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1 FACT - (FACTURA)
2 BOLV - (BOLETA DE VENTA)
27 RH - (RECIBO POR HONORARIOS)
14 B-BN
48 RC-RENDICION DE CUENTA
43 PLA/VIAT
49 RESOLUCION
230 PLLA/PERSONAL
234 DISP/LEG
COMPROBANTES DE PAGO -
DOC. AFECT. PRESUPUESTAL COMPROMISO DOC. AFECT. PRESUPUE
GRIRADO
SIAF
31 O-COMP
32 O-SERV
043 PLA/VIAT
049 RESOL
230 PLLA/PERS
234 DISP/LEG
N° MES AÑO
COD TIPO
51 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
DESAGREGADOS
ESPECIFICACION
CAN
PRECIO IMPORTE
U. MED TID
UNITARIO PARCIAL
AD
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°355 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIESER 1 2,566.93 2,566.93
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°355 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIESER 1 1,662.77 1,662.77
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°355 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIESER 1 1,317.45 1,317.45
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°355 DEL PERS SER 1 568.38 568.38
GASTOS POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA N°355 DE PERSONAL TECNICO CORRSER 1 248.46 248.46
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°355 DE PERSONAL T SER 1 341.45 341.45
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°355 DE PERSONAL T SER 1 178.29 178.29
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIOBIEN 1 15,983.50 15,983.50
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIOBIEN 1 5,741.50 5,741.50
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIOBIEN 1 8,993.90 8,993.90
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (MATERIALES DE ECRITORIO) BIEN 1 164.06 164.06
GASTO POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS BIEN 1 928.00 928.00
GASTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TEC SER 1 8,280.00 8,280.00
RETENCION DE 4TA CATEGORIA POR EL SERVICIO DE CONCULTORIA PARA ELABORAC
SER 1 720.00 720.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (MATERIALES DE PAPELERIA POR-PERU COMPRBIEN 1 466.34 466.34
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICL SER 1 1,000.00 1,000.00
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°408 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDI SER 1 2,852.16 2,852.16
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°408 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDI SER 1 1,847.51 1,847.51
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°408 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDI SER 1 1,463.83 1,463.83
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°408 DEL PER SER 1 631.53 631.53
GASTOS POR EL PAGO DE SNP DE LA PLANILLA N°408 DE PERSONAL TECNICO COR SER 1 276.07 276.07
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°408 DE PERSONAL SER 1 379.38 379.38
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°408 DE PERSONAL SER 1 198.10 198.10
GASTO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION
BIEN 1 24,310.00 24,310.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION
BIEN 1 7,880.00 7,880.00
GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOHOL 90 PLUS) BIEN 1 116.00 116.00
RESOLVER GASTOS DE DIFUSION RADIAL, ALIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTOSER 1 1,390.00 1,390.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA BIEN 1 384.00 384.00
RESOLVER GASTOS DE DIFUSION RADIAL, ALIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTOSER 1 1,250.00 1,250.00
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°457 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIESER 1 6,163.50 6,163.50
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°457 DEL PERS SER 1 631.53 631.53
GASTOS POR EL PAGO DE SUNAT ONP-SNP DE LA PLANILLA N°457 POR EL PAGO DESER 1 276.07 276.07
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°457 DE PERSONAL T SER 1 379.38 379.38
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA N°457 DE PERSONA SER 1 198.10 198.10
GASTO POR SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PARA EL FESTIVAL DEL TO SER 1 450.00 450.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN SANI BIEN 1 1,684.00 1,684.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VETERINARIOS PARA LA CAMPAÑA BIEN 1 1,278.00 1,278.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA DAR ASISTENCIA TECNIBIEN 1 577.50 577.50
GASTO POR LA ADQUISICION DE GASEOSAS PARA EL FESTIVAL DEL TORO ENGOR BIEN 1 168.00 168.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS (ARROZ, AZUCAR) BIEN 1 1,992.00 1,992.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES (DISTINTIVOS FERIALES PARA I FESTIVAL BIEN 1 610.00 610.00
GASTO POR SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PARA EL IV FESTIVAL DEL SER 1 450.00 450.00
GASTO POR SERVICIO PRESTADO COMO MARTILLERO PUBLICO PARA SUBASTA D SER 1 800.00 800.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE ARMARIO ESTANTE PARA ARCHIVADORES DEL P BIEN 1 850.00 850.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES (DISTINTIVOS FERIALES PARA IV FESTIVAL BIEN 1 660.00 660.00
GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5, GASOHOL 90 PLUS) BIEN 1 826.50 826.50
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°509 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDI SER 1 6,163.50 6,163.50
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°509 DEL PER SER 1 631.53 631.53
GASTOS POR EL PAGO DE SUNAT SNP DE LA PLANILLA N°509 POR EL PAGO DEL PE SER 1 276.07 276.07
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°509 DE PERSONAL SER 1 379.38 379.38
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP PRIMA DE LA PLANILLA N°509 DE PERSONAL TE SER 1 198.10 198.10
GASTO POR SERVICIO PRESTADO COMO MARTILLERO PUBLICO PARA SUBASTA D SER 1 800.00 800.00
GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5, GASOHOL 90 PLUS) BIEN 1 304.50 304.50
GASTO POR LA ADQUISICION DE GASEOSAS PARA EL IV FESTIVAL DEL TORO ENG BIEN 1 168.00 168.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE PAJILLAS DE SEMEN CONGELADO PARA LA ASISTENBIEN 1 26,180.00 26,180.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE IMPLEMENTACION DE POSTA BIEN 1 1,320.00 1,320.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS (ARROZ, AZUCAR)PARA EL IV FESTIV BIEN 1 3,384.00 3,384.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA DAR ASISTENCIA TECNIBIEN 1 577.50 577.50
GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOHOL 90 PLUS) BIEN 1 203.00 203.00
RESOLVER GASTOS PARA EL FESTIVAL DEL TORO ENGORDADO URCOS 2021 Y FESTISER 1 15,020.00 15,020.00
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°576 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDI SER 1 4,699.67 4,699.67
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°576 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDI SER 1 1,108.51 1,108.51
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°576 DEL PER SER 1 596.63 596.63
GASTOS POR EL PAGO DE SUNAT ONP-SNP DE LA PLANILLA N°576 POR EL PAGO D SER 1 441.71 441.71
GASTOS POR EL PAGO DE LA AFP INTEGRA DE LA PLANILLA N°576 DE PERSONAL SER 1 379.38 379.38
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°577 DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIESER 1 527.99 527.99
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°577 DEL PER SER 1 83.70 83.70
GASTOS POR EL PAGO DE S.C.T.R DE LA PLANILLA N°577 DEL PERSONAL OBRERO SER 1 8.47 8.47
GASTOS POR EL PAGO DE SUNAT SNP DE LA PLANILLA N°577 POR EL PAGO DEL SER 1 72.00 72.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES (CEMENTO PORTLAND TIPO I) BIEN 1 25,824.00 25,824.00
GASTO POR SERVICIO DE ELABORACION DE DISTINTIVOS FERIALES PARA EL ACO SER 1 570.00 570.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES (SEMILLA DE ALFAALFA, SEMILLA RAY GRAS ITBIEN 1 17,880.00 17,880.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (PORTABRETES CON LOGOTIPO) BIEN 1 960.00 960.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) BIEN 1 155.00 155.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE MALLA GANADERA PARA EL ACONDICIONAMIENTO
BIEN 1 1,039.00 1,039.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (DISTINTIVOS FERIALES) BIEN 1 1,170.00 1,170.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE MANGUERA DE POLIETILENO 3/4 IN X 100 PARA BIEN 1 10,960.00 10,960.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION (AFICHES Y VOLANTES) BIEN 1 1,310.00 1,310.00
GASTO POR SERVICIO PRESTADO COMO MARTILLERO PUBLICO PARA SUBASTA DE SER 1 800.00 800.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOSER 1 1,600.00 1,600.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE COMEDOR PAR SER 1 1,000.00 1,000.00
GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL B-5 Y GASOHOL 90 PLUS) BIEN 1 1,174.50 1,174.50
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°679 DEL PERSONAL MAESTRO DE OBRA COR SER 1 2,318.00 2,318.00
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD POR LA PLANILLA N°679 DEL PER SER 1 216.00 216.00
GASTOS POR EL PAGO DE S.C.T.R DE LA PLANILLA N°679 DEL PERSONAL MAESTRO SER 1 36.72 36.72
GASTOS POR EL PAGO DE SUNAT SNP DE LA PLANILLA N°679 POR EL PAGO DEL P SER 1 312.00 312.00
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°678 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIESER 1 1,522.55 1,522.55
GASTOS POR EL PAGO DE PLANILLA N°678 DEL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIESER 1 2,147.51 2,147.51
GASTOS POR EL PAGO DEL PDT SUNAT-ESSALUD DE LA PLANILLA N°678 DEL PERSO SER 1 340.69 340.69
GASTOS POR EL PAGO DE SUNAT SNP DE LA PLANILLA N°678 POR EL PAGO DEL PE SER 1 492.12 492.12
A DE QUISPICANCHI - CUSCO"
COSTO D.G.S.E.
META PTAL.