Presupuesto 2017 REAL Estimado

H.
CONGRESO DEL ESTADO

COMISION DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS
ANALITICO DE OBRAS PUBLICAS, Y APORTACIONES MUNICIPALES 2017
Clave Presupuestal Estructura Financiera Metas

SubF Descripción de la Adquisición, Obra o Aportación Localidad FF Unidad de
Fin Fun Prog Sprog Proy Obra Partida Total Municipal Comunidad Cantidad
un Medida
2 2 4 03 12 10 01 6143 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO ACAPETAHUA AA $ 650,000.00 $650,000.00 0.00 OBRA 1

2 2 3 03 12 04 02 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE ACAPETAHUA AA $ 400,000.00 $400,000.00 0.00 OBRA 1
2 1 3 03 12 05 03 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ACAPETAHUA AA $ 600,000.00 $600,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 1 03 12 09 04 6223 MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ACAPETAHUA AA $ 450,000.00 $450,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 1 03 12 09 05 6223 MANTENIMIENTO AL DIF MUNICIPAL ACAPETAHUA AA $ 250,000.00 $250,000.00 0.00 OBRA 1
2 4 1 03 12 09 06 6123 MANTENIMIENTO AL AUDITORIO MUNICIPAL ACAPETAHUA AA $ 500,000.00 $500,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 6 03 12 09 07 6143 MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL ACAPETAHUA AA $ 250,000.00 $250,000.00 0.00 OBRA 1
2 3 2 03 12 09 08 6123 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ACAPETAHUA AA $ 155,777.42 $155,777.42 0.00 OBRA 1
2 4 2 03 12 09 09 6123 MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ACAPETAHUA AA $ 150,000.00 $150,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 1 03 12 09 10 6223 MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL ACAPETAHUA AA $ 400,000.00 $400,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 3 03 12 04 11 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDADES VARIAS AA $ 380,000.00 $380,000.00 0.00 OBRA 1
2 1 3 03 12 05 12 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO LOCALIDADES VARIAS AA $ 350,000.00 $350,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 4 03 12 10 13 6143 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDADES VARIAS AA $ 450,000.00 $450,000.00 0.00 OBRA 1
2 1 3 03 17 09 14 6143 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA SOCONUSCO AA $ 250,000.00 $250,000.00 0.00 OBRA 1
2 2 1 03 12 06 15 6143 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LOCALIDADES VARIAS AA $ 600,000.00 $600,000.00 0.00 OBRA 1
COSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS

2 5 1 03 02 05 16 6121 ACAPETAHUA AA $ 100,000.00 $100,000.00 0.00 OBRA 1
ENRIQUE BECERRA CLAVE: 07EJN0027F
2 2 1 03 12 07 17 6143 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES) ACAPETAHUA AA $ 380,000.00 $380,000.00 0.00 OBRA 1
TOTAL $ 6,315,777.42 $6,315,777.42
4 2 1 01 10 00 00000 8321 APORTACIONES FISM ACAPETAHUA EA 32,757,946.37 $ 32,757,946.37

4 2 1 01 10 00 00000 8322 APORTACIONES FAFM ACAPETAHUA FA 15,364,573.96 $ 15,364,573.96
TOTAL $ 48,122,520.33 $ 48,122,520.33
TOTAL $ 54,438,297.75 $ 54,438,297.75
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RODOLFO CERDA GUTIERREZ GLORIA MARISOL MATUS ESPINOZA GONZALO VILLAVERDE ESPINOSA JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SANCHEZ
PRESIDENTE SINDICO TESORERO DIRECTOR DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 PAGINA 2 DE 2
SUB-FUNCION GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS
PROGRAMA
SUB-PROG
FINALIDAD
FUNCION
SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS BIENES MUEBLES E EROGACIONES DEUDA

PERSONALES SUMINISTROS GENERALES
SUBSIDIOS SUB-TOTAL
INMUEBLES
APORTACIONES OBRAS PUBLICAS SUB-TOTAL
EXTRAORDIN. PUBLICA
SUB-TOTAL TOTAL
01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1 1 1 01 01 4,553,248.00 16,280.00 35,890.00 - 4,605,418.00 - - - - - - - 4,605,418.00
1 3 1 01 02 1,858,271.80 258,416.99 1,514,619.00 430,132.00 4,061,439.79 - - - - - - - 4,061,439.79
1 3 2 01 03 577,960.04 36,900.00 15,420.00 - 630,280.04 - - - - - - - 630,280.04
1 5 2 01 04 1,412,290.04 130,310.00 483,939.00 - 2,026,539.04 - - - - - - - 2,026,539.04
1 3 9 01 05 211,777.44 75,280.00 25,850.00 - 312,907.44 - - - - - - - 312,907.44
1 2 1 01 06 300,273.12 12,450.00 12,560.00 - 325,283.12 - - - - - - - 325,283.12
4 2 1 01 08 - - - 3,755,147.66 3,755,147.66 - - - - - - - 3,755,147.66
1 3 9 01 09 4,125,394.86 247,030.00 121,830.00 - 4,494,254.86 202,500.00 - - 202,500.00 - - - 4,696,754.86
1 3 9 01 10 291,340.00 14,300.00 16,780.00 - 322,420.00 - 48,122,520.33 - 48,122,520.33 - - - 48,444,940.33
TOTAL POR PROGRAMA 13,330,555.30 790,966.99 2,226,888.00 4,185,279.66 20,533,689.95 202,500.00 48,122,520.33 - 48,325,020.33 - - - 68,858,710.28
02 SERVICIOS PUBLICOS
1 7 1 02 01 - 51,860.00 52,170.00 - 104,030.00 - - - - - - - 104,030.00
1 7 2 02 01 - 68,808.00 33,720.00 - 102,528.00 - - - - - - - 102,528.00
2 1 1 02 02 87,339.84 210,780.00 28,650.00 - 326,769.84 - - - - - - - 326,769.84
2 2 6 02 03 207,280.36 - 12,560.00 - 219,840.36 - - - - - - - 219,840.36
2 2 6 02 04 173,618.48 - 3,560.00 - 177,178.48 - - - - - - - 177,178.48
2 2 6 02 05 125,244.00 - - - 125,244.00 - - - - - - - 125,244.00
2 2 3 02 06 502,216.40 11,230.00 3,500.00 - 516,946.40 - - - - - - - 516,946.40
2 2 4 02 07 257,596.64 72,196.00 1,258,353.00 - 1,588,145.64 - - - - - - - 1,588,145.64
2 2 6 02 08 127,780.80 - - - 127,780.80 - - - - - - - 127,780.80
2 3 1 02 09 636,840.96 4,500.00 12,500.00 - 653,840.96 - - - - - - - 653,840.96
2 5 6 02 10 271,952.80 - 3,500.00 - 275,452.80 - - - - - - - 275,452.80
3 2 1 02 12 494,368.00 3,110.00 2,350.00 499,828.00 499,828.00
2 1 5 02 14 229,698.00 - 3,210.00 232,908.00 232,908.00
2 4 2 02 15 605,900.68 1,500.00 1,250.00 - 608,650.68 - - - - - - - 608,650.68
TOTAL POR PROGRAMA 3,719,836.96 423,984.00 1,415,323.00 - 5,559,143.96 - - - - - - - 5,559,143.96
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL

(PIM) 2016 - - - - - - 6,315,777.42 - 6,315,777.42 - - - 6,315,777.42
TOTAL POR PROGRAMA - - - - - - 6,315,777.42 - 6,315,777.42 - - - 6,315,777.42
TOTAL GENERAL 17,050,392.26 1,214,950.99 3,642,211.00 4,185,279.66 26,092,833.91 202,500.00 54,438,297.75 - 54,640,797.75 - - - $ 80,733,631.65
_________________________________ __________________________________ ________________________________ ___________________________________

C. RODOLFO CERDA GUTIERREZ C. GLORIA MARISOL MATUS ESPINOZA C.P. GONZALO VILLAVERDE ESPINOSA ING. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 PAGINA 3 DE 3
SERVICIOS PERSONALES 17,050,392.26 79,701,407.41
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,214,950.99

SERVICIOS GENERALES 3,642,211.00 Estimado 79,701,407.41
SUBSIDIOS AL DIF 13 % 3,755,147.66 presupuestado $ 80,733,631.65
OTROS SUBSIDIOS 430,132.00 -$ 1,032,224.24
EROGACIONES PIM 6,315,777.42 $ 80,733,631.66
EROGACIONES FISM 48,122,520.33 -$ 0.00
EROGACIONES FAFM - -$ 1,032,224.25
ADQUISICIONES 202,500.00
SUMA ANALITICO 80,733,631.65
SALDO A CUBRIR 79,701,407.41
DIFERENCIA - 1,032,224.24
31,578,887.08 31,578,887.08
17,050,392.26 53.99
$ 17,050,392.26 1,214,950.99 3.85
2% 3,642,211.00 21.36
$ 341,007.85 4,185,279.66 13.25
6,315,777.42 20.00
202,500.00 0.64 113.10
32,611,111.32
17,050,392.26 3,755,147.66
11,638,401.60 156,464.49
5,411,990.66 279,150.12
139,575.06 16,889.43
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS PGM-2
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO PAGINA 4 de 62
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO
FINALI- SUB- PROG.- PROYECTO - GASTO PROMEDIO
DAD
FUN-CION
FUNCION SUBPROG. OBRA
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA MENSUAL
* GASTO TOTAL ANUAL
1 1 1 01-01 00-00000 1111 DIETAS 310,280.00 3,723,360.00

1 1 1 01-01 00-00000 1134 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA 11,592.00 139,104.00
1 1 1 01-01 00-00000 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 54,205.33 650,464.00
1 1 1 01-01 00-00000 1348 COMPENSACION FIJA 3,360.00 40,320.00
TOTAL CAPITULO 379,437.33 4,553,248.00
1 1 1 01-01 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 815.00 9,780.00

1 1 1 01-01 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 541.67 6,500.00
TOTAL CAPITULO 1,356.67 16,280.00
1 1 1 01-01 00-00000 3751 VIATICOS 2,990.83 35,890.00

TOTAL CAPITULO 2,990.83 35,890.00
TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 382,428.17 4,605,418.00
RODOLFO CERDA GUTIERREZ GLORIA MARISOL MATUS ESPINOZA GONZALO VILLAVERDE ESPINOSA .
PRESIDENTE SINDICO TESORERO .

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA
SUB- PROG.- PROYECTO - GASTO PROMEDIO
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL
1 3 1 01-02 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 51,756.50 621,078.00

TOTAL CAPITULO 154,855.98 1,858,271.80
1 3 1 01-02 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 2,880.00 34,560.00

1 3 1 01-02 00-00000 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 541.67 6,500.00
1 3 1 01-02 00-00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 1,133.33 13,600.00
1 3 1 01-02 00-00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 2,237.50 26,850.00
1 3 1 01-02 00-00000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 425.00 5,100.00
1 3 1 01-02 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 10,125.00 121,500.00
1 3 1 01-02 00-00000 2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORAS 1,525.00 18,300.00
1 3 1 01-02 00-00000 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 712.50 8,550.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
1 3 1 01-02 00-00000 2961 1,954.75 23,456.99
TRANSPORTE
TOTAL CAPITULO 21,534.75 258,416.99
1 3 1 01-02 00-00000 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30,423.25 365,079.00

1 3 1 01-02 00-00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,227.50 14,730.00
1 3 1 01-02 00-00000 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,708.33 68,500.00
1 3 1 01-02 00-00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 750.00 9,000.00
ADMINISTRACION
1 3 1 01-02 00-00000 3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 1,513.33 18,160.00
1 3 1 01-02 00-00000 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,303.33 27,640.00
1 3 1 01-02 00-00000 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,250.00 15,000.00
1 3 1 01-02 00-00000 3611 GASTOS DE PROPAGANDA 1,787.50 21,450.00
1 3 1 01-02 00-00000 3751 VIATICOS 8,121.67 97,460.00
1 3 1 01-02 00-00000 3792 HOSPEDAJE 1,000.00 12,000.00
1 3 1 01-02 00-00000 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 2,966.67 35,600.00
1 3 1 01-02 00-00000 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 69,166.67 830,000.00
TOTAL CAPITULO 126,218.25 1,514,619.00
1 3 1 01-02 00-00000 4411 AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 32,454.33 389,452.00

1 3 1 01-02 00-00000 4451 AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,140.00 25,680.00
1 3 1 01-02 00-00000 4481 OTRAS AYUDAS 1,250.00 15,000.00
TOTAL CAPITULO 35,844.33 430,132.00

SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 48,163.34 577,960.04

1 3 2 01-03 00-00000 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA 383.33 4,600.00
1 3 2 01-03 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 458.33 5,500.00
TOTAL CAPITULO 3,075.00 36,900.00
1 3 2 01-03 00-00000 3751 VIATICOS 1,285.00 15,420.00

TOTAL CAPITULO 1,285.00 15,420.00
TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 52,523.34 630,280.04

SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 117,690.84 1,412,290.04

1 5 2 01-04 00-00000 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,407.50 16,890.00
1 5 2 01-04 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 35,600.00
1 5 2 01-04 00-00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 655.00 7,860.00
TOTAL CAPITULO 7,892.50 130,310.00
1 5 2 01-04 00-00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,133.33 13,600.00

1 5 2 01-04 00-00000 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,618.33 19,420.00

ADMINISTRACION
1 5 2 01-04 00-00000 3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 717.50 8,610.00

1 5 2 01-04 00-00000 3751 VIATICOS 5,487.08 65,845.00
1 5 2 01-04 00-00000 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,916.67 23,000.00
1 5 2 01-04 00-00000 3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,125.00 13,500.00
1 5 2 01-04 00-00000 3981 IMPUESTOS SOBRE NOMINA 26,697.00 320,364.00
TOTAL CAPITULO 40,328.25 483,939.00
TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 165,911.59 2,026,539.04

SUBPROGRAMA: 05 OFICIALIA MAYOR
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 17,648.12 211,777.44

1 3 9 01-05 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 1,187.50 14,250.00
1 3 9 01-05 00-00000 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 1,229.17 14,750.00
1 3 9 01-05 00-00000 2961 TRANSPORTE 2,133.33 25,600.00
TOTAL CAPITULO 6,273.33 75,280.00
1 3 9 01-05 00-00000 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,820.83 21,850.00

1 3 9 01-05 00-00000 3751 VIATICOS 333.33 4,000.00
TOTAL CAPITULO 2,154.17 25,850.00

SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 25,022.76 300,273.12

TOTAL CAPITULO 1,037.50 12,450.00
1 2 1 01-06 00-00000 3751 VIATICOS 1,046.67 12,560.00

TOTAL CAPITULO 1,046.67 12,560.00

SUBPROGRAMA: 08 SUBSIDIOS AL DIF MUNICIPAL
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL
4 2 1 01-08 00-00000 4151 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS 312,928.97 3,755,147.66
TOTAL CAPITULO 312,928.97 3,755,147.66
QUINCENAL 156,464.49
AÑO ANTERIOR 2016 143,912.55
DIFERENCIA QUINCENAL 12,551.94
DIFERENCIA ANUAL 301,246.46

SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL
1 3 9 01-09 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 247,075.88 2,964,910.56

TOTAL CAPITULO 343,782.90 4,125,394.86

1 3 9 01-09 00-00000 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,546.67 18,560.00
1 3 9 01-09 00-00000 2211 ALIMENTACION DE PERSONAS 630.00 7,560.00
1 3 9 01-09 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 11,325.00 135,900.00
1 3 9 01-09 00-00000 2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,313.33 15,760.00
1 3 9 01-09 00-00000 2961 TRANSPORTE 2,973.33 35,680.00
TOTAL CAPITULO 20,585.83 247,030.00

ADMINISTRACION
1 3 9 01-09 00-00000 3751 VIATICOS 4,731.67 56,780.00
TOTAL CAPITULO 10,152.50 121,830.00
1 3 9 03-16 09-00000 5111 MOBILIARIO 3,750.00 45,000.00

1 3 9 03-16 09-00000 5151 BIENES INFORMATICOS 5,833.33 70,000.00
1 3 9 03-16 09-00000 5191 EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,291.67 87,500.00
TOTAL CAPITULO 16,875.00 202,500.00
2 2 4 03-12 10-00001 6143 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 54,166.67 650,000.00

2 2 3 03-12 04-00002 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 33,333.33 400,000.00
2 1 3 03-12 05-00003 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 50,000.00 600,000.00
2 2 1 03-12 09-00004 6223 MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 37,500.00 450,000.00
2 2 1 03-12 09-00005 6223 MANTENIMIENTO AL DIF MUNICIPAL 20,833.33 250,000.00
2 4 1 03-12 09-00006 6123 MANTENIMIENTO AL AUDITORIO MUNICIPAL 41,666.67 500,000.00
2 2 6 03-12 09-00007 6143 MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL 20,833.33 250,000.00
2 3 2 03-12 09-00008 6123 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 12,981.45 155,777.42
2 4 2 03-12 09-00009 6123 MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 12,500.00 150,000.00
2 2 1 03-12 09-00010 6223 MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL 33,333.33 400,000.00
2 2 3 03-12 04-00011 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 31,666.67 380,000.00
2 1 3 03-12 05-00012 6143 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 29,166.67 350,000.00
2 2 4 03-12 10-00013 6143 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO 37,500.00 450,000.00

2 1 3 03-17 09-00014 6143 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 20,833.33 250,000.00
2 2 1 03-12 06-00015 6143 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS 50,000.00 600,000.00
CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS
2 5 1 03-02 05-00016 6121 MARCOS ENRIQUE BECERRA CLAVE 07EJN0027F 8,333.33 100,000.00
2 2 1 03-12 07-00017 6143 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES) 31,666.67 380,000.00
TOTAL CAPITULO 526,314.79 6,315,777.42

SUBPROGRAMA: 10 OTROS
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 24,278.33 291,340.00

TOTAL CAPITULO 1,191.67 14,300.00
1 3 9 01-10 00-00000 3751 VIATICOS 1,398.33 16,780.00

TOTAL CAPITULO 1,398.33 16,780.00
4 2 1 01-10 00-00000 8321 APORTACIONES FISM 3,275,794.64 32,757,946.37

4 2 1 01-10 00-00000 8322 APORTACIONES FAFM 1,280,381.16 15,364,573.96
TOTAL CAPITULO 4,556,175.80 48,122,520.33
TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 4,583,044.13 48,444,940.33
TOTAL POR PROGRAMA 75,174,487.70
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 4,321.67 51,860.00
1 7 1 02-01 00-00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 954.17 11,450.00

1 7 1 02-01 00-00000 3751 VIATICOS 2,926.67 35,120.00
TOTAL CAPITULO 4,347.50 52,170.00

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA (PROTECCION CIVIL)
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 5,734.00 68,808.00
1 7 2 02-01 00-00000 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 296.67 3,560.00

1 7 2 02-01 00-00000 3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 363.33 4,360.00
1 7 2 02-01 00-00000 3751 VIATICOS 2,150.00 25,800.00
TOTAL CAPITULO 2,810.00 33,720.00

SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 7,278.32 87,339.84
2 1 1 02-02 00-00000 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,470.83 41,650.00

2 1 1 02-02 00-00000 2611 COMBUSTIBLES 11,620.83 139,450.00
2 1 1 02-02 00-00000 2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 500.00 6,000.00
2 1 1 02-02 00-00000 2961 1,973.33 23,680.00
TRANSPORTE
TOTAL CAPITULO 17,565.00 210,780.00

TOTAL CAPITULO 2,387.50 28,650.00

SUBPROGRAMA: 03 MERCADOS
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 17,273.36 207,280.36
2 2 6 02-03 00-00000 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,046.67 12,560.00

TOTAL CAPITULO 1,046.67 12,560.00

SUBPROGRAMA: 04 RASTRO
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 14,468.21 173,618.48
2 2 6 02-04 00-00000 1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 296.67 3,560.00

TOTAL CAPITULO 296.67 3,560.00

SUBPROGRAMA: 05 PANTEONES
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 10,437.00 125,244.00

SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

2 2 3 02-06 00-00000 1348 COMPENSACION FIJA 532.00 6,384.00
TOTAL CAPITULO 41,851.37 502,216.40

2 2 3 02-06 00-00000 3751 VIATICOS 291.67 3,500.00


SUBPROGRAMA: 07 ALUMBRADO PUBLICO
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 21,466.39 257,596.64

2 2 4 02-07 00-00000 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,266.67 15,200.00
2 2 4 02-07 00-00000 2611 COMBUSTIBLE 2,239.17 26,870.00
2 2 4 02-07 00-00000 2961 TRANSPORTE 416.67 5,000.00
TOTAL CAPITULO 6,016.33 72,196.00
2 2 4 02-07 00-00000 3111 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 104,121.08 1,249,453.00

2 2 4 02-07 00-00000 3551 REPARACION Y MANTEMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 741.67 8,900.00

TOTAL CAPITULO 104,862.75 1,258,353.00

SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 10,648.40 127,780.80

SUBPROGRAMA: 09 ASISTENCIA A LA SALUD
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 53,070.08 636,840.96
2 3 1 02-09 00-00000 2611 COMBUSTIBLE 375.00 4,500.00

2 3 1 02-09 00-00000 3751 VIATICOS NACIONALES 1,041.67 12,500.00

TOTAL CAPITULO 1,041.67 12,500.00

SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 22,662.73 271,952.80
2 5 6 02-10 00-00000 3751 VIATICOS 291.67 3,500.00

SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL


TOTAL CAPITULO 41,197.33 494,368.00

3 2 1 02-12 00-00000 3751 VIATICOS 195.83 2,350.00


SUBPROGRAMA: 14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

2 1 5 02-14 00-00000 1348 COMPENSACION FIJA 816.00 9,792.00
TOTAL CAPITULO 19,141.50 229,698.00
2 1 5 02-14 00-00000 3751 VIATICOS 267.50 3,210.00


SUBPROGRAMA: 15 CASA DE CULTURA MUNICIPAL

FINALIDAD FUNCION
* GASTO TOTAL ANUAL

TOTAL CAPITULO 50,491.72 605,900.68

2 4 2 02-15 00-00000 3751 VIATICOS 104.17 1,250.00

GRAN TOTAL 80,733,631.66
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS. PGM-3-SP
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2017
PAGINA 28 de 62
FINALI- FUN- SUB- SUB- No.

DAD CION FUNCION PROG. PROG. PARTIDA CARGO PLAZAS SUELDO MENSUAL TOTAL ANUAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1 1 1 01 01 AYUNTAMIENTO
1111 DIETAS
SINDICO 1 42,280.00 42,280.00 507,360.00
REGIDOR 10 26,800.00 268,000.00 3,216,000.00
3,723,360.00
1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 9,912.00 9,912.00 118,944.00
AUXILIAR DEL SINDICO 1 1,680.00 1,680.00 20,160.00
139,104.00
1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

SINDICO 1 84,560.00 84,560.00
REGIDOR 10 53,600.00 536,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 19,824.00 19,824.00
AUXILIAR DEL SINDICO 1 10,080.00 10,080.00
SUBTOTAL POR PARTIDA 650,464.00
1348 COMPENSACION FIJA

AUXILIAR DEL SINDICO 1 3,360.00 3,360.00 40,320.00
40,320.00
TOTAL POR SUBPROGRAMA 4,553,248.00
1 3 1 01 02 PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 8,100.00 8,100.00 97,200.00
SECRETARIO PARTICULAR 1 4,400.00 4,400.00 52,800.00
SECRETARIA "1" 1 3,874.50 3,874.50 46,494.00
SECRETARIA "2" 1 3,874.50 3,874.50 46,494.00
COORD. INSTANCIA DE LA MUJER 1 4,800.00 4,800.00 57,600.00
INTENDENTE "B" 1 4,080.00 4,080.00 48,960.00
MENSAJERO 1 5,197.50 5,197.50 62,370.00
CHOFER 1 6,480.00 6,480.00 77,760.00
JEFE DE INFORMATICA 1 5,200.00 5,200.00 62,400.00
COMUNICACIÓN SOCIAL 1 5,750.00 5,750.00 69,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 153,014.40 153,014.40
SECRETARIO PARTICULAR 1 16,720.00 16,720.00
SECRETARIA "1" 1 7,749.00 7,749.00
SECRETARIA "2" 1 7,749.00 7,749.00
COORD. INSTANCIA DE LA MUJER 1 9,600.00 9,600.00
INTENDENTE "B" 1 8,160.00 8,160.00
MENSAJERO 1 10,395.00 10,395.00
CHOFER 1 22,680.00 22,680.00
JEFE DE INFORMATICA 1 15,600.00 15,600.00
COMUNICACIÓN SOCIAL 1 13,800.00 13,800.00

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 68,407.20 68,407.20 820,886.40
SECRETARIO PARTICULAR 1 3,960.00 3,960.00 47,520.00
CHOFER 1 4,860.00 4,860.00 58,320.00
JEFE DE INFORMATICA 1 2,600.00 2,600.00 31,200.00
PAGINA 29 de 62

COMUNICACIÓN SOCIAL 1 1,150.00 1,150.00 13,800.00

1 3 2 01 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO MUNICIPAL 1 6,750.00 6,750.00 81,000.00
COORD. DE ASUNTOS RELIGIOSOS 1 4,542.30 4,542.30 54,507.60
ATENCION CIUDADANA 1 4,400.00 4,400.00 52,800.00
COORD. DE EVENTOS ESPECIALES 1 3,390.00 3,390.00 40,680.00
AUX. DE EVENTOS ESPECIALES 1 3,852.00 3,852.00 46,224.00

SECRETARIO MUNICIPAL 1 43,200.00 43,200.00
COORD. DE ASUNTOS RELIGIOSOS 1 9,084.60 9,084.60
ATENCION CIUDADANA 1 10,120.00 10,120.00
COORD. DE EVENTOS ESPECIALES 1 12,457.12 12,457.12
AUX. DE EVENTOS ESPECIALES 1 7,704.00 7,704.00

SECRETARIO MUNICIPAL 1 14,850.00 14,850.00 178,200.00
ATENCION CIUDADANA 1 660.00 660.00 7,920.00
COORD. DE EVENTOS ESPECIALES 1 2,838.56 2,838.56 34,062.72
TOTAL POR SUBPROGRAMA 577,960.04
1 5 2 01 03 TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL 1 13,640.00 13,640.00 163,680.00
CONTADOR MUNICIPAL 1 6,902.00 6,902.00 82,824.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 1 5,250.00 5,250.00 63,000.00
AUXILIAR CONTABLE "A" 1 7,685.00 7,685.00 92,220.00
AUXILIAR CONTABLE "B" 1 4,816.64 4,816.64 57,799.68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 1 5,440.00 5,440.00 65,280.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 1 8,839.00 8,839.00 106,068.00

TESORERO MUNICIPAL 1 64,000.00 64,000.00
CONTADOR MUNICIPAL 1 41,007.40 41,007.40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 1 30,713.76 30,713.76
AUXILIAR CONTABLE "A" 1 15,370.00 15,370.00
AUXILIAR CONTABLE "B" 1 17,689.28 17,689.28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 1 15,297.28 15,297.28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 1 17,678.00 17,678.00

TESORERO MUNICIPAL 1 18,360.00 18,360.00 220,320.00
CONTADOR MUNICIPAL 1 13,601.70 13,601.70 163,220.40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 1 10,106.88 10,106.88 121,282.56
AUXILIAR CONTABLE "B" 1 4,028.00 4,028.00 48,336.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 1 2,208.64 2,208.64 26,503.68
PAGINA 30 de 62

1 3 9 01 05 OFICIALIA MAYOR
OFICIAL MAYOR 1 6,150.00 6,150.00 73,800.00
SECRETARIO 1 4,230.96 4,230.96 50,771.52

OFICIAL MAYOR 1 17,712.00 17,712.00
AUXILIAR 1 12,541.92 12,541.92

OFICIAL MAYOR 1 2,706.00 2,706.00 32,472.00
AUXILIAR 1 2,040.00 2,040.00 24,480.00
1 2 1 01 06 JUZGADO MUNICIPAL
JUEZ MUNICIPAL 1 6,449.04 6,449.04 77,388.48
JURIDICO 1 6,449.04 6,449.04 77,388.48
ASISTENTE DE JURIDICO 1 3,870.00 3,870.00 46,440.00

JUEZ MUNICIPAL 1 17,578.08 17,578.08
JURIDICO 1 17,578.08 17,578.08
ASISTENTE DE JURIDICO 1 7,740.00 7,740.00

JUEZ MUNICIPAL 1 2,340.00 2,340.00 28,080.00
JURIDICO 1 2,340.00 2,340.00 28,080.00
1 3 9 01 06 OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS 1 7,425.00 7,425.00 89,100.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 4,560.00 4,560.00 54,720.00
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 1 4,247.42 4,247.42 50,969.04
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1 4,797.00 4,797.00 57,564.00
CHOFER 2 4,125.00 8,250.00 99,000.00
CHOFER 1 4,250.00 4,250.00 51,000.00
CHOFER DIESEL 3 4,797.00 14,391.00 172,692.00
AUXILIAR MAQUINA PESADA 1 3,861.00 3,861.00 46,332.00
SUB DIRECTOR DE OBRAS 1 9,016.48 9,016.48 108,197.76
SUPERVISOR 1 11,376.76 11,376.76 136,521.12
SUPERVISOR 1 6,314.00 6,314.00 75,768.00
PEON "A" 2 4,309.20 8,618.40 103,420.80
PEON "B" 1 3,325.80 3,325.80 39,909.60
PEON "C" 13 3,402.00 44,226.00 530,712.00
PEON 1 7,500.00 7,500.00 90,000.00
PEON 2 3,402.00 6,804.00 81,648.00
INTENDENTE 8 3,045.00 24,360.00 292,320.00
AFANADORA 1 3,045.00 3,045.00 36,540.00
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ENLACE DE OPORTUNIDADES 1 4,200.00 4,200.00 50,400.00

ALMACENISTA 1 3,045.00 3,045.00 36,540.00
INTENDENTE 1 1,700.00 1,700.00 20,400.00
CONTADOR RAMO 33 1 6,900.00 6,900.00 82,800.00
AUXILIAR CONTABLE DE RAMO 33 1 11,305.82 11,305.82 135,669.84
SUPERVISOR "A" 1 9,450.00 9,450.00 113,400.00
SUPERVISOR "B" 1 10,189.20 10,189.20 122,270.40
SUPERVISOR "C" 1 8,839.00 8,839.00 106,068.00
SUPERVISOR "D" 1 8,839.00 8,839.00 106,068.00

SUBTOTAL POR PARTIDA 2,964,910.56

DIRECTOR DE OBRAS 1 43,200.00 43,200.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 10,032.00 10,032.00
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 1 17,134.84 17,134.84
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 1 12,480.00 12,480.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1 9,594.00 9,594.00
CHOFER 2 8,250.00 16,500.00
CHOFER 1 8,500.00 8,500.00
CHOFER DIESEL 3 9,594.00 28,782.00
AUXILIAR MAQUINA PESADA 1 7,722.00 7,722.00
SUB DIRECTOR DE OBRAS 1 26,482.96 26,482.96
SUPERVISOR 1 22,753.52 22,753.52
SUPERVISOR 1 17,679.20 17,679.20
PEON "A" 2 8,618.40 17,236.80
PEON "B" 1 6,651.60 6,651.60
PEON "C" 13 6,804.00 88,452.00
PEON 1 15,000.00 15,000.00
PEON 2 6,804.00 13,608.00
INTENDENTE 8 6,090.00 48,720.00
AFANADORA 1 6,090.00 6,090.00
ENLACE DE OPORTUNIDADES 1 13,230.00 13,230.00
ALMACENISTA 1 6,090.00 6,090.00
INTENDENTE 1 3,400.00 3,400.00
CONTADOR RAMO 33 1 42,202.70 42,202.70
SUPERVISOR "A" 1 26,534.76 26,534.76
SUPERVISOR "B" 1 26,528.32 26,528.32
SUPERVISOR "C" 1 17,678.00 17,678.00
SUPERVISOR "D" 1 17,678.00 17,678.00
-

DIRECTOR DE OBRAS 1 14,175.00 14,175.00 170,100.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 456.00 456.00 5,472.00
SUB DIRECTOR DE OBRAS 1 4,225.00 4,225.00 50,700.00
SUPERVISOR 1 2,525.60 2,525.60 30,307.20
ENLACE DE OPORTUNIDADES 1 2,415.00 2,415.00 28,980.00
CONTADOR RAMO 33 1 14,201.36 14,201.36 170,416.32
SUPERVISOR "A" 1 3,817.38 3,817.38 45,808.56
SUPERVISOR "B" 1 3,074.96 3,074.96 36,899.52
PAGINA 32 de 62

1 3 9 01 06 OTROS
CONTRALOR INTERNO 1 7,884.00 7,884.00 94,608.00
AUXILIAR DE CONTRALOR INTERNO 1 2,709.00 2,709.00 32,508.00
INSTANCIA DE LA MUJER 1 5,060.00 5,060.00 60,720.00

CONTRALOR INTERNO 1 23,760.00 23,760.00
AUXILIAR DE CONTRALOR INTERNO 1 7,740.00 7,740.00
INSTANCIA DE LA MUJER 1 10,120.00 10,120.00

CONTRALOR INTERNO 1 3,996.00 3,996.00 47,952.00
AUXILIAR DE CONTRALOR INTERNO 1 1,161.00 1,161.00 13,932.00
SERVICIOS PUBLICOS
2 1 1 02 02 LIMPIA
DIRECTOR DE LIMPIA 1 6,238.56 6,238.56 74,862.72

DIRECTOR DE LIMPIA 1 12,477.12 12,477.12
2 2 6 02 03 MERCADO
ADMINISTRADOR DE MERCADO 1 5,061.24 5,061.24 60,734.88
VELADOR 1 3,360.00 3,360.00 40,320.00
ENCARGADO DE BAÑOS 1 3,402.50 3,402.50 40,830.00
INTENDENTE 1 2,982.00 2,982.00 35,784.00

ADMINISTRADOR DE MERCADO 1 10,122.48 - 10,122.48
VELADOR 1 6,720.00 - 6,720.00
ENCARGADO DE BAÑOS 1 6,805.00 - 6,805.00
INTENDENTE 1 5,964.00 - 5,964.00
2 2 6 02 04 RASTRO
INSPECTOR 1 6,227.32 6,227.32 74,727.84
GUARDA RASTRO 1 2,772.00 2,772.00 33,264.00
VELADOR 1 3,402.00 3,402.00 40,824.00
PAGINA 33 de 62

INSPECTOR 1 12,454.64 - 12,454.64

GUARDA RASTRO 1 5,544.00 - 5,544.00
VELADOR 1 6,804.00 - 6,804.00
2 2 6 02 05 PANTEONES
PANTEONERO 3 2,982.00 8,946.00 107,352.00

PANTEONERO 3 5,964.00 17,892.00
2 2 3 02 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ENCARGADO 1 6,118.00 6,118.00 73,416.00
AUXILIAR DE FONTANERO 1 5,032.00 5,032.00 60,384.00
SECRETARIO "A" 1 4,287.46 4,287.46 51,449.52
SECRETARIO "B" 1 4,287.46 4,287.46 51,449.52
FONTANERO "A" 1 5,021.68 5,021.68 60,260.16
FONTANERO "B" 1 3,400.00 3,400.00 40,800.00
VELADOR 2 2,541.00 5,082.00 60,984.00
FONTANERO "C" 1 2,112.00 2,112.00 25,344.00

ENCARGADO 1 13,300.00 13,300.00
AUXILIAR DE FONTANERO 1 10,064.00 10,064.00
SECRETARIO "A" 1 8,574.92 8,574.92
SECRETARIO "B" 1 8,574.92 8,574.92
FONTANERO "A" 1 10,043.36 10,043.36
FONTANERO "B" 1 6,800.00 6,800.00
VELADOR 2 5,082.00 10,164.00
FONTANERO "C" 1 4,224.00 4,224.00

ENCARGADO 1 532.00 532.00 6,384.00
2 2 4 02 07 ALUMBRADO PUBLICO
ELECTRICISTA 1 7,648.00 7,648.00 91,776.00
AUXILIAR "A" 1 4,950.00 4,950.00 59,400.00
AUXILIAR "A" 1 5,801.76 5,801.76 69,621.12

ELECTRICISTA 1 15,296.00 15,296.00
AUXILIAR "A" 1 9,900.00 9,900.00
AUXILIAR "A" 1 11,603.52 11,603.52
PAGINA 34 de 62

2 2 6 02 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES

JARDINERO 1 2,976.00 2,976.00 35,712.00
INTENDENTE "A" 1 3,396.00 3,396.00 40,752.00
INTENDENTE "B" 1 2,755.20 2,755.20 33,062.40

JARDINERO 1 5,952.00 5,952.00
INTENDENTE "A" 1 6,792.00 6,792.00
INTENDENTE "B" 1 5,510.40 5,510.40
2 3 1 02 09 ASISTENCIA A LA SALUD
MEDICO MUNICIPAL 1 7,560.00 7,560.00 90,720.00
ENFERMERA 1 4,080.00 4,080.00 48,960.00
INSPECTOR DE ALCOHOLES 1 5,054.40 5,054.40 60,652.80
PROMOTOR DEPORTIVO 1 5,280.00 5,280.00 63,360.00
AUXILIAR DEPORTIVO 1 2,766.24 2,766.24 33,194.88
ENLACE SEGURO POPULAR 1 5,520.00 5,520.00 66,240.00
AUXILIAR DE SEGURO POPULAR 2 4,050.00 8,100.00 97,200.00
INTENDENTE 1 3,360.00 3,360.00 40,320.00

MEDICO MUNICIPAL 1 20,160.00 20,160.00
ENFERMERA 1 8,160.00 8,160.00
INSPECTOR DE ALCOHOLES 1 12,604.80 12,604.80
PROMOTOR DEPORTIVO 1 10,560.00 10,560.00
AUXILIAR DEPORTIVO 1 5,532.48 5,532.48
ENLACE SEGURO POPULAR 1 11,040.00 11,040.00
AUXILIAR DE SEGURO POPULAR 2 8,100.00 16,200.00
INTENDENTE 1 6,720.00 6,720.00

MEDICO MUNICIPAL 1 2,520.00 2,520.00 30,240.00
INSPECTOR DE ALCOHOLES 1 1,248.00 1,248.00 14,976.00
2 5 6 02 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION
ENCARGADO DE CCA 1 4,000.00 4,000.00 48,000.00
ENCARGADO DE CCA 1 3,600.00 3,600.00 43,200.00
VELADOR 1 2,755.20 2,755.20 33,062.40
INTENDETE 1 2,940.00 2,940.00 35,280.00
INTENDETE 1 2,940.00 2,940.00 35,280.00
ENCARGADO DE CCA 1 3,190.00 3,190.00 38,280.00

ENCARGADO DE CCA 1 8,000.00 8,000.00
ENCARGADO DE CCA 1 7,200.00 7,200.00
VELADOR 1 5,510.40 5,510.40
INTENDETE 1 5,880.00 5,880.00
PAGINA 35 de 62

INTENDETE 1 5,880.00 5,880.00

ENCARGADO DE CCA 1 6,380.00 6,380.00
3 2 1 02 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA
COORDINADOR DE PESCA 1 5,975.00 5,975.00 71,700.00
JEFE DE UNIDAD 1 6,050.00 6,050.00 72,600.00
PROMOTOR "B" 1 5,005.00 5,005.00 60,060.00
PROMOTOR "B" 1 4,560.00 4,560.00 54,720.00
PROMOTOR "A" 1 4,320.00 4,320.00 51,840.00

COORDINADOR DE PESCA 1 17,686.00 17,686.00
JEFE DE UNIDAD 1 25,168.00 25,168.00
PROMOTOR "B" 1 10,010.00 10,010.00
PROMOTOR "B" 1 9,120.00 9,120.00
PROMOTOR "A" 1 8,640.00 8,640.00

COORDINADOR DE PESCA 1 2,868.00 2,868.00 34,416.00
JEFE DE UNIDAD 1 6,534.00 6,534.00 78,408.00
2 1 5 02 14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

JEFE DE UNIDAD 1 5,508.00 5,508.00 66,096.00
AUXILIAR 1 6,240.00 6,240.00 74,880.00
AUXILIAR 1 3,843.00 3,843.00 46,116.00
JEFE DE UNIDAD 1 12,648.00 12,648.00
AUXILIAR 1 12,480.00 12,480.00
AUXILIAR 1 7,686.00 7,686.00

JEFE DE UNIDAD 1 816.00 816.00 9,792.00
2 4 2 02 15 CASA DE CULTURA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA 1 6,150.00 6,150.00 73,800.00
PROMOTOR "A" 1 5,016.00 5,016.00 60,192.00
MAESTRO DE TECLADO 1 2,755.62 2,755.62 33,067.44
MAESTRO DE AJEDREZ 1 2,324.70 2,324.70 27,896.40
MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA 1 3,360.00 3,360.00 40,320.00
MAESTRA DE BELLEZA 1 3,345.30 3,345.30 40,143.60
PAGINA 36 de 62

MAESTRO DE MARIMBA 1 2,740.50 2,740.50 32,886.00

MAESTRO DE MANUALIDADES 1 2,960.00 2,960.00 35,520.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION "A" 1 3,388.00 3,388.00 40,656.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION "B" 1 3,382.50 3,382.50 40,590.00
MAESTRO DE GUITARRA 1 2,744.00 2,744.00 32,928.00
CRONISTA MUNICIPAL 1 3,390.00 3,390.00 40,680.00

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA 1 15,744.00 15,744.00
PROMOTOR "A" 1 10,032.00 10,032.00
MAESTRO DE TECLADO 1 5,511.24 5,511.24
MAESTRO DE AJEDREZ 1 4,649.40 4,649.40
MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA 1 6,720.00 6,720.00
MAESTRA DE BELLEZA 1 6,690.60 6,690.60
MAESTRO DE MARIMBA 1 5,481.00 5,481.00
MAESTRO DE MANUALIDADES 1 5,920.00 5,920.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION "A" 1 6,776.00 6,776.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION "B" 1 6,765.00 6,765.00
MAESTRO DE GUITARRA 1 5,488.00 5,488.00
CRONISTA MUNICIPAL 1 6,780.00 6,780.00

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA 1 1,722.00 1,722.00 20,664.00
GRAN TOTAL 17,050,392.26
PAG. 37 DE 62
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
VILLA DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.
2015 - 2018
NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016
PERCEPCIONES
PLAZA
SUELDO SUELDO SUELDO SUELDO NETO A

NOMBRE RFC PUESTO DÍAS SUELDO COMPENSA- CION ISR SUBSIDIO
DIARIO MENSUAL DIETAS 1111 QUINCENAL PAGAR
1134 1348
010100 AYUNTAMIENTO
GLORIA MARISOL MATUS

001 MAEG860329 SINDICO 15 1,409.33 42,280.00 21,140.00 - - 21,140.00 3,673.24 17,466.76
ESPINOSA
002 ABEL HILERIO DE LA PAZ HIPA730630 REGIDOR 01 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
003 ZAIRA RUIZ ROBLERO RURZ690215 REGIDOR 02 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
004 ELIAZAR RAMIREZ OBALLES RAOE740728 REGIDOR 03 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
005 PATRICIA ESPINOZA SALGADO EISP700301 REGIDOR 04 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
006 GUILLERMO LOPEZ BECERRA LOBG840809 REGIDOR 05 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
007 LEIDI OLIVA DOMINGUEZ MINA DOML741115 REGIDOR 06 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
008 MARIA ISABEL ROMAN VERA ROVI680530 REGIDOR 07 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
009 SERGIO CABRERA VILLALOBOS CAVS700210 REGIDOR 08 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
010 YULIA VERA ORANTES VEOY741218 REGIDOR 09 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
CIPRIANO VILLANUEVA
011 VIOC570926 REGIDOR 10 15 893.33 26,800.00 13,400.00 - - 13,400.00 1,771.47 11,628.53
OVANDO
TOTAL POR AREA 310,280.00 155,140.00 - - 155,140.00 21,387.94 - 133,752.06 4,343,920.00
C.P. GONZALO VILLAVERDE ESPINOSA C. GLORIA MARISOL MATUS ESPINOZA C. RODOLFO CERDA GUTIERREZ .
TESORERO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL .
PAG. 38 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
010100 AYUNTAMIENTO (OTROS)
AUXILIAR
012 RICARDO CITALAN ESPINOSA CIER890510 15 330.40 9,912.00 - 4,956.00 - 4,956.00 428.40 4,527.60
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DEL
013 EDGAR CORTES TOLEDO COTE920223 15 168.00 5,040.00 - 840.00 1,680.00 2,520.00 9.74 - 2,510.26
SINDICO
TOTAL POR AREA - 5,796.00 1,680.00 7,476.00 438.14 - 7,037.86 209,328.00

155,140.00 5,796.00 1,680.00 162,616.00 21,826.08 - 140,789.92 4,553,248.00
010200 PRESIDENCIA
PAG. 39 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
PRESIDENTE
014 RODOLFO CERDA GUTIERREZ CEGR590531 15 2,550.24 76,507.20 - 4,050.00 34,203.60 38,253.60 9,808.98 28,444.62
MUNICIPAL
JOSE ENRIQUE TORRES SECRETARIO

015 TOCE680415 15 278.67 8,360.00 - 2,200.00 1,980.00 4,180.00 377.89 3,802.11
CABRERA PARTICULAR
MARCELINA ORDOÑEZ
016 OOHM850505 SECRETARIA 15 129.15 3,874.50 - 1,937.25 1,937.25 - 75.73 2,012.98
HERNANDEZ
MARIA TERESA DIAZ

017 DIRT920225 SECRETARIO 15 129.15 3,874.50 - 1,937.25 1,937.25 - 75.73 2,012.98
RODRIGUEZ
COORDINADORA
GREGORIA DE JESUS
018 HEAG700421 DE INSTANCIA DE 15 160.00 4,800.00 - 2,400.00 2,400.00 - 3.70 2,403.70
HERNANDEZ AYAR
LA MUJER
INTENDENTE "B"
019 OSMAR DIAZ RUIZ VIMA880728 15 136.00 4,080.00 - 2,040.00 2,040.00 - 69.16 2,109.16
PESCA
020 ANGELICA TOVILLA MORAN TOMA940409 MENSAJERO 15 173.25 5,197.50 - 2,598.75 2,598.75 18.31 - 2,580.44
021 LUCIEL ESPINOSA HERNANDEZ EIHL670706 CHOFER 15 378.00 11,340.00 - 3,240.00 2,430.00 5,670.00 663.92 - 5,006.08
JEFE DE
022 AXEL JESUS CHOY REYES CORA880823 15 260.00 7,800.00 - 2,600.00 1,300.00 3,900.00 333.09 3,566.91
INFORMATICA
ARTURO ENRIQUE CERDA COMUNICACIÓN

023 CEVA960131 15 230.00 6,900.00 - 2,875.00 575.00 3,450.00 146.18 3,303.82
VERA SOCIAL
TOTAL POR AREA 132,733.70 - 25,878.25 40,488.60 66,366.85 11,348.37 224.32 55,242.80 1,858,271.80
155,140.00 31,674.25 42,168.60 228,982.85 33,174.45 224.32 196,032.72
010300 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
PAG. 40 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
SECRETARIO
024 ANTONIO AGUILAR MENDEZ AUMA720908 15 720.00 21,600.00 - 3,375.00 7,425.00 10,800.00 1,771.47 - 9,028.53
MUNICIPAL
COORD. DE
025 HERMENEGILDO LOPEZ LOPEZ LOLH610520 ASUNTOS 15 151.41 4,542.30 - 2,271.15 2,271.15 - 31.73 2,302.88
RELIGIOSOS
COORD DE
026 ARIEL TORRES IBARIAS TOIA620329 EVENTOS 15 207.62 6,228.56 - 1,695.00 1,419.28 3,114.28 109.65 3,004.63
ESPECIALES
ATENCION
027 SANTIAGO GALDAMEZ RINCON GARS710914 15 168.67 5,060.00 - 2,200.00 330.00 2,530.00 10.83 - 2,519.17
CIUDADANA
AUX DE EVENTOS
028 JESUS ABEL CRUZ PONCE CUPJ831021 15 128.40 3,852.00 - 1,926.00 - 1,926.00 - 76.45 2,002.45
ESPECIALES
TOTAL POR AREA - 11,467.15 9,174.28 20,641.43 1,891.95 108.18 18,857.66 577,960.04
155,140.00 43,141.40 51,342.88 249,624.28 35,066.40 332.50 214,890.38
010400 TESORERIA MUNICIPAL
PAG. 41 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
GONZALO VILLAVERDE
029 VIEG820115 TESORERO 15 1,066.67 32,000.00 - 6,820.00 9,180.00 16,000.00 2,247.75 13,752.25
ESPINOSA
ESEQUIEL MELQUIADEZ CONTADOR

030 GODE761210 15 683.46 20,503.70 - 3,451.00 6,800.85 10,251.85 1,642.55 8,609.30
GONZALEZ DIAZ CUENTA PUBLICA
AUXILIAR
031 NOE GONZALEZ ARELLANO GOAN820609 ADMINISTRATIVO 15 511.90 15,356.88 - 2,625.00 5,053.44 7,678.44 1,092.93 6,585.51
"A"
JOSE LUCIANO ORDOÑEZ AUXILIAR

032 OOGL851026 15 256.17 7,685.00 - 3,842.50 - 3,842.50 323.89 3,518.61
GARCIA CONTABLE "A"
KARLA PATRICIA MONTES AUXILIAR

033 MOLK960415 15 294.82 8,844.64 - 2,408.32 2,014.00 4,422.32 419.99 4,002.33
LOPEZ CONTABLE "B"
AUXILIAR
034 CARLOS GUZMAN DOMINGUEZ GUDC940324 ADMINISTRATIVO 15 254.95 7,648.64 - 2,720.00 1,104.32 3,824.32 320.98 3,503.34
"B"
AUXILIAR
155 EFRAIN DAVID ESCOBAR DAEE890731 ADMINISTRATIVO 15 294.63 8,839.00 - 4,419.50 - 4,419.50 419.48 4,000.02
"C"
TOTAL POR AREA - 26,286.32 24,152.61 50,438.93 6,467.57 - 43,971.36 1,412,290.04

155,140.00 69,427.72 75,495.49 300,063.21 41,533.97 332.50 258,861.74
010500 OFICIALIA MAYOR
PAG. 42 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
LUIS FRANCISCO PEREZ

035 PEBL730827 OFICIAL MAYOR 15 295.20 8,856.00 - 3,075.00 1,353.00 4,428.00 421.00 4,007.00
BECERRA
036 JOSE ANTONIO MOLINA LOPEZ MOLA580405 SECRETARIO 15 209.03 6,270.96 - 2,115.48 1,020.00 3,135.48 111.96 3,023.52
TOTAL POR AREA - 5,190.48 2,373.00 7,563.48 532.96 - 7,030.52 211,777.44

155,140.00 74,618.20 77,868.49 307,626.69 42,066.93 332.50 265,892.26
AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL
037 SALWA DAVID TAMEZ DATS791125 JUEZ MUNICIPAL 15 292.97 8,789.04 - 3,224.52 1,170.00 4,394.52 415.00 3,979.52
038 CARLOS ARNULFO DIAZ CANO DICC741121 JURIDICO 15 292.97 8,789.04 - 3,224.52 1,170.00 4,394.52 415.00 3,979.52
ASISTENTE DE
039 ALIDA OVALLE LOPEZ OALA790724 15 129.00 3,870.00 - 1,935.00 - 1,935.00 - 75.88 2,010.88
ASESOR JURIDICO
TOTAL POR AREA - 8,384.04 2,340.00 10,724.04 830.00 75.88 9,969.92 300,273.12
155,140.00 83,002.24 80,208.49 318,350.73 42,896.93 408.38 275,862.18
010900 OBRAS PUBLICAS
PAG. 43 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ DIRECTOR DE

040 VASJ701004 15 720.00 21,600.00 - 3,712.50 7,087.50 10,800.00 1,771.47 9,028.53
SANCHEZ OBRAS PUBLICAS
AUXILIAR
041 SANDRO HERNANDEZ ANTONIO HEAS750526 15 167.20 5,016.00 - 2,280.00 228.00 2,508.00 - 49.77 2,557.77
ADMINISTRATIVO
OPERADOR
042 MARIANO GARCIA REYES GARM781006 MAQUINARIA 15 285.58 8,567.42 - 2,123.71 2,160.00 4,283.71 396.94 3,886.77
PESADA
OPERADOR
043 OLBERTO ROBLERO ROSALES RORO850823 MAQUINARIA 15 208.00 6,240.00 - 3,120.00 - 3,120.00 110.27 3,009.73
PESADA
YORLENI MAYDET HERNANDEZ

044 HEAY910618 CHOFER DIESEL 15 159.90 4,797.00 - 2,398.50 - 2,398.50 - 3.48 2,401.98
ANTONIO
REINERIO RABANALES
045 RARR581129 CHOFER 15 137.50 4,125.00 - 2,062.50 - 2,062.50 - 67.53 2,130.03
RAMIREZ
046 MARGARITO RINCON HILERIO RIHM611208 CHOFER 15 137.50 4,125.00 - 2,062.50 - 2,062.50 - 67.53 2,130.03
047 NESTOR HILERIO SANTOS HISN600419 CHOFER DIESEL 15 159.90 4,797.00 - 2,398.50 - 2,398.50 - 3.48 2,401.98
LENIS ABIDAI DOMINGUEZ

048 DOLL801106 CHOFER DIESEL 15 159.90 4,797.00 - 2,398.50 - 2,398.50 - 3.48 2,401.98
LOPEZ
WALTER CABALLERO
049 CACW510912 CHOFER DIESEL 15 159.90 4,797.00 - 2,398.50 - 2,398.50 - 3.48 2,401.98
CAMACHO
AUXILIAR MAQ.
050 HERMINIO GALVEZ OCAÑA GAOH920205 15 128.70 3,861.00 - 1,930.50 - 1,930.50 - 76.17 2,006.67
PESADA
PAG. 44 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
ARNOLDO RAMIREZ
051 RAMA750812 CHOFER 15 141.67 4,250.00 - 2,125.00 - 2,125.00 - 61.58 2,186.58
MALDONADO
SUB-DIRECTOR DE
052 ELIAS MARTINEZ MORALES MXME820111 15 441.38 13,241.48 - 4,508.24 2,112.50 6,620.74 867.00 5,753.74
OBRAS
053 JOSE ANTONIO RUIZ GUDIÑO RUGA610930 SUPERVISOR 15 379.23 11,376.76 - 5,688.38 - 5,688.38 667.85 5,020.53
054 ARIEL MENDEZ CORONEL MECA801008 SUPERVISOR 15 294.65 8,839.60 - 3,157.00 1,262.80 4,419.80 419.53 4,000.27
HANS RUDOLF SOMMER

055 SOAH500308 PEON "A" 15 143.64 4,309.20 - 2,154.60 - 2,154.60 - 58.36 2,212.96
AFFOLTER
056 LORENA INES SEDANO PEREZ SEPL721009 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
057 EUGENIO CASTAÑON SANCHEZ CASE750627 PEON 15 250.00 7,500.00 - 3,750.00 - 3,750.00 309.09 3,440.91
058 CLAUDIA MONTIEL PEREZ MOPC771109 PEON 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
059 JULIETA VERA MARTINEZ VEMJ860124 PEON 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
060 ADRIANA PEREZ ORDOÑEZ PEOA910927 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
061 JOEL HILERIO HERNANDEZ HIHJ551217 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
PAG. 45 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
062 PATRICIA HIDALGO ESPINOZA HIEP871118 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
GUADALUPE VAZQUE
063 SOLA951218 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
SALGADO
GILMA CECILIA VARGAS

064 VAMG781107 AFANADORA 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
MORALES
065 CARLOS SANTOS MARTINEZ PEON "C" BASURA 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
066 EURENTINO MEJIA DE LEON MELE540215 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
067 SEBASTIAN MENDEZ POSADA MEPS481205 PEON "B" 15 110.86 3,325.80 - 1,662.90 - 1,662.90 - 105.29 1,768.19
068 DARINEL DE LEON MEJIA LEMD761104 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
069 ANA OVALLE LOPEZ OALA760724 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
070 PABLO RAMIREZ ACEBEDO RAAP560128 PEON "A" 15 143.64 4,309.20 - 2,154.60 - 2,154.60 - 58.36 2,212.96
ALICIA DE LOS SANTOS

071 SAAA590625 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
ALVOREZ
CLAUDIA INES GURGUA

072 GUOC841005 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
OAXACA
PAG. 46 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
MARIA ISABEL MORALES

073 MOHI721022 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
HERNANDEZ
074 CARMELA HERNANDEZ DIAZ HEDC760126 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
075 ROSA SANCHEZ MUÑOZ SAMR661015 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
076 MARGARITA MORA LAGUNEZ MOLM PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
077 DIDIER VAZQUEZ RAMIREZ PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
078 JAVIER SANTOS SANCHEZ SASJ600514 PEON "C" 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
ENLACE DE
079 RIGOBERTO OVALLE PEÑA OAPR750512 15 220.50 6,615.00 - 2,100.00 1,207.50 3,307.50 130.67 3,176.83
OPORTUNIDADES
080 AMABLE ESPINOSA OAXACA EIOA720419 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
081 FRANCISCO PONCE PEREYRA POPF480722 ALMACENISTA 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
VICTOR MANUEL HERNANDEZ

082 HEGV531223 INTENDENTE 15 56.67 1,700.00 - 850.00 - 850.00 - 157.47 1,007.47
GARCIA
083 SAMUEL GOMEZ FLORES GOFS880301 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
PAG. 47 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
084 ALEXIS GOMEZ FLORES GOFA850525 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
CLAUDIA MERCEDES SANTOS

085 SACC811106 INTENDENTE 15 101.50 3,045.00 - 1,522.50 - 1,522.50 - 114.28 1,636.78
CAMPERO
CONTADOR RAMO
086 FLORIDALMA GIRON LOPEZ GILF 15 703.38 21,101.36 - 3,450.00 7,100.68 10,550.68 1,712.83 8,837.85
33
15 376.86 11,305.82 - 5,652.91 - 5,652.91 652.91 5,000.00
087 JOSE MARTIN LOPEZ SANTOS LOSM731230 SUPERVISOR "A" 15 442.25 13,267.38 - 4,725.00 1,908.69 6,633.69 869.77 5,763.92
088 JOSE MANUEL ROJAS RAMOS RORM850221 SUPERVISOR "B" 15 442.14 13,264.16 - 5,094.60 1,537.48 6,632.08 869.42 5,762.66
153 ALBERTO MONZON GOMEZ MOGA780408 SUPERVISOR "C" 15 294.63 8,839.00 - 4,419.50 - 4,419.50 419.48 4,000.02
154 JOAQUIN SOTO MAGARIÑO SOMJ821102 SUPERVISOR "D" 15 294.63 8,839.00 - 4,419.50 - 4,419.50 419.48 4,000.02
TOTAL POR AREA - 123,537.94 24,605.15 148,143.09 9,616.71 3,401.53 141,927.91 4,148,006.52 4,125,394.86
155,140.00 206,540.18 104,813.64 466,493.82 52,513.64 3,809.91 417,790.09
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
011000 OTROS
CONTRALOR
089 CONCEPCION GARCIA URBIETA GAUC810625 15 396.00 11,880.00 - 3,942.00 1,998.00 5,940.00 721.59 5,218.41
INTERNO
AUXILIAR DE
090 MADAI MACIAS DE LA CRUZ MACM830301 CONTRALOR 15 129.00 3,870.00 - 1,354.50 580.50 1,935.00 - 75.88 2,010.88
INTERNO
INSTANCIA A LA
091 DOLORES JUAREZ MONTES JUMD680425 15 168.67 5,060.00 - 2,530.00 - 2,530.00 10.83 - 2,519.17
MUJER
TOTAL POR AREA - 7,826.50 2,578.50 10,405.00 732.42 75.88 9,748.46 291,340.00
ACUMULADO 155,140.00 214,366.68 107,392.14 476,898.82 53,246.06 3,885.79 427,538.55
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 155,140.00 214,366.68 107,392.14 476,898.82 53,246.06 3,885.79 427,538.55
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
020200 LIMPIA
DIRECTOR DE
092 EGDALI ELI ORTIS ESCALANTE OIEI730111 15 207.95 6,238.56 - 3,119.28 - 3,119.28 110.19 3,009.09
LIMPIA
TOTAL POR AREA - 3,119.28 - 3,119.28 110.19 - 3,009.09 87,339.84
ACUMULADO 155,140.00 217,485.96 107,392.14 480,018.10 53,356.25 3,885.79 430,547.64
020300 MERCADOS
ADMINISTRADOR
093 ABRAHAM RAMIREZ CARPIO RACA561117 15 168.71 5,061.24 - 2,530.62 - 2,530.62 10.90 2,519.72
DEL MERCADO
094 JUAN HILERIO REYES VELADOR 15 112.00 3,360.00 - 1,680.00 - 1,680.00 - 104.20 1,784.20
ENCARGADO DE
095 LUIS ALBERTO LOPEZ ANTONIO LOAL890315 15 113.42 3,402.50 - 1,701.25 - 1,701.25 - 102.84 1,804.09
BAÑOS
096 MARIA LAURA LOPEZ OVALLE LOOL690104 INTENDENTE 15 99.40 2,982.00 - 1,491.00 - 1,491.00 - 116.29 1,607.29
TOTAL POR AREA - 7,402.87 - 7,402.87 10.90 323.33 7,715.30 207,280.36
ACUMULADO 155,140.00 224,888.83 107,392.14 487,420.97 53,367.15 4,209.12 438,262.94
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
020300 RASTRO
097 PATRICIA ESPINOZA CERDA EICP830313 INSPECTOR 15 207.58 6,227.32 - 3,113.66 - 3,113.66 109.58 3,004.08
ALEJANDRO DE LOS SANTOS

098 SAAA760609 GUARDA RASTRO 15 92.40 2,772.00 - 1,386.00 - 1,386.00 - 123.01 1,509.01
ALBOREZ
LUIS ANTONIO SANTANA

099 SAML740102 VELADOR 15 113.40 3,402.00 - 1,701.00 - 1,701.00 - 102.85 1,803.85
MENDEZ
TOTAL POR AREA - 6,200.66 - 6,200.66 109.58 225.86 6,316.94 173,618.48

ACUMULADO 155,140.00 231,089.49 107,392.14 493,621.63 53,476.73 4,434.98 444,579.88
020500 PANTEONES
100 ENRIQUE GOMEZ LOPEZ GOLE480427 PANTEONERO 15 99.40 2,982.00 - 1,491.00 - 1,491.00 - 116.29 1,607.29
PANTEONERO
101 ADAN CRUZ VAZQUEZ CUVA360809 15 99.40 2,982.00 - 1,491.00 - 1,491.00 - 116.29 1,607.29
(SOCONUSCO)
ALEJANDRO MIRANDA
102 MIGA810705 PANTEONERO 15 99.40 2,982.00 - 1,491.00 - 1,491.00 - 116.29 1,607.29
GERONIMO
TOTAL POR AREA - 4,473.00 - 4,473.00 - 348.87 4,821.87 125,244.00

ACUMULADO 155,140.00 235,562.49 107,392.14 498,094.63 53,476.73 4,783.85 449,401.75
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
JOAQUIN ESPINOZA
103 EIHJ580827 ENCARGADO 15 221.67 6,650.00 - 3,059.00 266.00 3,325.00 132.58 - 3,192.42
HERNANDEZ
LUIS EDUARDO ESPINOZA AUX. DE

104 EIGL950520 15 167.73 5,032.00 - 2,516.00 - 2,516.00 9.31 - 2,506.69
GARCIA FONTANERO
105 SALUSTRIO ESCOBAR DIAZ EODS941207 SECRETARIO 15 142.92 4,287.46 - 2,143.73 - 2,143.73 - 59.55 2,203.28
106 VIVIANA GAMBOA SIU GASV921202 SECRETARIO 15 142.92 4,287.46 - 2,143.73 - 2,143.73 - 59.55 2,203.28
107 HERNAN VALENCIA VASQUEZ VAVH570326 FONTANERO "A" 15 167.39 5,021.68 - 2,510.84 - 2,510.84 8.75 - 2,502.09
MANUEL DE JESUS GUZMAN

108 GUDM630621 FONTANERO "B" 15 113.33 3,400.00 - 1,700.00 - 1,700.00 - 102.92 1,802.92
DOMINGUEZ
109 LUIZ ALBORES CHANG AOCL400412 VELADOR 15 84.70 2,541.00 - 1,270.50 - 1,270.50 - 130.41 1,400.91
110 AMANDO DIAZ GONZALEZ DIGA390906 VELADOR 15 84.70 2,541.00 - 1,270.50 - 1,270.50 - 130.41 1,400.91
111 TOMAS DIAZ SANTOS DIST560922 FONTANERO 15 70.40 2,112.00 - 1,056.00 - 1,056.00 - 144.13 1,200.13
TOTAL POR AREA - 17,670.30 266.00 17,936.30 150.64 626.97 18,412.63 502,216.40
ACUMULADO 155,140.00 253,232.79 107,658.14 516,030.93 53,627.37 5,410.82 467,814.38
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
020700 ALUMBRADO PUBLICO
JUAN CARLOS MARTINEZ

112 MAMJ820415 ELECTRICISTA 15 254.93 7,648.00 - 3,824.00 - 3,824.00 320.93 3,503.07
MENDEZ
113 ABIGAIL SURIANO WONG SUWA590409 AUXILIAR "A" 15 165.00 4,950.00 - 2,475.00 - 2,475.00 4.85 - 2,470.15
114 GONZALO OVALLE CRUZ OACG750312 AUXILIAR "A" 15 193.39 5,801.76 - 2,900.88 - 2,900.88 66.18 - 2,834.70
TOTAL POR AREA - 9,199.88 - 9,199.88 391.96 - 8,807.92 257,596.64

ACUMULADO 155,140.00 262,432.67 107,658.14 525,230.81 54,019.33 5,410.82 476,622.30
020800 CALLES PARQUES Y JARDINES
115 LEONEL CAMAS GARCIA CAGL790623 JARDINERO 15 99.20 2,976.00 - 1,488.00 - 1,488.00 - 116.49 1,604.49
116 GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ RAHG620606 INTENDENTE "A" 15 113.20 3,396.00 - 1,698.00 - 1,698.00 - 103.05 1,801.05
117 JOSE VIVA INTENDENTE "A" 15 91.84 2,755.20 - 1,377.60 - 1,377.60 - 123.55 1,501.15
TOTAL POR AREA - 4,563.60 - 4,563.60 - 343.09 4,906.69 127,780.80

ACUMULADO 155,140.00 266,996.27 107,658.14 529,794.41 54,019.33 5,753.91 481,528.99
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
020900 ASISTENCIA A LA SALUD
JOEL OTTO ROSALES MEDICO

118 ROAJ570813 15 336.00 10,080.00 - 3,780.00 1,260.00 5,040.00 530.67 - 4,509.33
ARRAZOLA MUNICIPAL
MARTHA ISABEL SIMUTA

119 SICM840718 ENFERMERA 15 136.00 4,080.00 - 2,040.00 - 2,040.00 - 69.16 2,109.16
CORTES
INSPECTOR DE
120 RAFAEL DE LEON GARCIA LEGR871111 15 210.08 6,302.40 - 2,527.20 624.00 3,151.20 113.67 3,037.53
ALCOHOLES
SALUSTRIO ESCOBAR PROMOTOR

121 EOMS770309 15 176.00 5,280.00 - 2,640.00 - 2,640.00 37.80 - 2,602.20
MIRANDA DEPORTIVO
JOSE ROSEMBERTH LOPEZ AUXILIAR

122 LODR820507 15 92.21 2,766.24 - 1,383.12 - 1,383.12 - 123.20 1,506.32
DIAZ DEPORTIVO
ENLACE SEGURO
123 HEBERTO REYES LOPEZ RELH701209 15 184.00 5,520.00 - 2,760.00 - 2,760.00 50.85 - 2,709.15
POPULAR
AUXILIAR DE
124 CECILIA PEREZ ORDOÑEZ PEOC930820 15 135.00 4,050.00 - 2,025.00 - 2,025.00 - 70.12 2,095.12
SEGURO POPULAR
AUXILIAR DE
125 ISMAEL LOPEZ HERNANDEZ LOHI950219 15 135.00 4,050.00 - 2,025.00 - 2,025.00 - 70.12 2,095.12
SEGURO POPULAR
126 RAFAEL HERRERA VAZQUEZ HEVR491024 INTENDENTE 15 112.00 3,360.00 - 1,680.00 - 1,680.00 - 104.20 1,784.20
TOTAL POR AREA - 20,860.32 1,884.00 22,744.32 732.99 436.80 22,448.13 636,840.96
ACUMULADO 155,140.00 287,856.59 109,542.14 552,538.73 54,752.32 6,190.71 503,977.12
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION
CARLOS FRANCISCO CAMPOS ENCARGADO CCA

127 15 133.33 4,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 71.72 2,071.72
QUINTANILLA BONANZA
ENCARGADO CCA
128 ISMAEL LOPEZ DE AQUINO LOAI550914 15 120.00 3,600.00 - 1,800.00 - 1,800.00 - 84.52 1,884.52
COLOMBIA
129 GONZALO SALGADO RINCON SARG450212 VELADOR 15 91.84 2,755.20 - 1,377.60 - 1,377.60 - 123.55 1,501.15
130 ANA BELLA TORRES LOPEZ TOLA740305 INTENDENTE 15 98.00 2,940.00 - 1,470.00 - 1,470.00 - 117.64 1,587.64
131 JOAQUIN CRUZ MARTINEZ CUMJ600507 INTENDENTE 15 98.00 2,940.00 - 1,470.00 - 1,470.00 - 117.64 1,587.64
JOSE INNACIO AVENDAÑO ENCARGADO DE

132 AEPJ620620 15 106.33 3,190.00 - 1,595.00 - 1,595.00 - 109.64 1,704.64
PERALTA CCA
TOTAL POR AREA - 9,712.60 - 9,712.60 - 624.71 10,337.31 271,952.80

ACUMULADO 155,140.00 297,569.19 109,542.14 562,251.33 54,752.32 6,815.42 514,314.43
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
021000 ASISTENCIA AGROPECUARIA
COORDINADOR DE
133 RAMON ARIEL DOMINGUEZ YEE DOYR830327 15 294.77 8,843.00 - 2,987.50 1,434.00 4,421.50 419.84 4,001.66
PESCA
134 JUAN MARTINEZ SALINAS MASJ690821 JEFE DE UNIDAD 15 419.47 12,584.00 - 3,025.00 3,267.00 6,292.00 796.78 5,495.22
135 HERMAN GOMEZ CAMPOS GOCH641123 PROMOTOR "B" 15 166.83 5,005.00 - 2,502.50 - 2,502.50 7.84 - 2,494.66
136 JULIAN NAGANO ISHIKAWA NAIJ621116 PROMOTOR "B" 15 152.00 4,560.00 - 2,280.00 - 2,280.00 - 30.77 2,310.77
137 BLANCA RUTH PARADA LEON PALB620131 PROMOTOR "A" 15 144.00 4,320.00 - 2,160.00 - 2,160.00 - 57.78 2,217.78
TOTAL POR AREA - 12,955.00 4,701.00 17,656.00 1,224.46 88.55 16,520.09 494,368.00
ACUMULADO 155,140.00 310,524.19 114,243.14 579,907.33 55,976.78 6,903.97 530,834.52
021000 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
138 ALEJANDRO PERALTA CRUZ GAZM870402 JEFE DE UNIDAD 15 210.80 6,324.00 - 2,754.00 408.00 3,162.00 114.84 3,047.16
139 ALFREDO GARCIA CARRASCO PECA920811 AUXILIAR 15 208.00 6,240.00 - 3,120.00 - 3,120.00 110.27 - 3,009.73
LUIS JESUS CABALLERO

140 GACA890225 AUXILIAR 15 128.10 3,843.00 - 1,921.50 - 1,921.50 - 76.74 1,998.24
CORDOVA
TOTAL POR AREA - 7,795.50 408.00 8,203.50 225.11 76.74 8,055.13 229,698.00
ACUMULADO 155,140.00 318,319.69 114,651.14 588,110.83 56,201.89 6,980.71 538,889.65
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2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
021200 CASA DE LA CULTURA
DIRECTOR DE
MARIA ISABEL ZARATE
141 ZAPI661107 CASA DE LA 15 262.40 7,872.00 - 3,075.00 861.00 3,936.00 338.85 3,597.15
PALACIOS
CULTURA
142 JORGE LUIS LEON PAZ OINA960426 PROMOTOR "A" 15 167.20 5,016.00 - 2,508.00 - 2,508.00 8.44 - 2,499.56
MAESTRO DE
143 BIXAEL ACEBO LOPEZ AELB951105 15 91.85 2,755.62 - 1,377.81 - 1,377.81 - 123.59 1,501.40
TECLADO
ALVARO JOEL DIAZ MAESTRO DE

144 DIMA540808 15 77.49 2,324.70 - 1,162.35 - 1,162.35 - 137.33 1,299.68
MAZARIEGOS AJEDREZ
MAESTRO DE
145 JUAN CARLOS DIAZ DIAZ COSA781207 DANZA 15 112.00 3,360.00 - 1,680.00 - 1,680.00 - 104.20 1,784.20
FOLKLORICA
JUANA YOLANDA BECERRA MAESTRA DE

146 BECJ690624 15 111.51 3,345.30 - 1,672.65 - 1,672.65 - 104.67 1,777.32
CRUZ BELLEZA
MAESTRO DE
147 RAFAEL GARCIA GUTIERREZ GAGR501030 15 91.35 2,740.50 - 1,370.25 - 1,370.25 - 124.02 1,494.27
MARIMBA
NORMA EDITH CARREON MAESTRA DE

148 CAGN691231 15 98.67 2,960.00 - 1,480.00 - 1,480.00 - 117.00 1,597.00
GIRON MANUALIDADES
MAESTRA DE
149 LUZ HERNANDEZ SANTOS HESL730625 CORTE Y 15 112.93 3,388.00 - 1,694.00 - 1,694.00 - 103.30 1,797.30
CONFECCION
PAG. 57 DE 62
2015 - 2018
PERCEPCIONES
PLAZA

1134 1348
MAESTRA DE
BERTHA LUZ ESCOBAR
150 EOGB771023 CORTE Y 15 112.75 3,382.50 - 1,691.25 - 1,691.25 - 103.48 1,794.73
GURGUA
CONFECCION
JOSE DEMETRIO CANCINO MAESTRO DE

151 CAPD911102 15 91.47 2,744.00 - 1,372.00 - 1,372.00 - 123.91 1,495.91
PETERS GUITARRA
CRONISTA
152 ARMANDO PALACIOS VAZQUEZ PAVA380619 15 113.00 3,390.00 - 1,695.00 - 1,695.00 - 103.24 1,798.24
MUNICIPAL
TOTAL POR AREA - 20,778.31 861.00 21,639.31 347.29 1,144.74 22,436.76 605,900.68
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS - 124,731.32 8,120.00 132,851.32 3,303.12 4,239.66 133,787.86
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 155,140.00 214,366.68 107,392.14 476,898.82 53,246.06 3,885.79 427,538.55
SERVICIOS PUBLICOS - 124,731.32 8,120.00 132,851.32 3,303.12 4,239.66 133,787.86
GRAN TOTAL 155,140.00 339,098.00 115,512.14 609,750.14 56,549.18 8,125.45 561,326.41
609,750.14 28.00 17,073,003.92
609,750.14
17,073,003.92
17,050,392.26
22,611.66
PAG. 58 DE 62
- 22,611.66
CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. * 25,034,317.72
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. * 4,527,844.88
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVO (ISAN). * 148,020.09
IMPUESTOS ESPECIALES (IEPS). * 184,094.99
INGRESOS PROPIOS * 1,684,609.40
Impuestos * 1,179,922.73
Derechos Por Servicios Públicos * 451,753.33
Contribuciones De Mejoras * -
Productos * -
Aprovechamientos * 52,933.33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. ** 32,757,946.37
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. ** 15,364,573.96
TOTALES 79,701,407.41
CONCEPTO DE EGRESOS IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES. 17,050,392.26 2,435,770.32 202,980.86
MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,214,950.99 608,942.58
SERVICIOS GENERALES. 3,642,211.00
SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL (15 % DEL F.G.P.). 3,755,147.66 312,928.97
AYUDAS EXRAORDINARIAS 430,132.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS PIM (20% DEL TECHO FINANCIERO). 6,315,777.42 526,314.78
ADQUISICIONES 202,500.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS FISM 2015 32,757,946.37
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS FAFM 2015 15,364,573.96
TOTALES 80,733,631.65 1,651,167.20
- 1,032,224.24
FONDO GENERAL FGP 1,800,000.00

FONDO DE FOMENTO FFM 350,000.00
FONDO SOLIDARIO FSM 115,000.00
TOTAL 2,265,000.00
DIFERENCIA GASTOS 613,832.80

SEGÚN HOJAS DE MINISTRACION DEL EJERCICIO 2016
F.G.P. 2015 INGRESOS
MESES FFM IEPS ISAN TOTAL
1ra QNA. 2da QNA PROPIOS
ENERO 717,128.03 1,026,428.71 212,511.80 19,098.16 16,089.27 338,890.00 2,330,145.97
FEBRERO 697,430.67 1,322,409.76 371,275.06 20,776.51 7,009.80 275,923.00 2,694,824.80
MARZO 869,307.14 919,796.34 236,013.04 19,084.57 14,885.67 160,060.00 2,219,146.76
ABRIL 715,641.39 1,750,994.46 981,315.98 20,388.60 14,657.31 188,278.00 3,671,275.74
MAYO 739,990.76 1,677,890.99 377,383.22 21,637.50 25,727.12 83,046.00 2,925,675.59
JUNIO 750,751.03 1,102,676.79 464,516.50 14,850.04 45,719.00 2,378,513.36
JULIO 1,096,585.86 1,324,010.83 386,628.96 15,578.53 38,731.00 2,861,535.18
AGOSTO 722,883.68 1,446,876.55 366,239.10 10,029.73 15,380.13 48,175.00 2,609,584.19
SEPTIEMBRE 759,416.08 1,135,519.22 13,893.37 84,635.05 1,993,463.72
OCTUBRE 2,086,193.14 377,320.41 12,335.01 15,341.25 140,384.12 2,631,573.92
NOVIEMBRE 2,086,193.14 377,320.41 12,335.01 15,341.25 140,384.12 2,631,573.92
DICIEMBRE 2,086,193.14 377,320.41 12,335.01 15,341.25 140,384.12 2,631,573.92
TOTAL 25,034,317.72 4,527,844.88 148,020.09 184,094.99 1,684,609.40
GRAN TOTAL 31,578,887.08
20%
22,420,708.26 18,775,738.29 3,395,883.66 111,015.07 138,071.24 1,684,609.40 6,315,777.42
2,491,189.81 2,086,193.14 377,320.41 12,335.01 15,341.25 -
25,034,317.72 4,527,844.88 148,020.09 184,094.99 1,684,609.40
DIF % 15% 3%
DIF ANUAL 3,755,147.66 751,029.53 31,578,887.08
DIF MENSUAL 312,928.97150 62,585.79 3,755,147.66
DIF QNAL. 156,464.48575 31,292.90 6,315,777.42
21,507,962.01
41% FISM 2016 32,757,946.37 29,342,037.50 3,415,908.87 -
19% FAFM 2016 15,364,573.96 8,187,969.94 7,176,604.02 13,852,132.56
40% FGP 2016 31,578,887.08 7,655,829.45
79,701,407.41 7,927,207.90
5,126,420.57
2,800,787.33
CONTRIBUCION APROVECHAMI
MESES IMPUESTOS DERECHOS
ES
PRODUCTOS
ENTOS
TOTALES
ENERO 297,604.00 39,286.00 - 2,000.00 338,890.00

FEBRERO 227,712.00 42,411.00 - - 5,800.00 275,923.00
MARZO 116,926.00 36,234.00 - - 6,900.00 160,060.00
ABRIL 135,694.00 46,984.00 - - 5,600.00 188,278.00
MAYO 31,608.00 49,038.00 - - 2,400.00 83,046.00
JUNIO 11,154.00 30,065.00 - - 4,500.00 45,719.00
JULIO 2,302.00 31,629.00 - - 4,800.00 38,731.00
AGOSTO 6,822.00 35,653.00 - - 5,700.00 48,175.00
SEPTIEMBRE 55,120.05 27,515.00 - - 2,000.00 84,635.05
OCTUBRE 98,326.89 37,646.11 - - 4,411.11 140,384.12
NOVIEMBRE 98,326.89 37,646.11 - - 4,411.11 140,384.12
DICIEMBRE 98,326.89 37,646.11 - - 4,411.11 140,384.12
1,179,922.73 451,753.33 - - 52,933.33 1,684,609.40
1.00
102,539.93

Presupuesto 2017 REAL Estimado

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H.

CONGRESO DEL ESTADO

Clave Presupuestal Estructura Financiera Metas

2 2 4 03 12 10 01 6143 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO ACAPETAHUA AA $ 650,000.00 $650,000.00 0.00 OBRA 1

COSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS

4 2 1 01 10 00 00000 8321 APORTACIONES FISM ACAPETAHUA EA 32,757,946.37 $ 32,757,946.37

TOTAL $ 54,438,297.75 $ 54,438,297.75

_____________________________ ___________________________________ __________________________________ ____________________________________

SUB-FUNCION GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS BIENES MUEBLES E EROGACIONES DEUDA

PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL

TOTAL POR PROGRAMA - - - - - - 6,315,777.42 - 6,315,777.42 - - - 6,315,777.42

_________________________________ __________________________________ ________________________________ ___________________________________

SERVICIOS PERSONALES 17,050,392.26 79,701,407.41

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,214,950.99

SUBSIDIOS AL DIF 13 % 3,755,147.66 presupuestado $ 80,733,631.65

OTROS SUBSIDIOS 430,132.00 -$ 1,032,224.24

EROGACIONES PIM 6,315,777.42 $ 80,733,631.66

EROGACIONES FISM 48,122,520.33 -$ 0.00

EROGACIONES FAFM - -$ 1,032,224.25

$ 17,050,392.26 1,214,950.99 3.85

$ 341,007.85 4,185,279.66 13.25

202,500.00 0.64 113.10

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 1 1 01-01 00-00000 1111 DIETAS 310,280.00 3,723,360.00

1 1 1 01-01 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 815.00 9,780.00

1 1 1 01-01 00-00000 3751 VIATICOS 2,990.83 35,890.00

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 382,428.17 4,605,418.00

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 3 1 01-02 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 51,756.50 621,078.00

1 3 1 01-02 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 2,880.00 34,560.00

1 3 1 01-02 00-00000 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30,423.25 365,079.00

1 3 1 01-02 00-00000 4411 AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS 32,454.33 389,452.00

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 338,453.32 4,061,439.79

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 3 2 01-03 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 22,934.30 275,211.60

1 3 2 01-03 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 1,791.67 21,500.00

1 3 2 01-03 00-00000 3751 VIATICOS 1,285.00 15,420.00

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 52,523.34 630,280.04

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 5 2 01-04 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 52,572.64 630,871.68

1 5 2 01-04 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 3,800.00 45,600.00

1 5 2 01-04 00-00000 3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,133.33 13,600.00

1 5 2 01-04 00-00000 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 383.33 4,600.00

1 5 2 01-04 00-00000 3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 717.50 8,610.00

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 165,911.59 2,026,539.04

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 3 9 01-05 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 10,380.96 124,571.52

1 3 9 01-05 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 1,473.33 17,680.00

TOTAL CAPITULO 6,273.33 75,280.00

1 3 9 01-05 00-00000 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,820.83 21,850.00

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 26,075.62 312,907.44

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 2 1 01-06 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 16,768.08 201,216.96

1 2 1 01-06 00-00000 2111 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 657.50 7,890.00

1 2 1 01-06 00-00000 3751 VIATICOS 1,046.67 12,560.00

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 27,106.93 325,283.12

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4 2 1 01-08 00-00000 4151 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS 312,928.97 3,755,147.66

TOTAL CAPITULO 312,928.97 3,755,147.66

TOTAL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA 312,928.97 3,755,147.66

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 3 9 01-09 00-00000 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 247,075.88 2,964,910.56

___________ _ __________________

_ _____