MEMORÁNDUM

Asunto: Acciones Control Interno Matriz de Riesgo

Folio: JSI/CADM/000/2023
Guanajuato, Gto., 21 de febrero de 2024.

LIC. ARTURO COLMERO MARTINEZ

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I
PRESENTE.

En seguimiento con las acciones de Control Interno de los componentes de la Matriz de Riesgo del Programa de
Trabajo de Administración de Riesgos, aplicable para el ejerció 2024, me permito solicitar de su apoyo con la
siguiente información.

2020_2 Asistencia y permanecía del personal, no documentada (Riesgo anticorrupción).

1) Supervisar la permanencia del personal del turno matutino, ejecutada por el jefe inmediato o encargado de
recursos humanos y firmado por el titular de la Unidad Responsable, por una ocasión durante el mes de
marzo de 2024. (Formato descargable de la Plataforma de Control Interno)

Entregables puntos 1:
 Soporte documental de seguimiento la Jurisdicción derivado de la permanecía del personal del turno
matutino del mes de marzo 2024.
 Plantilla legible descargada del SIGNARH que contenga (Todo el personal, nombre completo, código,
puesto y horario y área de servicio)
 Formato de cedula de supervisión de permanecía del personal.
 Formatos de autorizaciones de permisos económico de marzo 2024
 Formatos control de asistencia y permanencia de marzo 2024.
 Formatos únicos de comisión de marzo 2024
 Licencias médicas de marzo 2024
 Oficios de notificaciones al personal.

2) Documentar y gestionar las incidencias del personal adscrito a la Unidad Responsable, de la primera
quincena del mes de febrero de 2024. (Formato descargable de la Plataforma de Control Interno)

Entregables puntos 2:
a) Soporte documental de seguimiento que realizo la Jurisdicción derivado de las gestiones realizadas por
a las incidencias del personal adscrito.
 Formato de cedula de supervisión de permanecía del personal.
 Desarrollo de estrategias por permanecía del personal con los municipios.
 Evidencia de la supervisión y seguimiento.
 Evidencia de la supervisión y seguimiento.

"Compromiso: Convicción firme y disposición de actuar para contribuir al logro de los objetivos institucionales y la conservación del medio ambiente."

SVV
JURISDICCIÓN SANITARIA I
Calle Pardo #5, Centro | Guanajuato, Gto., México | C.P. 36000 | Tel. (473) 73 2 08 50
  Oficios notificados y acuses a la DGRH.

La información se requiere para el día 1 abril del 2024 escaneada a color, en formato pdf y deberá entregar por
correo electrónico a rdealbat@guanajuato.gob.mx con copia a controlinternojs1@guanajuato.gob.mx.

Con un cordial saludo.

Atentamente.
“Guanajuato, Grandeza de México”

M.A.P. Ruth Berenice de Alba Trejo

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria I

Con copia para:

Dr. Juan Carlos González Ariza. - Jefe de la Jurisdicción Sanitaria I. Para conocimiento.

"Compromiso: Convicción firme y disposición de actuar para contribuir al logro de los objetivos institucionales y la conservación del medio ambiente."

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Calle Pardo #5, Centro | Guanajuato, Gto., México | C.P. 36000 | Tel. (473) 73 2 08 50