SEGUIMIENTO DE INFORME DE CONTROL SIMULTANEO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

Informe de acción simultánea Documento de Remisión del Informe

““ADMINISTRACIÓN DE LEGAJO PERSONAL DE
OFICIO N° Emisión: TÍTULO DEL INFORME LOS SERVIDORES CIVILES DEL CENTRO DE
Orientación de Oficio 015-2023-OCI/0060-SOO Recepción: 23/11/2023 FORMACIÓN EN TURISMO”
143-2023-OCI/CENFOTUR 23/11/2023

Plazo para ejecutar las acciones

Documento de Plan de Acción y/o SSMMCC: - Funcionario Responsable de adoptar las acciones
dispuestas por el titular
Funcionario que remite el Plan
- N° : -
o SSMMCC Cargo: -
-
Inicio: Fin:
Emisión: - Recepción: - DNI: -
- -

SITUACIÓN ADVERSA EVALUACIÓN DEL OCI / ACCIONES QUE CORRESPONDE

N°
SUMILLA
1 Con Oficio n.° 000143-2023-OCI/CENFOTUR de 23 de noviembre de 2023, el Órgano de De la revisión del legajo personal de la servidora Edith
Legajos de servidores de la
Unidad de Logística, no
cuentan con
documentación
actualizada, situación que
limita la potestad
fiscalizadora de la entidad
y la accesibilidad e
integridad de la
información para la toma
de decisiones.
ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD ESTADO
RIESGO ADOPTAR
Control Institucional (OCI) del Centro de Formación y Turismo (CENFOTUR), Notificó a la Giovanna Reyes Suray se evidencia las adendas
jefa de CENFOTUR el Informe de Orientación de Oficio n.° 015-2023-OCI/0060-SOO. 02,03,04, aún falta lo siguiente:
 Adenda 1.
Con memorándum n.° 000782-2023-OAJ/CENFOTUR de 12/12/2023, la jefa de la Oficina  Contrato Administrativo de Servicios n.° 032-2019- No corregida
de Asesoría Jurídica deriva el Informe n.° 000141-2023-URRHH/CENFOTUR de 6/12/2023 CAS.
de la Unidad de Recursos Humanos, en el cual señala que, como medida correctiva,  Documentos que acrediten la vinculación válida con
realizaron las acciones siguientes: la entidad, a consecuencia de la postulación a la
1. Emisión del memorándum múltiple n.° 000022-2023-URRHH/CENFOTUR de 5/12/2023. convocatoria del proceso CAS n.° 048-2019-
2. Remisión del memorando n.° 000749-2023-URRHH/CENFOTUR de 6/12/2023. CENFOTUR, que dio origen al Contrato
Administrativo de Servicios n.° 032-2019-CAS.
Con memorando n.° 000267-2023-OCI/CENFOTUR de 14/12/2023, el OCI solicitó a la jefa En cuanto al legajo personal del servidor Joffrey Glen
de la Unidad de Recursos Humanos, remita el memorándum múltiple n.° 000022-2023- Cargía Cachique se evidencia las adendas 7, 8, 9.
URRHH/CENFOTUR y memorando n.° 0000749-2023-URRHH/CENFOTUR, así como los Las acciones realizadas por la entidad, no subsana la
respectivos documentos que evidencien la notificación a los destinatarios. Situación adversa completamente, toda vez que, según
Al respecto, mediante memorándum n.° 000766-2023-URRHH/CENFOTUR de 15/12/2023, la respuesta de la responsable de legajos de la Unidad de
de la Unidad de Recursos Humanos, remitió la documentación solicitada: Recursos Humanos - Informe n.° R18-2024-VVC-URRHH de
Limitaría la potestad a) Memorándum múltiple n.° 000022-2023-URRHH/CENFOTUR de 5/12/2023, solicitando a 22/1/2024, no encontraron información; por lo tanto, la
fiscalizadora de la todas la unidades orgánicas del CENFOTUR, remitan máximo hasta el 13/12/2023 la situación adversa se considera en estado “No
entidad y la accesibilidad actualización de información (copia de partida de matrimonio, o constancia de concubinato- corregida” teniendo en cuenta la Directiva n.° 013-2022-
e integridad de la unión de hecho, información de impedimentos e inhabilitaciones), copia de DNI del cónyuge CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
información para la toma o concubino/a, Copia de DNI de los/las hijos/as menores de edad, Certificado de mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG
de decisiones. discapacidad de el/la servidor/a o de sus hijos/as emitido por el CONADIS, en caso de 30 de mayo de 2022 y modificatoria, “(…) literal i. El
corresponda, Certificados o constancias que acredite el haber realizado cursos, talleres, plazo máximo para la corrección de las situaciones
diplomados u otra formación relacionados al desempeño de sus funciones, entre otros, para adversas identificadas en el Informe de Hito de Control,
su respectiva actualización de legajos de personal. Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de
b) Memorando n.° 000749-2023-URRHH/CENFOTUR de 6/12/2023 dirigido a la Control o Informe de Orientación de Oficio es de
responsable de legajos de personal solicitando informe sobre los motivos por los cuales no cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la
figuran las adendas en los legajos de personal, sobre la última fiscalización posterior notificación del informe a la entidad o la dependencia.
realizada y además informe las medidas preventivas a adoptar a fin de que no se vuelvan a (…)
suscitar los hechos materia de observación de la OCI. a) (…) concluido el plazo máximo para corregir las
situaciones adversas y si estas se encuentren con
Mediante el memorándum n.° 000008-2024-OCI/CENFOTUR de 11/01/2024, el OCI solicitó estado “No corregida”, el jefe de Comisión elabora y
a la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, remita lo siguiente: suscribe la hoja informativa para determinar si
 1. Remita en calidad de préstamo los legajos personales del servidor Joffrey Glen Cargía
Cachique y la servidora Edith Giovanna Reyes Suray.
2. Remita copia del documento que la señora Vilma Vicente Clemente de Tapia emitió en
respuesta al memorándum n.° 000749-2023-URRHH/CENFOTUR de 6 de diciembre de
2023.
3. Informe las acciones implementadas relacionadas a corregir o prevenir la situación adversa
que se comunicó con Otorgándole para ello un plazo de dos (2) días hábiles para emitir
respuesta.
Mediante memorándum n.° 000014-2024-URRHH/CENFOTUR de 16/01/2024, la jefa de la
Oficina de Recursos Humanos solicitó ampliación de plazo de cuatro (4) días hábiles para
remitir la información solicitada.
corresponde efectuar un servicio de control posterior”.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en literal iii) del
numeral 6.1.8.2 de dicha Directiva “ (…) No corregida:
Cuando se determine que las situaciones adversas con
estado “Sin acciones” o “Con acciones” han superado
el plazo máximo establecido para su corrección y no
han sido corregidas.

Mediante Proveído n.° 000086-2024-URRHH/CENFOTUR de 24/01/2024, la Jefa de la

Unidad de Recursos Humanos, remitió a este despacho los legajos personales solicitados.

Con informe n.° 000014-2024-URRHH/CENFOTUR de 23/01/2024, la jefa de la Unidad de

Recursos Humanos adjuntó el informe n.° R18-2024-VVC-URRHH de 22/01/2024
(respuesta al memorándum n.° 000749-2023-URRHH/CENFOTUR), en el cual, la
Especialista Administrativo IV informó los siguiente:
1. No obra el Contrato Administrativo de Servicios n.° 032-2019-CAS.
2. Con relación a las adendas 02,03,04, se encuentra debidamente archivadas en el legajo.
3. Las adendas 7,8,9 ya se encuentran encuentra debidamente archivadas en el legajo.
Asimismo, señaló lo siguiente:
COMO ACCIONES CORRECTIVAS:
 Emisión del Memorándum Múltiple n.° 000022-2023-URRHH/CENFOTUR de 5/12/2023.
 Remisión del Memorando n.° 000749-2023-URRHH/CENFOTUR de 6/12/2023.
 COMO MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Realizará campañas informativas sobre la responsabilidad de el/la servidor/a civil en la
actualización de los documentos que integran su legajo.
 Adoptará acciones concernientes al deslinde de responsabilidad por parte de los
servidores que fueron responsables en su momento de la suscripción e incorporación de
los contratos y adendas en los legajos de los servidores Edith Giovanna Reyes Suray y
Joffrey Glen García Cachique, generando el extravío de dicha documentación.

Evaluado por Aprobado por

KMVR ESCO
Auditor JEFE DE OCI

Firma Firma