CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES APLICABLES A LAS ORDENES DE COMPRA Y/U ORDENES DE SERVICIO

El presente documento forma parte integrante de la Orden de Compra / Servicio (en adelante OC / OS) emitida por la empresa RESEMIN S.A.
1. La aceptación de la OC / OS por el proveedor constituye la aceptación expresa de todos los términos y condiciones aquí establecidos, sin
excepción alguna, y prevalecerán sobre aquellos términos y condiciones ofertados por el proveedor en lo que se opongan. La entrega de
los bienes o prestación de servicios se entenderá como una aceptación de la OC / OS. Los términos y condiciones de esta OC/OS no
pueden ser cambiados por el proveedor. Cualquier modificación deberá ser aprobada por el área de Logística de RESEMIN y deberá ser
formalizada y aceptada por escrito por las dos partes.
2. La fecha de entrega oportuna, cantidad y calidad de los bienes y/o prestación de servicios es factor esencial para la adquisición de estos.
Por el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, RESEMIN se reserva el derecho a cancelar o modificar la OC/OS sin previo aviso
y sin derecho a reclamo alguno por parte del proveedor. La entrega de los bienes y/o prestación de servicios deberá realizarse
necesariamente en el plazo señalado como fecha de entrega en la propia OC/OS. La entrega de bienes deberá hacerse en su totalidad,
salvo acuerdo en contrario de las partes.
3. Los bienes y/o servicios indicados en esta OC / OS serán proporcionados directa y exclusivamente por el proveedor, no pudiendo ceder la
OC/OS a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de RESEMIN.
4. El proveedor garantiza que los bienes adquiridos no infringen ninguna marca de fábrica, de servicios, patentes y/o demás derechos de
propiedad industrial y de autor conforme a las disposiciones legales vigentes. En tal sentido, (a) Libera a RESEMIN, (b) Asume única y
exclusivamente cualquier responsabilidad frente a terceros y (c) Se obliga a indemnizarlo frente a cualquier perjuicio que se le pueda
ocasionar, por contravención del derecho y/o normas antes citados.
5. No obstante, aceptada esta OC / OS por el proveedor, RESEMIN se reserva el derecho de modificarla en cualquier momento y/o cancelarla
total o parcialmente antes de la entrega de los bienes requeridos, de acuerdo con sus necesidades y sin responsabilidad alguna. Tratándose
de prestación de servicios, estos podrán ser cancelados en cualquier momento durante su ejecución y sin responsabilidad alguna para
RESEMIN, para lo cual bastará la respectiva comunicación por escrito al proveedor.
6. La responsabilidad del embalaje de los bienes es del proveedor quien garantiza la llegada de estos al lugar de destino en óptimas
condiciones. La transferencia del riesgo del daño y/o de la propiedad de los bienes, se producirá cuando sean entregados en el lugar de
entrega señalado en la OC / OS y siempre y cuando se haya otorgado la conformidad por el área correspondiente de RESEMIN.
7. La conformidad correspondiente a la OC/OS, respecto a sus condiciones técnicas, calidad y cantidad de los bienes y/o servicios requeridos,
serán dados por el área solicitante de RESEMIN.
8. Una vez entregados los bienes o prestado el servicio, RESEMIN se reserva el derecho a efectuar el reclamo correspondiente respecto a la
garantía de los bienes y/o idoneidad del servicio brindado, luego del cual el proveedor tendrá un plazo máximo de 7 (siete) días calendarios,
para efectuar a su propio costo y en las mismas condiciones requeridas, el reemplazo de los bienes y/o prestación de servicios observados
por RESEMIN. La recepción de los bienes por parte de RESEMIN o el pago del “comprobante de pago” no constituye una aceptación o
conformidad por parte de la empresa y no limita o restringe su derecho a solicitar el reclamo de la garantía estipulada.
9. Las partes acuerdan que el proveedor no podrá ceder a terceros, los derechos de crédito o pagos que se generen a su favor como
consecuencia de la ejecución de la presente OC / OS, sin el consentimiento previo y por escrito de RESEMIN.
10. Si como producto de la prestación de un servicio y/o entrega de bienes en relación con esta OC/OS, el personal del proveedor o terceros
con quien contrate, requieren ingresar a las instalaciones de RESEMIN, el proveedor será el único y directo responsable de cualquier daño
y/o deterioro que pudieran ocasionar dichos trabajadores a los bienes e instalaciones de RESEMIN, estando obligado a resarcirlos. Del
mismo modo, será el único y directo responsable de asumir los gastos y/o tratamientos de todas las lesiones físicas por accidentes (temporal,
discapacitante y fatal) que pudieran ser pasibles estos trabajadores durante el desempeño de sus labores, liberando de cualquier
responsabilidad a RESEMIN y obligándose a resarcirlo de ser necesario frente a cualquier acción y/o proceso que se pudiera iniciar por
parte de los afectados.
11. RESEMIN se reserva el derecho de solicitar al proveedor con quien contrata, la aceptación de una Letra de Cambio en garantía, la que será
recibida como máximo hasta el 25 de cada mes, la misma que será ejecutada en el supuesto caso que los bienes y/o servicios requeridos
no estén conformes con el requerimiento efectuado.
12. El pago de la presente OC / OS por parte de RESEMIN, está condicionada a que los bienes y/o servicios hayan sido aceptados por RESEMIN
a su conformidad. En caso de devolución de bienes por parte de RESEMIN, el proveedor deberá anular los comprobantes de pago
correspondiente y/o a emitir la nota de crédito respectiva, de corresponder.
13. El pago de los comprobantes de pago se realizará a su vencimiento de acuerdo con la condición de pago indicada en la OC / OS.
14. Toda la información suministrada por RESEMIN es de carácter estrictamente confidencial. Es obligación del proveedor NO proporcionar y/o
divulgar y/o ceder, de manera implícita o explícitamente, a terceros, información alguna referida a esta OC / OS o respecto a sus
conversaciones, relaciones o posibles transacciones, sin el consentimiento expreso de RESEMIN, bajo responsabilidad.
15. Para todos los servicios a realizar en cualquiera de las instalaciones de RESEMIN, los proveedores deberán cumplir previamente con el
envío de la documentación del Anexo Nro. 1 “Resumen de requisitos SSOMA Proveedores”, según tipo de proveedor, al correo:
ssomac@resemin.com; con dos días de anticipación para la revisión. Solo con la autorización del área de SSOMA por correo electrónico,
el proveedor puede iniciar el servicio.
16. Las partes contratantes renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima.
17. INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Todo personal que ingrese a las instalaciones de RESEMIN (almacenes y planta) debe portar su SCTR vigente y contar con sus equipos de
protección personal. Servicios prestados dentro del local RESEMIN: Los trabajadores del proveedor deben tener los EPP’s de acuerdo con el
trabajo que realizarán, contar con SCTR y seguir con la política interna de seguridad de RESEMIN por lo que tendrán que coordinar con el área
de SSOMAC para iniciar trabajos.
17.1 Único lugar de entrega: calle Luis Galvani 392 – Urb. Lot. Ind. Santa Rosa – Ate.
17.2 Horario de atención: lunes a viernes de 8am – 12m y 2pm – 4:30pm // sábado de 8am – 11am.
17.3 Documentos para entregar:
- Guía de remisión. La guía de remisión debe tener como fecha de emisión la misma del traslado o como máximo con un día de
antigüedad y mencionar el número de la Orden.
- Una (01) copia de la OC / OS.
18. Para los servicios que se realizan en planta de RESEMIN, los materiales o insumos que ingresan deberán tener una guía diferente a la guía
de las herramientas del proveedor. Estas dos guías serán registradas y sellados en Vigilancia antes de su ingreso. Caso contrario no podrá
ingresar a la planta.
19. Es obligación de todo proveedor que contrata con RESEMIN, emitir y entregar el correspondiente comprobante de pago a RESEMIN para
la programación de pago. Todo comprobante de pago debe hacer referencia a una sola OC / OS.
20. INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE COMPROBANTES DE PAGO
20.1. Único lugar de entrega: calle Luis Galvani 376 – Urb. Lot. Ind. Santa Rosa – Ate.
20. 2. Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 7:30 am – 12:45 pm.
20.3 Oportunidad de entrega: máximo dos (02) días hábiles posteriores al nacimiento de la obligación tributaria dentro del mes que se
realizó la entrega de productos/servicios.
20.4 Excepción: los 3 últimos días hábiles de cada mes, por tema de cierre contable, el horario de atención será: 7:30 am a 12:45 pm
y de 2:00 pm a 5:00 pm.
20.5 Documentos para presentar físicamente en la ventanilla y/o enviar por correo electrónico.
 20.5.1. PARA BIENES:

20.5.1.1 Entregar a ventanilla el comprobante de pago físico; copia ADQUIRIENTE Y SUNAT; También enviarlo previamente
al E-mail factura.electronica@resemin.com bajo la siguiente estructura:
PDF → RUC-tipo de documento-Serie-Número.Extensión PDF
Ejemplo: Factura 002-0785. El archivo se denominaría 20100410504-01-002-0785.PDF

20.5.1.2 Enviar por correo el comprobante de pago electrónico al E-mail factura.electronica@resemin.com; bajo la siguiente
estructura:
PDF → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: Factura E004-02568. El archivo se denominaría 20100307908-01-E004-02568.PDF
XML → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: Factura E004-02568. El archivo se denominaría 20100307908-01-E004-02568.XML

20.5.1.3 Enviar por correo la Guía de Remisión sellada por el almacén de RESEMIN, bajo la siguiente estructura.
El formato original DESTINATARIO y SUNAT se dejarán en almacén.
PDF → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: G/R 005-0007850. El archivo se denominaría 20100307908-09-005-0007850.PDF

20.5.1.4 Enviar por correo de la “Declaración Jurada del proveedor local” original firmada por el representante legal (ver
Anexo Nro. 2). Este documento es exigido solo a los proveedores que comercializan insumos importados utilizados por
mercancía adquirida, con el fin de que RESEMIN sustente el derecho de beneficio de la restitución arancelaria (Drawback).

20.5.2. PARA SERVICIOS:

20.5.2.1. Entregar a ventanilla el comprobante de pago físico; copia ADQUIRIENTE Y SUNAT, también enviarlo previamente
al E-mail factura.electronica@resemin.com bajo la siguiente estructura:
PDF → RUC-tipo de documento-Serie-Número.Extensión PDF
Ejemplo: Factura 002-0785. El archivo se denominaría 20100410504-01-002-0785.PDF

20.5.2.2 Enviar por correo el comprobante de pago electrónico al E-mail factura.electronica@resemin.com; bajo la siguiente
estructura:
PDF → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: Factura E004-02568. El archivo se denominaría 20100307908-01-E004-02568.PDF
XML → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: Factura E004-02568. El archivo se denominaría 20100307908-01-E004-02568.XML

20.5.2.3. Enviar por correo la Guía de Remisión sellada por el almacén de RESEMIN, siempre que sean bienes inventariables,
bajo la siguiente estructura. El documento original, DESTINATARIO y SUNAT, se dejarán en almacén. La guía de remisión
debe consignar el número de la orden de compra.
PDF → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: G/R 005-0007850. El archivo se denominaría 20100307908-09-005-0007850.PDF

20.5.2.4. Enviar por correo la Guía de Remisión que sustente el traslado, cuando los bienes son proporcionados por
RESEMIN y el servicio se realice en las instalaciones del proveedor.

20.5.2.5. Enviar por correo las Guías de Remisión, selladas por vigilancia de los materiales o insumos que han ingresado a
RESEMIN para realizar servicios dentro de nuestras instalaciones.

20.5.2.6. Enviar por correo las Guías de Remisión - Transportista. Este documento es exigido solo a los proveedores de
transporte que hayan recogido mercadería de RESEMIN en los establecimientos del proveedor.

20.5.2.7 Enviar por correo el Informe de Conformidad (venta de servicios) o Acta de Conformidad del servicio (venta de
bienes con instalación). El original firmado y sellado por el proveedor y el usuario solicitante del servicio se entregará en la
ventanilla de RESEMIN. Ambos documentos deben indicar la fecha de inicio y finalización del servicio.

20. 6. Tener en cuenta consignar lo siguiente en los comprobantes de pago:

- De corresponder Detracción de IGV, consignar en el comprobante de pago: “OPERACIÓN SUJETA A DETRACCION”.
- De corresponder Retención del IGV, consignar en el comprobante de pago: “OPERACIÓN SUJETA A RETENCION DE IGV”
- Los comprobantes de pago, guía de remisión, conformidad del servicio e informes, deben consignar el número de guía de remisión y
orden de compra según corresponda.
- Los otros documentos solicitados tendrán la siguiente estructura:
PDF → RUC-tipo de documento (Ver tabla 10 SUNAT)-Serie-Número. Extensión PDF
Ejemplo: G/R 005-0007850. El archivo se denominaría 20100307908-09-XXXXXX.PDF
20100307908-00-XXXXXX.PDF

21. La fecha de pagos, según política que mantiene RESEMIN, son las siguientes:
- Proveedores nacionales: 5to. día hábil del mes.
- Proveedores del exterior: 15vo. día hábil del mes.

Para cualquier consulta de pagos, sírvanse comunicarse al siguiente correo: consulta.proveedores@resemin.com

ANEXO Nro. 1
 ANEXO Nro. 2

MODELO DE DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR LOCAL

DECLARACIÓN JURADA

Lugar y fecha:

Señores:

…………………..……………………………………….…..(Nombre del beneficiario)

Por medio de la presente, Yo…………………………………………………………………. (Denominación o razón social) identificado con RUC Nº
……………… declaramos que se ha realizado la operación de venta del insumo o mercancía abajo detallada:

FACTURA DE VENTA LOCAL DAM DE IMPORTACION

Item Número Número Serie

(1) (2) Fecha (3) Descripción (4) (5) (6) Descripción (7)

Asimismo, declaramos bajo juramento que el insumo o mercancía detallada no ha ingresado al país mediante el uso de mecanismos aduaneros
suspensivos o exonerados de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo
de derechos y gravámenes aduaneros.

Se emite la presente declaración de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento y al amparo de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Atentamente,

………………………………
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DEL REPRESENTANTE LEGAL

______________________________
(1) Número de orden que se le asignará por factura.
(2) Número de la factura (serie de factura-número de factura).
(3) Fecha de la factura señalada en el campo (2)
(4) Descripción según factura señalada en el campo (2).
(5) Número de la DAM que sustenta la nacionalización del insumo adquirido localmente (Código de Aduana-Año-Régimen-Número de
declaración).
(6) Serie de la DAM (5).
(7) Descripción de la serie (6) de la DAM (5).

NOTA:

1. En una declaración Jurada se puede citar a una o más facturas.

Si una factura contiene más de una mercancía adquirida localmente, corresponde declarar todos los insumos importados utilizados por mercancía
adquirida.