURAS N.º 18245 Y 20643 POR BS. 350,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

429 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 350.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A ING. CLIVER
FLORES E ING. RONALD BELTRAN AUDITOR AL MUNICIPIO DE MACHARETI SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM
DE VIAJE, FACTURAS N.º 18245 Y 20643 POR BS. 350,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

430 0 0 NOR 29/11/2023 50.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. JUAN CARLOS
TORRES Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM
DE VIAJE, FACTURA N.º 40335 POR BS. 50,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
430 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 50.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. JUAN CARLOS
TORRES Y LIC. MARIA MEDRANO ROMERO AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM
DE VIAJE, FACTURA N.º 40335 POR BS. 50,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
431 0 0 NOR 29/11/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA E ING. JOSE LOPEZ AL MUNICIPIO DE CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA N.º 25883 POR BS. 120,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
431 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 120.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL
PADILLA E ING. JOSE LOPEZ AL MUNICIPIO DE CULPINA, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA N.º 25883 POR BS. 120,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
432 0 0 NOR 29/11/2023 30.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. JAVIER DURAN, ING.
SOLEDAD NINFA MIRANDA, LIC. MARIA MEDRANO Y LIC. YDANIA LLANOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y
MOJOCOYA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 12172 POR BS. 30,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
432 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 30.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, POR TRASLADO AL ING. JAVIER DURAN, ING.
SOLEDAD NINFA MIRANDA, LIC. MARIA MEDRANO Y LIC. YDANIA LLANOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y
MOJOCOYA SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 12172 POR BS. 30,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
433 0 0 NOR 29/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. JOSE LOPEZ E ING.
SERGIO FLORES AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º
11359 POR BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
433 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO AL ING. JOSE LOPEZ E ING.
SERGIO FLORES AL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º
11359 POR BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
434 0 0 NOR 29/11/2023 50.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL POR TRASLADO AL ING. SERGIO
FLORES A LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y AZURDUY SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA
N.º 7855 POR UN TOTAL DE BS. 50,04 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
434 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 50.04 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL POR TRASLADO AL ING. SERGIO
FLORES A LOS MUNICIPIOS DE SOPACHUY Y AZURDUY SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA
N.º 7855 POR UN TOTAL DE BS. 50,04 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
435 0 0 NOR 29/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 11/10/2023 AL 11/10/2023, POR TRASLADO AL ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA
POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
435 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MONTEAGUDO EN FECHA 11/10/2023 AL 11/10/2023, POR TRASLADO AL ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA
POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
436 0 0 NOR 29/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR INSPECCION TECNICA
VEHICULAR GESTION 2023 - 2024 DE 5 CAMIONETAS CON PLACAS DE CONTROL NROS. 4538ABL, 3861TYF, 2592ZNP,
4105URC Y 3149AXE, SEGUN CERTIFICACIONES TECNICAS Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR UN TOTAL DE BS.
150,00
436 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR INSPECCION TECNICA
VEHICULAR GESTION 2023 - 2024 DE 5 CAMIONETAS CON PLACAS DE CONTROL NROS. 4538ABL, 3861TYF, 2592ZNP,
4105URC Y 3149AXE, SEGUN CERTIFICACIONES TECNICAS Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR UN TOTAL DE BS.
150,00
437 0 0 NOR 29/11/2023 240.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR TRAMITES DE B-SISA EN
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS DE 4 CAMIONETAS SEGUN PLACAS DE CONTROL NROS. 3861TYF,
3149AXE, 2592ZNP Y 4105URC SEGUN DEPOSITOS ADJUNTOS POR UN TOTAL DE BS. 240,00.
437 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 240.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR TRAMITES DE B-SISA EN
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS DE 4 CAMIONETAS SEGUN PLACAS DE CONTROL NROS. 3861TYF,
3149AXE, 2592ZNP Y 4105URC SEGUN DEPOSITOS ADJUNTOS POR UN TOTAL DE BS. 240,00.
438 0 0 NOR 29/11/2023 880.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDWARD CHOQUE CEPEDA POR LA REPARACION DE IMPRESORA HP
LASER JET P3015 DE OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA N.º 242 POR UN TOTAL DE BS. 880,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
438 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 880.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDWARD CHOQUE CEPEDA POR LA REPARACION DE IMPRESORA HP
LASER JET P3015 DE OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA N.º 242 POR UN TOTAL DE BS. 880,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 21 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

439 0 0 NOR 29/11/2023 450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: QUISPE MICHEL MELISA POR LA ELABORACION DE SELLOS (GOMAS Y
EQUIPOS COMPLETOS) PARA EL PERSONAL DE FPS CHUQUISACA SEGUN FACTURA N.º 529 POR UN TOTAL DE BS.
450,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
439 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 450.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: QUISPE MICHEL MELISA POR LA ELABORACION DE SELLOS (GOMAS Y
EQUIPOS COMPLETOS) PARA EL PERSONAL DE FPS CHUQUISACA SEGUN FACTURA N.º 529 POR UN TOTAL DE BS.
450,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
440 0 0 NOR 29/11/2023 270.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EMILCE BONILLA CABRERA POR SERVICIOS NOTARIALES PARA OFICINA
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN FACTURAS NROS. 4043, 4044 POR UN TOTAL DE BS. 270,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
440 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 270.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EMILCE BONILLA CABRERA POR SERVICIOS NOTARIALES PARA OFICINA
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN FACTURAS NROS. 4043, 4044 POR UN TOTAL DE BS. 270,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
441 0 0 NOR 29/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACTURA N.º 564 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
441 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACTURA N.º 564 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
442 0 0 NOR 29/11/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP SEGUN FACTURA N.º 570 POR UN TOTAL DE
BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
442 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP SEGUN FACTURA N.º 570 POR UN TOTAL DE
BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
443 0 0 NOR 30/11/2023 842.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE Y SILICONA DE TABLERO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE SEGUN
FACTURA N.º 847 POR UN TOTAL DE BS. 842.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
443 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 842.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE Y SILICONA DE TABLERO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE SEGUN
FACTURA N.º 847 POR UN TOTAL DE BS. 842.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
444 0 0 NOR 30/11/2023 855.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN
SOLICITUD FACTURA N.º 848 POR UN TOTAL DE BS. 855,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

444 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 855.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN
SOLICITUD FACTURA N.º 848 POR UN TOTAL DE BS. 855,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

445 0 0 NOR 30/11/2023 825.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR,
LIQUIDO HIDRAULICO Y FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF SEGÚN
FACTURA N.º 849 POR UN TOTAL DE BS. 825,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
445 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 825.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR,
LIQUIDO HIDRAULICO Y FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF SEGÚN
FACTURA N.º 849 POR UN TOTAL DE BS. 825,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
446 0 0 NOR 30/11/2023 420.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC SEGÚN FACTURA N.º 850 POR UN
TOTAL DE BS. 420,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
446 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 420.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC SEGÚN FACTURA N.º 850 POR UN
TOTAL DE BS. 420,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
447 0 0 NOR 30/11/2023 700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MIRIAN OCHOA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA BIOMETRICO PARA
USO EN OFICINA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA SEGUN SOLICITUD FACTURA N.º 217 POR UN TOTAL DE BS. 700,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
447 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 700.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MIRIAN OCHOA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA BIOMETRICO PARA
USO EN OFICINA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA SEGUN SOLICITUD FACTURA N.º 217 POR UN TOTAL DE BS. 700,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
448 0 0 NOR 30/11/2023 3,085.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA, ING. JAVIER DURAN
LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA Y LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ
POR PASAJES A LA CIUDAD DE LA PAZ POR VIA AEREA Y TERRESTRE DEL 22/10/2023 AL 25/10/2023, SEGUN INFORMES
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 930-9178925940, 930-9178925939, 930-9178925942, 930-
9178925941, 930-9178936611,1103101, 1103100, 1103097, 1103099 Y 1103098 POR UN TOT

448 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 619.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA, ING. JAVIER DURAN
LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA Y LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ
POR PASAJES A LA CIUDAD DE LA PAZ POR VIA AEREA Y TERRESTRE DEL 22/10/2023 AL 25/10/2023, SEGUN INFORMES
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 930-9178925940, 930-9178925939, 930-9178925942, 930-
9178925941, 930-9178936611,1103101, 1103100, 1103097, 1103099 Y 1103098 POR UN TOT

448 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 619.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA, ING. JAVIER DURAN
LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA Y LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ
POR PASAJES A LA CIUDAD DE LA PAZ POR VIA AEREA Y TERRESTRE DEL 22/10/2023 AL 25/10/2023, SEGUN INFORMES
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 930-9178925940, 930-9178925939, 930-9178925942, 930-
9178925941, 930-9178936611,1103101, 1103100, 1103097, 1103099 Y 1103098 POR UN TOT

448 3 0 NOR 04/12/2023 0.00 619.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA, ING. JAVIER DURAN
LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA Y LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ
POR PASAJES A LA CIUDAD DE LA PAZ POR VIA AEREA Y TERRESTRE DEL 22/10/2023 AL 25/10/2023, SEGUN INFORMES
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 930-9178925940, 930-9178925939, 930-9178925942, 930-
9178925941, 930-9178936611,1103101, 1103100, 1103097, 1103099 Y 1103098 POR UN TOT

448 4 0 NOR 04/12/2023 0.00 619.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA, ING. JAVIER DURAN
LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA Y LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ
POR PASAJES A LA CIUDAD DE LA PAZ POR VIA AEREA Y TERRESTRE DEL 22/10/2023 AL 25/10/2023, SEGUN INFORMES
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 930-9178925940, 930-9178925939, 930-9178925942, 930-
9178925941, 930-9178936611,1103101, 1103100, 1103097, 1103099 Y 1103098 POR UN TOT

448 5 0 NOR 04/12/2023 0.00 609.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA, ING. JAVIER DURAN
LOMAR, ING. CINTHIA MABEL CAMARA MIRANDA, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA Y LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ
POR PASAJES A LA CIUDAD DE LA PAZ POR VIA AEREA Y TERRESTRE DEL 22/10/2023 AL 25/10/2023, SEGUN INFORMES
DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 930-9178925940, 930-9178925939, 930-9178925942, 930-
9178925941, 930-9178936611,1103101, 1103100, 1103097, 1103099 Y 1103098 POR UN TOT

449 0 0 NOR 30/11/2023 550.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 04-05/2023 SEGUNDA CONVOCATORIA EN
DIARIO DEL CORREO DEL SUR (EDITORA DEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N.º 7508 POR UN TOTAL DE BS. 550,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
449 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 550.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 04-05/2023 SEGUNDA CONVOCATORIA EN
DIARIO DEL CORREO DEL SUR (EDITORA DEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N.º 7508 POR UN TOTAL DE BS. 550,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
450 0 0 NOR 30/11/2023 1,059.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR PASAJE A LA
CIUDAD DE LA PAZ VIA AEREA EN FECHA 09/10/2023 AL 10/10/2023 A OBJETO DE REUNIONES Y COORDINACION CON LA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FPS Y PERSONEROS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y VICIMINISTERIO DE
INVERSION PUBLICA, SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, Y FACTURA Nº 930-9178889950 POR UN UN
TOTAL DE BS. 1059,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
450 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,059.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR PASAJE A LA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 22 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

CIUDAD DE LA PAZ VIA AEREA EN FECHA 09/10/2023 AL 10/10/2023 A OBJETO DE REUNIONES Y COORDINACION CON LA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FPS Y PERSONEROS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y VICIMINISTERIO DE
INVERSION PUBLICA, SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, Y FACTURA Nº 930-9178889950 POR UN UN
TOTAL DE BS. 1059,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
451 0 0 NOR 30/11/2023 420.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP SEGUN FACTURA N.º 851 POR UN TOTAL
DE BS. 420,00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
451 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 420.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP SEGUN FACTURA N.º 851 POR UN TOTAL
DE BS. 420,00 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
452 0 0 NOR 30/11/2023 30.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: RODOLFO CHOQUE APAZA POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES CERTIFICADO DE FIRMAS DEL SEÑOR HENRY ALFREDO MITA LAGUNA, EX SUP. TEC. Y AMB. CONST.
PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN LAS CALLES DEL BARRIO TOKIO (SUCRE) SEGUN FACTURA N.º 725 POR
UN TOTAL DE BS. 30,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

452 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 30.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: RODOLFO CHOQUE APAZA POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES CERTIFICADO DE FIRMAS DEL SEÑOR HENRY ALFREDO MITA LAGUNA, EX SUP. TEC. Y AMB. CONST.
PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) EN LAS CALLES DEL BARRIO TOKIO (SUCRE) SEGUN FACTURA N.º 725 POR
UN TOTAL DE BS. 30,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

479 0 0 NOR 12/12/2023 3,890.75 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTOS CORRIENTE, DOC. ADMINISTRATIVOS, PLANILLAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS FOCIPP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA N.º 58 POR UN TOTAL DE
BS. 3.890,75 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
479 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 3,890.75 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE GASTOS CORRIENTE, DOC. ADMINISTRATIVOS, PLANILLAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS FOCIPP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA N.º 58 POR UN TOTAL DE
BS. 3.890,75 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
480 0 0 NOR 12/12/2023 750.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MIRIAN OCHA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE
OFICINA FPS CHUQUISACA SEGUN FACTURA N.º 238 POR BS. 750,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

480 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 750.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: MIRIAN OCHA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE
OFICINA FPS CHUQUISACA SEGUN FACTURA N.º 238 POR BS. 750,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

481 0 0 NOR 12/12/2023 1,380.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDWARD CHOQUE CEPEDA POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL
EQUIPO DE SCAN HP 7500 DE LAS OFICINAS FPS CHUQUISACA SEGUN 249 POR UN TOTAL DE BS. 1.380,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
481 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,380.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDWARD CHOQUE CEPEDA POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL
EQUIPO DE SCAN HP 7500 DE LAS OFICINAS FPS CHUQUISACA SEGUN 249 POR UN TOTAL DE BS. 1.380,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
482 0 0 NOR 12/12/2023 800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: DORA PLAZA TORREZ POR COMPRA DE FOCOS DE 32W PARA OFICINAS
FPS CHUQUISACA SEGUN FACTURA N.º 400 POR UN TOTAL DE BS. 800,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
482 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 800.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: DORA PLAZA TORREZ POR COMPRA DE FOCOS DE 32W PARA OFICINAS
FPS CHUQUISACA SEGUN FACTURA N.º 400 POR UN TOTAL DE BS. 800,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
483 0 0 NOR 12/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP, POR TRASLADO A ING. SOLEDAD NINFA
MIRANDA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 44990 POR
BS. 150,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
483 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP, POR TRASLADO A ING. SOLEDAD NINFA
MIRANDA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 44990 POR
BS. 150,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
484 0 0 NOR 12/12/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A ING. JOSE LUIS
SAAVEDRA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 45859
POR BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
484 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A ING. JOSE LUIS
SAAVEDRA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 45859
POR BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
485 0 0 NOR 12/12/2023 2,616.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN FACTURA N.º 157 POR UN
TOTAL DE BS. 2.616,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
485 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,616.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN FACTURA N.º 157 POR UN
TOTAL DE BS. 2.616,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
486 0 0 NOR 12/12/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO A ING.LUIS MIGUEL
PADILLA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 28242 POR
BS. 120,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
486 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 120.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR LA COMPRA
DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, POR TRASLADO A ING.LUIS MIGUEL
PADILLA AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SEGÚN INFORME DE VIAJE Y MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA N.º 28242 POR
BS. 120,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
487 0 0 NOR 12/12/2023 180.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: RODOLFO CHOQUE APAZA POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES, CARTA NOTARIADA DIRIGIDA AL SEÑOR EIVER BENJAMIN ANACHURI SEGUN FACTURA N.º 1235 POR UN
TOTAL DE BS. 180,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
487 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 180.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: RODOLFO CHOQUE APAZA POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES, CARTA NOTARIADA DIRIGIDA AL SEÑOR EIVER BENJAMIN ANACHURI SEGUN FACTURA N.º 1235 POR UN
TOTAL DE BS. 180,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
488 0 0 NOR 12/12/2023 3,462.68 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JAVIER DURAN LOMAR, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA,
LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ E ING. MABEL CAMARA MIRANDA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA
22/10/2023 AL 25/10/2023 A PARTICIPAR DE LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE SEGÚN INFORMES DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 3.349,68 (RETENCION A JUDITH BARRIENTOS, CONSULTOR EN
LINEA DE BS. 113,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
488 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JAVIER DURAN LOMAR, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA,
LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ E ING. MABEL CAMARA MIRANDA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA
22/10/2023 AL 25/10/2023 A PARTICIPAR DE LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE SEGÚN INFORMES DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 3.349,68 (RETENCION A JUDITH BARRIENTOS, CONSULTOR EN
LINEA DE BS. 113,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
488 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 752.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JAVIER DURAN LOMAR, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA,
LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ E ING. MABEL CAMARA MIRANDA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA
22/10/2023 AL 25/10/2023 A PARTICIPAR DE LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE SEGÚN INFORMES DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 3.349,68 (RETENCION A JUDITH BARRIENTOS, CONSULTOR EN
LINEA DE BS. 113,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
488 3 0 NOR 13/12/2023 0.00 113.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JAVIER DURAN LOMAR, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA,
LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ E ING. MABEL CAMARA MIRANDA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA
22/10/2023 AL 25/10/2023 A PARTICIPAR DE LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE SEGÚN INFORMES DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 3.349,68 (RETENCION A JUDITH BARRIENTOS, CONSULTOR EN
LINEA DE BS. 113,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
488 4 0 NOR 13/12/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JAVIER DURAN LOMAR, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA,
LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ E ING. MABEL CAMARA MIRANDA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA
22/10/2023 AL 25/10/2023 A PARTICIPAR DE LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE SEGÚN
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 23 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 3.349,68 (RETENCION A JUDITH BARRIENTOS,
CONSULTOR EN LINEA DE BS. 113,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
488 5 0 NOR 13/12/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JAVIER DURAN LOMAR, LIC. GABRIELA CUELLAR BALCERA,
LIC. JUDITH BARRIENTOS LOPEZ E ING. MABEL CAMARA MIRANDA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA
22/10/2023 AL 25/10/2023 A PARTICIPAR DE LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE SEGÚN INFORMES DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 3.349,68 (RETENCION A JUDITH BARRIENTOS, CONSULTOR EN
LINEA DE BS. 113,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
489 0 0 NOR 12/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 POR TRASLADO A LA ARQ. RODNEY
CRISTINA PEREZ CHOQUE, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA SEGÚN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

489 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 POR TRASLADO A LA ARQ. RODNEY
CRISTINA PEREZ CHOQUE, LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA SEGÚN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

490 0 0 NOR 12/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 29/09/2023 AL 29/09/2023 POR TRASLADO A ING. CINTHIA MABEL
CAMARA MIRANDA Y ABOG. RODOLFO CHOQUE SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
490 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 29/09/2023 AL 29/09/2023 POR TRASLADO A ING. CINTHIA MABEL
CAMARA MIRANDA Y ABOG. RODOLFO CHOQUE SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
491 0 0 NOR 12/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 13/10/2023 AL 13/10/2023, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
491 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 13/10/2023 AL 13/10/2023, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
492 0 0 NOR 12/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 19/10/2023 AL 19/10/2023 POR TRASLADO A ING. CLIVER FLORES SEGÚN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

492 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE PADILLA EN FECHA 19/10/2023 AL 19/10/2023 POR TRASLADO A ING. CLIVER FLORES SEGÚN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

493 0 0 NOR 12/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 25/10/2023 AL 25/10/2023, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
493 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 25/10/2023 AL 25/10/2023, POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
494 0 0 NOR 12/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOMINA EN FECHA 24/10/2023 AL 24/10/2023, A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
494 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOMINA EN FECHA 24/10/2023 AL 24/10/2023, A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
494 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JUAN CARLOS TORRES ALARCON Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOMINA EN FECHA 24/10/2023 AL 24/10/2023, A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTO POR UN TOTAL DE BS. 148,00 SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
495 0 0 NOR 12/12/2023 220.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JPC S.R.L. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALINEADO Y
BALANCEO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, SEGUN FACTURA N.º 1985 POR UN TOTAL DE
BS. 220,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
495 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 220.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JPC S.R.L. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALINEADO Y
BALANCEO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, SEGUN FACTURA N.º 1985 POR UN TOTAL DE
BS. 220,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
496 0 0 NOR 12/12/2023 140.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A LIC. MIGUEL
CHINCHILLA IBARRA , ING. JOSE LUIS SAAVEDRA E ING. LUIS MIGUEL PADILLA A LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y
CULPINA SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y FACTURA N.º 29419 POR BS. 140,00
496 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 140.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS) POR
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, POR TRASLADO A LIC. MIGUEL
CHINCHILLA IBARRA , ING. JOSE LUIS SAAVEDRA E ING. LUIS MIGUEL PADILLA A LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y
CULPINA SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y FACTURA N.º 29419 POR BS. 140,00
497 0 0 NOR 12/12/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR EL PAGO DE
COMISIONES BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CUENTA N.º 1-41707908 Y 1-2150493
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA N.º 115749 Y 115738 POR UN TOTAL DE BS. 80,00
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
497 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR EL PAGO DE
COMISIONES BANCARIAS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS FISCALES CUENTA N.º 1-41707908 Y 1-2150493
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA N.º 115749 Y 115738 POR UN TOTAL DE BS. 80,00
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
498 0 0 NOR 12/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNCIPIO DE ICLA EN FECHA 07/11/2023 AL 07/11/2023 POR TRASLADO AL ING. ANDRES TABOADA
ACEITUNO E ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA POR UN TOTAL DE BS. 74,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
498 1 0 NOR 14/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNCIPIO DE ICLA EN FECHA 07/11/2023 AL 07/11/2023 POR TRASLADO AL ING. ANDRES TABOADA
ACEITUNO E ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA POR UN TOTAL DE BS. 74,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
499 0 0 NOR 12/12/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACTURA N.º 609 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
499 1 0 NOR 14/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACTURA N.º 609 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
500 0 0 NOR 12/12/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA 13/11/2023 AL 14/11/2023 POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA E
ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA POR UN TOTAL DE BS. 222,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
500 1 0 NOR 14/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE CULPINA EN FECHA 13/11/2023 AL 14/11/2023 POR TRASLADO AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA E
ING. JOSE LOPEZ CHAVARRIA POR UN TOTAL DE BS. 222,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 24 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

501 0 0 NOR 12/12/2023 130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF POR TRASLADO A ING. JULIO
ROLLANO AL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS SEGUN FACTURA N.º 29904 POR UN TOTAL DE BS. 130,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
501 1 0 NOR 14/12/2023 0.00 130.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR LA
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF POR TRASLADO A ING. JULIO
ROLLANO AL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS SEGUN FACTURA N.º 29904 POR UN TOTAL DE BS. 130,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
502 0 0 NOR 14/12/2023 716.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, FACTURA N.º 3475 POR UN TOTAL A PAGAR DE BS. 716,10 (RETENCION DEL 7%
POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL TOTAL FACTURADO BS. 770,00*7% = 53,90) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
502 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 716.10 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, FACTURA N.º 3475 POR UN TOTAL A PAGAR DE BS. 716,10 (RETENCION DEL 7%
POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL TOTAL FACTURADO BS. 770,00*7% = 53,90) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
503 0 0 NOR 14/12/2023 6,723.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00902 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
503 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 6,723.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-00902 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
504 0 0 NOR 14/12/2023 6,961.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION
2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO N.º FPS/GDCH/2023-01063 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

504 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 6,961.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION
2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO N.º FPS/GDCH/2023-01063 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

505 0 0 NOR 15/12/2023 30,353.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
505 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 30,353.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
506 0 0 NOR 15/12/2023 7,484.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-01064 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
506 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 7,484.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA GESTION 2023,
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-01064 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
507 0 0 NOR 15/12/2023 7,034.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION
2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-01132 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
507 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 7,034.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION
2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Nº FPS/GDCH/2023-01132 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.
508 0 0 NOR 18/12/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

508 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

508 2 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

508 3 0 NOR 20/12/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

509 0 0 NOR 18/12/2023 330.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: VIAS BOLIVIA POR POST PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTE A LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR
UN TOTAL DE BS. 330,00, SEGUN CONTRATO VoBo/ORCH-Nº 002/2023 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
509 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 330.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: VIAS BOLIVIA POR POST PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS
PERTENECIENTE A LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR
UN TOTAL DE BS. 330,00, SEGUN CONTRATO VoBo/ORCH-Nº 002/2023 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
510 0 0 NOR 18/12/2023 509.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO
DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN FACTURA N.º
193 POR UN TOTAL DE BS. 509,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
510 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 509.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO
DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN FACTURA N.º
193 POR UN TOTAL DE BS. 509,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
511 0 0 NOR 18/12/2023 509.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR FILTRO
DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF SEGUN FACTURA N.º
194 POR UN TORAL DE BS. 509,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
511 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 509.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR FILTRO
DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF SEGUN FACTURA N.º
194 POR UN TORAL DE BS. 509,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
512 0 0 NOR 18/12/2023 430.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE SEGUN FACTURA N.º 192 POR UN TOTAL
DE BS. 430,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
512 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 430.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE SEGUN FACTURA N.º 192 POR UN TOTAL
DE BS. 430,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
513 0 0 NOR 18/12/2023 455.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO
DE ACEITE Y LIQUIDO HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC SEGUN FACTURA N.º
191 POR UN TOTAL DE BS. 455,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
513 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 455.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO
DE ACEITE Y LIQUIDO HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC SEGUN FACTURA N.º
191 POR UN TOTAL DE BS. 455,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
514 0 0 NOR 18/12/2023 1,130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC SEGUN FACTURA N.º 190 POR UN TOTAL DE BS. 1.130,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 25 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

514 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,130.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: JORGE BURGOA VELIZ POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4105URC SEGUN FACTURA N.º 190 POR UN TOTAL DE BS. 1.130,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
515 0 0 NOR 18/12/2023 509.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE SEGUN FACTURA N.º 189 POR UN TOTAL DE BS. 509,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
515 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 509.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: BURGOA VELIZ JORGE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE SEGUN FACTURA N.º 189 POR UN TOTAL DE BS. 509,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
516 0 0 NOR 18/12/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN FACTURA N.º 600 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
516 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL SEGUN FACTURA N.º 600 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
517 0 0 NOR 18/12/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, SEGUN FACTURA N.º 608 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
517 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861TYF, SEGUN FACTURA N.º 608 POR UN TOTAL DE BS.
70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
518 0 0 NOR 18/12/2023 790.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, REVISION DE FRENOS, COLADO DE BALATAS, CAMBIO DE CUBETAS
CILINDROS TRASEROS, REVISION DE MUÑONES DE SUSPENSION Y DESARMADO MUÑONES PARA LA CAMIONETA CON
PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, SEGUN FACTURA N.º 198 POR UN TOTAL DE BS. 790,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
518 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 790.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, REVISION DE FRENOS, COLADO DE BALATAS, CAMBIO DE CUBETAS
CILINDROS TRASEROS, REVISION DE MUÑONES DE SUSPENSION Y DESARMADO MUÑONES PARA LA CAMIONETA CON
PLACA DE CONTROL N.º 4538ABL, SEGUN FACTURA N.º 198 POR UN TOTAL DE BS. 790,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
519 0 0 NOR 18/12/2023 1,510.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, DESMONTADO Y MONTADO DE CAJA, REMACHADO DE DISCO DE EMBRAGUE, REVISION DE FRENOS,
CAMBIO DE PASTILLAS, COLADO DE BALATAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA, REVISION DE SUSPENSION
DESMONTADO DE MUÑONES Y AMORTIGUADORES, CAMBIO DE TABLERO DE GASOLINA Y AFINADO DE MOTOR
COMPLETO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACT. 199 POR BS. 1510,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNT
519 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,510.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, DESMONTADO Y MONTADO DE CAJA, REMACHADO DE DISCO DE EMBRAGUE, REVISION DE FRENOS,
CAMBIO DE PASTILLAS, COLADO DE BALATAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA, REVISION DE SUSPENSION
DESMONTADO DE MUÑONES Y AMORTIGUADORES, CAMBIO DE TABLERO DE GASOLINA Y AFINADO DE MOTOR
COMPLETO PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACT. 199 POR BS. 1510,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNT
520 0 0 NOR 18/12/2023 380.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, REVISION DE FRENOS, COLADO DE BALATAS Y REAJUSTE DE SUSPENSION (BIELETAS) PARA LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861 TYF, SEGUN FACTURA N.º 200 POR UN TOTAL DE BS. 380,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
520 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 380.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, REVISION DE FRENOS, COLADO DE BALATAS Y REAJUSTE DE SUSPENSION (BIELETAS) PARA LA
CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3861 TYF, SEGUN FACTURA N.º 200 POR UN TOTAL DE BS. 380,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
521 0 0 NOR 18/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS A LOS MUNCIPIOS DE AZURDUY Y SOPACHUY EN FECHA 09/11/2023 AL 10/11/2023 POR TRASLADO AL ING.
CLIVER FLORES IBAÑEZ Y TECNICOS DE PLANIFICACION POR UN TOTAL DE BS. 296,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
521 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS A LOS MUNCIPIOS DE AZURDUY Y SOPACHUY EN FECHA 09/11/2023 AL 10/11/2023 POR TRASLADO AL ING.
CLIVER FLORES IBAÑEZ Y TECNICOS DE PLANIFICACION POR UN TOTAL DE BS. 296,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
522 0 0 NOR 18/12/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNCIPIO DE MACHARETI EN FECHA 13/11/2023 AL 15/11/2023 POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ Y TECNICOS DE PLANIFICACION POR UN TOTAL DE BS. 370,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
522 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
VIATICOS AL MUNCIPIO DE MACHARETI EN FECHA 13/11/2023 AL 15/11/2023 POR TRASLADO AL ING. CLIVER FLORES
IBAÑEZ Y TECNICOS DE PLANIFICACION POR UN TOTAL DE BS. 370,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
523 0 0 NOR 18/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNCIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 22/11/2023 AL 22/11/2023 POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

523 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNCIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 22/11/2023 AL 22/11/2023 POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

523 2 0 NOR 20/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES JOSE TABOADA ACEITUNO Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNCIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 22/11/2023 AL 22/11/2023 POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

524 0 0 NOR 18/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 21/11/2023 AL 21/11/2023 POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

524 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 21/11/2023 AL 21/11/2023 POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

524 2 0 NOR 20/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y ZENON CHECO
FLORES (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 21/11/2023 AL 21/11/2023 POR UN TOTAL
DE BS. 148,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

525 0 0 NOR 18/12/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNCIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/11/2023 AL 24/11/2023 POR
UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
525 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNCIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/11/2023 AL 24/11/2023 POR
UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
525 2 0 NOR 20/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD NINFA MIRANDA MAMANI Y LUIS GONZALO
PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR VIATICOS AL MUNCIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 23/11/2023 AL 24/11/2023 POR
UN TOTAL DE BS. 444,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
526 0 0 NOR 19/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA
CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 09/10/2023 AL 10/10/2023 A OBJETO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION
CON DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FPS (ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE) Y DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 26 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

MANERA CONJUNTA Y COORDINADA ENTRE DIRECTORA Y GERENTES DEPARTAMENTALES DEL FPS, CON EL MINISTRO
DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y VICEMINISTRO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS
DOCUMENTOS
526 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA
CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 09/10/2023 AL 10/10/2023 A OBJETO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION
CON DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FPS (ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE) Y DE MANERA CONJUNTA Y
COORDINADA ENTRE DIRECTORA Y GERENTES DEPARTAMENTALES DEL FPS, CON EL MINISTRO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO Y VICEMINISTRO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS

527 0 0 NOR 19/12/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA
CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 15/11/2023 AL 18/11/2023 A OBJETO DE PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACION DEL
TERCER TRIMESTRE (GESTION 2023 FPS) POR UN TOTAL DE BS. 742,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
527 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA
CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 15/11/2023 AL 18/11/2023 A OBJETO DE PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACION DEL
TERCER TRIMESTRE (GESTION 2023 FPS) POR UN TOTAL DE BS. 742,00 SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
528 0 0 NOR 19/12/2023 676.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. JOSE LUIS
SAAVEDRA PADILLA POR PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 15/11/2023 AL 18/11/2023,VIAJE A OBJETO DE
PARTICIPAR EN: TALLER DE EVALUACION DEL TERCER TRIMESTRE (GESTION 2023-FPS). SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 9302411080638 Y 9302411080640 POR UN TOTAL DE BS. 676,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
528 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 338.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. JOSE LUIS
SAAVEDRA PADILLA POR PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 15/11/2023 AL 18/11/2023,VIAJE A OBJETO DE
PARTICIPAR EN: TALLER DE EVALUACION DEL TERCER TRIMESTRE (GESTION 2023-FPS). SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 9302411080638 Y 9302411080640 POR UN TOTAL DE BS. 676,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
528 2 0 NOR 21/12/2023 0.00 338.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA E ING. JOSE LUIS
SAAVEDRA PADILLA POR PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 15/11/2023 AL 18/11/2023,VIAJE A OBJETO DE
PARTICIPAR EN: TALLER DE EVALUACION DEL TERCER TRIMESTRE (GESTION 2023-FPS). SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS NROS. 9302411080638 Y 9302411080640 POR UN TOTAL DE BS. 676,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
529 0 0 NOR 19/12/2023 865.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA
CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 22/10/2023 AL 25/10/2023 A OBJETO DE REALIZAR PRESENTACION/DEFENSA DE
PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE (CONVOCATORIAS GESTION 2023) POR UN TOTAL DE BS. 865,67 SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
529 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS A LA
CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 22/10/2023 AL 25/10/2023 A OBJETO DE REALIZAR PRESENTACION/DEFENSA DE
PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE (CONVOCATORIAS GESTION 2023) POR UN TOTAL DE BS. 865,67 SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
530 0 0 NOR 26/12/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACTURA Nº 628 POR UN TOTAL DE BS.
70.00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
530 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 3149AXE, SEGUN FACTURA Nº 628 POR UN TOTAL DE BS.
70.00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
531 0 0 NOR 26/12/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP, SEGUN FACTURA Nº 627 POR UN TOTAL DE BS.
70.00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
531 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ANDREA MOSTACEDO SANCHEZ POR EL SERVICIO DE LAVADO
COMPLETO DE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL N.º 2592ZNP, SEGUN FACTURA Nº 627 POR UN TOTAL DE BS.
70.00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
532 0 0 NOR 26/12/2023 890.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO REVISION DE FRENOS Y COLADO DE BALATAS, AFINADO DE MOTOR COMPLETO, CAMBIO DE FLOTADOR
DE TANQUE, REVISION DE SUSPENSION DESMONTADO DE MUÑONES DE SUSPENSION PARA LA CAMIONETA CON
PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 218 POR UN TOTAL DE BS. 890 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
532 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 890.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: ZENON ESPADA VELEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO REVISION DE FRENOS Y COLADO DE BALATAS, AFINADO DE MOTOR COMPLETO, CAMBIO DE FLOTADOR
DE TANQUE, REVISION DE SUSPENSION DESMONTADO DE MUÑONES DE SUSPENSION PARA LA CAMIONETA CON
PLACA DE CONTROL N.º 4105URC, SEGUN FACTURA Nº 218 POR UN TOTAL DE BS. 890 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
533 0 0 NOR 26/12/2023 160.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, POR TRASLADO A ING. CLIVER FLORES IBAÑEZ
E ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA AL MUNICIPIO DE CULPINA SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA Nº 17230 POR UN TOTAL DE BS. 160,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

533 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 160.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, POR TRASLADO A ING. CLIVER FLORES IBAÑEZ
E ING. LUIS MIGUEL PADILLA TOLABA AL MUNICIPIO DE CULPINA SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA Nº 17230 POR UN TOTAL DE BS. 160,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

534 0 0 NOR 26/12/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, POR TRASLADO A ING. SERGIO FLORES
URQUIZU A LOS MUNICIPIOS DE AZURDUY Y SOPACHUY SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA Nº 9133 POR UN TOTAL DE BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE RESPALDO.
534 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, POR TRASLADO A ING. SERGIO FLORES
URQUIZU A LOS MUNICIPIOS DE AZURDUY Y SOPACHUY SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA Nº 9133 POR UN TOTAL DE BS. 70,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE RESPALDO.
535 0 0 NOR 26/12/2023 387.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL SEGUN FACTURA Nº 957 POR UN TOTAL
DE BS. 387.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
535 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 387.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL SEGUN FACTURA Nº 957 POR UN TOTAL
DE BS. 387.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
536 0 0 NOR 26/12/2023 387.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE SEGUN FACTURA Nº 958 POR UN TOTAL
DE BS. 387.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
536 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 387.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE SEGUN FACTURA Nº 958 POR UN TOTAL
DE BS. 387.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
537 0 0 NOR 26/12/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, POR TRASLADO A ING. LUIS MIGUEL PADILLA
TOLABA Y TECNICO FPS NACIONAL MARIA ANGELICA ARUQUIPA CHECA AL MUNICIPIO DE AZURDUY, SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS Nº 9571 Y 18725 POR UN TOTAL DE BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
537 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4105URC, POR TRASLADO A ING. LUIS MIGUEL PADILLA
TOLABA Y TECNICO FPS NACIONAL MARIA ANGELICA ARUQUIPA CHECA AL MUNICIPIO DE AZURDUY, SEGÚN INFORME
DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURAS Nº 9571 Y 18725 POR UN TOTAL DE BS. 100,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
538 0 0 NOR 26/12/2023 130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, POR TRASLADO A ING. CLIVER FLORES IBAÑEZ
E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE INCAHUASI, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA Nº 25438 POR UN TOTAL DE BS. 130,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 27 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

RESPALDO.

538 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 130.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS), POR COMPRA DE
GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3149AXE, POR TRASLADO A ING. CLIVER FLORES IBAÑEZ
E ING. CINTHIA CAMARA MIRANDA AL MUNICIPIO DE INCAHUASI, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE,
FACTURA Nº 25438 POR UN TOTAL DE BS. 130,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

539 0 0 NOR 26/12/2023 332.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL, POR TRASLADO A ING. CLIVER
FLORES IBAÑEZ E ING. JAVIER DURAN LOMAR AL MUNICIPIO DE MACHARETI Y RECOJO DESDE MONTEAGUDO AL ING.
JOSE LUIS SAAVEDRA, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA Nº 140791 Y 31566 POR UN
TOTAL DE BS. 332,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
539 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 332.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LUIS GONZALO PEREZ ORELLANA (CHOFER FPS), POR
COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 4538ABL, POR TRASLADO A ING. CLIVER
FLORES IBAÑEZ E ING. JAVIER DURAN LOMAR AL MUNICIPIO DE MACHARETI Y RECOJO DESDE MONTEAGUDO AL ING.
JOSE LUIS SAAVEDRA, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, FACTURA Nº 140791 Y 31566 POR UN
TOTAL DE BS. 332,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
540 0 0 NOR 26/12/2023 387.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3861TYF, SEGUN FACTURA Nº 956 POR UN TOTAL
DE BS. 387.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
540 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 387.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: AMPUERO PADILLA SONIA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y
FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL Nº 3861TYF, SEGUN FACTURA Nº 956 POR UN TOTAL
DE BS. 387.50 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
541 0 0 NOR 26/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES,
ORIGINARIAS Y REPRESENTANTES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
541 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: LIC. MIGUEL CHINCHILLA IBARRA POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 01/11/2023 AL 01/11/2023 A REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES,
ORIGINARIAS Y REPRESENTANTES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
542 0 0 NOR 26/12/2023 1,406.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN, ING. SOLEDAD MIRANDA, LIC. MARIA
MEDRANO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y VILLA
MOJOCOYA Y LIC. YDANIA LLANOS POR VIATICO AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 16/11/2023 AL 17/11/2023
A INSPECCION DE OBRA PARA RECEPCION PROVISONAL SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN
TOTAL DE BS. 1.406,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
542 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN, ING. SOLEDAD MIRANDA, LIC. MARIA
MEDRANO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y VILLA
MOJOCOYA Y LIC. YDANIA LLANOS POR VIATICO AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 16/11/2023 AL 17/11/2023
A INSPECCION DE OBRA PARA RECEPCION PROVISONAL SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN
TOTAL DE BS. 1.406,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
542 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN, ING. SOLEDAD MIRANDA, LIC. MARIA
MEDRANO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y VILLA
MOJOCOYA Y LIC. YDANIA LLANOS POR VIATICO AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 16/11/2023 AL 17/11/2023
A INSPECCION DE OBRA PARA RECEPCION PROVISONAL SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN
TOTAL DE BS. 1.406,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
542 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN, ING. SOLEDAD MIRANDA, LIC. MARIA
MEDRANO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y VILLA
MOJOCOYA Y LIC. YDANIA LLANOS POR VIATICO AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 16/11/2023 AL 17/11/2023
A INSPECCION DE OBRA PARA RECEPCION PROVISONAL SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN
TOTAL DE BS. 1.406,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
542 4 0 NOR 27/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN, ING. SOLEDAD MIRANDA, LIC. MARIA
MEDRANO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y VILLA
MOJOCOYA Y LIC. YDANIA LLANOS POR VIATICO AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 16/11/2023 AL 17/11/2023
A INSPECCION DE OBRA PARA RECEPCION PROVISONAL SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN
TOTAL DE BS. 1.406,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
542 5 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN, ING. SOLEDAD MIRANDA, LIC. MARIA
MEDRANO Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE VILLA SERRANO Y VILLA
MOJOCOYA Y LIC. YDANIA LLANOS POR VIATICO AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 16/11/2023 AL 17/11/2023
A INSPECCION DE OBRA PARA RECEPCION PROVISONAL SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN
TOTAL DE BS. 1.406,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
543 0 0 NOR 26/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
YOTALA EN FECHA 05/12/2023 AL 05/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

543 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
YOTALA EN FECHA 05/12/2023 AL 05/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

544 0 0 NOR 26/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 05/12/2023 AL 05/12/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
544 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 05/12/2023 AL 05/12/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
544 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE VILLA MOJOCOYA EN FECHA 05/12/2023 AL 05/12/2023 A INSPECCION Y
SEGUIMIENTO PROYECTO, SEGÚN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
545 0 0 NOR 26/12/2023 888.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
CULPINA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y VILLA
CHARCAS EN FECHA 04/12/2023 AL 07/12/2023 A INSPECCION DE OBRA, SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 888,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
545 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
CULPINA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y VILLA
CHARCAS EN FECHA 04/12/2023 AL 07/12/2023 A INSPECCION DE OBRA, SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 888,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
545 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
CULPINA Y ZENON CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CULPINA, INCAHUASI Y VILLA
CHARCAS EN FECHA 04/12/2023 AL 07/12/2023 A INSPECCION DE OBRA, SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE
VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 888,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
546 0 0 NOR 26/12/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES, ING. CINTHIA CAMARA Y ZENON
CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE INCAHUASI EN FECHA 15/12/2023 AL 16/12/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
546 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES, ING. CINTHIA CAMARA Y ZENON
CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE INCAHUASI EN FECHA 15/12/2023 AL 16/12/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
546 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES, ING. CINTHIA CAMARA Y ZENON
CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE INCAHUASI EN FECHA 15/12/2023 AL 16/12/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 28 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

546 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES, ING. CINTHIA CAMARA Y ZENON
CHECO FLORES (CHOFER FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE INCAHUASI EN FECHA 15/12/2023 AL 16/12/2023 A
INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS.
444,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
547 0 0 NOR 26/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA Y ZENON CHECO FLORES POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 13/12/2023 AL 13/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 277,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL
13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19,00) Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
547 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA Y ZENON CHECO FLORES POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 13/12/2023 AL 13/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 277,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL
13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19,00) Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
547 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 19.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA Y ZENON CHECO FLORES POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 13/12/2023 AL 13/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 277,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL
13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19,00) Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
547 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 129.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. LUIS MIGUEL PADILLA Y ZENON CHECO FLORES POR
VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZURDUY EN FECHA 13/12/2023 AL 13/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 277,00 (SE REALIZA UNA RETENCION DEL
13% RC-IVA AL ING. LUIS MIGUEL PADILLA POR SER CONSULTOR EN LINEA DE BS. 19,00) Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
548 0 0 NOR 26/12/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS EN FECHA 14/12/2023 AL 15/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

548 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. SOLEDAD MIRANDA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS EN FECHA 14/12/2023 AL 15/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.

549 0 0 NOR 26/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
ICLA EN FECHA 07/12/2023 AL 07/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
549 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
ICLA EN FECHA 07/12/2023 AL 07/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 74,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
550 0 0 NOR 26/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS EN FECHA 12/12/2023 AL 12/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
550 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS EN FECHA 12/12/2023 AL 12/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
551 0 0 NOR 26/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 09/12/2023 AL 09/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
551 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 09/12/2023 AL 09/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
551 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 09/12/2023 AL 09/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
552 0 0 NOR 26/12/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSE LOPEZ POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA
EN FECHA 13/11/2023 AL 14/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
552 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSE LOPEZ POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CULPINA
EN FECHA 13/11/2023 AL 14/11/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
553 0 0 NOR 26/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 06/12/2023 AL 06/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
553 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 06/12/2023 AL 06/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
553 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. ANDRES TABOADA Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER
FPS) POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SOPACHUY EN FECHA 06/12/2023 AL 06/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 148,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
554 0 0 NOR 26/12/2023 680.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR LA COMPRA DEL
SERVICIO DE SOAT DE 2024 (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO), PARA 5 CAMIONETAS DEL FPS
CHUQUISACA SEGUN PLACAS DE CONTROL NROS. 3149AXE, 4538ABL, 2592ZNP, 4105URC Y 3861TYF SEGUN FACTURAS
NROS. 67229, 67230, 67231, 67232, Y 67234 POR UN TOTAL DE BS. 680.00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
554 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 680.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR LA COMPRA DEL
SERVICIO DE SOAT DE 2024 (SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO), PARA 5 CAMIONETAS DEL FPS
CHUQUISACA SEGUN PLACAS DE CONTROL NROS. 3149AXE, 4538ABL, 2592ZNP, 4105URC Y 3861TYF SEGUN FACTURAS
NROS. 67229, 67230, 67231, 67232, Y 67234 POR UN TOTAL DE BS. 680.00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
555 0 0 NOR 26/12/2023 618.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JOSE LUIS SAAVEDRA PADILLA POR VIATICOS A LA CIUDAD
DE LA PAZ EN FECHA 16/11/2023 AL 18/11/2023 A PARTICIPAR EVALUACION DE METAS TERCER TRIMESTRE SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 618,33 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
555 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JOSE LUIS SAAVEDRA PADILLA POR VIATICOS A LA CIUDAD
DE LA PAZ EN FECHA 16/11/2023 AL 18/11/2023 A PARTICIPAR EVALUACION DE METAS TERCER TRIMESTRE SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 618,33 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
556 0 0 NOR 26/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JOSE LUIS SAAVEDRA PADILLA POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MONTEAGUDO Y MACHARETI EN FECHA 13/12/2023 AL 14/12/2023 A REUNION E INSPECCION PROYECTO
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
556 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: JOSE LUIS SAAVEDRA PADILLA POR VIATICOS AL
MUNICIPIO DE MONTEAGUDO Y MACHARETI EN FECHA 13/12/2023 AL 14/12/2023 A REUNION E INSPECCION PROYECTO
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
557 0 0 NOR 26/12/2023 1,243.18 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/CHQ/003/2023 A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN REC 64 POR
UN TOTAL DE BS. 1243.18 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
557 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 1,243.18 Comprobante generado automáticamente:PAGO RETENCION DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/CHQ/003/2023 A: WILBERT MODESTO MURILLO MANCILLA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SEGUN REC 64 POR
UN TOTAL DE BS. 1243.18 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 29 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

558 0 0 NOR 26/12/2023 112.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR EL PAGO DE TRAMITES
DE FOLIO REAL EN DERECHOS REALES DEL ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA, REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE
DE FPS CHUQUISACA, EN FECHA 06/12/2023, SEGUN COMPROBANTE DE CAJA Nº 69937 POR UN TOTAL DE BS. 112,00 (
SE REALIZA LA RETENCION DEL 16% BS. 18,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESAPALDO.
558 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 94.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR EL PAGO DE TRAMITES
DE FOLIO REAL EN DERECHOS REALES DEL ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA, REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE
DE FPS CHUQUISACA, EN FECHA 06/12/2023, SEGUN COMPROBANTE DE CAJA Nº 69937 POR UN TOTAL DE BS. 112,00 (
SE REALIZA LA RETENCION DEL 16% BS. 18,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESAPALDO.
558 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 18.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR EL PAGO DE TRAMITES
DE FOLIO REAL EN DERECHOS REALES DEL ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA, REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE
DE FPS CHUQUISACA, EN FECHA 06/12/2023, SEGUN COMPROBANTE DE CAJA Nº 69937 POR UN TOTAL DE BS. 112,00 (
SE REALIZA LA RETENCION DEL 16% BS. 18,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESAPALDO.
559 0 0 NOR 26/12/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSÉ LÓPEZ CHAVARRÍA, ING. SOLEDAD MIRANDA,
POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS
DE TARABUCO E ICLA, EN FECHA 07/12/2023 AL 07/12/2023, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
559 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSÉ LÓPEZ CHAVARRÍA, ING. SOLEDAD MIRANDA,
POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS
DE TARABUCO E ICLA, EN FECHA 07/12/2023 AL 07/12/2023, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
559 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSÉ LÓPEZ CHAVARRÍA, ING. SOLEDAD MIRANDA,
POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS
DE TARABUCO E ICLA, EN FECHA 07/12/2023 AL 07/12/2023, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
559 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. JOSÉ LÓPEZ CHAVARRÍA, ING. SOLEDAD MIRANDA,
POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE TARABUCO Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS
DE TARABUCO E ICLA, EN FECHA 07/12/2023 AL 07/12/2023, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCION Y SEGUIMIENTO
PROYECTO. SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE, POR UN TOTAL DE BS. 222,00 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
560 0 0 NOR 26/12/2023 1,036.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MACHARETI, ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE
MACHARETI Y TOMINA EN FECHA 13/12/2023 AL 15/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN
INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 1036,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO
560 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MACHARETI, ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE
MACHARETI Y TOMINA EN FECHA 13/12/2023 AL 15/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN
INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 1036,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO
560 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MACHARETI, ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE
MACHARETI Y TOMINA EN FECHA 13/12/2023 AL 15/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN
INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 1036,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO
560 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CLIVER FLORES POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE
MACHARETI, ING. JAVIER DURAN Y LUIS GONZALO PEREZ (CHOFER FPS) POR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE
MACHARETI Y TOMINA EN FECHA 13/12/2023 AL 15/12/2023 A INSPECCION Y SEGUIMIENTO PROYECTO. SEGÚN
INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 1036,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO
561 0 0 NOR 26/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA CAMARA Y RODOLFO CHOQUE POR VIATICOS
AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 A OBJETO DE COORDINAR REUNION CON
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
561 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA CAMARA Y RODOLFO CHOQUE POR VIATICOS
AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 A OBJETO DE COORDINAR REUNION CON
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
561 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA CAMARA Y RODOLFO CHOQUE POR VIATICOS
AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 27/09/2023 AL 27/09/2023 A OBJETO DE COORDINAR REUNION CON
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
562 0 0 NOR 26/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA CAMARA Y RODOLFO CHOQUE POR VIATICOS
AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 29/09/2023 AL 29/09/2023 A INSPECCION TECNICA OCULAR (TOMA DE AGUA),
SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
562 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA CAMARA Y RODOLFO CHOQUE POR VIATICOS
AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 29/09/2023 AL 29/09/2023 A INSPECCION TECNICA OCULAR (TOMA DE AGUA),
SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
562 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: ING. CINTHIA CAMARA Y RODOLFO CHOQUE POR VIATICOS
AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EN FECHA 29/09/2023 AL 29/09/2023 A INSPECCION TECNICA OCULAR (TOMA DE AGUA),
SEGÚN INFORMES DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE POR UN TOTAL DE BS. 296,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
563 0 0 NOR 27/12/2023 3,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO

563 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO

563 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO

563 3 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,479.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: LIZBETH CANAVIRI PAJSI Y HUMBERTO CHIRI DAZA POR REFRIGERIOS
AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DEL FPS CHUQUISACA PARA LA GESTION 2023 SEGUN CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL, CORRESPONDENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 POR BS. 3400.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO

564 0 0 NOR 27/12/2023 62.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 420,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 953 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
564 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 62.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 420,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 953 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
565 0 0 NOR 27/12/2023 97.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 30 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 645,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 954 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
565 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 97.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 645,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 954 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
566 0 0 NOR 27/12/2023 170.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1140,00, DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1061 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
566 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 170.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1140,00, DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1061 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
567 0 0 NOR 27/12/2023 36.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 240,00, DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1119 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
567 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 36.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 240,00, DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1119 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
568 0 0 NOR 27/12/2023 161.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA
DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1080, DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1120 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
568 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 161.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA
DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1080, DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1120 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
569 0 0 NOR 27/12/2023 225.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1500,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1161Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
569 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 225.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1500,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1161Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
570 0 0 NOR 27/12/2023 209.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1395,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1162 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
570 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 209.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO TOTAL DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, CON FONDO ROTATIVO POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 1395,00 DE
ACUERDO A DESCARGO C-31 Nº 1162 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
571 0 0 NOR 27/12/2023 180.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: RODOLFO CHOQUE APAZA POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES (ACTA Nº 306/2023), SEGUN FACTURA Nº 1359 POR UN TOTAL DE BS. 180,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
571 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 180.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: RODOLFO CHOQUE APAZA POR PAGO DE SERVICIOS
NOTARIALES (ACTA Nº 306/2023), SEGUN FACTURA Nº 1359 POR UN TOTAL DE BS. 180,00 Y OTROS DOCUMENTOS
ADJUNTOS DE RESPALDO.
572 0 0 NOR 27/12/2023 255.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR COMPRA DE CAJAS DE
CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA CENTRAL DE LOS PROYECTOS CERRADOS Y PARA AUDITORIA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA FPS POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 235,00 CON RETENCION DEL 8%
DE BS. 20,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
572 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 235.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR COMPRA DE CAJAS DE
CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA CENTRAL DE LOS PROYECTOS CERRADOS Y PARA AUDITORIA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA FPS POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 235,00 CON RETENCION DEL 8%
DE BS. 20,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
572 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 20.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ POR COMPRA DE CAJAS DE
CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA CENTRAL DE LOS PROYECTOS CERRADOS Y PARA AUDITORIA DE
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA FPS POR UN TOTAL LIQUIDO DE BS. 235,00 CON RETENCION DEL 8%
DE BS. 20,00 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
573 0 0 NOR 27/12/2023 6,830.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PAGINA UN DEVELOPMENT BUSINESS. SEGUN FACTURA Nº 11005, POR UN TOTAL DE
BS. 6.830,60.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
573 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 6,830.60 Comprobante generado automáticamente:PAGO REEMBOLSO A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PAGINA UN DEVELOPMENT BUSINESS. SEGUN FACTURA Nº 11005, POR UN TOTAL DE
BS. 6.830,60.- Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RESPALDO.
574 0 0 NOR 27/12/2023 713.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, FACTURA N.º 3702 POR UN TOTAL A PAGAR DE BS. 713,12 (RETENCION DEL 7%
POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL TOTAL FACTURADO BS. 766,80*7% = 53,68) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
574 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 713.12 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES POR EL SERVICIO DE COURRIER DE
LA DEPARTAMENTAL FPS CHUQUISACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023, FACTURA N.º 3702 POR UN TOTAL A PAGAR DE BS. 713,12 (RETENCION DEL 7%
POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL TOTAL FACTURADO BS. 766,80*7% = 53,68) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS
DE RESPALDO.
575 0 0 NOR 27/12/2023 1,085.53 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR DEVOLUCION DEL 7% POR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023 DE LA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA POR
SERVICIO DE COURRIER, SEGUN RECIBO Nº 69 POR UN TOTAL DE BS. 1.085,53 (DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023).

575 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,085.53 Comprobante generado automáticamente:PAGO A: EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR DEVOLUCION DEL 7% POR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/CHQ/004/2023 DE LA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA POR
SERVICIO DE COURRIER, SEGUN RECIBO Nº 69 POR UN TOTAL DE BS. 1.085,53 (DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023).

576 0 0 NOR 27/12/2023 350.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS REGISTRO PUBLICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CERTIFICADO DE REGISTRO CATASTRAL DEL
INMUEBLE (DERECHO PROPIETARIO) DEL FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN RECIBO Nº 2 POR UN
TOTAL DE BS. 294,00,00 (RETENCION DEL TOTAL DE BS. 350*16% = 56,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
576 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 294.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS REGISTRO PUBLICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CERTIFICADO DE REGISTRO CATASTRAL DEL
INMUEBLE (DERECHO PROPIETARIO) DEL FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN RECIBO Nº 2 POR UN
TOTAL DE BS. 294,00,00 (RETENCION DEL TOTAL DE BS. 350*16% = 56,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
576 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 56.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO REPOSICION A: SABELIO RIVERA GUTIERREZ, POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS REGISTRO PUBLICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CERTIFICADO DE REGISTRO CATASTRAL DEL
INMUEBLE (DERECHO PROPIETARIO) DEL FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, SEGUN RECIBO Nº 2 POR UN
TOTAL DE BS. 294,00,00 (RETENCION DEL TOTAL DE BS. 350*16% = 56,00) Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE
RESPALDO.
577 0 0 NOR 29/12/2023 29,341.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 31 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

Total Estructura: 558,675.15 529,333.92

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

1 0 0 NOR 12/06/2023 7,347.15 0.00 Comprobante generado automáticamente:

1 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 7,347.15 Comprobante generado automáticamente:

2 0 0 NOR 12/06/2023 14,896.69 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 14,896.69 Comprobante generado automáticamente:

3 0 0 NOR 12/06/2023 432,267.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:

3 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 432,267.33 Comprobante generado automáticamente:

4 0 0 NOR 12/06/2023 6,771.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:

4 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 6,771.22 Comprobante generado automáticamente:

5 0 0 NOR 12/06/2023 231,891.46 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 231,891.46 Comprobante generado automáticamente:

6 0 0 NOR 12/06/2023 126,951.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:

6 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 126,951.27 Comprobante generado automáticamente:

7 0 0 NOR 12/06/2023 301,489.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:

7 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 301,489.30 Comprobante generado automáticamente:

8 0 0 NOR 12/06/2023 194,465.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

8 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 194,465.34 Comprobante generado automáticamente:

9 0 0 NOR 12/06/2023 11,650.85 0.00 Comprobante generado automáticamente:

9 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 11,650.85 Comprobante generado automáticamente:

10 0 0 NOR 12/06/2023 12,941.09 0.00 Comprobante generado automáticamente:

10 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 12,941.09 Comprobante generado automáticamente:

11 0 0 NOR 12/06/2023 288,016.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

11 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 288,016.67 Comprobante generado automáticamente:

12 0 0 NOR 12/06/2023 8,652.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

12 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 8,652.39 Comprobante generado automáticamente:

13 0 0 NOR 12/06/2023 8,039.51 0.00 Comprobante generado automáticamente:

13 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 8,039.51 Comprobante generado automáticamente:

14 0 0 NOR 12/06/2023 13,702.32 0.00 Comprobante generado automáticamente:

14 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 13,702.32 Comprobante generado automáticamente:

15 0 0 NOR 12/06/2023 15,776.19 0.00 Comprobante generado automáticamente:

15 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 15,776.19 Comprobante generado automáticamente:

16 0 0 NOR 12/06/2023 47,795.02 0.00 Comprobante generado automáticamente:

16 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 47,795.02 Comprobante generado automáticamente:

17 0 0 NOR 12/06/2023 13,542.44 0.00 Comprobante generado automáticamente:

17 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 13,542.44 Comprobante generado automáticamente:

18 0 0 NOR 12/06/2023 221,568.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

18 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 221,568.66 Comprobante generado automáticamente:

19 0 0 NOR 12/06/2023 13,161.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

19 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 13,161.66 Comprobante generado automáticamente:

20 0 0 NOR 12/06/2023 164,879.74 0.00 Comprobante generado automáticamente:

20 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 164,879.74 Comprobante generado automáticamente:

21 0 0 NOR 12/06/2023 148,893.26 0.00 Comprobante generado automáticamente:

21 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 148,893.26 Comprobante generado automáticamente:

22 0 0 NOR 12/06/2023 9,479.71 0.00 Comprobante generado automáticamente:

22 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 9,479.71 Comprobante generado automáticamente:

23 0 0 NOR 12/06/2023 196,596.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:

23 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 196,596.10 Comprobante generado automáticamente:

24 0 0 NOR 12/06/2023 19,226.38 0.00 Comprobante generado automáticamente:

24 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 19,226.38 Comprobante generado automáticamente:

25 0 0 NOR 12/06/2023 305,820.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:

25 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 305,820.24 Comprobante generado automáticamente:

26 0 0 NOR 12/06/2023 18,079.46 0.00 Comprobante generado automáticamente:

26 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 18,079.46 Comprobante generado automáticamente:

27 0 0 NOR 12/06/2023 481,236.93 0.00 Comprobante generado automáticamente:

27 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 481,236.93 Comprobante generado automáticamente:

28 0 0 NOR 12/06/2023 11,650.85 0.00 Comprobante generado automáticamente:

28 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 11,650.85 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 32 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

29 0 0 NOR 12/06/2023 139,786.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

29 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 139,786.00 Comprobante generado automáticamente:

30 0 0 NOR 12/06/2023 312,926.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

30 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 312,926.39 Comprobante generado automáticamente:

31 0 0 NOR 12/06/2023 326,926.98 0.00 Comprobante generado automáticamente:

31 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 326,926.98 Comprobante generado automáticamente:

32 0 0 NOR 12/06/2023 288,955.29 0.00 Comprobante generado automáticamente:

32 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 288,955.29 Comprobante generado automáticamente:

33 0 0 NOR 12/06/2023 22,266.28 0.00 Comprobante generado automáticamente:

33 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 22,266.28 Comprobante generado automáticamente:

34 0 0 NOR 12/06/2023 28,985.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

34 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 28,985.50 Comprobante generado automáticamente:

35 0 0 NOR 12/06/2023 808,580.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
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Total Estructura: 40,229,167.07 40,229,167.07

TOTAL D.A. 1: 40,787,842.22 40,758,500.99

D.A.: 2 FPS OF. DEPTAL LA PAZ
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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38 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:

38 2 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

38 3 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

39 0 0 NOR 08/09/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

39 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:

40 0 0 NOR 08/09/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

40 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:

41 0 0 NOR 08/09/2023 107.15 0.00 Comprobante generado automáticamente:

41 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 17.15 Comprobante generado automáticamente:

41 2 0 NOR 08/09/2023 0.00 90.00 Comprobante generado automáticamente:

42 0 0 NOR 08/09/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

42 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:

43 0 0 NOR 11/09/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

43 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:

44 0 0 NOR 11/09/2023 1,920.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

44 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,920.00 Comprobante generado automáticamente:

45 0 0 NOR 11/09/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

45 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

45 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:

45 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

46 0 0 NOR 11/09/2023 78.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

46 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 78.00 Comprobante generado automáticamente:

47 0 0 NOR 11/09/2023 2,800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

47 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,800.00 Comprobante generado automáticamente:

48 0 0 NOR 11/09/2023 2,340.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

48 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,340.00 Comprobante generado automáticamente:

49 0 0 NOR 11/09/2023 1,248.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

49 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,248.00 Comprobante generado automáticamente:

50 0 0 NOR 11/09/2023 10,945.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

50 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,945.00 Comprobante generado automáticamente:

51 0 0 NOR 11/09/2023 1,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

51 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,000.00 Comprobante generado automáticamente:

52 0 0 NOR 11/09/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

52 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

52 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:

52 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

53 0 0 NOR 11/09/2023 1,600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

53 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,600.00 Comprobante generado automáticamente:

54 0 0 NOR 11/09/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

54 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:

55 0 0 NOR 11/09/2023 130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

55 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 130.00 Comprobante generado automáticamente:

56 0 0 NOR 11/09/2023 7,389.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

56 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 7,389.00 Comprobante generado automáticamente:

57 0 0 NOR 11/09/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

57 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:

58 0 0 NOR 11/09/2023 5,978.98 0.00 Comprobante generado automáticamente:

58 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 5,978.98 Comprobante generado automáticamente:

59 0 0 NOR 11/09/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

59 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

59 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

59 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:

60 0 0 NOR 11/09/2023 7,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

60 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 7,000.00 Comprobante generado automáticamente:

61 0 0 NOR 11/09/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

61 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

61 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 39 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

61 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:

62 0 0 NOR 11/09/2023 20,524.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

62 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 20,524.00 Comprobante generado automáticamente:

63 0 0 NOR 12/09/2023 41,662.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
63 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 41,662.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
64 0 0 NOR 25/09/2023 1,491.65 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE COMPRA DE CALAMINAS PARA TECHO A ADRIAN ENRIQUE
COSSIO COSSIO, POR REPARACION DE LA EX CASA LENALE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01247, ,
ANX/FPS/GDLP/TLP Nº 0219/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
64 0 1 REV 25/09/2023 (1,491.65) 0.00 Reversion de Comprobante generado automáticamente: REVERSION POR REPOSICIÓN DE COMPRA DE CALAMINAS PARA
TECHO A ADRIAN ENRIQUE COSSIO COSSIO, POR REPARACION DE LA EX CASA LENALE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01247, , ANX/FPS/GDLP/TLP Nº 0219/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
65 0 0 NOR 25/09/2023 460.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, LA PAZ SEGÚN FPS/GDLP/2023-01236, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0244/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
65 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 460.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, LA PAZ SEGÚN FPS/GDLP/2023-01236, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0244/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
66 0 0 NOR 25/09/2023 3,096.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL", EL 28/08/2023, FACTURA N° 14550, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-01961, Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
66 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 3,096.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL", EL 28/08/2023, FACTURA N° 14550, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-01961, Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
67 0 0 NOR 25/09/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A CHUMACERO CALLE DAYSI DELIA POR SERVICIOS NOTARIALES
"NOTARIA DE FE PUBLICA N° 63", FACTURA N° 235, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01226, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0214/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
67 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A CHUMACERO CALLE DAYSI DELIA POR SERVICIOS NOTARIALES
"NOTARIA DE FE PUBLICA N° 63", FACTURA N° 235, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01226, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0214/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
68 0 0 NOR 25/09/2023 7,433.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::Reposición del Fondo Rotatorio una vez que se pago
refrigerios al personal del FPS Departamental La Paz correspondiente al mes de Mayo de 2023 según hoja de ruta No
FPS/GDLP/2023-00594 y doctos. adjuntos.
68 1 0 NOR 25/09/2023 0.00 7,433.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::Reposición del Fondo Rotatorio una vez que se pago
refrigerios al personal del FPS Departamental La Paz correspondiente al mes de Mayo de 2023 según hoja de ruta No
FPS/GDLP/2023-00594 y doctos. adjuntos.
69 0 0 NOR 25/09/2023 1,491.65 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN A COSSIO COSSIO ADRIAN ENRIQUE POR COMPRA DE CALAMINA
PARA LA REPRACIÓN DEL TECHO DE OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FPS SGÚN HOJA DE RUTA Nº FPS/GDLP/2023-
01247, NOTA INTERNA FPS/GDLP/2023-01247 y OTROS DOCTOS ADJUNTOS.
69 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 1,252.99 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN A COSSIO COSSIO ADRIAN ENRIQUE POR COMPRA DE CALAMINA
PARA LA REPRACIÓN DEL TECHO DE OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FPS SGÚN HOJA DE RUTA Nº FPS/GDLP/2023-
01247, NOTA INTERNA FPS/GDLP/2023-01247 y OTROS DOCTOS ADJUNTOS.
69 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 238.66 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN A COSSIO COSSIO ADRIAN ENRIQUE POR COMPRA DE CALAMINA
PARA LA REPRACIÓN DEL TECHO DE OFICINA DEPARTAMENTAL DEL FPS SGÚN HOJA DE RUTA Nº FPS/GDLP/2023-
01247, NOTA INTERNA FPS/GDLP/2023-01247 y OTROS DOCTOS ADJUNTOS.
70 0 0 NOR 29/09/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A CONDORI CORONEL MIGUEL POR GASTOS NOTARIALES FACTURA
N° 183, SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01122, ANEXO ANX/FPS/GDLP/TLP N° 0194/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA
70 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A CONDORI CORONEL MIGUEL POR GASTOS NOTARIALES FACTURA
N° 183, SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01122, ANEXO ANX/FPS/GDLP/TLP N° 0194/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA
72 0 0 NOR 10/10/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A CABALLERO DE LA CRUZ JORDAN ALBERTO
(LIMPIEZA SEGURA JORSHIR), POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02335,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0373/2023, FACTURA N°133 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
72 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A CABALLERO DE LA CRUZ JORDAN ALBERTO
(LIMPIEZA SEGURA JORSHIR), POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02335,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0373/2023, FACTURA N°133 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
73 0 0 NOR 10/10/2023 8,366.63 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIOS MANUALES DE MANTENIMIENTO CANALETAS, FISURAS Y
PINTADO DE PAREDES A NELSON DANIEL PAYE ALANOCA, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01230,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0341/2023, FACTURA N° 56 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
73 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 8,366.63 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIOS MANUALES DE MANTENIMIENTO CANALETAS, FISURAS Y
PINTADO DE PAREDES A NELSON DANIEL PAYE ALANOCA, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01230,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0341/2023, FACTURA N° 56 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
74 0 0 NOR 10/10/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02314,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0372/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
74 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02314,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0372/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
74 2 0 NOR 13/10/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02314,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0372/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
74 3 0 NOR 13/10/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02314,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0372/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
75 0 0 NOR 10/10/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

75 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:

76 0 0 NOR 10/10/2023 285.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

76 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 285.00 Comprobante generado automáticamente:

77 0 0 NOR 10/10/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

77 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:

78 0 0 NOR 10/10/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

78 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

78 2 0 NOR 10/10/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:

78 3 0 NOR 10/10/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

80 0 0 NOR 10/10/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

80 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:

81 0 0 NOR 10/10/2023 820.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

81 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 820.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 40 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

82 0 0 NOR 10/10/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

82 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 250.00 Comprobante generado automáticamente:

83 0 0 NOR 16/10/2023 31,093.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
83 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 31,093.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
84 0 0 NOR 20/10/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO KRSUL A REMY DELMA BOZO
ZAMBRANA., POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02364, ANX/FPS/GDLP/FALP Nº
0374/2023, RECIBO N° 15088 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
84 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO KRSUL A REMY DELMA BOZO
ZAMBRANA., POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02364, ANX/FPS/GDLP/FALP Nº
0374/2023, RECIBO N° 15088 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
85 0 0 NOR 20/10/2023 35.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 1574 , SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01369, ANEXO ANX/FPS/GDLP/ TLP
N° 0241/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
85 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 35.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 1574 , SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01369, ANEXO ANX/FPS/GDLP/ TLP
N° 0241/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
86 0 0 NOR 20/10/2023 130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
AGUSTIN HUANCA ALCALA, LA PAZ EL 06/10/2023, SEGÚN FPS/GDLP/2023-01379, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0287/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
86 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 130.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
AGUSTIN HUANCA ALCALA, LA PAZ EL 06/10/2023, SEGÚN FPS/GDLP/2023-01379, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0287/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
87 0 0 NOR 20/10/2023 1,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A ELOY MIGUEL VERA HURTADO POR PAGO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE CANALETAS OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ, FACTURA N° 36, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01324, ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0366/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
87 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,200.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A ELOY MIGUEL VERA HURTADO POR PAGO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE CANALETAS OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ, FACTURA N° 36, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01324, ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0366/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
88 0 0 NOR 20/10/2023 600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A PAULINO LUQUE QUISPE POR SERVICIOS NOTARIALES "NOTARIA DE FE
PUBLICA N° 1", FACTURA N° 52, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-00780, ANEXO ANX/FPS/GDLP/ TLP N°
0119/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
88 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 600.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A PAULINO LUQUE QUISPE POR SERVICIOS NOTARIALES "NOTARIA DE FE
PUBLICA N° 1", FACTURA N° 52, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-00780, ANEXO ANX/FPS/GDLP/ TLP N°
0119/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
89 0 0 NOR 20/10/2023 5,579.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A VILLARREAL GARCIA ADHEMAR ANDRES, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
E/LP/2023-02035, INF/FPS/GDLP/FALP Nº 0127/2023, FACTURA N° 71 SERVICAR Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
89 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 5,579.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A VILLARREAL GARCIA ADHEMAR ANDRES, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
E/LP/2023-02035, INF/FPS/GDLP/FALP Nº 0127/2023, FACTURA N° 71 SERVICAR Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
90 0 0 NOR 20/10/2023 5,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO UNA VEZ QUE SE
REALIZO EL DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE PARA GASTOS DE GASOLINA PARA VIAJES DE LOS VEHICULOS DEL
FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ A INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO

90 1 0 NOR 20/10/2023 0.00 5,000.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDO ROTATIVO UNA VEZ QUE SE
REALIZO EL DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE PARA GASTOS DE GASOLINA PARA VIAJES DE LOS VEHICULOS DEL
FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ A INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO

91 0 0 NOR 23/10/2023 10,569.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
91 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 10,569.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
92 0 0 NOR 30/10/2023 9,720.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO UNA VEZ QUE SE
PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, LA
REPOSICIÓN SE REALIZA PARA PAGAR REFRIGERIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023
92 1 0 NOR 30/10/2023 0.00 9,720.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO UNA VEZ QUE SE
PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ CORRESPONDIENTE A JUNIO/2023, LA
REPOSICIÓN SE REALIZA PARA PAGAR REFRIGERIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023
93 0 0 NOR 30/10/2023 1,935.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL", EL 12/10/2023, SEGÚN FACTURA N° 16168, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-
02527, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
93 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,935.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL", EL 12/10/2023, SEGÚN FACTURA N° 16168, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-
02527, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
94 0 0 NOR 30/10/2023 35.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054 FACTURA N° 1822, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01448, ANEXO ANX/FPS/GDLP/ TLP
N° 0264/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
94 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 35.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054 FACTURA N° 1822, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01448, ANEXO ANX/FPS/GDLP/ TLP
N° 0264/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
95 0 0 NOR 30/10/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A JHONN
JESUS HUANCA HUANCA, LA PAZ EL 19/10/2023, SEGÚN FPS/GDLP/2023-01439, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0312/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
95 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A JHONN
JESUS HUANCA HUANCA, LA PAZ EL 19/10/2023, SEGÚN FPS/GDLP/2023-01439, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0312/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
96 0 0 NOR 30/10/2023 130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA POR LA ADQUISICION DE DUCHA
LORENZETI PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGUN HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01413 NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0389/2023 FAC N° 212 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
96 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 130.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA POR LA ADQUISICION DE DUCHA
LORENZETI PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGUN HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01413 NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0389/2023 FAC N° 212 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
102 0 0 NOR 10/11/2023 41,662.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
102 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 41,662.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
103 0 0 NOR 14/11/2023 6,341.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
103 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 6,341.40 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
104 0 0 NOR 17/11/2023 233.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE PEAJE TERRESTRE A HUANCA ALCALA AGUSTIN, POR VIAJES
CAMIONETA HILUX, PLACA 4105 - ULP SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01317, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/ Nº
0263/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 41 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

104 1 0 NOR 21/11/2023 0.00 233.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE PEAJE TERRESTRE A HUANCA ALCALA AGUSTIN, POR VIAJES
CAMIONETA HILUX, PLACA 4105 - ULP SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01317, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/ Nº
0263/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
105 0 0 NOR 17/11/2023 4,850.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE TECHO OFICINA
DEPARTAMENTAL LA PAZ DEL FPS A ELOY MIGUEL VERA HURTADO, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01402,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0386/2023, FACTURA N° 42 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
105 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 4,850.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE TECHO OFICINA
DEPARTAMENTAL LA PAZ DEL FPS A ELOY MIGUEL VERA HURTADO, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01402,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0386/2023, FACTURA N° 42 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
106 0 0 NOR 17/11/2023 140.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS AMIGUEL
CONDORI CORONEL, SEGÚN FPS/GDLP/2023-01493, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0329/2023 Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
106 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 140.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS AMIGUEL
CONDORI CORONEL, SEGÚN FPS/GDLP/2023-01493, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0329/2023 Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
107 0 0 NOR 17/11/2023 855.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, LA PAZ SEGÚN FPS/GDLP/2023-01491, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0328/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
107 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 855.01 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, LA PAZ SEGÚN FPS/GDLP/2023-01491, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N°
0328/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
108 0 0 NOR 17/11/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02635,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0412/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
108 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02635,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0412/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
108 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02635,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0412/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
108 3 0 NOR 22/11/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02635,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0412/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
109 0 0 NOR 17/11/2023 500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054 FACTURA N° 1819 Y1821, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01506, ANEXO ANX/FPS/GDLP/
TLP N° 0277/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
109 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 500.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054 FACTURA N° 1819 Y1821, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01506, ANEXO ANX/FPS/GDLP/
TLP N° 0277/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
110 0 0 NOR 17/11/2023 9,019.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO UNA VEZ QUE
SE PAGO REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL PERSONAL DE FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ PARA
PAGAR REFRIGERIOS DEL SIGUIENTE MES
110 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 9,019.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO UNA VEZ QUE
SE PAGO REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL PERSONAL DE FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ PARA
PAGAR REFRIGERIOS DEL SIGUIENTE MES
112 0 0 NOR 28/11/2023 8,692.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO UNA VEZ QUE
SE PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ POR EL MES DE AGOSTO, LA SOLICITUD DE
REPOSICIÓN SE LA REALIZA PARA PAGAR REFRIGERIO DEL SIGUIENTE MES
112 1 0 NOR 28/11/2023 0.00 8,692.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATORIO UNA VEZ QUE
SE PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ POR EL MES DE AGOSTO, LA SOLICITUD DE
REPOSICIÓN SE LA REALIZA PARA PAGAR REFRIGERIO DEL SIGUIENTE MES
113 0 0 NOR 28/11/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO KRSUL A REMY DELMA BOZO
ZAMBRANA., POR EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02767, ANX/FPS/GDLP/FALP Nº
0422/2023, RECIBO N° 15113 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
113 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO KRSUL A REMY DELMA BOZO
ZAMBRANA., POR EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02767, ANX/FPS/GDLP/FALP Nº
0422/2023, RECIBO N° 15113 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
114 0 0 NOR 28/11/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A CABALLERO DE LA CRUZ JORDAN ALBERTO
(LIMPIEZA SEGURA JORSHIR), POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02762,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0423/2023, FACTURA N°143 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
114 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A CABALLERO DE LA CRUZ JORDAN ALBERTO
(LIMPIEZA SEGURA JORSHIR), POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02762,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0423/2023, FACTURA N°143 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
115 0 0 NOR 28/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
MIGUEL CONDORI CORONEL, LA PAZ EL 10/11/2023, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01576, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0360/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
115 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
MIGUEL CONDORI CORONEL, LA PAZ EL 10/11/2023, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01576, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0360/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
116 0 0 NOR 28/11/2023 320.08 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, LA PAZ SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01557, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0348/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
116 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 320.08 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, LA PAZ SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01557, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0348/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
117 0 0 NOR 28/11/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE SEGUN FACTURA N°
276638 Y 167 PARA VEHICULO DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ A MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, SEGÚN
HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01381, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0289/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

117 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE SEGUN FACTURA N°
276638 Y 167 PARA VEHICULO DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ A MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, SEGÚN
HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01381, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0289/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

127 0 0 NOR 11/12/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A DENNIS OSCAR ALVAREZ ROBLES, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-00721, NOTA
INTERNA ANX/FPS/GDLP/TLP N° 0100/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
127 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A DENNIS OSCAR ALVAREZ ROBLES, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-00721, NOTA
INTERNA ANX/FPS/GDLP/TLP N° 0100/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
128 0 0 NOR 11/12/2023 939.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01724, NOTA
INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0411/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
128 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 939.01 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A ROSMERY JULIA SANTALLA ACARAPI, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01724, NOTA
INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0411/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
129 0 0 NOR 11/12/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A JUAN MARCELO SEGURONDO TORRICO POR SERVICIOS
NOTARIALES DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 6, FACTURA N° 877, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01760,
ANEXO ANX/FPS/GDLP N° 0418/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
129 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A JUAN MARCELO SEGURONDO TORRICO POR SERVICIOS
NOTARIALES DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 6, FACTURA N° 877, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01760,
ANEXO ANX/FPS/GDLP N° 0418/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
130 0 0 NOR 11/12/2023 4,597.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02990,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0451/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 42 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

130 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02990,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0451/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
130 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 597.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02990,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0451/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
130 3 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIO A LOS OFICIALES MONICA BEATRIZ RAMOS CUELLAR -
WINDSOR ALFREDO TAMBO FERNANDEZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02990,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0451/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
131 0 0 NOR 11/12/2023 35.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A JUAN MARCELO SEGURONDO TORRICO POR SERVICIOS
NOTARIALES DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 35, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01629,
ANEXO ANX/FPS/GDLP N° 0374/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
131 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 35.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A JUAN MARCELO SEGURONDO TORRICO POR SERVICIOS
NOTARIALES DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 35, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01629,
ANEXO ANX/FPS/GDLP N° 0374/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
132 0 0 NOR 11/12/2023 840.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2165, 2166, 2167 Y 2168 SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01705,
ANEXO ANX/FPS/GDLP/TLP N° 0302/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
132 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 840.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2165, 2166, 2167 Y 2168 SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01705,
ANEXO ANX/FPS/GDLP/TLP N° 0302/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
133 0 0 NOR 11/12/2023 210.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2169, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01715, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0303/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
133 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 210.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2169, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01715, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0303/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
134 0 0 NOR 11/12/2023 35.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO DEL FPS CON PLACA DE
CONTROL 3455 SLG MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, LA PAZ EL 09/11/2023, SEGÚN HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01714, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0409/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
134 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 35.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO DEL FPS CON PLACA DE
CONTROL 3455 SLG MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, LA PAZ EL 09/11/2023, SEGÚN HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01714, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0409/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
135 0 0 NOR 11/12/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO KRSUL A REMY DELMA BOZO
ZAMBRANA., POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02992, ANX/FPS/GDLP/FALP Nº
0454/2023, RECIBO N° 15118 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
135 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO KRSUL A REMY DELMA BOZO
ZAMBRANA., POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02992, ANX/FPS/GDLP/FALP Nº
0454/2023, RECIBO N° 15118 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
136 0 0 NOR 11/12/2023 600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054 FACTURA N° 1946, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01613, ANEXO ANX/FPS/GDLP N°
0368/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
136 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 600.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES NOTARIA
DE FE PUBLICA N° 054 FACTURA N° 1946, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01613, ANEXO ANX/FPS/GDLP N°
0368/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
137 0 0 NOR 11/12/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
AGUSTIN HUANCA ALCALA, LA PAZ EL 23/11/2023, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01669, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0388/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
137 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS A
AGUSTIN HUANCA ALCALA, LA PAZ EL 23/11/2023, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01669, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0388/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
138 0 0 NOR 11/12/2023 560.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2124 Y A NANCY YVONNE MONTERO GUEVARA DE LA NOTARIA DE FE
PUBLICA N° 106 CON FACTURA N° 595, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01695, ANEXO ANX/FPS/GDLP N°
0405/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
138 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 210.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2124 Y A NANCY YVONNE MONTERO GUEVARA DE LA NOTARIA DE FE
PUBLICA N° 106 CON FACTURA N° 595, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01695, ANEXO ANX/FPS/GDLP N°
0405/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
138 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 350.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2124 Y A NANCY YVONNE MONTERO GUEVARA DE LA NOTARIA DE FE
PUBLICA N° 106 CON FACTURA N° 595, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01695, ANEXO ANX/FPS/GDLP N°
0405/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
139 0 0 NOR 11/12/2023 14,221.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A VILLARREAL GARCIA ADHEMAR ANDRES, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02730, INF/FPS/GDLP/FALP Nº 0167/2023, FACTURA N°
110 SERVICAR Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
139 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 14,221.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A VILLARREAL GARCIA ADHEMAR ANDRES, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02730, INF/FPS/GDLP/FALP Nº 0167/2023, FACTURA N°
110 SERVICAR Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
140 0 0 NOR 11/12/2023 2,580.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA NACIONAL", EL 20/10/2023, FACTURA N° 17211, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02805, Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
140 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,580.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA NACIONAL", EL 20/10/2023, FACTURA N° 17211, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02805, Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
141 0 0 NOR 12/12/2023 154.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A ALVARO LUIS GUSMAN ALARCON POR SERVICIOS NOTARIALES
DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 2, FACTURA N° 324, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01716, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0304/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
141 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 154.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A ALVARO LUIS GUSMAN ALARCON POR SERVICIOS NOTARIALES
DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 2, FACTURA N° 324, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01716, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0304/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
143 0 0 NOR 15/12/2023 12,944.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO MES SEPTIEMBRE
POR FECHA DE CORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ,SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01280 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
143 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 12,944.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO MES SEPTIEMBRE
POR FECHA DE CORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ,SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01280 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
144 0 0 NOR 15/12/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REMEMBOLSO DE GASTO ADMINISTRATIVO DE PAGO A ANH PARA B- SISA DE
DOS VEHICULOS PLACA DE CONTROL 4535ACR Y 4721IEF FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ, A REYNALDO CONDORI
CAUNA SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-00486 NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP N°0170/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA
144 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 120.00 Comprobante generado automáticamente:REMEMBOLSO DE GASTO ADMINISTRATIVO DE PAGO A ANH PARA B- SISA DE
DOS VEHICULOS PLACA DE CONTROL 4535ACR Y 4721IEF FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ, A REYNALDO CONDORI
CAUNA SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-00486 NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP N°0170/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA
145 0 0 NOR 15/12/2023 90.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA POR LA INSPECCION VEHICULAR
GESTION 2023 DE 3 VEHICULOS PLACAS 4538 ACR, 3455 SLG Y 4728 IEF, SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01472
NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0401/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
145 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 90.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA POR LA INSPECCION VEHICULAR
GESTION 2023 DE 3 VEHICULOS PLACAS 4538 ACR, 3455 SLG Y 4728 IEF, SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01472
NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0401/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
146 0 0 NOR 15/12/2023 60.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA, POR EL SERVICIO DE INSPECCION
VEHICULAR DE GESTION 2023 DE DOS VEHICULOS CON PLACA 4105 ULP Y 1687 KYR DE LA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 43 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01560, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP Nº

0416/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
146 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 60.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA, POR EL SERVICIO DE INSPECCION
VEHICULAR DE GESTION 2023 DE DOS VEHICULOS CON PLACA 4105 ULP Y 1687 KYR DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ,
SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01560, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0416/2023 Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
147 0 0 NOR 15/12/2023 290.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE PEAJE TERRESTRE A DENNIS OSCAR ALVAREZ ROBLES, POR
VIAJES MOVILIDAD LAND CRUISSER, PLACA 4728 - IEF SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01614, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP/ Nº 0369/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
147 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 290.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE PEAJE TERRESTRE A DENNIS OSCAR ALVAREZ ROBLES, POR
VIAJES MOVILIDAD LAND CRUISSER, PLACA 4728 - IEF SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01614, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP/ Nº 0369/2023, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
148 0 0 NOR 15/12/2023 1,935.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA NACIONAL", EL 31/10/2023, FACTURA N° 17212, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02806, Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
148 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,935.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO AL PERIODICO LA RAZON POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE
"LICITACION PUBLICA NACIONAL", EL 31/10/2023, FACTURA N° 17212, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-02806, Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
149 0 0 NOR 15/12/2023 3,022.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A CABALLERO DE LA CRUZ JORDAN ALBERTO
(LIMPIEZA SEGURA JORSHIR), POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-03007,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0457/2023, FACTURA N°153 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
149 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 3,022.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A CABALLERO DE LA CRUZ JORDAN ALBERTO
(LIMPIEZA SEGURA JORSHIR), POR EL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LA HOJA DE RUTA E/LP/2023-03007,
ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0457/2023, FACTURA N°153 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
150 0 0 NOR 15/12/2023 52,231.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
150 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 52,231.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
151 0 0 NOR 15/12/2023 13,390.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN AL FONDO ROTATORIO UNA VEZ QUE
SE PAGO REFRIGERIOS DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ SEGÚN HOJA DE RUTA NO
FPS/GDLP/2023-01723 Y PLANILLA ADJUNTA
151 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 13,390.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN AL FONDO ROTATORIO UNA VEZ QUE
SE PAGO REFRIGERIOS DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ SEGÚN HOJA DE RUTA NO
FPS/GDLP/2023-01723 Y PLANILLA ADJUNTA
152 0 0 NOR 21/12/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01807,
NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0426/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
152 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01807,
NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0426/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
153 0 0 NOR 21/12/2023 30.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2211, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01819, ANEXO
ANX/FPS/GDLP N° 0427/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
153 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 30.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2211, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01819, ANEXO
ANX/FPS/GDLP N° 0427/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
154 0 0 NOR 21/12/2023 17,610.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A LIMBER RODRIGO PEÑARANDA ITUAPASA (GADAFORT IMPORTADORA -
DISTRIBUIDORA) POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DEPARTAMENTAL LA PAZ
FPS, SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01643 INFORME INF/FPS/GDLP/FALP N° 0186/2023, NOTA INTERNA
INF/FPS/GDLP/FALP N° 189 FACTURA N° 169 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
154 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 17,610.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A LIMBER RODRIGO PEÑARANDA ITUAPASA (GADAFORT IMPORTADORA -
DISTRIBUIDORA) POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DEPARTAMENTAL LA PAZ
FPS, SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01643 INFORME INF/FPS/GDLP/FALP N° 0186/2023, NOTA INTERNA
INF/FPS/GDLP/FALP N° 189 FACTURA N° 169 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
155 0 0 NOR 21/12/2023 16,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES A INGRID SABA JIMÉNEZ GÓMEZ SEGÚN
FACTURA No 02204 POR EL SERVICIO DE ACTA DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO: MEJ. SIST. RIEGO
SAN ANTONIO, SEGÚN HOJA DE RUTA No FPS/GDLP/2023-0612 y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
155 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 16,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES A INGRID SABA JIMÉNEZ GÓMEZ SEGÚN
FACTURA No 02204 POR EL SERVICIO DE ACTA DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO: MEJ. SIST. RIEGO
SAN ANTONIO, SEGÚN HOJA DE RUTA No FPS/GDLP/2023-0612 y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
156 0 0 NOR 21/12/2023 400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES A ELOY MIGUEL VERA
HURTADO SEGÚN FACTURA No 507, LOS SERVICIOS NOTARIALES LOS REALIZÓ LA NOTARIA DAYSI DELIA CHUMACERO
CALLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO, LA SOLICITUD SE LA REALIZÓ MEDIANTE NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP Nº 0439/2023
HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01850 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
156 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 400.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES A ELOY MIGUEL VERA
HURTADO SEGÚN FACTURA No 507, LOS SERVICIOS NOTARIALES LOS REALIZÓ LA NOTARIA DAYSI DELIA CHUMACERO
CALLE EN LA CIUDAD DE EL ALTO, LA SOLICITUD SE LA REALIZÓ MEDIANTE NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP Nº 0439/2023
HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01850 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
157 0 0 NOR 21/12/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A AAGUSTIN HUANCA ALCALA, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01849, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0438/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
157 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A AAGUSTIN HUANCA ALCALA, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01849, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP N° 0438/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
158 0 0 NOR 21/12/2023 140.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA, POR PAGO DE CERTIFICACION
ALODIALES COTEL GESTION 2023 DEL CIERRE DE GESTION FISCAL 2023 DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGÚN LA
HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01853, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0481/2023, FACTURA Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
158 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 140.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION A REYNALDO CONDORI CAUNA, POR PAGO DE CERTIFICACION
ALODIALES COTEL GESTION 2023 DEL CIERRE DE GESTION FISCAL 2023 DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGÚN LA
HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01853, NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP/FALP Nº 0481/2023, FACTURA Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
159 0 0 NOR 26/12/2023 420.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2210 - 2273, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01859, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0339/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
159 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 420.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A JIMENEZ GOMEZ INGRID SABA POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA
NOTARIA DE FE PUBLICA N° 054, FACTURA N° 2210 - 2273, SEGÚN LA HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01859, ANEXO
ANX/FPS/GDLP/ TLP N° 0339/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
160 0 0 NOR 26/12/2023 69.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01868,
NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0442/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
160 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 69.04 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL FPS
DEPARTAMENTAL LA PAZ A MARCO ANTONIO YANARICO VILLEGAS, SEGÚN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01868,
NOTA INTERNA ANX/FPS/GDLP N° 0442/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
161 0 0 NOR 27/12/2023 6,838.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A VILLARREAL GARCIA ADHEMAR ANDRES, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01846, INF/FPS/GDLP/FALP Nº 0199/2023, FACTURA N° 266 SERVICAR Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
161 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 6,838.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A VILLARREAL GARCIA ADHEMAR ANDRES, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL LA PAZ, SEGÚN LA HOJA DE RUTA
FPS/GDLP/2023-01846, INF/FPS/GDLP/FALP Nº 0199/2023, FACTURA N° 266 SERVICAR Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
162 0 0 NOR 28/12/2023 182.95 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO A IMPUESTOS NACIONALES POR RETENCIONES
IMPOSITIVAS RC-IVA A CONSULTORES DE LINEA SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01866, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP FALP N° 0486/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 44 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

162 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 182.95 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO A IMPUESTOS NACIONALES POR RETENCIONES
IMPOSITIVAS RC-IVA A CONSULTORES DE LINEA SEGUN HOJA DE RUTA FPS/GDLP/2023-01866, NOTA INTERNA
ANX/FPS/GDLP FALP N° 0486/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
163 0 0 NOR 29/12/2023 33,327.36 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 595,816.48 562,489.12

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 86
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

182 0 0 NOR 31/12/2023 26,541.92 0.00 Comprobante generado automáticamente:

182 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 26,541.92 Comprobante generado automáticamente:

Total Estructura: 26,541.92 26,541.92

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

5 0 0 NOR 12/06/2023 2,991,893.90 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 2,991,893.90 Comprobante generado automáticamente:

9 0 0 NOR 06/09/2023 1,839,983.69 0.00 Comprobante generado automáticamente:

9 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 1,839,983.69 Comprobante generado automáticamente:

10 0 0 NOR 06/09/2023 647,055.36 0.00 Comprobante generado automáticamente:

10 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 647,055.36 Comprobante generado automáticamente:

11 0 0 NOR 06/09/2023 997,321.63 0.00 Comprobante generado automáticamente:

11 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 997,321.63 Comprobante generado automáticamente:

12 0 0 NOR 06/09/2023 1,674,125.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

12 0 1 REV 31/12/2023 (1,674,125.80) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

13 0 0 NOR 06/09/2023 157,700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

13 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 157,700.00 Comprobante generado automáticamente:

14 0 0 NOR 06/09/2023 18,499.26 0.00 Comprobante generado automáticamente:

14 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 18,499.26 Comprobante generado automáticamente:

15 0 0 NOR 06/09/2023 1,149,566.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

15 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 1,149,566.80 Comprobante generado automáticamente:

79 0 0 NOR 10/10/2023 86,798.43 0.00 Comprobante generado automáticamente:

79 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 86,798.43 Comprobante generado automáticamente:

97 0 0 NOR 06/11/2023 161,620.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

97 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 161,620.39 Comprobante generado automáticamente:

98 0 0 NOR 06/11/2023 138,938.75 0.00 Comprobante generado automáticamente:

98 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 138,938.75 Comprobante generado automáticamente:

99 0 0 NOR 06/11/2023 15,647.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

99 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 15,647.60 Comprobante generado automáticamente:

100 0 0 NOR 06/11/2023 99,333.18 0.00 Comprobante generado automáticamente:

100 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 99,333.18 Comprobante generado automáticamente:

101 0 0 NOR 06/11/2023 129,336.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

101 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 129,336.70 Comprobante generado automáticamente:

118 0 0 NOR 05/12/2023 90,847.86 0.00 Comprobante generado automáticamente:

118 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 90,847.86 Comprobante generado automáticamente:

119 0 0 NOR 05/12/2023 426,409.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:

119 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 426,409.22 Comprobante generado automáticamente:

120 0 0 NOR 05/12/2023 62,388.54 0.00 Comprobante generado automáticamente:

120 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 62,388.54 Comprobante generado automáticamente:

121 0 0 NOR 05/12/2023 1,004,453.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

121 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 1,004,453.34 Comprobante generado automáticamente:

122 0 0 NOR 05/12/2023 242,239.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

122 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 242,239.20 Comprobante generado automáticamente:

123 0 0 NOR 05/12/2023 524,663.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

123 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 524,663.00 Comprobante generado automáticamente:

124 0 0 NOR 05/12/2023 99,552.99 0.00 Comprobante generado automáticamente:

124 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 99,552.99 Comprobante generado automáticamente:

125 0 0 NOR 05/12/2023 100,501.46 0.00 Comprobante generado automáticamente:

125 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 100,501.46 Comprobante generado automáticamente:

126 0 0 NOR 05/12/2023 105,800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

126 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 105,800.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 45 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

164 0 0 NOR 31/12/2023 115,191.98 0.00 Comprobante generado automáticamente:

164 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 115,191.98 Comprobante generado automáticamente:

165 0 0 NOR 31/12/2023 723,410.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:

165 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 723,410.23 Comprobante generado automáticamente:

166 0 0 NOR 31/12/2023 11,175.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

166 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 11,175.00 Comprobante generado automáticamente:

167 0 0 NOR 31/12/2023 25,700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

167 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 25,700.00 Comprobante generado automáticamente:

168 0 0 NOR 31/12/2023 19,589.03 0.00 Comprobante generado automáticamente:

168 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 19,589.03 Comprobante generado automáticamente:

169 0 0 NOR 31/12/2023 600,075.85 0.00 Comprobante generado automáticamente:

169 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 600,075.85 Comprobante generado automáticamente:

170 0 0 NOR 31/12/2023 159,387.44 0.00 Comprobante generado automáticamente:

170 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 159,387.44 Comprobante generado automáticamente:

171 0 0 NOR 31/12/2023 240,560.96 0.00 Comprobante generado automáticamente:

171 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 240,560.96 Comprobante generado automáticamente:

172 0 0 NOR 31/12/2023 202,394.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:

172 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 202,394.24 Comprobante generado automáticamente:

173 0 0 NOR 31/12/2023 74,770.02 0.00 Comprobante generado automáticamente:

173 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 74,770.02 Comprobante generado automáticamente:

174 0 0 NOR 31/12/2023 22,572.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:

174 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 22,572.22 Comprobante generado automáticamente:

175 0 0 NOR 31/12/2023 19,998.79 0.00 Comprobante generado automáticamente:

175 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 19,998.79 Comprobante generado automáticamente:

176 0 0 NOR 31/12/2023 14,525.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

176 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 14,525.00 Comprobante generado automáticamente:

177 0 0 NOR 31/12/2023 766,084.81 0.00 Comprobante generado automáticamente:

177 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 766,084.81 Comprobante generado automáticamente:

178 0 0 NOR 31/12/2023 50,780.90 0.00 Comprobante generado automáticamente:

178 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 50,780.90 Comprobante generado automáticamente:

179 0 0 NOR 31/12/2023 59,736.76 0.00 Comprobante generado automáticamente:

179 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 59,736.76 Comprobante generado automáticamente:

180 1 0 NOR 31/12/2023 2,299.13 2,299.13 Proy,FPS-02-00005969, C-FPS-LPZ-007370; TPla: 2; #Pla:3, DA:2 Conv: FOCIPP; REGISTRO DE MULTAS FUENTE 41 ORG.111
2023 TGN, APLICADO AASOCIACION ACCIDENTAL MOCOMOCO, FPS-02-00005969, C-FPS-LPZ-007370, PLA-3 BS. 2299.13,
SISIN 02874091500000, IMPLEM. CIRCUITO TURISTICO TRAMO HUARCAMARCA - MAJMANI - PUTINA MUNICIPIO
(MOCOMOCO), SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023- 06921 ADJ.RESPALDO

181 1 0 NOR 31/12/2023 1,294.11 1,294.11 Proy,FPS-02-00005967, C-FPS-LPZ-0073590; TPla: 2; #Pla:2, DA:2 Conv: FOCIPP; REGISTRO DE MULTAS FUENTE 41
ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A EMPRESA CONSTRUCTORA FERCOMBOL SRL, FPS-02-00005967, C-FPS-LPZ-
007359, PLA-2 BS. 1294.11, SISIN 02874091600000,CONST. BALNEARIO TURISTICO AGUAS TERMALES AYO AYO -
MUNICIPIO (AYO AYO), SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023- 06921 ADJ.RESPALDO

183 0 0 NOR 31/12/2023 1,674,125.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

183 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 1,674,125.80 Comprobante generado automáticamente:

Total Estructura: 15,874,223.57 15,874,223.57

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.3.2 Del Gobierno Autónomo Municipal

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 1238
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

8 1 0 NOR 27/07/2023 93,577.09 93,577.09 Generado por CDI C21 SIP: 15-1 CDI: TRL.NO224/2023 RECLASIFICACION POR INSCRIPCION PRESUPUESTARIA, POR
DEPOSITO POR EL GAM CORO CORO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONST. SIST. DE RIEGO TOPOHOCO CORO
CORO, COD. FPS-02-00005684 BS.93.577,09 MI RIEGO CAF TECNIFICADO, SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDLP/2023-00817 CON ANX/FPS/GDLP/2023-0151 SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDLP/2023-00927 Y
ANX/FPS/GDLP/2023-0182 ADJUNTO ADJUNTO

Total Estructura: 93,577.09 93,577.09

TOTAL D.A. 2: 16,590,159.06 16,556,831.70

D.A.: 3 FPS OF. DEPTAL COCHABAMBA
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

66 0 0 NOR 08/09/2023 4,129.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

66 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 4,129.70 Comprobante generado automáticamente:

67 0 0 NOR 08/09/2023 1,410.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

67 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 1,410.00 Comprobante generado automáticamente:

68 0 0 NOR 08/09/2023 284.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

68 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 284.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 46 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

69 0 0 NOR 08/09/2023 7,846.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

69 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 5,628.00 Comprobante generado automáticamente:

69 2 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,218.60 Comprobante generado automáticamente:

70 0 0 NOR 08/09/2023 651.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

70 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 651.20 Comprobante generado automáticamente:

71 0 0 NOR 08/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

71 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:

72 0 0 NOR 08/09/2023 1,405.71 0.00 Comprobante generado automáticamente:

72 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 1,405.71 Comprobante generado automáticamente:

73 0 0 NOR 08/09/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

73 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 334.61 Comprobante generado automáticamente:

73 2 0 NOR 08/09/2023 0.00 205.91 Comprobante generado automáticamente:

73 3 0 NOR 08/09/2023 0.00 51.48 Comprobante generado automáticamente:

74 0 0 NOR 08/09/2023 7,335.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

74 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,025.00 Comprobante generado automáticamente:

74 2 0 NOR 08/09/2023 0.00 5,310.00 Comprobante generado automáticamente:

75 0 0 NOR 08/09/2023 608.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

75 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 608.40 Comprobante generado automáticamente:

76 0 0 NOR 08/09/2023 5,379.49 0.00 Comprobante generado automáticamente:

76 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 5,379.49 Comprobante generado automáticamente:

77 0 0 NOR 08/09/2023 8,893.73 0.00 Comprobante generado automáticamente:

77 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 8,893.73 Comprobante generado automáticamente:

78 0 0 NOR 08/09/2023 149.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

78 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 149.00 Comprobante generado automáticamente:

79 0 0 NOR 08/09/2023 1,980.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

79 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 1,980.00 Comprobante generado automáticamente:

80 0 0 NOR 08/09/2023 198.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

80 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 182.97 Comprobante generado automáticamente:

80 2 0 NOR 08/09/2023 0.00 15.03 Comprobante generado automáticamente:

81 0 0 NOR 08/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

81 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:

82 0 0 NOR 08/09/2023 151.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

82 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 151.60 Comprobante generado automáticamente:

83 0 0 NOR 11/09/2023 14,515.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

83 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 14,515.00 Comprobante generado automáticamente:

84 0 0 NOR 11/09/2023 2,911.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

84 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,911.20 Comprobante generado automáticamente:

85 0 0 NOR 11/09/2023 11,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

85 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 11,000.00 Comprobante generado automáticamente:

86 0 0 NOR 11/09/2023 3,017.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

86 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,017.80 Comprobante generado automáticamente:

87 0 0 NOR 11/09/2023 250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

87 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 233.63 Comprobante generado automáticamente:

87 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 16.37 Comprobante generado automáticamente:

88 0 0 NOR 11/09/2023 1,036.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

88 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:

88 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

88 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:

89 0 0 NOR 11/09/2023 1,290.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:

89 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,290.30 Comprobante generado automáticamente:

90 0 0 NOR 11/09/2023 3,264.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:

90 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,264.27 Comprobante generado automáticamente:

91 0 0 NOR 11/09/2023 1,180.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

91 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,180.00 Comprobante generado automáticamente:

92 0 0 NOR 11/09/2023 8,970.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

92 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 8,970.00 Comprobante generado automáticamente:

93 0 0 NOR 11/09/2023 10,424.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

93 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,424.00 Comprobante generado automáticamente:

94 0 0 NOR 11/09/2023 3,193.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

94 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,193.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 47 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

95 0 0 NOR 11/09/2023 444.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

95 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

95 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

95 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

96 0 0 NOR 11/09/2023 7,183.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

96 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 7,183.40 Comprobante generado automáticamente:

97 0 0 NOR 11/09/2023 2,530.53 0.00 Comprobante generado automáticamente:

97 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,530.53 Comprobante generado automáticamente:Pago por provisión de combustible para el parque automotor del FPS Cochabamba, mes
de agosto 2023, según solicitud facturas y otros documentos adjuntos.
98 0 0 NOR 12/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
98 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
99 0 0 NOR 13/09/2023 10,216.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA
99 1 0 NOR 15/09/2023 0.00 10,216.70 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA
100 0 0 NOR 13/09/2023 147.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO FIJO DE LAS OFICINAS DEL FPS -
COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN SOLICITUD, ESTADO DE CUENTAS Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
100 1 0 NOR 19/09/2023 0.00 147.50 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO FIJO DE LAS OFICINAS DEL FPS -
COCHABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN SOLICITUD, ESTADO DE CUENTAS Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
101 0 0 NOR 13/09/2023 3,065.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por cambio de aceite de los vehículos del parque automotor del
FPS Cochabamba, según solicitud, Facturas, informes y otros documentos adjuntos.
101 1 0 NOR 19/09/2023 0.00 1,380.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por cambio de aceite de los vehículos del parque automotor del
FPS Cochabamba, según solicitud, Facturas, informes y otros documentos adjuntos.
101 2 0 NOR 19/09/2023 0.00 1,685.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por cambio de aceite de los vehículos del parque automotor del
FPS Cochabamba, según solicitud, Facturas, informes y otros documentos adjuntos.
102 0 0 NOR 18/09/2023 5,792.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental de Cochabamba, correspondiente a mes de agosto 2023, según solicitud, informe, Fac. N° 66 y otros documentos
adjuntos.
102 1 0 NOR 19/09/2023 0.00 5,792.23 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental de Cochabamba, correspondiente a mes de agosto 2023, según solicitud, informe, Fac. N° 66 y otros documentos
adjuntos.
103 0 0 NOR 20/09/2023 43.48 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMPRA DE 20 CAJAS DE CARTON, PARA ENVIÓ A
LA CIUDAD DE LA PAZ, DE DOCUMENTOS DE CIERRE DE PROYECTOS, SEGÚN SOLICITUD, RECIBO Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
103 1 0 NOR 25/09/2023 0.00 40.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMPRA DE 20 CAJAS DE CARTON, PARA ENVIÓ A
LA CIUDAD DE LA PAZ, DE DOCUMENTOS DE CIERRE DE PROYECTOS, SEGÚN SOLICITUD, RECIBO Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
103 2 0 NOR 25/09/2023 0.00 3.48 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS POR COMPRA DE 20 CAJAS DE CARTON, PARA ENVIÓ A
LA CIUDAD DE LA PAZ, DE DOCUMENTOS DE CIERRE DE PROYECTOS, SEGÚN SOLICITUD, RECIBO Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
104 0 0 NOR 03/10/2023 152.61 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago servicio de telefonía fija de la gerencia FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de junio 2023, según solicitud, facturas y otros documentos adjuntos.
104 1 0 NOR 09/10/2023 0.00 152.61 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago servicio de telefonía fija de la gerencia FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de junio 2023, según solicitud, facturas y otros documentos adjuntos.
105 0 0 NOR 09/10/2023 638.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de fotocopias, combustible y compra de flotador para
tanque de agua, según solicitud, informe, facturas y otros documentos adjuntos.
105 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 638.04 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de fotocopias, combustible y compra de flotador para
tanque de agua, según solicitud, informe, facturas y otros documentos adjuntos.
121 0 0 NOR 11/10/2023 245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por consumo de agua y servicio de alcantarillado en las oficinas del FPS
Cochabamba, correspondiente al mes de septiembre 2023, según solicitud, aviso de cobranza y otros documentos adjuntos.

121 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 245.70 Comprobante generado automáticamente:Pago por consumo de agua y servicio de alcantarillado en las oficinas del FPS
Cochabamba, correspondiente al mes de septiembre 2023, según solicitud, aviso de cobranza y otros documentos adjuntos.

122 0 0 NOR 12/10/2023 6,325.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental del FPS Cochabamba, correspondiente al mes de septiembre 2023, según solicitud, Fact. N° 76 y otros documentos
adjuntos.
122 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 6,325.12 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental del FPS Cochabamba, correspondiente al mes de septiembre 2023, según solicitud, Fact. N° 76 y otros documentos
adjuntos.
123 0 0 NOR 16/10/2023 10,569.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
123 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 10,569.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
124 0 0 NOR 20/10/2023 5,492.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por la provisión de 4 llantas para las camionetas Toyota Hilux del parque automotor
del FPS Cochabamba, según solicitud, Fact. N° 2178, cotización, orden de compra y otros documentos adjuntos.

124 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 5,492.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por la provisión de 4 llantas para las camionetas Toyota Hilux del parque automotor
del FPS Cochabamba, según solicitud, Fact. N° 2178, cotización, orden de compra y otros documentos adjuntos.

125 0 0 NOR 23/10/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
125 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
126 0 0 NOR 24/10/2023 3,348.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por consumo de energía eléctrica en las oficinas del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de octubre 2023, según solicitud, aviso de cobranza y otros documentos adjuntos.

126 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 3,348.30 Comprobante generado automáticamente:Pago por consumo de energía eléctrica en las oficinas del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de octubre 2023, según solicitud, aviso de cobranza y otros documentos adjuntos.

127 0 0 NOR 24/10/2023 1,407.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de pasajes terrestre y aéreo por viajes en comisión, a la
ciudad de La Paz y Cobija, según solicitud, memorándums, informes y otros documentos adjuntos.
127 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 1,407.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de pasajes terrestre y aéreo por viajes en comisión, a la
ciudad de La Paz y Cobija, según solicitud, memorándums, informes y otros documentos adjuntos.
145 0 0 NOR 10/11/2023 20,831.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 48 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

145 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 20,831.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
146 0 0 NOR 14/11/2023 147.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de telefonía fija (comteco) de las oficinas del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de septiembre 2023, según solicitud, estado de cuentas y otros documentos adjuntos.

146 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 147.50 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de telefonía fija (comteco) de las oficinas del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de septiembre 2023, según solicitud, estado de cuentas y otros documentos adjuntos.

147 0 0 NOR 14/11/2023 684.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de pasajes aéreos a la ciudad de La Paz, viaje en
comisión del Gerente Dptal. de Cbba., en fecha 20 de octubre 2023, de acuerdo a solicitud, informe, memorandum y otros
documentos adjuntos.
147 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 684.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de pasajes aéreos a la ciudad de La Paz, viaje en
comisión del Gerente Dptal. de Cbba., en fecha 20 de octubre 2023, de acuerdo a solicitud, informe, memorandum y otros
documentos adjuntos.
148 0 0 NOR 14/11/2023 522.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de pasajes aéreos para viaje en comisión a la ciudad de
La Paz (Reunión de evaluación en el Min. de Planificación), según solicitud, memorándum, informe y otros documentos adjuntos.

148 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 522.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de pasajes aéreos para viaje en comisión a la ciudad de
La Paz (Reunión de evaluación en el Min. de Planificación), según solicitud, memorándum, informe y otros documentos adjuntos.

149 0 0 NOR 14/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos a los choferes del FPS Cochabamba, correspondiente a viajes en
comisión a los diferentes municipios, realizados en el mes de agosto 2023, según memorándums, informes y otros documentos
adjuntos.
149 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 67.28 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos a los choferes del FPS Cochabamba, correspondiente a viajes en
comisión a los diferentes municipios, realizados en el mes de agosto 2023, según memorándums, informes y otros documentos
adjuntos.
149 2 0 NOR 16/11/2023 0.00 58.30 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos a los choferes del FPS Cochabamba, correspondiente a viajes en
comisión a los diferentes municipios, realizados en el mes de agosto 2023, según memorándums, informes y otros documentos
adjuntos.
149 3 0 NOR 16/11/2023 0.00 22.42 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos a los choferes del FPS Cochabamba, correspondiente a viajes en
comisión a los diferentes municipios, realizados en el mes de agosto 2023, según memorándums, informes y otros documentos
adjuntos.
150 0 0 NOR 14/11/2023 6,777.99 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por provisión de combustible para el parque automotor del FPS Cochabamba,
correspondiente al periodo del 05 al 31 de octubre 2023, según solicitud, Facturas, y otros documentos adjuntos.

150 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 6,777.99 Comprobante generado automáticamente:Pago por provisión de combustible para el parque automotor del FPS Cochabamba,
correspondiente al periodo del 05 al 31 de octubre 2023, según solicitud, Facturas, y otros documentos adjuntos.

151 0 0 NOR 23/11/2023 147.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio telefónico de las oficinas del FPS Cochabamba, correspondiente al mes
de octubre 2023, según solicitud, Estado de Cuentas y otros documentos adjuntos.
151 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 147.50 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio telefónico de las oficinas del FPS Cochabamba, correspondiente al mes
de octubre 2023, según solicitud, Estado de Cuentas y otros documentos adjuntos.
152 0 0 NOR 30/11/2023 281.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de accesorios para bomba de agua, otros repuestos
para mantenimiento, inspección vehicular de 8 vehículos del parque automotor, servicio de jardinería del FPS Cochabamba, según
solicitud, facturas y otros documentos adjuntos.
152 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 271.32 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de accesorios para bomba de agua, otros repuestos
para mantenimiento, inspección vehicular de 8 vehículos del parque automotor, servicio de jardinería del FPS Cochabamba, según
solicitud, facturas y otros documentos adjuntos.
152 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 9.68 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de accesorios para bomba de agua, otros repuestos
para mantenimiento, inspección vehicular de 8 vehículos del parque automotor, servicio de jardinería del FPS Cochabamba, según
solicitud, facturas y otros documentos adjuntos.
153 0 0 NOR 30/11/2023 1,383.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de combustible e información de Derechos Reales,
según solicitud, informe, Facturas, y otros documentos adjuntos.
153 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,338.47 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de combustible e información de Derechos Reales,
según solicitud, informe, Facturas, y otros documentos adjuntos.
153 1 1 REV 15/12/2023 (1,338.47) (1,338.47) Reversion de Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de combustible e información de
Derechos Reales, según solicitud, informe, Facturas, y otros documentos adjuntos.reversion por error en la partida de gasto e
importe.
153 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 44.57 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de combustible e información de Derechos Reales,
según solicitud, informe, Facturas, y otros documentos adjuntos.
153 2 1 REV 15/12/2023 (44.57) (44.57) Reversion de Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de combustible e información de
Derechos Reales, según solicitud, informe, Facturas, y otros documentos adjuntos.reversion por error en la partida de gasto e
importe.
154 0 0 NOR 30/11/2023 552.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de pasajes aéreos para viaje en comisión a la cuidad de
La Paz (Reunión de defensa para evaluación de nuevos proyectos dentro de la convocatoria FOCIPP en el Min. de Planificación),
según solicitud informe y otros documentos adjuntos.
154 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 552.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por compra de pasajes aéreos para viaje en comisión a la cuidad de
La Paz (Reunión de defensa para evaluación de nuevos proyectos dentro de la convocatoria FOCIPP en el Min. de Planificación),
según solicitud informe y otros documentos adjuntos.
175 0 0 NOR 07/12/2023 3,153.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por consumo de energía eléctrica en las oficinas del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de noviembre 2023, de acuerdo a solicitud, Aviso de Cobranza y otros documentos adjuntos.

175 1 0 NOR 08/12/2023 0.00 3,153.30 Comprobante generado automáticamente:Pago por consumo de energía eléctrica en las oficinas del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de noviembre 2023, de acuerdo a solicitud, Aviso de Cobranza y otros documentos adjuntos.

176 0 0 NOR 08/12/2023 178.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de tasa de rodaje realizados en los viajes en comisión a
los diferentes municipios del Dpto. de Cochabamba, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2023,
según solicitud, boletas de pago y otros documentos adjuntos.
176 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 178.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de tasa de rodaje realizados en los viajes en comisión a
los diferentes municipios del Dpto. de Cochabamba, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2023,
según solicitud, boletas de pago y otros documentos adjuntos.
177 0 0 NOR 08/12/2023 322.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de tasa de rodaje realizados en los viajes en comisión a
los diferentes municipios del Dpto. de Cochabamba, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2023,
según solicitud, boletas de pago y otros documentos adjuntos.
177 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 322.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por pago de tasa de rodaje realizados en los viajes en comisión a
los diferentes municipios del Dpto. de Cochabamba, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2023,
según solicitud, boletas de pago y otros documentos adjuntos.
178 0 0 NOR 08/12/2023 5,131.55 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental de Cochabamba, periodo del 1° al 31 de octubre de 2023, según solicitud, Fact. N° 81, planilla de fotocopias y otros
documentos adjuntos.
178 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 5,131.55 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental de Cochabamba, periodo del 1° al 31 de octubre de 2023, según solicitud, Fact. N° 81, planilla de fotocopias y otros
documentos adjuntos.
179 0 0 NOR 08/12/2023 16,219.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago al taller mecánico servicios de mantenimiento y reparación de 3 vehículos del
parque automotor del FPS Cochabamba, según solicitud, informe, Fac. N° 43, 42 y 44, Acta de Conformidad y otros documentos
adjuntos.
179 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 16,219.20 Comprobante generado automáticamente:Pago al taller mecánico servicios de mantenimiento y reparación de 3 vehículos del
parque automotor del FPS Cochabamba, según solicitud, informe, Fac. N° 43, 42 y 44, Acta de Conformidad y otros documentos
adjuntos.
180 0 0 NOR 12/12/2023 2,747.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de energía eléctrica de las oficinas del FPS Cochabamba, correspondiente al mes
de diciembre/2023, según solicitud, aviso de cobranza y otros documentos adjuntos.
180 1 0 NOR 22/12/2023 0.00 2,747.20 Comprobante generado automáticamente:Pago de energía eléctrica de las oficinas del FPS Cochabamba, correspondiente al mes
de diciembre/2023, según solicitud, aviso de cobranza y otros documentos adjuntos.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 49 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

181 0 0 NOR 15/12/2023 7,604.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por la provisión de combustible para el parque automotor del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de noviembre 2023, según solicitud, facturas, contrato, y otros documentos adjuntos.

181 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 7,604.12 Comprobante generado automáticamente:Pago por la provisión de combustible para el parque automotor del FPS Cochabamba,
correspondiente al mes de noviembre 2023, según solicitud, facturas, contrato, y otros documentos adjuntos.

182 0 0 NOR 15/12/2023 5,617.57 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental de Cochabamba, correspondiente al mes de noviembre/2023, según solicitud, conformidad, FAct. N° 86 y otros
documentos adjuntos.
182 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 5,617.57 Comprobante generado automáticamente:Pago por servicio de fotocopias y anillados de documentos generados por la Gerencia
Departamental de Cochabamba, correspondiente al mes de noviembre/2023, según solicitud, conformidad, FAct. N° 86 y otros
documentos adjuntos.
183 0 0 NOR 15/12/2023 1,780.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago al taller mecánico por servicios de mantenimiento y reparación de 2 vehículos del
parque automotor del FPS Cochabamba, según solicitud, informe, Fac. N° 50 y 49, Orden de Trabajo, Acta de Conformidad y otros
documentos adjuntos.
183 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 1,780.80 Comprobante generado automáticamente:Pago al taller mecánico por servicios de mantenimiento y reparación de 2 vehículos del
parque automotor del FPS Cochabamba, según solicitud, informe, Fac. N° 50 y 49, Orden de Trabajo, Acta de Conformidad y otros
documentos adjuntos.
184 0 0 NOR 15/12/2023 177.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de servicio de telefonía fija (5 líneas telefonicas), de las oficinas del FPS
Cochabamba, correspondiente al mes de noviembre 2023, según solicitud, Estado de Cuentas y otros documentos adjuntos.

184 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 177.50 Comprobante generado automáticamente:Pago de servicio de telefonía fija (5 líneas telefonicas), de las oficinas del FPS
Cochabamba, correspondiente al mes de noviembre 2023, según solicitud, Estado de Cuentas y otros documentos adjuntos.

185 0 0 NOR 15/12/2023 20,831.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
185 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 20,831.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
186 0 0 NOR 22/12/2023 1,975.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos al personal del FPS Cochabamba, correspondiente a parte de
septiembre y octubre 2023, según solicitud, memorándums, informes de viaje y otros documentos adjuntos.

186 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos al personal del FPS Cochabamba, correspondiente a parte de
septiembre y octubre 2023, según solicitud, memorándums, informes de viaje y otros documentos adjuntos.

186 2 0 NOR 26/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos al personal del FPS Cochabamba, correspondiente a parte de
septiembre y octubre 2023, según solicitud, memorándums, informes de viaje y otros documentos adjuntos.

186 3 0 NOR 26/12/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos al personal del FPS Cochabamba, correspondiente a parte de
septiembre y octubre 2023, según solicitud, memorándums, informes de viaje y otros documentos adjuntos.

186 4 0 NOR 26/12/2023 0.00 666.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos al personal del FPS Cochabamba, correspondiente a parte de
septiembre y octubre 2023, según solicitud, memorándums, informes de viaje y otros documentos adjuntos.

186 5 0 NOR 26/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:Pago de viáticos al personal del FPS Cochabamba, correspondiente a parte de
septiembre y octubre 2023, según solicitud, memorándums, informes de viaje y otros documentos adjuntos.

187 0 0 NOR 22/12/2023 800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por pago cambio de unidad de registro de impresora HP-M605, de
acuerdo a informe, Fac. 90, y otros documentos adjuntos.
187 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 800.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por pago cambio de unidad de registro de impresora HP-M605, de
acuerdo a informe, Fac. 90, y otros documentos adjuntos.
188 0 0 NOR 22/12/2023 1,164.07 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por pago de información rápida en Derechos Reales, de los bienes
del FPS Cbba, y compra de combustible para los vehículos del parque automotor, de acuerdo a solicitud, informe, facturas y otros
documentos adjuntos.
188 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,164.07 Comprobante generado automáticamente:Reposición de fondos por pago de información rápida en Derechos Reales, de los bienes
del FPS Cbba, y compra de combustible para los vehículos del parque automotor, de acuerdo a solicitud, informe, facturas y otros
documentos adjuntos.
189 0 0 NOR 22/12/2023 1,624.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de pasajes aéreos para viajes en comisión a la ciudad
de La Paz, de acuerdo a solicitud, informes de viaje, memorándums de comisión, facturas de boletos, y otros documentos adjuntos.

189 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 1,624.00 Comprobante generado automáticamente:Devolución de fondos por compra de pasajes aéreos para viajes en comisión a la ciudad
de La Paz, de acuerdo a solicitud, informes de viaje, memorándums de comisión, facturas de boletos, y otros documentos adjuntos.

190 0 0 NOR 29/12/2023 17,318.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 317,449.81 300,131.58

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

1 0 0 NOR 12/06/2023 20,340.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

1 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 20,340.00 Comprobante generado automáticamente:

2 0 0 NOR 12/06/2023 2,626,594.46 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 2,626,594.46 Comprobante generado automáticamente:

3 0 0 NOR 12/06/2023 1,014,625.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

3 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 1,014,625.39 Comprobante generado automáticamente:

4 0 0 NOR 12/06/2023 330,600.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:

4 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 330,600.10 Comprobante generado automáticamente:

5 0 0 NOR 12/06/2023 226,577.09 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 226,577.09 Comprobante generado automáticamente:

6 0 0 NOR 12/06/2023 13,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

6 0 1 REV 31/12/2023 (13,000.00) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

7 0 0 NOR 12/06/2023 28,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

7 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 28,200.00 Comprobante generado automáticamente:

8 0 0 NOR 12/06/2023 930,595.88 0.00 Comprobante generado automáticamente:

8 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 930,595.88 Comprobante generado automáticamente:

9 0 0 NOR 12/06/2023 63,541.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
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Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 50 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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10 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 1,227,521.88 Comprobante generado automáticamente:

11 0 0 NOR 12/06/2023 171,615.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

11 0 1 REV 31/12/2023 (171,615.40) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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12 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 753,482.59 Comprobante generado automáticamente:

13 0 0 NOR 12/06/2023 27,231.96 0.00 Comprobante generado automáticamente:

13 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 27,231.96 Comprobante generado automáticamente:

14 0 0 NOR 12/06/2023 33,900.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

14 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 33,900.00 Comprobante generado automáticamente:

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16 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 19,500.00 Comprobante generado automáticamente:

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17 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 182,963.75 Comprobante generado automáticamente:

18 0 0 NOR 12/06/2023 517,722.08 0.00 Comprobante generado automáticamente:

18 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 517,722.08 Comprobante generado automáticamente:

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19 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 818,781.02 Comprobante generado automáticamente:

20 0 0 NOR 12/06/2023 359,710.06 0.00 Comprobante generado automáticamente:

20 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 359,710.06 Comprobante generado automáticamente:

21 0 0 NOR 12/06/2023 366,482.93 0.00 Comprobante generado automáticamente:

21 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 366,482.93 Comprobante generado automáticamente:

22 0 0 NOR 12/06/2023 13,560.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

22 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 13,560.00 Comprobante generado automáticamente:

23 0 0 NOR 12/06/2023 45,386.59 0.00 Comprobante generado automáticamente:

23 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 45,386.59 Comprobante generado automáticamente:

24 0 0 NOR 12/06/2023 323,907.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

24 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 323,907.70 Comprobante generado automáticamente:

25 0 0 NOR 12/06/2023 745,885.51 0.00 Comprobante generado automáticamente:

25 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 745,885.51 Comprobante generado automáticamente:

26 0 0 NOR 06/09/2023 260,530.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

26 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 260,530.39 Comprobante generado automáticamente:

27 0 0 NOR 06/09/2023 29,562.71 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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28 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 601,832.96 Comprobante generado automáticamente:

29 0 0 NOR 06/09/2023 48,415.35 0.00 Comprobante generado automáticamente:

29 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 48,415.35 Comprobante generado automáticamente:

30 0 0 NOR 06/09/2023 1,096,080.81 0.00 Comprobante generado automáticamente:

30 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 1,096,080.81 Comprobante generado automáticamente:

31 0 0 NOR 06/09/2023 58,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

31 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 58,500.00 Comprobante generado automáticamente:

32 0 0 NOR 06/09/2023 251,817.74 0.00 Comprobante generado automáticamente:

32 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 251,817.74 Comprobante generado automáticamente:

33 0 0 NOR 06/09/2023 986,741.31 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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34 0 0 NOR 06/09/2023 612,535.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

34 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 612,535.50 Comprobante generado automáticamente:

35 0 0 NOR 06/09/2023 40,680.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

35 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 40,680.00 Comprobante generado automáticamente:

36 0 0 NOR 06/09/2023 9,672.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

36 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 9,672.00 Comprobante generado automáticamente:

37 0 0 NOR 06/09/2023 388,219.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:

37 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 388,219.10 Comprobante generado automáticamente:

38 0 0 NOR 06/09/2023 1,107,065.15 0.00 Comprobante generado automáticamente:

38 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 1,107,065.15 Comprobante generado automáticamente:

39 0 0 NOR 06/09/2023 1,882,484.02 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

39 0 1 REV 31/12/2023 (1,882,484.02) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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40 0 1 REV 31/12/2023 (43,524.00) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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41 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 159,503.50 Comprobante generado automáticamente:

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42 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 24,787.20 Comprobante generado automáticamente:

43 0 0 NOR 06/09/2023 555,479.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

43 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 555,479.20 Comprobante generado automáticamente:

44 0 0 NOR 06/09/2023 12,103.84 0.00 Comprobante generado automáticamente:

44 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 12,103.84 Comprobante generado automáticamente:

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45 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 72,618.55 Comprobante generado automáticamente:

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47 0 1 REV 31/12/2023 (674,286.57) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

48 0 0 NOR 06/09/2023 959,528.44 0.00 Comprobante generado automáticamente:

48 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 959,528.44 Comprobante generado automáticamente:

49 0 0 NOR 06/09/2023 36,309.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:

49 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 36,309.27 Comprobante generado automáticamente:

50 0 0 NOR 06/09/2023 857,678.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:

50 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 857,678.22 Comprobante generado automáticamente:

51 0 0 NOR 06/09/2023 47,460.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

51 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 47,460.00 Comprobante generado automáticamente:

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52 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 24,180.00 Comprobante generado automáticamente:

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53 0 1 REV 31/12/2023 (429,641.98) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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54 0 1 REV 31/12/2023 (1,576,803.05) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

55 0 0 NOR 06/09/2023 40,680.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

55 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 40,680.00 Comprobante generado automáticamente:

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56 0 1 REV 31/12/2023 (7,440.00) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

57 0 0 NOR 06/09/2023 873,408.68 0.00 Comprobante generado automáticamente:

57 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 873,408.68 Comprobante generado automáticamente:

58 0 0 NOR 06/09/2023 63,541.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:

58 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 63,541.23 Comprobante generado automáticamente:

59 0 0 NOR 06/09/2023 26,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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60 0 0 NOR 06/09/2023 1,050,523.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

60 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 1,050,523.39 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A ASOCIACION ACCIDENTAL PAPATECH: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA YVER
MANCILLA CYMA; INDUSTRIA METALURGIA,INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL,FPS-03-00005522, C-
FPS-CBB-006593, PLA-6 BS. 6659.29, SISIN 02874733600000,CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA
CHULLCHUNGANI (POCONA), SOLICITADO CON INF/FPS/G
222 0 0 NOR 31/12/2023 29,562.71 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
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Estado: APROBADO

Total Estructura: 60,103,712.81 60,103,712.81

TOTAL D.A. 3: 60,421,162.62 60,403,844.39

D.A.: 4 FPS OF. DEPTAL ORURO
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:38
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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132 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 133.50 Comprobante generado automáticamente:

133 0 0 NOR 11/09/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

133 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 120.00 Comprobante generado automáticamente:

134 0 0 NOR 12/09/2023 14,358.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
134 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 14,358.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
135 0 0 NOR 15/09/2023 3,310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GESTION 2023, SEGUN
SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00779 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
135 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 1,439.85 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GESTION 2023, SEGUN
SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00779 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
135 2 0 NOR 18/09/2023 0.00 430.30 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GESTION 2023, SEGUN
SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00779 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
135 3 0 NOR 18/09/2023 0.00 1,439.85 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GESTION 2023, SEGUN
SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00779 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 0 0 NOR 15/09/2023 6,818.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 2 0 NOR 18/09/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 3 0 NOR 18/09/2023 0.00 889.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 4 0 NOR 18/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 5 0 NOR 18/09/2023 0.00 740.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 6 0 NOR 18/09/2023 0.00 445.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 7 0 NOR 18/09/2023 0.00 1,855.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 8 0 NOR 18/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 9 0 NOR 18/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 10 0 NOR 18/09/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 58 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

136 11 0 NOR 18/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 12 0 NOR 18/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
136 13 0 NOR 18/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00752 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 0 0 NOR 21/09/2023 3,036.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 1 0 NOR 25/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 2 0 NOR 25/09/2023 0.00 667.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 3 0 NOR 25/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 4 0 NOR 25/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 5 0 NOR 25/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 6 0 NOR 25/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 7 0 NOR 25/09/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 8 0 NOR 25/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 9 0 NOR 25/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 10 0 NOR 25/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
137 11 0 NOR 25/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00831 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
150 0 0 NOR 16/10/2023 16,237.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
150 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 16,237.33 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
151 0 0 NOR 19/10/2023 8,686.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON
PLACA DE CONTROL Nº 4538-AAH, A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERREZ CHOFER MENSAJERO GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO. (mamtenimiento y reparacion 2.916.20Bs. combustible cambio de aceite Bs. 360.00 otros
repuestos disco de embriague, prensa de embrague rodamiento Bs. 5.410.00)
151 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 8,686.20 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON
PLACA DE CONTROL Nº 4538-AAH, A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERREZ CHOFER MENSAJERO GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO. (mamtenimiento y reparacion 2.916.20Bs. combustible cambio de aceite Bs. 360.00 otros
repuestos disco de embriague, prensa de embrague rodamiento Bs. 5.410.00)
152 0 0 NOR 19/10/2023 1,702.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 2 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 3 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 4 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 5 0 NOR 23/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 6 0 NOR 23/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 7 0 NOR 23/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 8 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 9 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
152 10 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00863 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
153 0 0 NOR 19/10/2023 962.00 0.00 Comprobante generado automáticamente: REPOSICION DE VIATICOS A LOS CONSULTORES DEL PROGRAMA FOCIPP, (Ing.
Gomez Herbas Remberto Giovanni - Consultor Individual de Linea - Mecanico y Sr. Jallaza Tola Jhovan Elder - Chofer Mensajero)
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00865 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
153 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 772.56 Comprobante generado automáticamente: REPOSICION DE VIATICOS A LOS CONSULTORES DEL PROGRAMA FOCIPP, (Ing.
Gomez Herbas Remberto Giovanni - Consultor Individual de Linea - Mecanico y Sr. Jallaza Tola Jhovan Elder - Chofer Mensajero)
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00865 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
153 2 0 NOR 23/10/2023 0.00 64.38 Comprobante generado automáticamente: REPOSICION DE VIATICOS A LOS CONSULTORES DEL PROGRAMA FOCIPP, (Ing.
Gomez Herbas Remberto Giovanni - Consultor Individual de Linea - Mecanico y Sr. Jallaza Tola Jhovan Elder - Chofer Mensajero)
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00865 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
153 3 0 NOR 23/10/2023 0.00 125.06 Comprobante generado automáticamente: REPOSICION DE VIATICOS A LOS CONSULTORES DEL PROGRAMA FOCIPP, (Ing.
Gomez Herbas Remberto Giovanni - Consultor Individual de Linea - Mecanico y Sr. Jallaza Tola Jhovan Elder - Chofer Mensajero)
SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00865 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
154 0 0 NOR 19/10/2023 3,029.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
FPS - ORURO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-
00659 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
154 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 3,029.40 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
FPS - ORURO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-
00659 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
155 0 0 NOR 19/10/2023 2,604.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-
ORURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE GESTION 2023, DE ACUERDO A HOJA DE RUTA E/OR/2023-00660
Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
155 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 2,604.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-
ORURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE GESTION 2023, DE ACUERDO A HOJA DE RUTA E/OR/2023-00660
Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
156 0 0 NOR 19/10/2023 3,085.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::PRESENTACION DE DESCARGO Y SOLICITUD DE
REPOSICION DE GASTO PAGO REFRIGERIO PERSONAL VENTUAL, GERENCIA DEPARTAMENATL ORURO MES DE MAYO
2023.
156 1 0 NOR 20/10/2023 0.00 3,085.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::PRESENTACION DE DESCARGO Y SOLICITUD DE
REPOSICION DE GASTO PAGO REFRIGERIO PERSONAL VENTUAL, GERENCIA DEPARTAMENATL ORURO MES DE MAYO
2023.
157 0 0 NOR 19/10/2023 5,430.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL
INSTITUCIONAL (FOLDERS - TRIPTICOS) PARA LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS -
ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00822 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
157 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 4,430.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL
INSTITUCIONAL (FOLDERS - TRIPTICOS) PARA LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS -
ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00822 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 59 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

157 2 0 NOR 23/10/2023 0.00 1,000.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL
INSTITUCIONAL (FOLDERS - TRIPTICOS) PARA LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS -
ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00822 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
158 0 0 NOR 23/10/2023 3,523.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
158 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 3,523.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
159 0 0 NOR 30/10/2023 3,715.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::Presentación de descargo de pago de refrigerio personal
permanente junio 2023 según planilla adjunta
159 1 0 NOR 30/10/2023 0.00 3,715.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::Presentación de descargo de pago de refrigerio personal
permanente junio 2023 según planilla adjunta
160 0 0 NOR 30/10/2023 11,206.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
CON PLACA DE CONTROL Nº 2593-PYS A CARGO DEL CHOFER Sr. JHOVAN ELDER JALLAZA TOLA CHOFER MENSAJERO
DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, (cambio de repuestos, disco embrague, hoja de muelle, bendex, bateria,
rodamientos Bs. 7.836.50: mantenimiento cambio de aceite de motor cambio de aciete revison del sistema de embrague, desarmar
chapa Bs. 3.370.00)
160 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 11,206.50 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
CON PLACA DE CONTROL Nº 2593-PYS A CARGO DEL CHOFER Sr. JHOVAN ELDER JALLAZA TOLA CHOFER MENSAJERO
DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, (cambio de repuestos, disco embrague, hoja de muelle, bendex, bateria,
rodamientos Bs. 7.836.50: mantenimiento cambio de aceite de motor cambio de aciete revison del sistema de embrague, desarmar
chapa Bs. 3.370.00)
161 0 0 NOR 30/10/2023 3,310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00906 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
161 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 430.30 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00906 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
161 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,055.89 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00906 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
161 3 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,439.85 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00906 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
161 4 0 NOR 01/11/2023 0.00 383.96 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00906 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
162 0 0 NOR 30/10/2023 5,750.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (TONNERS) PARA EL
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDOR/2023-00864 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
162 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 5,750.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (TONNERS) PARA EL
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDOR/2023-00864 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
163 0 0 NOR 30/10/2023 1,332.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, AL Sr. JALLAZA TOLA JHOVAN ELDER CHOFER MENSAJERO DEL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDOR/2023-00952 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
163 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 173.16 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, AL Sr. JALLAZA TOLA JHOVAN ELDER CHOFER MENSAJERO DEL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDOR/2023-00952 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
163 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,158.84 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, AL Sr. JALLAZA TOLA JHOVAN ELDER CHOFER MENSAJERO DEL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDOR/2023-00952 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
164 0 0 NOR 30/10/2023 6,297.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 3 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 4 0 NOR 01/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 5 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,855.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 6 0 NOR 01/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 7 0 NOR 01/11/2023 0.00 889.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 8 0 NOR 01/11/2023 0.00 445.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 9 0 NOR 01/11/2023 0.00 442.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 10 0 NOR 01/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 11 0 NOR 01/11/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 12 0 NOR 01/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 13 0 NOR 01/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 14 0 NOR 01/11/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
164 15 0 NOR 01/11/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS LA PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00747, ADJUNTO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIONES DE VIAJE, INFORMES DE VIAJE).
169 0 0 NOR 14/11/2023 30,565.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 60 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

169 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 30,565.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
170 0 0 NOR 15/11/2023 2,827.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION PAGO DE REFIRGERIO AL PERSONAL
EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO JUNIO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA,
BOLETA DE DEPOSITO N 67222479 FECHA 31/10/2023 Y RESPALDO ADJUNTO
170 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 2,827.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION PAGO DE REFIRGERIO AL PERSONAL
EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO JUNIO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA,
BOLETA DE DEPOSITO N 67222479 FECHA 31/10/2023 Y RESPALDO ADJUNTO
171 0 0 NOR 27/11/2023 1,004.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
CON PLACA DE CONTROL Nº 4538-AAH A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERRES CHOFER - MENSAJERO DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO, COMBUSTIBLE: cambio de aciete; MANTENIMIENTO: revision de pastillas, balatas y
niveles de aciete, lavado PROD. QUIMICOS: silicona para tablero ambientador.
171 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,004.40 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
CON PLACA DE CONTROL Nº 4538-AAH A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERRES CHOFER - MENSAJERO DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO, COMBUSTIBLE: cambio de aciete; MANTENIMIENTO: revision de pastillas, balatas y
niveles de aciete, lavado PROD. QUIMICOS: silicona para tablero ambientador.
172 0 0 NOR 27/11/2023 1,390.35 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON
PLACA DE CONTROL Nº 2593-PYS A CARGO DEL Sr. JHOVAN ELDER JALLAZA TOLA CHOFER MENSAJERO DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO. (COMBUSTIBLE: cambio de aceite; PRODUC. QUIMICOS: silicona de tablero;
MANTENIMIENTO: cambio de llantas, alineado, trochado;OTROS REPUESTOS: filtro.
172 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,390.35 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON
PLACA DE CONTROL Nº 2593-PYS A CARGO DEL Sr. JHOVAN ELDER JALLAZA TOLA CHOFER MENSAJERO DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO. (COMBUSTIBLE: cambio de aceite; PRODUC. QUIMICOS: silicona de tablero;
MANTENIMIENTO: cambio de llantas, alineado, trochado;OTROS REPUESTOS: filtro.
173 0 0 NOR 27/11/2023 2,604.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GESTION 2023, SEGUN
SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00721 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
173 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 2,604.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GESTION 2023, SEGUN
SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00721 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
174 0 0 NOR 27/11/2023 4,082.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO JULIO 2023 SEGÚN PLANILLA ADJUNTA BOLETA DE DEPOSITO
69162366 DE FECHA 16/11/2023 Y RESPALDO
174 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 4,082.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL
PERMANENTE GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO JULIO 2023 SEGÚN PLANILLA ADJUNTA BOLETA DE DEPOSITO
69162366 DE FECHA 16/11/2023 Y RESPALDO
175 0 0 NOR 27/11/2023 6,842.25 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00719 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
175 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 6,842.25 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00719 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
176 0 0 NOR 27/11/2023 67.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DE LINEA DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO GESTION 2023; CON PREVENTIVO Nº 867 DE
FECHA 20/10/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
176 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 67.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REFRIGERIOS A CONSULTORES DE LINEA DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO GESTION 2023; CON PREVENTIVO Nº 867 DE
FECHA 20/10/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
177 0 0 NOR 27/11/2023 3,310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01034 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
177 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,440.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01034 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
177 2 0 NOR 29/11/2023 0.00 288.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01034 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
177 3 0 NOR 29/11/2023 0.00 430.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01034 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
177 4 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,152.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01034 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 0 0 NOR 29/11/2023 4,569.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 519.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 4 0 NOR 30/11/2023 0.00 445.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 5 0 NOR 30/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 6 0 NOR 30/11/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 7 0 NOR 30/11/2023 0.00 1,113.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
178 8 0 NOR 30/11/2023 0.00 568.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01078 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
179 0 0 NOR 04/12/2023 1,617.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 MES DE LECTURA 10/10/2023 al 09/11/2023, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDOR/2023-01064 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
179 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 1,617.80 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 MES DE LECTURA 10/10/2023 al 09/11/2023, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDOR/2023-01064 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
180 0 0 NOR 04/12/2023 1,804.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA 10/09/2023 al
09/10/2023) DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00920 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
180 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 1,804.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA 10/09/2023 al
09/10/2023) DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00920 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 0 0 NOR 08/12/2023 4,887.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 2 0 NOR 11/12/2023 0.00 740.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 61 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

201 3 0 NOR 11/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 4 0 NOR 11/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 5 0 NOR 11/12/2023 0.00 593.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 6 0 NOR 11/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 7 0 NOR 11/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 8 0 NOR 11/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 9 0 NOR 11/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 10 0 NOR 11/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 11 0 NOR 11/12/2023 0.00 740.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 12 0 NOR 11/12/2023 0.00 889.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
201 13 0 NOR 11/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-00946 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
202 0 0 NOR 08/12/2023 3,211.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::PRESENTACIÓN E DESCARGO Y SOLICITUD DE
REPOSICIÓN POR PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES EN LINEA JULIO 2023
202 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 3,211.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::PRESENTACIÓN E DESCARGO Y SOLICITUD DE
REPOSICIÓN POR PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES EN LINEA JULIO 2023
203 0 0 NOR 11/12/2023 1,160.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS JUDICIALES (POR CONCEPTO DE TRABAJOS
REALIZADOS EN LA NOTARIA DE FE PUBLICA Nº 17), SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00820 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
203 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,160.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS JUDICIALES (POR CONCEPTO DE TRABAJOS
REALIZADOS EN LA NOTARIA DE FE PUBLICA Nº 17), SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00820 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
204 0 0 NOR 11/12/2023 2,604.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA
E/OR/2023-00823 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
204 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 2,604.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA
E/OR/2023-00823 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
205 0 0 NOR 11/12/2023 2,715.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA
DE CONTROL Nº 4538-AAH A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERREZ CHOFER - MENSAJERO DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01095 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

205 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 2,715.60 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA
DE CONTROL Nº 4538-AAH A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERREZ CHOFER - MENSAJERO DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01095 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

206 0 0 NOR 11/12/2023 5,767.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
FPS - ORURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023.
206 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 5,767.20 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
FPS - ORURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023.
207 0 0 NOR 12/12/2023 630.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON
PLACA DE CONTROL Nº 3149-BDB A CARGO DEL Sr. JHOVAN ELDER JALLAZA TOLA CHOFER MENSAJERO DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01137 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
207 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 630.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON
PLACA DE CONTROL Nº 3149-BDB A CARGO DEL Sr. JHOVAN ELDER JALLAZA TOLA CHOFER MENSAJERO DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01137 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
208 0 0 NOR 15/12/2023 3,922.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO DE REFRIGERIO A CONSULTORES
DE LINEA DE AGOSTO, SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CON ITEN DE OCTUBRE DE 2023 - FPS DEPARTAMENTAL
ORURO, SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01206 Y RESPALDO ADJUNTO
208 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 3,922.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO DE REFRIGERIO A CONSULTORES
DE LINEA DE AGOSTO, SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CON ITEN DE OCTUBRE DE 2023 - FPS DEPARTAMENTAL
ORURO, SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01206 Y RESPALDO ADJUNTO
209 0 0 NOR 15/12/2023 775.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::Reposición pago de refrigerio a personal con item
correspondiente a noviembre 2023 FPS departamental Oruro seguimiento interno FPS/GDOR/2023-01206 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

209 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 775.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::Reposición pago de refrigerio a personal con item
correspondiente a noviembre 2023 FPS departamental Oruro seguimiento interno FPS/GDOR/2023-01206 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA

210 0 0 NOR 15/12/2023 1,901.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION A LA Sra. DOLY
GIMENA RODRIGUEZ CARO DE RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00824 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
210 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,901.20 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION A LA Sra. DOLY
GIMENA RODRIGUEZ CARO DE RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00824 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
211 0 0 NOR 15/12/2023 3,310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01189 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
211 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,440.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01189 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
211 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 430.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01189 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
211 3 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,440.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GESTION 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01189 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
212 0 0 NOR 15/12/2023 30,565.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 62 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

212 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 30,565.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
213 0 0 NOR 15/12/2023 4,663.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION POR PAGO DE REFRIGERIO AL
PERSONAL CON ITEM Y EVENTUAL MES DE NOVIEMBRE 2023 GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO
213 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 4,663.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION POR PAGO DE REFRIGERIO AL
PERSONAL CON ITEM Y EVENTUAL MES DE NOVIEMBRE 2023 GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO
214 0 0 NOR 21/12/2023 5,573.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
CON PLACA DE CONTROL Nº 4538-AAH A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERREZ CHOFER MENSAJERO, DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01233 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS. (COMBUSTIBLE: cambio de aceite; MANTENIMIENTO: afinado revision del sistema-desarmar tijeral, REPUESTOS:
cambio bujias focos bujes muñon pernos excentrico regulador)
214 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 5,573.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
CON PLACA DE CONTROL Nº 4538-AAH A CARGO DEL Sr. ELOY FLORES GUTIERREZ CHOFER MENSAJERO, DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTL FPS - ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01233 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS. (COMBUSTIBLE: cambio de aceite; MANTENIMIENTO: afinado revision del sistema-desarmar tijeral, REPUESTOS:
cambio bujias focos bujes muñon pernos excentrico regulador)
215 0 0 NOR 21/12/2023 5,188.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 2 0 NOR 23/12/2023 0.00 816.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 3 0 NOR 23/12/2023 0.00 593.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 4 0 NOR 23/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 5 0 NOR 23/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 6 0 NOR 23/12/2023 0.00 667.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 7 0 NOR 23/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 8 0 NOR 23/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 9 0 NOR 23/12/2023 0.00 1,557.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 10 0 NOR 23/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 11 0 NOR 23/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
215 12 0 NOR 23/12/2023 0.00 667.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01242 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
216 0 0 NOR 22/12/2023 1,543.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA 10/11/2023 al
09/12/2023), SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01259 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
216 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,543.40 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA 10/11/2023 al
09/12/2023), SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01259 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
217 0 0 NOR 22/12/2023 143.50 0.00 Comprobante generado automáticamente: REPOSICION DE PEAJES (terrestres) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00838 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
217 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 143.50 Comprobante generado automáticamente: REPOSICION DE PEAJES (terrestres) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
GESTION 2023, SEGUN HOJA DE RUTA E/OR/2023-00838 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
218 0 0 NOR 22/12/2023 67.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA MES DE LECTRICA
10/11/2023 al 09/12/2023), SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01269 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

218 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 67.50 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA MES DE LECTRICA
10/11/2023 al 09/12/2023), SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01269 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

219 0 0 NOR 26/12/2023 630.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA
DE CONTROL Nº 2593-PYS A CARGO DEL Sr. WILSON CHOQUE COLQUECHUIMA CHOFER MENSAJERO DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO. , SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

219 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 630.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA
DE CONTROL Nº 2593-PYS A CARGO DEL Sr. WILSON CHOQUE COLQUECHUIMA CHOFER MENSAJERO DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL FPS - ORURO. , SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDOR/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

220 0 0 NOR 27/12/2023 1,357.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 123.67 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 197.67 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 3 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 4 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 5 0 NOR 28/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 6 0 NOR 28/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
220 7 0 NOR 28/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO, FPS/GDOR/2023-01294 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
221 0 0 NOR 27/12/2023 1,261.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SGUN SEGUIMINTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01295 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
221 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 388.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SGUN SEGUIMINTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01295 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
221 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 162.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SGUN SEGUIMINTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01295 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
221 3 0 NOR 28/12/2023 0.00 65.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SGUN SEGUIMINTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01295 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
221 4 0 NOR 28/12/2023 0.00 646.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS
- ORURO, SGUN SEGUIMINTO INTERNO FPS/GDOR/2023-01295 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
222 0 0 NOR 27/12/2023 1,290.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE LA GESTION 2023.
222 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,290.80 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE LA GESTION 2023.
223 0 0 NOR 27/12/2023 3,310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGRIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE GESITON 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
223 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 430.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGRIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE GESITON 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
223 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,440.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGRIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE GESITON 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Y DOCUMENTOS
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 63 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ADJUNTOS.

223 3 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,440.00 Comprobante generado automáticamente:POR EL PAGO DE REFRIGRIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE GESITON 2023, SEGUN SEGUIMIENTO INTERNO Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
224 0 0 NOR 29/12/2023 29,546.17 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 431,623.35 402,077.18

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

1 0 0 NOR 12/06/2023 194,820.73 0.00 Comprobante generado automáticamente:

1 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 194,820.73 Comprobante generado automáticamente:

2 0 0 NOR 12/06/2023 317,869.51 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 317,869.51 Comprobante generado automáticamente:

3 0 0 NOR 12/06/2023 276,720.57 0.00 Comprobante generado automáticamente:

3 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 276,720.57 Comprobante generado automáticamente:

4 0 0 NOR 12/06/2023 8,946.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

4 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 8,946.00 Comprobante generado automáticamente:

5 0 0 NOR 12/06/2023 16,350.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 16,350.40 Comprobante generado automáticamente:

6 0 0 NOR 12/06/2023 77,367.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:

6 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 77,367.33 Comprobante generado automáticamente:

7 0 0 NOR 12/06/2023 6,046.47 0.00 Comprobante generado automáticamente:

7 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 6,046.47 Comprobante generado automáticamente:

8 0 0 NOR 12/06/2023 244,598.84 0.00 Comprobante generado automáticamente:

8 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 244,598.84 Comprobante generado automáticamente:

9 0 0 NOR 12/06/2023 18,234.52 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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10 0 0 NOR 12/06/2023 15,996.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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248 1 0 NOR 31/12/2023 807.47 807.47 Proy,FPS-04-00005062, C-FPS-ORU-005463; TPla: 2; #Pla:12, DA:4 Conv: FOCIPP; REGISTRO DE MULTAS FUENTE 41
ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A TUPA ORTEGA ARTURO FELIPE, FPS-04-00005062, C-FPS-ORU-005463, PLA-12 BS.
807.47, SISIN 02875345000000, IMPLEM. PLANTA PROCESADORA DE CHARQUE DE LLAMA MUNICIPIO CRUZ DE
MACHACAMARCA (CRUZ DE MACHACAMARCA)), SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-
06921 ADJ.RESPALDO

249 1 0 NOR 31/12/2023 299.93 299.93 Proy,FPS-04-00005074, C-FPS-ORU-005510; TPla: 2; #Pla:2, DA:4 Conv: FOCIPP; REGISTRO DE MULTAS FUENTE 41
ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA JAGUAR S.R.L.,FPS-04-00005074, C-
FPS-ORU-005510, PLA-2 BS. 299.93, SISIN 02875346200000, IMPLEM. CENTRO DE ACOPIO DE SAL MUNICIPIO DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

COIPASA (COIPASA), SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023- 06921 ADJ.RESPALDO

250 1 0 NOR 31/12/2023 949.40 949.40 Proy,FPS-04-00005077, C-FPS-ORU-005508; TPla: 2; #Pla:1, DA:4 Conv: FOCIPP; REGISTRO DE MULTAS FUENTE 41
ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A CACERES HUANACO FREDDY, FPS-04-00005077,C-FPS-ORU-005508, PLA-1
BS.949.40, SISIN 02875346300000, IMPLEM. PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA EL MUNICIPIO DE ORURO
(ORURO), SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023- 06921 ADJ.RESPALDO

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Total Estructura: 21,866,765.01 21,866,765.01

TOTAL D.A. 4: 22,298,388.36 22,268,842.19

D.A.: 5 FPS OF. DEPTAL POTOSI
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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LIBRO DE NOVEDADES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
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LIBRO DE NOVEDADES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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GASOLINA Y PASAJES SEGUN MEMORANDUM MEM/FPS/GDPT/FAPT Nº 0006/2023 DE DEYMAR JAMIL QUILLA MAMANI.

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152 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,233.20 Comprobante generado automáticamente:

153 0 0 NOR 11/09/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

153 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:

153 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,610.00 Comprobante generado automáticamente:

154 0 0 NOR 11/09/2023 4,213.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:

154 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,213.30 Comprobante generado automáticamente:

155 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

155 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

156 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

156 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

157 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

157 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

158 0 0 NOR 11/09/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

158 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,610.00 Comprobante generado automáticamente:

158 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:

159 0 0 NOR 11/09/2023 431.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

159 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 431.00 Comprobante generado automáticamente:

160 0 0 NOR 11/09/2023 2,489.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

160 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,489.40 Comprobante generado automáticamente:

161 0 0 NOR 11/09/2023 1,547.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

161 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,547.66 Comprobante generado automáticamente:

162 0 0 NOR 11/09/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

162 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:

162 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:

163 0 0 NOR 11/09/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

163 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:

163 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:

164 0 0 NOR 11/09/2023 553.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

164 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 553.00 Comprobante generado automáticamente:

165 0 0 NOR 11/09/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

165 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:

166 0 0 NOR 11/09/2023 1,257.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

166 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,257.40 Comprobante generado automáticamente:

167 0 0 NOR 11/09/2023 6,127.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

167 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,127.00 Comprobante generado automáticamente:

168 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

168 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

169 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

169 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

170 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

170 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

171 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

171 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

172 0 0 NOR 11/09/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

172 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,610.00 Comprobante generado automáticamente:

172 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:

173 0 0 NOR 11/09/2023 175.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 73 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

173 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 175.00 Comprobante generado automáticamente:

174 0 0 NOR 11/09/2023 3,260.87 0.00 Comprobante generado automáticamente:

174 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,000.00 Comprobante generado automáticamente:

174 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 260.87 Comprobante generado automáticamente:

175 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

175 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

176 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

176 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

177 0 0 NOR 11/09/2023 115.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

177 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 115.00 Comprobante generado automáticamente:

178 0 0 NOR 11/09/2023 487.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

178 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 487.20 Comprobante generado automáticamente:

179 0 0 NOR 11/09/2023 6,496.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

179 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,496.00 Comprobante generado automáticamente:

180 0 0 NOR 11/09/2023 698.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:

180 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 698.33 Comprobante generado automáticamente:

181 0 0 NOR 11/09/2023 4,970.41 0.00 Comprobante generado automáticamente:

181 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 770.41 Comprobante generado automáticamente:

181 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,200.00 Comprobante generado automáticamente:

182 0 0 NOR 11/09/2023 870.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

182 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 870.00 Comprobante generado automáticamente:

183 0 0 NOR 12/09/2023 9,542.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
183 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 9,542.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
184 0 0 NOR 13/09/2023 276.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:CERTIFICACION PRESUPUESTARIO POR PAGO DE SERVICIO DE COURIER DE
GEENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUN FACTURA Y GUIAS
DE LINE HOUSE SERVICES S.R.L.
184 1 0 NOR 15/09/2023 0.00 276.00 Comprobante generado automáticamente:CERTIFICACION PRESUPUESTARIO POR PAGO DE SERVICIO DE COURIER DE
GEENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUN FACTURA Y GUIAS
DE LINE HOUSE SERVICES S.R.L.
185 0 0 NOR 15/09/2023 1,040.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR COMPRA DE DISCO SSD 256 GB SATA
UNIDAD INTERNA DE ESTADO SOLIDO SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE TECNOLOGIA H.F. Y PC. DE
CISNEROS VICENTE FILOMENA.
185 1 0 NOR 20/09/2023 0.00 1,040.00 Comprobante generado automáticamente:CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR COMPRA DE DISCO SSD 256 GB SATA
UNIDAD INTERNA DE ESTADO SOLIDO SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTA DE TECNOLOGIA H.F. Y PC. DE
CISNEROS VICENTE FILOMENA.
186 0 0 NOR 22/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCIONES TECNICAS AMBIENTALES DE LOS PROGRAMAS FOCIPP Y BOL-34 DE LOS MUNIPIOS DE VINTO K,
UYUNI Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 102/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/102/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
186 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCIONES TECNICAS AMBIENTALES DE LOS PROGRAMAS FOCIPP Y BOL-34 DE LOS MUNIPIOS DE VINTO K,
UYUNI Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 102/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/102/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
187 0 0 NOR 22/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCIONES TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME
DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 349/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/101/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
187 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCIONES TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME
DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 349/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/101/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
188 0 0 NOR 22/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL ROLANDO DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONES
TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE VINTO K Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 100/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/100/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

188 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 48.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL ROLANDO DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONES
TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE VINTO K Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 100/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/100/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

188 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 322.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL ROLANDO DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONES
TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE VINTO K Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 100/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/100/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

189 0 0 NOR 22/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION PARA VERIFICACION DE LIBERACION DE AREAS DE TRABAJO ENLOSETADO POCOATA,INSPECCION AL
PROYECTO BALNEARIOS CATAVI LLALLAGUA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 103/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/103/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
189 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION PARA VERIFICACION DE LIBERACION DE AREAS DE TRABAJO ENLOSETADO POCOATA,INSPECCION AL
PROYECTO BALNEARIOS CATAVI LLALLAGUA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 103/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/103/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
190 0 0 NOR 22/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING. JUAN PEDRO BARRENECHEA E ING. RAUL MENDIZABAL A LOS MUNICIPIOS DE POCOATA,OCURI Y
COLQUECHACA RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/84/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 74 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

190 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING. JUAN PEDRO BARRENECHEA E ING. RAUL MENDIZABAL A LOS MUNICIPIOS DE POCOATA,OCURI Y
COLQUECHACA RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/84/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

191 0 0 NOR 22/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.RENE QUISPE E ING.MARVEL DAVILA PARA INSPECCION TECNICA MUNICIPIO DE CKOCHAS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/87/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
191 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.RENE QUISPE E ING.MARVEL DAVILA PARA INSPECCION TECNICA MUNICIPIO DE CKOCHAS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/87/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
192 0 0 NOR 22/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.SERGIO CHOQUE MARVEL E ING.MARCELA ESCOBAR PARA INSPECCION TECNICA MUNICIPIO DE
UYUNI Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/86/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
192 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.SERGIO CHOQUE MARVEL E ING.MARCELA ESCOBAR PARA INSPECCION TECNICA MUNICIPIO DE
UYUNI Y SAN PEDRO DE QUEMES. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/86/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
193 0 0 NOR 22/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE REALIZAR INSPECCION TECNICA MUNICIPIO DE OCURI , REUNION DE COORDINACION PARA LIBERAR AREAS EN EL
ENLOSETADO DE POCOATA, INPECCION VISUAL HOSPITAL 2DO. NIVEL OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 103/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/104/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
193 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE REALIZAR INSPECCION TECNICA MUNICIPIO DE OCURI , REUNION DE COORDINACION PARA LIBERAR AREAS EN EL
ENLOSETADO DE POCOATA, INPECCION VISUAL HOSPITAL 2DO. NIVEL OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 103/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/104/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
194 0 0 NOR 22/09/2023 520.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE DISCO SSD 256 GB SATA CON DESTINO A LA UNIDAD FINANCIERA Y
UNIDAD TECNICA-FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI.SEGÚN INF/FPS/GDPT/UFA Nº002/2023, FACTURA Nº144 Y
DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
194 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE DISCO SSD 256 GB SATA CON DESTINO A LA UNIDAD FINANCIERA Y
UNIDAD TECNICA-FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI.SEGÚN INF/FPS/GDPT/UFA Nº002/2023, FACTURA Nº144 Y
DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
195 0 0 NOR 22/09/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS CON DESTINO A LA UNIDAD FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA-FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI.SEGÚN INF/FPS/GDPT/UFA Nº001/2023, FACTURA Nº290 Y
DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
195 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS CON DESTINO A LA UNIDAD FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA-FPS GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI.SEGÚN INF/FPS/GDPT/UFA Nº001/2023, FACTURA Nº290 Y
DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
196 0 0 NOR 22/09/2023 1,001.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/UFA Nº003/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 55 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
196 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 1,001.80 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/UFA Nº003/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 55 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
197 0 0 NOR 22/09/2023 2,825.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR SERVICIO
DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/UFA Nº004/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/002/2023,
FACTURA N°13 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
197 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 2,825.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR SERVICIO
DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/UFA Nº004/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/002/2023,
FACTURA N°13 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
198 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR VISITAS TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE TUPIZA Y VILLAZON. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/94/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/94/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
198 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR VISITAS TECNICAS A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE TUPIZA Y VILLAZON. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/94/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/94/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
199 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL ROLANDO DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION
A PROYECTOS FOCIPP,COORDINACION PARA BALANCE DE MATERIA PRIMA PARA SU POSTERIOR REDISEÑO EN EL
MUNICIPIO DE CKOCHAS,CHAQUI Y CAIZA D. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº 105/2023, MEMORANDUM FP

199 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL ROLANDO DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION
A PROYECTOS FOCIPP,COORDINACION PARA BALANCE DE MATERIA PRIMA PARA SU POSTERIOR REDISEÑO EN EL
MUNICIPIO DE CKOCHAS,CHAQUI Y CAIZA D. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº 105/2023, MEMORANDUM FP

199 2 0 NOR 27/09/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL ROLANDO DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION
A PROYECTOS FOCIPP,COORDINACION PARA BALANCE DE MATERIA PRIMA PARA SU POSTERIOR REDISEÑO EN EL
MUNICIPIO DE CKOCHAS,CHAQUI Y CAIZA D. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº 105/2023, MEMORANDUM FP

200 0 0 NOR 25/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR INSPECCION A PROYECTO ENLOSETADO SACACA, ARAMPAMPA Y PROYECTO PLANTA PROCESADORA DEL
LIMON TORO TORO-FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/87/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/87/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
200 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR INSPECCION A PROYECTO ENLOSETADO SACACA, ARAMPAMPA Y PROYECTO PLANTA PROCESADORA DEL
LIMON TORO TORO-FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/87/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/87/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
201 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE GOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
REUNION E INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUMUSLA Y
SOCIALIZACION DE LOS REQUISITOS PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/75/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/75/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 75 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

201 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE GOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
REUNION E INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUMUSLA Y
SOCIALIZACION DE LOS REQUISITOS PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/75/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/75/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
202 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL
ING. DIETHER TEJERINA ESPINOZA E ING. RUTH FERNANDEZ AL MUNICIPIO DE COTAGAITA (TUMUSLA). SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/70/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
202 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL
ING. DIETHER TEJERINA ESPINOZA E ING. RUTH FERNANDEZ AL MUNICIPIO DE COTAGAITA (TUMUSLA). SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/70/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
203 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION Y REUNION DE COORDINACION PROYECTO: CONST. Y EQUIP. PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON
PARA EL MUNICIPIO DE UYUNI, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 334/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/74/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
203 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION Y REUNION DE COORDINACION PROYECTO: CONST. Y EQUIP. PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON
PARA EL MUNICIPIO DE UYUNI, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 334/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/74/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
204 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO
DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES DESCOM Y VISITA DE CAMPO DEL PROYECTO: CONST.SIST. AGUA POTABLE DIST. TUMUSLA
(COTAGAITA); REUNION DE PROYECTO: DESCOM-FI MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO
COTAGAITA; REUNION Y CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE COTAGAITA PARA SOCIALIZAR LOS REQUISITOS DEL
PROGRAMA FOCIPP. SEG
204 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO
DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES DESCOM Y VISITA DE CAMPO DEL PROYECTO: CONST.SIST. AGUA POTABLE DIST. TUMUSLA
(COTAGAITA); REUNION DE PROYECTO: DESCOM-FI MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO
COTAGAITA; REUNION Y CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE COTAGAITA PARA SOCIALIZAR LOS REQUISITOS DEL
PROGRAMA FOCIPP. SEG
205 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA) Y REUNION PARA
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/77/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/77/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
205 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA) Y REUNION PARA
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/77/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/77/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
206 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETTY ROMERO-TECNICO
DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REUNION SOBRE
PROYECTOS FOCIPP E INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA).
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/335/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/78/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
206 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETTY ROMERO-TECNICO
DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REUNION SOBRE
PROYECTOS FOCIPP E INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA).
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/335/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/78/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
207 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REUNION SOBRE PROYECTOS FOCIPP E INSPECCION PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA
AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/10/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/FAPT/10/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
207 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REUNION SOBRE PROYECTOS FOCIPP E INSPECCION PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA
AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/10/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/FAPT/10/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
208 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE UNCIA, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JHAMIL NEGRETY, MARCELA ESCOBAR Y DEYMAR QUILLA POR INSPECCION
PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/71/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
208 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE UNCIA, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JHAMIL NEGRETY, MARCELA ESCOBAR Y DEYMAR QUILLA POR INSPECCION
PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/71/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
209 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE POCOATA, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO POR REUNION DEL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/72/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
209 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE POCOATA, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO POR REUNION DEL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/72/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
210 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMANI-AZURIRI-VILACASCA Y REUNIÓN DE
SOCIALIZACION CON EL MUNICIPIO DE POCOATA Y CARIPUYO SOBRE PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/79/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/79/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
210 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMANI-AZURIRI-VILACASCA Y REUNIÓN DE
SOCIALIZACION CON EL MUNICIPIO DE POCOATA Y CARIPUYO SOBRE PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/79/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/79/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
211 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/73/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
211 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/73/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
212 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE OCURI Y SAN
PEDRO DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO E ING. RUTH
FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/74/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 76 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

212 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE OCURI Y SAN
PEDRO DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO E ING. RUTH
FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/74/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
213 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/75/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
213 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/75/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
214 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-PROFESIONAL
TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CHAQUI Y CAIZA D RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT Nº 90/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/81/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
214 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-PROFESIONAL
TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CHAQUI Y CAIZA D RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT Nº 90/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/81/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
215 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE KELLU MAYU Y REUNION EN CARIPUYO Y
POCOATA SOCIALIZACION SOBRE PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/83/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/83/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
215 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE KELLU MAYU Y REUNION EN CARIPUYO Y
POCOATA SOCIALIZACION SOBRE PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/83/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/83/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
216 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE COTAGAITA, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JHAMIL NEGRETY POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/76/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
216 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023 AL MUNICIPIO DE COTAGAITA, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JHAMIL NEGRETY POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/76/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
217 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA MICRORIEGO PALCA DE FLORES (VITICHI) Y REUNION
CON EL ALCALDE DE VITICHI PARA INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/85/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/85/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
217 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA MICRORIEGO PALCA DE FLORES (VITICHI) Y REUNION
CON EL ALCALDE DE VITICHI PARA INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/85/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/85/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
218 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
INSPECCION TECNICA AL PROYECTO: SISTEMA DE MICRORIEGO PALCA DE FLORES (VITICHI) Y REUNION CON EL
ALCALDE DE VITICHI SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/94/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/86/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
218 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
INSPECCION TECNICA AL PROYECTO: SISTEMA DE MICRORIEGO PALCA DE FLORES (VITICHI) Y REUNION CON EL
ALCALDE DE VITICHI SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/94/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/86/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
219 0 0 NOR 25/09/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.DIETER TEJERINA ESPINOZA POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE
SACACA, ARAMPAMPA Y TORO TORO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/77/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
219 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.DIETER TEJERINA ESPINOZA POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE
SACACA, ARAMPAMPA Y TORO TORO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/77/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
220 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL
ING. RAUL MENDIZABAL ,ING. SERGIO CHOQUE E ING. RUTH FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS
EN EL MUNICIPIO DE (COLCHA K (VILLA MARTIN)) . SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/78/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
220 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL
ING. RAUL MENDIZABAL ,ING. SERGIO CHOQUE E ING. RUTH FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS
EN EL MUNICIPIO DE (COLCHA K (VILLA MARTIN)) . SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/78/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
221 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
INSPECCION TECNICA A PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K (COLCHA K (VILLA MARTIN)); CONST. Y
EQUIP. PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K- PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 345/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/89/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
221 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
INSPECCION TECNICA A PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K (COLCHA K (VILLA MARTIN)); CONST. Y
EQUIP. PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K- PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 345/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/89/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
222 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K (COLCHA K (VILLA MARTIN));
CONST. Y EQUIP. PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K-PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 346/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/91/2023 Y DOCUMENTACION ADJ
222 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K (COLCHA K (VILLA MARTIN));
CONST. Y EQUIP. PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K-PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 346/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/91/2023 Y DOCUMENTACION ADJ
223 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO DESCOM,
POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A
PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K (COLCHA K (VILLA MARTIN)) Y REUNION CON TODOS LOS ACTORES
DEL MUNICIPIO PARA SOCIALIZAR SOBRE LOS PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/90/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/90/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
223 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO DESCOM,
POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 77 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

TECNICA A PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K (COLCHA K (VILLA MARTIN)) Y REUNION CON TODOS LOS
ACTORES DEL MUNICIPIO PARA SOCIALIZAR SOBRE LOS PROYECTOS FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/90/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/90/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
224 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-PROFESIONAL
TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CHAQUI Y CAIZA D RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT Nº 91/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/93/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
224 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-PROFESIONAL
TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CHAQUI Y CAIZA D RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT Nº 91/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/93/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
225 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL
ING.RENE QUISPE E ING. MARVEL DAVILA POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/79/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
225 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL
ING.RENE QUISPE E ING. MARVEL DAVILA POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/79/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
226 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
ENTREGA DE NOTAS DE CONTRAPARTE AL MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/80/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
226 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
ENTREGA DE NOTAS DE CONTRAPARTE AL MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/80/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
227 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO DESCOM,
POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION
TECNICA A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLAZON-TUPIZA Y REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROGRAMA
FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/95/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/95/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
227 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO DESCOM,
POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION
TECNICA A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE VILLAZON-TUPIZA Y REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROGRAMA
FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/95/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/95/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
228 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.RONALD ALZU E ING. RUTH FERNANDEZ POR INCPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL
MUNICIPIO VILLAZON. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/81/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
228 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING.RONALD ALZU E ING. RUTH FERNANDEZ POR INCPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL
MUNICIPIO VILLAZON. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/81/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
229 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA CON MIEMBROS DE CAF Y OFICINA CENTRAL A LOS PROYECTOS: CONST. REPRESA CHIUTARA
(POTOSI) Y CONST. REPRESA TUISURI-JAKEWAYU PALCA (TINGUIPAYA). SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/98/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/98/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
229 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA BELLIDO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA CON MIEMBROS DE CAF Y OFICINA CENTRAL A LOS PROYECTOS: CONST. REPRESA CHIUTARA
(POTOSI) Y CONST. REPRESA TUISURI-JAKEWAYU PALCA (TINGUIPAYA). SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/98/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/98/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
230 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO DESCOM,
POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REVISION A
PROYECTOS MI RIEGO CFA 8785 PROYECTO REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO CHIUTARA (POTOSI) Y PROYECTO
REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TUYSURI (TINGUIPAYA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/97/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/97/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
230 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO DESCOM,
POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REVISION A
PROYECTOS MI RIEGO CFA 8785 PROYECTO REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO CHIUTARA (POTOSI) Y PROYECTO
REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TUYSURI (TINGUIPAYA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/97/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/97/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
231 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TINGUIPAYA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. J. PEDRO BARRENECHEA, ING.MARCELO MONTOYA E ING. RUTH FENRNADEZ
MAS LA COMISON DE CAF Y OFICINA CENTRAL. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/82/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
231 1 0 NOR 27/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TINGUIPAYA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. J. PEDRO BARRENECHEA, ING.MARCELO MONTOYA E ING. RUTH FENRNADEZ
MAS LA COMISON DE CAF Y OFICINA CENTRAL. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/82/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
232 0 0 NOR 28/09/2023 6,456.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE LA GESTION 2023, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE
POTOSI, SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
232 1 0 NOR 29/09/2023 0.00 6,456.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE LA GESTION 2023, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE
POTOSI, SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
233 0 0 NOR 10/10/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

233 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:

233 2 0 NOR 10/10/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:

235 0 0 NOR 10/10/2023 1,740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

235 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:

240 0 0 NOR 10/10/2023 3,102.16 0.00 Comprobante generado automáticamente:

240 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 3,102.16 Comprobante generado automáticamente:

241 0 0 NOR 10/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

241 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

243 0 0 NOR 18/10/2023 592.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR SERVICIO DE
COURIER PARA LA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº290/2023, FACTURA N° 2450 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

243 1 0 NOR 20/10/2023 0.00 592.80 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR SERVICIO DE
COURIER PARA LA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº290/2023, FACTURA N° 2450 Y DOCUMENTACION
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 78 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ADJUNTA.

244 0 0 NOR 18/10/2023 3,002.49 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI -SEPSA POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS DOS MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº278/2023,
PROFORMA,FACTURAS Nº 2332128,Nº2332202 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
244 1 0 NOR 20/10/2023 0.00 3,002.49 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI -SEPSA POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LOS DOS MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº278/2023,
PROFORMA,FACTURAS Nº 2332128,Nº2332202 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
245 0 0 NOR 20/10/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE
LAVANDERIA,LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME
DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº285/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/006/2023, CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
245 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE
LAVANDERIA,LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME
DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº285/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/006/2023, CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
245 2 0 NOR 24/10/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE
LAVANDERIA,LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME
DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº285/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/006/2023, CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
246 0 0 NOR 20/10/2023 3,485.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº287/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°17 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
246 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 3,485.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº287/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°17 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
247 0 0 NOR 20/10/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº286/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
247 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,305.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº286/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
247 2 0 NOR 24/10/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº286/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
247 3 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,305.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº286/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
248 0 0 NOR 20/10/2023 4,166.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A JUAN PABLO CALVO TEJERINA,POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI,CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº283/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/004/2023, FACTURAS N°109, 110, 49, 52 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

248 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 4,166.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A JUAN PABLO CALVO TEJERINA,POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI,CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº283/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/004/2023, FACTURAS N°109, 110, 49, 52 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

249 0 0 NOR 20/10/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ENVIO EN SERVICIO DE TRANSPORTE
(TRANSPORTADORA) DOCUMENTACION DE PROYECTOS A OFICINA NACIONAL.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 282/2023,
FACTURA Nº150 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

249 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 300.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ENVIO EN SERVICIO DE TRANSPORTE
(TRANSPORTADORA) DOCUMENTACION DE PROYECTOS A OFICINA NACIONAL.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 282/2023,
FACTURA Nº150 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

250 0 0 NOR 20/10/2023 1,885.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
2 LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES Y SUSCRIPCION DE PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL
POTOSI",CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 289/2023,
FACTURAS Nº2773,2774,2933 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
250 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,885.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
2 LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES Y SUSCRIPCION DE PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL
POTOSI",CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 289/2023,
FACTURAS Nº2773,2774,2933 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
251 0 0 NOR 20/10/2023 3,229.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVICIO DE LUBRICANTES "DELIA" DE LA SRA.DELIA
CHUNGARA ARANCIBIA,POR SERVICIO DE PROVISION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL FPS
POTOSI,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº288/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CD/001/2023, FACTURAS,VALES
DE COMBUSTIBLE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
251 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 3,229.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVICIO DE LUBRICANTES "DELIA" DE LA SRA.DELIA
CHUNGARA ARANCIBIA,POR SERVICIO DE PROVISION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL FPS
POTOSI,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº288/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CD/001/2023, FACTURAS,VALES
DE COMBUSTIBLE Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
252 0 0 NOR 20/10/2023 92.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO,SELLO EN MADERA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS A SUCRE.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT N°0273/2023, FACTURA Nº132, N°1721 Y DOCUMENTACION
RESPALDATORIA ADJUNTA.
252 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 92.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO,SELLO EN MADERA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS A SUCRE.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT N°0273/2023, FACTURA Nº132, N°1721 Y DOCUMENTACION
RESPALDATORIA ADJUNTA.
253 0 0 NOR 20/10/2023 400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A IMPRENTA OFFSET FULL COLOR "GRAFICAS DEL SUR" DE LA SRA.
DIONICIA UÑO ANAGUA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VALES PARA COMBUSTIBLE FPS-GERENCIA DEPARTAMENTAL
POTOSI.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/UFA Nº 005/2023, FACTURA N° 54, ORDEN DE SERVICIO
FPS/UFA/OS 1 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

253 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 400.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO A IMPRENTA OFFSET FULL COLOR "GRAFICAS DEL SUR" DE LA SRA.
DIONICIA UÑO ANAGUA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VALES PARA COMBUSTIBLE FPS-GERENCIA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 79 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DEPARTAMENTAL POTOSI.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/UFA Nº 005/2023, FACTURA N° 54, ORDEN

DE SERVICIO FPS/UFA/OS 1 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

254 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-PROFESIONAL
TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº 95/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/121/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
254 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-PROFESIONAL
TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº 95/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/121/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
255 0 0 NOR 20/10/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING. DIETHER TEJERINA A LOS MUNICIPIOS DE SACACA, ARAMPAMPA Y TORO TORO
RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/95/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

255 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING. DIETHER TEJERINA A LOS MUNICIPIOS DE SACACA, ARAMPAMPA Y TORO TORO
RESPECTIVAMENTE. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/95/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

256 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION A PROYECTO CONSTRUCCION HOSPITAL SEGUNDO NIVEL EN MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 120/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/120/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

256 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION A PROYECTO CONSTRUCCION HOSPITAL SEGUNDO NIVEL EN MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 120/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/120/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

257 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO
DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA
A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO CUCHU INGENIO (CAIZA D) Y CONSTRUCCION SIST.AGUA
POTABLE DIST. TUMUSLA (COTAGAITA). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/117/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/117/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
257 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO
DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA
A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO CUCHU INGENIO (CAIZA D) Y CONSTRUCCION SIST.AGUA
POTABLE DIST. TUMUSLA (COTAGAITA). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/117/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/117/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
258 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO SISTEMA ALCANT. SANITARIO CUCHU INGENIO (CAIZA D) Y SOCIALIZACION DEL
PROGRAMA FOCIPP EN TUMUSLA (COTAGAITA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/115/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/115/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
258 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO SISTEMA ALCANT. SANITARIO CUCHU INGENIO (CAIZA D) Y SOCIALIZACION DEL
PROGRAMA FOCIPP EN TUMUSLA (COTAGAITA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/115/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/115/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
259 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO KAPISO EN EL MUNICIPIO DE TACOBAMBA.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/112/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/112/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
259 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO KAPISO EN EL MUNICIPIO DE TACOBAMBA.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/112/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/112/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
260 0 0 NOR 20/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/113/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/113/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
260 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/113/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/113/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
261 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING. DIETHER TEJERINA AL MUNICIPIO DE TACOBAMBA POR INSPECCION A PROYECTO SISTEMA DE
RIEGO KAPISO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/92/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
261 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
TRASLADO AL ING. DIETHER TEJERINA AL MUNICIPIO DE TACOBAMBA POR INSPECCION A PROYECTO SISTEMA DE
RIEGO KAPISO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/92/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
262 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PARA FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO CONST. SIST. DE MICRORIEGO
PALCA DE FLORES-CAPACITACION Y VALORACION DE PROYECTO LECHERO VITICHI PARA EL PROGRAMA FOCIPP.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/108/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/108/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
262 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA PARA FIRMA DE ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO CONST. SIST. DE MICRORIEGO
PALCA DE FLORES-CAPACITACION Y VALORACION DE PROYECTO LECHERO VITICHI PARA EL PROGRAMA FOCIPP.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/108/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/108/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
263 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCION TECNICA PARA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO CONST. SIST. DE MICRORIEGO
PALCA DE FLORES-CAPACITACION Y VALORACION DE PROYECTO LECHERO VITICHI PARA EL PROGRAMA FOCIPP.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/108/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/109/2023 Y DOCUMENTACION

263 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCION TECNICA PARA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO CONST. SIST. DE MICRORIEGO
PALCA DE FLORES-CAPACITACION Y VALORACION DE PROYECTO LECHERO VITICHI PARA EL PROGRAMA FOCIPP.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/108/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/109/2023 Y DOCUMENTACION
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 80 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

264 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE VITICHI, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL, ING.RONALD ALZU E ING. MARCELA ESCOBAR POR
INSPECCION A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/88/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

264 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE VITICHI, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL, ING.RONALD ALZU E ING. MARCELA ESCOBAR POR
INSPECCION A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/88/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

265 0 0 NOR 20/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE ATOCHA Y
TUPIZA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL E ING.RONALD ALZU POR INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/90/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
265 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE ATOCHA Y
TUPIZA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL E ING.RONALD ALZU POR INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/90/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
266 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE OCURI, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RENE QUISPE Y ARQ. MACIAS CHOQUE POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/94/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

266 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE OCURI, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RENE QUISPE Y ARQ. MACIAS CHOQUE POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/94/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

267 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TOMAVE, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. PEDRO BARRENECHEA, ING. SERGIO CHOQUE, ING. MARCELA ESCOBAR E ING.
RUTH FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/97/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

267 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TOMAVE, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. PEDRO BARRENECHEA, ING. SERGIO CHOQUE, ING. MARCELA ESCOBAR E ING.
RUTH FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/97/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

268 0 0 NOR 20/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE
COLQUECHACA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL E ING. MARCELO MONTOYA POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/98/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
268 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE
COLQUECHACA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL E ING. MARCELO MONTOYA POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/98/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
269 0 0 NOR 20/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/116/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/116/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

269 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA-
JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/116/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/116/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

270 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO
DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TOMAVE, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO TOMAVE.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/124/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/124/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

270 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-TECNICO
DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TOMAVE, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO TOMAVE.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/124/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/124/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

271 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE VISITA
TECNICA PARA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO: SIST. DE MICRORIEGO PALCA DE FLORES-
CAPACITACION Y VALORACION DEL PROYECTO LECHERO VITICHI PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/106/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/106/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
271 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE VISITA
TECNICA PARA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO: SIST. DE MICRORIEGO PALCA DE FLORES-
CAPACITACION Y VALORACION DEL PROYECTO LECHERO VITICHI PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/106/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/106/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
272 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A CUCHU INGENIO Y TUMUSLA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. DIETHER TEJERINA E ING.RUTH FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/93/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

272 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A CUCHU INGENIO Y TUMUSLA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. DIETHER TEJERINA E ING.RUTH FERNANDEZ POR INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/93/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

273 0 0 NOR 20/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COTAGAITA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JHAMIL NEGRETTY POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/100/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
273 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COTAGAITA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JHAMIL NEGRETTY POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/100/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
274 0 0 NOR 20/10/2023 1,856.95 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 81 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 4259-PKF ; 4538-FAP Y 3149-AYH, CON EL OBJETO DE APOYO
DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN NOTA FPS/GDPT/2023-00487, FACTURAS, INFORMES DE VIAJE Y
DOCUME
274 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,856.95 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 4259-PKF ; 4538-FAP Y 3149-AYH, CON EL OBJETO DE APOYO
DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN NOTA FPS/GDPT/2023-00487, FACTURAS, INFORMES DE VIAJE Y
DOCUME
275 0 0 NOR 20/10/2023 10.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO,SELLO EN MADERA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS A SUCRE.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT N°0273/2023, FACTURA Nº132, N°1721 Y DOCUMENTACION
RESPALDATORIA ADJUNTA.
275 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO,SELLO EN MADERA Y ENVIO DE
DOCUMENTOS A SUCRE.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT N°0273/2023, FACTURA Nº132, N°1721 Y DOCUMENTACION
RESPALDATORIA ADJUNTA.
276 0 0 NOR 20/10/2023 7,217.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE POTOSI DEL F.P.S. SEGUN DESCARGDOS ADJUNTOS
276 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 7,217.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE POTOSI DEL F.P.S. SEGUN DESCARGDOS ADJUNTOS
277 0 0 NOR 23/10/2023 16,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
277 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 16,588.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
278 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO
AL ING.RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CHAQUI Y CAIZA D.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/114/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

278 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO
AL ING.RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CKOCHAS, CHAQUI Y CAIZA D.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/114/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

279 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON Y TUPIZA. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/138/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/138/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
279 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZON Y TUPIZA. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/138/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/138/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
280 0 0 NOR 31/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE SUCRE, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO A POTOSI DE LA M.A.E. ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE E ING. ROSS CHAVEZ POR
REUNION DE COORDINACION EN POTOSI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/115/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
280 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE SUCRE, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO A POTOSI DE LA M.A.E. ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE E ING. ROSS CHAVEZ POR
REUNION DE COORDINACION EN POTOSI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/115/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
281 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COTAGAITA, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.PEDRO BARRENECHEA, ING.RAUL MENDIZABAL E ING.RUTH FERNANDEZ, POR
INSPECCION A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/113/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
281 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COTAGAITA, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.PEDRO BARRENECHEA, ING.RAUL MENDIZABAL E ING.RUTH FERNANDEZ, POR
INSPECCION A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/113/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
282 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
FISCALIZACION PROYECTO: CONST. ENLOSETADO D-IX TUPIZA Y CONST. PLANTA Y EQUIPAMIENTO DE
PREMOLDEADOS DE HORMIGON TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/140/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/139/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
282 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
FISCALIZACION PROYECTO: CONST. ENLOSETADO D-IX TUPIZA Y CONST. PLANTA Y EQUIPAMIENTO DE
PREMOLDEADOS DE HORMIGON TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/140/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/139/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
283 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE VILLAZON, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO SANTA ROSA
(VILLAZON); CONST. ENLOSETADO D-IX (TUPIZA);CONST.ENLOSETADO CALLES DISTRITO 2 (VILLAZON). SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/140/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/140/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
283 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE VILLAZON, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO SANTA ROSA
(VILLAZON); CONST. ENLOSETADO D-IX (TUPIZA);CONST.ENLOSETADO CALLES DISTRITO 2 (VILLAZON). SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/140/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/140/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
284 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
MACHA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT.
SANITARIO Y PTAR BOMBORI (COLQUECHACA) Y CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE
VIAJE FPS/GDPT/TPT/142/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/142/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
284 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
MACHA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT.
SANITARIO Y PTAR BOMBORI (COLQUECHACA) Y CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE
VIAJE FPS/GDPT/TPT/142/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/142/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
285 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K , CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. MARVEL DAVILA POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN VINTO K;COLCHA K
Y UYUNI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/112/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

285 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K , CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. MARVEL DAVILA POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN VINTO K;
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 82 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

COLCHA K Y UYUNI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/112/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

286 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE VILLAZON, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RAUL MENDIZABAL MENDOZA, ING.RONALD ALZU E ING. RUTH FERNANDEZ POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/106/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
286 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE VILLAZON, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RAUL MENDIZABAL MENDOZA, ING.RONALD ALZU E ING. RUTH FERNANDEZ POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/106/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
287 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PTAR BOMBORI. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/141/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/141/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
287 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PTAR BOMBORI. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/141/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/141/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
288 0 0 NOR 31/10/2023 618.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 3 AL 4 DE
AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION SEMESTRAL GESTION 2023. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/69/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/69/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

288 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 3 AL 4 DE
AGOSTO DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION SEMESTRAL GESTION 2023. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/69/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/69/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

289 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS AREAS
URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE COTAGAITA (2DA. FASE DIST.16). SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/135/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/135/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
289 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS AREAS
URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE COTAGAITA (2DA. FASE DIST.16). SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/135/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/135/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
290 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA EN FECHA 6 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA PROVISIONAL DEL PROYECTO:CONST.
SIST.ALCANTARILLADO SANIT. Y PTAR BOMBORI. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 143/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/143/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
290 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA EN FECHA 6 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA PROVISIONAL DEL PROYECTO:CONST.
SIST.ALCANTARILLADO SANIT. Y PTAR BOMBORI. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 143/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/143/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
291 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPO DE CKOCHAS EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RENE QUISPE E ING. MARVEL DAVILA EN INSPECCION DE PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/103/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
291 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPO DE CKOCHAS EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RENE QUISPE E ING. MARVEL DAVILA EN INSPECCION DE PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/103/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
292 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPO DE RAVELO EN FECHA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZACION PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CENTRO
POBLADO DE RAVELO (RAVELO (A. MORO MOTRO)). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/130/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/130/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
292 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPO DE RAVELO EN FECHA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZACION PROYECTO: CONST. ENLOSETADO CENTRO
POBLADO DE RAVELO (RAVELO (A. MORO MOTRO)). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/130/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/130/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
293 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA Y LLALLAGUA EN FECHA 3 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION A PROYECTO: CONT. ENLOSETADO EN EL POBLADO DE
CHAYANTA, CONST. BALNEARIO TURISTICO CATAVI (LLALLAGUA). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
136/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/136/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
293 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA Y LLALLAGUA EN FECHA 3 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION A PROYECTO: CONT. ENLOSETADO EN EL POBLADO DE
CHAYANTA, CONST. BALNEARIO TURISTICO CATAVI (LLALLAGUA). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
136/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/136/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
294 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE FISCALIZACION POR ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO CONST.SIST. AGUA POTABLE JACHIRI
(UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 131/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/131/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

294 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE FISCALIZACION POR ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO CONST.SIST. AGUA POTABLE JACHIRI
(UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 131/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/131/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

295 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JHIAMYL NEGRETY, DEYMAR QUILLA Y MACIAS STIF CHOQUE POR ENTREGA
DEFINITIVA DEL PROYECTO CONST.SIST. AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/102/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
295 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JHIAMYL NEGRETY, DEYMAR QUILLA Y MACIAS STIF CHOQUE POR ENTREGA
DEFINITIVA DEL PROYECTO CONST.SIST. AGUA POTABLE JACHIRI (UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/102/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
296 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA EN
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN
LOS MUNICIPIOS SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/125/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/125/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 83 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

296 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA EN
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN
LOS MUNICIPIOS SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/125/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/125/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
297 0 0 NOR 31/10/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TORO TORO EN FECHA 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/123/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/123/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
297 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TORO TORO EN FECHA 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP.
SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/123/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/123/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
298 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TOMAVE EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO: CONST. SISTEMA
ALCANTARILLADO SANITARIO TOMAVE. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 357/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/122/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
298 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TOMAVE EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO: CONST. SISTEMA
ALCANTARILLADO SANITARIO TOMAVE. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 357/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/122/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
299 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE FISCALIZACION POR ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO: CONST.SISTEMA AGUA POTABLE JACHIRI
(UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/132/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/132/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
299 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA EN FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE FISCALIZACION POR ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO: CONST.SISTEMA AGUA POTABLE JACHIRI
(UNCIA). SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/132/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/132/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
300 0 0 NOR 31/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE ORURO EN FECHA 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR
REUNION DE COORDINACION CON OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/111/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
300 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE ORURO EN FECHA 9 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR
REUNION DE COORDINACION CON OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/111/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
301 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. MARCELO MONTOYA, MARCELA ESCOBAR Y RUTH FERNANDEZ, POR
INSPECCION A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/105/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
301 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. MARCELO MONTOYA, MARCELA ESCOBAR Y RUTH FERNANDEZ, POR
INSPECCION A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/105/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
302 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA Y LLALLAGUA EN FECHA 3 DE OCTUBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. DANIEL LOZA Y ARQ. MACIAS STIF CHOQUE, POR INSPECCION A
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/104/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

302 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA Y LLALLAGUA EN FECHA 3 DE OCTUBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. DANIEL LOZA Y ARQ. MACIAS STIF CHOQUE, POR INSPECCION A
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/104/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

303 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. AMPL. RED ALCANTARILLADO SANIT. EMISARIO Y
PTAR (RAVELO (A. MORO MORO)).SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/128/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/128/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
303 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. AMPL. RED ALCANTARILLADO SANIT. EMISARIO Y
PTAR (RAVELO (A. MORO MORO)).SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/128/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/128/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
304 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TOMAVE EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO :CONST. ALCANT.
SANITARIO TOMAVE. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/126/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/126/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
304 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARCELA ESCOBAR TORREZ-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TOMAVE EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PARA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO :CONST. ALCANT.
SANITARIO TOMAVE. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/126/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/126/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
305 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA PROVISIONAL DEL PROYECTO: CONST. AMPL.
RED ALCANTARILLADO SANIT. EMISARIO Y PTAR (RAVELO (MORO MORO)). SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 367/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/129/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
305 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA PROVISIONAL DEL PROYECTO: CONST. AMPL.
RED ALCANTARILLADO SANIT. EMISARIO Y PTAR (RAVELO (MORO MORO)). SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/FPS/GDPT/TPT Nº 367/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/129/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
306 0 0 NOR 31/10/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO A LOS TECNICOS ING.SERGIO CHOQUE, RAUL MENDIZABAL Y RUTH FERNANDEZ POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/101/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
306 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO A LOS TECNICOS ING.SERGIO CHOQUE, RAUL MENDIZABAL Y RUTH FERNANDEZ POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/101/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
307 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 84 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHOCHAS, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA
FORTIFICADA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 134/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/134/2023 Y
DOCUME
307 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHOCHAS, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA FORTIFICADA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 134/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/134/2023 Y DOCUME

307 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHOCHAS, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA FORTIFICADA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 134/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/134/2023 Y DOCUME

308 0 0 NOR 31/10/2023 5,849.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
308 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 5,849.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
309 0 0 NOR 31/10/2023 697.05 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 4259- PKF ; 4538-FAP Y 3149-AYH, CON EL OBJETO DE APOYO
DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT N°0292/2023, FACTURAS Y
DOCUMENTA
309 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 697.05 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 4259- PKF ; 4538-FAP Y 3149-AYH, CON EL OBJETO DE APOYO
DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT N°0292/2023, FACTURAS Y
DOCUMENTA
310 0 0 NOR 31/10/2023 1,025.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
1 LICITACION PUBLICA NACIONAL Y SUSCRIPCION DE PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL
POTOSI",CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 293/2023,
FACTURAS Nº3167, Nº3151 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
310 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 1,025.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
1 LICITACION PUBLICA NACIONAL Y SUSCRIPCION DE PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL
POTOSI",CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 293/2023,
FACTURAS Nº3167, Nº3151 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
311 0 0 NOR 31/10/2023 680.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO DEL DÉBITO REALIZADO A LA CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-
OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE BANCO UNION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0185, NOTAS DE DEBITO,BOLETA DE DEPOSITO, FACTURAS, EXTRACTO BANCARIO Y
DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
311 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 680.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO DEL DÉBITO REALIZADO A LA CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-
OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE BANCO UNION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0185, NOTAS DE DEBITO,BOLETA DE DEPOSITO, FACTURAS, EXTRACTO BANCARIO Y
DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
312 0 0 NOR 31/10/2023 20.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA
HILUX CON PLACA DE CONTROL 4538-FAP.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT N°295/2023, FACTURA Nº22 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
312 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 20.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA
HILUX CON PLACA DE CONTROL 4538-FAP.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT N°295/2023, FACTURA Nº22 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
313 0 0 NOR 31/10/2023 889.02 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN REUNION DE COORDINACION SOBRE
EL PROGRAMA FOCIPP CON NUESTRA M.A.E. ARQ.RODNEY C. PEREZ CHOQUE Y ALCALDES DE LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI.SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT/Nº 0294/2023, FACTURA
N°155080,RECIBO, PLANILLA DE ASISTENCIA, REPORTE FOTOGRAFICO Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

313 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 103.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN REUNION DE COORDINACION SOBRE
EL PROGRAMA FOCIPP CON NUESTRA M.A.E. ARQ.RODNEY C. PEREZ CHOQUE Y ALCALDES DE LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI.SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT/Nº 0294/2023, FACTURA
N°155080,RECIBO, PLANILLA DE ASISTENCIA, REPORTE FOTOGRAFICO Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

313 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 786.02 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN REUNION DE COORDINACION SOBRE
EL PROGRAMA FOCIPP CON NUESTRA M.A.E. ARQ.RODNEY C. PEREZ CHOQUE Y ALCALDES DE LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI.SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT/Nº 0294/2023, FACTURA
N°155080,RECIBO, PLANILLA DE ASISTENCIA, REPORTE FOTOGRAFICO Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

314 0 0 NOR 31/10/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO
DE TOMAVE, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO CONT.SIST.
ALCANTARILLADO SANITARIO TOMAVE. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/96/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/96/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
314 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 SEPTIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO
DE TOMAVE, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PARA ENTREGA DEFINITIVA PROYECTO CONT.SIST.
ALCANTARILLADO SANITARIO TOMAVE. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/96/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/96/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA
327 0 0 NOR 10/11/2023 16,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
327 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 16,588.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
328 0 0 NOR 15/11/2023 6,580.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
328 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 6,580.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
329 0 0 NOR 17/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 9 AL 10
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 85 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPACION EN REUNION DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DE

PLANIFICACION, DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FPS Y GERENTES DEPARTAMENTALES SOBRE METAS
INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LOS PROGRAMAS QUE EJECUTA EL FPS. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/GPP/GDPT
329 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 9 AL 10
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPACION EN REUNION DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DE
PLANIFICACION, DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA DEL FPS Y GERENTES DEPARTAMENTALES SOBRE METAS
INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LOS PROGRAMAS QUE EJECUTA EL FPS. SEGUN INFORME DE
VIAJE INF/GPP/GDPT
330 0 0 NOR 17/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO CHAYANTA, LLALLAGUA Y POCOATA EN FECHA 20 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ARQ.MACIAS STIF CHOQUE E ING. DANIEL LOZA, POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CHAYANTA, LLALLAGUA Y POCOATA. SEGUN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/118/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
330 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO CHAYANTA, LLALLAGUA Y POCOATA EN FECHA 20 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ARQ.MACIAS STIF CHOQUE E ING. DANIEL LOZA, POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CHAYANTA, LLALLAGUA Y POCOATA. SEGUN INFORME DE
VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/118/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
331 0 0 NOR 17/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO COLCHA K EN FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL E ING. SERGIO CHOQUE , POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS
EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/120/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
331 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO COLCHA K EN FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL E ING. SERGIO CHOQUE , POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS
EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/120/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
332 0 0 NOR 17/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO ATOCHA Y TUPIZA EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO TRASLADO AL ING. RONALD ALZU E ING. MARCELA ESCOBAR, POR INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/121/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

332 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO ATOCHA Y TUPIZA EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO TRASLADO AL ING. RONALD ALZU E ING. MARCELA ESCOBAR, POR INSPECCION TECNICA A
PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/121/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

333 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TAHUA EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.GUIDO OLGUIN POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN MUNICIPIO DE TAHUA.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/119/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
333 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TAHUA EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.GUIDO OLGUIN POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN MUNICIPIO DE TAHUA.
SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/119/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
334 0 0 NOR 17/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K Y UYUNI EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE UYUNI Y COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
145/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/145/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

334 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 19.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K Y UYUNI EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE UYUNI Y COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
145/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/145/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

334 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 129.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K Y UYUNI EN FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE UYUNI Y COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
145/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/145/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

335 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA
FORTIFICADA (CKOCHAS). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 148/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/148/20
335 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA
FORTIFICADA (CKOCHAS). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 148/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/148/20
335 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA
FORTIFICADA (CKOCHAS). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 148/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/148/20
336 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 12 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO MEJORAMIENTO SIST.
ALCANTARILLADO SANITARIO COTAGAITA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 147/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/147/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
336 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 12 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO MEJORAMIENTO SIST.
ALCANTARILLADO SANITARIO COTAGAITA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 147/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/147/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
337 0 0 NOR 17/11/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:CERTIFICACION PRESUPUESTARIA P/REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER
TEJERINA ESPINOZA-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CARIPUYO, SACACA,
ARAMPAMPA Y TORO TORO EN FECHA 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
LOS DIFERENTES PROYECTOS.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/160/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/160/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
337 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:CERTIFICACION PRESUPUESTARIA P/REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER
TEJERINA ESPINOZA-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CARIPUYO, SACACA,
ARAMPAMPA Y TORO TORO EN FECHA 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
LOS DIFERENTES PROYECTOS.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/160/2023, MEMORANDUM
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 86 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

FPS/GDPT/TPT/160/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

338 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.SERGIO CHOQUE E ING. MARVEL DAVILA POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS
EN VINTO K. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/122/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

338 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.SERGIO CHOQUE E ING. MARVEL DAVILA POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS
EN VINTO K. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/122/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

339 0 0 NOR 17/11/2023 571.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A ALEXANDER AVILA CANO-
PROFESIONAL EN LICITACIONES, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 19 AL 21 OCTUBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/L/AAC Nº02/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/FAPT/13/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

339 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 571.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A ALEXANDER AVILA CANO-
PROFESIONAL EN LICITACIONES, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 19 AL 21 OCTUBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/L/AAC Nº02/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/FAPT/13/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

340 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA DE AVANCE DE OBRA PROYECTO CONST.ENLOSETADO COTAGAITA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/164/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/164/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
340 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA DE AVANCE DE OBRA PROYECTO CONST.ENLOSETADO COTAGAITA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/164/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/164/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
341 0 0 NOR 17/11/2023 581.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A ELSON RONALD ALZU
SOLA-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 19 AL 21 OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME
DE VIAJE INF/GDPT/158/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/158/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
341 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 581.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A ELSON RONALD ALZU
SOLA-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 19 AL 21 OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME
DE VIAJE INF/GDPT/158/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/158/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
342 0 0 NOR 17/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TUPIZA Y ATOCHA EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS DE BOL 34 Y FOCIPP QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
MUNICIPIOS DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/167/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/167/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
342 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TUPIZA Y ATOCHA EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS DE BOL 34 Y FOCIPP QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
MUNICIPIOS DE ATOCHA Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/167/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/167/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
343 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO
(COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 166/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/
343 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO
(COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 166/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/
343 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K, CON EL OBJETIVO DE
INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO
(COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 166/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/
344 0 0 NOR 17/11/2023 541.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A MARVEL DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO
DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/GPP/GDPT/157/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/157/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
344 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 48.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A MARVEL DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO
DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/GPP/GDPT/157/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/157/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
344 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 493.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A MARVEL DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO
DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/GPP/GDPT/157/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/157/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
345 0 0 NOR 17/11/2023 581.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A JUAN PEDRO
BARRENECHEA A.-GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN
FECHA 19 AL 20 OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS
FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/GPP/GDPT/117/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/117/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

345 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 581.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A JUAN PEDRO
BARRENECHEA A.-GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN
FECHA 19 AL 20 OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS
FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/GPP/GDPT/117/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/117/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

346 0 0 NOR 17/11/2023 519.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A MARVEL DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO
DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/GPP/GDPT/161/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/161/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
346 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A MARVEL DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO
DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 87 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

INFORME DE VIAJE INF/GPP/GDPT/161/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/161/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

346 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 455.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A MARVEL DAVILA MAMANI-
CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL
POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO
DE PARTICIPAR Y COORDINAR LA DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN EL VIPFE. SEGUN INFORME DE VIAJE
INF/GPP/GDPT/161/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/161/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
347 0 0 NOR 17/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TAHUA, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K (C.VILLA MARTIN).
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 376/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/156/2023.

347 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TAHUA, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K (C.VILLA MARTIN).
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 376/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/156/2023.

347 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE TAHUA, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A
PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO COLCHA K (C.VILLA MARTIN).
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 376/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/156/2023.

348 0 0 NOR 17/11/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº303/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
348 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº303/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
348 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 1,347.39 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº303/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
348 3 0 NOR 22/11/2023 0.00 1,262.61 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº303/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
349 0 0 NOR 17/11/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº304/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

349 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº304/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

349 2 0 NOR 22/11/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº304/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

350 0 0 NOR 17/11/2023 3,728.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVICIO DE LUBRICANTES "DELIA" DE LA SRA.DELIA
CHUNGARA ARANCIBIA,POR SERVICIO DE PROVISION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL FPS
POTOSI,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT
Nº302/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CD/001/2023, FACTURAS,VALES DE COMBUSTIBLE Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
350 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 3,728.34 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVICIO DE LUBRICANTES "DELIA" DE LA SRA.DELIA
CHUNGARA ARANCIBIA,POR SERVICIO DE PROVISION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL FPS
POTOSI,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT
Nº302/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CD/001/2023, FACTURAS,VALES DE COMBUSTIBLE Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
351 0 0 NOR 23/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A KEOMA JESUS SERRANO ARTOVAR-
TECNICO EN SISTEMAS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y CHAYANTA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE ENTREGA PROTOCOLAR DE
OBRAS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA, AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/124/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/124/2023 Y
DOCUMENTACION AD
351 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A KEOMA JESUS SERRANO ARTOVAR-
TECNICO EN SISTEMAS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y CHAYANTA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE ENTREGA PROTOCOLAR DE
OBRAS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA, AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/124/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/124/2023 Y
DOCUMENTACION AD
352 0 0 NOR 23/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y CHAYANTA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE ENTREGA PROTOCOLAR DE
OBRAS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA, AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/169/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/169/2023 Y
DOCUMENTACIO
352 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y CHAYANTA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE ENTREGA PROTOCOLAR DE
OBRAS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA, AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/169/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/169/2023 Y
DOCUMENTACIO
353 0 0 NOR 23/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y CHAYANTA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. PEDRO BARRENECHEA, KEOMA J. SERRANO Y DEYMAR QUILLA POR
ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/125/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

353 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y CHAYANTA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. PEDRO BARRENECHEA, KEOMA J. SERRANO Y DEYMAR QUILLA POR
ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/125/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

354 0 0 NOR 23/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 88 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

CON EL OBJETIVO DE INSPECCION Y REUNION SOBRE EL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COTAGITA Y

SOCIALIZACION DEL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/171/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/171/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
354 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DIETHER TEJERINA ESPINOZA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION Y REUNION SOBRE EL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COTAGITA Y
SOCIALIZACION DEL PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/171/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/171/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
355 0 0 NOR 23/11/2023 396.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR SERVICIO DE
COURIER PARA LA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº312/2023,CONTRATO ADM. FPS/PTS/CM/005/2023, FACTURA N° 2749
Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
355 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 396.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR SERVICIO DE
COURIER PARA LA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº312/2023,CONTRATO ADM. FPS/PTS/CM/005/2023, FACTURA N° 2749
Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
356 0 0 NOR 23/11/2023 3,104.74 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A "SEPSA" POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
DOS MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº309/2023, PROFORMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
356 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 3,104.74 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A "SEPSA" POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
DOS MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº309/2023, PROFORMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
357 0 0 NOR 27/11/2023 6,819.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTE DE LA P`RESENTE GESTION DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI SEGUN DESCARGOS
ADJUNTOS
357 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 6,819.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTE DE LA P`RESENTE GESTION DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI SEGUN DESCARGOS
ADJUNTOS
358 0 0 NOR 28/11/2023 11,748.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVITECA MULTILLANTAS DE LA SRA. SHIRLEY MONICA
SERRANO BERAZAIN, POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDADES MOTORIZADAS-FPS DEPARTAMENTAL
POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0034/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº 0217/2023, ORDEN
DE COMPRA Nº FPS/UAF/OC Nº 11, FACTURA N° 176 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
358 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 11,748.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A SERVITECA MULTILLANTAS DE LA SRA. SHIRLEY MONICA
SERRANO BERAZAIN, POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDADES MOTORIZADAS-FPS DEPARTAMENTAL
POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0034/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº 0217/2023, ORDEN
DE COMPRA Nº FPS/UAF/OC Nº 11, FACTURA N° 176 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
359 0 0 NOR 28/11/2023 3,337.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 311/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°18 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
359 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 3,337.40 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 311/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°18 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
360 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE OCURI Y SAN
PEDRO DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ABOG. ROY ENRIQUE ESTRADA LIZARAZU POR ENTREGA DE
NOTAS A DICHO MUNICIPIOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/123/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

360 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE OCURI Y SAN
PEDRO DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ABOG. ROY ENRIQUE ESTRADA LIZARAZU POR ENTREGA DE
NOTAS A DICHO MUNICIPIOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/123/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

361 0 0 NOR 28/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO TUPIZA Y
VILLAZON, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RONALD ALZU, ARQ. MACIAS CHOQUE E ING. RUTH FERNANDEZ
POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/129/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

361 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO TUPIZA Y
VILLAZON, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RONALD ALZU, ARQ. MACIAS CHOQUE E ING. RUTH FERNANDEZ
POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/129/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

362 0 0 NOR 28/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K Y
VINTO K, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.SERGIO CHOQUE, ING. GUIDO OLGUIN E ING.MARVEL DAVILA POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/127/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

362 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE COLCHA K Y
VINTO K, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.SERGIO CHOQUE, ING. GUIDO OLGUIN E ING.MARVEL DAVILA POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/127/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

363 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE
COLQUECHACA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RAUL MENDIZABAL, ING. MARCELO MONTOYA Y DEYMAR
QUILLA POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/130/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
363 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE
COLQUECHACA, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RAUL MENDIZABAL, ING. MARCELO MONTOYA Y DEYMAR
QUILLA POR INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/130/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
364 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHAYANTA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.DANIEL LOZA Y ARQ. MACIAS STIF CHOQUE POR INSPECCION TECNICA DE
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/128/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

364 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHAYANTA,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.DANIEL LOZA Y ARQ. MACIAS STIF CHOQUE POR INSPECCION TECNICA DE
PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/128/2023 Y DOCUMENTACION
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 89 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ADJUNTA.

365 0 0 NOR 28/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI,POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 24 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION DE SOCIALIZACION CON
BENEFICIARIOS PROYECTO CONST.ENLOSETADO DE CALLES SAN CRISTOBAL (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/163/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/163/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
365 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI,POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 24 DE
OCTUBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION DE SOCIALIZACION CON
BENEFICIARIOS PROYECTO CONST.ENLOSETADO DE CALLES SAN CRISTOBAL (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN
INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/163/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/163/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
366 0 0 NOR 28/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION DE SOCIALIZACION CON BENEFICIARIOS PROYECTO
CONST.ENLOSETADO DE CALLES SAN CRISTOBAL (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/162/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/162/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

366 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION DE SOCIALIZACION CON BENEFICIARIOS PROYECTO
CONST.ENLOSETADO DE CALLES SAN CRISTOBAL (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/162/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/162/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

367 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO COTAGAITA Y
SOCIALIZACION PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/170/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/170/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
367 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO COTAGAITA Y
SOCIALIZACION PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/170/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/170/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
368 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO COTAGAITA Y
SOCIALIZACION PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/172/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/172/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
368 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONSTRUCCION SIST.ALCANT. SANITARIO COTAGAITA Y
SOCIALIZACION PROGRAMA FOCIPP. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/172/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/172/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
369 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA EN FECHA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE ENTREGA
PROTOCOLAR DE OBRAS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA, AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/126/2023, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/126/2023 Y DOCUMENTACIO
369 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA EN FECHA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE ENTREGA
PROTOCOLAR DE OBRAS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA, AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/126/2023, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/126/2023 Y DOCUMENTACIO
370 0 0 NOR 28/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION A PROYECTO: MEJORAMIENTO SIST.ALCANTARILLADO SANITARIO COTAGAITA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/173/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/173/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

370 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE INSPECCION A PROYECTO: MEJORAMIENTO SIST.ALCANTARILLADO SANITARIO COTAGAITA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/173/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/173/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.

371 0 0 NOR 28/11/2023 902.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº316/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 61 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
371 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 902.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº316/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 61 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
372 0 0 NOR 28/11/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO DEL DÉBITO REALIZADO A LA CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-
OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE BANCO UNION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0213,
NOTA DE DEBITO, BOLETA DE DEPOSITO, FACTURAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
372 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO DEL DÉBITO REALIZADO A LA CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-
OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE BANCO UNION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0213,
NOTA DE DEBITO, BOLETA DE DEPOSITO, FACTURAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
373 0 0 NOR 30/11/2023 9,266.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL SHINAR SERRANO VILLEGAS, POR
LA ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION-FPS
DEPARTAMENTAL POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº 0104/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT
Nº0219/2023, ORDEN DE COMPRA Nº FPS/UFA/OC Nº 13; FACTURA N° 2 ; 3 ;4 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

373 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 9,266.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL SHINAR SERRANO VILLEGAS, POR
LA ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION-FPS
DEPARTAMENTAL POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº 0104/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT
Nº0219/2023, ORDEN DE COMPRA Nº FPS/UFA/OC Nº 13; FACTURA N° 2 ; 3 ;4 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

374 0 0 NOR 30/11/2023 2,962.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A GIGANTOGRAFIAS LAURA PRINT DEL SR. EDWIN LAURA
MAMANI, POR SERVICIO DE ELABORACION DE BANNERS INFORMATIVOS PARA IMAGEN INSTITUCIONAL-FPS
DEPARTAMENTAL POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº 0103/2023, ORDEN DE SERVICIO
FPS/UFA/OS Nº 13; FACTURA N° 56 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
374 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 2,962.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A GIGANTOGRAFIAS LAURA PRINT DEL SR. EDWIN LAURA
MAMANI, POR SERVICIO DE ELABORACION DE BANNERS INFORMATIVOS PARA IMAGEN INSTITUCIONAL-FPS
DEPARTAMENTAL POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº 0103/2023, ORDEN DE SERVICIO
FPS/UFA/OS Nº 13; FACTURA N° 56 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 90 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

375 0 0 NOR 30/11/2023 17,375.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A AUTO PARTES CAMS DEL SR. JUAN PABLO CALVO
TEJERINA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE
VEHICULO CAMIONETA HILUX (2110-XZP)-FPS DEPARTAMENTAL POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0337/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº0218/2023, ORDEN DE COMPRA NO FPS/UFA/OC Nº 12;
FACTURA N° 101 ; 102 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

375 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 17,375.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A AUTO PARTES CAMS DEL SR. JUAN PABLO CALVO
TEJERINA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE
VEHICULO CAMIONETA HILUX (2110-XZP)-FPS DEPARTAMENTAL POTOSI. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0337/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº0218/2023, ORDEN DE COMPRA NO FPS/UFA/OC Nº 12;
FACTURA N° 101 ; 102 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

376 0 0 NOR 30/11/2023 13,350.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A JUAN PABLO CALVO TEJERINA,POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI,CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0339/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/004/2023, FACTURAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
376 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 13,350.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A JUAN PABLO CALVO TEJERINA,POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULOS DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI,CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0339/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/004/2023, FACTURAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
377 0 0 NOR 30/11/2023 838.06 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 2593-TLP;4259- PKF ; 4538-FAP Y 3149-AYH, CON EL OBJETO
DE APOYO DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS
DIFERENTES PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT N°0338/2023 Y
FACTURAS.
377 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 838.06 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 2593-TLP;4259- PKF ; 4538-FAP Y 3149-AYH, CON EL OBJETO
DE APOYO DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS
DIFERENTES PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT N°0338/2023 Y
FACTURAS.
378 0 0 NOR 30/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO A NOTARIA DE FE PUBLICA Nº6 DE LA DRA. EUNICE KAREN
CRUZ SAAVEDRA POR ELABORACION DE TESTIMONIO DE PODER ESPECIAL Nº1934/2023. SEGUN INFORME
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº340/2023, TESTIMOMIO DE PODER, FACTURA Nº881 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
378 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO A NOTARIA DE FE PUBLICA Nº6 DE LA DRA. EUNICE KAREN
CRUZ SAAVEDRA POR ELABORACION DE TESTIMONIO DE PODER ESPECIAL Nº1934/2023. SEGUN INFORME
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº340/2023, TESTIMOMIO DE PODER, FACTURA Nº881 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
379 0 0 NOR 30/11/2023 146.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE
PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL POTOSI", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2023. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 335/2023, FACTURA Nº3578 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

379 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 146.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE
PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL POTOSI", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2023. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 335/2023, FACTURA Nº3578 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

380 0 0 NOR 30/11/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMNBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE LIMON
COMUNIDAD RANCHO PAMPA-TORO TORO. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 195/2023.

380 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 48.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMNBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE LIMON
COMUNIDAD RANCHO PAMPA-TORO TORO. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 195/2023.

380 2 0 NOR 05/12/2023 0.00 322.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMNBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE LIMON
COMUNIDAD RANCHO PAMPA-TORO TORO. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 195/2023.

381 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMNBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRILIZADORA DE SAL MUNICIPIO
COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 176/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/176/202

381 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 19.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMNBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRILIZADORA DE SAL MUNICIPIO
COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 176/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/176/202

381 2 0 NOR 05/12/2023 0.00 129.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMNBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO
DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRILIZADORA DE SAL MUNICIPIO
COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 176/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/176/202

382 0 0 NOR 30/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO INPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO (COLCHA K (C.VILLA
MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 407/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/T

382 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO INPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO (COLCHA K (C.VILLA
MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 407/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/T

382 2 0 NOR 05/12/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO INPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO (COLCHA K (C.VILLA
MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 407/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/T

383 0 0 NOR 30/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLQUECHACA EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS CONST. ENLOSETADO AYOMA Y CONST.
ENLOSETADO AV. SAN BATOLOME COLQUECHACA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/181/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/181/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 91 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

383 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLQUECHACA EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS CONST. ENLOSETADO AYOMA Y CONST.
ENLOSETADO AV. SAN BATOLOME COLQUECHACA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/181/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/181/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
384 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K Y CONST.
EQUIP.PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 409/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/177/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
384 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COCHA K (VINTO K) EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS CONST. SIST. AGUA POTABLE VINTO K Y CONST.
EQUIP.PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 409/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/177/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
385 0 0 NOR 30/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA Y POCOATA EN FECHA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. ENLOSETADOS POCOTA-
CHAYANTA Y PROYECTO CONST. BALNEARIO TURISTICO CATAVI. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
179/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/179/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
385 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CHAYANTA Y POCOATA EN FECHA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. ENLOSETADOS POCOTA-
CHAYANTA Y PROYECTO CONST. BALNEARIO TURISTICO CATAVI. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
179/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/179/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
386 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA PROVISIONAL DEL PROYECTO CONST.ENLOSETADO POBLADO DE
VILLAZON. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 183/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/183/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
386 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA PROVISIONAL DEL PROYECTO CONST.ENLOSETADO POBLADO DE
VILLAZON. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 183/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/183/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
387 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE LLALLAGUA Y UNCIA EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO BALNEARIO TURISTICO CATAVI ; SIST. DE AGUA
POTABLE QUELCATA UNCIA Y CONST. ENLOSETADO POCOATA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
187/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/187/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
387 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE LLALLAGUA Y UNCIA EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO BALNEARIO TURISTICO CATAVI ; SIST. DE AGUA
POTABLE QUELCATA UNCIA Y CONST. ENLOSETADO POCOATA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº
187/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/187/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
388 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON Y UNCIA EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE
VILLAZON Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/180/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/180/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
388 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON Y UNCIA EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE
VILLAZON Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/180/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/180/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
389 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y LLALLAGUA EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO BALNEARIO TURISTICO CATAVI ; SIST. DE AGUA
POTABLE QUELCATA UNCIA Y CONST. ENLOSETADO POCOATA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/411/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/185/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
389 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UNCIA Y LLALLAGUA EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO BALNEARIO TURISTICO CATAVI ; SIST. DE AGUA
POTABLE QUELCATA UNCIA Y CONST. ENLOSETADO POCOATA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/411/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/185/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
390 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE MACHA EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.MARCELO MONTOYA, ARQ.STIF MACIAS CHOQUE Y DEYMAR QUILLA PARA
PARTICIPAR EN INICIO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE AYOMA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/135/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
390 1 0 NOR 07/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE MACHA EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.MARCELO MONTOYA, ARQ.STIF MACIAS CHOQUE Y DEYMAR QUILLA PARA
PARTICIPAR EN INICIO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE AYOMA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/135/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
391 0 0 NOR 30/11/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE LLALLAGUA Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.GUIDO OLGUIN E ING. MARVEL DAVILA PARA
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN DICHOS MUNICIPIOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/137/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
391 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE LLALLAGUA Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.GUIDO OLGUIN E ING. MARVEL DAVILA PARA
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS EN DICHOS MUNICIPIOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/137/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
392 0 0 NOR 30/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNICA PROYECTO CONST.Y EQUIP.
CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO DE HARINA FORTIFICADA CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/132/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
392 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNICA PROYECTO CONST.Y EQUIP.
CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO DE HARINA FORTIFICADA CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/132/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
393 0 0 NOR 30/11/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST.Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE
TRANSFORMACION DE TRIGO DE HARINA FORTIFICADA CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº
101/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/188/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

393 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RENE QUISPE GONZALES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST.Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE
TRANSFORMACION DE TRIGO DE HARINA FORTIFICADA CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT Nº
101/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/188/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 92 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

413 0 0 NOR 08/12/2023 6,216.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2023, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE POTOSI DEL FPS, SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
413 1 0 NOR 08/12/2023 0.00 6,216.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2023, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE POTOSI DEL FPS, SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.
414 0 0 NOR 08/12/2023 2,713.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2023 DE CONSULTORES EN LINEA PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI DEL FPS SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.

414 1 0 NOR 08/12/2023 0.00 2,713.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2023 DE CONSULTORES EN LINEA PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI DEL FPS SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.

415 0 0 NOR 08/12/2023 6,871.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE POTOSI DEL F.P.S. SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS
415 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 6,871.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE POTOSI DEL F.P.S. SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS
416 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION DE COORDINACION Y EVALUACION
PROYECTO CONST.SST. AGUA POTANLE VINTO K E INSPECCION DE OBRA PROYECTO CONST. Y EQUIP.PLANTA
INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT

416 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A SERGIO ALDO CHOQUE RAMOS-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION DE COORDINACION Y EVALUACION
PROYECTO CONST.SST. AGUA POTANLE VINTO K E INSPECCION DE OBRA PROYECTO CONST. Y EQUIP.PLANTA
INDUSTRIALIZADORA DE SAL MUNICIPIO (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)). SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT

417 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA EN
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO
CONST. ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/189/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/189/2023 Y DOC
417 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA EN
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO
CONST. ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/189/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/189/2023 Y DOC
418 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA Y VITICHI EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS A.
URBANAS POBLADO COTAGAITA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/203/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/203/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
418 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETY ROMERO-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA Y VITICHI EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA PROYECTO CONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS A.
URBANAS POBLADO COTAGAITA. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT/203/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/203/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
419 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA EN
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN
LOS MUNICIPIOS SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/190/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/190/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
419 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JOSE MARCELO MONTOYA MONTOYA
B.-PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA EN
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN
LOS MUNICIPIOS SAN PEDRO DE MACHA Y COLQUECHACA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/190/2023,
MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/190/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
420 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR P/REPOSICION DE VIATICOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD INTERMEDIA DE VILLAZON EN
FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023,CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTA DE SOLICITUD DE PAGO DE CONTRAPARTE
AL MUNICIPIO DE VILLAZON. SEGÚN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/FAPT/Nº 12/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/FAPT/12/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
420 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR P/REPOSICION DE VIATICOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD INTERMEDIA DE VILLAZON EN
FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023,CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTA DE SOLICITUD DE PAGO DE CONTRAPARTE
AL MUNICIPIO DE VILLAZON. SEGÚN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/FAPT/Nº 12/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/FAPT/12/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
421 0 0 NOR 11/12/2023 842.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A ROSMER MARCELO PEREZ
RAMIREZ-JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN
FECHA 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION TERCER
TRIMESTRE GESTION 2023. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/FAPT/16/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
421 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 842.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A ROSMER MARCELO PEREZ
RAMIREZ-JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN
FECHA 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION TERCER
TRIMESTRE GESTION 2023. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GDPT/FAPT/16/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
422 0 0 NOR 11/12/2023 971.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A JUAN PEDRO
BARRENECHEA A.-GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN
FECHA 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION TERCER
TRIMESTRE GESTION 2023. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/131/2023, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/131/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
422 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 971.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES A JUAN PEDRO
BARRENECHEA A.-GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN
FECHA 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION TERCER
TRIMESTRE GESTION 2023. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/131/2023, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/131/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
423 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETTY ROMERO-TECNICO
DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO CONST.
ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/192/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/192/2023 Y DOCUMENTACIO
423 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JHIAMIL NEGRETTY ROMERO-TECNICO
DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO CONST.
ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/192/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/192/2023 Y DOCUMENTACIO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 93 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

424 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CAIZA D (CUCHU INGENIO) EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION PROYECTO CONST. SIST.
ALCANTARILLADO SANIT. CUCHU INGENIO (CAIZA D) Y REUNION CON ACTORES DEL PROYECTO Y REPRESETANTE DE
LA UCEP MAYA.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/201/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/201/2023 Y
DOCUMENTACIO
424 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CAIZA D (CUCHU INGENIO) EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION PROYECTO CONST. SIST.
ALCANTARILLADO SANIT. CUCHU INGENIO (CAIZA D) Y REUNION CON ACTORES DEL PROYECTO Y REPRESETANTE DE
LA UCEP MAYA.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/201/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/201/2023 Y
DOCUMENTACIO
425 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION PROYECTO CONST. SIST. AGUA POTABLE
VINTO K (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)).SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/198/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/198/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
425 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA Y REUNION PROYECTO CONST. SIST. AGUA POTABLE
VINTO K (COLCHA K (C.VILLA MARTIN)).SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/198/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/198/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
426 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. ENLOSETADO CALLES DISTRITO 2 VILLAZON Y
REUNION E INSPECCION PROYECTO CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANIT. SANTA ROSA VILLAZON.SEGUN INFORME
DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/184/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/184/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
426 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYSI RUTH FERNANDEZ RUIZ-
TECNICO DESCOM, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE VILLAZON EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA A PROYECTO CONST. ENLOSETADO CALLES DISTRITO 2 VILLAZON Y
REUNION E INSPECCION PROYECTO CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANIT. SANTA ROSA VILLAZON.SEGUN INFORME
DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/184/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/184/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
427 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A KEOMA JESUS SERRANO ARTOVAR-
TECNICO EN SISTEMAS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO CONST.
ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/133/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/133/2023 Y DOCUMENTA
427 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A KEOMA JESUS SERRANO ARTOVAR-
TECNICO EN SISTEMAS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO CONST.
ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES.SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/133/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/133/2023 Y DOCUMENTA
428 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO: CONST. ENLOSETADO DE LA
COMUNIDAD DE AYOMA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/191/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/191/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
428 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MACIAS STIF CHOQUE JAIMES-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTO: CONST. ENLOSETADO DE LA
COMUNIDAD DE AYOMA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/191/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/191/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
429 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JUAN PEDRO BARRENECHEA Y RAUL MENDIZABAL POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/136/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
429 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA (AYOMA) EN FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JUAN PEDRO BARRENECHEA Y RAUL MENDIZABAL POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/136/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
430 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE OCURI Y RAVELO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR SOLICITUDES DE PAGO DE CONTRAPARTES A LOS MUNICIPIOS DE OCURI Y
RAVELO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/138/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

430 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE OCURI Y RAVELO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR SOLICITUDES DE PAGO DE CONTRAPARTES A LOS MUNICIPIOS DE OCURI Y
RAVELO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/138/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

431 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL, SERGIO CHOQUE Y RUTH FERNANDEZ POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/139/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

431 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL, SERGIO CHOQUE Y RUTH FERNANDEZ POR
INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/139/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.

432 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISATRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JHIAMIL NEGRETTY, POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/140/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

432 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISATRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. JHIAMIL NEGRETTY, POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/140/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

433 0 0 NOR 11/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE MOJINETE EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. FRANKLIN OLIVERA, POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/142/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
433 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE MOJINETE EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. FRANKLIN OLIVERA, POR INSPECCION TECNICA A PROYECTOS. SEGUN
INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/142/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
434 0 0 NOR 11/12/2023 240.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS,POR DEPOSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DE LA POLICIA NACIONAL
PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR GESTION 2023. SEGUN INFORME
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº313/2023,BOLETAS DE DEPOSITO,CERTIFICADOS DE INSPECCION Y DOCUMENTACION
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 94 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ADJUNTA.

434 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 240.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS,POR DEPOSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DE LA POLICIA NACIONAL
PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR GESTION 2023. SEGUN INFORME
INF/FPS/GDPT/FAPT Nº313/2023,BOLETAS DE DEPOSITO,CERTIFICADOS DE INSPECCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

435 0 0 NOR 11/12/2023 78.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/ REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE EMISION INFORMACION RAPIDA DEL INMUEBLE FPS
POTOSI DEL ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA (DERECHOS REALES) .SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT Nº284/2023,
COMPROBANTE DE CAJA Nº397941 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
435 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 78.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/ REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR SERVICIO DE EMISION INFORMACION RAPIDA DEL INMUEBLE FPS
POTOSI DEL ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA (DERECHOS REALES) .SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT Nº284/2023,
COMPROBANTE DE CAJA Nº397941 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
436 0 0 NOR 11/12/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0343/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
436 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,305.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0343/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
436 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,305.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0343/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
436 3 0 NOR 13/12/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0343/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
437 0 0 NOR 11/12/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0342/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
437 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0342/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
437 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0342/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
438 0 0 NOR 11/12/2023 2,998.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A "SEPSA" POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
DOS MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº347/2023, PROFORMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

438 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 2,998.27 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A "SEPSA" POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
DOS MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº347/2023, PROFORMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

439 0 0 NOR 11/12/2023 972.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE CONSULTORES EN LINEA PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE POTOSI SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS
439 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 972.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE CONSULTORES EN LINEA PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE POTOSI SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS
440 0 0 NOR 14/12/2023 505.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
(PRIMERA QUINCENA). SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº351/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 65 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
440 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 505.20 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
(PRIMERA QUINCENA). SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº351/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 65 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
441 0 0 NOR 14/12/2023 1,629.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0345/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°19 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
441 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,629.40 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0345/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°19 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
442 0 0 NOR 15/12/2023 6,229.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2023 DEL PERSONAL DE PLANTA Y EVENTUAL, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.

442 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 6,229.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2023 DEL PERSONAL DE PLANTA Y EVENTUAL, PARA DAR CONTINUIDAD A LAS
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI SEGUN DESCARGOS ADJUNTOS.

443 0 0 NOR 15/12/2023 16,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
443 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 16,588.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
444 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JUAN PEDRO BARRENECHEA, FRANKLIN OLIVERA RENGEL Y MARVEL DAVILA PARA
INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/155/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
444 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.JUAN PEDRO BARRENECHEA, FRANKLIN OLIVERA RENGEL Y MARVEL DAVILA PARA
INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COLCHA K. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/155/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
445 0 0 NOR 20/12/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION A LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA, SACACA, ACASIO Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO INSPECCION DE OBRA CONST. BALNEARIO TURISTICO AGUAS TERMALES CATAVI, INSPECION
DE OBRA CONST. Y EQUIP. CENTRO DE TRANSFORMACION DE LIMON COMUNIDAD RANCHO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 95 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

PAMPA. SEG

445 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 48.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION A LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA, SACACA, ACASIO Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO INSPECCION DE OBRA CONST. BALNEARIO TURISTICO AGUAS TERMALES CATAVI, INSPECION
DE OBRA CONST. Y EQUIP. CENTRO DE TRANSFORMACION DE LIMON COMUNIDAD RANCHO PAMPA. SEG

445 2 0 NOR 21/12/2023 0.00 322.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A GUIDO OLGUIN VARGAS-PROFESIONAL
TECNICO DE PROYECTOS (ING.CIVIL) PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR VIAJE EN
COMISION A LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA, SACACA, ACASIO Y TORO TORO EN FECHA 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO INSPECCION DE OBRA CONST. BALNEARIO TURISTICO AGUAS TERMALES CATAVI, INSPECION
DE OBRA CONST. Y EQUIP. CENTRO DE TRANSFORMACION DE LIMON COMUNIDAD RANCHO PAMPA. SEG

446 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO CONST.
ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/134/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/134/2023 Y DOCUM
446 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A JUAN PEDRO BARRENECHEA A.-
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS POTOSI, POR VIAJE EN COMISION EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE MACHA, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR DEL INICIO PROTOCOLAR DEL PROYECTO CONST.
ENLOSETADO AYOMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GPP/GDPT/134/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/TPT/134/2023 Y DOCUM
447 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TUPIZA Y ATOCHA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RONALD ALZU PARA INSPECCION TECNINA DE PROYECTOS EN
MUNICIPIO DE TUPIZA Y ATOCHA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/143/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
447 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE TUPIZA Y ATOCHA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RONALD ALZU PARA INSPECCION TECNINA DE PROYECTOS EN
MUNICIPIO DE TUPIZA Y ATOCHA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/143/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
448 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL TEC. RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNINA DE PROYECTOS EN MUNICIPIO
CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/145/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

448 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL TEC. RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNINA DE PROYECTOS EN MUNICIPIO
CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/145/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

449 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UYUNI Y BETANZOS EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.FRANKLIN OLIVERA RENGEL PARA INSPECCION TECNICA DE
PROYECTOS EN DICHOS MUNICIPIOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/150/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
449 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE UYUNI Y BETANZOS EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.FRANKLIN OLIVERA RENGEL PARA INSPECCION TECNICA DE
PROYECTOS EN DICHOS MUNICIPIOS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/150/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
450 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE OCURI EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE Y STIF MACIAS CHOQUE PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS
EN EL MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/148/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
450 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE OCURI EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.RENE QUISPE Y STIF MACIAS CHOQUE PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS
EN EL MUNICIPIO DE OCURI. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/148/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
451 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE MOJINETE EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.FRANKLIN OLIVERA RENGEL PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL
MUNICIPIO DE MOJINETE. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/152/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
451 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE MOJINETE EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING.FRANKLIN OLIVERA RENGEL PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL
MUNICIPIO DE MOJINETE. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/152/2023 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
452 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE
CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/151/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

452 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE CKOCHAS EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RENE QUISPE PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE
CKOCHAS. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/151/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

453 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL, FRAKLIN OLIVERA Y DEYMAR QUILLA PARA INSPECCION TECNICA
DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE RAVELO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/149/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
453 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. RAUL MENDIZABAL, FRAKLIN OLIVERA Y DEYMAR QUILLA PARA INSPECCION TECNICA
DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE RAVELO. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/149/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
454 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE LLICA EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. YHAMIL NEGRETY PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE
LLICA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/154/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

454 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE LLICA EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL
OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. YHAMIL NEGRETY PARA INSPECCION TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE
LLICA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM FPS/GPP/GDPT/154/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

455 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 96 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

MAMANI-ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN

PEDRO DE MACHA EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE COADYVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACION EN EL ACTO DE INICIO PROTOCOLAR DE PROY. CONST. ENLOSETADO AYOMA. SEGUN INFORME DE
VIAJE FPS/GDPT/TPT/17/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/FAPT/17/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
455 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE
MACHA EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE COADYVAR EN LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACION EN EL ACTO DE INICIO PROTOCOLAR DE PROY. CONST. ENLOSETADO AYOMA. SEGUN INFORME DE
VIAJE FPS/GDPT/TPT/17/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/FAPT/17/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
456 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE ATOCHA Y TUPIZA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE ATOCHA
Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/206/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/206/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
456 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ELSON RONALD ALZU SOLA-
PROFESIONAL TECNICO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE ATOCHA Y TUPIZA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION TECNICA A PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DE ATOCHA
Y TUPIZA. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/206/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/206/2023 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
457 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PROYECTO CONST. SIST.
AGUA POTABLE VINTO K Y CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL.SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/199/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/199/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

457 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A RAUL ORLANDO MENDIZABAL
MENDOZA-JEFE DE UNIDAD TECNICA POTOSI, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COLCHA K (VINTO K) EN
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA PROYECTO CONST. SIST.
AGUA POTABLE VINTO K Y CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL.SEGUN INFORME DE VIAJE
FPS/GDPT/TPT/199/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/199/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

458 0 0 NOR 20/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. YHAMIL NEGRETY, RENE QUISPE Y RUTH FERNANDEZ PARA INSPECCION
TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COTAGAITA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/156/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
458 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE COTAGAITA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023,
CON EL OBJETIVO DE TRASLADO AL ING. YHAMIL NEGRETY, RENE QUISPE Y RUTH FERNANDEZ PARA INSPECCION
TECNICA DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COTAGAITA. SEGUN INFORME DE VIAJE, MEMORANDUM
FPS/GPP/GDPT/156/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
459 0 0 NOR 20/12/2023 1,803.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL SHINAR SERRANO VILLEGAS, POR
LA ADQUISICIÓN DE DISCOS SOLIDOS SSD 240GB, DISCO DURO 1TB Y FLASCH MEMORY PARA MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE COMPUTACION-FPS DEPARTAMENTAL POTOSÍ. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº
0115/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº0248/2023, ORDEN DE COMPRA FPS/UFA/OC Nº 15; FACTURA N°1 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
459 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,803.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EMPRESA UNIPERSONAL SHINAR SERRANO VILLEGAS, POR
LA ADQUISICIÓN DE DISCOS SOLIDOS SSD 240GB, DISCO DURO 1TB Y FLASCH MEMORY PARA MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE COMPUTACION-FPS DEPARTAMENTAL POTOSÍ. SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº
0115/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº0248/2023, ORDEN DE COMPRA FPS/UFA/OC Nº 15; FACTURA N°1 Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
460 0 0 NOR 20/12/2023 4,405.02 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A TERESA MARIA APAZA FLORES, POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL FPS POTOSI-CUARTO TRIMESTRE 2023. SEGÚN INFORME
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0360/2023, ORDEN DE COMPRA FPS/UFA/OC Nº 14; FACTURA N° 285 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
460 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 4,405.02 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A TERESA MARIA APAZA FLORES, POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL FPS POTOSI-CUARTO TRIMESTRE 2023. SEGÚN INFORME
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0360/2023, ORDEN DE COMPRA FPS/UFA/OC Nº 14; FACTURA N° 285 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
461 0 0 NOR 20/12/2023 3,339.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A MARCELO QUISPE MAJES, POR SERVICIO MANUAL DE
MANTENIMIENTO GENERAL DE LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA-FPS DEPARTAMENTAL POTOSÍ. SEGÚN INFORME
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0361/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS/UFA/OS Nº 14; FACTURA N° 39 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
461 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 3,339.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A MARCELO QUISPE MAJES, POR SERVICIO MANUAL DE
MANTENIMIENTO GENERAL DE LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA-FPS DEPARTAMENTAL POTOSÍ. SEGÚN INFORME
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0361/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS/UFA/OS Nº 14; FACTURA N° 39 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
462 0 0 NOR 20/12/2023 1,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A GIGANTOGRAFIAS "LAURA PRINT" DEL SR. EDWIN LAURA
MAMANI, POR SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLER Y TRIPTICOS INFORMATIVOS-FPS DEPARTAMENTAL POTOSI.
SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº 0114/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS/UFA/OS Nº 16, FACTURA N° 64 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
462 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,200.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A GIGANTOGRAFIAS "LAURA PRINT" DEL SR. EDWIN LAURA
MAMANI, POR SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLER Y TRIPTICOS INFORMATIVOS-FPS DEPARTAMENTAL POTOSI.
SEGÚN INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT Nº 0114/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS/UFA/OS Nº 16, FACTURA N° 64 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
463 0 0 NOR 22/12/2023 1,342.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A FECOSUR DE LA SRA. PAOLA ALEJANDRA BARRIENTOS
GUTIERREZ, POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS PARA OFICINA DEPARTAMENTAL FPS POTOSI.
SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0034/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº0359/2023, ORDEN DE
COMPRA FPS/UAF/OC Nº 16, FACTURA N° 33 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

463 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,342.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A FECOSUR DE LA SRA. PAOLA ALEJANDRA BARRIENTOS
GUTIERREZ, POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS PARA OFICINA DEPARTAMENTAL FPS POTOSI.
SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0034/2023, ANX/FPS/GDPT/FAPT Nº0359/2023, ORDEN DE
COMPRA FPS/UAF/OC Nº 16, FACTURA N° 33 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

464 0 0 NOR 22/12/2023 14,910.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A JUAN PABLO CALVO TEJERINA,POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE VEHICULOS FPS DEPARTAMENTAL POTOSI-CUARTO TRIMESTRE 2023.
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº363/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS/UAF/OS Nº 15,
FACTURAS N° 191,192,193 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
464 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 14,910.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A JUAN PABLO CALVO TEJERINA,POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE VEHICULOS FPS DEPARTAMENTAL POTOSI-CUARTO TRIMESTRE 2023.
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº363/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS/UAF/OS Nº 15,
FACTURAS N° 191,192,193 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
465 0 0 NOR 26/12/2023 159.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ENVIO DE
DOCUMENTACION DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI A OFICINA NACIONAL SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT
N°0353/2023, RECIBO DE EGRESO ,INGRESO DE MATERIALES A ALMACEN Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA
ADJUNTA.
465 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 146.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ENVIO DE
DOCUMENTACION DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI A OFICINA NACIONAL SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT
N°0353/2023, RECIBO DE EGRESO ,INGRESO DE MATERIALES A ALMACEN Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA
ADJUNTA.
465 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 13.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ENVIO DE
DOCUMENTACION DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI A OFICINA NACIONAL SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT
N°0353/2023, RECIBO DE EGRESO ,INGRESO DE MATERIALES A ALMACEN Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 97 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ADJUNTA.

466 0 0 NOR 26/12/2023 325.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 3149-AYH Y 4538-FAP, CON EL OBJETO DE APOYO DE
TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT N°0358/2023, FACTURAS Y
DOCUMENTACION ADJUNTA
466 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 325.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN RUTA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES CON PLACAS DE CONTROL 3149-AYH Y 4538-FAP, CON EL OBJETO DE APOYO DE
TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS DEPARTAMENTAL POTOSI PARA LA INSPECCION TECNICA A LOS DIFERENTES
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. SEGÚN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT N°0358/2023, FACTURAS Y
DOCUMENTACION ADJUNTA
467 0 0 NOR 26/12/2023 800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
(SEGUNDA QUINCENA). SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº368/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 69 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

467 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 800.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A LA SRA. MARCELA JOSEFINA MORENO TABOADA, POR
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
(SEGUNDA QUINCENA). SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº368/2023, FOTOCOPIA DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/003/2023, FACTURA N° 69 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

468 0 0 NOR 26/12/2023 1,520.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT/2024 PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL FPS POTOSI. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT
Nº365/2023, FACTURA Nº81979, COMPROBANTES SOAT Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
468 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT/2024 PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL FPS POTOSI. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT
Nº365/2023, FACTURA Nº81979, COMPROBANTES SOAT Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
469 0 0 NOR 26/12/2023 655.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR SERVICIO DE
COURIER PARA LA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº366/2023, FACTURA N° 3243 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

469 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 655.70 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. EDGAR PITER SERRUDO FUERTES, POR SERVICIO DE
COURIER PARA LA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº366/2023, FACTURA N° 3243 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

470 0 0 NOR 26/12/2023 112.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A NORMA MAMANI PEREZ-TECNICO EN
ARCHIVO INTERMEDIO, POR TRAMITE EN DERECHOS REALES ACTUALIZACION DEL FOLIO REAL DEL BIEN INMUEBLE
DEL FPS POTOSI. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT Nº111/2023, FOLIO REAL ACTUALIZADO, COMPROBANTE DE CAJA Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
470 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 112.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A NORMA MAMANI PEREZ-TECNICO EN
ARCHIVO INTERMEDIO, POR TRAMITE EN DERECHOS REALES ACTUALIZACION DEL FOLIO REAL DEL BIEN INMUEBLE
DEL FPS POTOSI. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT Nº111/2023, FOLIO REAL ACTUALIZADO, COMPROBANTE DE CAJA Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
471 0 0 NOR 26/12/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/ REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO EN EFECTIVO REALIZADO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA
CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) Y CUENTA FISCAL Nº 10000006036178
FPS-HAM POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0354,BOLETAS DE DEPOSITO Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

471 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/ REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO EN EFECTIVO REALIZADO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA
CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) Y CUENTA FISCAL Nº 10000006036178
FPS-HAM POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0354,BOLETAS DE DEPOSITO Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.

472 0 0 NOR 26/12/2023 1,242.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO Y ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-CHOFER MENSAJERO, POR CONCEPTO DE PAGO TASA DE
RODAJE (PEAJES) EN VIAJES REALIZADOS A NIVEL INTERDEPARTAMENTAL Y DEPARTAMENTALES EN VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL FPS POTOSI.SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº367/2023, TASA DE RODAJE, DETALLE DE
VIAJES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
472 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 648.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO Y ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-CHOFER MENSAJERO, POR CONCEPTO DE PAGO TASA DE
RODAJE (PEAJES) EN VIAJES REALIZADOS A NIVEL INTERDEPARTAMENTAL Y DEPARTAMENTALES EN VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL FPS POTOSI.SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº367/2023, TASA DE RODAJE, DETALLE DE
VIAJES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
472 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 594.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A OSCAR SEGUNDO CUBA SANJINES-
CHOFER MENSAJERO Y ORLANDO MARCOS MAMANI MOLLO-CHOFER MENSAJERO, POR CONCEPTO DE PAGO TASA DE
RODAJE (PEAJES) EN VIAJES REALIZADOS A NIVEL INTERDEPARTAMENTAL Y DEPARTAMENTALES EN VEHICULOS
INSTITUCIONALES DEL FPS POTOSI.SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº367/2023, TASA DE RODAJE, DETALLE DE
VIAJES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
473 0 0 NOR 26/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE
PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL POTOSI", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.
SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 374/2023, FACTURA Nº2118 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
473 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A EDITORA DEL SUR SRL. POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE
PERIODICO EN EL DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL "EL POTOSI", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.
SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 374/2023, FACTURA Nº2118 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
474 0 0 NOR 26/12/2023 2,909.58 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A "SEPSA" POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS
(2) MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº375/2023, PROFORMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
474 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 2,909.58 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A "SEPSA" POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS
(2) MEDIDORES DE OFICINA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2023.SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº375/2023, PROFORMA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
475 0 0 NOR 26/12/2023 700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ENVIO EN SERVICIO DE TRANSPORTE
(TRANSPORTADORA) 14 CAJAS DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS A OFICINA NACIONAL.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT
Nº 373/2023, FACTURA Nº55 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
475 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 700.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR ENVIO EN SERVICIO DE TRANSPORTE
(TRANSPORTADORA) 14 CAJAS DE DOCUMENTACION DE PROYECTOS A OFICINA NACIONAL.SEGÚN INF/FPS/GDPT/FAPT
Nº 373/2023, FACTURA Nº55 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUNTA.
476 0 0 NOR 26/12/2023 76.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A NORMA MAMANI PEREZ-TECNICO EN
ARCHIVO INTERMEDIO, POR TRAMITE DE ACTUALIZACION DE CERTIFICADO CATASTRAL DEL BIEN INMUEBLE DEL FPS
POTOSI. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT Nº112/2023, RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
476 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 76.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A NORMA MAMANI PEREZ-TECNICO EN
ARCHIVO INTERMEDIO, POR TRAMITE DE ACTUALIZACION DE CERTIFICADO CATASTRAL DEL BIEN INMUEBLE DEL FPS
POTOSI. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT Nº112/2023, RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
477 0 0 NOR 26/12/2023 90.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR DEPOSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DE LA POLICIA BOLIVIANA
PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE ANCEDENTES DE LA FELCN PARA TRAMITE ANTE SUSTANCIAS
CONTROLADAS. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº355/2023, BOLETAS DE DEPOSITO,CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 98 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

477 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 90.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO DE GASTOS A BENITO CHUNGARA CEPEDA-
CONTADOR DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR DEPOSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DE LA POLICIA BOLIVIANA
PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE ANCEDENTES DE LA FELCN PARA TRAMITE ANTE SUSTANCIAS
CONTROLADAS. SEGUN INFORME INF/FPS/GDPT/FAPT Nº355/2023, BOLETAS DE DEPOSITO,CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
478 0 0 NOR 27/12/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO DEL DEBITO REALIZADO A LA CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-
OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE BANCO UNION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0261, NOTAS DE DEBITO, BOLETA DE DEPOSITO Nº74072987, FACTURAS, EXTRACTO BANCARIO
Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUN
478 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REEMBOLSO A BENITO CHUNGARA CEPEDA-CONTADOR DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS, POR PAGO DEL DEBITO REALIZADO A LA CUENTA FISCAL N° 10000041702007 (FPS-
OFICINA POTOSI-FONDO ROTATIVO) POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE BANCO UNION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN ANEXO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GDPT/FAPT/Nº0261, NOTAS DE DEBITO, BOLETA DE DEPOSITO Nº74072987, FACTURAS, EXTRACTO BANCARIO
Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA ADJUN
479 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN
FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA AMBIENTAL DEL PROYECTO
CONST. ENLOSETADO CENTRO POBLADO RAVELO. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/20/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/FAPT/20/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
479 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A DEYMAR JHAMYL QUILLA MAMANI-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE PROYECTOS, POR VIAJE EN COMISION AL MUNICIPIO DE RAVELO EN
FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION TECNICA AMBIENTAL DEL PROYECTO
CONST. ENLOSETADO CENTRO POBLADO RAVELO. SEGUN INFORME DE VIAJE FPS/GDPT/TPT/20/2023, MEMORANDUM
FPS/GDPT/FAPT/20/2023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
480 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE UYUNI, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTOS CONST. EQUIP.PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL Y CONST. Y EQUIP. PLANTA DE
PREFABRICADOS DE HORMIGON. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 234/2023 Y MEMORANDUM FPS/G

480 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE UYUNI, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTOS CONST. EQUIP.PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL Y CONST. Y EQUIP. PLANTA DE
PREFABRICADOS DE HORMIGON. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 234/2023 Y MEMORANDUM FPS/G

480 2 0 NOR 29/12/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE UYUNI, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTOS CONST. EQUIP.PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL Y CONST. Y EQUIP. PLANTA DE
PREFABRICADOS DE HORMIGON. SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 234/2023 Y MEMORANDUM FPS/G

481 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHAQUI, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA FORTIFICADA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 226/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/226/2023 Y DOCU

481 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHAQUI, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA FORTIFICADA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 226/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/226/2023 Y DOCU

481 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 64.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/REPOSICION DE VIATICOS A MARVEL DAVILA MAMANI-CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE MECANICO PARA EL PROGRAMA FOCIPP OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI, POR
VIAJE EN COMISION EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL MUNICIPIO DE CHAQUI, CON EL OBJETIVO DE INSPECCION
TECNICA A PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRANSFORMACION DE TRIGO A HARINA FORTIFICADA.
SEGUN INFORME DE VIAJE INF/FPS/GDPT/TPT Nº 226/2023, MEMORANDUM FPS/GDPT/TPT/226/2023 Y DOCU

482 0 0 NOR 28/12/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0370/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
482 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0370/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
482 2 0 NOR 29/12/2023 0.00 1,263.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0370/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
482 3 0 NOR 29/12/2023 0.00 1,347.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA,POR CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GERENCIA DEPARTAMENTAL FPS-POTOSÍ Y EL COMANDO DEL BATALLÓN
DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL POTOSÍ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0370/2023, FOTOCOPIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, CONTROL DE
ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
483 0 0 NOR 28/12/2023 3,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0369/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
483 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 480.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0369/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
483 2 0 NOR 29/12/2023 0.00 2,520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO A ZULMA TORREZ CHOQUE, POR SERVICIO DE LAVANDERIA,
LIMPIEZA E HIGIENE,FPS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº0369/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/PTS/CM/006/2023,
CONTROL DE PLANILLA DE ASISTENCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
484 0 0 NOR 28/12/2023 4,225.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0372/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°21 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
484 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 4,225.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO P/PAGO AL SR. JOSE CARLOS ALBERTO MULLER LOPEZ,POR
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN
INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPT/FAPT Nº 0372/2023, FOTOCOPIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FPS/PTS/CM/002/2023, FACTURA N°21 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
485 0 0 NOR 29/12/2023 5,818.37 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 561,375.95 555,557.58

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

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17 1 0 NOR 01/09/2023 1,348,166.58 1,348,166.58 Proy: FPS-05-00004546; Cont: C-FPS-05-003735; TPla: 2; #Pla: 13; DA:5; Conv: BID 2614/BL-BO; REGISTRO DE MULTAS
FUENTE 2023, APLICADO A EMPRESA CONSTRUCTORA ROYAL SRL., PROY. FPS-05-00004546, C-FPS-05-003735, PLA-13,
BS. 1348166.58, SISIN 02875930800000 CONST. HOSPITAL DE 2N SAN SALVADOR DE OCURI (OCURI), DEVUELTO CON
NOTA ANX/FPS/GFA/UFI N°0231/2023 Y SOLICITADO CON NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 0169/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-
02583 ADJUNTO C31-553.1.1
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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324 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 257,755.54 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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Total Estructura: 22,143,613.00 22,143,613.00

TOTAL D.A. 5: 22,704,988.95 22,699,170.58

D.A.: 6 FPS OF. DEPTAL TARIJA
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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61 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

62 0 0 NOR 11/09/2023 4,999.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

62 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,999.00 Comprobante generado automáticamente:

63 0 0 NOR 11/09/2023 20,524.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

63 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 20,524.00 Comprobante generado automáticamente:

64 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

64 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 257.52 Comprobante generado automáticamente:

64 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 38.48 Comprobante generado automáticamente:

65 0 0 NOR 11/09/2023 3,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

65 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 800.40 Comprobante generado automáticamente:

65 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 448.50 Comprobante generado automáticamente:

65 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 700.35 Comprobante generado automáticamente:

65 4 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:

66 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

66 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

67 0 0 NOR 11/09/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

67 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:

68 0 0 NOR 11/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

68 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:

69 0 0 NOR 11/09/2023 4,345.82 0.00 Comprobante generado automáticamente:

69 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,345.82 Comprobante generado automáticamente:

70 0 0 NOR 11/09/2023 3,345.21 0.00 Comprobante generado automáticamente:

70 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,345.21 Comprobante generado automáticamente:

71 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

71 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

72 0 0 NOR 11/09/2023 1,095.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

72 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,095.00 Comprobante generado automáticamente:

73 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

73 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

74 0 0 NOR 11/09/2023 5,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

74 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 5,400.00 Comprobante generado automáticamente:

75 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

75 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

76 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

76 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

77 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

77 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

78 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

78 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

79 0 0 NOR 11/09/2023 2,100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

79 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,100.00 Comprobante generado automáticamente:

80 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

80 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

81 0 0 NOR 11/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

81 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:

82 0 0 NOR 11/09/2023 80.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

82 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 80.00 Comprobante generado automáticamente:

83 0 0 NOR 11/09/2023 4,851.81 0.00 Comprobante generado automáticamente:

83 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,851.81 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 105 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

84 0 0 NOR 11/09/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

84 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:

85 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

85 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

86 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

86 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

87 0 0 NOR 11/09/2023 934.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

87 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 934.00 Comprobante generado automáticamente:

88 0 0 NOR 11/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

88 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:

89 0 0 NOR 11/09/2023 137.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

89 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 137.00 Comprobante generado automáticamente:

90 0 0 NOR 11/09/2023 1,263.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

90 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,263.00 Comprobante generado automáticamente:

91 0 0 NOR 11/09/2023 1,263.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

91 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,263.00 Comprobante generado automáticamente:

92 0 0 NOR 11/09/2023 1,345.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

92 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,345.00 Comprobante generado automáticamente:

93 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

93 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

94 0 0 NOR 11/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

94 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

95 0 0 NOR 11/09/2023 2,904.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:

95 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,904.30 Comprobante generado automáticamente:

96 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

96 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

97 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

97 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

98 0 0 NOR 11/09/2023 2,767.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

98 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,767.50 Comprobante generado automáticamente:

99 0 0 NOR 11/09/2023 20,524.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

99 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 20,524.00 Comprobante generado automáticamente:

100 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

100 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:

101 0 0 NOR 11/09/2023 1,345.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

101 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,345.00 Comprobante generado automáticamente:

102 0 0 NOR 12/09/2023 20,146.86 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
102 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 20,146.86 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
103 0 0 NOR 13/09/2023 3,774.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA
103 1 0 NOR 15/09/2023 0.00 3,774.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA
104 0 0 NOR 25/09/2023 1,720.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO BEJARANO
TITO
104 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 1,720.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO BEJARANO
TITO
105 0 0 NOR 25/09/2023 3,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS NACIONALES
BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
105 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS NACIONALES
BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
105 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 448.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS NACIONALES
BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
105 3 0 NOR 26/09/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS NACIONALES
BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
106 0 0 NOR 25/09/2023 3,488.63 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
106 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 3,488.63 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
107 0 0 NOR 25/09/2023 4,669.94 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322 ,323 y 20 .- CEINCO
107 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 4,669.94 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322 ,323 y 20 .- CEINCO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 106 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

108 0 0 NOR 25/09/2023 446.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3455 - SKD, 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC Y 3455 - SKD DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA

108 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 446.40 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3455 - SKD, 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC Y 3455 - SKD DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA

109 0 0 NOR 25/09/2023 334.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC Y 2358 - CPX DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
109 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 334.80 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC Y 2358 - CPX DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
110 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A VILLAMONTES, EN FECHA 15/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/22/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
110 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A VILLAMONTES, EN FECHA 15/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/22/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
111 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLAMONTES, EN FECHA 21/08/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/39/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

111 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLAMONTES, EN FECHA 21/08/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/39/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

112 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 23/08/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/41/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

112 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 23/08/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/41/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

113 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ANGEL PEREZ SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 22/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/25/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

113 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ANGEL PEREZ SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 22/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/25/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

114 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
SERGIO MIGUEL VELASQUEZ MIRANDA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA
11/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/19/2023 .ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

114 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
SERGIO MIGUEL VELASQUEZ MIRANDA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA
11/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/19/2023 .ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

115 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
SERGIO MIGUEL VELASQUEZ MIRANDA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA
15/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/21/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

115 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
SERGIO MIGUEL VELASQUEZ MIRANDA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA
15/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/21/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

116 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE VILLAMONTES, EN FECHA 15/08/2023.
SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/35/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

116 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE VILLAMONTES, EN FECHA 15/08/2023.
SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/35/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

117 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE BERMEJO - PADCAYA, EN FECHA
30/08/2023. SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/43/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

117 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE BERMEJO - PADCAYA, EN FECHA
30/08/2023. SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/43/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

118 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CAZON HUALPA EUDAL VEIMAR ESPECIALISTA MECANICO VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA, EN FECHA 30/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/26/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

118 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 64.38 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CAZON HUALPA EUDAL VEIMAR ESPECIALISTA MECANICO VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA, EN FECHA 30/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/26/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

118 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 9.62 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CAZON HUALPA EUDAL VEIMAR ESPECIALISTA MECANICO VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA, EN FECHA 30/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/26/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

119 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO PAGO
VIATICOS A ALFARO CAZON JANETH JAQUELINE TECNICO ADMINISTRATIVO FOCIPP VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA, EN
FECHA 30/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/5/2023. ADJUNTO INFORME Y
RESPALDO
119 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 64.38 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO PAGO
VIATICOS A ALFARO CAZON JANETH JAQUELINE TECNICO ADMINISTRATIVO FOCIPP VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA, EN
FECHA 30/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/5/2023. ADJUNTO INFORME Y
RESPALDO
119 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 9.62 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO PAGO
VIATICOS A ALFARO CAZON JANETH JAQUELINE TECNICO ADMINISTRATIVO FOCIPP VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA, EN
FECHA 30/08/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/5/2023. ADJUNTO INFORME Y
RESPALDO
120 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLAMONTES EN FECHA 15/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/36/2023 ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
120 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLAMONTES EN FECHA 15/08/2023,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 107 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/36/2023 ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

121 0 0 NOR 25/09/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A YACUIBA EN FECHA 22/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/40/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
121 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A YACUIBA EN FECHA 22/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/40/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
122 0 0 NOR 25/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA EN FECHA 30/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/42/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
122 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO Y PADCAYA EN FECHA 30/08/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/42/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
123 0 0 NOR 29/09/2023 2,292.45 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 3861 - TXC Y 3455 SKD DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
123 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 2,292.45 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 3861 - TXC Y 3455 SKD DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
124 0 0 NOR 29/09/2023 6,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIQA DEPARTAMENTAL TARIJA. - PAGO POR COMPRA DE UN MURO
INFLABLE FORMA RECTANGULAR CON DOS PANELES VELCRO Y UN PANEL FIJO PARA PARTICIPACION EN DIFERENTES
FERIAS INSTITUCIONALES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-
124 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 6,000.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIQA DEPARTAMENTAL TARIJA. - PAGO POR COMPRA DE UN MURO
INFLABLE FORMA RECTANGULAR CON DOS PANELES VELCRO Y UN PANEL FIJO PARA PARTICIPACION EN DIFERENTES
FERIAS INSTITUCIONALES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-
130 0 0 NOR 16/10/2023 24,912.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
130 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 24,912.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
131 0 0 NOR 20/10/2023 7,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA. - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE
ESCRITORIO DE OFICINA DEPARTAMENTAL. DOCUMENTACION ADJUNTA.-
131 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 7,200.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA. - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE
ESCRITORIO DE OFICINA DEPARTAMENTAL. DOCUMENTACION ADJUNTA.-
132 0 0 NOR 30/10/2023 3,105.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA ING CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA, JHANETH ALFARO CAZON Y
EUDAL CAZON HUALLPA TECNICOS FOCIIP PARA PARTICIPAR EN DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP.- SEGUN
DOCUMENTACION ADJUNTA
132 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 3,105.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA ING CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA, JHANETH ALFARO CAZON Y
EUDAL CAZON HUALLPA TECNICOS FOCIIP PARA PARTICIPAR EN DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP.- SEGUN
DOCUMENTACION ADJUNTA
133 0 0 NOR 30/10/2023 1,512.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA EL GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL MINISTRO DE
PLANIFICACION DEL DESARROLLO.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
133 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,512.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA EL GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA. PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL MINISTRO DE
PLANIFICACION DEL DESARROLLO.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
134 0 0 NOR 30/10/2023 4,299.06 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
134 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 4,299.06 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
135 0 0 NOR 30/10/2023 4,585.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 387 y 389 .- CEINCO
135 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 4,585.10 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 387 y 389 .- CEINCO
136 0 0 NOR 30/10/2023 1,720.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO
BEJARANO TITO
136 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,720.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO
BEJARANO TITO
137 0 0 NOR 30/10/2023 279.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC y 3455 SKD DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
137 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 279.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC y 3455 SKD DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
138 0 0 NOR 30/10/2023 3,180.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 2576 GTC DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

138 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 3,180.60 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 2576 GTC DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

139 0 0 NOR 30/10/2023 3,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
139 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 448.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
139 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
139 3 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
141 0 0 NOR 10/11/2023 21,138.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
141 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 21,138.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 135
142 0 0 NOR 27/11/2023 558.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC, 3455 SKD Y 1202 IXE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA

142 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 558.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC, 3455 SKD Y 1202 IXE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 108 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

MONZON NINA

143 0 0 NOR 27/11/2023 1,720.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO BEJARANO
TITO
143 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,720.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO BEJARANO
TITO
144 0 0 NOR 27/11/2023 3,993.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 524, 525, 526, 527,
529, 530,531, 532, 533 y 534 .- CEINCO
144 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 3,993.24 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 524, 525, 526, 527,
529, 530,531, 532, 533 y 534 .- CEINCO
145 0 0 NOR 27/11/2023 3,346.03 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
145 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 3,346.03 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
146 0 0 NOR 27/11/2023 3,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
146 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 448.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
146 2 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
146 3 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
147 0 0 NOR 27/11/2023 9,508.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTION 2022 PARA DAR CINTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
147 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 9,508.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTION 2022 PARA DAR CINTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
148 0 0 NOR 27/11/2023 1,427.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA ING HECTOR HORACIO HINOJOSA CAZON JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA PARA PARTICIPAR EN
EVALUACION TERCER TRIMESTRE A REALIZARSE EN OFICINA CENTRAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
148 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,427.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA ING HECTOR HORACIO HINOJOSA CAZON JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA PARA PARTICIPAR EN
EVALUACION TERCER TRIMESTRE A REALIZARSE EN OFICINA CENTRAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
149 0 0 NOR 27/11/2023 1,427.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA ING SERGIO VELASQUEZ MIRANDA PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS PARTICIPAR EN EVALUACION
TERCER TRIMESTRE A REALIZARSE EN OFICINA CENTRAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
149 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,427.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE LA
PAZ PARA ING SERGIO VELASQUEZ MIRANDA PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS PARTICIPAR EN EVALUACION
TERCER TRIMESTRE A REALIZARSE EN OFICINA CENTRAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
150 0 0 NOR 30/11/2023 96,564.74 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1
REFACCION DE CUBIERTA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/GTJ/CO Nº 015/2023 MANTENIMIENTO Y
REFACCION OFICINAS FPS -TARIJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA . EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS S.R.L.
EINSERV S.R.L.
150 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 96,564.74 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 1
REFACCION DE CUBIERTA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/GTJ/CO Nº 015/2023 MANTENIMIENTO Y
REFACCION OFICINAS FPS -TARIJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA . EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS S.R.L.
EINSERV S.R.L.
151 0 0 NOR 30/11/2023 5,520.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE LLANTAS SEMI PANTANERA
245/70 R16 PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 3861 - TXC. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
151 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 5,520.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE LLANTAS SEMI PANTANERA
245/70 R16 PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 3861 - TXC. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
152 0 0 NOR 30/11/2023 180.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- DEVOLUCIÓN POR COMPRA DE PASAJES
DE IDA DEL FUNCIONARIO: JANETH JAQUELINE ALFARO CAZON TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS RUTA
TARIJA - LA PAZ, PARA PARTICIPAR EN DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN LA CIUDAD DE LA PAZPAZ.- SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-
152 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 180.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- DEVOLUCIÓN POR COMPRA DE PASAJES
DE IDA DEL FUNCIONARIO: JANETH JAQUELINE ALFARO CAZON TECNICO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS RUTA
TARIJA - LA PAZ, PARA PARTICIPAR EN DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EN LA CIUDAD DE LA PAZPAZ.- SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-
153 0 0 NOR 30/11/2023 180.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- DEVOLUCIÓN POR COMPRA DE PASAJES
DE DE IDA DEL FUNCIONARIO: EUDAL VEIMAR CAZON HUALLPA ESPECIALISTA MECANICO EN EVALUACION Y
SEGUIMIENTO PARA PROYECTOS FOCIPP RUTA TARIJA - LA PAZ, PARA PARTICIPAR EN DEFENSA DE PROYECTOS
FOCIPP EN LA CIUDAD DE LA PAZ. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-
153 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 180.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- DEVOLUCIÓN POR COMPRA DE PASAJES
DE DE IDA DEL FUNCIONARIO: EUDAL VEIMAR CAZON HUALLPA ESPECIALISTA MECANICO EN EVALUACION Y
SEGUIMIENTO PARA PROYECTOS FOCIPP RUTA TARIJA - LA PAZ, PARA PARTICIPAR EN DEFENSA DE PROYECTOS
FOCIPP EN LA CIUDAD DE LA PAZ. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-
154 0 0 NOR 30/11/2023 1,345.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO
DEL FUNCIONARIO: ELIAS JOEL CARI TAPIA PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS RUTA TARIJA - LA PAZ - TARIJA,
PARA PARTICIPAR EN REUNION DE SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PROYECTO PLANTA PISCICOLA. SEGUN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
154 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,345.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO
DEL FUNCIONARIO: ELIAS JOEL CARI TAPIA PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS RUTA TARIJA - LA PAZ - TARIJA,
PARA PARTICIPAR EN REUNION DE SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PROYECTO PLANTA PISCICOLA. SEGUN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
162 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 19/09/2023.
SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/50/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
162 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 19/09/2023.
SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/50/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
163 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICIONPAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 08/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/44/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
163 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICIONPAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 08/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/44/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
164 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 12/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/45/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
164 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 12/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/45/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 109 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

165 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 13/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/46/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
165 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 13/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/46/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
166 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 14/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/47/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
166 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 14/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/47/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
167 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 9/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/48/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
167 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 9/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/48/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
168 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA 21/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/51/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
168 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA 21/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/51/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
169 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 29/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/52/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
169 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A GROVER
ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 29/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GPP/GDTJ/52/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
170 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente: GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ANGEL PEREZ
SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 08/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/27/2023 ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
170 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente: GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ANGEL PEREZ
SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 08/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/27/2023 ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
171 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ANGEL PEREZ
SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 19/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/35/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
171 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ANGEL PEREZ
SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 19/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/35/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
172 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ANGEL PEREZ
SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 18/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/32/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
172 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ANGEL PEREZ
SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 18/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/32/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
173 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ELIAS JOEL CARI
TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI - YACUIBA, EN FECHA 13/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/29/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
173 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ELIAS JOEL CARI
TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI - YACUIBA, EN FECHA 13/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/29/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
174 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ELIAS JOEL CARI
TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 14/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/30/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
174 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A ELIAS JOEL CARI
TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 14/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/30/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
175 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO VIATICOS A ELIAS JOEL CARI TAPIA -
PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 19/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/34/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
175 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO VIATICOS A ELIAS JOEL CARI TAPIA -
PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 19/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/34/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO.
176 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A CLAUDIA ISABEL
CHOQUE PADILLA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 19/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/33/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
176 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A CLAUDIA ISABEL
CHOQUE PADILLA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 19/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/33/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
177 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A CLAUDIA ISABEL
CHOQUE PADILLA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI - YACUIBA, EN FECHA 29/09/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/43/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
177 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A CLAUDIA ISABEL
CHOQUE PADILLA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A CARAPARI - YACUIBA, EN FECHA 29/09/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/43/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
178 0 0 NOR 08/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A CLAUDIA ISABEL
CHOQUE PADILLA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA 10/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/46/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
178 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A CLAUDIA ISABEL
CHOQUE PADILLA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA 10/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/46/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
179 0 0 NOR 08/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A HECTOR HORACIO
HINOJOSA CAZON - JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA VIAJE A CARAPARI EN FECHA 19/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/36/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
179 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PARA PAGO VIATICOS A HECTOR HORACIO
HINOJOSA CAZON - JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA VIAJE A CARAPARI EN FECHA 19/09/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/GDTJ/TTJ/36/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
180 0 0 NOR 08/12/2023 840.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- POR PAGO POR COMPRA DE SOAT
GESTION 2024 PARA VEHICULOS DE GERENCIA DEPARTAMENTAL PLACAS 1202-IXE, 4538-ADU, 3455 - SKD, 3861-TXC,
2576-GTC Y 2538-CPX. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
180 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 840.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- POR PAGO POR COMPRA DE SOAT
GESTION 2024 PARA VEHICULOS DE GERENCIA DEPARTAMENTAL PLACAS 1202-IXE, 4538-ADU, 3455 - SKD, 3861-TXC,
2576-GTC Y 2538-CPX. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
181 0 0 NOR 08/12/2023 3,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
181 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 448.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
181 2 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 110 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

IMPUESTOS NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

181 3 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
182 0 0 NOR 08/12/2023 2,553.06 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625 y 626 .- CEINCO
182 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 2,553.06 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625 y 626 .- CEINCO
183 0 0 NOR 08/12/2023 1,720.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO
BEJARANO TITO
183 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,720.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO
BEJARANO TITO
184 0 0 NOR 08/12/2023 4,841.74 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
184 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 4,841.74 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
185 0 0 NOR 15/12/2023 4,458.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL
TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
185 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 4,458.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL
TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
186 0 0 NOR 15/12/2023 3,831.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL
TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
186 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 3,831.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL
TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
187 0 0 NOR 15/12/2023 931.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO EVENTUAL DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
187 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 931.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO EVENTUAL DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE OFICINA
DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
188 0 0 NOR 15/12/2023 914.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE
OFICIAN DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
188 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 914.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE
OFICIAN DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
189 0 0 NOR 15/12/2023 51,746.81 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 2
REFACCION DE CUBIERTA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/GTJ/CO Nº 015/2023 MANTENIMIENTO Y
REFACCION OFICINAS FPS -TARIJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA . EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS S.R.L.
EINSERV S.R.L.
189 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 51,746.81 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO PLANILLA DE AVANCE Nº 2
REFACCION DE CUBIERTA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/GTJ/CO Nº 015/2023 MANTENIMIENTO Y
REFACCION OFICINAS FPS -TARIJA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA . EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS S.R.L.
EINSERV S.R.L.
190 0 0 NOR 15/12/2023 21,138.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
190 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 21,138.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
191 0 0 NOR 15/12/2023 2,893.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 165
191 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 2,893.40 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 165
192 0 0 NOR 15/12/2023 7,109.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE Y Y DESDE ABRIL - NOVIEMBRE 2023 CONONSULTRES PARA DAR CONTINUIDAD A LAS
ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
192 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 7,109.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE Y Y DESDE ABRIL - NOVIEMBRE 2023 CONONSULTRES PARA DAR CONTINUIDAD A LAS
ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
193 0 0 NOR 15/12/2023 2,428.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y DESDE ABRIL A NOVIEMBRE 2023 CONSULTORES PARA DAR CONTINUIDAD A LAS
ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
193 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 2,428.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y DESDE ABRIL A NOVIEMBRE 2023 CONSULTORES PARA DAR CONTINUIDAD A LAS
ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
194 0 0 NOR 18/12/2023 5,666.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIKDAD ALAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL
TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
194 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 5,666.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2023 PARA DAR CONTINUIKDAD ALAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEPARTAMENTAL
TARIJA SEGUN DESCARGO ADJUNTO
195 0 0 NOR 19/12/2023 390.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC Y 3455 SKD DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
195 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 390.60 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE
CAMIONETAS CON PLACA 3861 TXC, 4538 ADU, 2576 - GTC Y 3455 SKD DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
196 0 0 NOR 19/12/2023 210.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO DEVOLUCION DE RETENCION POR
LAVADO DE VEHICULO DE CAMIONETAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023,
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
196 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 210.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO DEVOLUCION DE RETENCION POR
LAVADO DE VEHICULO DE CAMIONETAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023,
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- ADALID MILTON MONZON NINA
197 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MAX BASPINEIRO BELTRAN TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE PROYECTOS VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA
21/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/6/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
197 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MAX BASPINEIRO BELTRAN TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE PROYECTOS VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA
21/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/6/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
198 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO PAGO
VIATICOS A MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A BERMEJO, EN
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 111 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

FECHA 04/10/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/44/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

198 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 9.62 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO PAGO
VIATICOS A MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A BERMEJO, EN
FECHA 04/10/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/44/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
198 2 0 NOR 21/12/2023 0.00 64.38 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO PAGO
VIATICOS A MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A BERMEJO, EN
FECHA 04/10/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/44/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
199 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA
18/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/31/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
199 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 9.62 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA
18/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/31/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
199 2 0 NOR 21/12/2023 0.00 64.38 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA
18/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/31/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
200 0 0 NOR 20/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A EL PUENTE - YUNCHARA, EN
FECHA 28/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/42/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
200 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 64.38 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A EL PUENTE - YUNCHARA, EN
FECHA 28/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/42/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
200 2 0 NOR 21/12/2023 0.00 9.62 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
MARIANA RAISA COCA BALDIVIEZO PROFESIONAL TECNICO - FISCAL DE OBRA VIAJE A EL PUENTE - YUNCHARA, EN
FECHA 28/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/42/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
201 0 0 NOR 21/12/2023 4,589.55 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 1202 - IXE, 2576 GTC, 3861 - TXC, 4538 - ADU Y 345 SKD DE LA OFICINA
DEPTAL TARIJA: SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
201 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 4,589.55 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 1202 - IXE, 2576 GTC, 3861 - TXC, 4538 - ADU Y 345 SKD DE LA OFICINA
DEPTAL TARIJA: SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
202 0 0 NOR 21/12/2023 1,724.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 2576 GTC Y 3861 - TXC DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
202 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 1,724.22 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACA 2576 GTC Y 3861 - TXC DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
203 0 0 NOR 21/12/2023 1,062.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO PAGO AL SIN POR
RETENCIONES RC- IVA REFRIGERIO DEL MES DE DICIEMBRE GESTION 2022 Y DESDE ABRIL A NOVIEMBRE GESTION
2023 CONSULTORES EN LINEA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
203 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 1,062.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO PAGO AL SIN POR
RETENCIONES RC- IVA REFRIGERIO DEL MES DE DICIEMBRE GESTION 2022 Y DESDE ABRIL A NOVIEMBRE GESTION
2023 CONSULTORES EN LINEA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
204 0 0 NOR 26/12/2023 3,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
204 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 850.43 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
204 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 1,500.75 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
204 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 448.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
204 4 0 NOR 27/12/2023 0.00 650.32 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REFRIGERIO AL PERSONAL DE
SEGURIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE RETENCION A IMPUESTOS
NACIONALES BS 448.50.- SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
205 0 0 NOR 26/12/2023 1,565.56 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 11 .- CEINCO
205 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 1,565.56 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 11 .- CEINCO
206 0 0 NOR 26/12/2023 2,251.91 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GESTION 2023. CEINCO
206 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 2,251.91 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIA E
IMPRESIONES EN INSTALACIONES DEL FPS POR DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GESTION 2023. CEINCO
207 0 0 NOR 26/12/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ALBINO CHOQUE MARIA ISABEL - ASISTENTE ADMINSITRATIVO FINANCIERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 12/10/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/7/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
207 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ALBINO CHOQUE MARIA ISABEL - ASISTENTE ADMINSITRATIVO FINANCIERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 12/10/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/FATJ/7/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
208 0 0 NOR 27/12/2023 3,045.17 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
208 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 3,045.17 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE OFICINA FPS TARIJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
209 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente: GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 12/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/58/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
209 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente: GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 12/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/58/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
210 0 0 NOR 27/12/2023 400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PAGOS DE
PEAJES POR LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE 2023 POR VIAJES REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA CAMIONETA
TOYOTA HILUX CON PLACA 3861 TXC Y 2576 GTC. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
210 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 400.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE PAGOS DE
PEAJES POR LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE 2023 POR VIAJES REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA CAMIONETA
TOYOTA HILUX CON PLACA 3861 TXC Y 2576 GTC. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
211 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 11/12/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/ GPP/GDTJ/73/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
211 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 11/12/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/ GPP/GDTJ/73/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
212 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 12/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/57/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
212 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 12/10/2023,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 112 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

SEGUN MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/57/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO

213 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE - URIONDO, EN FECHA 30/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/71/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
213 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE - URIONDO, EN FECHA 30/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/71/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
214 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 24/11/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/70/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
214 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 24/11/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/70/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
215 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 16/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/67/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
215 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 16/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/67/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
216 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
HECTOR HORACIO HINOJOSA CAZON - JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 24/11/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/69/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
216 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
HECTOR HORACIO HINOJOSA CAZON - JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA VIAJE A CARAPARI, EN FECHA 24/11/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/69/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
217 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 10/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/60/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
217 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 10/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/60/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
218 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 10/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/65/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
218 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO, EN FECHA 10/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/65/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
219 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A YACUIBA, EN FECHA 06/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/61/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
219 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
JOSE ORLANDO RUEDA GUERRERO CHOFER MENSAJERO VIAJE A YACUIBA, EN FECHA 06/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/ GPP/GDTJ/61/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
220 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 13/11/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/ GPP/GDTJ/66/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
220 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A VILLA MONTES, EN FECHA 13/11/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/ GPP/GDTJ/66/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
221 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 09/11/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/64/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
221 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 09/11/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/64/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
222 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE A YACUIBA, EN FECHA 07/11/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/63/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
222 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS EDUARDO ORTIZ AGUIRRE GERENTE DEPARTAMENTAL TARIJA VIAJE A YACUIBA, EN FECHA 07/11/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/63/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
223 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 09/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/59/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
223 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 09/11/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/59/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
224 0 0 NOR 27/12/2023 1,720.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO BEJARANO
TITO
224 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,720.50 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR RODRIGO BEJARANO
TITO
225 0 0 NOR 27/12/2023 1,018.73 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO DEVOLUCION DE RETENCION POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR
RODRIGO BEJARANO TITO
225 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,018.73 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO DEVOLUCION DE RETENCION POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA - OSCAR
RODRIGO BEJARANO TITO
226 0 0 NOR 27/12/2023 2,310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR DEVOLUCION DE RETENCION POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE
OFICINA FPS TARIJA SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
226 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 2,310.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO
PANAMERICANO POR DEVOLUCION DE RETENCION POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE
OFICINA FPS TARIJA SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS
227 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO EN FECHA 19/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/49/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
227 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
CARLOS ALBERTO QUIROGA RUEDA CHOFER MENSAJERO VIAJE A BERMEJO EN FECHA 19/09/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/GDTJ/49/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
228 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ANGEL PEREZ SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A VILLAMONTES, EN FECHA 13/10/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/49/2023ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
228 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ANGEL PEREZ SANDOVAL - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A VILLAMONTES, EN FECHA 13/10/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/49/2023ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
229 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICIONPAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA 10/10/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/55/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
229 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICIONPAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A YUNCHARA, EN FECHA 10/10/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/55/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 113 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

230 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
HECTOR HORACIO HINOJOSA CAZON - JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA VIAJE AL EL PUENTE, EN FECHA 24/10/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/53/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
230 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
HECTOR HORACIO HINOJOSA CAZON - JEFE DE UNIDAD TECNICA TARIJA VIAJE AL EL PUENTE, EN FECHA 24/10/2023,
SEGUN MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/53/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
231 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 01/11/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/60/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
231 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
GROVER ESTRADA LEON CHOFER MENSAJERO VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 01/11/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/
GPP/GDTJ/60/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
232 0 0 NOR 27/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 24/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/52/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
232 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- REGISTRO REPOSICION PAGO VIATICOS A
ELIAS JOEL CARI TAPIA - PROFESIONAL TECNICO DE PROYECTOS VIAJE A EL PUENTE, EN FECHA 24/10/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/GDTJ/TTJ/52/2023. ADJUNTO INFORME Y RESPALDO
233 0 0 NOR 27/12/2023 1,504.16 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO DEVOLUCION DE RETENCION POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

233 0 1 REV 31/12/2023 (1,504.16) 0.00 Reversion de Comprobante generado automáticamente:Reversión Automática de documentos que no se encuentran
DEVENGADO-FIRMADO s/g numeral 12 del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de TesorerÃ-a de la Gestión
Fiscal 2023, aprobado mediante R. M. N° 373 de 2023:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- PAGO DEVOLUCION DE
RETENCION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA OFICINA DEPTAL TARIJA: SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
234 0 0 NOR 27/12/2023 165.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DEL JUZGADO PROCESO NUREJ 6095396 DEL PROCESO JUDICIAL SEGÚN FACTURAS Nº 617 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA
234 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 165.00 Comprobante generado automáticamente:GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DEL JUZGADO PROCESO NUREJ 6095396 DEL PROCESO JUDICIAL SEGÚN FACTURAS Nº 617 Y
DOCUMENTACION ADJUNTA
235 0 0 NOR 29/12/2023 10,216.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 554,393.74 544,177.04

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

1 0 0 NOR 12/06/2023 524,418.26 0.00 Comprobante generado automáticamente:

1 0 1 REV 31/12/2023 (524,418.26) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 0 0 NOR 12/06/2023 24,707.08 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 0 1 REV 31/12/2023 (24,707.08) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

3 0 0 NOR 12/06/2023 45,513.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:

3 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 45,513.04 Comprobante generado automáticamente:

4 0 0 NOR 12/06/2023 73,549.07 0.00 Comprobante generado automáticamente:

4 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 73,549.07 Comprobante generado automáticamente:

5 0 0 NOR 12/06/2023 80,300.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 0 1 REV 31/12/2023 (80,300.34) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

6 0 0 NOR 12/06/2023 41,871.99 0.00 Comprobante generado automáticamente:

6 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 41,871.99 Comprobante generado automáticamente:

7 0 0 NOR 12/06/2023 429,540.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

7 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 429,540.60 Comprobante generado automáticamente:

8 0 0 NOR 12/06/2023 42,080.05 0.00 Comprobante generado automáticamente:

8 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 42,080.05 Comprobante generado automáticamente:

9 0 0 NOR 12/06/2023 710,370.57 0.00 Comprobante generado automáticamente:

9 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 710,370.57 Comprobante generado automáticamente:

10 0 0 NOR 12/06/2023 715,003.69 0.00 Comprobante generado automáticamente:

10 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 715,003.69 Comprobante generado automáticamente:

11 0 0 NOR 12/06/2023 704,106.93 0.00 Comprobante generado automáticamente:

11 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 704,106.93 Comprobante generado automáticamente:

12 0 0 NOR 12/06/2023 772,906.28 0.00 Comprobante generado automáticamente:

12 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 772,906.28 Comprobante generado automáticamente:

13 0 0 NOR 06/09/2023 164,858.92 0.00 Comprobante generado automáticamente:

13 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 164,858.92 Comprobante generado automáticamente:

14 0 0 NOR 06/09/2023 250,686.83 0.00 Comprobante generado automáticamente:

14 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 250,686.83 Comprobante generado automáticamente:

15 0 0 NOR 06/09/2023 39,355.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

15 0 1 REV 31/12/2023 (39,355.60) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

16 0 0 NOR 06/09/2023 21,056.08 0.00 Comprobante generado automáticamente:

16 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 21,056.08 Comprobante generado automáticamente:

17 0 0 NOR 06/09/2023 16,140.78 0.00 Comprobante generado automáticamente:

17 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 16,140.78 Comprobante generado automáticamente:

18 0 0 NOR 06/09/2023 187,883.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

18 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 187,883.50 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 114 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

19 0 0 NOR 06/09/2023 89,449.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:

19 0 1 REV 31/12/2023 (89,449.12) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

20 0 0 NOR 06/09/2023 3,919,976.45 0.00 Comprobante generado automáticamente:

20 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 3,919,976.45 Comprobante generado automáticamente:

21 0 0 NOR 06/09/2023 1,394,084.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:

21 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 1,394,084.04 Comprobante generado automáticamente:

22 0 0 NOR 06/09/2023 77,450.19 0.00 Comprobante generado automáticamente:

22 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 77,450.19 Comprobante generado automáticamente:

23 0 0 NOR 06/09/2023 458,154.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

23 0 1 REV 31/12/2023 (458,154.70) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

125 0 0 NOR 10/10/2023 1,129,220.64 0.00 Comprobante generado automáticamente:

125 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 1,129,220.64 Comprobante generado automáticamente:

126 0 0 NOR 10/10/2023 879,908.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:

126 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 879,908.01 Comprobante generado automáticamente:

127 0 0 NOR 10/10/2023 277,307.77 0.00 Comprobante generado automáticamente:

127 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 277,307.77 Comprobante generado automáticamente:

128 0 0 NOR 10/10/2023 30,102.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

128 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 30,102.66 Comprobante generado automáticamente:

129 0 0 NOR 10/10/2023 97,010.72 0.00 Comprobante generado automáticamente:

129 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 97,010.72 Comprobante generado automáticamente:

140 0 0 NOR 06/11/2023 34,108.18 0.00 Comprobante generado automáticamente:

140 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 34,108.18 Comprobante generado automáticamente:

155 0 0 NOR 05/12/2023 396,885.94 0.00 Comprobante generado automáticamente:

155 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 396,885.94 Comprobante generado automáticamente:

156 0 0 NOR 05/12/2023 172,302.77 0.00 Comprobante generado automáticamente:

156 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 172,302.77 Comprobante generado automáticamente:

157 0 0 NOR 05/12/2023 415,764.83 0.00 Comprobante generado automáticamente:

157 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 415,764.83 Comprobante generado automáticamente:

158 0 0 NOR 05/12/2023 888.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:

158 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 888.27 Comprobante generado automáticamente:

159 0 0 NOR 05/12/2023 8,474.76 0.00 Comprobante generado automáticamente:

159 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 8,474.76 Comprobante generado automáticamente:

160 0 0 NOR 05/12/2023 18,707.87 0.00 Comprobante generado automáticamente:

160 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 18,707.87 Comprobante generado automáticamente:

161 0 0 NOR 05/12/2023 3,648,728.97 0.00 Comprobante generado automáticamente:

161 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 3,648,728.97 Comprobante generado automáticamente:

236 0 0 NOR 31/12/2023 122,850.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:

236 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 122,850.62 Comprobante generado automáticamente:

237 0 0 NOR 31/12/2023 665,217.44 0.00 Comprobante generado automáticamente:

237 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 665,217.44 Comprobante generado automáticamente:

238 0 0 NOR 31/12/2023 49,988.43 0.00 Comprobante generado automáticamente:

238 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 49,988.43 Comprobante generado automáticamente:

239 0 0 NOR 31/12/2023 13,265.58 0.00 Comprobante generado automáticamente:

239 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 13,265.58 Comprobante generado automáticamente:

240 0 0 NOR 31/12/2023 57,156.95 0.00 Comprobante generado automáticamente:

240 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 57,156.95 Comprobante generado automáticamente:

241 0 0 NOR 31/12/2023 35,702.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

241 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 35,702.34 Comprobante generado automáticamente:

242 0 0 NOR 31/12/2023 1,205,745.90 0.00 Comprobante generado automáticamente:

242 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 1,205,745.90 Comprobante generado automáticamente:

243 0 0 NOR 31/12/2023 130,785.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

243 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 130,785.00 Comprobante generado automáticamente:

244 0 0 NOR 31/12/2023 524,418.26 0.00 Comprobante generado automáticamente:

244 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 524,418.26 Comprobante generado automáticamente:

245 0 0 NOR 31/12/2023 89,449.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:

245 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 89,449.12 Comprobante generado automáticamente:

246 0 0 NOR 31/12/2023 24,707.08 0.00 Comprobante generado automáticamente:

246 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 24,707.08 Comprobante generado automáticamente:

247 0 0 NOR 31/12/2023 39,355.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

247 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 39,355.60 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 115 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

248 0 0 NOR 31/12/2023 458,154.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

248 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 458,154.70 Comprobante generado automáticamente:

249 0 0 NOR 31/12/2023 80,300.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

249 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 80,300.34 Comprobante generado automáticamente:

Total Estructura: 20,173,587.76 20,173,587.76

TOTAL D.A. 6: 20,727,981.50 20,717,764.80

D.A.: 7 FPS OF. DEPTAL SANTA CRUZ
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

26 0 0 NOR 08/09/2023 3,183.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

26 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 3,183.66 Comprobante generado automáticamente:

27 0 0 NOR 08/09/2023 1,274.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

27 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 1,274.00 Comprobante generado automáticamente:

28 0 0 NOR 08/09/2023 1,085.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

28 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 1,085.00 Comprobante generado automáticamente:

29 0 0 NOR 08/09/2023 1,600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

29 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 1,600.00 Comprobante generado automáticamente:

30 0 0 NOR 08/09/2023 7,550.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

30 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 7,550.00 Comprobante generado automáticamente:

31 0 0 NOR 08/09/2023 6,984.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

31 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 6,984.00 Comprobante generado automáticamente:

32 0 0 NOR 08/09/2023 814.90 0.00 Comprobante generado automáticamente:

32 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 814.90 Comprobante generado automáticamente:

33 0 0 NOR 08/09/2023 5,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

33 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 5,588.00 Comprobante generado automáticamente:

34 0 0 NOR 08/09/2023 6,025.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

34 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 6,025.00 Comprobante generado automáticamente:

36 0 0 NOR 11/09/2023 17,010.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

36 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 17,010.00 Comprobante generado automáticamente:

37 0 0 NOR 11/09/2023 19,747.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

37 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 19,747.20 Comprobante generado automáticamente:

38 0 0 NOR 11/09/2023 1,335.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

38 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,335.00 Comprobante generado automáticamente:

39 0 0 NOR 11/09/2023 8,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

39 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 8,400.00 Comprobante generado automáticamente:

40 0 0 NOR 11/09/2023 2,597.35 0.00 Comprobante generado automáticamente:

40 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 598.81 Comprobante generado automáticamente:

40 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 272.19 Comprobante generado automáticamente:

40 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 108.88 Comprobante generado automáticamente:

40 4 0 NOR 11/09/2023 0.00 236.39 Comprobante generado automáticamente:

40 5 0 NOR 11/09/2023 0.00 108.88 Comprobante generado automáticamente:

40 6 0 NOR 11/09/2023 0.00 190.53 Comprobante generado automáticamente:

40 7 0 NOR 11/09/2023 0.00 399.71 Comprobante generado automáticamente:

40 8 0 NOR 11/09/2023 0.00 236.39 Comprobante generado automáticamente:

40 9 0 NOR 11/09/2023 0.00 81.66 Comprobante generado automáticamente:

40 10 0 NOR 11/09/2023 0.00 363.91 Comprobante generado automáticamente:

41 0 0 NOR 11/09/2023 1,740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

41 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:

42 0 0 NOR 11/09/2023 1,053.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:

42 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,053.30 Comprobante generado automáticamente:

43 0 0 NOR 11/09/2023 18,072.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

43 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 18,072.00 Comprobante generado automáticamente:

44 0 0 NOR 11/09/2023 1,750.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

44 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,750.00 Comprobante generado automáticamente:

45 0 0 NOR 11/09/2023 2,661.57 0.00 Comprobante generado automáticamente:

45 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,661.57 Comprobante generado automáticamente:

46 0 0 NOR 11/09/2023 6,861.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:

46 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,861.50 Comprobante generado automáticamente:

47 0 0 NOR 11/09/2023 6,759.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 116 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

47 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,759.80 Comprobante generado automáticamente:

48 0 0 NOR 11/09/2023 2,680.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

48 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,680.80 Comprobante generado automáticamente:

49 0 0 NOR 11/09/2023 10,050.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

49 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,050.00 Comprobante generado automáticamente:

50 0 0 NOR 11/09/2023 23,330.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:

50 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 23,330.12 Comprobante generado automáticamente:

51 0 0 NOR 11/09/2023 14,615.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

51 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 14,615.00 Comprobante generado automáticamente:

52 0 0 NOR 11/09/2023 807.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

52 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 807.00 Comprobante generado automáticamente:

53 0 0 NOR 25/09/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:NELSON JOSE BONILLA CALVIMONTES, SERVICIO LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA 4105 USF DE GERENCIA DPTAL. CON FACTURA N°110 Y SEG.INTERNO
FPS/GDSC/2023-00873
53 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:NELSON JOSE BONILLA CALVIMONTES, SERVICIO LAVADO COMPLETO DE LA
CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA 4105 USF DE GERENCIA DPTAL. CON FACTURA N°110 Y SEG.INTERNO
FPS/GDSC/2023-00873
54 0 0 NOR 25/09/2023 5,350.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:JANETH CASTRO CABERO, CANCELACION POR SERVICIO DE MURO INFLABLE
2,86 x 3m PARA PUBLICIDAD DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTO DEL FPS SANAT CRUZ, SEGUN FACTURA
N°173 Y SEG INTERNO FPS/GDSC/2023-00984
54 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 5,350.00 Comprobante generado automáticamente:JANETH CASTRO CABERO, CANCELACION POR SERVICIO DE MURO INFLABLE
2,86 x 3m PARA PUBLICIDAD DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTO DEL FPS SANAT CRUZ, SEGUN FACTURA
N°173 Y SEG INTERNO FPS/GDSC/2023-00984
55 0 0 NOR 25/09/2023 10,967.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:BONILLA CALVIMONTE NELSON JOSE, CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA 3149-AZL, 4105-USF , DE ACUERDO A
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01008
55 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 10,967.00 Comprobante generado automáticamente:BONILLA CALVIMONTE NELSON JOSE, CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA 3149-AZL, 4105-USF , DE ACUERDO A
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01008
56 0 0 NOR 25/09/2023 4,145.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 1,036.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 3 0 NOR 26/09/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 4 0 NOR 26/09/2023 0.00 740.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 5 0 NOR 26/09/2023 0.00 814.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 6 0 NOR 26/09/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 7 0 NOR 26/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 8 0 NOR 26/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
56 9 0 NOR 26/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:DEVOLUCION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHA
19/08/2023 A 15/09/2023 SEGIN PLANILLA SIG CON SEG INT. FPS/GDSC/2023-01035
57 0 0 NOR 25/09/2023 7,251.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:CRE RL.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS
FIJOS N°353674,184838 DE LAS OFICINAS DE LA DPTAL. FPS SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2023, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, CON SEG.INTERNO
FPS/GDSC/2023-00846
57 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 7,251.40 Comprobante generado automáticamente:CRE RL.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CÓDIGOS
FIJOS N°353674,184838 DE LAS OFICINAS DE LA DPTAL. FPS SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2023, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, CON SEG.INTERNO
FPS/GDSC/2023-00846
58 0 0 NOR 28/09/2023 7,230.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:CORI MAMANI MARIA ISABEL, CANCELACION DE ROLLERS PUBLICITARIOS DE 2x1
m, BANNER 5x2.5 m, TELAS CRACHS CON IMP. 59x70cm, ADHESIVOS DE PARCHE, Y SELLOS AUTOMATICOS PARA
OFICINA DPTAL.FPS. SANTA CRUZ SEGN FACTURA N°241
58 1 0 NOR 29/09/2023 0.00 7,230.00 Comprobante generado automáticamente:CORI MAMANI MARIA ISABEL, CANCELACION DE ROLLERS PUBLICITARIOS DE 2x1
m, BANNER 5x2.5 m, TELAS CRACHS CON IMP. 59x70cm, ADHESIVOS DE PARCHE, Y SELLOS AUTOMATICOS PARA
OFICINA DPTAL.FPS. SANTA CRUZ SEGN FACTURA N°241
59 0 0 NOR 29/09/2023 3,570.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:GALARZA SANDY JORGE MIGUEL, CANCELACION POR SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADORES DE LA OFICINAS PISO 7 Y 8 DE LA DPTAL. FPS.SANTA CRUZ, CON
FACTURA N°9 Y SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01073
59 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 3,570.00 Comprobante generado automáticamente:GALARZA SANDY JORGE MIGUEL, CANCELACION POR SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADORES DE LA OFICINAS PISO 7 Y 8 DE LA DPTAL. FPS.SANTA CRUZ, CON
FACTURA N°9 Y SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01073
60 0 0 NOR 29/09/2023 939.92 0.00 Comprobante generado automáticamente:COTAS RL. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL E INTERNET DE LAS
OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL FPS SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2023; SEGÚN
PROFORMA DE FACTURAS PENDIENTES CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-001011
60 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 939.92 Comprobante generado automáticamente:COTAS RL. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL E INTERNET DE LAS
OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL FPS SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2023; SEGÚN
PROFORMA DE FACTURAS PENDIENTES CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-001011
61 0 0 NOR 30/09/2023 2,540.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:COMUNICACIONES EL PAIS, CANCELACION POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
PRENSA ESCRITA PARA INICIO DE CONTRATACIONES ESTATALES SICOES, DE LOS PROYECTOS DEL FPS SANTA CRUZ,
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01094
61 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 2,540.00 Comprobante generado automáticamente:COMUNICACIONES EL PAIS, CANCELACION POR SERVICIO DE PUBLICACION DE
PRENSA ESCRITA PARA INICIO DE CONTRATACIONES ESTATALES SICOES, DE LOS PROYECTOS DEL FPS SANTA CRUZ,
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01094
66 0 0 NOR 10/10/2023 4,410.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

66 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 4,410.00 Comprobante generado automáticamente:

67 0 0 NOR 20/10/2023 5,033.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 193.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 2 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 3 0 NOR 23/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 4 0 NOR 23/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 117 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

67 5 0 NOR 23/10/2023 0.00 889.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 6 0 NOR 23/10/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 7 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 8 0 NOR 23/10/2023 0.00 29.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 9 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 10 0 NOR 23/10/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 11 0 NOR 23/10/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 12 0 NOR 23/10/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 13 0 NOR 23/10/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 14 0 NOR 23/10/2023 0.00 814.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
67 15 0 NOR 23/10/2023 0.00 1,036.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DESDE FECHAS 16/09
AL 09/10/2023 SEGUN PLANILLA SIG ADJUNTA CON SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01159
68 0 0 NOR 20/10/2023 2,045.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:BONILLA CALVIMONTE NELSON JOSE, CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS TOYOTA GRIS PLACA 4728-IGN DE SUPERVISIÓN HOSPITAL
MONTERO BS.800 (FTE.20 230) Y MANTENIMIENTO TOYOTA COLOR ROJA PLACA 3149-AZL BS. 2045 (FTE.41-111), DE
ACUERDO FACTURAS ADJUNTA Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-00896
68 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 2,045.00 Comprobante generado automáticamente:BONILLA CALVIMONTE NELSON JOSE, CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS TOYOTA GRIS PLACA 4728-IGN DE SUPERVISIÓN HOSPITAL
MONTERO BS.800 (FTE.20 230) Y MANTENIMIENTO TOYOTA COLOR ROJA PLACA 3149-AZL BS. 2045 (FTE.41-111), DE
ACUERDO FACTURAS ADJUNTA Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-00896
69 0 0 NOR 20/10/2023 1,061.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:COTAS LTDA., CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET LINEAS
N°3352971,3355093,3355095,3355113 DE LAS OFICINAS DE FPS- SANTA CRUZ BS.353,30 TELEFONÍA; BS.707.92 INTERNET
(41 111) Y BS.553.92 DE SUPERVISION HOSPITAL TERCER NIVEL MONTERO (20 230) CON FACTURAS ADJUNTAS Y
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01157
69 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 1,061.22 Comprobante generado automáticamente:COTAS LTDA., CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET LINEAS
N°3352971,3355093,3355095,3355113 DE LAS OFICINAS DE FPS- SANTA CRUZ BS.353,30 TELEFONÍA; BS.707.92 INTERNET
(41 111) Y BS.553.92 DE SUPERVISION HOSPITAL TERCER NIVEL MONTERO (20 230) CON FACTURAS ADJUNTAS Y
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01157
70 0 0 NOR 20/10/2023 2,240.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:BONILLA CALVIMONTE NELSON BONILLA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES TOYOTA PLACA 4105-UFS,TOYOTA 2592-ZID, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS N°136;132;135;133, CON
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-0115
70 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 2,240.00 Comprobante generado automáticamente:BONILLA CALVIMONTE NELSON BONILLA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES TOYOTA PLACA 4105-UFS,TOYOTA 2592-ZID, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS N°136;132;135;133, CON
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-0115
71 0 0 NOR 23/10/2023 1,879.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
71 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 1,879.33 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 126
72 0 0 NOR 24/10/2023 1,650.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:DEL CASTILLO DEL CARPIO MARIA NATALIA, SERVICIO DE ALIMENTACION,
REFRIGERIO PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS GOBIERNO MUNICIPALES, DENTRO DE
LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP REALIZADO EL 11 DE OCTUBRE 2023 EN AMBIENTES DE AMDECRUZ, SEGÚN
FACTURA N°35 CON INFORME INF/FPS/GDSC/TSC N°423/2023 SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01214
72 1 0 NOR 25/10/2023 0.00 1,650.00 Comprobante generado automáticamente:DEL CASTILLO DEL CARPIO MARIA NATALIA, SERVICIO DE ALIMENTACION,
REFRIGERIO PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS GOBIERNO MUNICIPALES, DENTRO DE
LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP REALIZADO EL 11 DE OCTUBRE 2023 EN AMBIENTES DE AMDECRUZ, SEGÚN
FACTURA N°35 CON INFORME INF/FPS/GDSC/TSC N°423/2023 SEG.INT. FPS/GDSC/2023-01214
73 0 0 NOR 30/10/2023 15,432.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:JPC SRL., CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE 12 PZA. LLANTAS LT245/75R16
MARCA HANKOOK PARA LAS CAMIONETAS DEPENDIENTES DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN DOC ADJUNTO CON
SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01223
73 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 15,432.00 Comprobante generado automáticamente:JPC SRL., CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE 12 PZA. LLANTAS LT245/75R16
MARCA HANKOOK PARA LAS CAMIONETAS DEPENDIENTES DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN DOC ADJUNTO CON
SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01223
78 0 0 NOR 14/11/2023 10,687.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
78 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 10,687.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
79 0 0 NOR 16/11/2023 2,700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:CRE RL.. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS FIJOS
N°353674,184838 DE LAS OFICINAS DE LA DPTAL.FPS-SANTA CRUZ (41-111 Bs. 2700) (43-314 Bs.6887) ,SEGÚN FACTURAS
N°6383707,6275325 CON SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01156
79 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 2,700.00 Comprobante generado automáticamente:CRE RL.. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGOS FIJOS
N°353674,184838 DE LAS OFICINAS DE LA DPTAL.FPS-SANTA CRUZ (41-111 Bs. 2700) (43-314 Bs.6887) ,SEGÚN FACTURAS
N°6383707,6275325 CON SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01156
80 0 0 NOR 27/11/2023 5,282.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,191.25 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 2 0 NOR 29/11/2023 0.00 490.51 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 3 0 NOR 29/11/2023 0.00 351.31 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 4 0 NOR 29/11/2023 0.00 140.15 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 5 0 NOR 29/11/2023 0.00 350.37 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 6 0 NOR 29/11/2023 0.00 35.98 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 7 0 NOR 29/11/2023 0.00 140.15 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 8 0 NOR 29/11/2023 0.00 244.31 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 9 0 NOR 29/11/2023 0.00 351.31 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 10 0 NOR 29/11/2023 0.00 585.52 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 11 0 NOR 29/11/2023 0.00 140.15 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 12 0 NOR 29/11/2023 0.00 210.22 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 118 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

80 13 0 NOR 29/11/2023 0.00 770.81 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
80 14 0 NOR 29/11/2023 0.00 280.29 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SEGÚN PLANILLA SIG DESDE
FECHA 10 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE 2023, CON DOC.SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01375
81 0 0 NOR 27/11/2023 6,455.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:MARLENE ESCOBAR ARCE, CANCELACIÓN DE PASAJE AÉREO AL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y LA PAZ PARA EL GERENTE Y TÉCNICOS DEL FPS SANTA CRUZ, SEGUN
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01367
81 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 6,455.00 Comprobante generado automáticamente:MARLENE ESCOBAR ARCE, CANCELACIÓN DE PASAJE AÉREO AL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y LA PAZ PARA EL GERENTE Y TÉCNICOS DEL FPS SANTA CRUZ, SEGUN
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01367
82 0 0 NOR 27/11/2023 6,440.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:NELSON BONILLA CALVIMONTES, CANCELACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES PLACA 3149-AZL,2592-ZID,4105-UFS SEGUN
FACTURAS N°256,159,160 CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01392
82 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 6,440.00 Comprobante generado automáticamente:NELSON BONILLA CALVIMONTES, CANCELACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES PLACA 3149-AZL,2592-ZID,4105-UFS SEGUN
FACTURAS N°256,159,160 CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01392
83 0 0 NOR 29/11/2023 1,112.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DPTAL. FS
SANTA CRUZ, SEGUN DOC.ADJUNTO PLANILLA CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01402
83 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DPTAL. FS
SANTA CRUZ, SEGUN DOC.ADJUNTO PLANILLA CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01402
83 2 0 NOR 30/11/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DPTAL. FS
SANTA CRUZ, SEGUN DOC.ADJUNTO PLANILLA CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01402
83 3 0 NOR 30/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DPTAL. FS
SANTA CRUZ, SEGUN DOC.ADJUNTO PLANILLA CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01402
87 0 0 NOR 14/12/2023 55.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN ENVÍO DE DOCUMENTOS VIA AÉREA
FACTURAS N°93720, N°89593 CON SOLICITUD SEGÚN SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01374; FPS/GDSC/2023-01373;
FPS/GDSC/2023-01308
87 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 55.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN ENVÍO DE DOCUMENTOS VIA AÉREA
FACTURAS N°93720, N°89593 CON SOLICITUD SEGÚN SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01374; FPS/GDSC/2023-01373;
FPS/GDSC/2023-01308
88 0 0 NOR 15/12/2023 1,710.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:NELSON JOSE BONILLA CALVIMONTE, CANCELACIÓN POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMIONETAS HILUX 2592-ZID,3149-AZL, 4105UFS SEGUN DOC.FACTURAS
ADJUNTAS Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01499
88 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,710.00 Comprobante generado automáticamente:NELSON JOSE BONILLA CALVIMONTE, CANCELACIÓN POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMIONETAS HILUX 2592-ZID,3149-AZL, 4105UFS SEGUN DOC.FACTURAS
ADJUNTAS Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01499
89 0 0 NOR 15/12/2023 19,408.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
89 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 19,408.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
90 0 0 NOR 19/12/2023 1,061.22 0.00 Comprobante generado automáticamente:COTAS RL. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL, LINEAS FIJAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE OFICINA DPTAL SANTA CRUZ E INTERNET DE OFICINA SUPERVISIÓN
DEL HOSPITAL TERCER NIVEL MONTERO, SEGÚN DOC.ADJUNTO SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01535

90 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,061.22 Comprobante generado automáticamente:COTAS RL. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL, LINEAS FIJAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE OFICINA DPTAL SANTA CRUZ E INTERNET DE OFICINA SUPERVISIÓN
DEL HOSPITAL TERCER NIVEL MONTERO, SEGÚN DOC.ADJUNTO SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01535

91 0 0 NOR 19/12/2023 7,630.78 0.00 Comprobante generado automáticamente:CRE RL.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES DE
OCTUBRE, CÓDIGOS FIJOS 35674,184838 DE OFICINA DPTAL. FPS.SANTA CRUZ, SEGÚN FACTURA N°7187495,7094176
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01529
91 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 7,630.78 Comprobante generado automáticamente:CRE RL.CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MES DE
OCTUBRE, CÓDIGOS FIJOS 35674,184838 DE OFICINA DPTAL. FPS.SANTA CRUZ, SEGÚN FACTURA N°7187495,7094176
SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01529
92 0 0 NOR 22/12/2023 17,933.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:CLASTEC LTDA. CANCELACIÓN DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE LAS IMPRESORA HP LJ P2055; HP LJ 400; HP LJ 1022; HP M426 S:Q81C; HP 600 M603 S:NNTS; HP M426
S:682W Y FOTOCOPIADORA CANON IR2530ir2530, SEGN FACTURA N°99, CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01563

92 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 17,933.00 Comprobante generado automáticamente:CLASTEC LTDA. CANCELACIÓN DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE LAS IMPRESORA HP LJ P2055; HP LJ 400; HP LJ 1022; HP M426 S:Q81C; HP 600 M603 S:NNTS; HP M426
S:682W Y FOTOCOPIADORA CANON IR2530ir2530, SEGN FACTURA N°99, CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01563

93 0 0 NOR 22/12/2023 4,840.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS REALIZADOS EN SERVICIO ALIMENTACIÓN DENTRO LA
ACTIVIDAD REALIZADA DE PRESENTACIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS TERCERA GESTION DE LA DIRECTORA
EJECUTIVA ARQ.RODNEY PEREZ CHOQUE, SEGUN FACTURA N°1429 Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01501

93 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 4,840.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS REALIZADOS EN SERVICIO ALIMENTACIÓN DENTRO LA
ACTIVIDAD REALIZADA DE PRESENTACIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS TERCERA GESTION DE LA DIRECTORA
EJECUTIVA ARQ.RODNEY PEREZ CHOQUE, SEGUN FACTURA N°1429 Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01501

94 0 0 NOR 22/12/2023 5,010.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 243.16 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 2 0 NOR 23/12/2023 0.00 698.72 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 3 0 NOR 23/12/2023 0.00 419.23 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 4 0 NOR 23/12/2023 0.00 419.23 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 5 0 NOR 23/12/2023 0.00 583.84 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 6 0 NOR 23/12/2023 0.00 583.84 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 7 0 NOR 23/12/2023 0.00 349.36 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 8 0 NOR 23/12/2023 0.00 139.74 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 9 0 NOR 23/12/2023 0.00 279.49 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
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08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
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08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
94 12 0 NOR 23/12/2023 0.00 139.74 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, DESDE FECHA
08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
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08/11/2023 AL 1/12/2023 SEGUN PLANILLA SIG, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01515
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MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES CAMIONETA PLACA 2592-ZID, 1147-XLD, NISSAN 2354-CRB;
NISSAN 2358-FDC; HILUX 4105-USF, DEPENDIENTES DE OFICINA DPTAL. FPS. SANTA CRUZSEGUN FACTURAS
ADJUNTAS CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01569
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
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Pagina 119 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES CAMIONETA PLACA 2592-ZID, 1147-XLD, NISSAN 2354-CRB;
NISSAN 2358-FDC; HILUX 4105-USF, DEPENDIENTES DE OFICINA DPTAL. FPS. SANTA CRUZSEGUN FACTURAS
ADJUNTAS CON SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-01569
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PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
96 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICOS Y CHOFERES DEL
PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
96 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICOS Y CHOFERES DEL
PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
96 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICOS Y CHOFERES DEL
PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
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PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
96 5 0 NOR 27/12/2023 0.00 48.10 Comprobante generado automáticamente:REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICOS Y CHOFERES DEL
PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
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PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
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PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
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PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01567
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LIMPIEZA PARA LA DPTAL FPS.SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA ADJUNTA N°1163, 1162 Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-
01585
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LIMPIEZA PARA LA DPTAL FPS.SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA ADJUNTA N°1163, 1162 Y SEG.INTERNO FPS/GDSC/2023-
01585
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TONNER CANON GPR 35 PARA OFICINA FPS. SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA N°1165 A DOC.ADJUNTO CON
SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01586
98 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 8,100.00 Comprobante generado automáticamente:KAREN JORDAN RIBERA, CANCELACIÓN POR ADQUISICIÓN DE TONNER HP 26X,
TONNER CANON GPR 35 PARA OFICINA FPS. SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA N°1165 A DOC.ADJUNTO CON
SEG.INT.FPS/GDSC/2023-01586
99 0 0 NOR 27/12/2023 1,998.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DE FECHA
19/12/2023 AL 27/12/2023 , SEGÚN PLANILLA SIG CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01622
99 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 19.24 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL FPS SANTA CRUZ DE FECHA
19/12/2023 AL 27/12/2023 , SEGÚN PLANILLA SIG CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01622
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19/12/2023 AL 27/12/2023 , SEGÚN PLANILLA SIG CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01622
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19/12/2023 AL 27/12/2023 , SEGÚN PLANILLA SIG CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01622
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19/12/2023 AL 27/12/2023 , SEGÚN PLANILLA SIG CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01622
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19/12/2023 AL 27/12/2023 , SEGÚN PLANILLA SIG CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/GDSC/2023-01622
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MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 401,663.63 382,902.56

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

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1 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 364,275.07 Comprobante generado automáticamente:

2 0 0 NOR 12/06/2023 29,232.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 29,232.40 Comprobante generado automáticamente:

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3 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 53,831.70 Comprobante generado automáticamente:

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4 0 1 REV 31/12/2023 (175,554.74) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 0 0 NOR 12/06/2023 287,445.78 0.00 Comprobante generado automáticamente:

5 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 287,445.78 Comprobante generado automáticamente:

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11 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 246,164.68 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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Estado: APROBADO

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17 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 2,018,980.12 Comprobante generado automáticamente:

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21 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 235,957.64 Comprobante generado automáticamente:

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63 0 0 NOR 10/10/2023 20,771.13 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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64 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 255,646.04 Comprobante generado automáticamente:

65 0 0 NOR 10/10/2023 47,873.83 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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75 0 0 NOR 06/11/2023 954,685.05 0.00 Comprobante generado automáticamente:

75 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 954,685.05 Comprobante generado automáticamente:

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77 0 0 NOR 06/11/2023 516,301.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

77 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 516,301.67 Comprobante generado automáticamente:

84 0 0 NOR 05/12/2023 954,685.05 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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86 1 0 NOR 05/12/2023 0.00 263,104.50 Comprobante generado automáticamente:

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102 0 0 NOR 31/12/2023 74,381.76 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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103 0 0 NOR 31/12/2023 1,620,944.83 0.00 Comprobante generado automáticamente:

103 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 1,620,944.83 Comprobante generado automáticamente:

104 0 0 NOR 31/12/2023 504,036.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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Estado: APROBADO

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Total Estructura: 17,038,028.95 17,038,028.95

TOTAL D.A. 7: 17,439,692.58 17,420,931.51

D.A.: 8 FPS OF. DEPTAL BENI
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
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PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2023, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-00699, FACTURA N°307/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

68 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L. POR LA
PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO/2023, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-00699, FACTURA N°307/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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90 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 40.00 Comprobante generado automáticamente:

91 0 0 NOR 11/09/2023 383.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:

91 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 383.30 Comprobante generado automáticamente:

92 0 0 NOR 11/09/2023 50.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

92 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 50.00 Comprobante generado automáticamente:

93 0 0 NOR 11/09/2023 280.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

93 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:

94 0 0 NOR 11/09/2023 70.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

94 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 70.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE JESUS A. OJOPI SUAREZ-
ASISTENTE SOPORTE TECNICO FPS BENI, POR ADQUISICIÓN DE CARGADOR PARA EL RELOJ BIOMÉTRICO DEL FPS
BENI, ADQUIRIDOS EN VOLTICA DE RENVER FERNANDEZ VARGAS, FACT. N°233/2023, SEGÚN SOLICITUD
ANX/FPS/GDBN/TBN N°0136/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00596 Y DOC. ADJUNTA.
95 0 0 NOR 11/09/2023 65.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

95 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 65.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE JOEL F. RIBERA
CALDERON-PROFESIONAL AMBIENTAL FPS BENI, POR ADQUISICIÓN DE 1 SELLO DE GOMA Y 1 TAMPO PARA SELLO,
ADQUIRIDOS EN IMPRENTA NEW PRINT FACT. N°441/2023, PROPIETARIA SILVANA FLORES PERES, SEGÚN SOLICITUD
ANX/FPS/GDBN/2023-00598, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00598 Y DOC. ADJUNTA.
96 0 0 NOR 11/09/2023 1,442.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

96 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,442.00 Comprobante generado automáticamente:

97 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

97 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

98 0 0 NOR 11/09/2023 905.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

98 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 905.00 Comprobante generado automáticamente:

99 0 0 NOR 11/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

99 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:

100 0 0 NOR 11/09/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

100 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:

101 0 0 NOR 11/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

101 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:

102 0 0 NOR 11/09/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

102 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

102 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

102 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

102 4 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

103 0 0 NOR 11/09/2023 2,130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

103 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 2,130.00 Comprobante generado automáticamente:

104 0 0 NOR 11/09/2023 3,218.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:

104 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 666.00 Comprobante generado automáticamente:

104 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 114.56 Comprobante generado automáticamente:

104 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,771.71 Comprobante generado automáticamente:

104 4 0 NOR 11/09/2023 0.00 666.00 Comprobante generado automáticamente:

105 0 0 NOR 11/09/2023 1,290.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

105 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,290.00 Comprobante generado automáticamente:

106 0 0 NOR 11/09/2023 153.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

106 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 153.00 Comprobante generado automáticamente:

107 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

107 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

107 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

108 0 0 NOR 11/09/2023 10.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

108 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:

109 0 0 NOR 11/09/2023 558.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

109 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 558.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 125 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

110 0 0 NOR 11/09/2023 2,012.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

110 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 790.24 Comprobante generado automáticamente:

110 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 37.76 Comprobante generado automáticamente:

110 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:

110 4 0 NOR 11/09/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:

111 0 0 NOR 11/09/2023 16,620.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

111 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 16,620.00 Comprobante generado automáticamente:

112 0 0 NOR 11/09/2023 3,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

112 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,200.00 Comprobante generado automáticamente:

113 0 0 NOR 11/09/2023 1,250.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

113 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,250.00 Comprobante generado automáticamente:

114 0 0 NOR 11/09/2023 6,315.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

114 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,315.20 Comprobante generado automáticamente:

115 0 0 NOR 11/09/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

115 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

115 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:

116 0 0 NOR 11/09/2023 658.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

116 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 658.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-
TÉCNICO ADM. Y FINANCIERO, POR DEBOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRES DEL
FPS BENI, CONFECCIONES DE TRES BANDERAS, BANDERA TRICOLOR, BANDERA DEL BENI Y BANDERA WIPALA, SEGÚN
SOLICITUD ANX/FPS/GDBN/FABN N°0200/2023, FACTURAS N°18, 868/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00597 Y DOC.
ADJUNTA
117 0 0 NOR 11/09/2023 3,866.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

117 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 502.67 Comprobante generado automáticamente:

117 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 928.00 Comprobante generado automáticamente:

117 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 696.00 Comprobante generado automáticamente:

117 4 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:

118 0 0 NOR 11/09/2023 1,150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

118 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 65.60 Comprobante generado automáticamente:

118 2 0 NOR 11/09/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:

118 3 0 NOR 11/09/2023 0.00 714.40 Comprobante generado automáticamente:

119 0 0 NOR 11/09/2023 10.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

119 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10.00 Comprobante generado automáticamente:

120 0 0 NOR 12/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
120 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
121 0 0 NOR 22/09/2023 600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA ZAMBRANO AGUIRRE-
NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR CARTAS NOTARIADAS N°227/2023 DE FECHA 29/08/2023 y N°224/2023, DE FECHA
31/08/2023 DIRIGIDA A JUAN MARCELO VILLAGOMEZ PEREIRA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OBRAS, MEJ. SIST.
AGUA POTABLE SANTA ANA DEL YACUMA, SOLICITUD DE PAGO HR. E/BN/2023-00720, FACTURAS N°80 y 81/2023 Y DOC.
ADJUNTOS.
121 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 600.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA ZAMBRANO AGUIRRE-
NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR CARTAS NOTARIADAS N°227/2023 DE FECHA 29/08/2023 y N°224/2023, DE FECHA
31/08/2023 DIRIGIDA A JUAN MARCELO VILLAGOMEZ PEREIRA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OBRAS, MEJ. SIST.
AGUA POTABLE SANTA ANA DEL YACUMA, SOLICITUD DE PAGO HR. E/BN/2023-00720, FACTURAS N°80 y 81/2023 Y DOC.
ADJUNTOS.
122 0 0 NOR 22/09/2023 1,627.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, VIATICO Bs.559,44, CRUCE DE RÍOS Bs.247,80, PEAJE N°31244, MEMO D/VIAJE N°56, INF D/VIAJE N°170 Y
PAOLA M. CHOQUE FLORES, VIATICO Bs.666, MEMO D/VIAJE N°55, INF.D/VIAJE N°172, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-632 y
640, VIAJE DEL 5 AL 8 DE SEPT./2023, INSP. TEC. A PROYECTOS: LOTE 3 CONST. ENLOSETADO DE VIAS URB. CALLE
ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMÓN); (RIBERALTA); (GUAYARAMERIN) Y DOC. ADJU
122 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 807.24 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, VIATICO Bs.559,44, CRUCE DE RÍOS Bs.247,80, PEAJE N°31244, MEMO D/VIAJE N°56, INF D/VIAJE N°170 Y
PAOLA M. CHOQUE FLORES, VIATICO Bs.666, MEMO D/VIAJE N°55, INF.D/VIAJE N°172, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-632 y
640, VIAJE DEL 5 AL 8 DE SEPT./2023, INSP. TEC. A PROYECTOS: LOTE 3 CONST. ENLOSETADO DE VIAS URB. CALLE
ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMÓN); (RIBERALTA); (GUAYARAMERIN) Y DOC. ADJU
122 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 666.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, VIATICO Bs.559,44, CRUCE DE RÍOS Bs.247,80, PEAJE N°31244, MEMO D/VIAJE N°56, INF D/VIAJE N°170 Y
PAOLA M. CHOQUE FLORES, VIATICO Bs.666, MEMO D/VIAJE N°55, INF.D/VIAJE N°172, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-632 y
640, VIAJE DEL 5 AL 8 DE SEPT./2023, INSP. TEC. A PROYECTOS: LOTE 3 CONST. ENLOSETADO DE VIAS URB. CALLE
ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMÓN); (RIBERALTA); (GUAYARAMERIN) Y DOC. ADJU
122 3 0 NOR 26/09/2023 0.00 153.76 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, VIATICO Bs.559,44, CRUCE DE RÍOS Bs.247,80, PEAJE N°31244, MEMO D/VIAJE N°56, INF D/VIAJE N°170 Y
PAOLA M. CHOQUE FLORES, VIATICO Bs.666, MEMO D/VIAJE N°55, INF.D/VIAJE N°172, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-632 y
640, VIAJE DEL 5 AL 8 DE SEPT./2023, INSP. TEC. A PROYECTOS: LOTE 3 CONST. ENLOSETADO DE VIAS URB. CALLE
ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMÓN); (RIBERALTA); (GUAYARAMERIN) Y DOC. ADJU
123 0 0 NOR 22/09/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-
TÉCNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR PAGO A ALDO DENNY JUSTINIANO CAMPOS-LAVADERO
LOS TAJIVOS, POR SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR PLOMA PLACA N°3455 YXP Y
CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR BLANCA PLACA N°3861 TSP, DEL FPS. BENI, CORRESP. A 5 LAVADAS EN EL MES DE
AGOSTO/2023, SOLICITUD DE REP. ANX/FPS/GDBN/FABN N°214/2023, FACTURA N°111/2023 SEG. INT. FPS/GDBN/20

123 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 300.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-
TÉCNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR PAGO A ALDO DENNY JUSTINIANO CAMPOS-LAVADERO
LOS TAJIVOS, POR SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR PLOMA PLACA N°3455 YXP Y
CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR BLANCA PLACA N°3861 TSP, DEL FPS. BENI, CORRESP. A 5 LAVADAS EN EL MES DE
AGOSTO/2023, SOLICITUD DE REP. ANX/FPS/GDBN/FABN N°214/2023, FACTURA N°111/2023 SEG. INT. FPS/GDBN/20

124 0 0 NOR 22/09/2023 700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A RUBEN D. QUINTEROS SOLARES-TEC. ADM.
FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR COMPRA DE UN GALÓN PLÁSTICO DE 60 LITROS Y 4 LITROS DE ACITE
PARA VEHÍCULOS DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0213/2023,
FACTURAS N°45 y 185/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00647 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTAS.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 126 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

124 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 700.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A RUBEN D. QUINTEROS SOLARES-TEC. ADM.
FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR COMPRA DE UN GALÓN PLÁSTICO DE 60 LITROS Y 4 LITROS DE ACITE
PARA VEHÍCULOS DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0213/2023,
FACTURAS N°45 y 185/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00647 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTAS.
125 0 0 NOR 22/09/2023 1,154.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.518, CRUCE DE RIOS Bs.99,12, MEMO D/VIAJE N°57, INF D/VIAJE N°174 Y CARLOS O. RIVERO
VILLAVICENCIO, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°58, INF.D/VIAJE N°175, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-649 y 650, VIAJE DEL
06 AL 08 DE SEPT./2023, INSP. TECNICA AL PROYECTO CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE SANTA CRUZ Y
18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
125 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.518, CRUCE DE RIOS Bs.99,12, MEMO D/VIAJE N°57, INF D/VIAJE N°174 Y CARLOS O. RIVERO
VILLAVICENCIO, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°58, INF.D/VIAJE N°175, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-649 y 650, VIAJE DEL
06 AL 08 DE SEPT./2023, INSP. TECNICA AL PROYECTO CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE SANTA CRUZ Y
18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
125 2 0 NOR 26/09/2023 0.00 617.12 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.518, CRUCE DE RIOS Bs.99,12, MEMO D/VIAJE N°57, INF D/VIAJE N°174 Y CARLOS O. RIVERO
VILLAVICENCIO, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°58, INF.D/VIAJE N°175, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-649 y 650, VIAJE DEL
06 AL 08 DE SEPT./2023, INSP. TECNICA AL PROYECTO CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE SANTA CRUZ Y
18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
125 3 0 NOR 26/09/2023 0.00 18.88 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RÍOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.518, CRUCE DE RIOS Bs.99,12, MEMO D/VIAJE N°57, INF D/VIAJE N°174 Y CARLOS O. RIVERO
VILLAVICENCIO, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°58, INF.D/VIAJE N°175, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-649 y 650, VIAJE DEL
06 AL 08 DE SEPT./2023, INSP. TECNICA AL PROYECTO CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE SANTA CRUZ Y
18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
126 0 0 NOR 22/09/2023 5,375.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR PLOMO PLACA 3455
YXP DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0209/2023, ORDEN DE SERVICIO N°
08/2023, FCAT. N°71/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00627 Y DOC. ADJUNTOS.

126 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 5,375.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR PLOMO PLACA 3455
YXP DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0209/2023, ORDEN DE SERVICIO N°
08/2023, FCAT. N°71/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00627 Y DOC. ADJUNTOS.

127 0 0 NOR 25/09/2023 971.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL MES
DE AGOSTO/2023, POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA Nº652/2023, DETALLE, GUIA DE
DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-00766 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
127 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 971.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL MES
DE AGOSTO/2023, POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA Nº652/2023, DETALLE, GUIA DE
DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-00766 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
128 0 0 NOR 29/09/2023 950.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR
BLANCO PLACA 3861 TSP DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N° 0225/2023,
ACTA DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N°10, FACTURA N°75/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00670 Y DOC.
ADJUNTOS.

128 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 950.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR
BLANCO PLACA 3861 TSP DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N° 0225/2023,
ACTA DE CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N°10, FACTURA N°75/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00670 Y DOC.
ADJUNTOS.

129 0 0 NOR 29/09/2023 256.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Nº4624276, FACTURAS N°13330, 13331 Y
13332, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2023 A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
SOCIAL, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0227/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00678 Y DOC.
ADJUNTA.
129 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 256.70 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Nº4624276, FACTURAS N°13330, 13331 Y
13332, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2023 A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
SOCIAL, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0227/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00678 Y DOC.
ADJUNTA.
130 0 0 NOR 29/09/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-00808, FACTURA N°342/2023 Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

130 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-00808, FACTURA N°342/2023 Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

131 0 0 NOR 06/10/2023 8,927.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD
DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0233/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00691 Y DOC. ADJUNTA.

131 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 8,927.70 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD
DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0233/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00691 Y DOC. ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 127 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

137 0 0 NOR 10/10/2023 3,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

137 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 2,940.00 Comprobante generado automáticamente:

137 2 0 NOR 10/10/2023 0.00 560.00 Comprobante generado automáticamente:

142 0 0 NOR 13/10/2023 1,039.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL
MES DE SEPTIEMBRE/2023, Bs.1.039,00.- POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA
Nº737/2023, DETALLE, GUIA DE DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-00838 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

142 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 1,039.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL
MES DE SEPTIEMBRE/2023, Bs.1.039,00.- POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA
Nº737/2023, DETALLE, GUIA DE DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-00838 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

143 0 0 NOR 16/10/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
143 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
144 0 0 NOR 20/10/2023 3,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,940,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº006/2023, INFORME DE
ACTIVIDADES, CERTIF. PPTARIA, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACIÓN HR E/BN/2023-00815 Y DOC.
ADJUNTA.

144 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 560.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,940,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº006/2023, INFORME DE
ACTIVIDADES, CERTIF. PPTARIA, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACIÓN HR E/BN/2023-00815 Y DOC.
ADJUNTA.

144 2 0 NOR 23/10/2023 0.00 2,940.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,940,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº006/2023, INFORME DE
ACTIVIDADES, CERTIF. PPTARIA, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACIÓN HR E/BN/2023-00815 Y DOC.
ADJUNTA.

145 0 0 NOR 20/10/2023 390.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO
QUINTEROS SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, Bs.390, POR PAGO A IMPRENTA CARLA
LORENA, POR ADQUISICIÓN DE 39 TALONARIOS USO DE COMBUSTIBLE TAMAÑO 1/2 OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL
QUIMICO, PARA EL FPS BENI, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0236/2023, FACT. N°943/2023,
SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00696 Y DOC. ADJUNTA.

145 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 390.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO
QUINTEROS SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, Bs.390, POR PAGO A IMPRENTA CARLA
LORENA, POR ADQUISICIÓN DE 39 TALONARIOS USO DE COMBUSTIBLE TAMAÑO 1/2 OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL
QUIMICO, PARA EL FPS BENI, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0236/2023, FACT. N°943/2023,
SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00696 Y DOC. ADJUNTA.

146 0 0 NOR 30/10/2023 450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, Bs.450, POR PAGO A YESELY RODRÍGUEZ PARRAGA,
POR EL SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA CORREISA DE INGRESO DEL FPS BENI, INCLUYE CAMBIO DE 8
RODAMIENTOS, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0246/2023, FACT. N°22/2023, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00707 Y DOC. ADJUNTA.
146 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 450.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, Bs.450, POR PAGO A YESELY RODRÍGUEZ PARRAGA,
POR EL SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA CORREISA DE INGRESO DEL FPS BENI, INCLUYE CAMBIO DE 8
RODAMIENTOS, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0246/2023, FACT. N°22/2023, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00707 Y DOC. ADJUNTA.
147 0 0 NOR 30/10/2023 828.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.296, CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJE N°450324, MEMO D/VIAJE N°62, INF D/VIAJE N°191 Y
MIGUEL A. PABON VELASQUEZ, VIATICO Bs.248,64, MEMO D/VIAJE N°63, INF D/VIAJE N°190, VIAJE EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE/2023, A REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA AL PROYECTO: CONCL. MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA DEL
YACUMA (SANTA ANA), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-709 y 708 Y DOC. ADJUNTA.
147 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 85.12 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.296, CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJE N°450324, MEMO D/VIAJE N°62, INF D/VIAJE N°191 Y
MIGUEL A. PABON VELASQUEZ, VIATICO Bs.248,64, MEMO D/VIAJE N°63, INF D/VIAJE N°190, VIAJE EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE/2023, A REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA AL PROYECTO: CONCL. MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA DEL
YACUMA (SANTA ANA), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-709 y 708 Y DOC. ADJUNTA.
147 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 248.64 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.296, CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJE N°450324, MEMO D/VIAJE N°62, INF D/VIAJE N°191 Y
MIGUEL A. PABON VELASQUEZ, VIATICO Bs.248,64, MEMO D/VIAJE N°63, INF D/VIAJE N°190, VIAJE EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE/2023, A REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA AL PROYECTO: CONCL. MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA DEL
YACUMA (SANTA ANA), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-709 y 708 Y DOC. ADJUNTA.
147 3 0 NOR 01/11/2023 0.00 494.24 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A ISMAEL MILLARES
AVAROMA, VIATICO Bs.296, CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJE N°450324, MEMO D/VIAJE N°62, INF D/VIAJE N°191 Y
MIGUEL A. PABON VELASQUEZ, VIATICO Bs.248,64, MEMO D/VIAJE N°63, INF D/VIAJE N°190, VIAJE EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE/2023, A REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA AL PROYECTO: CONCL. MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA DEL
YACUMA (SANTA ANA), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-709 y 708 Y DOC. ADJUNTA.
148 0 0 NOR 30/10/2023 410.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, Bs.410, POR PAGO DE A GIGANTOGRAFIA TRINIMAX,
POR IMPRESION DE 2 LONAS PARA ROLLER CON IMAJEN INSTITUCIONAL, PARA EL FPS BENI, SOLICITUD DE
REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0254/2023, FACT. N°160/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00723 Y DOC. ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 128 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

148 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 410.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES-TECNICO ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, Bs.410, POR PAGO DE A GIGANTOGRAFIA TRINIMAX,
POR IMPRESION DE 2 LONAS PARA ROLLER CON IMAJEN INSTITUCIONAL, PARA EL FPS BENI, SOLICITUD DE
REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0254/2023, FACT. N°160/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00723 Y DOC. ADJUNTA.

149 0 0 NOR 30/10/2023 1,287.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A PEDRO H. MENDOZA
MURILLO, VIATICO Bs.370, CRUCE DE RIOS Bs.148,68, PEAJE N°1089031, MEMO D/VIAJE N°33, INF D/VIAJE N°101, JAVIER
A. ESPINDOLA H., VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°61, INF D/VIAJE N°157 Y JOEL. F. RIBERA C., VIATICO Bs.370, MEMO
D/VIAJE N°60, INF D/VIAJE N°69, VIAJE EL 21 Y 22 DE OCT/2023, EVAL. TEC. AMB. PROY. AMPL. Y MEJ. SISTEMA DE AGUA
POTABLE COM. SAN CARLOS (EXALTACION), SEG. INT. FPS/GD
149 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A PEDRO H. MENDOZA
MURILLO, VIATICO Bs.370, CRUCE DE RIOS Bs.148,68, PEAJE N°1089031, MEMO D/VIAJE N°33, INF D/VIAJE N°101, JAVIER
A. ESPINDOLA H., VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°61, INF D/VIAJE N°157 Y JOEL. F. RIBERA C., VIATICO Bs.370, MEMO
D/VIAJE N°60, INF D/VIAJE N°69, VIAJE EL 21 Y 22 DE OCT/2023, EVAL. TEC. AMB. PROY. AMPL. Y MEJ. SISTEMA DE AGUA
POTABLE COM. SAN CARLOS (EXALTACION), SEG. INT. FPS/GD
149 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A PEDRO H. MENDOZA
MURILLO, VIATICO Bs.370, CRUCE DE RIOS Bs.148,68, PEAJE N°1089031, MEMO D/VIAJE N°33, INF D/VIAJE N°101, JAVIER
A. ESPINDOLA H., VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°61, INF D/VIAJE N°157 Y JOEL. F. RIBERA C., VIATICO Bs.370, MEMO
D/VIAJE N°60, INF D/VIAJE N°69, VIAJE EL 21 Y 22 DE OCT/2023, EVAL. TEC. AMB. PROY. AMPL. Y MEJ. SISTEMA DE AGUA
POTABLE COM. SAN CARLOS (EXALTACION), SEG. INT. FPS/GD
149 3 0 NOR 01/11/2023 0.00 28.32 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A PEDRO H. MENDOZA
MURILLO, VIATICO Bs.370, CRUCE DE RIOS Bs.148,68, PEAJE N°1089031, MEMO D/VIAJE N°33, INF D/VIAJE N°101, JAVIER
A. ESPINDOLA H., VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°61, INF D/VIAJE N°157 Y JOEL. F. RIBERA C., VIATICO Bs.370, MEMO
D/VIAJE N°60, INF D/VIAJE N°69, VIAJE EL 21 Y 22 DE OCT/2023, EVAL. TEC. AMB. PROY. AMPL. Y MEJ. SISTEMA DE AGUA
POTABLE COM. SAN CARLOS (EXALTACION), SEG. INT. FPS/GD
149 4 0 NOR 01/11/2023 0.00 518.68 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS Y CRUCE DE RIOS A PEDRO H. MENDOZA
MURILLO, VIATICO Bs.370, CRUCE DE RIOS Bs.148,68, PEAJE N°1089031, MEMO D/VIAJE N°33, INF D/VIAJE N°101, JAVIER
A. ESPINDOLA H., VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°61, INF D/VIAJE N°157 Y JOEL. F. RIBERA C., VIATICO Bs.370, MEMO
D/VIAJE N°60, INF D/VIAJE N°69, VIAJE EL 21 Y 22 DE OCT/2023, EVAL. TEC. AMB. PROY. AMPL. Y MEJ. SISTEMA DE AGUA
POTABLE COM. SAN CARLOS (EXALTACION), SEG. INT. FPS/GD
150 0 0 NOR 30/10/2023 1,130.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A PEDRO H. MENDOZA MURILLO,
PASAJE Bs. 759, VIATICO Bs.371, PASES ABORDO 0443, 0610 Y 0432, MEMO D/VIAJE N°34, INF D/VIAJE N°103, VIAJE EL 9 Y
10 DE OCTUBRE/2023, A PARTICIPAR DE REUNION DE COORDINACION CON LA MAE, GERENTES DEPARTAMENTALES Y
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00711 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.

150 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,130.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A PEDRO H. MENDOZA MURILLO,
PASAJE Bs. 759, VIATICO Bs.371, PASES ABORDO 0443, 0610 Y 0432, MEMO D/VIAJE N°34, INF D/VIAJE N°103, VIAJE EL 9 Y
10 DE OCTUBRE/2023, A PARTICIPAR DE REUNION DE COORDINACION CON LA MAE, GERENTES DEPARTAMENTALES Y
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00711 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.

156 0 0 NOR 07/11/2023 4,026.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

156 1 0 NOR 07/11/2023 0.00 4,026.00 Comprobante generado automáticamente:

157 0 0 NOR 09/11/2023 9,834.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR LA DE EMPRESA NACIONAL DE
ELECTRICIDAD ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, BS. 9.834,60,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE
CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0233/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00691 Y
DOC. ADJUNTA.

157 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 9,834.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR LA DE EMPRESA NACIONAL DE
ELECTRICIDAD ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, BS. 9.834,60,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE
CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0233/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00691 Y
DOC. ADJUNTA.

158 0 0 NOR 09/11/2023 1,499.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL
MES DE OCTUBRE/2023, Bs.1.499,00.- POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA
Nº883/2023, DETALLE, GUIA DE DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-00934 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

158 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 1,499.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL
MES DE OCTUBRE/2023, Bs.1.499,00.- POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA
Nº883/2023, DETALLE, GUIA DE DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-00934 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

159 0 0 NOR 09/11/2023 253.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA Nº4624276, FACTURA N°16224, POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2023 A NOMBRE DE
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, SOLICITUD ANX/FPS/GDBN/FABN N°0294/2023, SEG INT.
FPS/GDBN/2023-00783 Y DOC. ADJUNTA.

159 1 0 NOR 10/11/2023 0.00 253.20 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS
SOLARES, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA Nº4624276, FACTURA N°16224, POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2023 A NOMBRE DE
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, SOLICITUD ANX/FPS/GDBN/FABN N°0294/2023, SEG INT.
FPS/GDBN/2023-00783 Y DOC. ADJUNTA.

160 0 0 NOR 14/11/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
160 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
161 0 0 NOR 14/11/2023 3,096.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE COMUNICACIONES EL PAIS S.A., POR PUBLICACIÓN
DE CONVOCATORIA PUBLICA, CONST. ENLOSETADOS MUNICIPIOS DE REYES Y SAN JOAQUÍN - 2 LOTES, LICITACIÓN
PUBLICA NAL. N°08-08/2023 PRIMERA CONVOCATORIA, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0287/2023, BS.
3.096, FACTURA N°15679/2023, INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, ORDEN DE SERVICIO N°07/2023, SEG.
INT. FPS/GDBN/2023-00566 Y DOC. ADJUNTA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 129 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

161 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 3,096.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE COMUNICACIONES EL PAIS S.A., POR PUBLICACIÓN
DE CONVOCATORIA PUBLICA, CONST. ENLOSETADOS MUNICIPIOS DE REYES Y SAN JOAQUÍN - 2 LOTES, LICITACIÓN
PUBLICA NAL. N°08-08/2023 PRIMERA CONVOCATORIA, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0287/2023, BS.
3.096, FACTURA N°15679/2023, INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, ORDEN DE SERVICIO N°07/2023, SEG.
INT. FPS/GDBN/2023-00566 Y DOC. ADJUNTA

162 0 0 NOR 14/11/2023 3,383.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,842,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº017/2023, CERTIF.
PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACIÓN HR E/BN/2023-00915 Y
DOC. ADJUNTA.

162 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 2,842.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,842,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº017/2023, CERTIF.
PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACIÓN HR E/BN/2023-00915 Y
DOC. ADJUNTA.

162 2 0 NOR 16/11/2023 0.00 541.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,842,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº017/2023, CERTIF.
PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACIÓN HR E/BN/2023-00915 Y
DOC. ADJUNTA.

163 0 0 NOR 14/11/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A DIEGO ARMANDO AGUILERA AMABEJA, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO, AIRES UBICADO EN AREA DE
ADMINISTRACIÓN, JEFATURA TÉCNICA Y GERENCIA, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0229/2023,
FACTURA N°114, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N°11/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
00686 Y DOC. ADJUNTOS.

163 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A DIEGO ARMANDO AGUILERA AMABEJA, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO, AIRES UBICADO EN AREA DE
ADMINISTRACIÓN, JEFATURA TÉCNICA Y GERENCIA, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0229/2023,
FACTURA N°114, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N°11/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
00686 Y DOC. ADJUNTOS.

164 0 0 NOR 14/11/2023 360.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-TÉCNICO ADM.
FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, PAGO A ALDO DENNY JUSTINIANO CAMPOS-LAVADERO LOS TAJIVOS, Bs.360
POR SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR BLANCA PLACA N°3861 TSP, TOYOTA HILUX COLOR
PLOMA PLACA N°3455 YXP Y CAMIONETA NISSAN PLACA N°1044 SII DEL FPS. BENI, CORRESP. A 6 LAVADAS MES DE
SEPT./2023, SOLICITUD DE REP. ANX/FPS/GDBN/FABN N°0266/2023, FACTURA N°132/2023 SEG. INT. FPS/G
164 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 360.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-TÉCNICO ADM.
FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, PAGO A ALDO DENNY JUSTINIANO CAMPOS-LAVADERO LOS TAJIVOS, Bs.360
POR SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR BLANCA PLACA N°3861 TSP, TOYOTA HILUX COLOR
PLOMA PLACA N°3455 YXP Y CAMIONETA NISSAN PLACA N°1044 SII DEL FPS. BENI, CORRESP. A 6 LAVADAS MES DE
SEPT./2023, SOLICITUD DE REP. ANX/FPS/GDBN/FABN N°0266/2023, FACTURA N°132/2023 SEG. INT. FPS/G
165 0 0 NOR 14/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, BS. 150,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-00900, FACTURA N°
392/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

165 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, BS. 150,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-00900, FACTURA N°
392/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

166 0 0 NOR 14/11/2023 4,858.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS ROTATIVOS
REPOSICIÓN PARA PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL EVENTUAL DEL FONDO NACIONAL
DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDBN/2023-00254, CON BOLETA DEL BANCO UNIÓN S.A. N°55018574 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTO.

166 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 4,858.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS ROTATIVOS
REPOSICIÓN PARA PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL EVENTUAL DEL FONDO NACIONAL
DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN SEGUIMIENTO
INTERNO FPS/GDBN/2023-00254, CON BOLETA DEL BANCO UNIÓN S.A. N°55018574 Y DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO ADJUNTO.

167 0 0 NOR 14/11/2023 4,484.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN POR ANTICIPO PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDBN/2023-00733, BOLETA DE DEPOSITO BANCO UNION S.A. N° 67229056 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTO.
167 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 4,484.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN POR ANTICIPO PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDBN/2023-00733, BOLETA DE DEPOSITO BANCO UNION S.A. N° 67229056 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTO.
168 0 0 NOR 14/11/2023 518.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A ISMAEL MILLARES AVAROMA, VIATICO
Bs.518, MEMO D/VIAJE N°69, INF D/VIAJE N°209, VIAJE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE/2023, INSP. DE LAS PRUEBAS EN
MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DEL PROY. CONST. DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 130 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

POBLACION DE YUCUMO (SAN BORJ), CONST. ALBERGUE TURISTICO RURAL MUNICIPAL DEL YACUMA EN EL MUN. DE
YACUMA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00774 Y DOC. ADJUNTA.

168 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A ISMAEL MILLARES AVAROMA, VIATICO
Bs.518, MEMO D/VIAJE N°69, INF D/VIAJE N°209, VIAJE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE/2023, INSP. DE LAS PRUEBAS EN
MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DEL PROY. CONST. DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO
POBLACION DE YUCUMO (SAN BORJ), CONST. ALBERGUE TURISTICO RURAL MUNICIPAL DEL YACUMA EN EL MUN. DE
YACUMA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00774 Y DOC. ADJUNTA.

169 0 0 NOR 14/11/2023 828.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.296,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°35, INF D/VIAJE N°109 Y PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.296, MEMO
D/VIAJE N°6, INF D/VIAJE N°292, VIAJE EL 26 y 27 DE OCTUB/2023, INSP. DE LAS PRUEBAS EN MARCHA DEL EQUIP. DEL
PROY. CONST. DE UNA PLANTA PROC. DE HARINA DE PLATANO POB. DE YUCUMO (SAN BORJA), CONST. ALBERGUE
TURISTICO RURAL MUNICIPAL PAMPAS DEL YACUMA (SANTA ROSA) SEG. INT. FPS/GDB
169 1 0 NOR 16/11/2023 0.00 37.76 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.296,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°35, INF D/VIAJE N°109 Y PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.296, MEMO
D/VIAJE N°6, INF D/VIAJE N°292, VIAJE EL 26 y 27 DE OCTUB/2023, INSP. DE LAS PRUEBAS EN MARCHA DEL EQUIP. DEL
PROY. CONST. DE UNA PLANTA PROC. DE HARINA DE PLATANO POB. DE YUCUMO (SAN BORJA), CONST. ALBERGUE
TURISTICO RURAL MUNICIPAL PAMPAS DEL YACUMA (SANTA ROSA) SEG. INT. FPS/GDB
169 2 0 NOR 16/11/2023 0.00 494.24 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.296,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°35, INF D/VIAJE N°109 Y PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.296, MEMO
D/VIAJE N°6, INF D/VIAJE N°292, VIAJE EL 26 y 27 DE OCTUB/2023, INSP. DE LAS PRUEBAS EN MARCHA DEL EQUIP. DEL
PROY. CONST. DE UNA PLANTA PROC. DE HARINA DE PLATANO POB. DE YUCUMO (SAN BORJA), CONST. ALBERGUE
TURISTICO RURAL MUNICIPAL PAMPAS DEL YACUMA (SANTA ROSA) SEG. INT. FPS/GDB
169 3 0 NOR 16/11/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.296,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°35, INF D/VIAJE N°109 Y PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.296, MEMO
D/VIAJE N°6, INF D/VIAJE N°292, VIAJE EL 26 y 27 DE OCTUB/2023, INSP. DE LAS PRUEBAS EN MARCHA DEL EQUIP. DEL
PROY. CONST. DE UNA PLANTA PROC. DE HARINA DE PLATANO POB. DE YUCUMO (SAN BORJA), CONST. ALBERGUE
TURISTICO RURAL MUNICIPAL PAMPAS DEL YACUMA (SANTA ROSA) SEG. INT. FPS/GDB
170 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PAOLA MARLENE CHOQUE FLORES,
VIATICO Bs.74, PEAJE N°1103597, MEMO D/VIAJE N°66, INF D/VIAJE N°201 Y PABLO AROLDO SUAREZ RUIZ, VIATICO
Bs.74, MEMO D/VIAJE N°5, INF.D/VIAJE N°75, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-755 y 756, VIAJE EL 19 DE OCTUBRE/2023,
INSP. TÉCNICA AL PROYECTO: CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMON)
Y DOC. ADJUNTA.

170 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PAOLA MARLENE CHOQUE FLORES,
VIATICO Bs.74, PEAJE N°1103597, MEMO D/VIAJE N°66, INF D/VIAJE N°201 Y PABLO AROLDO SUAREZ RUIZ, VIATICO
Bs.74, MEMO D/VIAJE N°5, INF.D/VIAJE N°75, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-755 y 756, VIAJE EL 19 DE OCTUBRE/2023,
INSP. TÉCNICA AL PROYECTO: CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMON)
Y DOC. ADJUNTA.

170 2 0 NOR 01/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A PAOLA MARLENE CHOQUE FLORES,
VIATICO Bs.74, PEAJE N°1103597, MEMO D/VIAJE N°66, INF D/VIAJE N°201 Y PABLO AROLDO SUAREZ RUIZ, VIATICO
Bs.74, MEMO D/VIAJE N°5, INF.D/VIAJE N°75, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-755 y 756, VIAJE EL 19 DE OCTUBRE/2023,
INSP. TÉCNICA AL PROYECTO: CONST. ENLOSETADO DE VIAS URBANAS CALLE ITONAMA Y AYACUCHO (SAN RAMON)
Y DOC. ADJUNTA.

171 0 0 NOR 30/11/2023 2,760.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.623,28, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°67, INF D/VIAJE N°199 Y PAOLA M.
CHOQUE FLORES, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.742, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°68, INF D/VIAJE N°204, VIAJE
DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2023, DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EVALUADOS ELEGIBLES DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.

171 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 1,380.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.623,28, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°67, INF D/VIAJE N°199 Y PAOLA M.
CHOQUE FLORES, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.742, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°68, INF D/VIAJE N°204, VIAJE
DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2023, DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EVALUADOS ELEGIBLES DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.

171 2 0 NOR 01/12/2023 0.00 1,261.28 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.623,28, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°67, INF D/VIAJE N°199 Y PAOLA M.
CHOQUE FLORES, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.742, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°68, INF D/VIAJE N°204, VIAJE
DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2023, DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EVALUADOS ELEGIBLES DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.

171 3 0 NOR 01/12/2023 0.00 118.72 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON
VELASQUEZ, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.623,28, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°67, INF D/VIAJE N°199 Y PAOLA M.
CHOQUE FLORES, PASAJE Bs.638, VIATICO Bs.742, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°68, INF D/VIAJE N°204, VIAJE
DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2023, DEFENSA DE PROYECTOS FOCIPP EVALUADOS ELEGIBLES DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.

172 0 0 NOR 30/11/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
OCTUBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-00917, H.R. E/BN/2023-00918 Y DOC. ADJUNTOS.

172 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
OCTUBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-00917, H.R. E/BN/2023-00918 Y DOC. ADJUNTOS.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 131 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

172 2 0 NOR 01/12/2023 0.00 520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
OCTUBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-00917, H.R. E/BN/2023-00918 Y DOC. ADJUNTOS.

172 3 0 NOR 01/12/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
OCTUBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-00917, H.R. E/BN/2023-00918 Y DOC. ADJUNTOS.

173 0 0 NOR 30/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO
QUINTEROS SOLARES-TEC. ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR ADQUISICIÓN DE 8 GOMAS PARA
SELLOS, PARA EL PERSONAL DEL FPS BENI, ADQUIRIDOS EN IMPRENTA VIRGEN DE LORETO, BS. 200, FACT. N°
100/2023, PROPIETARIA NELVANIA CARBALLO RODRÍGUEZ, SEGÚN SOLICITUD ANX/FPS/GDBN/FABN N°0297/2023,
SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00788 Y DOC. ADJUNTA.

173 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE RUBEN DARIO
QUINTEROS SOLARES-TEC. ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR ADQUISICIÓN DE 8 GOMAS PARA
SELLOS, PARA EL PERSONAL DEL FPS BENI, ADQUIRIDOS EN IMPRENTA VIRGEN DE LORETO, BS. 200, FACT. N°
100/2023, PROPIETARIA NELVANIA CARBALLO RODRÍGUEZ, SEGÚN SOLICITUD ANX/FPS/GDBN/FABN N°0297/2023,
SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00788 Y DOC. ADJUNTA.

174 0 0 NOR 30/11/2023 745.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-TEC.
ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR COMPRA DE 10 LITROS DE ACITE PARA CAMIONETA TOYOTA
COLOR BLANCO PLACA 3861 TSP DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°
0308/2023, BS.745, FACTURA N°3883, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00805 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTAS.

174 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 745.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A RUBEN DARIO QUINTEROS SOLARES-TEC.
ADM. FINANCIERO DE PROYECTOS FPS BENI, POR COMPRA DE 10 LITROS DE ACITE PARA CAMIONETA TOYOTA
COLOR BLANCO PLACA 3861 TSP DEL FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°
0308/2023, BS.745, FACTURA N°3883, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00805 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTAS.

175 0 0 NOR 30/11/2023 1,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA ZAMBRANO
AGUIRRE-NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR CARTAS NOTARIADAS N°263/2023 DE FECHA 03/11/2023, N°265/2023
DE FECHA 06/11/2023, N°268/2023 DE FECHA 06/11/2023, N°267/2023 DE FECHA 06/11/2023 Y N°269/2023 DE
FECH 08/11/2023, BS.1.000, SEGUN SOLICITUD DE PAGO HR. E/BN/2023-00962, FACTURA N°57/2023 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

175 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 1,000.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA ZAMBRANO
AGUIRRE-NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR CARTAS NOTARIADAS N°263/2023 DE FECHA 03/11/2023, N°265/2023
DE FECHA 06/11/2023, N°268/2023 DE FECHA 06/11/2023, N°267/2023 DE FECHA 06/11/2023 Y N°269/2023 DE
FECH 08/11/2023, BS.1.000, SEGUN SOLICITUD DE PAGO HR. E/BN/2023-00962, FACTURA N°57/2023 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

176 0 0 NOR 30/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA ZAMBRANO
AGUIRRE-NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR CARTA NOTARIADA N°289/2023 DE FECHA 15/11/2023, POR
NOTIFICACIÓN DE INTENCION DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONTRATO N° FPS/BNI/181/2019-CONSULTOR
INDIVIDUAL POR PRODUCTO DESCOM-FI MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA DEL YACUMA (SANTA ANA), BS. 200,
SEGUN SOLICITUD DE PAGO HR. E/BN/2023-00972, FACTURA N°61/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

176 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA ZAMBRANO
AGUIRRE-NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR CARTA NOTARIADA N°289/2023 DE FECHA 15/11/2023, POR
NOTIFICACIÓN DE INTENCION DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONTRATO N° FPS/BNI/181/2019-CONSULTOR
INDIVIDUAL POR PRODUCTO DESCOM-FI MEJ. SIST. AGUA POTABLE SANTA ANA DEL YACUMA (SANTA ANA), BS. 200,
SEGUN SOLICITUD DE PAGO HR. E/BN/2023-00972, FACTURA N°61/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

177 0 0 NOR 30/11/2023 3,096.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE COMUNICACIONES EL PAIS S.A., POR PUBLICACIÓN
DE CONVOCATORIA PUBLICA, CONST. ENLOSETADOS EN JUNTA VECINAL TORITO (RIBERALTA), LICITACION PUBLICA
NAL. N°06-08/2023 PRIMERA CONVOCATORIA, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0288/2023, BS.3.096,
FACTURA N°15678/2023, INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, ORDEN DE SERVICIO N°09/2023, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00661 Y DOC. ADJUNTA

177 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 3,096.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE COMUNICACIONES EL PAIS S.A., POR PUBLICACIÓN
DE CONVOCATORIA PUBLICA, CONST. ENLOSETADOS EN JUNTA VECINAL TORITO (RIBERALTA), LICITACION PUBLICA
NAL. N°06-08/2023 PRIMERA CONVOCATORIA, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°0288/2023, BS.3.096,
FACTURA N°15678/2023, INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, ORDEN DE SERVICIO N°09/2023, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00661 Y DOC. ADJUNTA

178 0 0 NOR 30/11/2023 5,026.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN POR ANTICIPO PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDBN/2023-00733, BOLETA DE DEPOSITO BANCO UNION S.A. N° 67229056 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 132 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ADJUNTO.

178 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 5,026.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN POR ANTICIPO PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/GDBN/2023-00733, BOLETA DE DEPOSITO BANCO UNION S.A. N° 67229056 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTO.

179 0 0 NOR 01/12/2023 9,227.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD
DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0317/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00833 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.

179 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 9,227.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD
DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0317/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00833 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ADJUNTA.

186 0 0 NOR 08/12/2023 3,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2.940,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/FABN Nº017/2023, CERTIF.
PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACION HR E/BN/2023-01035 Y
DOC. ADJUNTA.

186 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 560.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2.940,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/FABN Nº017/2023, CERTIF.
PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACION HR E/BN/2023-01035 Y
DOC. ADJUNTA.

186 2 0 NOR 12/12/2023 0.00 2,940.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2.940,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/FABN Nº017/2023, CERTIF.
PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACION HR E/BN/2023-01035 Y
DOC. ADJUNTA.

187 0 0 NOR 08/12/2023 280.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A MONOICA DEISY SAAVEDRA BORDA-ABOG.
DPTAL. FPS BENI, POR GASTO CUBIERTOS POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN FOTOCOPIAS H.M.B. DE GLORIA
BELLO CESPEDES, BS.280, PARA EL POCESO CONTENCIOSO SEGUIDO POR ASOCIACION ACCIDENTAL H&O REP. POR
JUAN PABLO DURAN DIAZ, SEGUN SOLICITUD ANX/FPS/GDBN N°0184/2023, FACTURA N°330/2023, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00814 Y DOC. ADJUNTOS.

187 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A MONOICA DEISY SAAVEDRA BORDA-ABOG.
DPTAL. FPS BENI, POR GASTO CUBIERTOS POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN FOTOCOPIAS H.M.B. DE GLORIA
BELLO CESPEDES, BS.280, PARA EL POCESO CONTENCIOSO SEGUIDO POR ASOCIACION ACCIDENTAL H&O REP. POR
JUAN PABLO DURAN DIAZ, SEGUN SOLICITUD ANX/FPS/GDBN N°0184/2023, FACTURA N°330/2023, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00814 Y DOC. ADJUNTOS.

188 0 0 NOR 08/12/2023 1,620.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO, POR EL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR PLOMO PLACA 3455 YXP DEL
FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N° 0306/2023, ACTA DE CONFORMIDAD,
ORDEN DE SERVICIO N°12/2023, FACTURAS N°73 Y 112, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00803 Y DOC. ADJUNTOS.

188 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,620.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO, POR EL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR PLOMO PLACA 3455 YXP DEL
FPS. BENI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N° 0306/2023, ACTA DE CONFORMIDAD,
ORDEN DE SERVICIO N°12/2023, FACTURAS N°73 Y 112, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00803 Y DOC. ADJUNTOS.

189 0 0 NOR 08/12/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01028, H.R. E/BN/2023-01029 Y DOC. ADJUNTOS.

189 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:39
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 133 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01028, H.R. E/BN/2023-01029 Y DOC. ADJUNTOS.

189 2 0 NOR 12/12/2023 0.00 520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01028, H.R. E/BN/2023-01029 Y DOC. ADJUNTOS.

189 3 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
NOVIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01028, H.R. E/BN/2023-01029 Y DOC. ADJUNTOS.

190 0 0 NOR 08/12/2023 1,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TÉCNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.1.450, POR PAGO A CARMEN ARACELI PERALTA VIVEROS,
POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DEL TINGLADO CON CAMBIO DE CALAMINAS Y SOLDADURAS DE
ESTRUCTURA TINGLADO DEL FPS BENI, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0323/2023, FACT. N°
23/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00852 Y DOC. ADJUNTA.

190 1 0 NOR 12/12/2023 0.00 1,450.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TÉCNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.1.450, POR PAGO A CARMEN ARACELI PERALTA VIVEROS,
POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DEL TINGLADO CON CAMBIO DE CALAMINAS Y SOLDADURAS DE
ESTRUCTURA TINGLADO DEL FPS BENI, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0323/2023, FACT. N°
23/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00852 Y DOC. ADJUNTA.

191 0 0 NOR 14/12/2023 126.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE VERA-
TÉCNICO I ADM. DE PROYECTOS, POGRAMA FOCIPP FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Nº4624276, FACTURA N°18857, POR EL
MES DE NOVIEMBRE/2023, BS. 126,60, A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL,
SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0332/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00876 Y DOC. ADJUNTA.

191 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 126.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE VERA-
TÉCNICO I ADM. DE PROYECTOS, POGRAMA FOCIPP FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Nº4624276, FACTURA N°18857, POR EL
MES DE NOVIEMBRE/2023, BS. 126,60, A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL,
SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0332/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00876 Y DOC. ADJUNTA.

192 0 0 NOR 15/12/2023 4,050.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A DIEGO ARMANDO AGUILERA AMABEJA-SERVIDAR, POR
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDERO DEL AREA DE CONTABILIDAD, AIRES
ACONDICIONADO DEL AREA DE SISTEMA, AREA TECNICA, SALA DE REUNIONES. JEFATURA DE FINNZAS DE LAS
OFICINAS GERENCIA DPTAL. FPS BENI, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°087/2023, FACTURA N194,
ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N°13/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00836 Y DOC.
ADJUNTOS
192 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 4,050.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A DIEGO ARMANDO AGUILERA AMABEJA-SERVIDAR, POR
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDERO DEL AREA DE CONTABILIDAD, AIRES
ACONDICIONADO DEL AREA DE SISTEMA, AREA TECNICA, SALA DE REUNIONES. JEFATURA DE FINNZAS DE LAS
OFICINAS GERENCIA DPTAL. FPS BENI, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN N°087/2023, FACTURA N194,
ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD, ORDEN DE SERVICIO N°13/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00836 Y DOC.
ADJUNTOS
193 0 0 NOR 15/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2023, BS.150, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-01023, FACTURA N°430/2023 Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

193 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2023, BS.150, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-01023, FACTURA N°430/2023 Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

194 0 0 NOR 15/12/2023 2,876.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A PAOLA M. CHOQUE
FLORES, PASAJE Bs.820, VIATICO Bs.618,33, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°75, INF D/VIAJE N°235 Y RUBEN D.
QUINTEROS SOLARES, PASAJE Bs.820, VIATICO Bs.618,33, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°8, INF D/VIAJE N°314,
VIAJE DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE/2023, TALLER DE EVALUACION TERCER TRIMESTRE 2023 DEL FPS, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.

194 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,438.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A PAOLA M. CHOQUE
FLORES, PASAJE Bs.820, VIATICO Bs.618,33, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°75, INF D/VIAJE N°235 Y RUBEN D.
QUINTEROS SOLARES, PASAJE Bs.820, VIATICO Bs.618,33, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°8, INF D/VIAJE N°314,
VIAJE DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE/2023, TALLER DE EVALUACION TERCER TRIMESTRE 2023 DEL FPS, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.

194 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,438.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE PASAJES Y VIÁTICOS A PAOLA M. CHOQUE
FLORES, PASAJE Bs.820, VIATICO Bs.618,33, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°75, INF D/VIAJE N°235 Y RUBEN D.
QUINTEROS SOLARES, PASAJE Bs.820, VIATICO Bs.618,33, PASES ABORDO, MEMO D/VIAJE N°8, INF D/VIAJE N°314,
VIAJE DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE/2023, TALLER DE EVALUACION TERCER TRIMESTRE 2023 DEL FPS, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00746 Y 0057 Y DOC. ADJUNTO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 134 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

195 0 0 NOR 15/12/2023 310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A ISMAEL MILLARES AVAROMA, VIATICO
Bs.74, CRUCE DE RIOS BS.198,24, PEAJES N°2352165 Y 1213142, MEMO D/VIAJE N°82, INF D/VIAJE N°232, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00830, VIAJE EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE/2023, A REALIZAR INSP. TECNICA AL EQUIPAMIENTO CON
LOS TECNICOS FPS NAL. Y VIPFE DEL PROYECTO: CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE
PLÁTANO EN LA POBLACIÓN DE YUCUMO (SAN BORJA) Y DOC. ADJUNTA.

195 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 37.76 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A ISMAEL MILLARES AVAROMA, VIATICO
Bs.74, CRUCE DE RIOS BS.198,24, PEAJES N°2352165 Y 1213142, MEMO D/VIAJE N°82, INF D/VIAJE N°232, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00830, VIAJE EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE/2023, A REALIZAR INSP. TECNICA AL EQUIPAMIENTO CON
LOS TECNICOS FPS NAL. Y VIPFE DEL PROYECTO: CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE
PLÁTANO EN LA POBLACIÓN DE YUCUMO (SAN BORJA) Y DOC. ADJUNTA.

195 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 272.24 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A ISMAEL MILLARES AVAROMA, VIATICO
Bs.74, CRUCE DE RIOS BS.198,24, PEAJES N°2352165 Y 1213142, MEMO D/VIAJE N°82, INF D/VIAJE N°232, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-00830, VIAJE EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE/2023, A REALIZAR INSP. TECNICA AL EQUIPAMIENTO CON
LOS TECNICOS FPS NAL. Y VIPFE DEL PROYECTO: CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE
PLÁTANO EN LA POBLACIÓN DE YUCUMO (SAN BORJA) Y DOC. ADJUNTA.

196 0 0 NOR 15/12/2023 310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL ANGEL PABON VELSQUEZ,
VIATICO Bs.62,16, CRUCE DE RIOS BS.198,24, PEAJES N°2352152 Y 1213138MEMO D/VIAJE N°83, INF D/VIAJE N°230,
SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00828, VIAJE EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE/2023, A REALIZAR INSP. TECNICA AL
EQUIPAMIENTO CON LOS TECNICOS FPS NAL. Y VIPFE DEL PROYECTO: CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA
PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO EN LA POBLACIÓN DE YUCUMO (SAN BORJA) Y DOC. ADJUNTA.

196 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 310.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL ANGEL PABON VELSQUEZ,
VIATICO Bs.62,16, CRUCE DE RIOS BS.198,24, PEAJES N°2352152 Y 1213138MEMO D/VIAJE N°83, INF D/VIAJE N°230,
SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00828, VIAJE EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE/2023, A REALIZAR INSP. TECNICA AL
EQUIPAMIENTO CON LOS TECNICOS FPS NAL. Y VIPFE DEL PROYECTO: CONST. EQUIPAMIENTO PLANTA
PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO EN LA POBLACIÓN DE YUCUMO (SAN BORJA) Y DOC. ADJUNTA.

197 0 0 NOR 15/12/2023 2,308.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON, VIATICO Bs.435,12,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°76, INF D/VIAJE N°226, ADELAIDA RIBERA, VIATICO Bs.435,12,
MEMO D/VIAJE N°77, INF D/VIAJE N°227, JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°78, INF D/VIAJE N°228,
ISMAEL MILLARES, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°80, INF D/VIAJE N°231, VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOV, A INSP.
TECNICA DE PROY. EN LA PROV. BALLIVIAN, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
197 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 633.36 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON, VIATICO Bs.435,12,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°76, INF D/VIAJE N°226, ADELAIDA RIBERA, VIATICO Bs.435,12,
MEMO D/VIAJE N°77, INF D/VIAJE N°227, JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°78, INF D/VIAJE N°228,
ISMAEL MILLARES, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°80, INF D/VIAJE N°231, VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOV, A INSP.
TECNICA DE PROY. EN LA PROV. BALLIVIAN, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
197 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON, VIATICO Bs.435,12,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°76, INF D/VIAJE N°226, ADELAIDA RIBERA, VIATICO Bs.435,12,
MEMO D/VIAJE N°77, INF D/VIAJE N°227, JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°78, INF D/VIAJE N°228,
ISMAEL MILLARES, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°80, INF D/VIAJE N°231, VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOV, A INSP.
TECNICA DE PROY. EN LA PROV. BALLIVIAN, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
197 3 0 NOR 18/12/2023 0.00 203.52 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON, VIATICO Bs.435,12,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°76, INF D/VIAJE N°226, ADELAIDA RIBERA, VIATICO Bs.435,12,
MEMO D/VIAJE N°77, INF D/VIAJE N°227, JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°78, INF D/VIAJE N°228,
ISMAEL MILLARES, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°80, INF D/VIAJE N°231, VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOV, A INSP.
TECNICA DE PROY. EN LA PROV. BALLIVIAN, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
197 4 0 NOR 18/12/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON, VIATICO Bs.435,12,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°76, INF D/VIAJE N°226, ADELAIDA RIBERA, VIATICO Bs.435,12,
MEMO D/VIAJE N°77, INF D/VIAJE N°227, JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°78, INF D/VIAJE N°228,
ISMAEL MILLARES, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°80, INF D/VIAJE N°231, VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOV, A INSP.
TECNICA DE PROY. EN LA PROV. BALLIVIAN, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
197 5 0 NOR 18/12/2023 0.00 435.12 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL A. PABON, VIATICO Bs.435,12,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°76, INF D/VIAJE N°226, ADELAIDA RIBERA, VIATICO Bs.435,12,
MEMO D/VIAJE N°77, INF D/VIAJE N°227, JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°78, INF D/VIAJE N°228,
ISMAEL MILLARES, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°80, INF D/VIAJE N°231, VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOV, A INSP.
TECNICA DE PROY. EN LA PROV. BALLIVIAN, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-
198 0 0 NOR 15/12/2023 1,894.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.592,
CRUCE DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°81, INF D/VIAJE N°86, MILKA L. ARZE, VIATICO Bs.497,28, MEMO
D/VIAJE N°79, INF D/VIAJE N°240 Y PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.592, MEMO D/VIAJE N°37, INF D/VIAJE N°119,
VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, VIAJE A INSP. A LOS PROYECTOS DE CONST. DE ENLOSETADO DE RAMON, SAN
JOAQUIN Y BAURES, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-846, 842 Y 851 Y DOC. ADJUNTOS

198 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 497.28 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.592,
CRUCE DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°81, INF D/VIAJE N°86, MILKA L. ARZE, VIATICO Bs.497,28, MEMO
D/VIAJE N°79, INF D/VIAJE N°240 Y PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.592, MEMO D/VIAJE N°37, INF D/VIAJE N°119,
VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, VIAJE A INSP. A LOS PROYECTOS DE CONST. DE ENLOSETADO DE RAMON, SAN
JOAQUIN Y BAURES, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-846, 842 Y 851 Y DOC. ADJUNTOS

198 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 592.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.592,
CRUCE DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°81, INF D/VIAJE N°86, MILKA L. ARZE, VIATICO Bs.497,28, MEMO
D/VIAJE N°79, INF D/VIAJE N°240 Y PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.592, MEMO D/VIAJE N°37, INF D/VIAJE N°119,
VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, VIAJE A INSP. A LOS PROYECTOS DE CONST. DE ENLOSETADO DE RAMON, SAN
JOAQUIN Y BAURES, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-846, 842 Y 851 Y DOC. ADJUNTOS

198 3 0 NOR 18/12/2023 0.00 113.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.592,
CRUCE DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°81, INF D/VIAJE N°86, MILKA L. ARZE, VIATICO Bs.497,28, MEMO
D/VIAJE N°79, INF D/VIAJE N°240 Y PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.592, MEMO D/VIAJE N°37, INF D/VIAJE N°119,
VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, VIAJE A INSP. A LOS PROYECTOS DE CONST. DE ENLOSETADO DE RAMON, SAN
JOAQUIN Y BAURES, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-846, 842 Y 851 Y DOC. ADJUNTOS

198 4 0 NOR 18/12/2023 0.00 691.12 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.592,
CRUCE DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°81, INF D/VIAJE N°86, MILKA L. ARZE, VIATICO Bs.497,28, MEMO
D/VIAJE N°79, INF D/VIAJE N°240 Y PEDRO H. MENDOZA, VIATICO Bs.592, MEMO D/VIAJE N°37, INF D/VIAJE N°119,
VIAJE DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE, VIAJE A INSP. A LOS PROYECTOS DE CONST. DE ENLOSETADO DE RAMON, SAN
JOAQUIN Y BAURES, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-846, 842 Y 851 Y DOC. ADJUNTOS
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 135 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

199 0 0 NOR 15/12/2023 3,980.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TECNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.3.980, POR PAGO A JUAN ISIDRO COSTALEITE SILVA, POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ESTANTES EN DIFERENTES OFICINAS DEL FPS BENI, SOLICITUD DE
REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0329/2023, FACT. N°87/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00872 Y DOC.
ADJUNTA.

199 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 3,980.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TECNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.3.980, POR PAGO A JUAN ISIDRO COSTALEITE SILVA, POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ESTANTES EN DIFERENTES OFICINAS DEL FPS BENI, SOLICITUD DE
REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0329/2023, FACT. N°87/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00872 Y DOC.
ADJUNTA.

200 0 0 NOR 15/12/2023 2,690.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TECNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.2,690, POR PAGO A CRISTIAN MENDOZA ALPIRE-
GIGANTOGRAFIA TRINIMAX, POR PAGO DE 2 BANER INSTITUCIONAL DE 5x3 MTS. PARA EL FPS BENI, SOLICITUD DE
REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0328/2023, FACT. N°525/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00871 Y DOC.
ADJUNTA.

200 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 2,690.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TECNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.2,690, POR PAGO A CRISTIAN MENDOZA ALPIRE-
GIGANTOGRAFIA TRINIMAX, POR PAGO DE 2 BANER INSTITUCIONAL DE 5x3 MTS. PARA EL FPS BENI, SOLICITUD DE
REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0328/2023, FACT. N°525/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00871 Y DOC.
ADJUNTA.

201 0 0 NOR 15/12/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.74, PEAJE,
MEMO D/VIAJE N°71, INF D/VIAJE N°79, PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°7, INF D/VIAJE N°3020 Y
JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°72, INF D/VIAJE N°20, VIAJE EL 3 DE NOV/2023, COMISIÓN
RECEPCIÓN PROVICIONAL DE OBRA-CONST. DE ENLOSETADO DE CALLES BARRIO LINDO DE LA LOCALIDAD DE
PUENTE SAN PABLO (SAN ANDRES), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-793, 795 Y 853 Y DOC. ADJ
201 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.74, PEAJE,
MEMO D/VIAJE N°71, INF D/VIAJE N°79, PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°7, INF D/VIAJE N°3020 Y
JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°72, INF D/VIAJE N°20, VIAJE EL 3 DE NOV/2023, COMISIÓN
RECEPCIÓN PROVICIONAL DE OBRA-CONST. DE ENLOSETADO DE CALLES BARRIO LINDO DE LA LOCALIDAD DE
PUENTE SAN PABLO (SAN ANDRES), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-793, 795 Y 853 Y DOC. ADJ
201 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.74, PEAJE,
MEMO D/VIAJE N°71, INF D/VIAJE N°79, PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°7, INF D/VIAJE N°3020 Y
JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°72, INF D/VIAJE N°20, VIAJE EL 3 DE NOV/2023, COMISIÓN
RECEPCIÓN PROVICIONAL DE OBRA-CONST. DE ENLOSETADO DE CALLES BARRIO LINDO DE LA LOCALIDAD DE
PUENTE SAN PABLO (SAN ANDRES), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-793, 795 Y 853 Y DOC. ADJ
201 3 0 NOR 18/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A JOEL F. RIBERA, VIATICO Bs.74, PEAJE,
MEMO D/VIAJE N°71, INF D/VIAJE N°79, PABLO A. SUAREZ, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°7, INF D/VIAJE N°3020 Y
JAVIER A. ESPINDOLA, VIATICO Bs.74, MEMO D/VIAJE N°72, INF D/VIAJE N°20, VIAJE EL 3 DE NOV/2023, COMISIÓN
RECEPCIÓN PROVICIONAL DE OBRA-CONST. DE ENLOSETADO DE CALLES BARRIO LINDO DE LA LOCALIDAD DE
PUENTE SAN PABLO (SAN ANDRES), SEG. INT. FPS/GDBN/2023-793, 795 Y 853 Y DOC. ADJ
202 0 0 NOR 15/12/2023 700.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TECNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.700, POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO,
POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, LIMP. DE FILTRO, Y CAMBIO DE ESPEIRAL DE CAMIONETA HILUX
COLOR PLOMO PLACA 3455 YXP DEL FPS BENI, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0325/2023, FACT.
N°146/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00855 Y DOC. ADJUNTA.

202 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 700.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE
VERA-TECNICO I ADM. DE PROYECTOS FOCIP FPS BENI, Bs.700, POR PAGO A LENY BURGOS ROJAS-TALLER CHENDO,
POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, LIMP. DE FILTRO, Y CAMBIO DE ESPEIRAL DE CAMIONETA HILUX
COLOR PLOMO PLACA 3455 YXP DEL FPS BENI, SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GDBN/FABN N°0325/2023, FACT.
N°146/2023, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00855 Y DOC. ADJUNTA.

203 0 0 NOR 15/12/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
203 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
204 0 0 NOR 18/12/2023 1,487.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL
MES DE NOVIEMBRE/2023, Bs.1.487,00.- POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA
Nº1056/2023, DETALLE, GUIA DE DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-01068 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

204 1 0 NOR 20/12/2023 0.00 1,487.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO A FAVOR DE MULTISERVICIOS YAÑEZ DE VANIA MASLI YALEZ
SHIRIGUI, POR SERVICIO DE COURRIER AL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL BENI, POR EL
MES DE NOVIEMBRE/2023, Bs.1.487,00.- POR ENVIOS AL INTERIOR DEL DPTO. Y DEPARTAMENTAL, FACTURA
Nº1056/2023, DETALLE, GUIA DE DESPACHO, SOLICITUD DE PAGO CON HR E/BN/2023-01068 Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.

205 0 0 NOR 21/12/2023 740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A FAVOR DE JE SUS ALAN OJOPI SUÁREZ,
VIATICO Bs.370, PEAJE N°1126071, MEMO D/VIAJE N°9, INF D/VIAJE N°259, PEDRO HERMAN MENDOZA MURILLO, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°38, INF D/VIAJE N°119, VIAJE DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, A INSP. TÉCNICA DE CONST.
ENLOSETADO DE VIAS URBNAS CALLE SANTA CRUZ Y 18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y CONST. Y EQUIPAMIENTO
PLANTA PORCESADORA DE FRUTAS DE TEMPORADA MUNICIPIO (MAGDALENA), SEG. INT. FPS
205 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A FAVOR DE JE SUS ALAN OJOPI SUÁREZ,
VIATICO Bs.370, PEAJE N°1126071, MEMO D/VIAJE N°9, INF D/VIAJE N°259, PEDRO HERMAN MENDOZA MURILLO, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°38, INF D/VIAJE N°119, VIAJE DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, A INSP. TÉCNICA DE CONST.
ENLOSETADO DE VIAS URBNAS CALLE SANTA CRUZ Y 18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y CONST. Y EQUIPAMIENTO
PLANTA PORCESADORA DE FRUTAS DE TEMPORADA MUNICIPIO (MAGDALENA), SEG. INT. FPS
205 2 0 NOR 23/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A FAVOR DE JE SUS ALAN OJOPI SUÁREZ,
VIATICO Bs.370, PEAJE N°1126071, MEMO D/VIAJE N°9, INF D/VIAJE N°259, PEDRO HERMAN MENDOZA MURILLO, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°38, INF D/VIAJE N°119, VIAJE DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, A INSP. TÉCNICA DE CONST.
ENLOSETADO DE VIAS URBNAS CALLE SANTA CRUZ Y 18 DE NOVIEMBRE (BAURES) Y CONST. Y
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 136 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

EQUIPAMIENTO PLANTA PORCESADORA DE FRUTAS DE TEMPORADA MUNICIPIO (MAGDALENA), SEG. INT. FPS

206 0 0 NOR 21/12/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZAMBRANO AGUIRRE-
NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR ACTAS NOTARIALES N°315/2023 DE FECHA 12/12/2023, BS.200, POR NOTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INTENCION DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONTRATO N° FPS/BNI/0018/2023-
LOTE 2, CONST. ENLOS. DE VIAS URB. Y DRENAJE J.V. ZONA PERU AV. MIGUEL SIMON (LOTE IV) SANTA ROSA DE
YACUMA (SANTA ROSA), DIRIGIDA A TUFIC YARIN DAGUER RIVERA, SOLICITUD EN HR. E/BN/2023-1067

206 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZAMBRANO AGUIRRE-
NOTARIA DE FE PUBLICA N°4, POR ACTAS NOTARIALES N°315/2023 DE FECHA 12/12/2023, BS.200, POR NOTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INTENCION DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONTRATO N° FPS/BNI/0018/2023-
LOTE 2, CONST. ENLOS. DE VIAS URB. Y DRENAJE J.V. ZONA PERU AV. MIGUEL SIMON (LOTE IV) SANTA ROSA DE
YACUMA (SANTA ROSA), DIRIGIDA A TUFIC YARIN DAGUER RIVERA, SOLICITUD EN HR. E/BN/2023-1067

207 0 0 NOR 21/12/2023 1,598.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL PABON, VIATICO Bs.310,80, CRUCE
DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°88, INF D/VIAJE N°254, JOEL RIBERA, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°91, INF
D/VIAJE N°90, CARLOS RIVERO, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°89, INF D/VIAJE N°256, JAVIER ESPIÁNDOL, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°90, INF D/VIAJE N°257, VIAJE EL 7 y 8 DE DIC. INSP. TÉCNICA PROYECTO MUN. DE BAURES Y
MAGDALENA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-862, 865, 866 Y 867
207 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL PABON, VIATICO Bs.310,80, CRUCE
DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°88, INF D/VIAJE N°254, JOEL RIBERA, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°91, INF
D/VIAJE N°90, CARLOS RIVERO, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°89, INF D/VIAJE N°256, JAVIER ESPIÁNDOL, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°90, INF D/VIAJE N°257, VIAJE EL 7 y 8 DE DIC. INSP. TÉCNICA PROYECTO MUN. DE BAURES Y
MAGDALENA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-862, 865, 866 Y 867
207 2 0 NOR 23/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL PABON, VIATICO Bs.310,80, CRUCE
DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°88, INF D/VIAJE N°254, JOEL RIBERA, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°91, INF
D/VIAJE N°90, CARLOS RIVERO, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°89, INF D/VIAJE N°256, JAVIER ESPIÁNDOL, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°90, INF D/VIAJE N°257, VIAJE EL 7 y 8 DE DIC. INSP. TÉCNICA PROYECTO MUN. DE BAURES Y
MAGDALENA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-862, 865, 866 Y 867
207 3 0 NOR 23/12/2023 0.00 409.92 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL PABON, VIATICO Bs.310,80, CRUCE
DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°88, INF D/VIAJE N°254, JOEL RIBERA, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°91, INF
D/VIAJE N°90, CARLOS RIVERO, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°89, INF D/VIAJE N°256, JAVIER ESPIÁNDOL, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°90, INF D/VIAJE N°257, VIAJE EL 7 y 8 DE DIC. INSP. TÉCNICA PROYECTO MUN. DE BAURES Y
MAGDALENA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-862, 865, 866 Y 867
207 4 0 NOR 23/12/2023 0.00 78.08 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL PABON, VIATICO Bs.310,80, CRUCE
DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°88, INF D/VIAJE N°254, JOEL RIBERA, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°91, INF
D/VIAJE N°90, CARLOS RIVERO, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°89, INF D/VIAJE N°256, JAVIER ESPIÁNDOL, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°90, INF D/VIAJE N°257, VIAJE EL 7 y 8 DE DIC. INSP. TÉCNICA PROYECTO MUN. DE BAURES Y
MAGDALENA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-862, 865, 866 Y 867
207 5 0 NOR 23/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. DE VIÁTICOS A MIGUEL PABON, VIATICO Bs.310,80, CRUCE
DE RIOS Bs.99,12, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°88, INF D/VIAJE N°254, JOEL RIBERA, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°91, INF
D/VIAJE N°90, CARLOS RIVERO, VIATICO Bs.370, MEMO D/VIAJE N°89, INF D/VIAJE N°256, JAVIER ESPIÁNDOL, VIATICO
Bs.370, MEMO D/VIAJE N°90, INF D/VIAJE N°257, VIAJE EL 7 y 8 DE DIC. INSP. TÉCNICA PROYECTO MUN. DE BAURES Y
MAGDALENA, SEG. INT. FPS/GDBN/2023-862, 865, 866 Y 867
208 0 0 NOR 21/12/2023 1,446.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE ISMAEL MILLARES, VIÁTICOS Bs.518,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, COMBUSTIBLE Bs.174,80, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°86, INF D/VIAJE N°258 Y PAOLA M.
CHOQUE, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°85, INF D/VIAJE N°260, VIAJE DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, INSP.
TECNICA DE LOS PROYECTOS DE SAN RAMON; SAN JOAQUIN; RIBERALTA Y GUAYARAMERIN, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-868 y 870, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

208 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 518.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE ISMAEL MILLARES, VIÁTICOS Bs.518,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, COMBUSTIBLE Bs.174,80, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°86, INF D/VIAJE N°258 Y PAOLA M.
CHOQUE, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°85, INF D/VIAJE N°260, VIAJE DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, INSP.
TECNICA DE LOS PROYECTOS DE SAN RAMON; SAN JOAQUIN; RIBERALTA Y GUAYARAMERIN, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-868 y 870, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

208 2 0 NOR 23/12/2023 0.00 891.04 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE ISMAEL MILLARES, VIÁTICOS Bs.518,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, COMBUSTIBLE Bs.174,80, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°86, INF D/VIAJE N°258 Y PAOLA M.
CHOQUE, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°85, INF D/VIAJE N°260, VIAJE DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, INSP.
TECNICA DE LOS PROYECTOS DE SAN RAMON; SAN JOAQUIN; RIBERALTA Y GUAYARAMERIN, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-868 y 870, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

208 3 0 NOR 23/12/2023 0.00 37.76 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE ISMAEL MILLARES, VIÁTICOS Bs.518,
CRUCE DE RIOS Bs.198,24, COMBUSTIBLE Bs.174,80, PEAJES, MEMO D/VIAJE N°86, INF D/VIAJE N°258 Y PAOLA M.
CHOQUE, VIATICO Bs.518, MEMO D/VIAJE N°85, INF D/VIAJE N°260, VIAJE DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2023, INSP.
TECNICA DE LOS PROYECTOS DE SAN RAMON; SAN JOAQUIN; RIBERALTA Y GUAYARAMERIN, SEG. INT.
FPS/GDBN/2023-868 y 870, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

209 0 0 NOR 22/12/2023 30.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE VERA-
TECNICO I ADM. DE PROYECTOS, POGRAMA FOCIPP FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR CERTIFICACION DE ACCIONES DE LA LINEA TELEFONICA Nº4624276,
FACTURA N°19271, BS.30, A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, SOLICITUD DE
REPOSICION ANX/FPS/GDBN/FABN N°0341/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00908 Y DOC. ADJUNTA.

209 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 30.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE VERA-
TECNICO I ADM. DE PROYECTOS, POGRAMA FOCIPP FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR CERTIFICACION DE ACCIONES DE LA LINEA TELEFONICA Nº4624276,
FACTURA N°19271, BS.30, A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, SOLICITUD DE
REPOSICION ANX/FPS/GDBN/FABN N°0341/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00908 Y DOC. ADJUNTA.

209 1 1 REV 23/12/2023 0.00 (30.00) Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE VERA-
TECNICO I ADM. DE PROYECTOS, POGRAMA FOCIPP FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR CERTIFICACION DE ACCIONES DE LA LINEA TELEFONICA Nº4624276,
FACTURA N°19271, BS.30, A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, SOLICITUD DE
REPOSICION ANX/FPS/GDBN/FABN N°0341/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00908 Y DOC. ADJUNTA.

209 2 0 NOR 26/12/2023 0.00 30.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN A FAVOR DE WISEMAN MOLOVAE VERA-
TECNICO I ADM. DE PROYECTOS, POGRAMA FOCIPP FPS BENI, POR PAGO EFECTUADO A COOPERATIVA DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 137 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

TELECOMUNICACIÓN COTEAUTRI LTDA. POR CERTIFICACION DE ACCIONES DE LA LINEA TELEFONICA Nº4624276,

FACTURA N°19271, BS.30, A NOMBRE DE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, SOLICITUD DE
REPOSICION ANX/FPS/GDBN/FABN N°0341/2023, SEG INT. FPS/GDBN/2023-00908 Y DOC. ADJUNTA.

210 0 0 NOR 22/12/2023 10,569.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 168

210 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 10,569.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 168

211 0 0 NOR 26/12/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
DICIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01108, H.R. E/BN/2023-01107 Y DOC. ADJUNTOS.

211 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
DICIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01108, H.R. E/BN/2023-01107 Y DOC. ADJUNTOS.

211 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 520.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
DICIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01108, H.R. E/BN/2023-01107 Y DOC. ADJUNTOS.

211 3 0 NOR 27/12/2023 0.00 1,740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DEL SGTO. JAVIER QUENTA CASTRO Bs.
1,740,00 Y SGTO. YENN LOYVY VALVERDE Bs.1.740,00, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR EL MES DE
DICIEMBRE/2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL FPS Y COMANDO DPTAL. DE POLICIA DEL BENI,
SOLICITUD DE PAGO, MEMORANDUM NROS N°050/2023 Y N°032/2023, PLANILLA DE ASISTENCIA INGRESO-SALIDA,
INFORMES, HR E/BN/2023-01108, H.R. E/BN/2023-01107 Y DOC. ADJUNTOS.

212 0 0 NOR 26/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE/2023, BS.150, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-01097, FACTURA N°503/2023 Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.

212 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EDITORIAL TIEMPOS DEL BENI S.R.L.
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA DEL BENI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE/2023, BS.150, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, HR E/BN/2023-01097, FACTURA N°503/2023 Y
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.

213 0 0 NOR 26/12/2023 3,383.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,842,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº017/2023,
CERTIF. PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACION HR E/BN/2023-
01109 Y DOC. DE RESPALDO ADJUNTA.

213 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 541.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,842,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº017/2023,
CERTIF. PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACION HR E/BN/2023-
01109 Y DOC. DE RESPALDO ADJUNTA.

213 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 2,842.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE SMITH SCARLETH VELARDE CHANATO
LIQUIDO PAGABLE Bs.2,842,00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS GERENCIA DPTAL. BENI,
CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE/2023, SEGUN CONTRATO ADM. FPS/BNI/JUFA Nº017/2023,
CERTIF. PPTARIA, INFORME DE ACTIVIDADES, PLANILLA DE ASISTENCIA, SOLICITUD DE CANCELACION HR E/BN/2023-
01109 Y DOC. DE RESPALDO ADJUNTA.

214 0 0 NOR 26/12/2023 8,249.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD
DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0344/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00917 Y DOC. ADJUNTA.

214 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 8,249.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENDE DEL BENI, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO FPS-BENI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2023, SEGUN PRO-FORMA, MEDIDOR Nº7395320, CON NUMERO DE CONSUMIDOR Nº72383, SOLICITUD
DE PAGO ANX/FPS/GDBN/FABN Nº0344/2023, SEG. INT. FPS/GDBN//2023-00917 Y DOC. ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 138 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

215 0 0 NOR 27/12/2023 120.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE MÓNICA DEISY SAAVEDRA BORDA
ABOGADO FPS-BENI, POR PAGO A ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA, COMPROBANTE DE CAJA N°24280, FOLIO REAL
CON MATRICULA 8.01.1.01.0002428, A NONMBRE DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL, Bs.
100,80, SOLICITUD ANX/FPS/GDBN N°0199/2023. SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00897 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

215 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 19.20 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE MÓNICA DEISY SAAVEDRA BORDA
ABOGADO FPS-BENI, POR PAGO A ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA, COMPROBANTE DE CAJA N°24280, FOLIO REAL
CON MATRICULA 8.01.1.01.0002428, A NONMBRE DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL, Bs.
100,80, SOLICITUD ANX/FPS/GDBN N°0199/2023. SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00897 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

215 2 0 NOR 28/12/2023 0.00 100.80 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE MÓNICA DEISY SAAVEDRA BORDA
ABOGADO FPS-BENI, POR PAGO A ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA, COMPROBANTE DE CAJA N°24280, FOLIO REAL
CON MATRICULA 8.01.1.01.0002428, A NONMBRE DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL, Bs.
100,80, SOLICITUD ANX/FPS/GDBN N°0199/2023. SEG. INT. FPS/GDBN/2023-00897 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

216 0 0 NOR 27/12/2023 1,240.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REP. A FAVOR DE ISMAEL M., VIATICOS Bs.296, CRUCE DE RIOS
Bs.295,68, PEAJE, MEMO D/VIAJE N°94, INF D/VIAJE N°276; JAVIER A. R., VIATICO Bs.296, MEMO D/VIAJE N°92, INF D/VIAJE
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MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 449,075.51 429,280.94

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
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233 1 0 NOR 31/12/2023 131,499.59 131,499.59 Proy,FPS-08-00004486, C-FPS-BEN-004898; TPla: 2; #Pla:13, DA:8 Conv: FDI PROYECTOS PRODUCTIVOS ; REGISTRO DE
MULTAS FUENTE 41 ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A PALMEN S.R.L., FPS-08-00004486,C-FPS-BEN-004898, PLA-13
BS.131499.59, SISIN 02878096900000, CONST. PUENTE VEHICULAR SAN PEDRO DEL RIO APERE (SANTA ANA),
SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023- 06921 ADJ.RESPALDO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 141 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

233 1 1 REV 31/12/2023 (131,499.59) (131,499.59) REVERSION Proy,FPS-08-00004486, C-FPS-BEN-004898; TPla: 2; #Pla:13, DA:8 Conv: FDI PROYECTOS PRODUCTIVOS ;
REGISTRO DE MULTAS FUENTE 41 ORG.111 GESTIÓN 2023, APLICADO A PALMEN S.R.L., FPS-08-00004486,C-FPS-BEN-
004898, PLA-13 BS.131499.59, SISIN 02878096900000, CONST. PUENTE VEHICULAR SAN PEDRO DEL RIO APERE (SANTA
ANA), SOLICITADO CON INF/FPS/GFAFP N°080/2023, CON SI/FPS/CEN/2023- 06921 ADJ.RESPALDO (NO CORRESPONDE
TGN ORG.111)

234 0 0 NOR 31/12/2023 10,044.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

234 0 1 REV 31/12/2023 (10,044.00) 0.00 Comprobante generado automáticamente:

234 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 10,044.00 Comprobante generado automáticamente:

234 1 1 REV 31/12/2023 0.00 (10,044.00) Comprobante generado automáticamente:

235 0 0 NOR 31/12/2023 871,140.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:

235 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 871,140.24 Comprobante generado automáticamente:

236 0 0 NOR 31/12/2023 22,150.91 0.00 Comprobante generado automáticamente:

236 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 22,150.91 Comprobante generado automáticamente:

237 0 0 NOR 31/12/2023 10,044.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

237 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 10,044.00 Comprobante generado automáticamente:

Total Estructura: 22,481,355.37 22,481,355.37

TOTAL D.A. 8: 22,930,430.88 22,910,636.31

D.A.: 9 FPS OF. DEPTAL PANDO
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

34 0 0 NOR 08/09/2023 5,522.36 0.00 Comprobante generado automáticamente:

34 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 5,522.36 Comprobante generado automáticamente:

35 0 0 NOR 08/09/2023 469.63 0.00 Comprobante generado automáticamente:

35 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 469.63 Comprobante generado automáticamente:

36 0 0 NOR 08/09/2023 667.03 0.00 Comprobante generado automáticamente:

36 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 667.03 Comprobante generado automáticamente:

37 0 0 NOR 08/09/2023 3,890.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

37 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 3,890.00 Comprobante generado automáticamente:

38 0 0 NOR 08/09/2023 19,992.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

38 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 19,992.00 Comprobante generado automáticamente:

39 0 0 NOR 08/09/2023 2,315.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

39 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,315.00 Comprobante generado automáticamente:

40 0 0 NOR 08/09/2023 2,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

40 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:

41 0 0 NOR 08/09/2023 2,190.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

41 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 2,190.67 Comprobante generado automáticamente:

42 0 0 NOR 08/09/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

42 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:

43 0 0 NOR 11/09/2023 10,262.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

43 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 10,262.00 Comprobante generado automáticamente:

44 0 0 NOR 11/09/2023 4,411.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

44 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,411.00 Comprobante generado automáticamente:

45 0 0 NOR 11/09/2023 1,820.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

45 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,820.00 Comprobante generado automáticamente:

46 0 0 NOR 11/09/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

46 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:

47 0 0 NOR 11/09/2023 910.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:

47 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 910.27 Comprobante generado automáticamente:

48 0 0 NOR 11/09/2023 600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

48 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 600.00 Comprobante generado automáticamente:

49 0 0 NOR 11/09/2023 83.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

49 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 83.00 Comprobante generado automáticamente:

50 0 0 NOR 11/09/2023 13,472.13 0.00 Comprobante generado automáticamente:

50 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 13,472.13 Comprobante generado automáticamente:

51 0 0 NOR 11/09/2023 16,281.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

51 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 16,281.00 Comprobante generado automáticamente:

52 0 0 NOR 11/09/2023 1,819.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

52 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,819.67 Comprobante generado automáticamente:

53 0 0 NOR 11/09/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 142 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

53 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:

54 0 0 NOR 11/09/2023 1,831.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

54 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,831.00 Comprobante generado automáticamente:

55 0 0 NOR 11/09/2023 1,831.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

55 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,831.00 Comprobante generado automáticamente:

56 0 0 NOR 11/09/2023 194.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

56 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 194.70 Comprobante generado automáticamente:

57 0 0 NOR 11/09/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

57 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:

58 0 0 NOR 11/09/2023 8,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

58 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 8,000.00 Comprobante generado automáticamente:

59 0 0 NOR 11/09/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

59 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:

60 0 0 NOR 11/09/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

60 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:

61 0 0 NOR 12/09/2023 9,256.27 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
61 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 9,256.27 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 108
62 0 0 NOR 13/09/2023 6,019.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA
62 1 0 NOR 15/09/2023 0.00 6,019.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA
63 0 0 NOR 22/09/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00662, SOLICITUD, FACTURA Nº 18
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0202/2023 Y DOC. ADJ.

63 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00662, SOLICITUD, FACTURA Nº 18
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0202/2023 Y DOC. ADJ.

64 0 0 NOR 10/10/2023 625.13 0.00 Comprobante generado automáticamente:

64 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 625.13 Comprobante generado automáticamente:

66 0 0 NOR 10/10/2023 3,333.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

66 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 1,666.67 Comprobante generado automáticamente:

66 2 0 NOR 10/10/2023 0.00 1,666.67 Comprobante generado automáticamente:

68 0 0 NOR 10/10/2023 275.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

68 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 275.00 Comprobante generado automáticamente:

73 0 0 NOR 10/10/2023 3,480.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

73 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 3,480.00 Comprobante generado automáticamente:

75 0 0 NOR 10/10/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

75 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 300.00 Comprobante generado automáticamente:

77 0 0 NOR 10/10/2023 4,995.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

77 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 4,995.00 Comprobante generado automáticamente:

84 0 0 NOR 10/10/2023 495.04 0.00 Comprobante generado automáticamente:

84 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 495.04 Comprobante generado automáticamente:

85 0 0 NOR 10/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

85 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:

86 0 0 NOR 10/10/2023 192.36 0.00 Comprobante generado automáticamente:

86 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 192.36 Comprobante generado automáticamente:

90 0 0 NOR 10/10/2023 2,325.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO MECÁNICO MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: CAMBIO DE RETEN DE CORONA, JGO DE BALATAS TRASERAS, BUJE
SUSPENSOR, PONCHILLOS DE JUNTAS, GRASA GRAFITADORA, EMPAQUETADURAS DE BALANCINES PARA LA
CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR S/G SOLICITUD MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-00886, ANX/FPS/GDPN N 0120/2023,
HOJA DE TRABAJO Y REPARACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA 023/2023, ACTA DE
RECEPCIÓN Y ENTRE
90 1 0 NOR 12/10/2023 0.00 2,325.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO MECÁNICO MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: CAMBIO DE RETEN DE CORONA, JGO DE BALATAS TRASERAS, BUJE
SUSPENSOR, PONCHILLOS DE JUNTAS, GRASA GRAFITADORA, EMPAQUETADURAS DE BALANCINES PARA LA
CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR S/G SOLICITUD MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-00886, ANX/FPS/GDPN N 0120/2023,
HOJA DE TRABAJO Y REPARACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA 023/2023, ACTA DE
RECEPCIÓN Y ENTRE
91 0 0 NOR 10/10/2023 2,046.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00765, SOLICITUD,
FACTURA Nº20, CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0230/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
91 1 0 NOR 12/10/2023 0.00 2,046.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00765, SOLICITUD,
FACTURA Nº20, CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0230/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
92 0 0 NOR 10/10/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 143 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00766, SOLICITUD,

FACTURA Nº21 CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0229/2023 Y DOC. ADJ.
92 1 0 NOR 12/10/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00766, SOLICITUD, FACTURA Nº21
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0229/2023 Y DOC. ADJ.

93 0 0 NOR 11/10/2023 2,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA POR LA ADQUISICIÓN DE PIEZA FUSOR COMPLETO PARA LA
IMPRESORA HP LASERJET PRO M4026FDW, IMPRESORA DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DEPARTAMENTAL, SEGÚN
LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01184, ANX/FPS/GDPN N 0157/2023, PROFORMA, SOLICITUD DE COMPRA,
ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/026/2023, ACTA DE CONFORMIDAD Y FACTURA DOC. ADJ.
93 1 0 NOR 12/10/2023 0.00 2,500.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA POR LA ADQUISICIÓN DE PIEZA FUSOR COMPLETO PARA LA
IMPRESORA HP LASERJET PRO M4026FDW, IMPRESORA DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DEPARTAMENTAL, SEGÚN
LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01184, ANX/FPS/GDPN N 0157/2023, PROFORMA, SOLICITUD DE COMPRA,
ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/026/2023, ACTA DE CONFORMIDAD Y FACTURA DOC. ADJ.
94 0 0 NOR 13/10/2023 189.92 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA URBANA PARA
TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293, ANX/FPS/GDPN N
0354/2023, FPS/GDPN/2023-01012, ANX/FPS/GDPN N 0130/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,
DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
94 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 189.92 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA URBANA PARA
TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293, ANX/FPS/GDPN N
0354/2023, FPS/GDPN/2023-01012, ANX/FPS/GDPN N 0130/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,
DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
95 0 0 NOR 13/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01114, ANX/FPS/GDPN N 0290/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.

95 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01114, ANX/FPS/GDPN N 0290/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.

96 0 0 NOR 13/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01131, ANX/FPS/GDPN N 0296/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
96 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01131, ANX/FPS/GDPN N 0296/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
97 0 0 NOR 13/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01173, ANX/FPS/GDPN N 0305/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
97 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01173, ANX/FPS/GDPN N 0305/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
98 0 0 NOR 13/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01209, ANX/FPS/GDPN N 0314/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
98 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01209, ANX/FPS/GDPN N 0314/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
99 0 0 NOR 13/10/2023 270.03 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01259, ANX/FPS/GDPN N 0175/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
99 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 270.03 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01259, ANX/FPS/GDPN N 0175/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
100 0 0 NOR 13/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01277, ANX/FPS/GDPN N 0336/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
100 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ANGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01293,
ANX/FPS/GDPN N 0354/2023, FPS/GDPN/2023-01277, ANX/FPS/GDPN N 0336/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS DOC. ADJ.
101 0 0 NOR 16/10/2023 16,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
101 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 16,588.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIO DE SUELDOS CONSULTOR DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 125
102 0 0 NOR 30/10/2023 5,350.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9 AIRES ACONDICIONADOS
DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FPS-DEPARTAMENTAL PANDO, 2 AIRES DE 24 BTU MARCA IKA MAS CARGADO DE
GAS Y 7 AIRES DE 24 BTU MARCA ELECTROSOL, S/G. S.I. FPS/GDPN/2023-01276, ANX/FPS/GDPN/FAP N 0335/2023, PRO
FORMA, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO, PND/GD/AF/032/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.

102 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 5,350.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9 AIRES ACONDICIONADOS
DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FPS-DEPARTAMENTAL PANDO, 2 AIRES DE 24 BTU MARCA IKA MAS CARGADO DE
GAS Y 7 AIRES DE 24 BTU MARCA ELECTROSOL, S/G. S.I. FPS/GDPN/2023-01276, ANX/FPS/GDPN/FAP N 0335/2023, PRO
FORMA, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO, PND/GD/AF/032/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.

103 0 0 NOR 30/10/2023 1,666.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: VÍCTOR SALIM VARGAS
KERDY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE EVALUACIÓN DEL 1ER. SEMESTRE
GESTIÓN 2023 DEL FPS., S/G: S.I. S/G: S.I. FPS/GDPN/2023-00963, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUM DE VIAJE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 144 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

FPS/TPN/GDPN/47/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PASES A BORDO Y DOC. ADJ.

103 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 1,666.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: VÍCTOR SALIM VARGAS
KERDY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE EVALUACIÓN DEL 1ER. SEMESTRE
GESTIÓN 2023 DEL FPS., S/G: S.I. S/G: S.I. FPS/GDPN/2023-00963, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUM DE VIAJE
FPS/TPN/GDPN/47/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PASES A BORDO Y DOC. ADJ.
104 0 0 NOR 30/10/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 16 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA, A OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN AL
PROYECTO PLANTA BENEFICIADORA DE CASTAÑA EN CASCARA Y CONST. SIST. AGUA POTABLE LAS ABEJAS, DE
ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00635, FPS/GDPN/2023-00686, FPS/GDPN/2023-00685, Y FPS/GDPN/2023-00684,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
104 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 16 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA, A OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN AL
PROYECTO PLANTA BENEFICIADORA DE CASTAÑA EN CASCARA Y CONST. SIST. AGUA POTABLE LAS ABEJAS, DE
ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00635, FPS/GDPN/2023-00686, FPS/GDPN/2023-00685, Y FPS/GDPN/2023-00684,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
104 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 16 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA, A OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN AL
PROYECTO PLANTA BENEFICIADORA DE CASTAÑA EN CASCARA Y CONST. SIST. AGUA POTABLE LAS ABEJAS, DE
ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00635, FPS/GDPN/2023-00686, FPS/GDPN/2023-00685, Y FPS/GDPN/2023-00684,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
104 3 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 16 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA, A OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN AL
PROYECTO PLANTA BENEFICIADORA DE CASTAÑA EN CASCARA Y CONST. SIST. AGUA POTABLE LAS ABEJAS, DE
ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00635, FPS/GDPN/2023-00686, FPS/GDPN/2023-00685, Y FPS/GDPN/2023-00684,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
104 4 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 16 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA, A OBJETO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN AL
PROYECTO PLANTA BENEFICIADORA DE CASTAÑA EN CASCARA Y CONST. SIST. AGUA POTABLE LAS ABEJAS, DE
ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00635, FPS/GDPN/2023-00686, FPS/GDPN/2023-00685, Y FPS/GDPN/2023-00684,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
105 0 0 NOR 30/10/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 09 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, A OBJETO DE REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL
PROYECTO REHAB. SIST. AGUA POTABLE SINAI Y SAMARIA, DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00636, INF/FPS/GDPN N
0075/2023, FPS/GDPN/2023-00601, INF. ANX/FPS/GDPN N 0072/2023, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE
DOC. ADJ.
105 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 09 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, A OBJETO DE REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL
PROYECTO REHAB. SIST. AGUA POTABLE SINAI Y SAMARIA, DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00636, INF/FPS/GDPN N
0075/2023, FPS/GDPN/2023-00601, INF. ANX/FPS/GDPN N 0072/2023, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE
DOC. ADJ.
105 2 0 NOR 01/11/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 09 DE
JUNIO 2023, CON DESTINO AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, A OBJETO DE REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL
PROYECTO REHAB. SIST. AGUA POTABLE SINAI Y SAMARIA, DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00636, INF/FPS/GDPN N
0075/2023, FPS/GDPN/2023-00601, INF. ANX/FPS/GDPN N 0072/2023, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE
DOC. ADJ.
106 0 0 NOR 30/10/2023 436.78 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE
SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DPTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01015, ANX/FPS/GDPN N
0131/2023, FPS/GDPN/2023-00979, ANX/FPS/GDPN Nº 0126/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, D

106 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 436.78 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE
SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DPTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01015, ANX/FPS/GDPN N
0131/2023, FPS/GDPN/2023-00979, ANX/FPS/GDPN Nº 0126/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, D

107 0 0 NOR 30/10/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE
BOLPEBRA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01081, ANX/FPS/GDPN Nº 0189/2023,
FPS/GDPN/2023-01022, ANX/FPS/GDPN Nº 0274/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE

107 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE
BOLPEBRA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01081, ANX/FPS/GDPN Nº 0189/2023,
FPS/GDPN/2023-01022, ANX/FPS/GDPN Nº 0274/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE

108 0 0 NOR 30/10/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01070, ANX/FPS/FAPN N 0124/2023,
FPS/GDPN/2023-01050, ANX/FPS/GDPN Nº 0132/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRO
108 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01070, ANX/FPS/FAPN N 0124/2023,
FPS/GDPN/2023-01050, ANX/FPS/GDPN Nº 0132/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRO
109 0 0 NOR 30/10/2023 349.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE
SAN LORENZO Y SENA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DEPARTAMENTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01074, ANX/FPS/GDPN
Nº 0125/2023, FPS/GDPN/2023-01055, ANX/FPS/GDPN Nº 0134/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA

109 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 349.10 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE
SAN LORENZO Y SENA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DEPARTAMENTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01074, ANX/FPS/GDPN
Nº 0125/2023, FPS/GDPN/2023-01055, ANX/FPS/GDPN Nº 0134/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA

110 0 0 NOR 30/10/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, VIAJE AL MUNICIPIO DE FILADELFIA
CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-
01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01085, ANX/FPS/GDPN N 0192/2023, FPS/GDPN/2023-01051,
ANX/FPS/GDPN N 0280/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FAC

110 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, VIAJE AL MUNICIPIO DE FILADELFIA
CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-
01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01085, ANX/FPS/GDPN N 0192/2023, FPS/GDPN/2023-01051,
ANX/FPS/GDPN N 0280/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FAC

111 0 0 NOR 30/10/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 145 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01214, ANX/FPS/GDPN Nº 0222/2023,

FPS/GDPN/2023-01181, ANX/FPS/GDPN N.º 0307/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE

111 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01214, ANX/FPS/GDPN Nº 0222/2023,
FPS/GDPN/2023-01181, ANX/FPS/GDPN N.º 0307/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE

112 0 0 NOR 30/10/2023 235.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01223, ANX/FPS/GDPN Nº 0138/2023,
FPS/GDPN/2023-01202, ANX/FPS/GDPN Nº 0164/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CR

112 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 235.10 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01223, ANX/FPS/GDPN Nº 0138/2023,
FPS/GDPN/2023-01202, ANX/FPS/GDPN Nº 0164/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CR

113 0 0 NOR 31/10/2023 550.12 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DEL
SENA, SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE
NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01238,
FPS/GDPN/2023-01096, ANX/FPS/GDPN N.º 0137/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE

113 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 550.12 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUNICIPIOS DEL
SENA, SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE
NUESTRA DEPARTAMENTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01308, ANX/FPS/FAPN N 0350/2023, FPS/GDPN/2023-01238,
FPS/GDPN/2023-01096, ANX/FPS/GDPN N.º 0137/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE

123 0 0 NOR 14/11/2023 16,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
123 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 16,588.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 136
124 0 0 NOR 15/11/2023 1,940.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
CON PLACA 4538-EYI CON MEDIDAS 245/75 R17, LAS CUALES PRESENTAN DESGASTE Y SE ENCUENTRAN EN MAL
ESTADO, DE ACUERDO CON LOS SOLICITADO MEDIANTE SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01218, ANX/FPS/GDPN N 0168/2023,
COTIZACIÓN, DOC. ADJ.
124 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 1,940.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
CON PLACA 4538-EYI CON MEDIDAS 245/75 R17, LAS CUALES PRESENTAN DESGASTE Y SE ENCUENTRAN EN MAL
ESTADO, DE ACUERDO CON LOS SOLICITADO MEDIANTE SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01218, ANX/FPS/GDPN N 0168/2023,
COTIZACIÓN, DOC. ADJ.
125 0 0 NOR 15/11/2023 2,046.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00827, SOLICITUD, FACTURA Nº22,
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0248/2023 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
125 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 2,046.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00827, SOLICITUD, FACTURA Nº22,
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0248/2023 Y
DOCUMENTOS ADJUNTOS.
126 0 0 NOR 15/11/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00828, SOLICITUD, FACTURA Nº23
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0247/2023 Y DOC. ADJ.

126 1 0 NOR 22/11/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00828, SOLICITUD, FACTURA Nº23
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0247/2023 Y DOC. ADJ.

127 0 0 NOR 27/11/2023 673.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: JUANA RODRÍGUEZ FLORES POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS CON EL FIN DE BRINDAR
SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL FPS-PANDO, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-
01309, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0351/2023, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIONES DE
SERVICIO, PROFORMA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/033/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE
CONFORMIDAD,
127 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 673.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: JUANA RODRÍGUEZ FLORES POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS CON EL FIN DE BRINDAR
SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL FPS-PANDO, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-
01309, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0351/2023, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIONES DE
SERVICIO, PROFORMA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/033/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE
CONFORMIDAD,
128 0 0 NOR 27/11/2023 2,600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER
(TÓNER GPR-35) PARA LA IMPRESORA MARCA CANON UTILIZADA POR LA UNIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
FINANCIERA SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO: FPS/GDPN/2023-01369, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0384/2023, PROFORMA,
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIONES DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA
PND/GD/AF/034/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA NRO.29, DOC. ADJ.

128 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 2,600.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER
(TÓNER GPR-35) PARA LA IMPRESORA MARCA CANON UTILIZADA POR LA UNIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
FINANCIERA SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO: FPS/GDPN/2023-01369, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0384/2023, PROFORMA,
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIONES DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA
PND/GD/AF/034/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA NRO.29, DOC. ADJ.

129 0 0 NOR 27/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: NILTON S. CONDORI MARTÍNEZ Y PAOLA
A. PEÑARANDA PEREIRA, POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 20/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR C. DE KARAMANU Y
VILLA AMAZÓNICA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00714, FPS/GDPN/2023-00703, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/20/2023, FPS/TPN/GDPN/23/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC
129 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: NILTON S. CONDORI MARTÍNEZ Y PAOLA
A. PEÑARANDA PEREIRA, POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 20/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR C. DE KARAMANU Y
VILLA AMAZÓNICA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00714, FPS/GDPN/2023-00703, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/20/2023, FPS/TPN/GDPN/23/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC
129 2 0 NOR 29/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: NILTON S. CONDORI MARTÍNEZ Y PAOLA
A. PEÑARANDA PEREIRA, POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 20/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR C. DE KARAMANU Y
VILLA AMAZÓNICA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00714, FPS/GDPN/2023-00703, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/20/2023, FPS/TPN/GDPN/23/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC
130 0 0 NOR 27/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 22/06/2023
AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 22/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 146 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

FLORA REALIZAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
COM. MAPAJO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00710, FPS/GDPN/2023-00715, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/23/2023, FPS/TPN/GDPN/26/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
130 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 22/06/2023
AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 22/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLORA REALIZAR LA
RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE COM. MAPAJO DE
ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00710, FPS/GDPN/2023-00715, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/GPP/TPN/23/2023,
FPS/TPN/GDPN/26/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
130 2 0 NOR 29/11/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO DE REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 22/06/2023
AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA 22/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLORA REALIZAR LA
RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE COM. MAPAJO DE
ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00710, FPS/GDPN/2023-00715, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/GPP/TPN/23/2023,
FPS/TPN/GDPN/26/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
131 0 0 NOR 27/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA URBANA
PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470, ANX/FPS/FAPN N
00424/2023, FPS/GDPN/2023-01323, ANX/FPS/GDPN N 0357/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE
GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
131 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA URBANA
PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470, ANX/FPS/FAPN N
00424/2023, FPS/GDPN/2023-01323, ANX/FPS/GDPN N 0357/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE
GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
132 0 0 NOR 27/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA URBANA
PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470, ANX/FPS/FAPN N
00424/2023, FPS/GDPN/2023-01341, ANX/FPS/GDPN N 0370/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE
GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
132 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA URBANA
PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470, ANX/FPS/FAPN N
00424/2023, FPS/GDPN/2023-01341, ANX/FPS/GDPN N 0370/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE
GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
133 0 0 NOR 27/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA URBANA
PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470, ANX/FPS/FAPN N
00424/2023, FPS/GDPN/2023-01342, ANX/FPS/GDPN N 0187/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE
GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
133 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA URBANA
PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470, ANX/FPS/FAPN N
00424/2023, FPS/GDPN/2023-01342, ANX/FPS/GDPN N 0187/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE
GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
134 0 0 NOR 27/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01351, ANX/FPS/GDPN N 0374/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
134 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01351, ANX/FPS/GDPN N 0374/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
135 0 0 NOR 27/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01386, ANX/FPS/GDPN N 0193/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
135 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01386, ANX/FPS/GDPN N 0193/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
136 0 0 NOR 27/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 2354-EGN, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01432, ANX/FPS/GDPN N 0413/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
136 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 2354-EGN, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01432, ANX/FPS/GDPN N 0413/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
137 0 0 NOR 27/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01443, ANX/FPS/GDPN N 0416/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
137 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01470,
ANX/FPS/FAPN N 00424/2023, FPS/GDPN/2023-01443, ANX/FPS/GDPN N 0416/2023, RENDICIÓN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE GASTO, FACTURA DOC. ADJ.
138 0 0 NOR 27/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
BELLA FLOR, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL,
SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01273, ANX/FPS/GDPN N.º
0143/2023, FPS/GDPN/2023-01122, ANX/FPS/GDPN N.º 0141/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DE

138 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
BELLA FLOR, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL,
SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01273, ANX/FPS/GDPN N.º
0143/2023, FPS/GDPN/2023-01122, ANX/FPS/GDPN N.º 0141/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DE

139 0 0 NOR 27/11/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA COM. LAS ABEJAS, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL,
SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01272, ANX/FPS/GDPN N.º
0142/2023, FPS/GDPN/2023-01110, ANX/FPS/GDPN N.º 0139/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

139 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA COM. LAS ABEJAS, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL,
SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01272, ANX/FPS/GDPN N.º
0142/2023, FPS/GDPN/2023-01110, ANX/FPS/GDPN N.º 0139/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 147 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

140 0 0 NOR 27/11/2023 502.98 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
GONZALO MORENO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL, SEGÚN
S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01220, ANX/FPS/GDPN N.º 0137/2023,
FPS/GDPN/2023-01175, ANX/FPS/GDPN N.º 0155/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLIN

140 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 502.98 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
GONZALO MORENO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL, SEGÚN
S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01220, ANX/FPS/GDPN N.º 0137/2023,
FPS/GDPN/2023-01175, ANX/FPS/GDPN N.º 0155/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLIN

141 0 0 NOR 27/11/2023 180.05 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DEL SENA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL, SEGÚN
S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01274, ANX/FPS/GDPN N.º 0144/2023,
FPS/GDPN/2023-01227, ANX/FPS/GDPN Nº 0169/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DETALLE

141 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 180.05 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DEL SENA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL, SEGÚN
S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01274, ANX/FPS/GDPN N.º 0144/2023,
FPS/GDPN/2023-01227, ANX/FPS/GDPN Nº 0169/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DETALLE

142 0 0 NOR 27/11/2023 100.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL, SEGÚN S.I.:
FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01280, ANX/FPS/GDPN N.º 0231/2023,
FPS/GDPN/2023-01229, ANX/FPS/GDPN Nº 0321/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DE

142 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL, SEGÚN S.I.:
FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01280, ANX/FPS/GDPN N.º 0231/2023,
FPS/GDPN/2023-01229, ANX/FPS/GDPN Nº 0321/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DE

143 0 0 NOR 27/11/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL, SEGÚN
S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01433, ANX/FPS/GDPN N.º 0156/2023,
FPS/GDPN/2023-01371, ANX/FPS/GDPN Nº 0190/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DET

143 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DEPARTAMENTAL, SEGÚN
S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01433, ANX/FPS/GDPN N.º 0156/2023,
FPS/GDPN/2023-01371, ANX/FPS/GDPN Nº 0190/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, DET

144 0 0 NOR 27/11/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE BELLA FLOR Y SAN LORENZO, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL,
SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01457, ANX/FPS/GDPN N.º
0251/2023, FPS/GDPN/2023-01394, ANX/FPS/GDPN Nº 0394/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, D

144 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 300.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE BELLA FLOR Y SAN LORENZO, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL,
SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01457, ANX/FPS/GDPN N.º
0251/2023, FPS/GDPN/2023-01394, ANX/FPS/GDPN Nº 0394/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, D

145 0 0 NOR 27/11/2023 199.95 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUN. DE
BELLA FLOR, EL SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DPTAL, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01429, ANX/FPS/GDPN N.º
0156/2023, FPS/GDPN/2023-01390, ANX/FPS/GDPN Nº 0194/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUST

145 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 199.95 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI PARA VIAJE A LOS MUN. DE
BELLA FLOR, EL SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DPTAL, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01475, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0426/2023, FPS/GDPN/2023-01429, ANX/FPS/GDPN N.º
0156/2023, FPS/GDPN/2023-01390, ANX/FPS/GDPN Nº 0194/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUST

146 0 0 NOR 27/11/2023 10,730.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA
SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FPS PANDO, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.:
FPS/GDPN/2023-01404, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0399/2023, PROFORMA, INVENTARIO DE ALMACENES Y SOLICITUD DE
COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/039 Y PND/GD/AF/040, ACTA DE
RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD FACTURA DOC. ADJ.
146 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 10,730.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA
SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FPS PANDO, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.:
FPS/GDPN/2023-01404, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0399/2023, PROFORMA, INVENTARIO DE ALMACENES Y SOLICITUD DE
COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/039 Y PND/GD/AF/040, ACTA DE
RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD FACTURA DOC. ADJ.
147 0 0 NOR 30/11/2023 4,640.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA Y GLEYSI SUAREZ NOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA DE LOS DATOS DE LOS PROYECTOS FOCIPP, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01347, FPS/GDPN/2023-01345, FPS/GDPN/2023-01346, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/58/2023, FPS/TPN/GDPN/78/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/26/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
147 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,546.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA Y GLEYSI SUAREZ NOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA DE LOS DATOS DE LOS PROYECTOS FOCIPP, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01347, FPS/GDPN/2023-01345, FPS/GDPN/2023-01346, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/58/2023, FPS/TPN/GDPN/78/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/26/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
147 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,546.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA Y GLEYSI SUAREZ NOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA DE LOS DATOS DE LOS PROYECTOS FOCIPP, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01347, FPS/GDPN/2023-01345, FPS/GDPN/2023-01346, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/58/2023, FPS/TPN/GDPN/78/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/26/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
147 3 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,546.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA Y GLEYSI SUAREZ NOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA DE LOS DATOS DE LOS PROYECTOS FOCIPP, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01347, FPS/GDPN/2023-01345, FPS/GDPN/2023-01346, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE VIAJE
FPS/GPP/TPN/58/2023, FPS/TPN/GDPN/78/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/26/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
148 0 0 NOR 30/11/2023 2,410.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO MECÁNICO MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: ACEITE 20W-50, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, CORREA
2300 7PK, POLEA DE MOTOR, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 1860-GSR DE ACUERDO CON LO
SOLICITADO S.I. FPS/GDPN/2023-01201, ANX/FPS/GDPN N 0312/2023, PROFORMA HOJA DE TRABAJO, SOLICITUD DE
COMPRA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/028/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTU
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 148 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

148 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 2,410.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO MECÁNICO MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: ACEITE 20W-50, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, CORREA
2300 7PK, POLEA DE MOTOR, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 1860-GSR DE ACUERDO CON LO
SOLICITADO S.I. FPS/GDPN/2023-01201, ANX/FPS/GDPN N 0312/2023, PROFORMA HOJA DE TRABAJO, SOLICITUD DE
COMPRA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/028/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTU

149 0 0 NOR 30/11/2023 2,400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERV. MECANICO, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMO SER: BUJES DE BANDEJA INFERIOR, MUÑÓN DE BANDEJA INFERIOR, MUÑÓN DE BANDEJA SUPERIOR,
SOLDADURA DE PARACHOQUE, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 4538-EYI DE ACUERDO A LO
SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01199, ANX/FPS/GDPN N 0163/2023, PROFORMA HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/029/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA
DE CONFORMIDA
149 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 2,400.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERV. MECANICO, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMO SER: BUJES DE BANDEJA INFERIOR, MUÑÓN DE BANDEJA INFERIOR, MUÑÓN DE BANDEJA SUPERIOR,
SOLDADURA DE PARACHOQUE, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 4538-EYI DE ACUERDO A LO
SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01199, ANX/FPS/GDPN N 0163/2023, PROFORMA HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/029/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA
DE CONFORMIDA
150 0 0 NOR 30/11/2023 148.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA
19/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR C. SANTA LUCIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO MEJ. VIAL DE
CALLE CON PAVIMENTO ARTICULADO EN SANTA LUCIA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00651, FPS/GDPN/2023-
00639, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/GPP/TPN/19/2023, FPS/TPN/GDPN/22/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM
DE VIAJE DOC. ADJ.
150 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA
19/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR C. SANTA LUCIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO MEJ. VIAL DE
CALLE CON PAVIMENTO ARTICULADO EN SANTA LUCIA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00651, FPS/GDPN/2023-
00639, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/GPP/TPN/19/2023, FPS/TPN/GDPN/22/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM
DE VIAJE DOC. ADJ.
150 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL DÍA
19/06/2023 AL MUNICIPIO DE BELLA FLOR C. SANTA LUCIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO MEJ. VIAL DE
CALLE CON PAVIMENTO ARTICULADO EN SANTA LUCIA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00651, FPS/GDPN/2023-
00639, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/GPP/TPN/19/2023, FPS/TPN/GDPN/22/, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM
DE VIAJE DOC. ADJ.
151 0 0 NOR 30/11/2023 1,184.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL 22 AL 23 DE
JUNIO 2023, DESTINO MUNICIPIO DE GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE SAN PABLO, MIRAFLORES Y CONTRAVARICIA, DE ACUERDO A
S/I. FPS/GDPN/2023-00755, FPS/GDPN/2023-00678, FPS/GDPN/2023-00680, FPS/GDPN/2023-00668, SOLICITUD DE
VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE, INFORME DE DESCARGO DOC. ADJ
151 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL 22 AL 23 DE
JUNIO 2023, DESTINO MUNICIPIO DE GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE SAN PABLO, MIRAFLORES Y CONTRAVARICIA, DE ACUERDO A
S/I. FPS/GDPN/2023-00755, FPS/GDPN/2023-00678, FPS/GDPN/2023-00680, FPS/GDPN/2023-00668, SOLICITUD DE
VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE, INFORME DE DESCARGO DOC. ADJ
151 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL 22 AL 23 DE
JUNIO 2023, DESTINO MUNICIPIO DE GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE SAN PABLO, MIRAFLORES Y CONTRAVARICIA, DE ACUERDO A
S/I. FPS/GDPN/2023-00755, FPS/GDPN/2023-00678, FPS/GDPN/2023-00680, FPS/GDPN/2023-00668, SOLICITUD DE
VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE, INFORME DE DESCARGO DOC. ADJ
151 3 0 NOR 04/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL 22 AL 23 DE
JUNIO 2023, DESTINO MUNICIPIO DE GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE SAN PABLO, MIRAFLORES Y CONTRAVARICIA, DE ACUERDO A
S/I. FPS/GDPN/2023-00755, FPS/GDPN/2023-00678, FPS/GDPN/2023-00680, FPS/GDPN/2023-00668, SOLICITUD DE
VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE, INFORME DE DESCARGO DOC. ADJ
151 4 0 NOR 04/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN EL 22 AL 23 DE
JUNIO 2023, DESTINO MUNICIPIO DE GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE SAN PABLO, MIRAFLORES Y CONTRAVARICIA, DE ACUERDO A
S/I. FPS/GDPN/2023-00755, FPS/GDPN/2023-00678, FPS/GDPN/2023-00680, FPS/GDPN/2023-00668, SOLICITUD DE
VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE, INFORME DE DESCARGO DOC. ADJ
152 0 0 NOR 30/11/2023 14,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER HP 226X PARA USO EN LOS
DIFERENTES EQUIPOS (IMPRESORAS) CON LAS QUE CUENTA LA DEPARTAMENTAL, DE ACUERDO A SOLICITUD
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01403 Y ANEXO ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0397/2023, PROFORMA, SOLICITUD DE COMPRA,
ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/035/2023, ACTA DE RECECION Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, DOC. ADJ.

152 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 14,500.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER HP 226X PARA USO EN LOS
DIFERENTES EQUIPOS (IMPRESORAS) CON LAS QUE CUENTA LA DEPARTAMENTAL, DE ACUERDO A SOLICITUD
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01403 Y ANEXO ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0397/2023, PROFORMA, SOLICITUD DE COMPRA,
ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/035/2023, ACTA DE RECECION Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, DOC. ADJ.

153 0 0 NOR 30/11/2023 1,940.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
CON PLACA 4538-EYI, CON MEDIDAS 245/75 R 17 LAS CUALES PRESENTAN DESGASTE Y SE ENCUENTRAN EN MAL
ESTADO, DE ACUERDO CON LOS SOLICITADO MEDIANTE SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01378, ANX/FPS/GDPN N 0192/2023,
COTIZACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/036/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA,
ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.
153 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,940.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
CON PLACA 4538-EYI, CON MEDIDAS 245/75 R 17 LAS CUALES PRESENTAN DESGASTE Y SE ENCUENTRAN EN MAL
ESTADO, DE ACUERDO CON LOS SOLICITADO MEDIANTE SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01378, ANX/FPS/GDPN N 0192/2023,
COTIZACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/036/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA,
ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.
154 0 0 NOR 30/11/2023 2,351.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA DEPARTAMENTAL DE PANDO, SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01424 SOLICITUD MEDIANTE CITE
ANX/FPS/GDPN/FAPN Nº 0410/2023, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, INV. DE ALMACENES,
PROFORMAS, ORDEN DE COMPRA N 41 Y 42, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURAS
DOC. ADJ.
154 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 2,351.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA DEPARTAMENTAL DE PANDO, SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01424 SOLICITUD MEDIANTE CITE
ANX/FPS/GDPN/FAPN Nº 0410/2023, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, INV. DE ALMACENES,
PROFORMAS, ORDEN DE COMPRA N 41 Y 42, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURAS
DOC. ADJ.
155 0 0 NOR 30/11/2023 740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IMPLEM EMPRESA MUNICIPAL BENEFICIADORA DE CAFÉ
AMAZÓNICO Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00722,
FPS/GDPN/2023-00708, FPS/GDPN/2023-00728, FPS/GDPN/2023-00726, FPS/GDPN/2023-00719, MEMORÁNDUMS DE VIAJE,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, PLANILLA DE VIATICOS, DOC. ADJ.
155 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IMPLEM EMPRESA MUNICIPAL BENEFICIADORA DE CAFÉ
AMAZÓNICO Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00722,
FPS/GDPN/2023-00708, FPS/GDPN/2023-00728, FPS/GDPN/2023-00726, FPS/GDPN/2023-00719, MEMORÁNDUMS DE VIAJE,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, PLANILLA DE VIATICOS, DOC. ADJ.
155 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IMPLEM EMPRESA MUNICIPAL BENEFICIADORA DE CAFÉ
AMAZÓNICO Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00722,
FPS/GDPN/2023-00708, FPS/GDPN/2023-00728, FPS/GDPN/2023-00726, FPS/GDPN/2023-00719, MEMORÁNDUMS DE VIAJE,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, PLANILLA DE VIATICOS, DOC. ADJ.
155 3 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IMPLEM EMPRESA MUNICIPAL BENEFICIADORA DE CAFÉ
AMAZÓNICO Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00722,
FPS/GDPN/2023-00708, FPS/GDPN/2023-00728, FPS/GDPN/2023-00726, FPS/GDPN/2023-
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 149 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

00719, MEMORÁNDUMS DE VIAJE, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, PLANILLA DE VIATICOS, DOC. ADJ.

155 4 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IMPLEM EMPRESA MUNICIPAL BENEFICIADORA DE CAFÉ
AMAZÓNICO Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00722,
FPS/GDPN/2023-00708, FPS/GDPN/2023-00728, FPS/GDPN/2023-00726, FPS/GDPN/2023-00719, MEMORÁNDUMS DE VIAJE,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, PLANILLA DE VIATICOS, DOC. ADJ.
155 5 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
FILADELFIA A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PROYECTO IMPLEM EMPRESA MUNICIPAL BENEFICIADORA DE CAFÉ
AMAZÓNICO Y REHAB. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00722,
FPS/GDPN/2023-00708, FPS/GDPN/2023-00728, FPS/GDPN/2023-00726, FPS/GDPN/2023-00719, MEMORÁNDUMS DE VIAJE,
SOLICITUDES DE VIÁTICOS, PLANILLA DE VIATICOS, DOC. ADJ.
156 0 0 NOR 30/11/2023 4,977.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE JULIO 2023, DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-
01430, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0411/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
156 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 4,977.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE JULIO 2023, DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-
01430, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0411/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
157 0 0 NOR 30/11/2023 3,123.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE AGOSTO 2023, DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-
01454, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0417/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
157 1 0 NOR 01/12/2023 0.00 3,123.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE AGOSTO 2023, DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-
01454, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0417/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
158 0 0 NOR 30/11/2023 370.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO POR VIAJE EN
COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL TÉCNICO EN COMISIÓN
DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00785, INF/FPS/GDPN N 0096/2023, FPS/GDPN/2023-00683, ANX/FPS/GDPN N
0093/2023, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/ TPN/GDPN/29/2023, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, DOC. ADJ.

158 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 370.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO POR VIAJE EN
COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL TÉCNICO EN COMISIÓN
DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00785, INF/FPS/GDPN N 0096/2023, FPS/GDPN/2023-00683, ANX/FPS/GDPN N
0093/2023, MEMORÁNDUMS DE VIAJE FPS/ TPN/GDPN/29/2023, SOLICITUDES DE VIÁTICOS, DOC. ADJ.

159 0 0 NOR 30/11/2023 592.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, SDENKA A. ARAB
AGUADA, XIMENA P. PEREZ ANCASI Y CAMILO HANO GOZALVES POR VIAJE EN COMISIÓN A AL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS
EJECUTADO EN ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00793, 00840, 00843, 00795, MEMORÁNDUMS DE
VIAJES FPS/TPN/GDPN/37/2023, FPS/TPN/GDPN/36/2023, FPS/GPP/TPN/29/2023, FPS/GPP/TPN/30/2023, SOLICITU
159 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, SDENKA A. ARAB
AGUADA, XIMENA P. PEREZ ANCASI Y CAMILO HANO GOZALVES POR VIAJE EN COMISIÓN A AL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS
EJECUTADO EN ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00793, 00840, 00843, 00795, MEMORÁNDUMS DE
VIAJES FPS/TPN/GDPN/37/2023, FPS/TPN/GDPN/36/2023, FPS/GPP/TPN/29/2023, FPS/GPP/TPN/30/2023, SOLICITU
159 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, SDENKA A. ARAB
AGUADA, XIMENA P. PEREZ ANCASI Y CAMILO HANO GOZALVES POR VIAJE EN COMISIÓN A AL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS
EJECUTADO EN ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00793, 00840, 00843, 00795, MEMORÁNDUMS DE
VIAJES FPS/TPN/GDPN/37/2023, FPS/TPN/GDPN/36/2023, FPS/GPP/TPN/29/2023, FPS/GPP/TPN/30/2023, SOLICITU
159 3 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, SDENKA A. ARAB
AGUADA, XIMENA P. PEREZ ANCASI Y CAMILO HANO GOZALVES POR VIAJE EN COMISIÓN A AL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS
EJECUTADO EN ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00793, 00840, 00843, 00795, MEMORÁNDUMS DE
VIAJES FPS/TPN/GDPN/37/2023, FPS/TPN/GDPN/36/2023, FPS/GPP/TPN/29/2023, FPS/GPP/TPN/30/2023, SOLICITU
159 4 0 NOR 04/12/2023 0.00 148.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, SDENKA A. ARAB
AGUADA, XIMENA P. PEREZ ANCASI Y CAMILO HANO GOZALVES POR VIAJE EN COMISIÓN A AL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS
EJECUTADO EN ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00793, 00840, 00843, 00795, MEMORÁNDUMS DE
VIAJES FPS/TPN/GDPN/37/2023, FPS/TPN/GDPN/36/2023, FPS/GPP/TPN/29/2023, FPS/GPP/TPN/30/2023, SOLICITU
160 0 0 NOR 30/11/2023 1,545.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: VÍCTOR SALIM VARGAS
KERDY POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR LA DIRECTORA
NACIONAL CON EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PERA COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FOCIPP Y BOL-34,
DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-01320, INF/FPS/GDPN N 0149/2023, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUM DE VIAJE,
SOLICITUD DE VIÁTICOS, PASES A BORDO Y DOC. ADJ.
160 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,545.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: VÍCTOR SALIM VARGAS
KERDY POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR LA DIRECTORA
NACIONAL CON EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PERA COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FOCIPP Y BOL-34,
DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-01320, INF/FPS/GDPN N 0149/2023, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUM DE VIAJE,
SOLICITUD DE VIÁTICOS, PASES A BORDO Y DOC. ADJ.
161 0 0 NOR 30/11/2023 2,880.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN
FRONTIER CON PLACA 2354-EGN, CON MEDIDAS 245/75 R 16 LAS CUALES PRESENTAN DESGASTE Y SE ENCUENTRAN
EN MAL ESTADO, DE ACUERDO CON LOS SOLICITADO MEDIANTE SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01448, ANX/FPS/GDPN N
0202/2023, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/045/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y
ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.
161 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 2,880.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN
FRONTIER CON PLACA 2354-EGN, CON MEDIDAS 245/75 R 16 LAS CUALES PRESENTAN DESGASTE Y SE ENCUENTRAN
EN MAL ESTADO, DE ACUERDO CON LOS SOLICITADO MEDIANTE SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01448, ANX/FPS/GDPN N
0202/2023, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/045/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y
ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.
173 0 0 NOR 06/12/2023 3,613.56 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DEL F.P.S.
DEPARTAMENTAL PANDO, CUENTA 25443, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/G. S.I. FPS/GDPN/2023-
01515, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0439/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, CUADRO RESUMEN DE GASTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, FORM. SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FACTURA Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
173 1 0 NOR 07/12/2023 0.00 3,613.56 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DEL F.P.S.
DEPARTAMENTAL PANDO, CUENTA 25443, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, S/G. S.I. FPS/GDPN/2023-
01515, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0439/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, CUADRO RESUMEN DE GASTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, FORM. SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FACTURA Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
174 0 0 NOR 06/12/2023 3,615.99 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DEL F.P.S.
DEPARTAMENTAL PANDO, CUENTA 25443, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/G. S.I. FPS/GDPN/2023-
01406, ANX/FPS/GDPN/FAP N 0400/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, CUADRO RESUMEN DE GASTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, FORM. SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FACTURA Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
174 1 0 NOR 07/12/2023 0.00 3,615.99 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DEL F.P.S.
DEPARTAMENTAL PANDO, CUENTA 25443, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, S/G. S.I. FPS/GDPN/2023-
01406, ANX/FPS/GDPN/FAP N 0400/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, CUADRO RESUMEN DE GASTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, FORM. SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, FACTURA Y DOCUMENTOS
ADJUNTOS.
175 0 0 NOR 08/12/2023 8,380.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS MECÁNICOS MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: RODAMIENTO DE MACERO, RETEN DE CUBO, AMORTIGUADOR TRASERO,
MUÑÓN DE TIJERAL SUPERIOR E INFERIOR, RODAMIENTO DE PALIER, ETC, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR
SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01438, ANX/FPS/GDPN N 0159/2023, PROFORMA, HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/043-44/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, A

175 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 8,380.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS MECÁNICOS MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: RODAMIENTO DE MACERO, RETEN DE CUBO, AMORTIGUADOR TRASERO,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 150 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

MUÑÓN DE TIJERAL SUPERIOR E INFERIOR, RODAMIENTO DE PALIER, ETC, PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR
SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01438, ANX/FPS/GDPN N 0159/2023, PROFORMA, HOJA DE TRABAJO,
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/043-44/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, A

176 0 0 NOR 08/12/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, NILTON S. CONDORI
MARTÍNEZ, MAGALI E. ZARATE BERNAL POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUN. DE FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS DE REHAB SIST. AGUA POTABLE COM.
AMAZÓNICA, ESPÍRITU II Y VILLA SACRIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00801, 00802,
00786, MEMORÁNDUMS DE VIAJES FPS/ TPN/GDPN/33/2023, FPS/GPP/TPN /27/2023, FPS/GPP/TPN /26
176 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, NILTON S. CONDORI
MARTÍNEZ, MAGALI E. ZARATE BERNAL POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUN. DE FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS DE REHAB SIST. AGUA POTABLE COM.
AMAZÓNICA, ESPÍRITU II Y VILLA SACRIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00801, 00802,
00786, MEMORÁNDUMS DE VIAJES FPS/ TPN/GDPN/33/2023, FPS/GPP/TPN /27/2023, FPS/GPP/TPN /26
176 2 0 NOR 11/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, NILTON S. CONDORI
MARTÍNEZ, MAGALI E. ZARATE BERNAL POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUN. DE FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS DE REHAB SIST. AGUA POTABLE COM.
AMAZÓNICA, ESPÍRITU II Y VILLA SACRIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00801, 00802,
00786, MEMORÁNDUMS DE VIAJES FPS/ TPN/GDPN/33/2023, FPS/GPP/TPN /27/2023, FPS/GPP/TPN /26
176 3 0 NOR 11/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO, NILTON S. CONDORI
MARTÍNEZ, MAGALI E. ZARATE BERNAL POR VIAJE EN COMISIÓN AL MUN. DE FILADELFIA, CON EL OBJETIVO DE
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS PROYECTOS DE REHAB SIST. AGUA POTABLE COM.
AMAZÓNICA, ESPÍRITU II Y VILLA SACRIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-00801, 00802,
00786, MEMORÁNDUMS DE VIAJES FPS/ TPN/GDPN/33/2023, FPS/GPP/TPN /27/2023, FPS/GPP/TPN /26
177 0 0 NOR 08/12/2023 865.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: VÍCTOR SALIM VARGAS KERDY POR
VIAJE EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE LA PAZ, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA
DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-01350, MEMORÁNDUM DE VIAJE
FPS/TPN/GDPN/80/2023 SOLICITUD DE VIÁTICOS, DOC. ADJ.
177 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: VÍCTOR SALIM VARGAS KERDY POR
VIAJE EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE LA PAZ, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA
DE PROYECTOS FOCIPP ANTE EL VIPFE DE ACUERDO A S.I. FPS/GDPN/2023-01350, MEMORÁNDUM DE VIAJE
FPS/TPN/GDPN/80/2023 SOLICITUD DE VIÁTICOS, DOC. ADJ.
178 0 0 NOR 15/12/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00917, SOLICITUD, FACTURA Nº24
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0275/2023 Y DOC. ADJ.

178 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00917, SOLICITUD, FACTURA Nº24
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0275/2023 Y DOC. ADJ.

179 0 0 NOR 15/12/2023 2,046.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00918, SOLICITUD,
FACTURA Nº25, CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0274/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
179 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 2,046.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00918, SOLICITUD,
FACTURA Nº25, CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0274/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
180 0 0 NOR 15/12/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE A LOS MUN. DEL
SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01473, INF/FPS/GDPN N 0164/2023,
FPS/GDPN/2023-01401, ANX/FPS/GDPN Nº 0196/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA

180 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 300.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE A LOS MUN. DEL
SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01473, INF/FPS/GDPN N 0164/2023,
FPS/GDPN/2023-01401, ANX/FPS/GDPN Nº 0196/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA

181 0 0 NOR 15/12/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUN. DE BELLA
FLOR, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL. SEGÚN S.I.
FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01533, ANX/FPS/GDPN N 0167/2023,
FPS/GDPN/2023-01472, ANX/FPS/GDPN N 0205/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRONOLÓGICO
181 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUN. DE BELLA
FLOR, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL. SEGÚN S.I.
FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01533, ANX/FPS/GDPN N 0167/2023,
FPS/GDPN/2023-01472, ANX/FPS/GDPN N 0205/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRONOLÓGICO
182 0 0 NOR 15/12/2023 196.71 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI. PARA VIAJE AL MUN. DE BELLA FLOR
COM. SANTA LUCIA, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL. SEGÚN S.I.:
FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01534, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0168/2023,
FPS/GDPN/2023-01505, ANX/FPS/GDPN Nº 0206/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,

182 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 196.71 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI. PARA VIAJE AL MUN. DE BELLA FLOR
COM. SANTA LUCIA, CON EL OBJ. DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL. SEGÚN S.I.:
FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01534, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0168/2023,
FPS/GDPN/2023-01505, ANX/FPS/GDPN Nº 0206/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,

183 0 0 NOR 15/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE AL MUN. DE BELLA
FLOR, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL. SEGÚN S.I.
FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01551, ANX/FPS/GDPN Nº 0272/2023,
FPS/GDPN/2023-01507, ANX/FPS/GDPN Nº 0434/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRONOLÓGI
183 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUAREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE AL MUN. DE BELLA
FLOR, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL. SEGÚN S.I.
FPS/GDPN/2023-01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01551, ANX/FPS/GDPN Nº 0272/2023,
FPS/GDPN/2023-01507, ANX/FPS/GDPN Nº 0434/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRONOLÓGI
184 0 0 NOR 15/12/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-01574,
ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01520, ANX/FPS/GDPN N 0440/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS, DOC. ADJ.
184 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA USO EN EL ÁREA
URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, SEGÚN S.I.: FPS/GDPN/2023-
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 151 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

01574, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0462/2023, FPS/GDPN/2023-01520, ANX/FPS/GDPN N 0440/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE

COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS, DOC. ADJ.
185 0 0 NOR 15/12/2023 600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA LAPTOP, CON CÓDIGO FPS-
15-201-0215-R LA MISMA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.
FPS/GDPN/2023-01531, INF/FPS/GDPN/TS N 0166/2023, SOLICITUD PROFORMA, FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA DE
BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/0047/2023 ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y ACTA DE CONFORMIDAD DOC.
ADJ.
185 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 600.00 Comprobante generado automáticamente: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA LAPTOP, CON CÓDIGO FPS-
15-201-0215-R LA MISMA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.
FPS/GDPN/2023-01531, INF/FPS/GDPN/TS N 0166/2023, SOLICITUD PROFORMA, FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA DE
BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/0047/2023 ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y ACTA DE CONFORMIDAD DOC.
ADJ.
186 0 0 NOR 15/12/2023 1,350.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR TRIFÁSICO PARA LA
DEPARTAMENTAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.: FPS/GDPN/2023-01549, ANX/FPS/FAPN N 0455/2023,
COTIZACIÓN, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA SERVICIO PND/GD/AF/48/2023,
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.
186 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,350.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR TRIFÁSICO PARA LA
DEPARTAMENTAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.: FPS/GDPN/2023-01549, ANX/FPS/FAPN N 0455/2023,
COTIZACIÓN, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA SERVICIO PND/GD/AF/48/2023,
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA DOC. ADJ.
187 0 0 NOR 15/12/2023 400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:SOLICITUD DE PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: JUANA RODRÍGUEZ
FLORES POR GASTOS REALIZADOS POR PAGO EN COMISIONES BANCARIAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL PANDO,
DE LOS MESES DE JULIO 2023 A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023/01542,
ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0454/2023, DETALLE DE GASTOS FONDO ROTATORIO, BOLETA DE DEPÓSITO, ACTA DE
CONFORMIDAD, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y FACTURAS
DOC. A
187 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 400.00 Comprobante generado automáticamente:SOLICITUD DE PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: JUANA RODRÍGUEZ
FLORES POR GASTOS REALIZADOS POR PAGO EN COMISIONES BANCARIAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL PANDO,
DE LOS MESES DE JULIO 2023 A NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023/01542,
ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0454/2023, DETALLE DE GASTOS FONDO ROTATORIO, BOLETA DE DEPÓSITO, ACTA DE
CONFORMIDAD, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y FACTURAS
DOC. A
188 0 0 NOR 15/12/2023 620.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS
POR PAGO EN LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT DE LOS VEHÍCULOS
DE LA DEPARTAMENTAL, SEGÚN LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023/01556, ANX/FPS/GDPN/FAPN N
0456/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y FACTURAS DOC. ADJ.
188 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 620.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS POR REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS
POR PAGO EN LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT DE LOS VEHÍCULOS
DE LA DEPARTAMENTAL, SEGÚN LO SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023/01556, ANX/FPS/GDPN/FAPN N
0456/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS Y FACTURAS DOC. ADJ.
189 0 0 NOR 15/12/2023 4,317.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, VICTOR S. VARGAS KERDY, JUANA RODRÍGUEZ FLORES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE DEL FPS, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-011530, FPS/GDPN/2023-011541, FPS/GDPN/2023-011463, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE
VIAJE FPS/TPN/GDPN/93/2023, FPS/GPP/TPN/67/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/31/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
189 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,078.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, VICTOR S. VARGAS KERDY, JUANA RODRÍGUEZ FLORES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE DEL FPS, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-011530, FPS/GDPN/2023-011541, FPS/GDPN/2023-011463, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE
VIAJE FPS/TPN/GDPN/93/2023, FPS/GPP/TPN/67/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/31/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
189 2 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,572.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, VICTOR S. VARGAS KERDY, JUANA RODRÍGUEZ FLORES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE DEL FPS, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-011530, FPS/GDPN/2023-011541, FPS/GDPN/2023-011463, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE
VIAJE FPS/TPN/GDPN/93/2023, FPS/GPP/TPN/67/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/31/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
189 3 0 NOR 18/12/2023 0.00 1,666.67 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS A: RODOLFO T. VEGA
CARDOZO, VICTOR S. VARGAS KERDY, JUANA RODRÍGUEZ FLORES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A OBJETO DE
PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE DEL FPS, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-011530, FPS/GDPN/2023-011541, FPS/GDPN/2023-011463, FACTURA DE PASAJE, MEMORÁNDUMS DE
VIAJE FPS/TPN/GDPN/93/2023, FPS/GPP/TPN/67/2023 Y FPS/GDPN/FAPN/31/2023, SOLICITUD DE VIÁTICOS, PA
190 0 0 NOR 15/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE LA LIMPIEZA Y LAVADO DEL INFLABLE TIPO ARAÑA
DE LA INSTITUCIÓN, REPOSICIÓN SOLICITADA MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01431, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0412/2023,
FACTURA N. 081, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ORDEN DE
COMPRA PND/GD/AF/037/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y ACTA DE CONFORMIDAD, DOC. ADJ.
190 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO PARA REPOSICIÓN DE LA LIMPIEZA Y LAVADO DEL INFLABLE TIPO ARAÑA
DE LA INSTITUCIÓN, REPOSICIÓN SOLICITADA MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01431, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0412/2023,
FACTURA N. 081, FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ORDEN DE
COMPRA PND/GD/AF/037/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y ACTA DE CONFORMIDAD, DOC. ADJ.
191 0 0 NOR 15/12/2023 2,220.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI

191 0 1 REV 15/12/2023 (2,220.00) 0.00 Reversion de Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA
RODRIGUEZ FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE
EN COMISIÓN, CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO,
FRONTERA, SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y
192 0 0 NOR 15/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGOS POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO POR VIAJE EN
COMISIÓN, CON DESTINO AL MUNICIPIO DEL SENA A OBJETO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA
DE LA NACIONAL QUE SE DESPLAZÓ A ESE MUNICIPIO, DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00926, INF/FPS/GDPN N
0108/2023, FPS/GDPN/2023-00884, SOLICITUD DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
192 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:PAGOS POR REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: ERICK CARDOZO POR VIAJE EN
COMISIÓN, CON DESTINO AL MUNICIPIO DEL SENA A OBJETO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA
DE LA NACIONAL QUE SE DESPLAZÓ A ESE MUNICIPIO, DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00926, INF/FPS/GDPN N
0108/2023, FPS/GDPN/2023-00884, SOLICITUD DE VIÁTICOS, MEMORÁNDUM DE VIAJE DOC. ADJ.
193 0 0 NOR 15/12/2023 4,544.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01455, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0418/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
193 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 4,544.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01455, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0418/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
194 0 0 NOR 15/12/2023 3,555.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE OCTUBRE 2023, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01532, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0448/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
194 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 3,555.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE OCTUBRE 2023, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01532, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0448/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
195 0 0 NOR 15/12/2023 16,588.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 163
195 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 16,588.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2023
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 152 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

PLANILLA 163

196 0 0 NOR 15/12/2023 2,136.17 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01581, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0466/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
196 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 2,136.17 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE
REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL PANDO MES DE NOVIEMBRE 2023, DE ACUERDO A S.I.
FPS/GDPN/2023-01581, ANX/FPS/GDPN/FAPN N. 0466/2023, RECIBOS PLANILLAS Y DOC. ADJ.
197 0 0 NOR 21/12/2023 149.98 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
BOLPEBRA COMUNIDAD MUKDEM, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DEPARTAMENTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01630, FPS/GDPN/2023-01597, ANX/FPS/GDPN Nº 0175/2023,
FPS/GDPN/2023-01561, ANX/FPS/GDPN Nº 0213/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRONOLÓGICO,
197 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 149.98 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE
BOLPEBRA COMUNIDAD MUKDEM, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA
DEPARTAMENTAL. SEGÚN S.I. FPS/GDPN/2023-01630, FPS/GDPN/2023-01597, ANX/FPS/GDPN Nº 0175/2023,
FPS/GDPN/2023-01561, ANX/FPS/GDPN Nº 0213/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE
CRONOLÓGICO,
198 0 0 NOR 21/12/2023 264.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE A BELLA FLOR,
SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01589, INF/FPS/GDPN N 0174/2023,
FPS/GDPN/2023-01571, ANX/FPS/GDPN Nº 0217/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,

198 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 264.80 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE A BELLA FLOR,
SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01589, INF/FPS/GDPN N 0174/2023,
FPS/GDPN/2023-01571, ANX/FPS/GDPN Nº 0217/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,

199 0 0 NOR 21/12/2023 370.08 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE A BELLA FLOR,
SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01591, INF/FPS/GDPN N 0278/2023,
FPS/GDPN/2023-01572, ANX/FPS/GDPN Nº 0460/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,

199 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 370.08 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE A BELLA FLOR,
SENA Y SAN LORENZO, CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISIÓN DE NUESTRA DPTAL SEGÚN
S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01591, INF/FPS/GDPN N 0278/2023,
FPS/GDPN/2023-01572, ANX/FPS/GDPN Nº 0460/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA,

200 0 0 NOR 21/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE BELLA FLOR, PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01617, ANX/FPS/GDPN N
0177/2023, FPS/GDPN/2023-01596, ANX/FPS/GDPN Nº 0221/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASO

200 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE BELLA FLOR, PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01617, ANX/FPS/GDPN N
0177/2023, FPS/GDPN/2023-01596, ANX/FPS/GDPN Nº 0221/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASO

201 0 0 NOR 21/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE BELLA FLOR, PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01618, ANX/FPS/GDPN N
0281/2023, FPS/GDPN/2023-01600, ANX/FPS/GDPN Nº 0474/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASO

201 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA VIAJE AL MUNICIPIO
DE BELLA FLOR, PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01618, ANX/FPS/GDPN N
0281/2023, FPS/GDPN/2023-01600, ANX/FPS/GDPN Nº 0474/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASO

202 0 0 NOR 21/12/2023 200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA PARA USO EN EL
ÁREA URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACUERDO CON LO SOLICITADO
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01607, ANX/FPS/GDPN N
0478/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS, DOC. ADJ.

202 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 200.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, PARA PARA USO EN EL
ÁREA URBANA PARA TRAMITES DE GERENCIA, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACUERDO CON LO SOLICITADO
MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01607, ANX/FPS/GDPN N
0478/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DETALLE CRONOLÓGICO, FACTURAS, DOC. ADJ.

203 0 0 NOR 21/12/2023 150.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUN. DE
FILADELFIA CON EL OBJ. TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISION DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.
FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01620, INF/FPS/GDPN/FAPN N 0282/2023,
FPS/GDPN/2023-01612, ANX/FPS/GDPN Nº 0224/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA

203 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 150.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A: MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ARGANDOÑA
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA CAMIONETA CON PLACA 4538-EYI, PARA VIAJE AL MUN. DE
FILADELFIA CON EL OBJ. TRANSPORTAR AL PERSONAL EN COMISION DE ACUERDO CON LO SOLICITADO MEDIANTE S.I.
FPS/GDPN/2023-01360, ANX/FPS/GDPN/FAPN N 0484/2023, FPS/GDPN/2023-01620, INF/FPS/GDPN/FAPN N 0282/2023,
FPS/GDPN/2023-01612, ANX/FPS/GDPN Nº 0224/2023, RENDICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA

204 0 0 NOR 21/12/2023 2,220.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI

204 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI

204 2 0 NOR 23/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 153 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

204 3 0 NOR 23/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI

204 4 0 NOR 23/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI

204 5 0 NOR 23/12/2023 0.00 444.00 Comprobante generado automáticamente:REPOSICIÓN DE VIÁTICOS A: CAMILO HANO GOZALVES, JUANA RODRIGUEZ
FLORES, PAOLA A. PEÑARANDA PEREIRA, XIMENA PATRICIA PEREZ ANCASI, CARDOZO ERICK POR VIAJE EN COMISIÓN,
CON DESTINO A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y GONZALO MORENO, A OBJETO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS REHAB. SIST. AGUA POTABLE PORTACHUELO BAJO, BUEN FUTURO, FRONTERA,
SAN PABLO Y MIRAFLORES DE ACUERDO A S/I. FPS/GDPN/2023-00906, 00932, 00949, 00951, Y 00893, SOLICI

205 0 0 NOR 21/12/2023 1,848.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL SERVICIO LIMPIEZA DE
AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE/2023, 7% COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (154,00 X 12 MESES=1.848.00) CONTRATO DE
SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2023, S/G. S.I. E/PD/2023-00952 INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0287/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
205 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 1,848.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL SERVICIO LIMPIEZA DE
AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE/2023, 7% COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (154,00 X 12 MESES=1.848.00) CONTRATO DE
SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2023, S/G. S.I. E/PD/2023-00952 INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0287/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
206 0 0 NOR 21/12/2023 2,046.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00949, SOLICITUD,
FACTURA Nº27, CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0284/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
206 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 2,046.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES, EQUIPOS Y MUEBLES DE LAS
OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (2.200,00-154,00=2,046,00), SEGÚN: H.R. E/PD/2023-00949, SOLICITUD,
FACTURA Nº27, CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/038/2022, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0284/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
207 0 0 NOR 21/12/2023 2,198.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD,
PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A
DICIEMBRE/2023, 7% COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (244,30 X 9 MESES=2.198.70) CONTRATO DE
SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, S/G. S.I. E/PD/2023-00951 INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0286/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
207 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 2,198.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD,
PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A
DICIEMBRE/2023, 7% COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (244,30 X 9 MESES=2.198.70) CONTRATO DE
SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, S/G. S.I. E/PD/2023-00951 INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N
0286/2023 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
208 0 0 NOR 21/12/2023 3,245.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00950, SOLICITUD, FACTURA Nº28
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0285/2023 Y DOC. ADJ.

208 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 3,245.70 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD, PORTERO Y SERENO DE LAS OFICINAS
DEL FPS PANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023, CON RETENCIÓN DEL 7% COMO GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (3.490_244,30=3.245,70), SEGÚN H.R. E/PD/2023-00950, SOLICITUD, FACTURA Nº28
CONTRATO DE SERVICIO Nº FPS/GDPN/032/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GDPN/FAPN N 0285/2023 Y DOC. ADJ.

209 0 0 NOR 21/12/2023 8,600.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO MECÁNICO MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, CONDENSADOR Y SERVICIÓ DE
INSTALACIÓN PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE ACUERDO CON LO
SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01417, ANX/FPS/GDPN N 0406/2023, HOJA DE TRABAJO, PROFORMA,
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/049/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA
DE CONFOR
209 1 0 NOR 23/12/2023 0.00 8,600.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO MECÁNICO MÁS LA PROVISIÓN DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER: COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, CONDENSADOR Y SERVICIÓ DE
INSTALACIÓN PARA LA CAMIONETA CON PLACA 1860-GSR, SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE ACUERDO CON LO
SOLICITADO MEDIANTE S.I. FPS/GDPN/2023-01417, ANX/FPS/GDPN N 0406/2023, HOJA DE TRABAJO, PROFORMA,
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, ORDEN DE COMPRA PND/GD/AF/049/2023, ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA, ACTA
DE CONFOR
210 0 0 NOR 22/12/2023 1,003.17 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
PLANILLA 166
210 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,003.17 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
PLANILLA 166
211 0 0 NOR 27/12/2023 2,740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE COURIER PARA EL F.P.S DEPARTAMENTAL DE
PANDO, PAGADO DE ACUERDO A CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/GDPN/033/2023, Y S.I. E/PD/2023-00978, SOLICITUD,
FACTURA, DOC. ADJ.
211 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 2,740.00 Comprobante generado automáticamente:PAGO POR EL SERVICIO DE COURIER PARA EL F.P.S DEPARTAMENTAL DE
PANDO, PAGADO DE ACUERDO A CONTRATO ADMINISTRATIVO FPS/GDPN/033/2023, Y S.I. E/PD/2023-00978, SOLICITUD,
FACTURA, DOC. ADJ.
212 0 0 NOR 29/12/2023 10,216.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 173

Total Estructura: 360,477.48 350,260.78

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones

Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen

1 0 0 NOR 12/06/2023 77,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

1 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 77,200.00 Comprobante generado automáticamente:

2 0 0 NOR 12/06/2023 332,709.75 0.00 Comprobante generado automáticamente:

2 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 332,709.75 Comprobante generado automáticamente:

3 0 0 NOR 12/06/2023 307,546.87 0.00 Comprobante generado automáticamente:

3 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 307,546.87 Comprobante generado automáticamente:

4 0 0 NOR 12/06/2023 164,076.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:

4 1 0 NOR 12/06/2023 0.00 164,076.80 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
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Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 154 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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22 0 0 NOR 06/09/2023 43,732.26 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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24 0 0 NOR 06/09/2023 485,871.51 0.00 Comprobante generado automáticamente:

24 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 485,871.51 Comprobante generado automáticamente:

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29 1 0 NOR 06/09/2023 0.00 487,443.40 Comprobante generado automáticamente:

30 0 0 NOR 06/09/2023 305,063.95 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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31 0 0 NOR 06/09/2023 171,753.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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32 0 0 NOR 06/09/2023 16,670.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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33 0 0 NOR 06/09/2023 354,035.44 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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65 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 20,083.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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69 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 398,187.42 Comprobante generado automáticamente:

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71 0 0 NOR 10/10/2023 27,860.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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78 0 0 NOR 10/10/2023 21,111.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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79 0 0 NOR 10/10/2023 47,742.01 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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83 0 0 NOR 10/10/2023 39,096.73 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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87 0 0 NOR 10/10/2023 50,448.73 0.00 Comprobante generado automáticamente:

87 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 50,448.73 Comprobante generado automáticamente:

88 0 0 NOR 10/10/2023 303,546.38 0.00 Comprobante generado automáticamente:

88 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 303,546.38 Comprobante generado automáticamente:

89 0 0 NOR 10/10/2023 27,860.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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114 0 0 NOR 06/11/2023 620,289.03 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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115 0 0 NOR 06/11/2023 272,673.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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116 0 0 NOR 06/11/2023 26,784.93 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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117 0 0 NOR 06/11/2023 21,231.53 0.00 Comprobante generado automáticamente:

117 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 21,231.53 Comprobante generado automáticamente:

118 0 0 NOR 06/11/2023 712,024.61 0.00 Comprobante generado automáticamente:

118 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 712,024.61 Comprobante generado automáticamente:

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119 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 34,013.07 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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233 1 0 NOR 31/12/2023 0.00 693,959.45 Comprobante generado automáticamente:

Total Estructura: 28,736,328.18 28,736,328.18

TOTAL D.A. 9: 29,096,805.66 29,086,588.96

D.A.: 10 FPS PRES ADM CENTRAL
Fuente: 41 Transferencias T.G.N. Rubro: 19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones
Organismo: 111 Tesoro General de la Nación Ent. de Trans: 99
Doc.Per. Tipo Doc.
Doc.Dev. Sec. Fecha Aprobación Total Devengado Total Percibido Resumen
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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Estado: APROBADO

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2023 PERSONAL DE PLANTA
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DICIEMBRE/2022
DE LA SRA ARMINDA MAMANI ESPEJO
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DICIEMBRE/2022
DE LA SRA ARMINDA MAMANI ESPEJO
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AL MES DE FEBRERO/2023
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AL MES DE FEBRERO/2023
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CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023
27 1 0 NOR 10/03/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023
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CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023
PLANILLA N° 24
38 1 0 NOR 04/04/2023 0.00 271,306.54 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023
PLANILLA N° 24
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CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

41 1 0 NOR 12/04/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

42 0 0 NOR 10/04/2023 2,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

42 1 0 NOR 12/04/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

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AL MES DE ABRIL 2023
PLANILLA 36
62 1 0 NOR 03/05/2023 0.00 260,499.04 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2023
PLANILLA 36
62 1 1 REV 03/05/2023 0.00 (260,499.04) Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2023
PLANILLA 36
62 2 0 NOR 03/05/2023 0.00 260,499.04 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2023
PLANILLA 36
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CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
PLANILLA 38
63 1 0 NOR 04/05/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
PLANILLA 38
64 0 0 NOR 04/05/2023 9,680.86 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023
PLANILLA 41
64 1 0 NOR 05/05/2023 0.00 9,680.86 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023
PLANILLA 41
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CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 49
92 1 0 NOR 31/05/2023 0.00 28,320.61 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS PERSONAL DE PLANTA ACTIVO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 49
93 0 0 NOR 31/05/2023 1,857.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS DEL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE A
LOS MESES ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 52
93 1 0 NOR 31/05/2023 0.00 1,857.24 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS DEL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE A
LOS MESES ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 52
100 0 0 NOR 02/06/2023 647.26 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS SALARIOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 56
100 1 0 NOR 07/06/2023 0.00 647.26 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS SALARIOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 56
102 0 0 NOR 07/06/2023 279,650.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2023
PLANILLA 56
102 1 0 NOR 07/06/2023 0.00 279,650.10 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2023
PLANILLA 56
103 0 0 NOR 12/06/2023 2,494.73 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS PERSONAL DE PLANTA DESVINCULADO
CORRESPONDIENTE A LOS DE ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 48

103 1 0 NOR 13/06/2023 0.00 2,494.73 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE RETROACTIVOS PERSONAL DE PLANTA DESVINCULADO
CORRESPONDIENTE A LOS DE ENERO A ABRIL 2023
PLANILLA 48

104 0 0 NOR 12/06/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023
PLANILLA 58
104 1 0 NOR 13/06/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023
PLANILLA 58
119 0 0 NOR 03/07/2023 268,845.68 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2023
PLANILLA 63
119 1 0 NOR 04/07/2023 0.00 268,845.68 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2023
PLANILLA 63
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
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Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
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Estado: APROBADO

120 0 0 NOR 04/07/2023 2,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 NATALIDAD
PLANILLA 65
120 1 0 NOR 05/07/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 NATALIDAD
PLANILLA 65
121 0 0 NOR 04/07/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023
PLANILLA 66
121 1 0 NOR 05/07/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023
PLANILLA 66
152 0 0 NOR 01/08/2023 274,767.78 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2023
PLANILLA 75
152 1 0 NOR 02/08/2023 0.00 274,767.78 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2023
PLANILLA 75
153 0 0 NOR 03/08/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
PLANILLA 81
153 1 0 NOR 03/08/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
PLANILLA 81
156 0 0 NOR 08/08/2023 10,179.82 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
PLANILLA 77
156 1 0 NOR 09/08/2023 0.00 10,179.82 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
PLANILLA 77
165 0 0 NOR 16/08/2023 6,852.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE VACACIONES NO UTILIZADAS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO
2023
PLANILLA 87

165 1 0 NOR 16/08/2023 0.00 6,852.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE VACACIONES NO UTILIZADAS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO
2023
PLANILLA 87

166 0 0 NOR 22/08/2023 4,154.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE VACACIONES NO UTILIZADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO 2023
DEL SR. ROMELL SILVIO GALINDO MORALES
166 1 0 NOR 23/08/2023 0.00 4,154.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE VACACIONES NO UTILIZADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO 2023
DEL SR. ROMELL SILVIO GALINDO MORALES
175 0 0 NOR 01/09/2023 283,974.35 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 101
175 1 0 NOR 04/09/2023 0.00 283,974.35 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 101
180 0 0 NOR 01/09/2023 2,919.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO 2023
PLANILLA 92
SRA. SUSSY FANNY ARIAS
180 1 0 NOR 04/09/2023 0.00 2,919.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO 2023
PLANILLA 92
SRA. SUSSY FANNY ARIAS
181 0 0 NOR 01/09/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 104

181 1 0 NOR 04/09/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 104

187 0 0 NOR 06/09/2023 2,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
NATALIDAD DE LA SRA. ILDA SORIA MONTAÑO
PLANILLA 106
187 1 0 NOR 07/09/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
NATALIDAD DE LA SRA. ILDA SORIA MONTAÑO
PLANILLA 106
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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209 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL
MUNICIPIO DE ORURO PARA REALIZAR LA PRIMERA SOCIALIZACION CONVOCATORIA FOCIPP, EN FECHA 24 DE
AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/47/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, E INFORME
DE VIAJE ADJUNTO.
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210 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. FREDDY COLQUE LOPEZ-GERENTE DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA MISION TECNICA BOLIVIA
RESILENTE (BO-L1188), INSPECCION DE OBRA PROY. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO Y PRESA YANA QHOCHI, EN
FECHA 25 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE ADJUNTO
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212 0 1 REV 11/09/2023 (371.00) 0.00 Reversion de Comprobante generado automáticamente:REVERSION POR ERROR FUENTE, DEL REGISTRO PAGO DE
VIATICOS A CUEVAS MOYA FRANKLIN GERENTE TECNICO DE SUPERVISION, VIAJE A COCHABAMBA, ENTREGA
DEFINITIVA DEL PROYECTO CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA GRAN TUNARI II, EN FECHA 01/9/23 SEGUN
MEMORANDUM FPS/GTS/31/2023, AUTORIZACION VIAJE, E INFORME DE VIAJE Y RESPALDOS ADJUNTO.
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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Estado: APROBADO

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237 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:

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238 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. MELQUIADES CHUMACERO CARRION-
PROFESIONAL EN ACTIVOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA PARA VERIFICACION Y SUPERVISION DE LA
INVENTARIACION, CODIFICACION REVALUO Y AVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES DEL FPS, EN FECHA 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM FPS/GFA/GFA-
ADM/9/2023, FORM DE SOLICITUD, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
239 0 0 NOR 08/09/2023 9,294.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

239 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 9,294.00 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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258 1 1 REV 28/09/2023 (48.23) (48.23) Reversion de Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REVERSION RETENCION 13% DEPOSITO N° 2141236 DE
20/9/23 POR PAGO DE VIATICOS A HEREDIA PUÑA ELIANA ELIZABETH CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO
INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, VIAJE A TARIJA REUNION Y REVISION DE PROYECTOS DEL
PROGRAMA FOCCIP CON GERENCIA DE TARIJA EN FECHA 25/7/23 SEGUN MEMORANDUM FPS/GPP/UPP/8/2023,
SOLICITUD DE AUTORIZACION Y INFORME DE VIAJE.
259 0 0 NOR 08/09/2023 7,004.93 0.00 Comprobante generado automáticamente:

259 1 0 NOR 08/09/2023 0.00 7,004.93 Comprobante generado automáticamente:

260 0 0 NOR 08/09/2023 9,125.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

260 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,186.32 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

260 2 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

260 3 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

260 4 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

260 5 0 NOR 12/09/2023 0.00 396.95 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

260 6 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,587.82 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE JULIO DE 2023 A LOS SRES.NILZON
COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y ALBARO VENTURA QUISPE Y MAYLI M. GUACHALLA A. TOTAL BS. 9125.40
RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32,LIQUIDO BS.7.939,08, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0327/2023, CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 30/12/2022,CON HR E/CN/2023-03372, ADJUNTO RESPALDO

261 0 0 NOR 08/09/2023 1,247.82 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE AGOSTO DE 2023 POR
TELEFONIA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGUN
PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, INFORME INF/FPS/GFA-ADM N° 0331/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/CEN/2023-04053 DOCUMENTACION ADJUNTO.
261 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,247.82 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE AGOSTO DE 2023 POR
TELEFONIA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGUN
PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, INFORME INF/FPS/GFA-ADM N° 0331/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO
FPS/CEN/2023-04053 DOCUMENTACION ADJUNTO.
262 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

262 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. IVAN OSCAR SANCHEZ MORA-
PROFESIONAL TECNICO RIEGO Y PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA,
YAMPAREZ PARA MISION TECNICA BOLIVIA RESILENTE (BO-L1188), EN FECHA 22/08/2023, DE ACUERDO A
MEMORANDUM FPS-GPP/GPP-PASC/18/2023, AUTORIZACION DE VIAJE A INFORME ADJUNTO
263 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

263 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA-
TECNICO AMBIENTAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA MISION TECNICA BOLIVIA RESILENTE
(BO-L1188) INSPECCION DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO Y PRESA YANA QHOCHI, EN FECHA
25 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/19/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
264 0 0 NOR 11/09/2023 1,192.66 0.00 Comprobante generado automáticamente:

264 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,192.66 Comprobante generado automáticamente:

265 0 0 NOR 11/09/2023 1,153.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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269 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:

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277 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

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279 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 80.01 Comprobante generado automáticamente:

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280 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

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281 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 37,831.00 Comprobante generado automáticamente:

282 0 0 NOR 11/09/2023 92.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:

282 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 92.33 Comprobante generado automáticamente:

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283 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 279.00 Comprobante generado automáticamente:

284 0 0 NOR 11/09/2023 3,065.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

284 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 3,065.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A TOYOSA S.A. POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA
VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557-GBG", FACTURA 4922 BS. 3065 ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM
N° 14/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 012/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°
0320/2023, DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA.
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285 1 0 NOR 10/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL
MUNICIPIO DE ORURO PARA EL ACTO PROTOCOLAR DE FIRMA DE CONVENIO EN EL MUNICIPIO DE ORURO, EN FECHA
29 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/50/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE ADJUNTO
286 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

286 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
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Estado: APROBADO

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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327 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 4,512.00 Comprobante generado automáticamente:

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328 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:

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330 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

331 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

331 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

332 0 0 NOR 11/09/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

332 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:

333 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

333 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

334 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

334 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. NILTON TEODORO PRADO MORALES-
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO AL PERSONAL DEL FPS AL
MUNICIPIO CRUZ DE MACHA PARA LA INSPECCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA" EN
FECHA 20 DE JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/6/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE
335 0 0 NOR 11/09/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

335 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA EL ACTO PROTOCOLAR DE FIRMA
DE CONVENIO EN EL MUNICIPIO DE ORURO, EN FECHA 29 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/49/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
336 0 0 NOR 11/09/2023 1,682.10 0.00 Comprobante generado automáticamente:

336 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,682.10 Comprobante generado automáticamente:

337 0 0 NOR 11/09/2023 46,301.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

337 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 46,301.00 Comprobante generado automáticamente:

338 0 0 NOR 11/09/2023 1,153.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:

338 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,153.62 Comprobante generado automáticamente:

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339 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 19,464.27 Comprobante generado automáticamente:

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340 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 21,646.00 Comprobante generado automáticamente:

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342 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,360.33 Comprobante generado automáticamente:

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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
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Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
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Pagina 165 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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354 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 6,025.00 Comprobante generado automáticamente:

355 0 0 NOR 11/09/2023 299.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

355 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 299.00 Comprobante generado automáticamente:

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356 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 44,618.40 Comprobante generado automáticamente:

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358 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA LA PPRIMERA SOCIALIZACION
CONVOCATORIA FOCIPP EN EL MUNICIPIO DE ORURO, EN FECHA 24 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/46/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
359 0 0 NOR 11/09/2023 37,927.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

359 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 37,927.00 Comprobante generado automáticamente:

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361 0 0 NOR 11/09/2023 1,159.44 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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362 0 0 NOR 11/09/2023 1,215.34 0.00 Comprobante generado automáticamente:

362 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 1,215.34 Comprobante generado automáticamente:

363 0 0 NOR 11/09/2023 50,170.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

363 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 50,170.00 Comprobante generado automáticamente:

364 0 0 NOR 11/09/2023 19,104.39 0.00 Comprobante generado automáticamente:

364 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 19,104.39 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL A LA EMPRESA "ENTEL
S.A." CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS Nº F- 4312211 CDGO.CTA 77894583
BS.18652.91, F-4311626 COD. CTA. 40042805 BS. 100, F-4315729 CDGO. CTA 40042803 BS. 100, F-4316296 CDGO.CTA.
40029583 BS.100, F-4313805 CTA 251773237 BS. 150, F-285 CTA. 77894583 VIVA, BS. 1.48, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GFA-ADM 0329/2023, CON S/I FPS/CEN/2023-04037 ADJUNTO RESPALDO
365 0 0 NOR 11/09/2023 14,848.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

365 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 14,848.00 Comprobante generado automáticamente:

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366 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 404.00 Comprobante generado automáticamente:

367 0 0 NOR 11/09/2023 1,953.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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377 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 41,509.00 Comprobante generado automáticamente:

378 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 166 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

378 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:

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379 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 5,235.61 Comprobante generado automáticamente:

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382 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 29,190.00 Comprobante generado automáticamente:

383 0 0 NOR 11/09/2023 13,541.70 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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384 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 286.00 Comprobante generado automáticamente:

385 0 0 NOR 11/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:

385 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:

386 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

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387 0 0 NOR 11/09/2023 160.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

387 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 160.00 Comprobante generado automáticamente:

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389 0 0 NOR 11/09/2023 156,881.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:

389 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 156,881.60 Comprobante generado automáticamente:

390 0 0 NOR 11/09/2023 198,209.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

390 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 198,209.00 Comprobante generado automáticamente:

391 0 0 NOR 11/09/2023 3,135.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

391 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,135.00 Comprobante generado automáticamente:

392 0 0 NOR 11/09/2023 5,535.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

392 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 5,535.00 Comprobante generado automáticamente:

393 0 0 NOR 11/09/2023 870.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

393 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 870.00 Comprobante generado automáticamente:

394 0 0 NOR 11/09/2023 310.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

394 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 310.00 Comprobante generado automáticamente:

395 0 0 NOR 11/09/2023 3,870.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

395 1 0 NOR 11/09/2023 0.00 3,870.00 Comprobante generado automáticamente:

396 0 0 NOR 11/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:

396 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA EUGENIA PADILLA SERRUDO-
PROFESIONAL AMBIENTAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA MISION TECNICA BOLIVIA
RESILENTE (BO-L1188), EN FECHA 22/08/2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM FPS-GPP/GPP-PASC/17/2023,
AUTORIZACION DE VIAJE E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
397 0 0 NOR 11/09/2023 1,705.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE RECURSOS AL FONDO ROTATIVO
POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA DE ACUERDO A SEGUIMIENTO FPS/CEN/2023-03684, INF/FPS/GFA-
ADM N° 309/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.
397 1 0 NOR 12/09/2023 0.00 1,705.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE RECURSOS AL FONDO ROTATIVO
POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA DE ACUERDO A SEGUIMIENTO FPS/CEN/2023-03684, INF/FPS/GFA-
ADM N° 309/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.
398 0 0 NOR 12/09/2023 23,505.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA Y CONSULTORES DE LINEA
FOCIPP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 109
398 1 0 NOR 13/09/2023 0.00 23,505.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA Y CONSULTORES DE LINEA
FOCIPP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
PLANILLA 109
399 0 0 NOR 13/09/2023 1,360.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A ESPEJO YAMPASI WILDER
PERCY, TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, VIAJE DE LA PAZ A TARIJA Y COCHABAMBA ACOMPAÑAMIENTO
A LA DIRECTORA EJECUTIVA PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS 4 CONVOCATORIAS FOCIPP EN FECHA 04 AL 07/9/2023,
SEGÚN MEMORANDUMS FPS/DGE/UPP/34,35 Y 36/2023, AUTORIZACIÓN DE VIAJE, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
399 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 1,360.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A ESPEJO YAMPASI WILDER
PERCY, TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, VIAJE DE LA PAZ A TARIJA Y COCHABAMBA ACOMPAÑAMIENTO
A LA DIRECTORA EJECUTIVA PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS 4 CONVOCATORIAS FOCIPP EN FECHA 04 AL 07/9/2023,
SEGÚN MEMORANDUMS FPS/DGE/UPP/34,35 Y 36/2023, AUTORIZACIÓN DE VIAJE, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
400 0 0 NOR 13/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A HILARIO TINTA ROLANDO
SEBASTIAN CHOFER MENSAJERO, VIAJE A ORURO MUNICIPIO DE COIPASA, TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS AL
PROY. IMPLEMENTACIÓN CENTRO ACOPIO DE SAL MUNICIPIO DE COIPASA, EN FECHA 31/8/23 SEGÚN MEMORANDUM
FPS/GPP/12/2023, AUTORIZACIÓN VIAJE, SEGÚN INFORME DE VIAJE
400 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A HILARIO TINTA ROLANDO
SEBASTIAN CHOFER MENSAJERO, VIAJE A ORURO MUNICIPIO DE COIPASA, TRASLADO DEL PERSONAL DEL FPS AL
PROY. IMPLEMENTACIÓN CENTRO ACOPIO DE SAL MUNICIPIO DE COIPASA, EN FECHA 31/8/23 SEGÚN MEMORANDUM
FPS/GPP/12/2023, AUTORIZACIÓN VIAJE, SEGÚN INFORME DE VIAJE
401 0 0 NOR 13/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALVARO RUDDY PAHCECO
HERRERA-TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE PANDO, PARA VERIFICACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO, CODIFICACIÓN, REVALUÓ Y AVALUÓ DE LOS ACTIVOS FIJOS MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO, EN FECHA 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA/12/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
DOCU
401 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALVARO RUDDY PAHCECO
HERRERA-TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE PANDO, PARA VERIFICACIÓN Y
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 167 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO, CODIFICACIÓN, REVALUÓ Y AVALUÓ DE LOS ACTIVOS FIJOS MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO, EN FECHA 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA/12/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y
DOCU
402 0 0 NOR 13/09/2023 222.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A TINCUTA PACHAJAYA GUIDO
ALBERTO PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, VIAJE A MUNICIPIO DE CAJUATA
COMUNIDAD SIQUIMARINI DPTO. LA PAZ, REGISTRO LUGAR DEL HECHO DENTRO DEL PROCESO PENAL SIGNADO CON
EL CÓDIGO NUREJ 201462331 DE MP Y FPS EN CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDEZ DE OMOS, EN FECHA 31-8 -23
AL 01/9/23, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/8/2023, AUTORIZACIÓN DE VIAJE, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y

402 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 222.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A TINCUTA PACHAJAYA GUIDO
ALBERTO PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, VIAJE A MUNICIPIO DE CAJUATA
COMUNIDAD SIQUIMARINI DPTO. LA PAZ, REGISTRO LUGAR DEL HECHO DENTRO DEL PROCESO PENAL SIGNADO CON
EL CÓDIGO NUREJ 201462331 DE MP Y FPS EN CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDEZ DE OMOS, EN FECHA 31-8 -23
AL 01/9/23, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/8/2023, AUTORIZACIÓN DE VIAJE, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y

403 0 0 NOR 13/09/2023 865.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALVARO RUDDY
PACHECO HERRERA TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA VERIFICACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO, CODIFICACIÓN, REVALUÓ Y AVALUÓ TÉCNICO DE ACTIVOS, EN FECHA DEL 30 DE
AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA/-ADM/10/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
403 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS AL SR. ALVARO RUDDY
PACHECO HERRERA TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA VERIFICACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO, CODIFICACIÓN, REVALUÓ Y AVALUÓ TÉCNICO DE ACTIVOS, EN FECHA DEL 30 DE
AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA/-ADM/10/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS, SEGÚN INFORME DE VIAJE Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
404 0 0 NOR 13/09/2023 367.86 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICIÓN POR GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT-MENSAJERO EXTERNO, REALIZADOS EN PASAJES POR MENSAJERIA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GERENCIAS
DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GFA-ADM N°0623/2023, SI/FPS/CEN/2023-03978, PLANILLA DE SALIDAS, RETENCION IMPOSITIVA 16% BS. 58,86 Y

404 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 58.86 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICIÓN POR GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT-MENSAJERO EXTERNO, REALIZADOS EN PASAJES POR MENSAJERIA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GERENCIAS
DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GFA-ADM N°0623/2023, SI/FPS/CEN/2023-03978, PLANILLA DE SALIDAS, RETENCION IMPOSITIVA 16% BS. 58,86 Y

404 2 0 NOR 18/09/2023 0.00 309.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICIÓN POR GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT-MENSAJERO EXTERNO, REALIZADOS EN PASAJES POR MENSAJERIA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GERENCIAS
DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO
ANX/FPS/GFA-ADM N°0623/2023, SI/FPS/CEN/2023-03978, PLANILLA DE SALIDAS, RETENCION IMPOSITIVA 16% BS. 58,86 Y

407 0 0 NOR 13/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ANA MARIA PEREZ GUTIERREZ-JEFE DE
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA PARA COORDINACION CON EL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPIPAL DE TAPACARI, EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/UAJ/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
407 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ANA MARIA PEREZ GUTIERREZ-JEFE DE
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA PARA COORDINACION CON EL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPIPAL DE TAPACARI, EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/UAJ/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
408 0 0 NOR 13/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SR.WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-
TECNICO EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA PARA
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL INICIO DE OBRA DE PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE
YUCA, EN FECHA 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/37/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
408 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SR.WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-
TECNICO EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA PARA
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL INICIO DE OBRA DE PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE
YUCA, EN FECHA 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/37/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
409 0 0 NOR 14/09/2023 46,301.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA EMPRESA "ENTEL S.A." POR SERVICIO INTERNET ONLINE -
IOL Y FIBRA OPTICA MES DE AGOSTO (GER.
SUPERVISION, OF. CENTRAL Y DEPTALES.) SEGÚN FACTURA Nº 4313279 CON CÓDIGO CUENTA 43306001 POR BS. 57684
DESC. 11383, INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UTICS Nº 0100/2023, INF/FPS/GFA-ADM N°0337/2023, CON HR
E/CN/2023-03450 ADJUNTO RESPALDO.

409 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 46,301.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA EMPRESA "ENTEL S.A." POR SERVICIO INTERNET ONLINE -
IOL Y FIBRA OPTICA MES DE AGOSTO (GER.
SUPERVISION, OF. CENTRAL Y DEPTALES.) SEGÚN FACTURA Nº 4313279 CON CÓDIGO CUENTA 43306001 POR BS. 57684
DESC. 11383, INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UTICS Nº 0100/2023, INF/FPS/GFA-ADM N°0337/2023, CON HR
E/CN/2023-03450 ADJUNTO RESPALDO.

410 0 0 NOR 14/09/2023 1,153.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA (INTERNET) MES DE AGOSTO
2023 A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS COTEL LA PAZ LTDA., CONTRATO 94000021, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GFA-ADM N°0336/2023, ANX/FPS/DGE-UTCS N°0098/2023 CON HOJA DE RUTA E/CN/2023-03452, ADJUNTO
DOCUMENTOS DE RESPALDO.
410 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 1,153.62 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA (INTERNET) MES DE AGOSTO
2023 A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS COTEL LA PAZ LTDA., CONTRATO 94000021, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GFA-ADM N°0336/2023, ANX/FPS/DGE-UTCS N°0098/2023 CON HOJA DE RUTA E/CN/2023-03452, ADJUNTO
DOCUMENTOS DE RESPALDO.
411 0 0 NOR 15/09/2023 1,705.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A PEREZ CHOQUE RODNEY CRISTINA DIRECTORA
GENERAL EJECUTIVA FPS, VIAJE A TARIJA, SOCIALIZACION DEL FOCIPP CON LOS ALCALDES DEL DPTO DE TARIJA, EN
FECHA 04/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/51/2023, FPS/DGE/53/2023 AMPLIACION PLAZO COMISION OFICIAL
VIAJE A CBBA ACTO PROTOCOLAR ENTREGA OBRA MUN. ALZALDO, E INICIO ENLOCETADO PADCAYA, FPS/DGE/54/2023
AMPLIACION PLAZO CBBA - TARIJA INSPECCION OBRAS, AUTORIZACION DE VIAJE E INFORME DE

411 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 1,705.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A PEREZ CHOQUE RODNEY CRISTINA DIRECTORA
GENERAL EJECUTIVA FPS, VIAJE A TARIJA, SOCIALIZACION DEL FOCIPP CON LOS ALCALDES DEL DPTO DE TARIJA, EN
FECHA 04/09/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/51/2023, FPS/DGE/53/2023 AMPLIACION PLAZO COMISION OFICIAL
VIAJE A CBBA ACTO PROTOCOLAR ENTREGA OBRA MUN. ALZALDO, E INICIO ENLOCETADO PADCAYA, FPS/DGE/54/2023
AMPLIACION PLAZO CBBA - TARIJA INSPECCION OBRAS, AUTORIZACION DE VIAJE E INFORME DE

412 0 0 NOR 15/09/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA PARA LA PRIMERA SOCIALIZACION
CONVOCATORIA FOCIPP, EN FECHA 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM FPS/DGE/45/2023 Y
FORM DE SOLICITUD, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
412 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA PARA LA PRIMERA SOCIALIZACION
CONVOCATORIA FOCIPP, EN FECHA 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM FPS/DGE/45/2023 Y
FORM DE SOLICITUD, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
413 0 0 NOR 15/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. JIMENA ALMENDRAS COLQUE-
COORDINADOR GENERAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA PARA LA PRIMERA SOCIALIZACION
CONVOCATORIA FOCIPP, EN FECHA 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM FPS/DGE/48/2023 Y
FORM DE SOLICITUD, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
413 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. JIMENA ALMENDRAS COLQUE-
COORDINADOR GENERAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA PARA LA PRIMERA SOCIALIZACION
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 168 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

CONVOCATORIA FOCIPP, EN FECHA 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM FPS/DGE/48/2023 Y

FORM DE SOLICITUD, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
414 0 0 NOR 15/09/2023 9,452.82 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, MEDIDOR Nº 930796, N° CONSUMIDOR 193386-3, FACTURA N°
13687277, DE 06/09/2023 POR BS.- 13.619,10, INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 0335/2023, CON HR
E/CN/2023-03493 ADJUNTO RESPALDO.
414 1 0 NOR 18/09/2023 0.00 9,452.82 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, MEDIDOR Nº 930796, N° CONSUMIDOR 193386-3, FACTURA N°
13687277, DE 06/09/2023 POR BS.- 13.619,10, INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 0335/2023, CON HR
E/CN/2023-03493 ADJUNTO RESPALDO.
417 0 0 NOR 18/09/2023 380.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR LA REPOSICION DE FONDOS AL SR. ROSS WILSON
CHAVEZ LENZ-JEFE DE UNIDAD FINANCIERA DE PROGRAMAS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE
REFRIGERIOS (HAMBURGUESAS), PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACION PRESUPUESTARIA
GESTION 2024 EN FECHAS 29 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A FACTURA N° 11803 Y 11336, PLANILLAS
ADJUNTA.
417 1 0 NOR 20/09/2023 0.00 380.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR LA REPOSICION DE FONDOS AL SR. ROSS WILSON
CHAVEZ LENZ-JEFE DE UNIDAD FINANCIERA DE PROGRAMAS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE
REFRIGERIOS (HAMBURGUESAS), PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACION PRESUPUESTARIA
GESTION 2024 EN FECHAS 29 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A FACTURA N° 11803 Y 11336, PLANILLAS
ADJUNTA.
418 0 0 NOR 18/09/2023 865.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A ARISMENDI CUENTAS MARIA EUGENIA
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, VIAJE A BENI TRINIDAD, CAPACITACION EN LA
LEY 004 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ENRREQUCIMIENTO ILICITO Y LEY 974 DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE GERENCIA DPTAL BENI, EN FECHA 04 AL 06/9/23, SEGUN MEMORANDUM
FPS/DGE/UTLCC/6/2023, AUTORIZACION DE VIAJE, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
418 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A ARISMENDI CUENTAS MARIA EUGENIA
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, VIAJE A BENI TRINIDAD, CAPACITACION EN LA
LEY 004 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ENRREQUCIMIENTO ILICITO Y LEY 974 DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE GERENCIA DPTAL BENI, EN FECHA 04 AL 06/9/23, SEGUN MEMORANDUM
FPS/DGE/UTLCC/6/2023, AUTORIZACION DE VIAJE, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
421 0 0 NOR 20/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A MARÍA ANGÉLICA AREQUIPA CHECA-
TÉCNICO AMBIENTAL, POR VIAJE A POTOSI CHIUTARA Y TINGUIPAYA, A MISIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE
CARTERA, VISITA A LOS PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA CFA 8785, EN FECHA 05-6/9/23 SEGÚN
MEMORANDUM FPS/GPP/GPP-PASC/21/2023, AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS, INFORME DE VIAJE Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
421 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A MARÍA ANGÉLICA AREQUIPA CHECA-
TÉCNICO AMBIENTAL, POR VIAJE A POTOSI CHIUTARA Y TINGUIPAYA, A MISIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE
CARTERA, VISITA A LOS PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA CFA 8785, EN FECHA 05-6/9/23 SEGÚN
MEMORANDUM FPS/GPP/GPP-PASC/21/2023, AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS, INFORME DE VIAJE Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
422 0 0 NOR 20/09/2023 20.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE REPOSICION DE FONDOS AL SR. MELQUIADES CHUMACERO
CARRION-PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS, POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES PARA SERVICIOS DE
EVALUACION DE EMISIONES DE GASES DE ESCAPE VEHICULAR, FACTURA 22 DE 1/9/23, SEGUN NOTA ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0661/2023, SI/FPS/CEN/2023-04249, ADJUNTO RESPALDO
422 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 20.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE REPOSICION DE FONDOS AL SR. MELQUIADES CHUMACERO
CARRION-PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS, POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES PARA SERVICIOS DE
EVALUACION DE EMISIONES DE GASES DE ESCAPE VEHICULAR, FACTURA 22 DE 1/9/23, SEGUN NOTA ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0661/2023, SI/FPS/CEN/2023-04249, ADJUNTO RESPALDO
423 0 0 NOR 20/09/2023 2,440.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE REPOSICION DE FONDOS AL SR. MELQUIADES CHUMACERO
CARRION-PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS, POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES EN EL GAM LA PAZ DE
PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS SIN CUANTIA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS A TITULO GRATUITO PLACAS 1614
GDS, 1786 UZA, 1687 KYR, 3861 TYF, 3861 TSP, 1860 GSR, 3861 TXC, 3861 UAK, SEGUN NOTA ANX/FPS/GFA-ADM N°
0661/2023, SI/FPS/CEN/2023-04249, ADJUNTO COMPROBANTE PAGO Y DEPOSITOS
423 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 2,440.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE REPOSICION DE FONDOS AL SR. MELQUIADES CHUMACERO
CARRION-PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS, POR GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES EN EL GAM LA PAZ DE
PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS SIN CUANTIA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS A TITULO GRATUITO PLACAS 1614
GDS, 1786 UZA, 1687 KYR, 3861 TYF, 3861 TSP, 1860 GSR, 3861 TXC, 3861 UAK, SEGUN NOTA ANX/FPS/GFA-ADM N°
0661/2023, SI/FPS/CEN/2023-04249, ADJUNTO COMPROBANTE PAGO Y DEPOSITOS
424 0 0 NOR 20/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A ALMENDRAS COLQUE JIMENA
COORDINADORA GENERAL FPS, VIAJE A TARIJA, SOCIALIZACIÓN DEL FOCIPP CON LOS ALCALDES DEL DPTO DE
TARIJA, EN FECHA 04/09/2023, SEGÚN MEMORANDUM FPS/DGE/52/2023, AUTORIZACIÓN DE VIAJE, INFORME DE VIAJE Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
424 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A ALMENDRAS COLQUE JIMENA
COORDINADORA GENERAL FPS, VIAJE A TARIJA, SOCIALIZACIÓN DEL FOCIPP CON LOS ALCALDES DEL DPTO DE
TARIJA, EN FECHA 04/09/2023, SEGÚN MEMORANDUM FPS/DGE/52/2023, AUTORIZACIÓN DE VIAJE, INFORME DE VIAJE Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
425 0 0 NOR 20/09/2023 19,882.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACION POR PASAJES AEREOS DEL
MES DE AGOSTO OFICINA CENTRAL (2DO
CONVENIO), FACTURAS TOTAL 31, NROS. 930240992061, 24064-24065-24066-24068-24067-24069-24076-24077-24072-24073-
24074-24075-24078-24079, 24080,24081,24082,24083,24084,24085,24086,24087,24088,24089,24090,24091,24092,24093,24094,
24095, INFORME INF/FPS/GFA-ADM N° 0338/2023, CONVENIO S/N DE FECHA23/9/22 VIGENCIA DEL 23/9/22 AL 22/9/23,
HRE/CN/2023-03492, NOTA B

425 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 19,882.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACION POR PASAJES AEREOS DEL
MES DE AGOSTO OFICINA CENTRAL (2DO
CONVENIO), FACTURAS TOTAL 31, NROS. 930240992061, 24064-24065-24066-24068-24067-24069-24076-24077-24072-24073-
24074-24075-24078-24079, 24080,24081,24082,24083,24084,24085,24086,24087,24088,24089,24090,24091,24092,24093,24094,
24095, INFORME INF/FPS/GFA-ADM N° 0338/2023, CONVENIO S/N DE FECHA23/9/22 VIGENCIA DEL 23/9/22 AL 22/9/23,
HRE/CN/2023-03492, NOTA B

425 1 1 REV 22/09/2023 (1,527.00) (1,527.00) Reversion de Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REVERSION POR DEVOL. PASAJE AEREO DEPOSITO N°
2140581, 2140582 DE 18/9/23, BOLETO NRO.9302409924094, DE ALMENDRAS JIMENA Y NRO.9302409924067 PEREZ
RODNEY, CON NOTA ANX/FPS/DGE/ N° 047/2023, SI/FPS/CEN/2023-04355, POR PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACION POR
PASAJES AEREOS DEL MES DE AGOSTO OFICINA CENTRAL (2DO CONVENIO), FACTURAS TOTAL 31, INFORME
INF/FPS/GFA-ADM N° 0338/2023, CONVENIO S/N DE FECHA23/9/22 VIGENCIA DEL 23/9/22 AL 22/9/23

425 1 2 REV 22/09/2023 (1,502.00) (1,502.00) Reversion de Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REVERSION POR DEVOL. PASAJE AEREO DEPOSITO N°
2140579 DE 18/9/23, BOLETO NRO.9302409924061, DE
ALMENDRAS JIMENA, SOLICITUD CON NOTA ANX/FPS/DGE/ N° 047/2023, SI/FPS/CEN/20PAGO A BOA BOLIVIANA DE
AVIACION POR PASAJES AEREOS DEL MES DE AGOSTO OFICINA CENTRAL (2DO CONVENIO), FACTURAS TOTAL 31,
INFORME INF/FPS/GFA-ADM N° 0338/2023, CONVENIO S/N DE FECHA23/9/22 VIGENCIA DEL 23/9/22 AL 22/9/23,
HRE/CN/2023-03492, NOTA BOA OB.LPB.AF.NE.321
426 0 0 NOR 20/09/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO
EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA Y COBERTURA DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA
PROCESADORA DE ALMIDON Y HARINA DE YUCA EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO, EN FECHA DEL 15 AL 16
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/38/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATI

426 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO
EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA Y COBERTURA DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA
PROCESADORA DE ALMIDON Y HARINA DE YUCA EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO, EN FECHA DEL 15 AL 16
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/38/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATI

427 0 0 NOR 20/09/2023 180.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICION DE FONDOS SRA. ELIANA MABEL CABRERA
RAMIREZ-TECNICO EN CONTABILIDAD, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA EL TRABAJO
REALIZADO PARA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA GESTION 2024,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 169 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

EN FECHA 04 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A FACTURA N° 407, INFORME INF/FPS/GFA-UFI N° 0066/2023, PLANILLAS Y

DOCUMENTACION ADJUNTA.
427 1 0 NOR 22/09/2023 0.00 180.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICION DE FONDOS SRA. ELIANA MABEL CABRERA
RAMIREZ-TECNICO EN CONTABILIDAD, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA EL TRABAJO
REALIZADO PARA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA GESTION 2024, EN FECHA 04
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A FACTURA N° 407, INFORME INF/FPS/GFA-UFI N° 0066/2023, PLANILLAS Y
DOCUMENTACION ADJUNTA.
431 0 0 NOR 21/09/2023 41,463.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS PARA DAR CONTINUIDAD A
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023-04113, Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.

431 1 0 NOR 21/09/2023 0.00 41,463.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS PARA DAR CONTINUIDAD A
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023-04113, Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.

436 0 0 NOR 22/09/2023 775.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE
COLOCADO DE PIEDRA FUNDAMENTAL "CONSTRUCCION ENLOCETADO AVENIDA QUILLACOLLO Y FRONTIS MERCADO
PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN JULIAN E INICIO DE OBRA DE PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE YUCA, EN FECHA 08 Y 09
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/55/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICO

436 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 775.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE
COLOCADO DE PIEDRA FUNDAMENTAL "CONSTRUCCION ENLOCETADO AVENIDA QUILLACOLLO Y FRONTIS MERCADO
PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN JULIAN E INICIO DE OBRA DE PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE YUCA, EN FECHA 08 Y 09
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/55/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICO

437 0 0 NOR 22/09/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, AL INICIO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA
DE ALMIDON Y HARINA DE YUCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO, EN FECHA DEL 15 AL 16 DE
SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-/7/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE ADJUNTO
437 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, AL INICIO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA
DE ALMIDON Y HARINA DE YUCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO, EN FECHA DEL 15 AL 16 DE
SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-/7/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE ADJUNTO
438 0 0 NOR 22/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA EUGENIA ARISMENDI CUENTAS-
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO PANDO, PARA LA PARTICIPACION COMO VEEDOR
EN LA APERTURA DE SOBRES PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE REPRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE ALIVINESEN, EN FECHA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/UTLCC/7/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE, RESPALDOS ADJUNTO
438 1 0 NOR 26/09/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA EUGENIA ARISMENDI CUENTAS-
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO PANDO, PARA LA PARTICIPACION COMO VEEDOR
EN LA APERTURA DE SOBRES PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE REPRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE ALIVINESEN, EN FECHA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/UTLCC/7/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE, RESPALDOS ADJUNTO
440 0 0 NOR 28/09/2023 48.23 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A HEREDIA PUÑA ELIANA ELIZABETH CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, VIAJE A TARIJA REUNION Y
REVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCCIP CON GERENCIA DE TARIJA EN FECHA 25/7/23 SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/UPP/8/2023, AUTORIZACION VIAJE
440 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 48.23 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A HEREDIA PUÑA ELIANA ELIZABETH CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, VIAJE A TARIJA REUNION Y
REVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCCIP CON GERENCIA DE TARIJA EN FECHA 25/7/23 SEGUN
MEMORANDUM FPS/GPP/UPP/8/2023, AUTORIZACION VIAJE
442 0 0 NOR 28/09/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO DE VIÁTICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA EL INICIO DE
OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLES URBANAS DE ENLOSETADOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS, EN
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/40-41/2023 Y FORM. DE SOLICITUD
DE VIÁTICOS, INFORME DE VIAJE FPS/DGE/UPP/40-41/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
442 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO DE VIÁTICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA EL INICIO DE
OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLES URBANAS DE ENLOSETADOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS, EN
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/40-41/2023 Y FORM. DE SOLICITUD
DE VIÁTICOS, INFORME DE VIAJE FPS/DGE/UPP/40-41/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
443 0 0 NOR 28/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE OBRA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN COLLPA PAMPA-
TIQUIPAYA, EN FECHA 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/42/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INFORME DE VIAJE FPS/DGE/UPP/42/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
443 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE LA ENTREGA DE OBRA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN COLLPA PAMPA-
TIQUIPAYA, EN FECHA 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/42/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INFORME DE VIAJE FPS/DGE/UPP/42/2023 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
444 0 0 NOR 28/09/2023 4,060.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A FULL WORD S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PAPEL DE
ESCRITORIO GESTIÓN 2023, FACT. N° 108 POR BS. 4.060 , ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N° 08/2023 , ACTA DE
RECEPCIÓN, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0351/2023, E INF. CONFORM. INF/FPS/GFA-ADM N° 017/2023 DE
ACUERDO A SI/FPS/CEN/2023-03462, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
444 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 4,060.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A FULL WORD S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PAPEL DE
ESCRITORIO GESTIÓN 2023, FACT. N° 108 POR BS. 4.060 , ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N° 08/2023 , ACTA DE
RECEPCIÓN, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0351/2023, E INF. CONFORM. INF/FPS/GFA-ADM N° 017/2023 DE
ACUERDO A SI/FPS/CEN/2023-03462, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
445 0 0 NOR 28/09/2023 1,850.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VILLARTE VALDIVIEZO GLORIA ZULEMA, POR ADQUISICIÓN DE
PAPEL DE ESCRITORIO GESTIÓN 2023, FACT. N° 65 POR BS. 1.850 , ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N° 07/2023 , ACTA
DE RECEPCIÓN, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0353/2023, E INF. CONFORM. INF/FPS/GFA-ADM N° 019/2023 DE
ACUERDO A SI/FPS/CEN/2023-03462, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
445 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 1,850.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VILLARTE VALDIVIEZO GLORIA ZULEMA, POR ADQUISICIÓN DE
PAPEL DE ESCRITORIO GESTIÓN 2023, FACT. N° 65 POR BS. 1.850 , ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N° 07/2023 , ACTA
DE RECEPCIÓN, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0353/2023, E INF. CONFORM. INF/FPS/GFA-ADM N° 019/2023 DE
ACUERDO A SI/FPS/CEN/2023-03462, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
446 0 0 NOR 28/09/2023 8,550.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A CONDE MAMANI EDWIN, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL DE
ESCRITORIO GESTIÓN 2023, FACT. N° 91 POR BS.8.550 , ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N° 06/2023 , ACTA DE
RECEPCIÓN, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0352/2023, E INF. CONFORM. INF/FPS/GFA-ADM N° 018/2023 DE
ACUERDO A SI/FPS/CEN/2023-03462, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
446 1 0 NOR 02/10/2023 0.00 8,550.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A CONDE MAMANI EDWIN, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL DE
ESCRITORIO GESTIÓN 2023, FACT. N° 91 POR BS.8.550 , ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N° 06/2023 , ACTA DE
RECEPCIÓN, INFORME PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0352/2023, E INF. CONFORM. INF/FPS/GFA-ADM N° 018/2023 DE
ACUERDO A SI/FPS/CEN/2023-03462, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
447 0 0 NOR 29/09/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA EL INICIO DE OBRA DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLES URBANAS DE ENLOSETADOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS, EN FECHA 21
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/57/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS,
INFORME DE VIAJE Y DOC. ADJ.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 170 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

447 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA EL INICIO DE OBRA DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLES URBANAS DE ENLOSETADOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS, EN FECHA 21
DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/57/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS,
INFORME DE VIAJE Y DOC. ADJ.
448 0 0 NOR 29/09/2023 325.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO 1ER PAGO 20% A AE DESIGNS PUBLICIDAD E IMPRESOS DE ERIKA
TICONA LEDEZMA POR 10 CREDENCIALES IDENTIF. Y PORTA CREDENCIAL, , NOTA ENTREGA N° 3231-2023, FACT. N° 105
DE 14/09/2023 POR Bs.-195 CREDENCIAL Y BS. 155 PORTA CREDENCIAL TOTAL BS 350, RET. 7% BS.24,50, CONTRATO
ADM. N°035/2023 DE 30/08/2023 POR Bs.- 1,750, SOL. PAG. INFORME INF/FPS/GFA-RH N° 0111/2023 ACTA RECEPCIÓN,
SI/FPS/CEN/2023-03479, RESPALDO ADJUNTO.
448 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 325.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO 1ER PAGO 20% A AE DESIGNS PUBLICIDAD E IMPRESOS DE ERIKA
TICONA LEDEZMA POR 10 CREDENCIALES IDENTIF. Y PORTA CREDENCIAL, , NOTA ENTREGA N° 3231-2023, FACT. N° 105
DE 14/09/2023 POR Bs.-195 CREDENCIAL Y BS. 155 PORTA CREDENCIAL TOTAL BS 350, RET. 7% BS.24,50, CONTRATO
ADM. N°035/2023 DE 30/08/2023 POR Bs.- 1,750, SOL. PAG. INFORME INF/FPS/GFA-RH N° 0111/2023 ACTA RECEPCIÓN,
SI/FPS/CEN/2023-03479, RESPALDO ADJUNTO.
449 0 0 NOR 29/09/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A IVETH COLQUE ATORA-TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN TESORERÍA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA PARA LA COBERTURA DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
PLANTA PROCESADORA DE ALMIDÓN Y HARINA DE YUCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO, EN FECHA
DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-/7/2023 Y FORM. DE SOLICITUD
DE VIÁTI
449 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A IVETH COLQUE ATORA-TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN TESORERÍA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA PARA LA COBERTURA DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
PLANTA PROCESADORA DE ALMIDÓN Y HARINA DE YUCA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO, EN FECHA
DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-/7/2023 Y FORM. DE SOLICITUD
DE VIÁTI
450 0 0 NOR 29/09/2023 3,870.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. - LA RAZÓN PARA LA
PUBLICACIÓN DE CUARTA CONVOCATORIA FOCIPP - GESTIÓN 2023, PARA MUNICIPIOS CATEGORIZA "D", FACTURA
14665 POR BS. 3.870, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 005/2023, INF. CONF. INF/FPS/GPP-UPPS N°0780/2023, SOL.
PAGO INF/FPS/GPP-UPPS N° 0747/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-03781, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

450 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 3,870.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. - LA RAZÓN PARA LA
PUBLICACIÓN DE CUARTA CONVOCATORIA FOCIPP - GESTIÓN 2023, PARA MUNICIPIOS CATEGORIZA "D", FACTURA
14665 POR BS. 3.870, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 005/2023, INF. CONF. INF/FPS/GPP-UPPS N°0780/2023, SOL.
PAGO INF/FPS/GPP-UPPS N° 0747/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-03781, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

451 0 0 NOR 29/09/2023 3,870.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. LA RAZÓN, DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO NACIONAL TERCERA CONVOCATORIA FOCIPP- GESTIÓN
2023 PARA MUNICIPIOS CATEGORÍA "C", FACTURA 14664 POR BS. 3.870, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 004/2023,
INF. CONF. INF/FPS/GPP-UPPS N°0779/2023, SOL. PAGO INF/FPS/GPP-UPPS N° 0746/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-03759,
ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.
451 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 3,870.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. LA RAZÓN, DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO NACIONAL TERCERA CONVOCATORIA FOCIPP- GESTIÓN
2023 PARA MUNICIPIOS CATEGORÍA "C", FACTURA 14664 POR BS. 3.870, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 004/2023,
INF. CONF. INF/FPS/GPP-UPPS N°0779/2023, SOL. PAGO INF/FPS/GPP-UPPS N° 0746/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-03759,
ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.
452 0 0 NOR 29/09/2023 3,870.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. LA RAZÓN, DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO NACIONAL SEGUNDA CONVOCATORIA FOCIPP - 2023
PARA MUNICIPIOS CATEGORÍA "B", FACTURA 14661 POR BS. 3.870, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 003/2023, INF.
CONF. INF/FPS/GPP-UPPS N°0778/2023, SOL. PAGO INF/FPS/GPP-UPPS N° 0745/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-03739,
ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.
452 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 3,870.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. LA RAZÓN, DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO NACIONAL SEGUNDA CONVOCATORIA FOCIPP - 2023
PARA MUNICIPIOS CATEGORÍA "B", FACTURA 14661 POR BS. 3.870, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 003/2023, INF.
CONF. INF/FPS/GPP-UPPS N°0778/2023, SOL. PAGO INF/FPS/GPP-UPPS N° 0745/2023, CON SI/FPS/CEN/2023-03739,
ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.
459 0 0 NOR 29/09/2023 26,420.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA PAPELERA SOCIEDAD ANONIMA POR "ADQUISICION
CAJAS DE CARTON CORRUGADO PARA CIERRE DE PROYECTOS, CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVO", DE
ACUERDO A LAS FACT. N° 8752 POR BS.- 16170, FACT. N° 10250 POR BS.-10250, ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N°
05/2023,ACTA DE RECEPCION. INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPSS/GFA-ADM N° 0342/2023, SOLICITUD DE PAGO
ANX/FPS/GFA-ADM N° 0664/2023, SI FPS/CEN/2023-03145 ADJUNTO RESPALDO.
459 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 26,420.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA PAPELERA SOCIEDAD ANONIMA POR "ADQUISICION
CAJAS DE CARTON CORRUGADO PARA CIERRE DE PROYECTOS, CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVO", DE
ACUERDO A LAS FACT. N° 8752 POR BS.- 16170, FACT. N° 10250 POR BS.-10250, ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N°
05/2023,ACTA DE RECEPCION. INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPSS/GFA-ADM N° 0342/2023, SOLICITUD DE PAGO
ANX/FPS/GFA-ADM N° 0664/2023, SI FPS/CEN/2023-03145 ADJUNTO RESPALDO.
460 0 0 NOR 29/09/2023 865.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. ALVARO RUDDY PACHECO HERRERA-
TECNICO EN ACTIVOS FIJOS, POR VIAJE AL DEPARATMENTO DE SANTA CRUZ, PARA LA VERIFICACION DE INVENTARIO,
CODIFICACION REVALUO Y AVALUO TECNICO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL
FPS, EN FECHA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA-ADM/14/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
460 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. ALVARO RUDDY PACHECO HERRERA-
TECNICO EN ACTIVOS FIJOS, POR VIAJE AL DEPARATMENTO DE SANTA CRUZ, PARA LA VERIFICACION DE INVENTARIO,
CODIFICACION REVALUO Y AVALUO TECNICO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL
FPS, EN FECHA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA-ADM/14/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
461 0 0 NOR 29/09/2023 1,562.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N°255 DE 29/09/2023 POR BS. 1680 CON RET. 7% (BS. 117.60), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM N°0022/2023,
SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0348/2023, HR E/CN/2023-03616 ADJUNTO RESPA

461 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,562.40 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA N°255 DE 29/09/2023 POR BS. 1680 CON RET. 7% (BS. 117.60), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM N°0022/2023,
SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0348/2023, HR E/CN/2023-03616 ADJUNTO RESPA

462 0 0 NOR 29/09/2023 360.84 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA N°256 DE 29/09/2023 POR BS. 388 CON RET. 7% (BS. 27.16), CONTRATO ADM. N°016/2023
POR BS. 9088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM N°0023/2023, SOLICITUD
DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0361/2023, HR E/CN/2023-03617 ADJUNTO RESPALD

462 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 360.84 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA N°256 DE 29/09/2023 POR BS. 388 CON RET. 7% (BS. 27.16), CONTRATO ADM. N°016/2023
POR BS. 9088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM N°0023/2023, SOLICITUD
DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0361/2023, HR E/CN/2023-03617 ADJUNTO RESPALD

463 0 0 NOR 29/09/2023 2,212.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. GUIDO ALBERTO TINCUTA
PACHAJAYA-PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN LA
CANCELACIÓN DE REQUERIMIENTOS FISCALES, FOTOCOPIAS, OFICIOS Y OTROS POR EL MONTO BS. 2.212.80 CON
RET, IMPOSITIVAS DE BS 354.10 , DE ACUERDO A INFORME INF/FPS/DGE-UAJ N° 0179/2023, Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 171 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

463 1 0 NOR 03/10/2023 0.00 1,858.70 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. GUIDO ALBERTO TINCUTA
PACHAJAYA-PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN LA
CANCELACIÓN DE REQUERIMIENTOS FISCALES, FOTOCOPIAS, OFICIOS Y OTROS POR EL MONTO BS. 2.212.80 CON
RET, IMPOSITIVAS DE BS 354.10 , DE ACUERDO A INFORME INF/FPS/DGE-UAJ N° 0179/2023, Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.

463 2 0 NOR 03/10/2023 0.00 354.10 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. GUIDO ALBERTO TINCUTA
PACHAJAYA-PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN LA
CANCELACIÓN DE REQUERIMIENTOS FISCALES, FOTOCOPIAS, OFICIOS Y OTROS POR EL MONTO BS. 2.212.80 CON
RET, IMPOSITIVAS DE BS 354.10 , DE ACUERDO A INFORME INF/FPS/DGE-UAJ N° 0179/2023, Y DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.

464 0 0 NOR 03/10/2023 266,741.79 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 113
464 1 0 NOR 04/10/2023 0.00 266,741.79 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 113
465 0 0 NOR 03/10/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 117
465 1 0 NOR 05/10/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 117
466 0 0 NOR 03/10/2023 2,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 119
DEL SR. QUIROGA RUEDA CARLOS ALBERTO
PERSONAL DESVINCULADO.
466 1 0 NOR 05/10/2023 0.00 2,000.00 Comprobante generado automáticamente:ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 119
DEL SR. QUIROGA RUEDA CARLOS ALBERTO
PERSONAL DESVINCULADO.
473 0 0 NOR 10/10/2023 4,423.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 115
473 1 0 NOR 11/10/2023 0.00 4,423.62 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 115
475 0 0 NOR 10/10/2023 1,139.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN
CHOFER MENSAJERO FPS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), POR VIAJES
REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE ORURO, CHALLAPATA, HUAYLLAMARCA, POOPO, CARAHUARA DE CARANGAS,
SORACACHI, ESCARA PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL FPS A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y
REUNIONES INSTITUCIONALES CON AUTORIDADES, DE ACUERDO A FACTURAS, INFORME INF/FPS/DGE N°0013/2023, SI
FPS/CEN
475 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 1,139.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN
CHOFER MENSAJERO FPS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), POR VIAJES
REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE ORURO, CHALLAPATA, HUAYLLAMARCA, POOPO, CARAHUARA DE CARANGAS,
SORACACHI, ESCARA PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL FPS A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y
REUNIONES INSTITUCIONALES CON AUTORIDADES, DE ACUERDO A FACTURAS, INFORME INF/FPS/DGE N°0013/2023, SI
FPS/CEN
476 0 0 NOR 10/10/2023 415.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT- MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES MAS LA RETENCIÓN IVA E IT DEL 16% POR
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ,
PLANILLA DE SALIDAS, ANEXO ANX/FPS/GFA-ADN N°0719/2023 Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023/04528

476 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 349.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT- MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES MAS LA RETENCIÓN IVA E IT DEL 16% POR
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ,
PLANILLA DE SALIDAS, ANEXO ANX/FPS/GFA-ADN N°0719/2023 Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023/04528

476 2 0 NOR 16/10/2023 0.00 66.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT- MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES MAS LA RETENCIÓN IVA E IT DEL 16% POR
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A ,
PLANILLA DE SALIDAS, ANEXO ANX/FPS/GFA-ADN N°0719/2023 Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023/04528

477 0 0 NOR 10/10/2023 618.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A VACA PARDO WALTER CONSULTOR INDIVIDUAL
DE LINEA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP OF. CENTRAL FPS, VIAJE A COCHABAMBA INSPEC. DE
PROY. FOCIPP CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCANA), CONST. PLANTA
PROCESADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS MUN. SIPE SIPE CONST. PLANTA PROC. INDUST. PAPA D4 MUN. TIQUIPAYA
DEL 27 AL 29/9/23, RET. REC-IVA 13% BS.- 80.38, S/G MEMORANDUM FPS/GPP/UPPS/12/2023, SOL. VIATI
477 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 80.38 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A VACA PARDO WALTER CONSULTOR INDIVIDUAL
DE LINEA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP OF. CENTRAL FPS, VIAJE A COCHABAMBA INSPEC. DE
PROY. FOCIPP CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCANA), CONST. PLANTA
PROCESADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS MUN. SIPE SIPE CONST. PLANTA PROC. INDUST. PAPA D4 MUN. TIQUIPAYA
DEL 27 AL 29/9/23, RET. REC-IVA 13% BS.- 80.38, S/G MEMORANDUM FPS/GPP/UPPS/12/2023, SOL. VIATI
477 2 0 NOR 17/10/2023 0.00 537.95 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A VACA PARDO WALTER CONSULTOR INDIVIDUAL
DE LINEA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP OF. CENTRAL FPS, VIAJE A COCHABAMBA INSPEC. DE
PROY. FOCIPP CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCANA), CONST. PLANTA
PROCESADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS MUN. SIPE SIPE CONST. PLANTA PROC. INDUST. PAPA D4 MUN. TIQUIPAYA
DEL 27 AL 29/9/23, RET. REC-IVA 13% BS.- 80.38, S/G MEMORANDUM FPS/GPP/UPPS/12/2023, SOL. VIATI
478 0 0 NOR 10/10/2023 618.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A HEREDIA PUÑA ELIANA E.CONSULTOR INDIV. DE
LINEA ING.INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, VIAJE A COCHABAMBA INSPECCION DE
PROYECTOS FOCIPP CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCANA), CONST.
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS MUNICIPIO SIPE SIPE CONST. PLANTA PROC. INDUST. PAPA D4
MUN. TIQUIPAYA DEL 27 AL 29/9/23, RET.13% RC-IVA 80.38, S/G MEMORANDUM FPS/GPP/UPPS/11/2023, SOL. VIATICO

478 1 0 NOR 18/10/2023 0.00 537.95 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A HEREDIA PUÑA ELIANA E.CONSULTOR INDIV. DE
LINEA ING.INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, VIAJE A COCHABAMBA INSPECCION DE
PROYECTOS FOCIPP CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCANA), CONST.
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS MUNICIPIO SIPE SIPE CONST. PLANTA PROC. INDUST. PAPA D4
MUN. TIQUIPAYA DEL 27 AL 29/9/23, RET.13% RC-IVA 80.38, S/G MEMORANDUM FPS/GPP/UPPS/11/2023, SOL. VIATICO

478 2 0 NOR 18/10/2023 0.00 80.38 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A HEREDIA PUÑA ELIANA E.CONSULTOR INDIV. DE
LINEA ING.INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, VIAJE A COCHABAMBA INSPECCION DE
PROYECTOS FOCIPP CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA CHULLCHUNGANI (POCANA), CONST.
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS MUNICIPIO SIPE SIPE CONST. PLANTA PROC. INDUST. PAPA D4
MUN. TIQUIPAYA DEL 27 AL 29/9/23, RET.13% RC-IVA 80.38, S/G MEMORANDUM FPS/GPP/UPPS/11/2023, SOL. VIATICO

479 0 0 NOR 10/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN
URIZAR RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA PARA REUNIÓN
INSTITUCIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PALACIO TAMBO (SAN LUCAS), EN
FECHAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/13/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS, INF. FPS/GPP/13/2023 Y DOC. ADJ.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 172 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

479 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REPOSICIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN
URIZAR RODRIGUEZ- PROFESIONAL SOCIAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA PARA REUNIÓN
INSTITUCIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PALACIO TAMBO (SAN LUCAS), EN
FECHAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/13/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS, INF. FPS/GPP/13/2023 Y DOC. ADJ.
480 0 0 NOR 10/10/2023 9,125.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO INF/FPS/GFA-
ADM N° 0365/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINAL DE 30/12/2022 SEGUN ANX/FPS/GFA-ADM N° 0674/2022, ADJUNTO
RESPALDO.
480 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO INF/FPS/GFA-
ADM N° 0365/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINAL DE 30/12/2022 SEGUN ANX/FPS/GFA-ADM N° 0674/2022, ADJUNTO
RESPALDO.
480 2 0 NOR 16/10/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO INF/FPS/GFA-
ADM N° 0365/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINAL DE 30/12/2022 SEGUN ANX/FPS/GFA-ADM N° 0674/2022, ADJUNTO
RESPALDO.
480 3 0 NOR 16/10/2023 0.00 1,186.32 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO INF/FPS/GFA-
ADM N° 0365/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINAL DE 30/12/2022 SEGUN ANX/FPS/GFA-ADM N° 0674/2022, ADJUNTO
RESPALDO.
480 4 0 NOR 16/10/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO INF/FPS/GFA-
ADM N° 0365/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINAL DE 30/12/2022 SEGUN ANX/FPS/GFA-ADM N° 0674/2022, ADJUNTO
RESPALDO.
480 5 0 NOR 16/10/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO INF/FPS/GFA-
ADM N° 0365/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINAL DE 30/12/2022 SEGUN ANX/FPS/GFA-ADM N° 0674/2022, ADJUNTO
RESPALDO.
481 0 0 NOR 10/10/2023 19,236.41 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL A LA EMPRESA "ENTEL
S.A." MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS Nº4958405 CDGO.CTA 77894583 BS. 18636,41, F-4958012 COD.
CTA. 40042805 BS. 150, F-4957789 CDGO. CTA 40042803 BS. 150, F-4956996 CDGO.CTA. 40029583 BS.150, F- 4960000 CTA
251773237 BS. 150, TOTAL A PAGAR BS. 19236,41, INFORME SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM 0368/2023, CON
SI/FPS/CEN/2023- 04751, ADJUNTO RESPALDO.
481 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 19,236.41 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL A LA EMPRESA "ENTEL
S.A." MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS Nº4958405 CDGO.CTA 77894583 BS. 18636,41, F-4958012 COD.
CTA. 40042805 BS. 150, F-4957789 CDGO. CTA 40042803 BS. 150, F-4956996 CDGO.CTA. 40029583 BS.150, F- 4960000 CTA
251773237 BS. 150, TOTAL A PAGAR BS. 19236,41, INFORME SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM 0368/2023, CON
SI/FPS/CEN/2023- 04751, ADJUNTO RESPALDO.
482 0 0 NOR 13/10/2023 2,893.94 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 120
482 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 2,893.94 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 120
483 0 0 NOR 13/10/2023 25,504.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA Y CONSULTORES DE LINEA
FOCIPP CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 123
483 1 0 NOR 13/10/2023 0.00 25,504.20 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA Y CONSULTORES DE LINEA
FOCIPP CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 123
486 0 0 NOR 13/10/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA.MARIA ANGELICA EREQUIPA CHECA-
TECNICO AMBIENTAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA INSPECCION TECNICA DE PRESA
MOJOTORILLO PADILLA, EN FECHAS 09 Y 10 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/GPP/22/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
486 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA.MARIA ANGELICA EREQUIPA CHECA-
TECNICO AMBIENTAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA INSPECCION TECNICA DE PRESA
MOJOTORILLO PADILLA, EN FECHAS 09 Y 10 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/GPP/22/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO.
487 0 0 NOR 13/10/2023 160.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICION DE FONDOS A LA SRA. MARIA EUGENIA AREQUIPA
CHECA-TECNICO AMBIENTAL, POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REALIZADO
A LA CIUDAD DE POTOSI PARA INSPECCION A LOS PROYECTOS PENDIENTES DE CIERRE MI RIEGO CAF 8785, DE
ACUERDO A FACTURA N° 2548 Y 2549, ANEXO ANX/FPS/GPP N°0197/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, ADJUNTO
RESPALDO.
487 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 160.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO REPOSICION DE FONDOS A LA SRA. MARIA EUGENIA AREQUIPA
CHECA-TECNICO AMBIENTAL, POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REALIZADO
A LA CIUDAD DE POTOSI PARA INSPECCION A LOS PROYECTOS PENDIENTES DE CIERRE MI RIEGO CAF 8785, DE
ACUERDO A FACTURA N° 2548 Y 2549, ANEXO ANX/FPS/GPP N°0197/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, ADJUNTO
RESPALDO.
488 0 0 NOR 13/10/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. EDWIN JULIO AGUILAR
CALDERON - PROFESIONAL EN ARCHIVO Y CIERRE DOC. DE PROG. Y PROY., POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
POTOSI, PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTANTES METALICOS DESDE LA CIUDAD DE LA PAZ, EN FECHA DEL
04 AL 06 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA-ADM/8/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS, INF. FPS/GFA/GFA-ADM/8/2023 Y DOC. ADJ.
488 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. EDWIN JULIO AGUILAR
CALDERON - PROFESIONAL EN ARCHIVO Y CIERRE DOC. DE PROG. Y PROY., POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
POTOSI, PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTANTES METALICOS DESDE LA CIUDAD DE LA PAZ, EN FECHA DEL
04 AL 06 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE VIAJE FPS/GFA/GFA-ADM/8/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS, INF. FPS/GFA/GFA-ADM/8/2023 Y DOC. ADJ.
489 0 0 NOR 13/10/2023 47,181.83 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO TOTAL POR COMISION DE COMPROMISO EMERGENTE DE LA
AMPLIACION DE PLAZO DE DESEMBOLSO DE CREDITO EXTERNO BID 4403/BL-BO PROGRAMA BOLIVIA RESILIENTE
FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS BS. 25848 $US. 9793,27, VENC. 15/06/23, NOTA MEFP-VTCP-DGCP-UODP/N° 822 Y
670/2023, UNIDAD FINANCIERA DE PROGRAMAS NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 268-0298/2023, CON HRE/CN/2023-03631, ADJ
RESPALDO
489 1 0 NOR 17/10/2023 0.00 47,181.83 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO TOTAL POR COMISION DE COMPROMISO EMERGENTE DE LA
AMPLIACION DE PLAZO DE DESEMBOLSO DE CREDITO EXTERNO BID 4403/BL-BO PROGRAMA BOLIVIA RESILIENTE
FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS BS. 25848 $US. 9793,27, VENC. 15/06/23, NOTA MEFP-VTCP-DGCP-UODP/N° 822 Y
670/2023, UNIDAD FINANCIERA DE PROGRAMAS NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 268-0298/2023, CON HRE/CN/2023-03631, ADJ
RESPALDO
490 0 0 NOR 13/10/2023 3,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN REFRIGERIO REUNIONES DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FPS SEGÚN S.INTERNO FPS/CEN/2023-03285,ANX/FPS/DGE N°041/2023,S. INTERNO
FPS/CEN/2023-04151,INF/FPS/DGE N° 011/2023,RESPALDO ADJUNTO.

490 1 0 NOR 16/10/2023 0.00 3,500.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN REFRIGERIO REUNIONES DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FPS SEGÚN S.INTERNO FPS/CEN/2023-03285,ANX/FPS/DGE N°041/2023,S. INTERNO
FPS/CEN/2023-04151,INF/FPS/DGE N° 011/2023,RESPALDO ADJUNTO.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 173 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

499 0 0 NOR 19/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. NILTON TEODORO PRADO
MORALES-CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO AL PERSONAL DE LA
G.T.S. Y U.A.J. A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES DE ORURO Y SEGUIMIENTO A PROCESOS, EN
FECHA 13 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS,
INF. DE VIAJE FPS/GFA/9/2023
499 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. NILTON TEODORO PRADO
MORALES-CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO AL PERSONAL DE LA
G.T.S. Y U.A.J. A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES DE ORURO Y SEGUIMIENTO A PROCESOS, EN
FECHA 13 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS,
INF. DE VIAJE FPS/GFA/9/2023
500 0 0 NOR 19/10/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA. CARLA VERONICA
VASQUEZ BRACAMONTE-JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA Y BENI, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FPS (EVALUACIÓN DE
CONTRAPARTES), EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES DE COCHABAMBA Y TRINIDAD, EN FECHA 11 Y 12
DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-FI/8/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS,
INF. DE VIAJE
500 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA. CARLA VERONICA
VASQUEZ BRACAMONTE-JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA Y BENI, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FPS (EVALUACIÓN DE
CONTRAPARTES), EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES DE COCHABAMBA Y TRINIDAD, EN FECHA 11 Y 12
DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-FI/8/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS,
INF. DE VIAJE
501 0 0 NOR 19/10/2023 1,166.15 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR
TELEFONÍA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGÚN PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, POR EL
MONTO DE BS. 1.166,15, SOL. PAG. INF/FPS/GFA-ADM N° 0380/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN /2023-04919,
DOC. ADJ.
501 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 1,166.15 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR
TELEFONÍA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGÚN PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, POR EL
MONTO DE BS. 1.166,15, SOL. PAG. INF/FPS/GFA-ADM N° 0380/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN /2023-04919,
DOC. ADJ.
502 0 0 NOR 19/10/2023 46,301.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA CORPORATIVA (INTERNET)+ IPTV MES
DE SEPTIEMBRE 2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL), CON NÚMERO DE CUENTA:
43306001 (OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES) POR BS. 46,301 CON NUM. FAC. 4956800, SOL. DE PAG.
INF/FPS/GFA-ADM N°0382/2023, INF. CONF. ANX/FPS/DGE-UTICS N°0116/2023 CON HOJA DE RUTA E/CN/2023-03878, ADJ.
DOC. DE RESPALDO
502 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 46,301.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA CORPORATIVA (INTERNET)+ IPTV MES
DE SEPTIEMBRE 2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL), CON NÚMERO DE CUENTA:
43306001 (OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES) POR BS. 46,301 CON NUM. FAC. 4956800, SOL. DE PAG.
INF/FPS/GFA-ADM N°0382/2023, INF. CONF. ANX/FPS/DGE-UTICS N°0116/2023 CON HOJA DE RUTA E/CN/2023-03878, ADJ.
DOC. DE RESPALDO
503 0 0 NOR 19/10/2023 290.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. EDWIN JULIO AGUILAR
CALDERON, PROFESIONAL EN ARCHIVO CENTRAL Y CIERRE DOCUMENTAL DE PROYECTOS, POR GASTOS REALIZADOS
EN LA COMPRA DE PASAJES EN BUS, POR BS 290, PARA VIAJE DE IDA Y VUELTA AL DEPARTAMENTO DE POTOSI PARA
TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTANTES METÁLICOS TIPO MECANO, DE ACUERDO A FACTURA N° 1050064 POR
BS. 130 Y 1048074, POR BS. 160 SOL. REM. ANX/FPS/GFA-ADM N° 0749/2023, SI FPS/CEN/2023-04872 Y DOCU

503 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 290.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. EDWIN JULIO AGUILAR
CALDERON, PROFESIONAL EN ARCHIVO CENTRAL Y CIERRE DOCUMENTAL DE PROYECTOS, POR GASTOS REALIZADOS
EN LA COMPRA DE PASAJES EN BUS, POR BS 290, PARA VIAJE DE IDA Y VUELTA AL DEPARTAMENTO DE POTOSI PARA
TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTANTES METÁLICOS TIPO MECANO, DE ACUERDO A FACTURA N° 1050064 POR
BS. 130 Y 1048074, POR BS. 160 SOL. REM. ANX/FPS/GFA-ADM N° 0749/2023, SI FPS/CEN/2023-04872 Y DOCU

504 0 0 NOR 19/10/2023 11,800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 1 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 2 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 3 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 4 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 5 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 6 0 NOR 23/10/2023 0.00 100.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 7 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 8 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 9 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 174 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ACUERDO A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N°
0315/2023, SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 10 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 11 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
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 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
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Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
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Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

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A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
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A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

504 45 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 176 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

504 46 0 NOR 23/10/2023 0.00 280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FONDOS A FUNCIONARIOS QUE
INGRESARON AL F.P.S., POR GASTOS QUE REALIZARON EN EL PAGO DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL, POR BS. 11.800,
PARA LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO (CAJA CORDES Y CAJA NACIONAL DE SALUD), DE ACUERDO
A RECIBOS DE INGRESO OFICIAL Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOL DE MODIF. PRESU. ANX/FPS/GFA-RH N° 0315/2023,
SOL. DE REPOSICIÓN DE RECURSOS ANX/FPS/GFA-RH N° 0273/2023, HR FPS/GDOR/2023-0872 Y DOC. ADJ

505 0 0 NOR 20/10/2023 9,556.09 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO PARCIAL A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE OFICINA CENTRAL, MEDIDOR Nº 930796, CONSUMIDOR 193386-3
FACTURA N° 14700452 DE 6/10/2023 POR Bs.-13.457.20, PAGO DE BS. 9.556.09, SALDO BS. 1.158.50 SEGÚN SOL. PAG.
INF/FPS/GFA-ADM N°0384/2023, CON SI FPS/CEN/2023-03923 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

505 1 0 NOR 24/10/2023 0.00 9,556.09 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO PARCIAL A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE OFICINA CENTRAL, MEDIDOR Nº 930796, CONSUMIDOR 193386-3
FACTURA N° 14700452 DE 6/10/2023 POR Bs.-13.457.20, PAGO DE BS. 9.556.09, SALDO BS. 1.158.50 SEGÚN SOL. PAG.
INF/FPS/GFA-ADM N°0384/2023, CON SI FPS/CEN/2023-03923 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

509 0 0 NOR 23/10/2023 26,040.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A ZAMBRANA JIMENEZ JOSÉ LUIS IMPRESSIONA Imprenta &
Publicidad, POR "SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACION FINANCIERA", PARA EL ARCHIVO CONTABLE DE
OFICINA CENTRAL,FACT. N°77 06/10/2023 BS.- 26040, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°034/2023 18/08/2023 BS.- 26040
PLAZO 50 DIAS, ACTA DE RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-UFI N°0073/2023,, SOLICITU DE PAGO
ANX/FPS/GFA-UFI N°0334/2023, S/I FPS/CEN/2023-02964 ADJUNTO RESPALDO.
509 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 26,040.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A ZAMBRANA JIMENEZ JOSÉ LUIS IMPRESSIONA Imprenta &
Publicidad, POR "SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACION FINANCIERA", PARA EL ARCHIVO CONTABLE DE
OFICINA CENTRAL,FACT. N°77 06/10/2023 BS.- 26040, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°034/2023 18/08/2023 BS.- 26040
PLAZO 50 DIAS, ACTA DE RECEPCION, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-UFI N°0073/2023,, SOLICITU DE PAGO
ANX/FPS/GFA-UFI N°0334/2023, S/I FPS/CEN/2023-02964 ADJUNTO RESPALDO.
510 0 0 NOR 23/10/2023 10,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RED LOGISTICS COURIER S.R.L. POR "SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION Y ESTANTES METALICOS TIPO MECANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ
A LA CIUDAD DE POTOSI", CON EL OBJETIVO DE ROPORCIONAR ESTANTERIA AL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA GER.
DEPTAL. DE POTOSI, FACTURA N°337 6/10/2023 BS.10000, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N°17/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N°0389/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0797/2023, S/I FPS

510 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 10,000.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RED LOGISTICS COURIER S.R.L. POR "SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION Y ESTANTES METALICOS TIPO MECANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ
A LA CIUDAD DE POTOSI", CON EL OBJETIVO DE ROPORCIONAR ESTANTERIA AL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA GER.
DEPTAL. DE POTOSI, FACTURA N°337 6/10/2023 BS.10000, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N°17/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N°0389/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0797/2023, S/I FPS

511 0 0 NOR 24/10/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROYECTOS QUE SE TIENE EN EJECUCION, EN FECHA 12
DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/60/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF DE
VIAJE FPS/DGE/60/2023, DOC. ADJ.
511 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA PARTICIPAR EN LA
REUNION DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROYECTOS QUE SE TIENE EN EJECUCION, EN FECHA 12
DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/60/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF DE
VIAJE FPS/DGE/60/2023, DOC. ADJ.
512 0 0 NOR 24/10/2023 930.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GRAL. EJECUTIVA, POR VIAJE AL DPTO. COCHABAMBA ENTREGA DE OBRAS PARA LA
REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RIO TAQUIÑA COLLPA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE
TIQUIPAYA, CHQ. REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CON REF. MI AGUA V BEI
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PALACIO TAMBO, FECHA 25 AL 27/9/2023, MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/58/20
512 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 930.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GRAL. EJECUTIVA, POR VIAJE AL DPTO. COCHABAMBA ENTREGA DE OBRAS PARA LA
REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO RIO TAQUIÑA COLLPA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE
TIQUIPAYA, CHQ. REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CON REF. MI AGUA V BEI
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PALACIO TAMBO, FECHA 25 AL 27/9/2023, MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/58/20
513 0 0 NOR 24/10/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA. ANA MARIA PEREZ
GUTIERREZ-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y TRINIDAD,
PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA FOCIPP, CON AMDECO EN COCHABAMBA Y CON LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DEL BENI, EN FECHAS 11 Y 12 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/11/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/11/2023, DOC. ADJ.
513 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA. ANA MARIA PEREZ
GUTIERREZ-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y TRINIDAD,
PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA FOCIPP, CON AMDECO EN COCHABAMBA Y CON LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DEL BENI, EN FECHAS 11 Y 12 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/11/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/11/2023, DOC. ADJ.
514 0 0 NOR 24/10/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE SE TIENE EN EJECUCIÓN, EN FECHA 11 DE
OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/59/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/59/2023, DOC. ADJ.
514 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS QUE SE TIENE EN EJECUCIÓN, EN FECHA 11 DE
OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/59/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/59/2023, DOC. ADJ.
515 0 0 NOR 24/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA. ANA MARIA PEREZ
GUTIERREZ-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA REUNIÓN DE
COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES DE ORURO Y SEGUIMIENTO A PROCESOS, EN FECHA 13 DE OCTUBRE, DE
ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/13/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/13/2023
515 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA SRA. ANA MARIA PEREZ
GUTIERREZ-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA REUNIÓN DE
COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES DE ORURO Y SEGUIMIENTO A PROCESOS, EN FECHA 13 DE OCTUBRE, DE
ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/13/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/13/2023
516 0 0 NOR 24/10/2023 865.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI
- TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA ACOMPAÑAMIENTO A
LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL ACTO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PLANTA
PROCESADORA DE AJO EN EL MUNICIPIO EL PUENTE, EN FECHA DEL 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/43 Y 44/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/U

516 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 865.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI
- TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA ACOMPAÑAMIENTO A
LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL ACTO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PLANTA
PROCESADORA DE AJO EN EL MUNICIPIO EL PUENTE, EN FECHA DEL 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/43 Y 44/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/U

517 0 0 NOR 24/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN -
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL
EJECUTIVA A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EN EJECUCIÓN
EL FPS, EN FECHA 13 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/62/2023 Y FORM. DE SOLICITUD
DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/62/2023
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 177 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

517 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN -
CHOFER MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL
EJECUTIVA A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EN EJECUCIÓN
EL FPS, EN FECHA 13 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/62/2023 Y FORM. DE SOLICITUD
DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/62/2023
518 0 0 NOR 24/10/2023 317.24 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
POR LA INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS A LA POLIZA DE MULTIRIESGO N°A0339522 DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL
TERCER TRIMESTRE DE LA GESTION 2023 PARA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL-FPS,
FACTURA N°103590 11/10/2023 BS.- 317.24, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°009/2023 3/03/2023, POR BS. 262571.93,
SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°0786/2023, H.R. E/CN/2023-03977 ADJUNTO RESPALDO
518 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 317.24 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
POR LA INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS A LA POLIZA DE MULTIRIESGO N°A0339522 DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL
TERCER TRIMESTRE DE LA GESTION 2023 PARA EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL-FPS,
FACTURA N°103590 11/10/2023 BS.- 317.24, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°009/2023 3/03/2023, POR BS. 262571.93,
SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°0786/2023, H.R. E/CN/2023-03977 ADJUNTO RESPALDO
519 0 0 NOR 24/10/2023 260.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 284 DE 13/10/2023 POR BS. 280 CON RET. 7% (BS. 19,60), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM
N°0026/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0391/2023, HR E/CN/2023-03998 ADJUNTO RESP

519 1 0 NOR 26/10/2023 0.00 260.40 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N° 284 DE 13/10/2023 POR BS. 280 CON RET. 7% (BS. 19,60), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM
N°0026/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0391/2023, HR E/CN/2023-03998 ADJUNTO RESP

524 0 0 NOR 27/10/2023 1,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA (INTERNET) MES DE
SEPTIEMBRE 2023 A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS COTEL LA PAZ LTDA., CONTRATO 94000021, INFORME
CONFORMIDAD ANX/FPS/DGE-UTICS N°0124/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0405/2023 CON HOJA DE
RUTA E/CN/2023-04097 ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.
524 1 0 NOR 31/10/2023 0.00 1,000.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA (INTERNET) MES DE
SEPTIEMBRE 2023 A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS COTEL LA PAZ LTDA., CONTRATO 94000021, INFORME
CONFORMIDAD ANX/FPS/DGE-UTICS N°0124/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0405/2023 CON HOJA DE
RUTA E/CN/2023-04097 ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.
526 0 0 NOR 30/10/2023 29,280.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA PASAJES AÉREOS, MES DE SEPTIEMBRE OFIC.CENTRAL,
1ER CONV. BS. 23884, 2DO COVENIO BS.5396, FACT N° 4100,4101 A 4106, 4111,4115, 4117,4118, 4121 A 4128, 4131 A 4134,
4138 A 4140, 4142, 4143, 4146,4147, 4149, 4152, A 4160, 4167 A 4170, 1ER CONV, 4171 A 4175, 4181,4182, 4185 A 4192, 4195
2DO CONV., 1ER CONV.-S/N DE 23/09/22 VIGENCIA 23/09/22 AL22/09/23, 2DO CONV. DE 18/09/23 VIGENCIA 23/9/23 AL
22/09/24, NOTA OB.LPB.AF.NE.382.2023, INF/FP
526 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 29,280.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA PASAJES AÉREOS, MES DE SEPTIEMBRE OFIC.CENTRAL,
1ER CONV. BS. 23884, 2DO COVENIO BS.5396, FACT N° 4100,4101 A 4106, 4111,4115, 4117,4118, 4121 A 4128, 4131 A 4134,
4138 A 4140, 4142, 4143, 4146,4147, 4149, 4152, A 4160, 4167 A 4170, 1ER CONV, 4171 A 4175, 4181,4182, 4185 A 4192, 4195
2DO CONV., 1ER CONV.-S/N DE 23/09/22 VIGENCIA 23/09/22 AL22/09/23, 2DO CONV. DE 18/09/23 VIGENCIA 23/9/23 AL
22/09/24, NOTA OB.LPB.AF.NE.382.2023, INF/FP
526 1 1 REV 03/11/2023 (1,292.00) (1,292.00) Reversion de Comprobante generado automáticamente:REVERSION POR DEVOLUCION PASAJES AEREOS BS.1292 DEP.
BOLETOS N° 2147951, 2147949 DE PEREZ CH. RODNEY, NROS. 2147946 y 2147948 DE 19/10/23 DE ALMENDRAS XIMENA,
FACT. 9302409924190, 4191, 4185, 4186 Y NOTA ANX/FPS/DGE/049-50/2023, SI/FPS/CEN/2023-05058 Y 5065, POR
REGISTRO PAGO A BOA PASAJES AÉREOS, MES DE SEPTIEMBRE OFIC.CENTRAL, 2DO COVENIO BS.5396, FACT N° 16,
2DO CONV. DE 18/09/23 VIGENCIA 23/9/23 AL 22/09/24, NOTA OB.LPB.AF.NE.382.2023,

527 0 0 NOR 30/10/2023 334.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N°285 DE 16/10/2023 POR BS. 360 CON RET. 7% (BS. 25.20), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM
N°0027/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0390/2023, HR E/CN/2023-03998 ADJUNTO R

527 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 334.80 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA N°285 DE 16/10/2023 POR BS. 360 CON RET. 7% (BS. 25.20), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD ANX/FPS/GFA-ADM
N°0027/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0390/2023, HR E/CN/2023-03998 ADJUNTO R

528 0 0 NOR 30/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A CARMEN VERONICA RODRIGUEZ VACA-
TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE TODOS LOS MUNICICPIOS DE COCHABAMBA, EN FECHA 11 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UTICS/15/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE
DOCUEMNTACION ADJUNTO.
528 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A CARMEN VERONICA RODRIGUEZ VACA-
TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE TODOS LOS MUNICICPIOS DE COCHABAMBA, EN FECHA 11 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UTICS/15/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE
DOCUEMNTACION ADJUNTO.
529 0 0 NOR 30/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A CIPRIAN RAMIREZ NINA -
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR EL F.P.S. CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,
EN FECHA 11 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/8/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GFA/0008/2023 Y DOC. ADJ.
529 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A CIPRIAN RAMIREZ NINA -
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR EL F.P.S. CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,
EN FECHA 11 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/8/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GFA/0008/2023 Y DOC. ADJ.
530 0 0 NOR 30/10/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A ROSS WILSON CHAVEZ LENZ,
POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, REUNIÓN CON AMDEPO, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR
EL FPS EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE POTOSI, EN FECHA 16 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/GFA/GFA-FP/5/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GFA/GFA-FP/5/2023, DOC. ADJ.

530 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A ROSS WILSON CHAVEZ LENZ,
POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, REUNIÓN CON AMDEPO, SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS POR
EL FPS EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE POTOSI, EN FECHA 16 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/GFA/GFA-FP/5/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GFA/GFA-FP/5/2023, DOC. ADJ.

531 0 0 NOR 30/10/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, PARA REUNIÓN DE
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN POR EL FPS EN POTOSI, EN FECHA 16 DE
OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/63/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/63/2023, DOC. ADJ.
531 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, PARA REUNIÓN DE
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN POR EL FPS EN POTOSI, EN FECHA 16 DE
OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/63/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/63/2023, DOC. ADJ.
532 0 0 NOR 30/10/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, REUNIÓN DE
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EL FPS EN EJECUCIÓN , DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/61/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/61/2023,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 178 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DOC. ADJ.

532 1 0 NOR 01/11/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA
PEREZ CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, REUNIÓN DE
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EL FPS EN EJECUCIÓN , DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/61/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/61/2023, DOC.
ADJ.
534 0 0 NOR 31/10/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO
EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE PANDO, PARA LA COBERTURA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, PARA EL ACTO DE ENTREGA DE ENLOCETADOS DE CALLES
EN EL MUNICIPIO DE PANDO, EN FECHA DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UPP/45/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS Y INFORME DE VIAJE.
534 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO
EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE PANDO, PARA LA COBERTURA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, PARA EL ACTO DE ENTREGA DE ENLOCETADOS DE CALLES
EN EL MUNICIPIO DE PANDO, EN FECHA DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UPP/45/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS Y INFORME DE VIAJE.
535 0 0 NOR 31/10/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A PEREZ CHOQUE RODNEY CRISTINA DIRECTORA
GENERAL EJECUTIVA, VIAJE A COBIJA PANDO REUNION DE COORDINACION CON TODOS LOS ALCALDES DEL
MUNICIPIO DE PANDO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, EN FECHA 24/10/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/DGE/66/2023, AUTORIZACION VIAJEE INFORME DE VIAJE ADJUNTO
535 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A PEREZ CHOQUE RODNEY CRISTINA DIRECTORA
GENERAL EJECUTIVA, VIAJE A COBIJA PANDO REUNION DE COORDINACION CON TODOS LOS ALCALDES DEL
MUNICIPIO DE PANDO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, EN FECHA 24/10/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/DGE/66/2023, AUTORIZACION VIAJEE INFORME DE VIAJE ADJUNTO
536 0 0 NOR 31/10/2023 714.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA S.R.L, POR LA "ADQUISICION
DE FOLDERS Y FASTENER PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS", PARA ARCHIVO DE FILES PERSONALNES DE
LAS GESTIONES 2019-2020-2021 Y 2022, FACT. N°2643 POR BS.- 714 16/10/2023, ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM
N°09/2023, INFORME INF/FPS/GFA-RH N° 0129/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-RH N° 0371/2023, S/I
FPS/CEN/2023-04538 RESPALDO ADJUNTO.
536 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 714.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA S.R.L, POR LA "ADQUISICION
DE FOLDERS Y FASTENER PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS", PARA ARCHIVO DE FILES PERSONALNES DE
LAS GESTIONES 2019-2020-2021 Y 2022, FACT. N°2643 POR BS.- 714 16/10/2023, ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM
N°09/2023, INFORME INF/FPS/GFA-RH N° 0129/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-RH N° 0371/2023, S/I
FPS/CEN/2023-04538 RESPALDO ADJUNTO.
537 0 0 NOR 31/10/2023 2,795.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A GINNA DOLRES ILIMORI TAPIA "VICATRONICA" POR "SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 4537-ZZA", ASIGNADO A LA DIRECCION
GENERAL EJECUTIVA, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, FACTURA N° 6 POR BS.- 2045. Y FACT-5 BS. 750, ORDEN
DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 19/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 015/2023, SOLICITUD DE
PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0828/2023, S/I FPS/CEN/2023-04536 RESPALDO ADJUNTO.
537 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 2,795.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A GINNA DOLRES ILIMORI TAPIA "VICATRONICA" POR "SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 4537-ZZA", ASIGNADO A LA DIRECCION
GENERAL EJECUTIVA, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, FACTURA N° 6 POR BS.- 2045. Y FACT-5 BS. 750, ORDEN
DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 19/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 015/2023, SOLICITUD DE
PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0828/2023, S/I FPS/CEN/2023-04536 RESPALDO ADJUNTO.
538 0 0 NOR 31/10/2023 3,990.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR "SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN, UNIDAD
DE ASUNTOS JURÍDICOS", A MURILLO CONDORI JULIO HERNAN, FACTURA N° 13, POR BS. 3.990 , ORDEN DE SERVICIO
FPS-OS-CM Nº 15/2023, INF. CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UAJ N° 0189/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/DGE-UAJ Nº
0593/2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, HR/FPS/CEN/2023/03656 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
538 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 3,990.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR "SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN, UNIDAD
DE ASUNTOS JURÍDICOS", A MURILLO CONDORI JULIO HERNAN, FACTURA N° 13, POR BS. 3.990 , ORDEN DE SERVICIO
FPS-OS-CM Nº 15/2023, INF. CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UAJ N° 0189/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/DGE-UAJ Nº
0593/2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, HR/FPS/CEN/2023/03656 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
539 0 0 NOR 31/10/2023 4,128.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. LA RAZÓN, DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO
ESCRITO NACIONAL DE PUBLICACIÓN COMUNICADO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONVOCATORIAS FOCCIP
GESTIÓN 2023, FACTURA 15939 POR BS. 4.128, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 006/2023, INF. DE CONFORMIDAD,
INF/FPS/GPP-UPPS N° 0847/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GPP-UPPS N° 202/2023 CON SI/FPS/CEN/2023-004139, ADJUNTO
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
539 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 4,128.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COMUNICACIONES EL PAÍS S.A. LA RAZÓN, DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA Y PUBLICACIÓN EN MEDIO
ESCRITO NACIONAL DE PUBLICACIÓN COMUNICADO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONVOCATORIAS FOCCIP
GESTIÓN 2023, FACTURA 15939 POR BS. 4.128, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CD N° 006/2023, INF. DE CONFORMIDAD,
INF/FPS/GPP-UPPS N° 0847/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GPP-UPPS N° 202/2023 CON SI/FPS/CEN/2023-004139, ADJUNTO
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
540 0 0 NOR 31/10/2023 5,860.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557- GBG", FACT. 01, BS 490,FACT.
03 BS. 4.190 FACT. 04 BS. 1.180, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 18/2023, INF. CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF
N° 014/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 0826/2023 CON SI/FPS/CEN/2023-04531, ADJUNTO DOC. RESPALDO

540 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 5,860.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557- GBG", FACT. 01, BS 490,FACT.
03 BS. 4.190 FACT. 04 BS. 1.180, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 18/2023, INF. CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF
N° 014/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 0826/2023 CON SI/FPS/CEN/2023-04531, ADJUNTO DOC. RESPALDO

541 0 0 NOR 31/10/2023 4,717.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A JORGE LUIS CHOQUE HUARACHI POR "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES GENERALES DE PLOMERIA Y
ELECTRICOS" - FPS (OFICINA CENTRAL), ORDEN DE SERVICIO FPS-0S-CM N°15/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, INFORME
INF/FPS/GFA-ADM-SG N° 025/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0474/2023, S/I FPS/CEN/2023-04054
ADJUNTO RESPALDO.
541 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 755.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A JORGE LUIS CHOQUE HUARACHI POR "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES GENERALES DE PLOMERIA Y
ELECTRICOS" - FPS (OFICINA CENTRAL), ORDEN DE SERVICIO FPS-0S-CM N°15/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, INFORME
INF/FPS/GFA-ADM-SG N° 025/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0474/2023, S/I FPS/CEN/2023-04054
ADJUNTO RESPALDO.
541 2 0 NOR 03/11/2023 0.00 3,962.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A JORGE LUIS CHOQUE HUARACHI POR "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES GENERALES DE PLOMERIA Y
ELECTRICOS" - FPS (OFICINA CENTRAL), ORDEN DE SERVICIO FPS-0S-CM N°15/2023, ACTA DE CONFORMIDAD, INFORME
INF/FPS/GFA-ADM-SG N° 025/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N° 0474/2023, S/I FPS/CEN/2023-04054
ADJUNTO RESPALDO.
542 0 0 NOR 31/10/2023 620.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA Y TARIJA, PARA REUNION DE
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EN EJECUCION EL FPS E INICIO DE OBRA
"CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO EN MUNICIPIO DE EL PUENTE, EN FECHAS DEL 18 AL 20 DE
OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/65/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E IN

542 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 620.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA Y TARIJA, PARA REUNION DE
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE EN EJECUCION EL FPS E INICIO DE OBRA
"CONST. Y EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO EN MUNICIPIO DE EL PUENTE, EN FECHAS DEL 18 AL 20 DE
OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/65/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E IN

543 0 0 NOR 01/11/2023 276,660.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE A MES DE
OCTUBRE 2023
PLANILLA 129
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 179 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

543 1 0 NOR 03/11/2023 0.00 276,660.50 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE A MES DE
OCTUBRE 2023
PLANILLA 129
548 0 0 NOR 06/11/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUBSIDIOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2023
PLANILLA 131
548 1 0 NOR 06/11/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUBSIDIOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2023
PLANILLA 131
554 0 0 NOR 14/11/2023 33,501.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA OF. CENTRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 138
554 1 0 NOR 15/11/2023 0.00 33,501.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS DE CONSULTORES DE LINEA OF. CENTRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
PLANILLA 138
555 0 0 NOR 15/11/2023 2,641.60 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA POR REPOSICION DE
FONDOS AL SR. GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA-PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS
JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN LA CANCELACION DE FOTOCOPIAS SIMPLES EN EL JUZGADO, COMISIONES
INSTRUIDAS, REQUERIMIENTOS FISCALES, OFICIOS, NOTIFICACIONES Y OTROS, DE ACUERDO A INFORME
INF/FPS/DGE-UAJ N° 0612/2023, SI FPS/CEN/2023-05423 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
555 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 2,218.60 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA POR REPOSICION DE
FONDOS AL SR. GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA-PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS
JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN LA CANCELACION DE FOTOCOPIAS SIMPLES EN EL JUZGADO, COMISIONES
INSTRUIDAS, REQUERIMIENTOS FISCALES, OFICIOS, NOTIFICACIONES Y OTROS, DE ACUERDO A INFORME
INF/FPS/DGE-UAJ N° 0612/2023, SI FPS/CEN/2023-05423 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
555 2 0 NOR 17/11/2023 0.00 423.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA POR REPOSICION DE
FONDOS AL SR. GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA-PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS
JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN LA CANCELACION DE FOTOCOPIAS SIMPLES EN EL JUZGADO, COMISIONES
INSTRUIDAS, REQUERIMIENTOS FISCALES, OFICIOS, NOTIFICACIONES Y OTROS, DE ACUERDO A INFORME
INF/FPS/DGE-UAJ N° 0612/2023, SI FPS/CEN/2023-05423 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.
556 0 0 NOR 15/11/2023 9,125.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0870/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04229, ADJUNTO
RESPALDO.
556 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0870/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04229, ADJUNTO
RESPALDO.
556 2 0 NOR 17/11/2023 0.00 1,186.32 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0870/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04229, ADJUNTO
RESPALDO.
556 3 0 NOR 17/11/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0870/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04229, ADJUNTO
RESPALDO.
556 4 0 NOR 17/11/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0870/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04229, ADJUNTO
RESPALDO.
556 5 0 NOR 17/11/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0870/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04229, ADJUNTO
RESPALDO.
557 0 0 NOR 15/11/2023 19,336.86 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A EMPRESA "ENTEL" POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y
MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS Nº 5606218 COD. CTA. 40042805 BS. 150, F-
5606181 CDGO. CTA 40042803 BS. 150, F-5607464 CDGO.CTA.40029583 BS.150, F-5607734 CDGO.CTA 77894583
BS.18734.83, F-5605561 CDGO.CTA. 251773237 BS.150, F-707 VIVA NUEVA TEL. LARGA DISTANCIA BS.- 2.03, SEGÚN
INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM 0420/2023, CON S/I FPS/CEN/2023-05534, ADJUNTO
557 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 19,336.86 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A EMPRESA "ENTEL" POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y
MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS Nº 5606218 COD. CTA. 40042805 BS. 150, F-
5606181 CDGO. CTA 40042803 BS. 150, F-5607464 CDGO.CTA.40029583 BS.150, F-5607734 CDGO.CTA 77894583
BS.18734.83, F-5605561 CDGO.CTA. 251773237 BS.150, F-707 VIVA NUEVA TEL. LARGA DISTANCIA BS.- 2.03, SEGÚN
INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM 0420/2023, CON S/I FPS/CEN/2023-05534, ADJUNTO
558 0 0 NOR 15/11/2023 1,158.52 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2023 POR
TELEFONÍA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGÚN PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, POR EL
MONTO DE BS. 1.158,52, SOL. PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 0865/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN /2023-05472,
DOC. ADJ
558 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 1,158.52 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2023 POR
TELEFONÍA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGÚN PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, POR EL
MONTO DE BS. 1.158,52, SOL. PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 0865/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN /2023-05472,
DOC. ADJ
559 0 0 NOR 15/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. MARIA DEL CARMEN URIZAR
RODRIGUEZ-PROFESIONAL SOCIAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA INSPECCIÓN AL
COMPONENTE DE DESCOM FI, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE
SOROMA, PTAR ICLA Y REDENCIÓN PAMPA Y CAPACITACIÓN AL EJECUTOR DESCOM DE ICLA, EN FECHA DEL 26 AL 27
DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/15/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE
VIAJE FPS/
559 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. MARIA DEL CARMEN URIZAR
RODRIGUEZ-PROFESIONAL SOCIAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA INSPECCIÓN AL
COMPONENTE DE DESCOM FI, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS DE
SOROMA, PTAR ICLA Y REDENCIÓN PAMPA Y CAPACITACIÓN AL EJECUTOR DESCOM DE ICLA, EN FECHA DEL 26 AL 27
DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/15/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE
VIAJE FPS/
560 0 0 NOR 15/11/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, PARA LA ENTREGA DE OBRA
CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCIÓN POTOSI, EN FECHA 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO
A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/68/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/68/2023, DOC.
ADJ.

560 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, PARA LA ENTREGA DE OBRA
CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCIÓN POTOSI, EN FECHA 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO
A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/68/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/68/2023, DOC.
ADJ.

561 0 0 NOR 15/11/2023 377.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT- MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES MAS LA RETENCIÓN IVA E IT DEL 16% POR
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
PLANILLA DE SALIDAS, ANEXO ANX/FPS/GFA-ADM N°0830/2023 Y SEGUIMIENTO INTERNO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 180 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

FPS/CEN/2023/05322

561 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 60.30 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT- MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES MAS LA RETENCIÓN IVA E IT DEL 16% POR
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
PLANILLA DE SALIDAS, ANEXO ANX/FPS/GFA-ADM N°0830/2023 Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023/05322

561 2 0 NOR 17/11/2023 0.00 316.70 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR REPOSICIÓN DE GASTOS AL SR. JEREMI ANDRE FERNANDEZ
QUISBERT- MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES MAS LA RETENCIÓN IVA E IT DEL 16% POR
DESPACHO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A
PLANILLA DE SALIDAS, ANEXO ANX/FPS/GFA-ADM N°0830/2023 Y SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023/05322

562 0 0 NOR 15/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A LA
ENTREGA DE LA OBRA CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCIÓN, EN FECHA 31 DE OCTUBRE,
DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/69/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF DE VIAJE
FPS/DGE/69/2023, DOC. ADJ.
562 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A LA
ENTREGA DE LA OBRA CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL CON TINGLADO JV CONCEPCIÓN, EN FECHA 31 DE OCTUBRE,
DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/69/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF DE VIAJE
FPS/DGE/69/2023, DOC. ADJ.
563 0 0 NOR 15/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. IRMA ORTIZ ARIAS-JEFE DE
UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA SANEAMIENTO Y CUENCAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, PARA INSPECCIÓN PROYECTO CONST. OBRAS REDUCC. RIESGOS Y ADAP. CAMBIO CLIMÁTICO RIO PIRAI
(EL TORNO), EN FECHA 25 Y 26 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/24/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/24/2023, DOC. ADJ.
563 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. IRMA ORTIZ ARIAS-JEFE DE
UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA SANEAMIENTO Y CUENCAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, PARA INSPECCIÓN PROYECTO CONST. OBRAS REDUCC. RIESGOS Y ADAP. CAMBIO CLIMÁTICO RIO PIRAI
(EL TORNO), EN FECHA 25 Y 26 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/24/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/24/2023, DOC. ADJ.
564 0 0 NOR 15/11/2023 618.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A AREQUIPA CHECA MARIA ANGELICA
TÉCNICO AMBIENTAL VIAJE A CHUQUISACA - TOMINA INSPECCIÓN AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POZOS TOMINA
FUENTE DE AGUA ALTERNATIVAS Y PRUEBAS DE BOMBEO A, EN FECHA 23 AL 25/10/2023, SEGÚN MEMORANDUM
FPS/GPP/GPP-PASC/23/2023, SOL. DE AUTORIZACIÓN. INF. DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/23/2023
564 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A AREQUIPA CHECA MARIA ANGELICA
TÉCNICO AMBIENTAL VIAJE A CHUQUISACA - TOMINA INSPECCIÓN AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POZOS TOMINA
FUENTE DE AGUA ALTERNATIVAS Y PRUEBAS DE BOMBEO A, EN FECHA 23 AL 25/10/2023, SEGÚN MEMORANDUM
FPS/GPP/GPP-PASC/23/2023, SOL. DE AUTORIZACIÓN. INF. DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/23/2023
565 0 0 NOR 15/11/2023 11,071.48 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RENGEL IMPORTANCIONES SRL MES DE SEPTIEMBRE 2023
OFICINA CENTRAL, POR "SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS PARA EL FPS GESTION 2023 OF.
CENTRAL SUPERVISION, FACT. N°98 DE 26/10/23, POR BS. 12091.54, PAGO TOTAL 11071.48 RET. 7%(BS.833,34),
CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE 23/08/2023 POR BS. 17515,79, DE AL CONT. ADM. N°010/2023 DE 7/03 A 29/12/2023
BS175157.94 ,INF. CONF. INF/FPS/GFA-ADM-SG N°032/2023, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°
565 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 11,071.48 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RENGEL IMPORTANCIONES SRL MES DE SEPTIEMBRE 2023
OFICINA CENTRAL, POR "SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS PARA EL FPS GESTION 2023 OF.
CENTRAL SUPERVISION, FACT. N°98 DE 26/10/23, POR BS. 12091.54, PAGO TOTAL 11071.48 RET. 7%(BS.833,34),
CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE 23/08/2023 POR BS. 17515,79, DE AL CONT. ADM. N°010/2023 DE 7/03 A 29/12/2023
BS175157.94 ,INF. CONF. INF/FPS/GFA-ADM-SG N°032/2023, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°
566 0 0 NOR 15/11/2023 877.56 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN
CHOFER MENSAJERO FPS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), POR VIAJES
REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, POOPO, SALINAS DE GARCI MENDOZA, ESCARA, SABAYA DEL
DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A REUNIONES
INSTITUCIONALES CON AUTORIDADES, DE ACUERDO A FACTURAS, INFORME INF/FPS/DGE N°0016/2023, SI
FPS/CEN/2023/05526 Y DOC. ADJ.
566 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 877.56 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN
CHOFER MENSAJERO FPS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), POR VIAJES
REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, POOPO, SALINAS DE GARCI MENDOZA, ESCARA, SABAYA DEL
DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A REUNIONES
INSTITUCIONALES CON AUTORIDADES, DE ACUERDO A FACTURAS, INFORME INF/FPS/DGE N°0016/2023, SI
FPS/CEN/2023/05526 Y DOC. ADJ.
569 0 0 NOR 17/11/2023 23,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L. POR "SERVICIO DE
PINTADO DE FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - OFICINA
CENTRAL", FACTURA N°3 BS. 23500 DE 07/11/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 20/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 0421/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0911/2023, S/I FPS/CEN/2023-
03435 RESPALDO ADJUNTO.
569 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 23,500.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MONTERREY CONSTRUCCIONES S.R.L. POR "SERVICIO DE
PINTADO DE FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - OFICINA
CENTRAL", FACTURA N°3 BS. 23500 DE 07/11/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 20/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 0421/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0911/2023, S/I FPS/CEN/2023-
03435 RESPALDO ADJUNTO.
570 0 0 NOR 17/11/2023 515.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES LLIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 3149-BCX", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, FACT. Nº 08 POR BS.
515, DE ACUERDO A O.S.- FPS-OS-CM Nº 22/2023, INF. DE CONFOR., INF/FPS/GFA-ADM-AF Nº 019/2023, SOL. DE PAGO
ANX/FPS/GFA-ADM N° 00866/2023, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOC. ADJ.
570 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 515.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES LLIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 3149-BCX", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, FACT. Nº 08 POR BS.
515, DE ACUERDO A O.S.- FPS-OS-CM Nº 22/2023, INF. DE CONFOR., INF/FPS/GFA-ADM-AF Nº 019/2023, SOL. DE PAGO
ANX/FPS/GFA-ADM N° 00866/2023, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOC. ADJ.
571 0 0 NOR 17/11/2023 1,710.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557-GBG", PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
DEL FPS, FACT. N°07 BS.- 1710 DE 26/10/2023,INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N°018/2023,
ANX/FPS/GFA-ADM N° 0859/2023, S/I FPS/CEN/2023-04835 RESPALDO ADJUNTO.

571 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 1,710.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557-GBG", PARA EL
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 181 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
DEL FPS, FACT. N°07 BS.- 1710 DE 26/10/2023,INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N°018/2023,
ANX/FPS/GFA-ADM N° 0859/2023, S/I FPS/CEN/2023-04835 RESPALDO ADJUNTO.

572 0 0 NOR 17/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A IVETH COLQUE ATORA -TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN TESORERÍA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI PARA REALIZAR CONCILIACIONES Y
COORDINACIÓN DE CONTRAPARTES, EN FECHA 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GFA/GAF-FI/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GFA/GAF-FI/9/2023 CON DOC. ADJ.
572 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A IVETH COLQUE ATORA -TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN TESORERÍA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI PARA REALIZAR CONCILIACIONES Y
COORDINACIÓN DE CONTRAPARTES, EN FECHA 31 DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GFA/GAF-FI/9/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GFA/GAF-FI/9/2023 CON DOC. ADJ.
573 0 0 NOR 17/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI -
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y
COBERTURA PARA INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ENLOCETADOS PADCAYA Y ASISTENCIA A LA SESIÓN DE HONOR
POR LOS 129 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PADCAYA, EN FECHA 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP 46/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UPP

573 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI -
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y
COBERTURA PARA INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ENLOCETADOS PADCAYA Y ASISTENCIA A LA SESIÓN DE HONOR
POR LOS 129 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PADCAYA, EN FECHA 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP 46/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UPP

574 0 0 NOR 17/11/2023 962.55 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL
PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N°315 DE
09/11/2023 POR BS.
1.035 CON RET. 7% (BS. 72.45), CONTRATO ADM. N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME
DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 035/2023, SOLICITUD DE PAGO, ANX/FPS/GFA-ADM N°0894/2023, HR E/CN/2023-
04316, ADJUNTO R
574 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 962.55 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL
PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN FACTURA N°315 DE
09/11/2023 POR BS.
1.035 CON RET. 7% (BS. 72.45), CONTRATO ADM. N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME
DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 035/2023, SOLICITUD DE PAGO, ANX/FPS/GFA-ADM N°0894/2023, HR E/CN/2023-
04316, ADJUNTO R
575 0 0 NOR 17/11/2023 740.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A FIREKILLER LTDA. POR "SERVICIO DE
RECARGA/MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL FPS", PARA LA PREVENSION DE DAÑOS CONTRA
INCENDIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL FPS, FACTURA N°140 BS.- 740 DE 01/11/23, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM
N°23/2023, INFORME INF/FPS/GFA-ADM-SG N°037/2023, SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO ANX/FPS/GFA-ADM
N°0903/2023, S/I FPS/CEN/2023 RESPALDO ADJUNTO.
575 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 740.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A FIREKILLER LTDA. POR "SERVICIO DE
RECARGA/MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL FPS", PARA LA PREVENSION DE DAÑOS CONTRA
INCENDIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL FPS, FACTURA N°140 BS.- 740 DE 01/11/23, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM
N°23/2023, INFORME INF/FPS/GFA-ADM-SG N°037/2023, SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO ANX/FPS/GFA-ADM
N°0903/2023, S/I FPS/CEN/2023 RESPALDO ADJUNTO.
576 0 0 NOR 17/11/2023 29,129.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN POR PJES AÉREOS, MES DE
OCTUBRE. OFICINA.CENTRAL (2DO CONVENIO) BOLET.N°
4221,4216,4201,4202,4204,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4219,4220,4217,4213,4213,4214,4222,4223,4224,4225,4226,4227,42
30,4231,4232,4233,4234,4235,4237,4238,4241,4242,4243,4244,4247,4249,4250,4252,4253,4254,4258,4259,4260,4261,4265,4262,
4264,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,POR BS. 29.129, CONV.- S/N DE 23/09/23,22/09/24,SOL.PAG. ANX/FP

576 1 0 NOR 20/11/2023 0.00 29,129.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN POR PJES AÉREOS, MES DE
OCTUBRE. OFICINA.CENTRAL (2DO CONVENIO) BOLET.N°
4221,4216,4201,4202,4204,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4219,4220,4217,4213,4213,4214,4222,4223,4224,4225,4226,4227,42
30,4231,4232,4233,4234,4235,4237,4238,4241,4242,4243,4244,4247,4249,4250,4252,4253,4254,4258,4259,4260,4261,4265,4262,
4264,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,POR BS. 29.129, CONV.- S/N DE 23/09/23,22/09/24,SOL.PAG. ANX/FP

576 1 1 REV 26/12/2023 (2,312.00) (2,312.00) Reversion de Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REVERSIÓN POR DEPOSITO N° 2163091, 2163092, 2163094,
2163095, 2163096 DE 20/12/2023, DEVOLUCION PASAJES AEREOS DE JIMENA ALMENDRAS COLQUE Y PEREZ CHOQUE
RODNEY, CON NOTA ANX/FPS/DGE-UAJ N° 0664/2023, ANX/FPS/GFA-ADM N° 1099/2023, SI/FPS/CEN/2023-06697, POR
PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN POR PASAJES AÉREOS, MES DE OCTUBRE. OFICINA.CENTRAL (2DO CONVENIO)
BOLETOS TOTAL 56 POR BS. 29.129, CONV.- S/N PERIODO DE 23/09/23,22/09/24, SOL.P

577 0 0 NOR 17/11/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS PARA DAR CONTINUIDAD
ACTIVIDADES EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL S/INTERNO
FPS/CEN/2023-03585, INF/FPS/GFA-ADM N°304/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.

577 1 0 NOR 17/11/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS PARA DAR CONTINUIDAD
ACTIVIDADES EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL S/INTERNO
FPS/CEN/2023-03585, INF/FPS/GFA-ADM N°304/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.

578 0 0 NOR 23/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO EN
COMUNICACION DE PROGRAMAS POR VIATICOS , VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA ENTREGA DE PROYECTO
"CONST. ENLOCETADO DE VIAS URBANAS PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 6 DE AGOSTO (LORETO), EN FECHA 14 AL 15 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/48/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS Y
INFORME DE VIAJE ADJ. RESPALDO
578 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO EN
COMUNICACION DE PROGRAMAS POR VIATICOS , VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA ENTREGA DE PROYECTO
"CONST. ENLOCETADO DE VIAS URBANAS PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 6 DE AGOSTO (LORETO), EN FECHA 14 AL 15 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/48/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS Y
INFORME DE VIAJE ADJ. RESPALDO
580 0 0 NOR 23/11/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A MARCELO NINA JIMENEZ - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO ELECTROMECÁNICO FOCIPP, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA,
INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP (CENTRO DE ALMACENAMIENTO AZURDUY, PLANTA
PROCESADORA DE CARNE SOPACHUY Y PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS SUCRE, EN FECHA
DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/13/2023, FORM. DE SOLICITUD
DE VIÁTICOS, INF
580 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 430.36 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A MARCELO NINA JIMENEZ - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO ELECTROMECÁNICO FOCIPP, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA,
INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP (CENTRO DE ALMACENAMIENTO AZURDUY,
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 182 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

PLANTA PROCESADORA DE CARNE SOPACHUY Y PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS SUCRE, EN

FECHA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/13/2023, FORM. DE
SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF
580 2 0 NOR 27/11/2023 0.00 64.31 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A MARCELO NINA JIMENEZ - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO ELECTROMECÁNICO FOCIPP, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA,
INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP (CENTRO DE ALMACENAMIENTO AZURDUY, PLANTA
PROCESADORA DE CARNE SOPACHUY Y PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS SUCRE, EN FECHA
DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/13/2023, FORM. DE SOLICITUD
DE VIÁTICOS, INF
581 0 0 NOR 23/11/2023 46,301.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE FIBRA CORPORATIVA (INTERNET)+ IPTV
MES DE OCTUBRE 2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL), CON NÚMERO DE CUENTA:
43306001 (OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES) POR BS. 46,301 CON NUM. FAC. 5609682, INF. CONF. ANX/FPS/DGE-
UTICS N°0130/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N°0472/2023, CON HOJA DE RUTA E/CN/2023- 04317, ADJ. DOC. DE
RESPALDO
581 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 46,301.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE FIBRA CORPORATIVA (INTERNET)+ IPTV
MES DE OCTUBRE 2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL), CON NÚMERO DE CUENTA:
43306001 (OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES) POR BS. 46,301 CON NUM. FAC. 5609682, INF. CONF. ANX/FPS/DGE-
UTICS N°0130/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N°0472/2023, CON HOJA DE RUTA E/CN/2023- 04317, ADJ. DOC. DE
RESPALDO
582 0 0 NOR 23/11/2023 39,619.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS PAGO DE REFRIGERIO
OFICIAN CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS MES DE SEPTIEMBRE 2023
SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023-05128, ANX/FPS/GFA - RH N° 0373/2023, DEPOSITO N| 67047256 BANCO
UNIÓN Y RESPALDO ADJUNTO.

582 1 0 NOR 23/11/2023 0.00 39,619.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS PAGO DE REFRIGERIO
OFICIAN CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS MES DE SEPTIEMBRE 2023
SEGÚN SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023-05128, ANX/FPS/GFA - RH N° 0373/2023, DEPOSITO N| 67047256 BANCO
UNIÓN Y RESPALDO ADJUNTO.

583 0 0 NOR 23/11/2023 1,820.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLRES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 3149-BCX", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL FPS, FACT-09 BS.
1820 DE 09/11/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 24/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM -AF
N°023/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0919/2023, S// FPS/CEN/2023-05057 RESPALDO ADJ.

583 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 1,820.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLRES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 3149-BCX", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL FPS, FACT-09 BS.
1820 DE 09/11/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 24/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM -AF
N°023/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0919/2023, S// FPS/CEN/2023-05057 RESPALDO ADJ.

584 0 0 NOR 23/11/2023 6,928.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLRES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON PLACA 3084-DKA", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FPS, FACT-11
BS.3620, FACT-12 BS.2288, FACT-10 BS. 1020 DE 10/11/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N°25/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N°022/2023, S/I FPS/CEN/2023-05056 ADJ. RESPALDO
584 1 0 NOR 27/11/2023 0.00 6,928.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLRES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON PLACA 3084-DKA", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FPS, FACT-11
BS.3620, FACT-12 BS.2288, FACT-10 BS. 1020 DE 10/11/2023, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N°25/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N°022/2023, S/I FPS/CEN/2023-05056 ADJ. RESPALDO
585 0 0 NOR 23/11/2023 1,161.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA RAZON POR PUBLICACION DE INVITACION PARA LA
NOTIFICACION DE INFORME PRELIMINAR REFORMULADO N° AI/004/2015(C2), REFERENTE A LA "AUDITORIA ESPECIAL AL
PROYECTO CONSTRUCCIONES SISTEMAS DE MICRORIEGO COMUNIDADES: LISOS,PIEDRAS BLANCAS, MONTEAGUDO Y
EL SURTIDOR DEL MUNICIPIO DE SAMAIPATA SANTA CRUZ, CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL", FACT. 17277
DE BS.1.161, DE ACUERDO A INF. DE CONF. INF/FPS/DGE-UAI Nº 001/2023 SOL. DE PAG. ANX/FPS/D

585 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 1,161.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A LA RAZON POR PUBLICACION DE INVITACION PARA LA
NOTIFICACION DE INFORME PRELIMINAR REFORMULADO N° AI/004/2015(C2), REFERENTE A LA "AUDITORIA ESPECIAL AL
PROYECTO CONSTRUCCIONES SISTEMAS DE MICRORIEGO COMUNIDADES: LISOS,PIEDRAS BLANCAS, MONTEAGUDO Y
EL SURTIDOR DEL MUNICIPIO DE SAMAIPATA SANTA CRUZ, CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL", FACT. 17277
DE BS.1.161, DE ACUERDO A INF. DE CONF. INF/FPS/DGE-UAI Nº 001/2023 SOL. DE PAG. ANX/FPS/D

586 0 0 NOR 24/11/2023 1,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS POR REFRIGERIO REUNIÓN
EVALUACIÓN DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL FPS S/S/ INTERNO FPS/CEN/2023-05702,ANX/FPS/GFA-ADM N°
0916/2023,FPS/CEN/2023-05762,ANX/FPS/GFA-ADM N°0429/2023 Y RESPALDO ADJUNTO

586 1 0 NOR 24/11/2023 0.00 1,000.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS POR REFRIGERIO REUNIÓN
EVALUACIÓN DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL FPS S/S/ INTERNO FPS/CEN/2023-05702,ANX/FPS/GFA-ADM N°
0916/2023,FPS/CEN/2023-05762,ANX/FPS/GFA-ADM N°0429/2023 Y RESPALDO ADJUNTO

587 0 0 NOR 27/11/2023 1,153.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA (INTERNET) MES DE OCTUBRE
2023 A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS COTEL LAPAZ LTDA., CONTRATO 94000021, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/DGE-UTCS N°0095/2023, ANX/FPS/GFA-ADM N°0949/2023 CON HOJA DE RUTA E/CN/2023-04467, ADJUNTO
DOCUMENTOS DE RESPALDO.
587 1 0 NOR 28/11/2023 0.00 1,153.62 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA (INTERNET) MES DE OCTUBRE
2023 A LA COOPERATIVA DE TELEFONOS COTEL LAPAZ LTDA., CONTRATO 94000021, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/DGE-UTCS N°0095/2023, ANX/FPS/GFA-ADM N°0949/2023 CON HOJA DE RUTA E/CN/2023-04467, ADJUNTO
DOCUMENTOS DE RESPALDO.
588 0 0 NOR 27/11/2023 247,760.28 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR COMISION DE COMPROMISO COSTOS EMERGENTE DE LA
AMPLIACION DE PLAZO DE CREDITO EXTERNO CAF 9757
PROGRAMA MI RIEGO II TECNIF CAF BS. 160613,66 $US. 23413,07, VENC. 8/09/23,BOL 32/2018 II FONPLATA, BS. 473,61,
$US.69,04, VENC. 15/9/23, BID 3699/BL-BO, BS. 86673,01, $US. 12634,55, NOTA MEFP-VTCP-DGCP-UODP/N° 1062/2023, UFP
NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 0344/2023, CON HRE/CN/2023-024404, Y DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTO.

588 1 0 NOR 30/11/2023 0.00 247,760.28 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR COMISION DE COMPROMISO COSTOS EMERGENTE DE LA
AMPLIACION DE PLAZO DE CREDITO EXTERNO CAF 9757
PROGRAMA MI RIEGO II TECNIF CAF BS. 160613,66 $US. 23413,07, VENC. 8/09/23,BOL 32/2018 II FONPLATA, BS. 473,61,
$US.69,04, VENC. 15/9/23, BID 3699/BL-BO, BS. 86673,01, $US. 12634,55, NOTA MEFP-VTCP-DGCP-UODP/N° 1062/2023, UFP
NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 0344/2023, CON HRE/CN/2023-024404, Y DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTO.

591 0 0 NOR 28/11/2023 4,383.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDO REFRIGERIO ACTIVIDAD
EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE S/S INTERNO FPS/CEN/2023-05583 - ANX/FPS/GFA-ADM N° 0904/2023, FPS/CEN/2023-
05792, ANX/FPS/GFA-ADM N° 0431/2023, DEPOSITO N° 69801106 Y RESPALDO ADJUNTO.

591 1 0 NOR 28/11/2023 0.00 4,383.40 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDO REFRIGERIO ACTIVIDAD
EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE S/S INTERNO FPS/CEN/2023-05583 - ANX/FPS/GFA-ADM N° 0904/2023, FPS/CEN/2023-
05792, ANX/FPS/GFA-ADM N° 0431/2023, DEPOSITO N° 69801106 Y RESPALDO ADJUNTO.

593 0 0 NOR 28/11/2023 3,237.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS FEBRERO 2023
PLANILLA 142
593 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 3,237.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS FEBRERO 2023
PLANILLA 142
594 0 0 NOR 28/11/2023 5,074.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIÓN NO UTILIZADAS SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 149
594 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 5,074.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIÓN NO UTILIZADAS SEPTIEMBRE 2023
PLANILLA 149
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 183 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

595 0 0 NOR 28/11/2023 2,819.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS AGOSTO 2023
PLANILLA 148
595 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 2,819.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS AGOSTO 2023
PLANILLA 148
596 0 0 NOR 28/11/2023 12,826.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS MAYO 2023
PLANILLA 145
596 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 12,826.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS MAYO 2023
PLANILLA 145
597 0 0 NOR 28/11/2023 16,406.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS MARZO 2023
PLANILLA 143
597 1 0 NOR 29/11/2023 0.00 16,406.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS MARZO 2023
PLANILLA 143
598 0 0 NOR 29/11/2023 1,159.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO TOTAL A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MEDIDOR Nº 930796, CONSUMIDOR 193386-3 FACTURA N° 14700452 DE
6/10/2023 POR Bs.- 13.457,20, PAGADO 9556.09 FTE.41-111 Y 2741.61 FTE20-230 Y SALDO BS. 1159.50 CON FTE 41-111
SEGUN SOL DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0384/2023, CON SI FPS/CEN/2023-03923 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

598 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 1,159.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO TOTAL A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MEDIDOR Nº 930796, CONSUMIDOR 193386-3 FACTURA N° 14700452 DE
6/10/2023 POR Bs.- 13.457,20, PAGADO 9556.09 FTE.41-111 Y 2741.61 FTE20-230 Y SALDO BS. 1159.50 CON FTE 41-111
SEGUN SOL DE PAGO INF/FPS/GFA-ADM N°0384/2023, CON SI FPS/CEN/2023-03923 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

600 0 0 NOR 29/11/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA PARTICIPAR DEL INICIO
DE OBRA "CONST. PROY. ENLOSETADO AV. LA PAZ, ORURO, EUCALIPTUS Y MERIDA (HUAYLLAMARCA), EN FECHA 21
DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/75/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF.
DE VIAJE FPS/DGE/75/2023 Y DOC. ADJ.
600 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA PARTICIPAR DEL INICIO
DE OBRA "CONST. PROY. ENLOSETADO AV. LA PAZ, ORURO, EUCALIPTUS Y MERIDA (HUAYLLAMARCA), EN FECHA 21
DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/75/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF.
DE VIAJE FPS/DGE/75/2023 Y DOC. ADJ.
601 0 0 NOR 29/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A FREDDY COLQUE LOPEZ-GERENTE DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA INSPECCIÓN AL PROYECTO
"CONCLUSIÓN A CONSTRUCCIÓN PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YANA QHOQUI (TIRAQUE), EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE,
DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/16/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE
FPS/GPP/16/2023, DOC. ADJ.
601 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIÁTICOS A FREDDY COLQUE LOPEZ-GERENTE DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA INSPECCIÓN AL PROYECTO
"CONCLUSIÓN A CONSTRUCCIÓN PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YANA QHOQUI (TIRAQUE), EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE,
DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/16/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE
FPS/GPP/16/2023, DOC. ADJ.
602 0 0 NOR 29/11/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI -
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA
ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA PARA INICIO DE OBRA CONST. PAVIMENTO ARTICULADO EN LAS CALLES DEL
CENTRO URBANO DE PAILON, EN FECHA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UPP/49/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIANE FPS/DGE/UPP/49/2023, DOC. ADJ.
602 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI -
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA
ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA PARA INICIO DE OBRA CONST. PAVIMENTO ARTICULADO EN LAS CALLES DEL
CENTRO URBANO DE PAILON, EN FECHA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UPP/49/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIANE FPS/DGE/UPP/49/2023, DOC. ADJ.
603 0 0 NOR 29/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICO A IRMA ORTIZ ARIAS - JEFE DE UNIDAD DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA SANEAMIENTO Y CUENCAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA,
PARA INSPECCIÓN AL PROYECTO "CONCLUSIÓN A CONSTRUCCIÓN PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YANA QHOQUI
(TIRAQUE), EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/25/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/25/2023 Y DOC. ADJ.
603 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICO A IRMA ORTIZ ARIAS - JEFE DE UNIDAD DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA SANEAMIENTO Y CUENCAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA,
PARA INSPECCIÓN AL PROYECTO "CONCLUSIÓN A CONSTRUCCIÓN PRESA Y SISTEMA DE RIEGO YANA QHOQUI
(TIRAQUE), EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/25/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/25/2023 Y DOC. ADJ.
604 0 0 NOR 29/11/2023 13,370.20 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MEDIDOR Nº930796, CONSUMIDOR 193386-3 FACTURA N°11314 DE
14/11/2023 POR Bs.- 13.370,20, SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°0920/2023, CON HR
E/CN/2023-04421 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

604 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 13,370.20 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MEDIDOR Nº930796, CONSUMIDOR 193386-3 FACTURA N°11314 DE
14/11/2023 POR Bs.- 13.370,20, SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°0920/2023, CON HR
E/CN/2023-04421 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

606 0 0 NOR 30/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WALTER VACA PARDO-ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP-OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA
INSPECCION A PROYECTO CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DE TRIGO EN EL MUNICICIPIO DE PAILON-
FOCIPP, EN FECHA 23 AL 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/15/2023, FORM.
DE SOLICITUD DE VIATICOS Y INFORME DE VIAJE ADJ.
606 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 48.23 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WALTER VACA PARDO-ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP-OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA
INSPECCION A PROYECTO CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DE TRIGO EN EL MUNICICIPIO DE PAILON-
FOCIPP, EN FECHA 23 AL 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/15/2023, FORM.
DE SOLICITUD DE VIATICOS Y INFORME DE VIAJE ADJ.
606 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 322.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WALTER VACA PARDO-ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP-OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA
INSPECCION A PROYECTO CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DE TRIGO EN EL MUNICICIPIO DE PAILON-
FOCIPP, EN FECHA 23 AL 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/15/2023, FORM.
DE SOLICITUD DE VIATICOS Y INFORME DE VIAJE ADJ.
623 0 0 NOR 30/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, PARA TRASLADO DE LA DGE AL INICIO DE OBRAS:
CONSTRUCCION ENLOCETADO EN LA POBLACION DE AYOMA, POTPSI; "CONST.PROY. ELOCETADO DE CALLES POOPO,
EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/74/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
623 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, PARA TRASLADO DE LA DGE AL INICIO DE OBRAS:
CONSTRUCCION ENLOCETADO EN LA POBLACION DE AYOMA, POTPSI; "CONST.PROY. ELOCETADO DE CALLES POOPO,
EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/74/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
624 0 0 NOR 30/11/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, PARA PARTICIPAR DEL INICIO DE
OBRAS: CONSTRUCCION ENLOCETADO EN LA POBLACION DE AYOMA, POTPSI; "CONST.PROY. ELOCETADO DE CALLES
POOPO, EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/73/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 184 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

624 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE POTOSI, PARA PARTICIPAR DEL INICIO DE
OBRAS: CONSTRUCCION ENLOCETADO EN LA POBLACION DE AYOMA, POTPSI; "CONST.PROY. ELOCETADO DE CALLES
POOPO, EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/73/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
625 0 0 NOR 30/11/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA,
POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. PRESA Y SISTEMA
DE RIEGO YANA QHOCHI-TIRAQUE, INSPECCION TECNICA E INVENTARIO DE POZOS CONST. SIST. AGUA POTABLE
OTBALTO LITORAL-ARBIETO, EN FECHA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/-PASC/27/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
625 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA,
POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, PARA INSPECCION TECNICA PROYECTO: CONST. PRESA Y SISTEMA
DE RIEGO YANA QHOCHI-TIRAQUE, INSPECCION TECNICA E INVENTARIO DE POZOS CONST. SIST. AGUA POTABLE
OTBALTO LITORAL-ARBIETO, EN FECHA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/-PASC/27/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
626 0 0 NOR 30/11/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. RILDER YERKO DAZA DIAZ-PROFESIONAL
TECNICO EDUCACION Y PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL DEPTO. DE SANTA CRUZ, PARA INSPECCION AVANCE
PROYECTOS: CONST. DEL ENLOCETADO DE LA LOCALIDAD PUERTO RICO D-9 Y CENTRO URBANO DEL D-8 (EL TORNO);
CONST. ENLOSETADO DE AV. TRONCALES SAN FRANCISCO TERRACOR VALLE SANCHEZ (WARNES), FECHA 23 Y 24 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/16/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE

626 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. RILDER YERKO DAZA DIAZ-PROFESIONAL
TECNICO EDUCACION Y PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL DEPTO. DE SANTA CRUZ, PARA INSPECCION AVANCE
PROYECTOS: CONST. DEL ENLOCETADO DE LA LOCALIDAD PUERTO RICO D-9 Y CENTRO URBANO DEL D-8 (EL TORNO);
CONST. ENLOSETADO DE AV. TRONCALES SAN FRANCISCO TERRACOR VALLE SANCHEZ (WARNES), FECHA 23 Y 24 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/16/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE

627 0 0 NOR 01/12/2023 283,522.80 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 154
627 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 283,522.80 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 154
627 1 1 REV 04/12/2023 0.00 (283,522.80) Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 154
627 2 0 NOR 04/12/2023 0.00 283,522.80 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 154
629 0 0 NOR 01/12/2023 4,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 156
629 1 0 NOR 04/12/2023 0.00 4,000.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
PLANILLA 156
639 0 0 NOR 08/12/2023 42,699.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO PERSONAL
PERMANENTE Y EVENTUAL OF. CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE OCTUBRE
2023 S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-05885, ANEX/FPS/GFA-RH N° 0433/2023,DEP.BCO.UNION N°71595924 Y RESPALDO
ADJUNTO

639 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 42,699.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO PERSONAL
PERMANENTE Y EVENTUAL OF. CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE OCTUBRE
2023 S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-05885, ANEX/FPS/GFA-RH N° 0433/2023,DEP.BCO.UNION N°71595924 Y RESPALDO
ADJUNTO

641 0 0 NOR 08/12/2023 9,359.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO PERSONAL
PERMANENTE Y EVENTUAL - DPTAL.LA PAZ DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL A OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2023 DE ACUERDO A S/INTERNO FPS/GDLP/ 2023-01769, ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0460/2023.

641 1 0 NOR 11/12/2023 0.00 9,359.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO PERSONAL
PERMANENTE Y EVENTUAL - DPTAL.LA PAZ DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL A OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2023 DE ACUERDO A S/INTERNO FPS/GDLP/ 2023-01769, ANX/FPS/GDLP/FALP N° 0460/2023.

647 0 0 NOR 11/12/2023 19,397.94 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A EMPRESA "ENTEL" POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y
MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURAS Nº 6264278 COD. CTA. 40042805 BS. 150,
F-6264527 CDGO. CTA 40042803 BS. 150, F-6262203, CDGO.CTA.40029583 BS.150, F-6260674 CDGO.CTA 77894583
BS.18.797.94, F-6263222 CDGO.CTA. 251773237 BS.150, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM Nº 1007/2023, CON SI
FPS/CEN/2023-06199, ADJUNTO RESPALDO
647 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 19,397.94 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A EMPRESA "ENTEL" POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y
MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURAS Nº 6264278 COD. CTA. 40042805 BS. 150,
F-6264527 CDGO. CTA 40042803 BS. 150, F-6262203, CDGO.CTA.40029583 BS.150, F-6260674 CDGO.CTA 77894583
BS.18.797.94, F-6263222 CDGO.CTA. 251773237 BS.150, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM Nº 1007/2023, CON SI
FPS/CEN/2023-06199, ADJUNTO RESPALDO
648 0 0 NOR 11/12/2023 5,386.61 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR COMISION DE COMPROMISO DE LOS COSTOS
EMERGENTES DE LA AMPLIACION DE PLAZO DE CREDITO EXTERNO BIRF 8735 - BO PROYECTO ALIANZAS RURALES II
FIN. ADIC. PAR II-FA BS. 5386,61 $US. 785,22, VENC. 15/08/23, NOTA MEFP-VTCP-DGCP-UODP/N° 944 Y 1094/2023, UFP
NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 0364/2023, CON HRE/CN/2023-06033, Y DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTO.
648 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 5,386.61 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR COMISION DE COMPROMISO DE LOS COSTOS
EMERGENTES DE LA AMPLIACION DE PLAZO DE CREDITO EXTERNO BIRF 8735 - BO PROYECTO ALIANZAS RURALES II
FIN. ADIC. PAR II-FA BS. 5386,61 $US. 785,22, VENC. 15/08/23, NOTA MEFP-VTCP-DGCP-UODP/N° 944 Y 1094/2023, UFP
NOTA ANX/FPS/GFA-FP N° 0364/2023, CON HRE/CN/2023-06033, Y DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTO.
650 0 0 NOR 11/12/2023 9,125.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0994/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04635, ADJUNTO
RESPALDO.
650 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0994/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04635, ADJUNTO
RESPALDO.
650 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,186.32 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0994/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04635, ADJUNTO
RESPALDO.
650 3 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0994/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04635, ADJUNTO
RESPALDO.
650 4 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 185 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

ANX/FPS/GFA-ADM N° 0994/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-

04635, ADJUNTO RESPALDO.
650 5 0 NOR 13/12/2023 0.00 1,984.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
POLICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 A LOS SRES.NILZON COCA, IVÁN E. SÁNCHEZ L., WILMER PERCY Y MAYLI M.
GUACHALLA A. TOTAL BS. 9.125.40 RETENCIÓN IMPOSITIVA BS.1.186.32, LIQUIDO BS. 7.939,08, SOL. PAGO ANX/FPS/GFA-
ADM N° 0994/2023, CONVENIO DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL DE 30/12/2022 SEGUN SI E/CN/2023-04635, ADJUNTO
RESPALDO.
651 0 0 NOR 11/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A OSVALDO GARCIA MELEAN - CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, TRASLADO A LA DGE AL
INICIO DEL PROYECTO "CONST. ENLOCETADO CALLES DEL CENTRO POBLADO TUMARAPI", EN FECHA 29 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/84/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICO, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/84/2023, DOC. ADJ.
651 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A OSVALDO GARCIA MELEAN - CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, TRASLADO A LA DGE AL
INICIO DEL PROYECTO "CONST. ENLOCETADO CALLES DEL CENTRO POBLADO TUMARAPI", EN FECHA 29 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/84/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICO, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/84/2023, DOC. ADJ.
652 0 0 NOR 11/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, APOYO
LOGISTICO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA PARA PARTICIPAR DEL INICIO DE OBRA "CONST.
PROY.ENLOSETADO AV. LA PAZ, ORURO, EUCALIPTUS Y MERIDA (HUAYLLAMARCA), EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE, EN
FECHA 24 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/76/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS
652 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, APOYO
LOGISTICO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA PARA PARTICIPAR DEL INICIO DE OBRA "CONST.
PROY.ENLOSETADO AV. LA PAZ, ORURO, EUCALIPTUS Y MERIDA (HUAYLLAMARCA), EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE, EN
FECHA 24 DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/76/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS
653 0 0 NOR 11/12/2023 880.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A MELQUIADES CHUMACERO
CARRION - PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE SOAT GESTIÓN 2024
PARA LOS VEHÍCULOS DEL FPS CON PLACAS 3149 BCX, 3084 DKA, 1786 UZA, 2357 GBG, 4537 ZZA, 4728 IHS, DE
ACUERDO A SOL. DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0965/2023, SI FPS/CEN/2023-05935 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

653 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 880.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A MELQUIADES CHUMACERO
CARRION - PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE SOAT GESTIÓN 2024
PARA LOS VEHÍCULOS DEL FPS CON PLACAS 3149 BCX, 3084 DKA, 1786 UZA, 2357 GBG, 4537 ZZA, 4728 IHS, DE
ACUERDO A SOL. DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 0965/2023, SI FPS/CEN/2023-05935 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

654 0 0 NOR 11/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA,
POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA VISITA DE OBRA: CONST. OBRAS RIESGOS Y ADAP, CAMBIO
CLIMATICO RIO PIRAI (EL TORNO)-PROGRAMA BOLIVIA RESILENTE, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/-PASC/28/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO

654 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA,
POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA VISITA DE OBRA: CONST. OBRAS RIESGOS Y ADAP, CAMBIO
CLIMATICO RIO PIRAI (EL TORNO)-PROGRAMA BOLIVIA RESILENTE, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/-PASC/28/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO

658 0 0 NOR 11/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A WALTER VACA PARDO - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP-OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPTO.
DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST.
EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE
NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/22/2023, FORM. DE
SOLICITUD DE VIÁTICO
658 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 48.23 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A WALTER VACA PARDO - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP-OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPTO.
DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST.
EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE
NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/22/2023, FORM. DE
SOLICITUD DE VIÁTICO
658 2 0 NOR 13/12/2023 0.00 322.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A WALTER VACA PARDO - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA FOCIPP-OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPTO.
DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST.
EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE
NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/22/2023, FORM. DE
SOLICITUD DE VIÁTICO
659 0 0 NOR 11/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA LA PARTICIPACION DEL
INICIO DE OBRA - CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN LAS CALLES DEL CENTRO URBANO DE PAILON, EN
FECHA 23 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/78/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
659 1 0 NOR 13/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA LA PARTICIPACION DEL
INICIO DE OBRA - CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO EN LAS CALLES DEL CENTRO URBANO DE PAILON, EN
FECHA 23 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/78/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
664 0 0 NOR 13/12/2023 13,844.30 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE OFICINA CENTRAL, MEDIDOR Nº 930796, CONSUMIDOR 193386-3,
FACTURA N° 988468 DE 6/12/2023 POR Bs.-13.844.30, SEGÚN SOL. PAG. INF/FPS/GFA-ADM N°1021/2023, CON SI
FPS/CEN/2023-04751, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
664 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 13,844.30 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A DELAPAZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE OFICINA CENTRAL, MEDIDOR Nº 930796, CONSUMIDOR 193386-3,
FACTURA N° 988468 DE 6/12/2023 POR Bs.-13.844.30, SEGÚN SOL. PAG. INF/FPS/GFA-ADM N°1021/2023, CON SI
FPS/CEN/2023-04751, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
665 0 0 NOR 14/12/2023 234,848.78 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023
PLANILLA 160
665 1 0 NOR 14/12/2023 0.00 234,848.78 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023
PLANILLA 160
666 0 0 NOR 14/12/2023 47,261.93 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023
PLANILLA
666 1 0 NOR 18/12/2023 0.00 47,261.93 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2023
PLANILLA
668 0 0 NOR 15/12/2023 40,374.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO PERSONAL
PERMANENTE Y EVENTUAL OF.CENTRAL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL NOVIEMBRE 2023
CON S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-06120, ANEX/FPS/GFA-RH N° 0458/2023, BANCO UNION DEPOSITO 72136564 DE
11/12/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.

668 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 40,374.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO PERSONAL
PERMANENTE Y EVENTUAL OF.CENTRAL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL NOVIEMBRE 2023
CON S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-06120, ANEX/FPS/GFA-RH N° 0458/2023, BANCO UNION DEPOSITO 72136564 DE
11/12/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.

669 0 0 NOR 15/12/2023 1,362.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO CONSULTORES
LINEA PROGRAMA FOCIP OFICINA CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 186 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

SOCIAL DE NOVIEMBRE 2023 S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-06187, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0243/2023,ANX/FPS/GFA-RH N°

0464/2023 Y RESPALDO ADJUNTO.

669 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 1,362.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO REFRIGERIO CONSULTORES
LINEA PROGRAMA FOCIP OFICINA CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE
NOVIEMBRE 2023 S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-06187, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0243/2023,ANX/FPS/GFA-RH N° 0464/2023 Y
RESPALDO ADJUNTO.

670 0 0 NOR 15/12/2023 2,011.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS PAGO REFRIGERIO
CONSULTORES DE LINEA PROGRAMA FOCIP OF.CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
SOCIAL-MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2023-S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-04119, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0162/2023 Y
RESPALDO ADJUNTO.

670 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 2,011.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN FONDOS PAGO REFRIGERIO
CONSULTORES DE LINEA PROGRAMA FOCIP OF.CENTRAL DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
SOCIAL-MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2023-S/INTERNO FPS/CEN/ 2023-04119, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0162/2023 Y
RESPALDO ADJUNTO.

671 0 0 NOR 15/12/2023 1,625.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO DE REFRIGERIO CONSULTORES
DE LINEA PROGRAMA FOCIP OF.CENTRAL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 2023 DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/ 2023-05623, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0219/2023 Y
RESPALDO ADJUNTO.

671 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 1,625.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN PAGO DE REFRIGERIO CONSULTORES
DE LINEA PROGRAMA FOCIP OF.CENTRAL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 2023 DE ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/ 2023-05623, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0219/2023 Y
RESPALDO ADJUNTO.

672 0 0 NOR 15/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. ROGER LEONARDO CALLISAYA AVILA-
TECNICO I EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y CUENCAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, PARA VISITA A OBRA CONST. OBRASS REDUCC. RIESGOS Y ADAP. CAMBIO CLIMATICO RIO PIRAI (EL
TORNO)-PROGRAMA BOLIVIA RESILENTE, EN FECHA DEL 14 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/UPPS/14/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
672 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. ROGER LEONARDO CALLISAYA AVILA-
TECNICO I EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y CUENCAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, PARA VISITA A OBRA CONST. OBRASS REDUCC. RIESGOS Y ADAP. CAMBIO CLIMATICO RIO PIRAI (EL
TORNO)-PROGRAMA BOLIVIA RESILENTE, EN FECHA DEL 14 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/UPPS/14/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
673 0 0 NOR 15/12/2023 12,582.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA, POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON PLACA 3084-DKA", ASIGNADO A LA
GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FPS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, FACTURA 20 BS.1760, F-
21 BS.9202, F-22 BS.1620 DE 7/12/23, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 28/2023, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 026/2023, SOL PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1022/2023, SI/FPS/CEN/2023-05693, ADJUNTO RE

673 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 12,582.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA, POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON PLACA 3084-DKA", ASIGNADO A LA
GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FPS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, FACTURA 20 BS.1760, F-
21 BS.9202, F-22 BS.1620 DE 7/12/23, ORDEN DE SERVICIO FPS-OS-CM N° 28/2023, INFORME CONFORMIDAD
INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 026/2023, SOL PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1022/2023, SI/FPS/CEN/2023-05693, ADJUNTO RE

674 0 0 NOR 15/12/2023 19,800.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO A CARBONFILM CENTER DE CARLA G. NINA FLORES POR LA
ADQUISICION DE TONERS PARA EL F.P.S., SEGUN FACTURA 263 POR BS. 19.800, ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM Nº
10/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM Nº 0446/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM Nº 1003/2023, SI
FPS/CEN/2023-5550, DOC. ADJ.
674 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 19,800.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO A CARBONFILM CENTER DE CARLA G. NINA FLORES POR LA
ADQUISICION DE TONERS PARA EL F.P.S., SEGUN FACTURA 263 POR BS. 19.800, ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM Nº
10/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM Nº 0446/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM Nº 1003/2023, SI
FPS/CEN/2023-5550, DOC. ADJ.
675 0 0 NOR 15/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ENLOCETADOS PADCAYA Y ASISTENCIA A LA SESIÓN DE HONOR POR LOS 129 AÑOS DE
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PADCAYA, EN FECHA 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/70/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/70/2023 Y DOC. ADJ.
675 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ENLOCETADOS PADCAYA Y ASISTENCIA A LA SESIÓN DE HONOR POR LOS 129 AÑOS DE
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE PADCAYA, EN FECHA 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/DGE/70/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/70/2023 Y DOC. ADJ.
676 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA -
PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA
SEGUIMIENTO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL FPS CONTRA CARLOS GOMEZ Y OTROS, EN FECHA 28 Y 29 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/18/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF.
DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/18/2023, DOC. ADJ.
676 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A GUIDO ALBERTO TINCUTA PACHAJAYA -
PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA
SEGUIMIENTO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL FPS CONTRA CARLOS GOMEZ Y OTROS, EN FECHA 28 Y 29 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/18/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF.
DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/18/2023, DOC. ADJ.
677 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A JORGE JAIME CUSICANQUI HUMEREZ -
ABOGADO ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA LA AUDIENCIA DE
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL PRESENTADA POR LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI CONTRA
MAGISTRADOS DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 2DA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN FECHA 28
Y 29 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/15/2023 Y FORM. DE SOL. DE VIATICOS,
INF. D
677 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A JORGE JAIME CUSICANQUI HUMEREZ -
ABOGADO ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA LA AUDIENCIA DE
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL PRESENTADA POR LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI CONTRA
MAGISTRADOS DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 2DA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN FECHA 28
Y 29 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/15/2023 Y FORM. DE SOL. DE VIATICOS,
INF. D
678 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LUZ IVANOVA ALCON TORREZ - ABOGADO
DE PROCESOS JUDICIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA SEGUIMIENTO DEL PROCESO PENAL
SEGUIDO POR EL FPS CONTRA CARLOS GOMEZ Y OTROS, EN FECHA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/16/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS,INF. DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/16/2023, DOC. ADJ.
678 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LUZ IVANOVA ALCON TORREZ - ABOGADO
DE PROCESOS JUDICIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA SEGUIMIENTO DEL PROCESO PENAL
SEGUIDO POR EL FPS CONTRA CARLOS GOMEZ Y OTROS, EN FECHA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/16/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS,INF. DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/16/2023, DOC. ADJ.
679 0 0 NOR 15/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICO A NICOLAS ARCE MAMANI - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP - OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL
DEPTO. DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST.
EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE
NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/21/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 187 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

679 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 48.23 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICO A NICOLAS ARCE MAMANI - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP - OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL
DEPTO. DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST.
EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE
NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/21/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICO
679 2 0 NOR 19/12/2023 0.00 322.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIÁTICO A NICOLAS ARCE MAMANI - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA TÉCNICO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP - OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL
DEPTO. DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST.
EQUIPAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE
NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/21/2023 Y FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICO
680 0 0 NOR 15/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA LA PARTICIPACIÓN E
INICIO DE OBRAS DE ENLOCETADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CORQUE, MACHACAMARCA Y HUANUNI, EN FECHA 27 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/80/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/80/2023, DOC. ADJ.
680 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE - DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA LA PARTICIPACIÓN E
INICIO DE OBRAS DE ENLOCETADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CORQUE, MACHACAMARCA Y HUANUNI, EN FECHA 27 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/80/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/80/2023, DOC. ADJ.
681 0 0 NOR 15/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE
- DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA ENTREGA DE PROYECTO "CONST.
ENLOCETADO DE VÍAS URBANAS PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 6 DE AGOSTO (LORETO), EN FECHA 14 AL 15 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/72/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICO, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/72/2023, DOC. ADJ.
681 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE
- DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA ENTREGA DE PROYECTO "CONST.
ENLOCETADO DE VÍAS URBANAS PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 6 DE AGOSTO (LORETO), EN FECHA 14 AL 15 DE
NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/72/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICO, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/72/2023, DOC. ADJ.
682 0 0 NOR 15/12/2023 92.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE
- DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, VIAJE AL MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA
PARTICIPAR DEL INICIO DEL PROYECTO "CONST. ENLOCETADO CALLES DEL CENTRO POBLADO TUMARAPI", EN FECHA
29 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/83/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS,
INF. DE VIAJE FPS/DGE/83/2023, DOC. ADJ.
682 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 92.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE
- DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, VIAJE AL MUNICIPIO DE WALDO BALLIVIAN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA
PARTICIPAR DEL INICIO DEL PROYECTO "CONST. ENLOCETADO CALLES DEL CENTRO POBLADO TUMARAPI", EN FECHA
29 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/83/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS,
INF. DE VIAJE FPS/DGE/83/2023, DOC. ADJ.
683 0 0 NOR 15/12/2023 1,360.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A PEREZ GUTIERREZ ANA MARIA ABOGADO DE
GESTIÓN JURÍDICA, VIAJE A COCHABAMBA VISITA PROYECTOS OBSERVADOS POR EL BANCO MUNDIAL EJECUTADOS
POR EL FPS, EN FECHA 14 AL 17/11/2023 SEGÚN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/14/2023 Y AUTORIZACIÓN VIAJE, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/UAJ/14/2023, DOC. ADJ.
683 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 1,360.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A PEREZ GUTIERREZ ANA MARIA ABOGADO DE
GESTIÓN JURÍDICA, VIAJE A COCHABAMBA VISITA PROYECTOS OBSERVADOS POR EL BANCO MUNDIAL EJECUTADOS
POR EL FPS, EN FECHA 14 AL 17/11/2023 SEGÚN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/14/2023 Y AUTORIZACIÓN VIAJE, INF. DE
VIAJE FPS/DGE/UAJ/14/2023, DOC. ADJ.
684 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A IVETH COLQUE ATORA -TÉCNICO ADMI.
EN TESORERIA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA,PARA APOYO LOGÍSTICO DEL INICIO DE OBRA CONST.
ENLOCETADO TB ALTUS PAMPA SANTIBAÑEZ Y COCHABAMBA CONST. ENLOCETADO VIAS URBANAS BARRIO DE LA
CRUZ Y COORDINACIÓN DE CONCILIACIONES, FIDEICOMISOS Y PAGOS, EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-FI/10/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS,
684 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A IVETH COLQUE ATORA -TÉCNICO ADMI.
EN TESORERIA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA,PARA APOYO LOGÍSTICO DEL INICIO DE OBRA CONST.
ENLOCETADO TB ALTUS PAMPA SANTIBAÑEZ Y COCHABAMBA CONST. ENLOCETADO VIAS URBANAS BARRIO DE LA
CRUZ Y COORDINACIÓN DE CONCILIACIONES, FIDEICOMISOS Y PAGOS, EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA/GAF-FI/10/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS,
685 0 0 NOR 15/12/2023 620.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA PARTICIPACIÓN DEL INICIO DE
OBRA CONST. ENLOCETADO TB ALTUS PAMPA SANTIBAÑEZ Y COCHABAMBA PARA INICIO DE CONST. ENLOCETADO
VIAS URBANAS BARRIO DE LA CRUZ, EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/86/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/86/2023, DO

685 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 620.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA PARTICIPACIÓN DEL INICIO DE
OBRA CONST. ENLOCETADO TB ALTUS PAMPA SANTIBAÑEZ Y COCHABAMBA PARA INICIO DE CONST. ENLOCETADO
VIAS URBANAS BARRIO DE LA CRUZ, EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/86/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/86/2023, DO

686 0 0 NOR 15/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A FREDDY COLQUE LOPEZ - GERENTE DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL
PROGRAMA FOCIPP Y CONST. Y EQUIP. DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO TOMAYAPO (EL PUENTE) Y REUNIÓN
CON EL PERSONAL DE TARIJA, EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/GPP/17/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GPP/17/2023, DOC ADJ.
686 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A FREDDY COLQUE LOPEZ - GERENTE DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL
PROGRAMA FOCIPP Y CONST. Y EQUIP. DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO TOMAYAPO (EL PUENTE) Y REUNIÓN
CON EL PERSONAL DE TARIJA, EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/GPP/17/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/GPP/17/2023, DOC ADJ.
687 0 0 NOR 15/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A KARLA MARIBEL RUEDA LIMA - JEFE DE
UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ,
PARA INSPECCIÓN A PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA PROCESADORA DE TRIGO (PAILON) PROGRAMA FOCIPP, EN
FECHA 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/17/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS, INF DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/17/2023 Y DOC. ADJ.
687 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A KARLA MARIBEL RUEDA LIMA - JEFE DE
UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ,
PARA INSPECCIÓN A PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA PROCESADORA DE TRIGO (PAILON) PROGRAMA FOCIPP, EN
FECHA 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/17/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE
VIATICOS, INF DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/17/2023 Y DOC. ADJ.
688 0 0 NOR 15/12/2023 400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS A GUIDO ALBERTO
TINCUTA PACHAJAYA - PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS
REALIZADOS EN LA CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE NOTARIA DE FE PUBLICA CONCERNIENTES A TESTIMONIOS DE
PODER Y FOTOCOPIAS LEGALIZADAS,FACT. 752 POR BS. 360, FACT. 777 POR BS. 40, SOL. DE REPOSICIÓN
ANX/FPS/DGE-UAG Nº 0625/2023, SI FPS/CEN/2023-05893 Y DOC. ADJ.
688 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 400.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS A GUIDO ALBERTO
TINCUTA PACHAJAYA - PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS
REALIZADOS EN LA CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE NOTARIA DE FE PUBLICA CONCERNIENTES A TESTIMONIOS DE
PODER Y FOTOCOPIAS LEGALIZADAS,FACT. 752 POR BS. 360, FACT. 777 POR BS. 40, SOL. DE REPOSICIÓN
ANX/FPS/DGE-UAG Nº 0625/2023, SI FPS/CEN/2023-05893 Y DOC. ADJ.
689 0 0 NOR 15/12/2023 20.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A GUIDO ALBERTO TINCUTA
PACHAJAYA - PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN
EL ENVIÓ DE UN SOBRE CON DOCUMENTACIÓN LEGAL A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, FACT.77338 POR BS. 20 DE
ACUERDO A SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/DGE-UAJ Nº 0625/2023, SI FPS/CEN2023-05893, DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 188 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

689 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 20.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A GUIDO ALBERTO TINCUTA
PACHAJAYA - PROCURADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PROCESOS JUDICIALES, POR GASTOS REALIZADOS EN
EL ENVIÓ DE UN SOBRE CON DOCUMENTACIÓN LEGAL A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, FACT.77338 POR BS. 20 DE
ACUERDO A SOLICITUD DE REPOSICIÓN ANX/FPS/DGE-UAJ Nº 0625/2023, SI FPS/CEN2023-05893, DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA.
690 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A MARCELO NINA JIMENEZ- CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ING. ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR VIAJE AL DEPART. DE BENI, PARA
INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; CONST. PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO EN
YUCUMO SAN BORJA Y CONST. EQUIPAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLOS MUNICIPIO DE TRINIDAD, EN FECHA DEL 27
AL 28 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/19/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIÁT

690 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 64.31 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A MARCELO NINA JIMENEZ- CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ING. ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR VIAJE AL DEPART. DE BENI, PARA
INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; CONST. PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO EN
YUCUMO SAN BORJA Y CONST. EQUIPAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLOS MUNICIPIO DE TRINIDAD, EN FECHA DEL 27
AL 28 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/19/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIÁT

690 2 0 NOR 19/12/2023 0.00 430.36 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIÁTICOS A MARCELO NINA JIMENEZ- CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA ING. ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR VIAJE AL DEPART. DE BENI, PARA
INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; CONST. PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO EN
YUCUMO SAN BORJA Y CONST. EQUIPAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLOS MUNICIPIO DE TRINIDAD, EN FECHA DEL 27
AL 28 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/19/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIÁT

691 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO DE VIÁTICO A WILBER CRUZ ALCARAZ - PROFESIONAL. TÉC.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA
INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; CONST. PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLÁTANO EN
YUCUMO SAN BORJA Y CONST. EQUIPAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLOS MUNICIPIO DE TRINIDAD, EN FECHA DEL 27
AL 28 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/18/2023, FORM. DE SOLICI. DE VI

691 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO DE VIÁTICO A WILBER CRUZ ALCARAZ - PROFESIONAL. TÉC.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PROYECTOS ESPECIALES, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE BENI, PARA
INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; CONST. PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLÁTANO EN
YUCUMO SAN BORJA Y CONST. EQUIPAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLOS MUNICIPIO DE TRINIDAD, EN FECHA DEL 27
AL 28 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/18/2023, FORM. DE SOLICI. DE VI

692 0 0 NOR 15/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ELIANA ELIZABETH HEREDIA PUÑA -
CONSULTOR DE LINEA ING. INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPT. DE TARIJA,
PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST. EQUIPAMIENTO
PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/20/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF
692 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 48.23 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ELIANA ELIZABETH HEREDIA PUÑA -
CONSULTOR DE LINEA ING. INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPT. DE TARIJA,
PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST. EQUIPAMIENTO
PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/20/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF
692 2 0 NOR 19/12/2023 0.00 322.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ELIANA ELIZABETH HEREDIA PUÑA -
CONSULTOR DE LINEA ING. INDUSTRIAL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL FPS, POR VIAJE AL DEPT. DE TARIJA,
PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP DEPARTAMENTAL TARIJA, CONST. EQUIPAMIENTO
PLANTA PROCESADORA DE AJO MUNICIPIO DE TOMAYAPO (EL PUENTE), EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/20/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF
693 0 0 NOR 15/12/2023 494.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO DE VIATICO A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI - TEC. EN
COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO
AL ACTO DE INICIO DE OBRA CONST. ENLOCETADO TB ALTUS PAMPA SANTIBAÑEZ Y COCHABAMBA PARA INICIO DE
CONST. ENLOCETADO VIAS URBANAS BARRIO DE LA CRUZ, EN FECHAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE
ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/51/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIA

693 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 494.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO DE VIATICO A WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI - TEC. EN
COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE TARIJA, PARA COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO
AL ACTO DE INICIO DE OBRA CONST. ENLOCETADO TB ALTUS PAMPA SANTIBAÑEZ Y COCHABAMBA PARA INICIO DE
CONST. ENLOCETADO VIAS URBANAS BARRIO DE LA CRUZ, EN FECHAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE, DE
ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/51/2023, FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, INF. DE VIA

694 0 0 NOR 15/12/2023 760.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS AL FONDO ROTATIVO DE
ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023-06301
694 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 760.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN DE FONDOS AL FONDO ROTATIVO DE
ACUERDO A SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN/2023-06301
695 0 0 NOR 15/12/2023 23,716.13 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RENGEL IMPORTANCIONES SRL MES DE OCTUBRE 2023
OFICINA CENTRAL "SERVICIO DE FOTOCOPIAS OFICINA CENTRAL Y SUPERVISION DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL", FACT-156 BS. 23716.13 RET.7%(BS.1660.13) DE 23/11/23, CONTRATO ADM.
N°037/2023 POR BS. 121714.60 CON PLAZO DESDE EL DIA SGTE HABIL DE SUSCRIP. DEL CONTRATO HASTA EL 29 DE
DIC. 2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG N°039/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°

695 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 23,716.13 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RENGEL IMPORTANCIONES SRL MES DE OCTUBRE 2023
OFICINA CENTRAL "SERVICIO DE FOTOCOPIAS OFICINA CENTRAL Y SUPERVISION DEL FONDO NACIONAL DE
INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL", FACT-156 BS. 23716.13 RET.7%(BS.1660.13) DE 23/11/23, CONTRATO ADM.
N°037/2023 POR BS. 121714.60 CON PLAZO DESDE EL DIA SGTE HABIL DE SUSCRIP. DEL CONTRATO HASTA EL 29 DE
DIC. 2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG N°039/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N°

696 0 0 NOR 15/12/2023 3,500.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN POR REFRIGERIO DE REUNIONES,
CONFERENCIAS, VISITAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES AJENAS A LA
ENTIDAD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FPS CENTRAL, SEGUN S/INTERNO FPS/CEN/2023-05744, ANX/FPS/DGE N°
57/2023, FPS/CEN/2023-06392, INF/FPS/DGE N°0019/2023 Y RESPALDO ADJUNTO
696 1 0 NOR 15/12/2023 0.00 3,500.00 Comprobante generado automáticamente:Reposicion a Fondo Rotativo ::REPOSICIÓN POR REFRIGERIO DE REUNIONES,
CONFERENCIAS, VISITAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES AJENAS A LA
ENTIDAD DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FPS CENTRAL, SEGUN S/INTERNO FPS/CEN/2023-05744, ANX/FPS/DGE N°
57/2023, FPS/CEN/2023-06392, INF/FPS/DGE N°0019/2023 Y RESPALDO ADJUNTO
697 0 0 NOR 15/12/2023 46,301.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE FIBRA CORPORATIVA (INTERNET)+ IPTV
MES DE NOVIEMBRE 2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL), CON NÚMERO DE CUENTA: 43306001 (OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES)
POR BS. 46,301
CON NUM. FAC. 6261240, INF. CONF. INF/FPS/DGE-UTICS N°099/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N°1038/2023, CON
HOJA DE
RUTA E/CN/2023- 04695, ADJ. DOC. DE RESPALDO
697 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 46,301.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE FIBRA CORPORATIVA (INTERNET)+ IPTV
MES DE NOVIEMBRE 2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL), CON NÚMERO DE CUENTA: 43306001 (OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES)
POR BS. 46,301
CON NUM. FAC. 6261240, INF. CONF. INF/FPS/DGE-UTICS N°099/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N°1038/2023, CON
HOJA DE
RUTA E/CN/2023- 04695, ADJ. DOC. DE RESPALDO
698 0 0 NOR 15/12/2023 1,226.59 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR
TELEFONÍA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGÚN PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, POR EL
MONTO DE BS. 1.226.59, SOL. PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 1017/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN /2023-06295,
DOC. ADJ
698 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 1,226.59 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A COTEL LA PAZ LTDA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR
TELEFONÍA SERVICIOS DE 17 LINEAS TELEFÓNICAS, SEGÚN PROFORMA COTEL DE LA CUENTA 188-20304, POR EL
MONTO DE BS. 1.226.59, SOL. PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 1017/2023, CON SEGUIMIENTO INTERNO FPS/CEN /2023-06295,
DOC. ADJ
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 189 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

699 0 0 NOR 15/12/2023 1,302.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO 2DO PAGO A AE DESIGNS PUBLICIDAD E IMPRESOS DE ERIKA TICONA
LEDEZMA POR 80 CREDENCIALES IDENTIF. Y PORTA CREDENCIAL, , NOTA ENTREGAS, FACTURAS N° 106, 119, 120, 124,
133 Y 140, BS. 780 CREDENCIAL RET. 7% BS. 54,60, BS. 620 PORTA CREDENCIAL, RET 7% CUMPL. CONTRATO BS.43,40,
TOTAL BS.1400, RET. 7% BS.98, CONTRATO ADM. N°035/2023 DE 30/08/2023 POR Bs.- 1,750, INF. CONFORM INF/FPS/GFA-
RH N° 0148/2023, ACTA RECEPCIÓN, SOL,. PAGO ANX/FPS/GFA-RH N° 4
699 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 1,302.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO 2DO PAGO A AE DESIGNS PUBLICIDAD E IMPRESOS DE ERIKA TICONA
LEDEZMA POR 80 CREDENCIALES IDENTIF. Y PORTA CREDENCIAL, , NOTA ENTREGAS, FACTURAS N° 106, 119, 120, 124,
133 Y 140, BS. 780 CREDENCIAL RET. 7% BS. 54,60, BS. 620 PORTA CREDENCIAL, RET 7% CUMPL. CONTRATO BS.43,40,
TOTAL BS.1400, RET. 7% BS.98, CONTRATO ADM. N°035/2023 DE 30/08/2023 POR Bs.- 1,750, INF. CONFORM INF/FPS/GFA-
RH N° 0148/2023, ACTA RECEPCIÓN, SOL,. PAGO ANX/FPS/GFA-RH N° 4
700 0 0 NOR 15/12/2023 436.16 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN
CHOFER MENSAJERO FPS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), POR VIAJES
REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, ORURO, POOPO, AYOMA, HUAYLAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO, PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A REUNIONES INSTITUCIONALES CON
AUTORIDADES, DE ACUERDO A FACTURAS, INFORME INF/FPS/DGE N°0016/2023, SI FPS/CEN/2023/05526 Y DOC. ADJ.
700 1 0 NOR 19/12/2023 0.00 436.16 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR LA REPOSICIÓN DE FONDOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN
CHOFER MENSAJERO FPS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), POR VIAJES
REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE POTOSI, ORURO, POOPO, AYOMA, HUAYLAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO, PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A REUNIONES INSTITUCIONALES CON
AUTORIDADES, DE ACUERDO A FACTURAS, INFORME INF/FPS/DGE N°0016/2023, SI FPS/CEN/2023/05526 Y DOC. ADJ.
702 0 0 NOR 18/12/2023 1,153.62 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA (INTERNET) MES DE
NOVIEMBRE 2023 A LA COOPERATIVA DE TELÉFONOS COTEL LAPAZ LTDA., CONTRATO 94000021 SERVICIO DE ENLACE
DE DATOS FIBRA ÓPTICA - 11/2023, ENTRE LA OFICINA CENTRAL Y DPTAL. DE LA PAZ POR BS. 1.153.62, DE ACUERDO A
INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UTCS N°0102/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N°1056/2023 CON HOJA DE
RUTA E/CN/2023-04798, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.
702 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 1,153.62 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA (INTERNET) MES DE
NOVIEMBRE 2023 A LA COOPERATIVA DE TELÉFONOS COTEL LAPAZ LTDA., CONTRATO 94000021 SERVICIO DE ENLACE
DE DATOS FIBRA ÓPTICA - 11/2023, ENTRE LA OFICINA CENTRAL Y DPTAL. DE LA PAZ POR BS. 1.153.62, DE ACUERDO A
INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UTCS N°0102/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N°1056/2023 CON HOJA DE
RUTA E/CN/2023-04798, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.
703 0 0 NOR 18/12/2023 204.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MES DE
NOVIEMBRE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DEL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL, PAGADO
CON FONDO ROT. N° 43 CHEQUE 1741, LIQUIDO BS. 1361, N° DEPOSITO 72257918 BU, SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N°
0464/2023, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0243/2023, SI/FPS/CEN/2023-06187, DESCARGO C-31 N° 1459, REPOSIC. N° 43,
ADJUNTO DOC. RESPALDO
703 1 0 NOR 22/12/2023 0.00 204.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MES DE
NOVIEMBRE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DEL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL, PAGADO
CON FONDO ROT. N° 43 CHEQUE 1741, LIQUIDO BS. 1361, N° DEPOSITO 72257918 BU, SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N°
0464/2023, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0243/2023, SI/FPS/CEN/2023-06187, DESCARGO C-31 N° 1459, REPOSIC. N° 43,
ADJUNTO DOC. RESPALDO
704 0 0 NOR 18/12/2023 243.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE
LINEA DEL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL, PAGADO CON FONDO ROT. N° 36 CHEQUE 1733, LIQUIDO BS. 1625, N°
DEPOSITO 71714999 BU, SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N° 0435/2023, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0219/2023, SI/FPS/CEN/2023-
05623, DESCARGO C-31 N° 1440, REPOSIC. N° 31, ADJUNTO DOC. RESPALDO
704 1 0 NOR 22/12/2023 0.00 243.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE
LINEA DEL PROGRAMA FOCIPP OFICINA CENTRAL, PAGADO CON FONDO ROT. N° 36 CHEQUE 1733, LIQUIDO BS. 1625, N°
DEPOSITO 71714999 BU, SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N° 0435/2023, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0219/2023, SI/FPS/CEN/2023-
05623, DESCARGO C-31 N° 1440, REPOSIC. N° 31, ADJUNTO DOC. RESPALDO
705 0 0 NOR 18/12/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MES DE
OCTUBRE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE
LINEA DE LA GERENCIA TECNICA DE SUPERVISION OFICINA CENTRAL, PAGADO CON FONDO ROT. N° 48 CHEQUE 1747,
LIQUIDO BS.
2752, N° DEPOSITO 72365428 BU, SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N° 0465/2023, ANX/FPS/DGE-GTS N° 0602/2023,
SI/FPS/CEN/2023-06208,
DESCARGO C-31 N° 1467, REPOSIC. N° 37, ADJUNTO DOC. RESPALDO
705 0 1 REV 18/12/2023 (300.00) 0.00 Reversion de Comprobante generado automáticamente:ERROR POR REGISTRO MESES Y PROGRAMA, PAGO AL SIN POR
RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MES DE OCTUBRE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LA
GERENCIA TECNICA DE SUPERVISION OFICINA CENTRAL, PAGADO CON FONDO ROT. N° 48 CHEQUE 1747, LIQUIDO BS.
2752, N° DEPOSITO 72365428 BU, SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N° 0465/2023, ANX/FPS/DGE-GTS N° 0602/2023,
SI/FPS/CEN/2023-06208,
DESCARGO C-31 N° 1467, REPOSIC. N° 37, ADJUNTO DOC. RESPALDO
706 0 0 NOR 18/12/2023 300.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MESES MAYO,
JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DEL PROGRAMA FOCIPP DE LA
OFICINA CENTRAL, PAGADO CON FONDO ROT. N° 34 CHEQUE 1732, LIQUIDO BS. 2010, N° DEPOSITO 71714251 BU,
SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N° 0434/2023, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0162/2023, SI/FPS/CEN/2023-04119, DESCARGO C-31 N°
1439, REPOSIC. N° 30, ADJUNTO DOC. RESPALDO
706 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 300.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AL SIN POR RETENCIONES RC-IVA REFRIGERIO MESES MAYO,
JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023 DE LOS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DEL PROGRAMA FOCIPP DE LA
OFICINA CENTRAL, PAGADO CON FONDO ROT. N° 34 CHEQUE 1732, LIQUIDO BS. 2010, N° DEPOSITO 71714251 BU,
SOLICITUD ANX/FPS/GFA-RH N° 0434/2023, ANX/FPS/GPP-UPPS N° 0162/2023, SI/FPS/CEN/2023-04119, DESCARGO C-31 N°
1439, REPOSIC. N° 30, ADJUNTO DOC. RESPALDO
707 0 0 NOR 19/12/2023 2,200.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A JORGE LUIS CHOQUE HUARACHI POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES GENERALES DE PLOMERIA Y
ELECTELECTRICAS DEL FPS (OFICINA CENTRAL), DE ACUERDO A O.S. FPS-OS-CM Nº 29/2023 ACTA DE CONFORMIDAD
DEL SERVICIO, SOL. DE RET. DE IMPUESTOS, INF. CONF. INF/FPS/GFA-ADM-SG N°047/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-
ADM N° 1057/2023,SI FPS/CEN/2023-05756 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
707 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 352.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A JORGE LUIS CHOQUE HUARACHI POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES GENERALES DE PLOMERIA Y
ELECTELECTRICAS DEL FPS (OFICINA CENTRAL), DE ACUERDO A O.S. FPS-OS-CM Nº 29/2023 ACTA DE CONFORMIDAD
DEL SERVICIO, SOL. DE RET. DE IMPUESTOS, INF. CONF. INF/FPS/GFA-ADM-SG N°047/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-
ADM N° 1057/2023,SI FPS/CEN/2023-05756 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
707 2 0 NOR 21/12/2023 0.00 1,848.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A JORGE LUIS CHOQUE HUARACHI POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES GENERALES DE PLOMERIA Y
ELECTELECTRICAS DEL FPS (OFICINA CENTRAL), DE ACUERDO A O.S. FPS-OS-CM Nº 29/2023 ACTA DE CONFORMIDAD
DEL SERVICIO, SOL. DE RET. DE IMPUESTOS, INF. CONF. INF/FPS/GFA-ADM-SG N°047/2023, SOL. DE PAG. ANX/FPS/GFA-
ADM N° 1057/2023,SI FPS/CEN/2023-05756 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
708 0 0 NOR 19/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A CUSICANQUI HUMEREZ JORGE JAIME ABOGADO
ADMINSITRATIVO Y JUDRISDICCIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIAJE A MUNCIPIO CAJUATA INSPECCION TE
CNICA OCULAR SEGUIDO DE RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
SIQUIMARINE CAJUATA QUE SIGUE EL MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y OTROS, EN
FECHA 13A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/22/2023, SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJ.
RE
708 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A CUSICANQUI HUMEREZ JORGE JAIME ABOGADO
ADMINSITRATIVO Y JUDRISDICCIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIAJE A MUNCIPIO CAJUATA INSPECCION TE
CNICA OCULAR SEGUIDO DE RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
SIQUIMARINE CAJUATA QUE SIGUE EL MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y OTROS, EN
FECHA 13A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/22/2023, SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJ.
RE
709 0 0 NOR 19/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A ALCON TORREZ LUZ IVANOVA, ABOGADO DE
PROCESOS JUDICIALES, VIAJE A MUNCIPIO CAJUATA PROV. SUD YUNGAS INSPECCION TE CNICA OCULAR SEGUIDO DE
RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SIQUIMARINE CAJUATA QUE SIGUE EL
MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y OTROS, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/21/2023, SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME RESPALDO ADJUNTO
709 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A ALCON TORREZ LUZ IVANOVA, ABOGADO DE
PROCESOS JUDICIALES, VIAJE A MUNCIPIO CAJUATA PROV. SUD YUNGAS INSPECCION TE CNICA OCULAR SEGUIDO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 190 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DE RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SIQUIMARINE CAJUATA QUE SIGUE

EL MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y OTROS, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/21/2023, SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME RESPALDO ADJUNTO
710 0 0 NOR 19/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO
EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA
DIRECTORA EJECUTIVA AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE ENLOCETADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO-
MENDOZA, EN FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/52/2023 Y FORM.
DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJ. RESPALDO.
710 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. WILDER PERCY ESPEJO YAMPASI-TECNICO
EN COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA
DIRECTORA EJECUTIVA AL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE ENLOCETADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO-
MENDOZA, EN FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UPP/52/2023 Y FORM.
DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJ. RESPALDO.
711 0 0 NOR 19/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A TINCUTA PACHAJAYA GUIDO ALBERTO
PROCURADOR ASISTENTE ADM. PROCESOS JUDICIALES, VIAJE A MUNCIPIO CAJUATA PROV. SUD YUNGAS,
INSPECCION TE CNICA OCULAR SEGUIDO DE RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO SIQUIMARINE CAJUATA QUE SIGUE EL MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y
OTROS, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/20/2023, SOLICITUD DE AUTORIZACION E
INFORME DE VIAJE AD
711 1 0 NOR 21/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A TINCUTA PACHAJAYA GUIDO ALBERTO
PROCURADOR ASISTENTE ADM. PROCESOS JUDICIALES, VIAJE A MUNCIPIO CAJUATA PROV. SUD YUNGAS,
INSPECCION TE CNICA OCULAR SEGUIDO DE RECONSTRUCCION EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO SIQUIMARINE CAJUATA QUE SIGUE EL MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y
OTROS, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/20/2023, SOLICITUD DE AUTORIZACION E
INFORME DE VIAJE AD
714 0 0 NOR 21/12/2023 17,341.89 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RENGEL IMPORTANCIONES SRL POR SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DEL F.P.S. MES DE NOVIEMBRE 2023 OFICINA CENTRAL Y SUPERVISIÓN, FACT-164 BS.18.647.19 RET.7%
(BS.1.305.30) LIQ. PAG. BS. 17.341.89, CONTRATO ADM. N°037/2023 POR BS. 121.714.60 CON PLAZO DESDE EL DIA SGTE
HABIL DE SUSCRIP. DEL CONTRATO HASTA EL 29 DE DIC. 2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG
N°046/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1061/2023, HR E/CN/2023-04878 DOC. AD
714 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 17,341.89 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A RENGEL IMPORTANCIONES SRL POR SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DEL F.P.S. MES DE NOVIEMBRE 2023 OFICINA CENTRAL Y SUPERVISIÓN, FACT-164 BS.18.647.19 RET.7%
(BS.1.305.30) LIQ. PAG. BS. 17.341.89, CONTRATO ADM. N°037/2023 POR BS. 121.714.60 CON PLAZO DESDE EL DIA SGTE
HABIL DE SUSCRIP. DEL CONTRATO HASTA EL 29 DE DIC. 2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG
N°046/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1061/2023, HR E/CN/2023-04878 DOC. AD
715 0 0 NOR 21/12/2023 233.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE REPOSICIÓN FONDOS A NILTON TEODORO PRADO
MORALES - CHOFER MENSAJERO, POR GASTOS REALIZADOS EN PAGO DE PEAJES POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS,
PAGOS VÍAS BOLIVIA POR BS. 173,50 Y PAGO A NABOL POR BS. 60, POR TRASLADOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DEL ALTO, DE ACUERDO A BOLETAS, FACTURAS, SOL. DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GPP N° 0111/2023, HR FPS/CEN/2023-
06345 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
715 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 233.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE REPOSICIÓN FONDOS A NILTON TEODORO PRADO
MORALES - CHOFER MENSAJERO, POR GASTOS REALIZADOS EN PAGO DE PEAJES POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS,
PAGOS VÍAS BOLIVIA POR BS. 173,50 Y PAGO A NABOL POR BS. 60, POR TRASLADOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DEL ALTO, DE ACUERDO A BOLETAS, FACTURAS, SOL. DE REPOSICIÓN ANX/FPS/GPP N° 0111/2023, HR FPS/CEN/2023-
06345 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
716 0 0 NOR 21/12/2023 19,610.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES LLIMORI TAPIA POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VAGONETA NISSAN MURANO CON PLACA 4728-IHS, PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO, FACT. Nº 027 POR BS.2.920, FACT. Nº 026 POR BS.10.120, FACT. Nº 025 POR BS.1.540,
FACT. Nº 024 POR BS.5.030, TOTAL BS. 19.610, DE ACUERDO A O.S.- FPS-OS-CM Nº 027/2023, INF. DE CONFOR.,
INF/FPS/GFA-ADM-AF Nº 026/2023, SOL. DE PAGO PAG/FPS/GFA-ADM N° 1059/2023, SI FPS/CEN/
716 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 19,610.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES LLIMORI TAPIA POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VAGONETA NISSAN MURANO CON PLACA 4728-IHS, PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO, FACT. Nº 027 POR BS.2.920, FACT. Nº 026 POR BS.10.120, FACT. Nº 025 POR BS.1.540,
FACT. Nº 024 POR BS.5.030, TOTAL BS. 19.610, DE ACUERDO A O.S.- FPS-OS-CM Nº 027/2023, INF. DE CONFOR.,
INF/FPS/GFA-ADM-AF Nº 026/2023, SOL. DE PAGO PAG/FPS/GFA-ADM N° 1059/2023, SI FPS/CEN/
717 0 0 NOR 21/12/2023 49,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A SISCOTEC S.R.L. POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN LICENCIA
ANUAL SOLUCIÓN COMPLETA DE SEGURIDAD, PARA MANTENE LA INTEGRIDAD DE NUESTROS SISTEMAS Y DATOS DE
LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 101 POR BS. 49000 DE 12/12/2023, NOTA DE ENTREGA , INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 0028/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/DGE-UTICS N° 0103/2023, S/I
FPS/CEN/2023-05759 RESPALDO ADJUNTO.
717 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 49,000.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A SISCOTEC S.R.L. POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN LICENCIA
ANUAL SOLUCIÓN COMPLETA DE SEGURIDAD, PARA MANTENE LA INTEGRIDAD DE NUESTROS SISTEMAS Y DATOS DE
LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 101 POR BS. 49000 DE 12/12/2023, NOTA DE ENTREGA , INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 0028/2023, SOLICITUD DE PAGO INF/FPS/DGE-UTICS N° 0103/2023, S/I
FPS/CEN/2023-05759 RESPALDO ADJUNTO.
718 0 0 NOR 21/12/2023 5,450.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 4537-ZZA", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA, FACTURA 29, 28ORDEN DE
SERVICIO FPS-OS-CM N° 31/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 029/2023, SOLICITUD DE PAGO
ANX/FPS/GFA-ADM N° 1073/2023, SI/FPS/CEN/2023-06140 ADJUNTO RESPALDO.
718 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 5,450.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 4537-ZZA", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA, FACTURA 29, 28ORDEN DE
SERVICIO FPS-OS-CM N° 31/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N° 029/2023, SOLICITUD DE PAGO
ANX/FPS/GFA-ADM N° 1073/2023, SI/FPS/CEN/2023-06140 ADJUNTO RESPALDO.
719 0 0 NOR 21/12/2023 6,160.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557-GBG", PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
DEL FPS, FACT. N°35 BS.- 2380, FACT-36 BS. 3780 DE 15/12/2023,ORDEN SERVICIO FPS-OS-CM N° 32/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N°030/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1072/2023, S/I F

719 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 6,160.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES ILIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA 2557-GBG", PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
DEL FPS, FACT. N°35 BS.- 2380, FACT-36 BS. 3780 DE 15/12/2023,ORDEN SERVICIO FPS-OS-CM N° 32/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-AF N°030/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1072/2023, S/I F

720 0 0 NOR 21/12/2023 1,687.95 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N°349 DE 07/12/2023 POR BS. 1815 CON RET. 7% (BS. 127.05), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 042/2023,
SOLICITUD DE PAGO, ANX/FPS/GFA-ADM N°01020/2023, HR E/CN/2023-04737, ADJUN

720 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 1,687.95 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA N°349 DE 07/12/2023 POR BS. 1815 CON RET. 7% (BS. 127.05), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N° 042/2023,
SOLICITUD DE PAGO, ANX/FPS/GFA-ADM N°01020/2023, HR E/CN/2023-04737, ADJUN

721 0 0 NOR 21/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A MARCELO NINA GIMENEZ - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO,
PARA INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; IMPL. PLANTA PROCESADORA DE SAL (SABAYA),
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (ESCARA) Y PLANTA PROCESADORA DE CHARQUE (CRUZ DE
MACHACAMARCA), EN FECHA DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/UPPS/23/2023, INF
721 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 48.23 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A MARCELO NINA GIMENEZ - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO,
PARA INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; IMPL. PLANTA
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 191 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

PROCESADORA DE SAL (SABAYA), CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (ESCARA) Y PLANTA PROCESADORA
DE CHARQUE (CRUZ DE MACHACAMARCA), EN FECHA DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE
VIAJE FPS/GPP/UPPS/23/2023, INF
721 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 322.77 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A MARCELO NINA GIMENEZ - CONSULTOR
INDIVIDUAL DE LINEA INGENIERO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO,
PARA INSPECCIÓN A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA FOCIPP; IMPL. PLANTA PROCESADORA DE SAL (SABAYA),
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (ESCARA) Y PLANTA PROCESADORA DE CHARQUE (CRUZ DE
MACHACAMARCA), EN FECHA DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/GPP/UPPS/23/2023, INF
722 0 0 NOR 22/12/2023 967.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AWILDER PERCY ESPEJO YAMPASI- TECNICO EN
COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, PARA VIAJE
VUELTA DE COBIJA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UPP/53-54/2023, SOLCIITUD DE
REPOSICION ANX/FPS/GPP n° 0104/2023, SI/FPS/CEN/2023-06591, ADJUNTO RESPALDO
722 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 967.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO AWILDER PERCY ESPEJO YAMPASI- TECNICO EN
COMUNICACION DE PROGRAMAS, POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, PARA VIAJE
VUELTA DE COBIJA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UPP/53-54/2023, SOLCIITUD DE
REPOSICION ANX/FPS/GPP n° 0104/2023, SI/FPS/CEN/2023-06591, ADJUNTO RESPALDO
723 0 0 NOR 22/12/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICOS A XIMENA PABLO TARQU I- ASISTENTE
TÉCNICO DE PROG. Y PROY., POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA INSPECCIÓN A LOS PROY. FOCIPP;
IMPL. PLANTA PROCESADORA DE SAL (SABAYA), PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (ESCARA Y HUAYLLAMARCA),
PROCESADORA DE CHARQUE(CRUZ DE MACHACAMARCA), PREFABRICADOS DE HORMIGON (ORURO) , EN FECHA DEL
06 AL 07 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/24/2023, INF DE VIAJE FPS/GPP/UPPS

723 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICOS A XIMENA PABLO TARQU I- ASISTENTE
TÉCNICO DE PROG. Y PROY., POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA INSPECCIÓN A LOS PROY. FOCIPP;
IMPL. PLANTA PROCESADORA DE SAL (SABAYA), PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (ESCARA Y HUAYLLAMARCA),
PROCESADORA DE CHARQUE(CRUZ DE MACHACAMARCA), PREFABRICADOS DE HORMIGON (ORURO) , EN FECHA DEL
06 AL 07 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/UPPS/24/2023, INF DE VIAJE FPS/GPP/UPPS

724 0 0 NOR 22/12/2023 618.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A OSVALDO GARCIA MELEAN - CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
PARA LA PARTICIPACIÓN DEL INICIO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN LAS CALLES DEL
CENTRO URBANO DE PAILON, EN FECHA 23 y 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/79/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/79/2023 Y DOC. ADJ.
724 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 618.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A OSVALDO GARCIA MELEAN - CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
PARA LA PARTICIPACIÓN DEL INICIO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN LAS CALLES DEL
CENTRO URBANO DE PAILON, EN FECHA 23 y 24 DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/79/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/79/2023 Y DOC. ADJ.
725 0 0 NOR 22/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA LA PARTICIPACIÓN DEL
INICIO DE OBRA PROYECTO CONST. ENLOSETADO VILLA SERRANO, EN FECHA 12 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/87/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/87/2023 Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
725 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ
CHOQUE-DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA LA PARTICIPACIÓN DEL
INICIO DE OBRA PROYECTO CONST. ENLOSETADO VILLA SERRANO, EN FECHA 12 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/87/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIÁTICOS, INF. DE VIAJE FPS/DGE/87/2023 Y
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
726 0 0 NOR 22/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A PEREZ CHOQUE RODNEY CRISTINA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE A COBIJA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL INICIO DE OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN EL
MUNICIPIO DE COSTA RICA C. BELLA FLOR - PANDO, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/DGE/88/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/88/2023 Y DOC. ADJ.
726 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICO A PEREZ CHOQUE RODNEY CRISTINA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE A COBIJA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL INICIO DE OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN EL
MUNICIPIO DE COSTA RICA C. BELLA FLOR - PANDO, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM
FPS/DGE/88/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/88/2023 Y DOC. ADJ.
727 0 0 NOR 22/12/2023 55.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A MARCELO NINA GIMENEZ-
INGENIERO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PASAJES
TERRESTRES, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ORURO PARA REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU DE 3 PROYECTOS
FOCIPP DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS PROCESADORAS Y DE PRODUCCIÓN EN SABAYA, ESCARA Y CRUZ DE
MACHACAMARCA, DE ACUERDO A FACTURA N° 307878 POR BS. 30, FACT. 306816 POR BS.25, SOL. REPO. ANX/FPS/GPP-
UPPS N°026
727 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 55.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A MARCELO NINA GIMENEZ-
INGENIERO ELECTROMECÁNICO PROGRAMA FOCIPP, POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PASAJES
TERRESTRES, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ORURO PARA REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU DE 3 PROYECTOS
FOCIPP DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS PROCESADORAS Y DE PRODUCCIÓN EN SABAYA, ESCARA Y CRUZ DE
MACHACAMARCA, DE ACUERDO A FACTURA N° 307878 POR BS. 30, FACT. 306816 POR BS.25, SOL. REPO. ANX/FPS/GPP-
UPPS N°026
728 0 0 NOR 22/12/2023 720.75 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 368 DE 19/12/2023 POR BS. 775 CON RET. 7% (BS. 54.25), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N°0048/2023,
SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1082/2023, HR E/CN/2023-04957, ADJUNTO

728 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 720.75 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MULTISELLOS "BOLISEL" DE GLADYS FERNANDEZ RIOS, POR
EL"SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA EL PERSONAL DEL FPS" (OFICINA CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA N° 368 DE 19/12/2023 POR BS. 775 CON RET. 7% (BS. 54.25), CONTRATO ADM.
N°016/2023 POR BS. 9.088 DE 03/MAYO/2023 AL 29/DIC/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM N°0048/2023,
SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1082/2023, HR E/CN/2023-04957, ADJUNTO

729 0 0 NOR 22/12/2023 296.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ALMENDRAS COLQUE JIMENA ABOGADO
DE GESTIÓN JURÍDICA, VIAJE A MUNICIPIO CAJUATA PROV. SUD YUNGAS, INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDO DE
RECONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO SIQUIMIRANI CAJUATA QUE SIGUE EL
MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y OTROS, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/23/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/23/2023 Y DOC. ADJ.
729 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 296.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ALMENDRAS COLQUE JIMENA ABOGADO
DE GESTIÓN JURÍDICA, VIAJE A MUNICIPIO CAJUATA PROV. SUD YUNGAS, INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDO DE
RECONSTRUCCIÓN EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO SIQUIMIRANI CAJUATA QUE SIGUE EL
MP Y EL FPS CONTRA DE BLANCA AZUCENA PAREDES DE OLMOS Y OTROS, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN
MEMORANDUM FPS/DGE/UAJ/23/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/23/2023 Y DOC. ADJ.
730 0 0 NOR 22/12/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ESPEJO YAMPASI WILDER PERCY
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, COBERTURA INICIO DE OBRA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA
PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN EL MUNICIPIO DE COSTA RICA C. BELLA
FLOR - PANDO, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UPP/53-54/2023, AMPLIACION COMISION
MEMO 54/2023 DE 14 AL 15/12/23, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UPP/53-54/2023 Y DOC. ADJ.
730 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A ESPEJO YAMPASI WILDER PERCY
TÉCNICO EN COMUNICACIÓN DE PROGRAMAS, COBERTURA INICIO DE OBRA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA
PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN EL MUNICIPIO DE COSTA RICA C. BELLA
FLOR - PANDO, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/DGE/UPP/53-54/2023, AMPLIACION COMISION
MEMO 54/2023 DE 14 AL 15/12/23, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UPP/53-54/2023 Y DOC. ADJ.
731 0 0 NOR 22/12/2023 25.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A XIMENA PABLO TARQUI-
ASISTENTE TECNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS , POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PASAJES
TERRESTRES, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ORURO PARA REALIZAR PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS FOCIPP ,
DE ACUERDO A FACTURA N° 306911 POR BS. 25, SOL. REPO. ANX/FPS/GPP-UPPS N°0264/2023, ADJ. DOC.
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 192 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

731 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 25.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS A XIMENA PABLO TARQUI-
ASISTENTE TECNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS , POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PASAJES
TERRESTRES, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ORURO PARA REALIZAR PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS FOCIPP ,
DE ACUERDO A FACTURA N° 306911 POR BS. 25, SOL. REPO. ANX/FPS/GPP-UPPS N°0264/2023, ADJ. DOC.
735 0 0 NOR 22/12/2023 122.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCION 7% GARANTÍA CUMPLI.
CONT. A A TICONA LEDEZMA ERICKA POR 50 CREDENCIALES DE IDENTI. Y PORTA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL
FPS, FACT-105 POR BS.-350, RET 7 % BS. 24,5 PREV. C- 31 678,1, FACTS-106,119,120,124,133,140 POR BS 1.400, RET 7%
BS. 98 PREV. C-31 678,2, DE ACUERDO A CONTRATO ADM. N°035/2023 DE 30/08/2023 POR Bs.- 1,750, CERTI. DE LIQUID.
FINAL, INFORME CONF. FINAL INF/FPS/GFA RH N°155/2023, SOL. PAG. ANX/FP
735 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 122.50 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCION 7% GARANTÍA CUMPLI.
CONT. A A TICONA LEDEZMA ERICKA POR 50 CREDENCIALES DE IDENTI. Y PORTA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL
FPS, FACT-105 POR BS.-350, RET 7 % BS. 24,5 PREV. C- 31 678,1, FACTS-106,119,120,124,133,140 POR BS 1.400, RET 7%
BS. 98 PREV. C-31 678,2, DE ACUERDO A CONTRATO ADM. N°035/2023 DE 30/08/2023 POR Bs.- 1,750, CERTI. DE LIQUID.
FINAL, INFORME CONF. FINAL INF/FPS/GFA RH N°155/2023, SOL. PAG. ANX/FP
736 0 0 NOR 22/12/2023 8,145.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES LLIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 3149-BCX", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, FACT. Nº 037 POR BS.
1.650, FACT. Nº 038 POR BS. 6.495, TOTAL BS. 8.145 DE ACUERDO A O.S.- FPS-OS-CM Nº 33/2023, INF. DE CONFOR.,
INF/FPS/GFA-ADM-AF Nº 031/2023, SOL. DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1093/2023, HR FPS/CEN/202
736 1 0 NOR 26/12/2023 0.00 8,145.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A VICATRONICA DE GINNA DOLORES LLIMORI TAPIA POR
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 3149-BCX", PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, FACT. Nº 037 POR BS.
1.650, FACT. Nº 038 POR BS. 6.495, TOTAL BS. 8.145 DE ACUERDO A O.S.- FPS-OS-CM Nº 33/2023, INF. DE CONFOR.,
INF/FPS/GFA-ADM-AF Nº 031/2023, SOL. DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM N° 1093/2023, HR FPS/CEN/202
737 0 0 NOR 22/12/2023 37,617.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:RREGISTRO PAGO A BOA POR PASAJES AÉREOS, MES DE NOVIEMBRE
OFICINA.CENTRAL (2DO CONVENIO) TOTAL 76 FACTURAS, N° 9302409924275, 4277-4278, 4283, 4284, 4288, 4289, 4292 A
4300, 4302, 4303, 4307 A 4316, 4320 A 4326, 4333, 4334, 4337, 4338, 4341, A 4346, 4350, 4353, 4355, 4357, A 434367, 4373 A
4395, CONV.- S/N PERIODO DE 23/09/23,22/09/24, SOL.PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 1079/2023, HR E/CN/02023-04912

737 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 37,617.00 Comprobante generado automáticamente:RREGISTRO PAGO A BOA POR PASAJES AÉREOS, MES DE NOVIEMBRE
OFICINA.CENTRAL (2DO CONVENIO) TOTAL 76 FACTURAS, N° 9302409924275, 4277-4278, 4283, 4284, 4288, 4289, 4292 A
4300, 4302, 4303, 4307 A 4316, 4320 A 4326, 4333, 4334, 4337, 4338, 4341, A 4346, 4350, 4353, 4355, 4357, A 434367, 4373 A
4395, CONV.- S/N PERIODO DE 23/09/23,22/09/24, SOL.PAG. ANX/FPS/GFA-ADM N° 1079/2023, HR E/CN/02023-04912

738 0 0 NOR 22/12/2023 3,685.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN POR PASAJES AÉREOS, MES DE
NOVIEMBRE OFICINA CENTRAL (2DO CONVENIO) BOLETO N°
93024099242794279, 4280, 4281, 4282, 4368, 4369, 4370, CONV.- S/N DE PERIODO 23/09/23,22/09/24,SOL.PAG.
ANX/FPS/GFA-ADM N° 1101/2023, HR E/CN/2023-06745 ADJUNTO RESPALDO
738 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 3,685.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN POR PASAJES AÉREOS, MES DE
NOVIEMBRE OFICINA CENTRAL (2DO CONVENIO) BOLETO N°
93024099242794279, 4280, 4281, 4282, 4368, 4369, 4370, CONV.- S/N DE PERIODO 23/09/23,22/09/24,SOL.PAG.
ANX/FPS/GFA-ADM N° 1101/2023, HR E/CN/2023-06745 ADJUNTO RESPALDO
738 1 1 REV 29/12/2023 (3,685.00) (3,685.00) Reversion de Comprobante generado automáticamente:REGISTRO REVERSION DEPOSITO DEVOL. PASAJES AEREOS
BOLETOS N° 2164921, 2164926, 2164928, 2164923 DE FECHA 27/12/2023, DE PEREZ CH. RODNEY, PEREZ CH. WILSON,
DIVAR VILLCA, MERCEDES POMACAHUA, CARMEN RODRIGUEZ, ANX/FPS/DGE-071/2023, FPS/CEN/2023-6755, POR PAGO
A BOA POR PASAJES AÉREOS, MES DE NOVIEMBRE OF. CENTRAL (2DO CONVENIO) BOLETO N° 93024099242794279,
4280, 4281, 4282, 4368, 4369, 4370, CONV.- S/N DE PERIODO 23/09/23,22/09/24,SOL.PAG. ANX

739 0 0 NOR 22/12/2023 425.40 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICION DE GASTOS AL SR. JOSE PABLO HUARINA
VILLANUEVA-MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES TRANSPORTE URBANO POR DESPACHO
DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE, MAS RETENCION
DE IMPUESTOS DEL 16% IVA E IT, DE ACUERDO A NOTA ANX/FPS/GFA-ADM N° 1087/2023, PLANILLA DE SALIDAS,
SI/FPS/CEN/20
739 1 0 NOR 27/12/2023 0.00 68.06 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICION DE GASTOS AL SR. JOSE PABLO HUARINA
VILLANUEVA-MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES TRANSPORTE URBANO POR DESPACHO
DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE, MAS RETENCION
DE IMPUESTOS DEL 16% IVA E IT, DE ACUERDO A NOTA ANX/FPS/GFA-ADM N° 1087/2023, PLANILLA DE SALIDAS,
SI/FPS/CEN/20
739 2 0 NOR 27/12/2023 0.00 357.34 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO POR REPOSICION DE GASTOS AL SR. JOSE PABLO HUARINA
VILLANUEVA-MENSAJERO EXTERNO, POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES TRANSPORTE URBANO POR DESPACHO
DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANISMOS
INTERNACIONALES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, EN EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE, MAS RETENCION
DE IMPUESTOS DEL 16% IVA E IT, DE ACUERDO A NOTA ANX/FPS/GFA-ADM N° 1087/2023, PLANILLA DE SALIDAS,
SI/FPS/CEN/20
766 0 0 NOR 26/12/2023 1,134.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO A COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA,
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERGENCIA DEL MOTOR OPERADOR DEL ASCENSOR B - FPS
(OFICINA CENTRAL), FACTURA 677, POR BS.1.134, DE ACUERDO A O.S. FPS-OS-CM Nº34/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG N°047/2023, SOL. DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM Nº 1096/2023 CON
HRE/FPS/CEN/2023-06339, ADJ. DOC. DE RESPALDO
766 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 1,134.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO A COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA,
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERGENCIA DEL MOTOR OPERADOR DEL ASCENSOR B - FPS
(OFICINA CENTRAL), FACTURA 677, POR BS.1.134, DE ACUERDO A O.S. FPS-OS-CM Nº34/2023, INFORME DE
CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG N°047/2023, SOL. DE PAGO ANX/FPS/GFA-ADM Nº 1096/2023 CON
HRE/FPS/CEN/2023-06339, ADJ. DOC. DE RESPALDO
767 0 0 NOR 26/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ELIZABETH YOLANDA GUZMAN
QUIROGA-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REUNION
DE COORDINACION EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL FPS-SANTA CRUZ A OBJETO DE RECABAR INFORMACION
RESPECTO AL PROYECTO DE PAILON, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/24/2023,FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE.
767 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ELIZABETH YOLANDA GUZMAN
QUIROGA-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REUNION
DE COORDINACION EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL FPS-SANTA CRUZ A OBJETO DE RECABAR INFORMACION
RESPECTO AL PROYECTO DE PAILON, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE
FPS/DGE/UAJ/24/2023,FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE.
768 0 0 NOR 26/12/2023 3,995.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A ZYSNEX SRL, POR "COMPRA DE UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS PARA LA UTICS ", (CABLE, CINTA, CONECTOR ELECTRICO) FACTURA N° 8, 9 DE 20/12/2023, ORDEN DE
COMPRA FPS-OC-CM N° 11/2023, ACTA, INFORME INF/FPS/DGE-UTICS N° 0108/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPSDG-
UTICS N° 0168/2023, SI/FPS/CEN/2023-05769, ADJUNTO RESPALDO
768 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 3,995.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A ZYSNEX SRL, POR "COMPRA DE UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS PARA LA UTICS ", (CABLE, CINTA, CONECTOR ELECTRICO) FACTURA N° 8, 9 DE 20/12/2023, ORDEN DE
COMPRA FPS-OC-CM N° 11/2023, ACTA, INFORME INF/FPS/DGE-UTICS N° 0108/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPSDG-
UTICS N° 0168/2023, SI/FPS/CEN/2023-05769, ADJUNTO RESPALDO
769 0 0 NOR 26/12/2023 10,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGSITRO PAGO A ERBOL-EDUCACION RADIOFONICA DE BOLIVIA, POR
"CONTRATACION DE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO ERBOL Y RADIO SAN GRABIEL" PARA
FORTALECER LA IMAGEN COORPORATIVA DEL FPS, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO, FACT-162 BS.10000 DE 22/12/2023,
CONTRATO ADM. N°041/2023, BS.10000 PLAZO 16 DIAS HABILES DE 30/11/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-
ADM-SG N° 051/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/DGE-UPP N°0140/2023, S/I FPS/CEN/2023-05763 RESPALDO A

769 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 10,000.00 Comprobante generado automáticamente:REGSITRO PAGO A ERBOL-EDUCACION RADIOFONICA DE BOLIVIA, POR
"CONTRATACION DE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO ERBOL Y RADIO SAN GRABIEL" PARA
FORTALECER LA IMAGEN COORPORATIVA DEL FPS, DE ACUERDO A SEGUIMIENTO, FACT-162 BS.10000 DE 22/12/2023,
CONTRATO ADM. N°041/2023, BS.10000 PLAZO 16 DIAS HABILES DE 30/11/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-
ADM-SG N° 051/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/DGE-UPP N°0140/2023, S/I FPS/CEN/2023-05763 RESPALDO A

770 0 0 NOR 26/12/2023 400.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGSITRO PAGO A RADIO SAN GRABIEL, POR "CONTRATACION DE
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 193 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO ERBOL Y RADIO SAN GRABIEL" FACT-2065 BS.10000 DE 22/12/2023,
CONTRATO ADM. N°040/2023, BS.10000 PLAZO 16 DIAS HABILES DE 30/11/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-
ADM-SG N° 051/2023, SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/DGE-UPP N°0140/2023, S/I FPS/CEN/2023-05763 RESPALDO ADJUNTO

770 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 400.00 Comprobante generado automáticamente:REGSITRO PAGO A RADIO SAN GRABIEL, POR "CONTRATACION DE DIFUSION DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO ERBOL Y RADIO SAN GRABIEL" FACT-2065 BS.10000 DE 22/12/2023, CONTRATO ADM.
N°040/2023, BS.10000 PLAZO 16 DIAS HABILES DE 30/11/2023, INF. DE CONFORMIDAD INF/FPS/GFA-ADM-SG N° 051/2023,
SOLICITUD DE PAGO ANX/FPS/DGE-UPP N°0140/2023, S/I FPS/CEN/2023-05763 RESPALDO ADJUNTO

771 0 0 NOR 26/12/2023 2,745.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO A GINTPRINT S.R.L. POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN
(IMPRESIÓN) DE 2 BANNERS Y 2 FALDONES INSTITUCIONALES FPS PARA EL PROGRAMA FOCCIP , O.S. FPS-OS-CM
Nº26/2023, FACTURA Nº 370 POR BS. 2.745, DE ACUERDO A INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GFA/-ADM-SG Nº 050/2023,
SOL. DE PAGO ANX/FPS/DGE-UPP N° 0139/2023, HR FPS/CEN/2023-6772, ADJUNTO RESPALDO
771 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 2,745.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO DE PAGO A GINTPRINT S.R.L. POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN
(IMPRESIÓN) DE 2 BANNERS Y 2 FALDONES INSTITUCIONALES FPS PARA EL PROGRAMA FOCCIP , O.S. FPS-OS-CM
Nº26/2023, FACTURA Nº 370 POR BS. 2.745, DE ACUERDO A INFORME CONFORMIDAD INF/FPS/GFA/-ADM-SG Nº 050/2023,
SOL. DE PAGO ANX/FPS/DGE-UPP N° 0139/2023, HR FPS/CEN/2023-6772, ADJUNTO RESPALDO
772 0 0 NOR 26/12/2023 6,765.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MARCO ANTONIO OÑA RALDES POR LA "COMPRA DE
HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UTICS", DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N°12/2023, FACTURA N°07
BS. 5395 FACT-08 BS. 1370 DE 20/12/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UTS N°0110/2023, SOLICITUD DE
PAGO ANX/FPS/DGE-UTS N°0168/2023, S/I FPS/CEN/2023-05764 RESPALDO ADJUNTO.

772 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 6,765.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO A MARCO ANTONIO OÑA RALDES POR LA "COMPRA DE
HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UTICS", DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA FPS-OC-CM N°12/2023, FACTURA N°07
BS. 5395 FACT-08 BS. 1370 DE 20/12/2023, INFORME DE CONFORMIDAD INF/FPS/DGE-UTS N°0110/2023, SOLICITUD DE
PAGO ANX/FPS/DGE-UTS N°0168/2023, S/I FPS/CEN/2023-05764 RESPALDO ADJUNTO.

773 0 0 NOR 27/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A GUTIERREZ CHACON MARIEL ISHUARA
PROFESIONAL EN GESTTION Y CAPACITACION EN RRHH, APOYO LOGISTICO EN EL INICIO DE OBRA IMPLEMENTACION
DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO Y PRODUCCION DE SEMILLAS EN EL MUNICIPIO DE COSTA
RICA C. BELLA FLOR - PANDO, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GFA/GFA-RH/5/2023, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN Y INFORME DE VIAJE ADJ. DOCUMENTOS.
773 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A GUTIERREZ CHACON MARIEL ISHUARA
PROFESIONAL EN GESTTION Y CAPACITACION EN RRHH, APOYO LOGISTICO EN EL INICIO DE OBRA IMPLEMENTACION
DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO BALANCEADO Y PRODUCCION DE SEMILLAS EN EL MUNICIPIO DE COSTA
RICA C. BELLA FLOR - PANDO, EN FECHA 13 A 14/12/2023, SEGUN MEMORANDUM FPS/GFA/GFA-RH/5/2023, SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN Y INFORME DE VIAJE ADJ. DOCUMENTOS.
774 0 0 NOR 27/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGODE VIATICOS AL SR. JORGE JAIME CUSICANQUI HUMEREZ-
ABOGADO DE GESTION JURIDICA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REUNION DE COORDINACION
EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL FPS-SANTA CRUZ A OBJETO DE RECABAR INFORMACION RESPECTO AL
PROYECTO DE PAILON, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/25/2023
,FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJ. RESPALDO.
774 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGODE VIATICOS AL SR. JORGE JAIME CUSICANQUI HUMEREZ-
ABOGADO DE GESTION JURIDICA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA REUNION DE COORDINACION
EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL FPS-SANTA CRUZ A OBJETO DE RECABAR INFORMACION RESPECTO AL
PROYECTO DE PAILON, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/25/2023
,FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJ. RESPALDO.
775 0 0 NOR 27/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A CIPRIAN RAMIREZ NINA - GERENTE DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA PARTICIPAR EN EL INICIO DE
OBRA DEL PROGRAMA BOL-34, EN FECHA 08 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA11/2023,
INF. D VIAJE FPS/GFA11/2023 Y DOC. ADJ.
775 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A CIPRIAN RAMIREZ NINA - GERENTE DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, PARA PARTICIPAR EN EL INICIO DE
OBRA DEL PROGRAMA BOL-34, EN FECHA 08 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GFA11/2023,
INF. D VIAJE FPS/GFA11/2023 Y DOC. ADJ.
778 0 0 NOR 27/12/2023 742.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA-
TECNICO AMBIENTAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO CHUQUISACA, PARA INSPECCION Y SUPERVISION TOMOGRAFIA
HIDROELECTRICA REPRESA LAS ABRAS-AZURDUY PROY. DE CONT.SISTEMA DE ALCANTARILLADO SOPACHUY, EN
FECHA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/29/2023, FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
778 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 742.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. MARIA ANGELICA AREQUIPA CHECA-
TECNICO AMBIENTAL, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO CHUQUISACA, PARA INSPECCION Y SUPERVISION TOMOGRAFIA
HIDROELECTRICA REPRESA LAS ABRAS-AZURDUY PROY. DE CONT.SISTEMA DE ALCANTARILLADO SOPACHUY, EN
FECHA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/GPP/GPP-PASC/29/2023, FORM. DE
SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
781 0 0 NOR 28/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ELIZABETH YOLANDA GUZMAN
QUIROGA-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA PARTICIPACION
DE REUNION CON LA GERENCIA DEPARTAMENTAL PARA ANALIZAR LA COMPRA DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA
FOCCIP PARA EL PROYECTO CENTRO DE ACOPIO DE SAL, EN FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/19/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
781 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA SRA. ELIZABETH YOLANDA GUZMAN
QUIROGA-JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA PARTICIPACION
DE REUNION CON LA GERENCIA DEPARTAMENTAL PARA ANALIZAR LA COMPRA DE VEHICULO PARA EL PROGRAMA
FOCCIP PARA EL PROYECTO CENTRO DE ACOPIO DE SAL, EN FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAJ/19/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
782 0 0 NOR 28/12/2023 92.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AYO AYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA EL
INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE ENLOCETADO DE CALLES Y AVENIDAS CENTRO POBLADO AYO AYO, EN FECHA 20
DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/89/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE ADJUNTO
782 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 92.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AYO AYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA EL
INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE ENLOCETADO DE CALLES Y AVENIDAS CENTRO POBLADO AYO AYO, EN FECHA 20
DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/89/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E
INFORME DE VIAJE ADJUNTO
783 0 0 NOR 28/12/2023 74.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AYO AYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA EL TRASLADO A LA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE ENLOCETADO DE CALLES Y AVENIDAS
CENTRO POBLADO AYO AYO, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/90/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
783 1 0 NOR 28/12/2023 0.00 74.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AYO AYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA EL TRASLADO A LA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA AL INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE ENLOCETADO DE CALLES Y AVENIDAS
CENTRO POBLADO AYO AYO, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/90/2023 Y
FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME DE VIAJE ADJUNTO
784 0 0 NOR 28/12/2023 371.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO,PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A LA
PARTICIPACION EN INICIO DE OBRAS: CONST. ENLOCETADO ACCESO U.E. NACIONAL DE ANDAMARCA Y CENTRO DE
SALUD, U.E. INTERNADO FRANZ TAMAYO COUNIDAD ESCARA, Y CALLES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS, EN FECHA
26 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/91/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATIC

784 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 371.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE DE VIATICOS AL SR. OSVALDO GARCIA MELEAN-CHOFER
MENSAJERO, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO,PARA TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA A LA
PARTICIPACION EN INICIO DE OBRAS: CONST. ENLOCETADO ACCESO U.E. NACIONAL DE ANDAMARCA Y CENTRO DE
SALUD, U.E. INTERNADO FRANZ TAMAYO COUNIDAD ESCARA, Y CALLES DEL MUNICIPIO
 LISTADO DE COMPROBANTES C-21 POR ESTRUCTURA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Fecha: 23/02/2024 11:44:40
Entidad desde: 287 Entidad hasta: 287 Gestión: 2023
D.A. desde: 0 D.A. hasta: 99
Fuente desde: 41 Fuente hasta: 41 Usuario: JMZ392733500
Organismo desde: 111 Organismo hasta: 111 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 194 194 Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2023 Fecha hasta: 31/12/2023 Reporte: RRecEjecucionRecursosEst
Estado: APROBADO

DE TODOS SANTOS, EN FECHA 26 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/91/2023 Y FORM.

DE SOLICITUD DE VIATIC
785 0 0 NOR 28/12/2023 465.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA PARTICIPAR EN INICIO DE OBRAS:
CONST. ENLOCETADO ACCESO U.E. NACIONAL DE ANDAMARCA Y CENTRO DE SALUD, U.E. INTERNADO FRANZ TAMAYO
COUNIDAD ESCARA, Y CALLES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS, EN FECHA 26 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/92/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO

785 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 465.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO PAGO DE VIATICOS A LA ARQ. RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE-
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ORURO, PARA PARTICIPAR EN INICIO DE OBRAS:
CONST. ENLOCETADO ACCESO U.E. NACIONAL DE ANDAMARCA Y CENTRO DE SALUD, U.E. INTERNADO FRANZ TAMAYO
COUNIDAD ESCARA, Y CALLES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS, EN FECHA 26 DE DICIEMBRE, DE ACUERDO A
MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/92/2023 Y FORM. DE SOLICITUD DE VIATICOS, E INFORME DE VIAJE ADJUNTO

786 0 0 NOR 28/12/2023 1,360.33 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A REBECA REYNA TAPIA MAMANI -
ASISTENTE AUDITORIA, POR VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE COCHABAMBA, POTOSI Y ORURO, PARA REALIZAR
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS A LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES
DEPENDIENTES DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, EN FECHA DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAI/3/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAI/3/2023 Y DOC.
ADJ.
786 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 1,360.33 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR EL PAGO DE VIATICO A REBECA REYNA TAPIA MAMANI -
ASISTENTE AUDITORIA, POR VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE COCHABAMBA, POTOSI Y ORURO, PARA REALIZAR
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS A LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES
DEPENDIENTES DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, EN FECHA DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAI/3/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAI/3/2023 Y DOC.
ADJ.
787 0 0 NOR 28/12/2023 1,236.67 0.00 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICOS A LA SRA. GABRIELA NIEVES CONDE
LIMACHI-ASISTENTE AUDITORIA, POR VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE BENI, SANTA CRUZ Y PANDO PARA REALIZAR
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS A LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES
DEPENDIENTES DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, EN FECHA DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAI/4/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAI/4/2023 Y DOC.
ADJ.
787 1 0 NOR 29/12/2023 0.00 1,236.67 Comprobante generado automáticamente:REGISTRO POR PAGO DE VIATICOS A LA SRA. GABRIELA NIEVES CONDE
LIMACHI-ASISTENTE AUDITORIA, POR VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE BENI, SANTA CRUZ Y PANDO PARA REALIZAR
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS A LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES
DEPENDIENTES DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, EN FECHA DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE VIAJE FPS/DGE/UAI/4/2023, INF. DE VIAJE FPS/DGE/UAI/4/2023 Y DOC.
ADJ.
811 0 0 NOR 29/12/2023 289,954.64 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA EXTRAORDINARIA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA TGN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 170
812 0 0 NOR 29/12/2023 47,284.50 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2023
PLANILLA 172
815 0 0 NOR 29/12/2023 16,035.07 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS CONSULTORES DE LINEA FOCIPP DE LA
DEPARTAMENTAL DE TARIJA Y PANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA
816 0 0 NOR 29/12/2023 2,000.00 0.00 Comprobante generado automáticamente:PLANILLA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PERSONAL DE PLANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
PLANILLA 179

Total Estructura: 7,568,772.03 7,213,497.82

TOTAL D.A. 10: 7,568,772.03 7,213,497.82

TOTAL ENTIDAD 287: 260,566,223.86 260,036,609.25