PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA DISTRITO DE MARA - PROVINCIA
DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

CHECK LIST INFORME DE CORTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO
ITEM DESCRIPCION PRESENTA PRESENTA OBSERVACIONES
1 INFORMES DE CORTE OBRA X
1.1 INFORME DE CORTE AL 03 DE MAYO DEL 2023 X Portafolio N°20 INFORME DE CORTE TOMO 1
1.2 INFORME DE CORTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 X
2 ACTAS
2.1 Acta de inicio de obra X Informe de corte al 05-09-23
2.2 Acta de paralización de obra N°1 X Informe de corte al 05-09-23
2.3 Acta de cutodia de bienes X Informe de corte al 05-09-23
2.4 Acta de custodia de bienes muebles patrimoniales X Informe de corte al 05-09-23
2.5 Acta de custodia de bienes con salida de almacén de obra X Informe de corte al 05-09-23
2.6 Acta de custodia de refrigerios X Informe de corte al 05-09-23
2.7 Acta de entrega de camioneta X Informe de corte al 05-09-23
3 RESOLUCIONES
3.1 Resolución de aprobacion del Expediente Técnico X Informe de corte al 05-09-23
3.2 Resolución de Ampliación de plazo X En el plazo de ejecución, cuenta con plazo.
3.3 Resolución de Contratos X Informe de corte al 05-09-23
4 EJECUCIÓN FÍSICA
4.1 Planilla de Metrados en Obra
4.1.1 Partidas del Expediente Técnico X Informe de corte al 05-09-23
4.1.2 Por Mayores Metrados X No se realizaron mayores metrados.
4.1.3 Partidas Adicionales X No se realizaron adicionales.
4.1.4 Según Deductivos X No se realizaron deductivos.
4.1.5 Valorización de Equipo Mecánico X Del informe mensual de agosto 2023.
4.1.6 Hojas de Tareo de Personal X Portafolio N°1 INFORMES EMITIDOS.
5 GESTIÓN FINANCIERA
5.1 Manifiesto Total de Gastos de la Obra X Según pagina del SOSEM AL 05 DE SEPTIEMBRE 2023.

5.2 Manifiesto Total de Gastos ordenado según específica de gastos
6 CONTROL DE ALMACEN DE OBRA
6.1 Cuadro de Movimientos Diario de Almacén (ingresos - egresos por material)
6.2 Cuadro Resumen de Materiales (ingreso - utilizado)
6.3 Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes
X Informe de corte al 05-09-23
Informe de corte al 05-09-23
X
X Informe de corte al 05-09-23
X Actas de custodia de saldos.

6.4 Acta de devolución de saldo de materiales y Herramientas a almacén y/o copia del NEA X Actas de custodia de saldos.
6.5 Acta de Entrega de Bienes y/o Enseres (previa autorización de patrimonio) X Acta de custodia de bienes patrimoniales al responsable de patrimonio.

6.6 Pedido - Comprobantes de Salida PECOSAS (documentación completa) X Portafolio N°11,12,13 CONFORMIDADES TOMO I, II, III
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA DISTRITO DE MARA - PROVINCIA
DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

CHECK LIST INFORME DE CORTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO
ITEM DESCRIPCION PRESENTA PRESENTA OBSERVACIONES
6.7 Equipos e implementos adquiridos para la obra X Portafolio N°11,12,13 CONFORMIDADES TOMO I, II, III
7 CONTROL DE CALIDAD X Portafolio N°6 DOSSIER DE CALIDAD
8 PANEL FOTOGRAFICO
8.1 Fotografías del proceso de ejecución de obra X Informe de corte al 05-09-23
9 PLANOS
9.1 Planos de Ubicación y Localización x El expediente no cuenta con planos, es observación para el proyectista, remitida en informe.

10 ANEXOS
Conforme hasta el mes de septiembre ( 01 cuaderno con tapa (01-50 folios), 01 cuaderno en
10.1 Cuaderno de obra legalizado X folios sueltos ( 01-71 folios) y 01 cuaderno con tapa con los folios restantes vacios (72-100).
Portafolio N°21 CUADERNO DE OBRA.

10.2 Control de Personal X Presenta copias de planillas de personal, Portafolio N°6 PLANILLAS DEL PERSONAL.
11 OTRA DOCUMENTACION ENTREGADA
11.1 ARCHIVADOR DE 01 INFORMES EMITIDOS TOMO I - 2023 X Con 307 folios.
11.2 ARCHIVADOR DE ACTAS DE OBRA Y OFICIOS TOMO I - 2023 X Con 94 folios.
11.3 ARCHIVADOR DE REQUERIMIENTOS DE OBRA TOMO I - 2023 X Con 232 folios.
11.4 ARCHIVADOR DE MEMORANDUM RECIBIDOS Y EMITIDOS TOMO I - 2023 X Con 81 folios.
11.5 ARCHIVADOR DE INFORMES RECIBIDOS TOMO I - 2023 X Con 60 folios.

11.6 ARCHIVADOR DE COPIAS DE PLANILLAS Y DOSSIER DE CALIDAD TOMO I - 2023 X Con 66 folios.

11.7 ARCHIVADOR DE RESOLUCIONES DE OBRA E INSCRIPCIÓN DE BRIGADISTAS TOMO I - 2023 X Con 68 folios.

11.8 ARCHIVADOR DE INFORMACIÓN VARIADA DE OBRA TOMO I - 2023 X Con 91 folios.

11.9 ARCHIVADOR DE SEGURIDAD Y SALUD TOMO I - 2023 X Con 159 folios.
11.10 ARCHIVADOR DE ALMACEN DE OBRA TOMO I - 2023 X Con 160 folios.
11.11 ARCHIVADOR DE INFORME DE CONFORMIDADES TOMO I - 2023 X Con 302 folios.
11.12 ARCHIVADOR DE CONFORMIDADES TOMO II - 2023 X Con 759 folios.
11.13 ARCHIVADOR DE CONFORMIDADES TOMO III - 2023 X Con 566 folios.
11.14 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO I - 2023 X Con 163 folios. Dos copias del informe de Mayo.
11.15 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO II - 2023 X Con 208 folios. Dos copias del informe de Junio.
11.16 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO III - 2023 X Con 256 folios. Dos copias del informe de Julio.
11.17 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO IV - 2023 X Con 241 folios. Dos copias del informe de Agosto.
11.18 ARCHIVADOR DE EXPEDIENTE TÉCNICO TOMO I - 2022 X Con 425 folios.
11.19 ARCHIVADOR DE EXPEDIENTE TÉCNICO TOMO I - 2022 X Con 420 folios. (COPIA)
11.20 ARCHIVADOR DE INFORMES DE CORTE TOMO I - 2023 X Con 271 folios.
Con 150 folios. ( 01 cuaderno con tapa (01-50 folios), 01 cuaderno en folios sueltos ( 01-71
11.21 ARCHIVADOR DE CUADERNO DE OBRA - 2023 X folios) y 01 cuaderno con tapa con los folios restantes vacios (72-100).

*cada archivador cuenta con una hoja guia del contenido ubicado en la primera página.
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NO
ITEM DESCRIPCION PRESENTA PRESENTA OBSERVACIONES

_________________________________ _________________________________
ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA
COTABAMBAS-APURÍMAC
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

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NO
ITEM DESCRIPCION PRESENTA PRESENTA OBSERVACIONES

1 INFORMES DE CORTE OBRA X

1.1 INFORME DE CORTE AL 03 DE MAYO DEL 2023 X Portafolio N°20 INFORME DE CORTE TOMO 1
1.2 INFORME DE CORTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 X
2 ACTAS
2.1 Acta de inicio de obra X Informe de corte al 05-09-23
2.2 Acta de paralización de obra N°1 X Informe de corte al 05-09-23
2.3 Acta de cutodia de bienes X Informe de corte al 05-09-23
2.4 Acta de custodia de bienes muebles patrimoniales X Informe de corte al 05-09-23
2.5 Acta de custodia de bienes con salida de almacén de obra X Informe de corte al 05-09-23
2.6 Acta de custodia de refrigerios X Informe de corte al 05-09-23
2.7 Acta de entrega de camioneta X Informe de corte al 05-09-23
3 RESOLUCIONES
3.1 Resolución de aprobacion del Expediente Técnico X Informe de corte al 05-09-23
3.2 Resolución de Ampliación de plazo X En el plazo de ejecución, cuenta con plazo.
3.3 Resolución de Contratos X Informe de corte al 05-09-23
4 EJECUCIÓN FÍSICA
4.1 Planilla de Metrados en Obra
4.1.1 Partidas del Expediente Técnico X Informe de corte al 05-09-23
4.1.2 Por Mayores Metrados X No se realizaron mayores metrados.
4.1.3 Partidas Adicionales X No se realizaron adicionales.
4.1.4 Según Deductivos X No se realizaron deductivos.
4.1.5 Valorización de Equipo Mecánico X Del informe mensual de agosto 2023.
4.1.6 Hojas de Tareo de Personal X Portafolio N°1 INFORMES EMITIDOS.
5 GESTIÓN FINANCIERA
5.1 Manifiesto Total de Gastos de la Obra X Según pagina del SOSEM AL 05 DE SEPTIEMBRE 2023.

5.2 Manifiesto Total de Gastos ordenado según específica de gastos
6 CONTROL DE ALMACEN DE OBRA
6.1 Cuadro de Movimientos Diario de Almacén (ingresos - egresos por material)
6.2 Cuadro Resumen de Materiales (ingreso - utilizado)
6.3 Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes
X Informe de corte al 05-09-23
Informe de corte al 05-09-23
X
X Informe de corte al 05-09-23
X Actas de custodia de saldos.

6.4 Acta de devolución de saldo de materiales y Herramientas a almacén y/o copia del NEA X Actas de custodia de saldos.

6.5 Acta de Entrega de Bienes y/o Enseres (previa autorización de patrimonio) X Acta de custodia de bienes patrimoniales al responsable de patrimonio.

6.6 Pedido - Comprobantes de Salida PECOSAS (documentación completa) X Portafolio N°11,12,13 CONFORMIDADES TOMO I, II, III
6.7 Equipos e implementos adquiridos para la obra X Portafolio N°11,12,13 CONFORMIDADES TOMO I, II, III
7 CONTROL DE CALIDAD X Portafolio N°6 DOSSIER DE CALIDAD
8 PANEL FOTOGRAFICO
8.1 Fotografías del proceso de ejecución de obra X Informe de corte al 05-09-23
9 PLANOS
El expediente no cuenta con planos, es observación para el proyectista, remitida
9.1 Planos de Ubicación y Localización x
en informe.
10 ANEXOS

Conforme hasta el mes de septiembre ( 01 cuaderno con tapa (01-50 folios), 01

10.1 Cuaderno de obra legalizado X cuaderno en folios sueltos ( 01-71 folios) y 01 cuaderno con tapa con los folios
restantes vacios (72-100). Portafolio N°21 CUADERNO DE OBRA.

10.2 Control de Personal X Presenta copias de planillas de personal, Portafolio N°6 PLANILLAS DEL PERSONAL.

11 OTRA DOCUMENTACION ENTREGADA

11.1 ARCHIVADOR DE 01 INFORMES EMITIDOS TOMO I - 2023 X Con 307 folios.
11.2 ARCHIVADOR DE ACTAS DE OBRA Y OFICIOS TOMO I - 2023 X Con 94 folios.
11.3 ARCHIVADOR DE REQUERIMIENTOS DE OBRA TOMO I - 2023 X Con 232 folios.
11.4 ARCHIVADOR DE MEMORANDUM RECIBIDOS Y EMITIDOS TOMO I - 2023 X Con 81 folios.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA
COTABAMBAS-APURÍMAC
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA DISTRITO DE MARA -
PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

CHECK LIST INFORME DE CORTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO
ITEM DESCRIPCION PRESENTA PRESENTA OBSERVACIONES

11.5 ARCHIVADOR DE INFORMES RECIBIDOS TOMO I - 2023 X Con 60 folios.

11.6 ARCHIVADOR DE COPIAS DE PLANILLAS Y DOSSIER DE CALIDAD TOMO I - 2023 X Con 66 folios.

11.7 ARCHIVADOR DE RESOLUCIONES DE OBRA E INSCRIPCIÓN DE BRIGADISTAS TOMO I - 2023 X Con 68 folios.

11.8 ARCHIVADOR DE INFORMACIÓN VARIADA DE OBRA TOMO I - 2023 X Con 91 folios.

11.9 ARCHIVADOR DE SEGURIDAD Y SALUD TOMO I - 2023 X Con 159 folios.
11.10 ARCHIVADOR DE ALMACEN DE OBRA TOMO I - 2023 X Con 160 folios.
11.11 ARCHIVADOR DE INFORME DE CONFORMIDADES TOMO I - 2023 X Con 302 folios.
11.12 ARCHIVADOR DE CONFORMIDADES TOMO II - 2023 X Con 759 folios.
11.13 ARCHIVADOR DE CONFORMIDADES TOMO III - 2023 X Con 566 folios.
11.14 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO I - 2023 X Con 163 folios. Dos copias del informe de Mayo.
11.15 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO II - 2023 X Con 208 folios. Dos copias del informe de Junio.
11.16 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO III - 2023 X Con 256 folios. Dos copias del informe de Julio.
11.17 ARCHIVADOR DE INFORMES MENSUALES TOMO IV - 2023 X Con 241 folios. Dos copias del informe de Agosto.
11.18 ARCHIVADOR DE EXPEDIENTE TÉCNICO TOMO I - 2022 X Con 425 folios.
11.19 ARCHIVADOR DE EXPEDIENTE TÉCNICO TOMO I - 2022 X Con 420 folios. (COPIA)
11.20 ARCHIVADOR DE INFORMES DE CORTE TOMO I - 2023 X Con 271 folios.

Con 150 folios. ( 01 cuaderno con tapa (01-50 folios), 01 cuaderno en folios sueltos
11.21 ARCHIVADOR DE CUADERNO DE OBRA - 2023 X
( 01-71 folios) y 01 cuaderno con tapa con los folios restantes vacios (72-100).

*cada archivador cuenta con una hoja guia del contenido ubicado en la primera página.

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