OTRAS RECIONALEZONA CENTRO

41% 59%

67

MES PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO %

ENERO $ 119,705,794 $ 132,892,784 111%
FEBRERO $ 131,245,884 $ 46,296,720 35%
MARZO $ 121,574,173 $ 63,282,293 52%
ABRIL $ 115,319,303 $ 47,840,825 41%
MAYO $ 126,051,674 $ 116,677,252 93%
JUNIO $ 238,764,213 $ 363,906,755 152%
JULIO $ 297,320,000 $ 72,378,332 24%
AGOSTO $ 236,120,000 $ 307,696,220 130%
SEPTIEM $ 259,420,000 $ 232,793,075 90%
OCTUBRE $ 240,800,000 $ 352,302,379 146%
NOVIEMBRE $ 291,790,000 $ 283,744,907 97%
DICIEMBRE $ 291,985,000 $ 459,765,330 157%
Total general $ 1,645,521,041 $ 1,383,764,258 84%

PARTICIPACIÓN POR MARCA

SIEGFRIED 61%
CARNOT 38%
HUMANCARE 1%

PARTICIPACIÓN POR MARCA PTO NACION

SIEGFRIED $ 488,341,848 $ 271,530,794 56%
CARNOT $ 284,233,043 $ 141,998,745 50%
HUMANCARE $ 1,597,772 $ 1,312,598 82%

$ 459,765,330
PARTICIPACIÓN POR CANAL
%
COMERCIAL $ 46,235,791 10%
INSTITUCIONAL $ 413,529,539 90%

COMERCIAL 10%
INSTITUCIONAL 90%
 ENE FEB MAR
CUOTA $ 119,705,794 $ 131,245,884 $ 121,574,173
VENTA $ 132,892,784 $ 46,296,720 $ 63,282,293
CUMPLIMIENTO 111% 35% 52%

Peso zona centro acum

$ 236,120,000 41%

$ 259,420,000
$ 240,800,000
$ 291,790,000
$ 291,985,000

OTRAS RECIONALES PP
500000000
450000000 152%
400000000
130% 146%
350000000
300000000
250000000 97% 157%
200000000 111% 90%
93%
150000000 35% 52% 41%
100000000
50000000 24%
0 0
ES RO RO ZO RI
L O O LIO TO EM B R
E
BR
E
BR
E
M E AY NI S TI
EN
E
BR AR AB M JU JU GO P T U
IE
M E M
FE
M A SE OC OV CI
N DI

Presupuesto Venta

Participación por linea en pto Regional

centro Diciembre

1%
38%

61%

SIEGFRIED CARNOT HUMANCARE

Participación por canal en ppto regional
10%

90%

COMERCIAL INSTITUCIONAL
 ABR MAY JUN JUL AGO SEP
$ 115,319,303 $ 126,051,674 $ 238,764,213 $ 297,320,000 $ 236,120,000 $ 259,420,000
$ 47,840,825 $ 116,677,252 $ 363,906,755 $ 72,378,332 $ 307,696,220 $ 232,793,075
41% 93% 152% 24% 130% 90%

Peso zona centro acumulado año pto nacional

41%ZONA CENTRO
OTRAS RECIONALES
59% 41%
59%

OTRAS RECIONALES PP NACIONAL ZONA CENTRO

 OTC NOV DIC TOTAL
$ 240,800,000 $ 291,790,000 $ 291,985,000 $ 2,470,096,041
$ 352,302,379 $ 283,744,907 $ 459,765,330 $ 2,479,576,874
146% 97% 157% 100%
RESULTADO OCTUBRE

Cumplimiento Recaudo Octubre

$ 314,000,000

$ 312,000,000

$ 310,000,000

$ 308,000,000

$ 306,000,000

$ 304,000,000

$ 302,000,000

$ 300,000,000
CUOTA REALIZADO

CUOTA REALIZADO %
VENTA $ 291,985,000 $ 459,765,330 157%

CUOTA REALIZADO %
RECAUDO $ 304,998,957 $ 311,564,120 102%
 Cumplimiento Venta Diciembre
$ 500,000,000
$ 450,000,000
$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$-
CUOTA REALIZADO
RESULTADO PRESUPUESTO TRIMESTRE JUL - SEP 2023

LINEA CUOTA OCT REALIZADO OCT CUOTA NOV

SIEGFRIED $ 85,200,000 $ 184,759,995 $ 125,740,000
CARNOT $ 151,700,000 $ 166,072,641 $ 162,900,000
HUMANCARE $ 3,900,000 $ 1,469,743 $ 3,150,000
TOTAL $ 240,800,000 $ 352,302,379 $ 291,790,000
% 146% 97%

LINEA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SIEGFRIED 217% 80% 223%
CARNOT 109% 111% 107%
HUMANCARE 55% 146%

250%
217% 223%

200%

146%
150%

109% 111% 107%

100% 80%
55%
50%

0%
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SIEGFRIED CARNOT HUMANCARE

 REALIZADO NOV CUOTA DIC REALIZADO DIC ACUMULADO
$ 100,835,351 $ 126,700,000 $ 282,273,185 $ 567,868,531
$ 181,190,234 $ 164,385,000 $ 176,179,547 $ 523,442,422
$ 1,719,322 $ 900,000 $ 1,312,598 $ 4,501,663
$ 283,744,907 $ 291,985,000 $ 459,765,330 $ 1,095,812,616
97% 157%
 CLIENTE VALORES PARTICIPACIÓN
COOPIDROGAS $ 19,276,283 45%
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA $ 6,028,257 14%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM $ 5,396,889 13%
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S $ 4,444,678 10%
BELLA PIEL S.A.S $ 4,303,153 10%
BRECCIA SALUD S.A.S $ 1,377,950 3%
PHARMAPLUS S.A $ 1,065,828 2%
COPSERVIR LTDA $ 900,000 2%
UNION DE DROGUISTAS S.A.S. UNIDROGAS S.A.S $ 156,000 0%
$ 42,949,038

Participación por cliente

1
2
3
COOPIDROGAS DEPOSITO PRINCIPAL DE
DROGAS LIMITADA
CAJA DE COMPENSACIÓN DROGUERIAS Y FARMACIAS
3% 2% 2% FAMILIAR CAFAM CRUZ VERDE S.A.S
10% BELLA PIEL S.A.S BRECCIA SALUD S.A.S
10% 45% PHARMAPLUS S.A COPSERVIR LTDA
UNION DE DROGUISTAS
13% S.A.S. UNIDROGAS S.A.S
14%

Ranking canal Institucional

DROGUERIAS Y FARMACIAS
5% CRUZ VERDE S.A.S
18% CAJA COLOMBIANA
SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR CAFAM

77%
 CLIENTE ACUMULADO VAL PARTICIPACIÓN
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S $ 1,487,077,439 77%
CAJA COLOMBIANA SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDI $ 352,897,996 18%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM $ 99,343,744 5%

$ 1,939,319,179
VARIACION COMERCIAL ACUMULADA ENE - OCT 2022 -2023

VARIACIÓN SIEGFRIED AÑO 20

$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2022

ENE FEB MAR ABR MAY

2022 $ 2,834,243 $ 1,972,143 $ 5,879,357 $ 3,857,929 $ 1,686,530
2023 $ 2,677,543 $ 6,844,602 $ 8,308,219 $ 4,695,346 $ 5,895,997
VAR -6% 247% 41% 22% 250%
CIÓN SIEGFRIED AÑO 2022 VS 2023 COMERCIAL

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2022 2023

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

$ 5,709,329 $ 1,274,515 $ 9,939,339 $ 4,568,285 $ 8,746,574 $ 4,568,285
$ 3,297,754 $ 2,803,274 $ 7,508,325 $ 15,843,710 $ 6,971,623 $ 11,188,477
-42% 120% -24% 247% -20% 145%
 DIC ACUMULADO
$ 8,746,574 $ 59,783,104
$ 10,742,391 $ 86,777,261
23% 45%
VARIACION COMERCIAL ACUMULADA ENE - OCT 2022 -2023

VARIACIÓN SIEGFRIED AÑO 2022 VS 20

TITUCIONAL
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SE

2022 2023

ENE FEB MAR ABR MAY

2022 $ 211,702,044 $ 104,428,508 $ 136,050,120 $ 120,424,416 $ 67,124,743
2023 $ 116,543,028 $ 4,723,572 $ 17,767,708 $ 12,555,832 $ 5,072,782
VAR -45% -95% -87% -90% -92%
FRIED AÑO 2022 VS 2023 INS-
TITUCIONAL

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ 149,107,876

2022 2023

JUN JUL AGO SEP OCT

$ 3,183,474 $ 10,648,213 $ 4,664,837 $ 39,989,538 $ 20,199,556
$ 261,483,704 $ 8,451,024 $ 149,107,876 $ 77,257,324 $ 177,788,372
800% -21% 500% 93% 780%
$ 77,257,324 $ 177,788,372 $ 89,646,874 $ 271,530,794

NOV DIC ACUMULADO

$ 21,909,736 $ 61,375,888 $ 801,701,072
$ 89,646,874 $ 271,530,794 $ 1,191,928,890
309% 342% 49%
linea Enero Febrero Marzo Abril Mayo
CARNOT $ 22,215,702 $ 41,515,067 $ 45,536,322 $ 36,546,646 $ 114,479,510
SIEGFRIED $ 119,220,571 $ 11,568,174 $ 26,075,927 $ 17,251,178 $ 10,968,779
HUMANCARE $ 123,248
TOTAL $ 24,575,265 $ 48,013,073 $ 53,268,482 $ 41,241,992 $ 120,498,755

Acumulado año V
$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000

$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

CARNOT SIEGFRIED

$ 22,215,702 $ 41,515,067 $ 45,536,322 $ 36,546,646 $114,479,510 $ 89,919,119

$ 119,220,571 $ 11,568,174 $ 26,075,927 $ 17,251,178 $ 10,968,779 $ 264,781,458
$ 123,248
 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$ 89,919,119 $ 128,608,376 $ 148,137,325 $ 136,253,408 $ 166,072,660 $ 181,321,862
$ 264,781,458 $ 11,254,298 $ 156,616,201 $ 93,101,034 $ 184,759,995 $ 100,835,351
$ 526,806 $ 3,438,636 $ 1,469,743 $ 1,719,322
$ 92,957,649 $ 121,690,750 $ 151,852,056 $ 149,703,214 $ 149,703,214

Acumulado año Valores Comercial- Institucional

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SIEGFRIED HUMANCARE TOTAL Linear (TOTAL)

$ 128,608,376 $ 148,137,325 $ 136,253,408 $ 166,072,660

$ 11,254,298 $ 156,616,201 $ 93,101,034 $ 184,759,995
$ 526,806 $ 3,438,636 $ 1,469,743
 Diciembre TOTAL %
$ 176,179,566 $ 181,321,862 ###
$ 282,273,185 $ 100,835,351 ###
$ 1,312,598 $ 1,719,322 $1,312,598
$ 149,703,214 $ 283,876,535 100%

Noviembre Diciembre

$ 181,321,862 $ 176,179,566
$ 100,835,351 $ 282,273,185
$ 1,719,322 $ 1,312,598
linea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
SIEGFRIED 14495 784 2127 1759 396 36297 1139
CARNOT 494 864 969 754 2421 1877 2675
HUMANCARE 4
TOTAL 14989 1648 3096 2513 2821 38174 3814

Acumulado año Unidades comercial- institucio

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

SIEGFRIED Linear (SIEGFRIED) CARNOT

 Agosto Septiembre Octubre DiciembreTOTAL
22043 11994 27809 27809 146,652
3058 2842 3465 3465 22884
18 120 53 53 248
25119 14956 31327 31327 169784

omercial- institucional

o Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre

CARNOT HUMANCARE
 MIX PRODUCTOSCOMERCIAL
N PRODUCTO ACUMULADO AÑO VALORES
1 FUSITREX CREMA 20G $ 545,518,021 $ 17,281,617
2 GLIFORMIN 1000MG TAB CAJX30 SIE $ 36,120,144 $ 3,624,748
3 MACTRAL SHAMPOO ANTICASPA 150 ML $ 32,521,029 $ 2,016,025
4 SOYL SYNDET LIQUIDO 500 ML $ 25,889,725 $ 752,383
5 ZILER KIDS MAX 300 G $ 22,164,744 $ 4,023,714
6 ZILER KIDS PLUS 300 G $ 16,962,221 $ 2,357,892
7 GLIFORMIN 850MG TAB CAJX30 SIE $ 17,032,710 $ 3,346,875
8 OZINACK GEL SECANTE CON COLOR 30ML $ 13,933,591 $ 488,170
9 LIMPIAVEN SYNDET LIQUIDO 240 ML $ 14,793,014 $ 2,889,936
10 PILCRECE SHAMPOO CONTROL CAÍDA 200 ML $ 11,934,418 $ 751,780

MIX PRODUCTOS INSTITUCIONAL

N PRODUCTO ACUMULADO AÑO
1 GLIFORMIN 1000MG TAB CAJX30 SIE $ 512,549,220 $ 674,417,100
2 FUSITREX CREMA 20G $ 143,803,465
3 IRBETIAZID 300MG/12,5MG TAB CAJX28 SIE $ 52,067,456 $ 66,904,236
4 IRBETT 300MG TAB CAJX28 SIE $ 47,970,104 $ 49,053,816
5 IRBETIAZID 150MG/12,5MG TAB CAJX28 SIE $ 40,370,370 $ 40,370,370
6 FUSITREX CREMA 20G $ 20,709,123 $ 143,803,465
7 MACTRAL SHAMPOO ANTICASPA 150 ML $ 664,576
8 GLIFORMIN 850MG TAB CAJX30 SIE $ 5,700
$ 528,236,404
$ 32,495,396
$ 30,505,004
$ 25,137,342
$ 18,141,030
$ 14,604,329
$ 13,685,835
$ 13,445,421
$ 11,903,078
$ 11,182,638

GLIFORMIN 1000 $ 161,867,880

FUSITREX CREMA $ 123,094,342
IRBETIAZID 300M$ 14,836,780
IRBETIAZID 150MG/12,5MG TAB CAJX28 SIE
IRBETT 300MG TA$ 1,083,712
VARIACION TRADE ACUMULADA ENE -OCT 2022 $$

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO POR LINEA

OCTUBRE LINEA
100%
88% SIEGFRIED
90%
CARNOT
80% 74%
71% HUMANCARE
70%
60% TOTAL
50%
40%
30%
20%
10%
SIEGFRIED
0%
1

SIEGFRIED CARNOT HUMANCARE

LINEA %
SIEGFRIED 88%
CARNOT 71%
HUMANCARE 74%
TOTAL 135%

REPRESENTANTE PARTICIPACIÓN VENTA

YURY ANDREA CRUZ 51%
OLGA ROCIO ROMER 39%
PARTICIPACIÓN EN RESULTADO POR
JULIETT CARRILLO C 4%
TRANSFERENCIA SULLY CHACÓN 3%
3% 3% ALEJANDRA CESIN 3%
4%
TOTAL 100%

51%
39% REPRESENTANTE PARTICIPACIÓN VENTA
YURY ANDREA CRUZ 51%
OLGA ROCIO ROMER 39%
YURY ANDREA CRUZ ARTEAGA JULIETT CARRILLO
OLGA ROCIO ROMERO DIAZ C 4%
JULIETT CARRILLO CARRILLO SULLY CHACÓN
SULLY CHACÓN 3%
ALEJANDRA CESIN ALEJANDRA CESIN 3%
TOTAL 100%

CUMPLIMIENTO MAMALINA
REPRESENTANTE CUMPLIMIENTO
YURY ANDREA CRUZ 142%
OLGA ROCIO ROMER 125%
JULIETT CARRILLO C 75%
 SULLY CHACÓN 50%
TOTAL 119%

CUMPLIMIENTO SIEGFRIED
REPRESENTANTE CUMPLIMIENTO
YURY ANDREA CRUZ 260%
OLGA ROCIO ROMER 196%
JULIETT CARRILLO C 30%
SULLY CHACÓN 21%
TOTAL 167%

CUMPLIMIENTO CARNOT
REPRESENTANTE CUMPLIMIENTO
YURY ANDREA CRUZ 116%
OLGA ROCIO ROMER 71%
JULIETT CARRILLO C 34%
SULLY CHACÓN 12%
TOTAL 72%

LINEA CUMPLIMIENTO
SIEGFRIED 167%
CARNOT 72%
HUMANCARE 119%
TOTAL 114%

LINEA PRODUCTO
SIEGFRIED GLIFORMIN METFORM
SIEGFRIED GLIFORMIN METFORM
HUMANCARE CRE.MAMALINA DER
CARNOT FUSITREX CREMA TO
TOTAL

PRODUCTO
FUSITREX CREMA TO
ZILER KIDS PLUS SA
CHA.MACTRAL 150
JABON SOYL 100 GR
ZILER KIDS MAX SAB
ZILER KIDS 300 GR
SOYL SYNDET LIQUID
CRE.MAMALINA DER
DANITIN KIDS 5 GR 2
JABON SOYL KIDS 10
ZILER 100 300 GR
CREMA REPITEL 50
 GEL SECANTE OZINA
AQUALEN PLUS EMUL
AQUALEN 240 ML
LOCION PILCRECE AN
CHA.PILCRECE CONT
LIMPIAVEN LIQUIDO
JABON LIQUIDO SOYL
JABON LIQUIDO SOYL
CHA.BIOPIL ANTICAS
AQUALEN KIDS EMUL
OZINACK GEL SEC A

PRODUCTO
GLIFORMIN METFORM
GLIFORMIN METFORM
IRBETIAZID IRBESAR
IRBETT IRBESARTAN
IRBETIAZID 300 MG

TRANSFERENCISTA PRODUCTO UNIDADES

OLGA ROCIO ROMERO DIAZ CRE.MAMALINA DER 17
YURY ANDREA CRUZ ARTEAGA CRE.MAMALINA DER 15
MARCELA OREJUELA VALENCIA CRE.MAMALINA DER 10
MARIA ELBA CASTILLO CRE.MAMALINA DER 9
SANDRA JOHANNA VARGAS TORRES CRE.MAMALINA DER 7
DIANA GARCÍA CRE.MAMALINA DER 6
ALEJANDRA CESIN CRE.MAMALINA DER 6
DIANA FRANCO CRE.MAMALINA DER 5
Diana Liceth Valencia Diaz CRE.MAMALINA DER 5
JULIETT CARRILLO CARRILLO CRE.MAMALINA DER 3
DORIS VERA RIUZ CRE.MAMALINA DER 2
SULLY CHACON CRE.MAMALINA DER 2
MELISA VELEZ CRE.MAMALINA DER 1
LORENA GOMEZ CRE.MAMALINA DER 1
TOTAL 89
 CUMPLIMIENTO RESULTADOS
273% SEPTIEMBRE
114%
155% CUMPLIMIENTO
273%
140%

155%

140%
114%

59%
SI EG FR I ED C ARNOT H UMANC AR E TOTAL

OTRAS REGIONALES CENTRO

69% 31%

PARTICIPACIÓN ZONA CENTRO

ACIÓN VENTA
#DIV/0!
#DIV/0! 1900%
31%
69% #DIV/0! 1100%
#DIV/0! 1000%
#DIV/0!
#DIV/0!

ACIÓN VENTA

OTRAS REGIONALES CENTRO

 CUMPLIMIENTO
TRANSFERENCIAS
CUMPLIMIENTO

167%

119%

114%
72%
TRANSFERENCIA POR
SI EG FRI ED PRODUCTO
C A RNOT H UM A NC A RE TOTA L

FUSITREX CREMA TOPICA 20 GR

GLIFORMIN METFORMINA 1000

MG 30 TAB (PB)

0 2 4 6 8 10 12
REGIONAL PRODUCTO UNIDADES
CENTRO CRE.MAMALINA 43
ANTIOQUIA CRE.MAMALINA 24
SANTANDER CRE.MAMALINA 9
CALI CRE.MAMALINA 7
COSTA CRE.MAMALINA 5 PARTICIPACIÓN POR ZON
EJE CAFETERO CRE.MAMALINA 1 MAMALI
TOTAL 89
1%
6%
8%

10%

27%

CENTRO CRE.MAMALINA AN
SANTANDER CRE.MAMALINA CA
COSTA CRE.MAMALINA EJE
POR

6 8 10 12
IPACIÓN POR ZONA TRANSFERENCIAS
MAMALINA
1%
6%
8%

10%
48%

27%

O CRE.MAMALINA ANTIOQUIA CRE.MAMALINA

NDER CRE.MAMALINA CALI CRE.MAMALINA
CRE.MAMALINA EJE CAFETERO CRE.MAMALINA
 SIEGFRIED SIEG INST MAMALINA CARNOT
COOPERATIVA
$ 5,200,000 $ 23,000,000 $ 2,500,000 $ 30,700,000
NACIONAL
COOPERATIVA DE
DROGUISTAS
NACIONAL DE
COOPERATIVA
ANTIOQUIA DETALLISTA
DROGUISTAS
NACIONAL DE $ 3,100,000 $ 9,500,000
COOPERATIVA
DROGUISTAS
CALI DETALLISTA
NACIONAL $ 1,450,000 $ 11,500,000
DETALLISTADE
COOPERATIVA-
CENTRO DROGUISTAS
COOPIDROGAS $ 5,200,000 $ - $ 23,000,000
NACIONAL
DETALLISTADE
-
COOPERATIVA
DROGUISTAS
COSTA COOPIDROGAS
NACIONAL DE $ 500,000 $ 6,500,000
DETALLISTA -
EJE DROGUISTAS
COOPIDROGAS $ 800,000 $ 6,000,000
DETALLISTA -
SANTANDER COOPIDROGAS $ 1,250,000 $ 15,000,000
$ 12,300,000 $ - $ 71,500,000

LINEA PRESUPUESTO CUMPLIMIENETO % CUMPLIMIENTO PRESU

SIEGFRIED $ 12,300,000 $ 10,805,336 88% 100%
CARNOT $ 71,500,000 $ 51,016,330 71% 88%
90%
HUMANCARE $ 4,240,000 $ 3,133,603 74% 80%
TOTAL $ 88,040,000 $ 64,955,269 74% 70%
60%
50%
SIEGFRIED 88%
40%
CARNOT 71% 30%
HUMANCARE 74% 20%
10%
0%

SIEGFRIED

SIEGFRIED 17% Participación p

CARNOT 79%
HUMANCARE 5%

79

SIEGFRIED

ENE FEB MAR ABR MAY

2022 $ 44,820,008 $ 10,852,211 $ 100,319,915 $ 36,478,205 $ 74,267,319
2023 $ 22,256,296 $ 33,555,940 $ 52,772,102 $ 51,849,566 $ 67,213,494
VAR -50% 209% -47% 42% -9%

Variación Carnot 2022 - 2023

2022 $ $ 120,000,000 $
44,820,008 10,852,211 $ 100,319,915 $ 36,478,205 $ 74,267,319
2023 $ 22,256,296
$ 100,000,000 $ 33,555,940 $ 52,772,102 $ 51,849,566 $ 67,213,494
$ 80,000,000

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000

$-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
-$ 20,000,000

2022 2023
Linear (2023) VAR
 $ 350,000 $ 12,950,000
$ 450,000 $ 13,400,000
$ 2,500,000 $ 30,700,000
$ 290,000 $ 7,290,000
$ 6,800,000
$ 650,000 $ 16,900,000
$ 4,240,000 $ 88,040,000

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO POR LINEA OCTUBRE

88%

71% 74%

SIEGFRIED CARNOT HUMANCARE

Participación por linea en la venta

5%
17%

79%

SIEGFRIED CARNOT HUMANCARE

JUN JUL AGO SEP OCT ACUMULADO

 $ 59,066,714 $ 46,155,200 $ 53,261,082 $ 48,940,933 $ 27,425,673 $ 501,587,260
$ 38,952,824 $ 48,437,915 $ 59,738,048 $ 65,330,809 $ 51,016,330 $ 491,123,324
-34% 5% 12% 33% 86% -2%

$ 59,066,714 $ 46,155,200 $ 53,261,082 $ 48,940,933 $ 27,425,673

$ 38,952,824 $ 48,437,915 $ 59,738,048 $ 65,330,809 $ 51,016,330

SEP OCT
 REGIONAL ENE FEB ABR
CENTRO $ 10,356,910 $ 15,610,572 ###
SANTANDER $ 4,985,941 $ 6,120,721 ###
ANTIOQUIA $ 3,442,878 $ 5,801,403 ###
CALI $ 971,662 $ (352,911) ###
COSTA $ 2,492,496 $ 5,805,607 ###
EJE CAFETERO $ 2,344,228 $ 4,173,473 ###
TOTAL $ 24,594,115 $ 37,158,865 ###

CENTRO SANTANDER ANTIOQUIA COSTA

33% 22% 13% 12%

REGIONAL SELL IN SELL OUT

CENTRO $ 21,246,322 $ 6,482,819
SANTANDER $ 14,424,316 $ 5,231,154
ANTIOQUIA $ 8,702,163 $ 2,974,957
CALI $ 8,284,337 $ 1,459,536
EJE CAFETERO $ 4,483,413 $ 516,136
COSTA $ 7,814,718 $ 113,614 CENTRO
TOTAL $ 64,955,269 $ 16,778,216 39%

Suma de Cantidad
Suma de Total sin Iva
246 $ 6,383,951
93 $ 4,286,220
65 $ 2,725,559
65 $ 2,621,195
15 $ 543,776
6 $ 248,002
490 $ 16,808,703
 UNIDADES ROTACIÓN TRANSFERENCIA
621 $ 15,488,294 $ 6,383,951
363 $ 11,967,724 $ 4,286,220
283 $ 9,591,630 $ 2,725,559
342 $ 9,433,032 $ 2,621,195
189 $ 5,912,475 $ 543,776
207 $ 5,674,694 $ 248,002
2005 $ 58,067,849 $ 16,808,703

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

VALORES $ 2,662,670 $ 3,010,189 $ 15,211,727 $ 15,523,159

SANTANDE
7%

RESULTA
DO
PRODUCTO JUL AGO SEP OCT
BIMESTR
E
GLIFORMIN M 3 15 123 86 -30.1%
CRE.MAMALI 5 9 90 33 -63.3%
FUSITREX CR 3 3 35 96 ###
GLIFORMIN M 22 10 56 33 -41.1%
ZILER KIDS P 9 4 24 25 4.2%
CHA.MACTRAL 5 4 20 29 45.0%
DANITIN KIDS 3 13 9 19 ###
ZILER KIDS 30 4 8 14 8 -42.9%
JABON SOYL 100 GR 4 10 9 -10.0%

PRODUCTOS INV ROT DIAS INV

FUSITREX CREMA 382 421 27
GLIFORMIN MET 174 253 21
OBS. HUMANCAR 237 252 28
GLIFORMIN MET 138 196 21
OBS. HUMANCAR 147 191 23
CHA.MACTRAL 1 64 102 19
 ZILER KIDS PLU 113 100 34
CRE.MAMALINA 92 84 33
JABON SOYL 100 63 77 25
ZILER KIDS MAX 70 66 32
ZILER KIDS 300 66 52 38
SOYL SYNDET LI 48 40 36
DANITIN KIDS 5 49 37 40
JABON SOYL KID 36 32 34
CREMA REPITEL 30 29 31
GEL SECANTE OZ 32 25 38
AQUALEN PLUS 26 24 33 REG
ZILER 100 300 G 35 21 50 CALI
AQUALEN 240 M 26 20 39 COSTA
LOCION PILCREC 19 20 29
OBS. HUMANCARE 9 18 15
CHA.PILCRECE C 24 17 42 REG
JABON LIQUIDO 15 15 30 CALI
JABON LIQUIDO 22 14 47 BUCARAM
LIMPIAVEN LIQU 19 12 48
AQUALEN KIDS 16 11 44 REG
CHA.BIOPIL ANT 12 11 33 EJE CAFETERO
OZINACK GEL SE 2 6 10
IRBETIAZID IRB 32 5 192 REG
IRBETT IRBESAR 9 5 54 EJE CAFETERO
ANTIOQUIA IRBETIAZID 300 5 2 75
CENTRO Total general 2043 2163 28
COSTA
EJE
SANTANDER

LINEA JUN JUL AGO SEP OCT

VENTA 1582 1897 2565 2717 2342
ROTACIÓN 1570 1929 1930 2112 2177

Rotación Unidades coopidrogas Jun - Oct

3000

2500

2000

1500

1000

500
 2500

2000

1500

1000

500

0
JUN JUL AGO SEP OCT

VENTA ROTACIÓN

Rotación octubre Unidades Rotación S

semana 1 semana 2 semana 3

Linea 2 al 8 oct 9 al 15 Oct 16 al 22 Oct semana 4 Linea
Seadfried 180 196 259 280 Seadfried
Carnot 329 407 258 268 Carnot
Total und 509 603 517 548 Total und
Valores $ 15,819,038 $ 19,725,249 $ 12,800,847 $ 13,310,311 Valores

Rotación Septiembre Valores

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 Unidades
$ 14,515,096 $ 13,853,862 $ 19,165,338 $ 19,511,069 valores
Rotación Septiembre Valores
9 al 21 de Otubre

Rotación octubre Unidades

Linea semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
Seadfried 180 196 259 280 Ro
Carnot 329 407 258 268 700

TOTAL 509 603 517 548 600

500

400

300

200

100

0
semana 1
2 al 8 oct
 Tend
$30,000,000

$25,000,000

MAY JUN JUL AGO SEP OCT $20,000,000

$ 22,190,823 $ 12,177,368 $ 14,786,674 $ 18,081,384 $ 25,120,599 $ 21,246,322
$15,000,000
$ 15,375,657 $ 8,251,057 $ 13,868,120 $ 17,950,041 $ 15,569,502 $ 14,424,316
$ 17,071,615 $ 9,633,786 $ 9,994,595 $ 11,216,973 $ 11,440,533 $ 8,702,163 $10,000,000
$ 10,375,067 $ 8,346,723 $ 6,548,018 $ 12,531,485 $ 12,484,864 $ 8,284,337
$5,000,000
$ 3,093,762 $ 4,666,631 $ 5,807,596 $ 7,071,447 $ 8,660,563 $ 7,814,718
$ 7,047,378 $ 4,578,862 $ 6,985,577 $ 7,443,809 $ 8,286,663 $ 4,483,413 $-
ENE F
$ 75,154,302 $ 47,654,427 $ 57,990,580 $ 74,295,139 $ 81,562,724 $ 64,955,269 $(5,000,000)

PARTICIPACIÓN POR REGIONAL EN TRANSFE-

EJE CAFETERO RENCIAS OCTUBRE
7%

3% 1% Par
9%

39%
18%
14

31%

SANTANDER ANTIOQUIACENTRO
CALI SANTANDER
EJE CAFETERO
ANTIOQUIA
COSTA
31% 18% CALI 9%
EJE CAFETERO COSTA 3% 1% 15%

EJE CAFETERO

CEN
CENTRO SANTANDER ANTIOQUIA CALI EJE CAFETERO PARTICIPACIÓN TRANSFERENCIA V
11% 7% 5% 5% 5% ROTACIÓN

23%
7%

5%

ANTIOQUIA CALI EJE CAFETERO COSTA 5%

5% 5% 5% 0%

SANTANDER ANTIOQUIA CALI

EJE CAFETERO COSTA

Histórico transferencia Nacional Julio - Octubre

$ 17,000,000 ROTACIÓN COOPIDROGAS

$ 15,000,000
N PRODUCTOS UNIDADES
$ 13,000,000
1
$ 11,000,000
FUSITREX CREMA 380
2
$ 9,000,000
GLIFORMIN METF 243
3 CHA.MACTRAL 1 112
$ 7,000,000
4 GLIFORMIN METF 101
$ 5,000,000
5 ZILER KIDS PLU 92
$ 3,000,000
6 JABON SOYL 100 81
$ 1,000,000
7 ZILER KIDS MAX 79
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
8
Row 56 ZILER KIDS 300$ 3,010,18971
$ 2,662,670 $ 15,211,727 $ 15,523,159
9 DANITIN KIDS 5 66
10 SOYL SYNDET LI 49
 I R
4 1 120
4 1 120

INV ROT
7 2 105
6 2 90

I R
16 1 480

I R
3 1

Jun - Oct
 SEP OCT Rotación semanal Sep-
tiembre
0
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
Rotación Septiembre Unidades Seadfried Rotación unidade
300
Carnot
Total und
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 Linear
250 (Total und)
201 133 292 171
262 249 331 329 200
463 382 623 644
$ 14,515,096 $ 13,853,862 $ 19,165,338 $ 19,511,069 150

100

50
463 382 623 644
$ 14,515,096 $ 13,853,862 $ 19,165,338 $ 19,511,069
0
Rotación Septiembre Valores semana 1 semana 2
2 al 8 oct 9 al 15 Oct
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
$ 14,515,096 $ 13,853,862 $ 19,165,338 $ 19,511,069
25 al 30 de septiembre

Rotación semanal Octubre

700

600

500

400

300

200

100

0
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4
2 al 8 oct 9 al 15 Oct 16 al 22 Oct
Seadfried Carnot
Total und Linear (Total und)
 Tendencia Ventas Enero - Octubre Coopidrogas
$30,000,000

$25,000,000

$20,000,000

$15,000,000

$10,000,000

$5,000,000

$-
ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
$(5,000,000)

CENTRO SANTANDER ANTIOQUIA

CALI COSTA EJE CAFETERO

Participación regional venta Octubre

8%

14%

37%

15%

25%

CENTRO SANTANDER ANTIOQUIA

COSTA EJE CAFETERO
ÓN TRANSFERENCIA VS
ROTACIÓN

7%

5%

ER ANTIOQUIA CALI
ERO COSTA
 Rotación unidades Octubre

na 1 semana 2 semana 3 semana 4

oct 9 al 15 Oct 16 al 22 Oct
 PRODUCTO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE RESULTADO
BIMESTRE
GLIFORMIN ME 10 115 73 -36.5%
CRE.MAMALIN 2 44 17 -61.4%
GLIFORMIN ME 9 36 12 -66.7%
FUSITREX CREMA TOPICA 20 GR 16 38 137.5%
ZILER KIDS PLUS SABOR CARAMEL 2 8 300.0%
LIMPIAVEN LIQUIDO 240 ML 2 4 100.0%
CREMA REPITEL 50 ML 2 4 100.0%
JABON SOYL 10 2 3 100.0%
CHA.MACTRAL 150 ML 1 4 300.0%
ZILER KIDS MAX SABOR VAINILLA 2 3 50.0%
AQUALEN PLUS EMULSION 240 M 2 3 50.0%
SOYL SYNDET LIQUIDO 500 GR 1 3 200.0%
GEL SECANTE O 1 1 2 100.0%
JABON LIQUIDO 1 3 100.0%
JABON SOYL KI 1 1 2 100.0%
CHA.PILCRECE CONTROL CAIDA 2 2 2 0.0%
JABON LIQUIDO SOYL SYNDET KID 1 3 200.0%
AQUALEN 240 ML 3 100.0%
CHA.BIOPIL ANTICASPA 150 GR 1 2 100.0%
LOCION PILCRECE ANTICAIDA 100 GR 3 100.0%
ZILER 100 300 GR 2 1 -50.0%
ZILER KIDS 300 GR 1 100.0%
AQUALEN KIDS EMULSION HIDRA 1 -100.0%
DANITIN KIDS 5 GR 20 SBS 1

Histórico trimestre
$ 6,500,000
$ 5,500,000
$ 4,500,000
$ 3,500,000
$ 2,500,000
$ 1,500,000
$ 500,000
ago ago sep oct sep oct
Row $ 628,177$ $ 628,177 $ $ 6,075,462 ###
37 6,075,462 6,287,094
$ 1,500,000
$ 500,000
ago sep oct
Row $ 628,177 $ $
37 6,075,462 6,287,094

Participación por transferencist

0%
2%
TRANSFERENCI TOTAL SIN IVA %
YURY ANDREA $ 3,365,747 53%
OLGA ROCIO R $ 2,816,423 45%
45%
IVONNE MARIT $ 104,924 2% 53%
JULIETT CARRI $ 17,355 0%
SULLY PEÑA $ - 0%
TOTAL $ 6,304,449

YURY ANDREA CRUZ ARTEAGA OLGA RO

IVONNE MARITZA BERMUDEZ AREAS JULIETT C
SULLY PEÑA

REGIONAL PRESUPUESTO VENTA %

ANTIOQUIA $ 12,950,000 $ 8,702,163 67%
CALI $ 13,400,000 $ 8,284,337 62%
CENTRO $ 30,700,000 $ 21,246,322 69%
COSTA $ 7,290,000 $ 7,814,718 107%
EJE $ 6,800,000 $ 4,483,413 66%
SANTANDER $ 16,900,000 $ 14,424,316 85%
TOTAL $ 88,040,000 $ 64,955,269 74%

CENTRO PRESUPUESTO VENTA %

120%
SIEGFRIED $ 5,200,000 $ 5,875,675 113% Cumplimiento p
CARNOT $ 23,000,000 $ 13,900,904 60% 113%
100%
MAMALINA $ 2,500,000 $ 1,469,743 59%
TOTAL $ 30,700,000 $ 21,246,322 69% 80%

60%

40%
SIEGFRIED 113% Cumplimiento Centro p
CARNOT 60%
120%20%
MAMALINA 59%
100% 0% 103%
SIEGFRIED
SEAGFRIED 103%
CARNOT 74% 80%
HUMANCARE 80% 7
60%

40%

20%
 80%
7
60%

$ 21,246,322 $ 6,482,819 31%

40%

20%
LINEA CUOTA EJECUTADO %
SEAGFRIED $ 1,600,000 $ 1,655,673 103% 0%
SEAGFRIED CAR
CARNOT $ 5,740,000 $ 4,248,539 74%
HUMANCARE $ 722,000 $ 578,607 80%
TOTAL $ 8,062,000 $ 6,482,819 80%

ROCÍO ROMERO
LINEA CUOTA EJECUTADO %
SEAGFRIED $ 800,000 $ 751,476 94% SEAGFRIED
CARNOT $ 2,870,000 $ 2,130,563 74% CARNOT
HUMANCARE $ 361,000 $ 154,630 43% HUMANCARE
TOTAL $ 4,031,000 $ 3,036,669 75%

ANDREA CRUZ
LINEA CUOTA EJECUTADO %
SEAGFRIED $ 800,000 $ 886,842 111% SEAGFRIED
CARNOT $ 2,870,000 $ 2,229,659 78% CARNOT
HUMANCARE $ 361,000 $ 266,280 74% HUMANCARE
TOTAL $ 4,031,000 $ 3,382,781 84%

CLIENTE AGOST SEPTIEMBRE OCTUBRE

DROGUERIAS Y ### $ 76,919,549 $ 3,985,884
COOPERATIVA N ### $ 25,120,599 $ 21,246,322
CAJA DE COMP ### $ 21,500,896 $ 14,406,808
PHARMAPLUS S ### $ 4,865,308 $ 3,977,641
BELLA PIEL S.A. ### $ 5,125,905
DEPOSITO PRIN ### $ 10,647,384 $ 3,279,657
BRECCIA SALUD ### $ 2,363,504 $ 766,284
UNION DE DROG ### $ 1,130,960 $ 170,860
COPSERVIR LTD ### $ 2,029,109 $ 3,057,309
FARMALATAM COLOMBIA S.A.S $ 528,919
TOTAL ### $ 149,703,214 $ 51,419,684
 CLIENTE PRESUPEJECUTADO CUMPLIMIENTO
DROGUERIAS 8% DROGUERIAS Y ### $ 3,985,884 3%
COOPIDROGAS ### $ 21,246,322 69%
CAJA DE COMP ### $ 14,406,808 76%
PHARMAPLUS 8% PHARMAPLUS S ### $ 3,977,641 54%
BELLA PIEL S. 0% BELLA PIEL S.A. ### 0%
DEPOSITO PR 6% DEPOSITO PRIN ### $ 3,279,657 76%
BRECCIA SALU 2% BRECCIA SALUD ### $ 766,284 16%
UNION DE DRO 0% UNION DE DROG ### $ 170,860 6%
COPSERVIR L 6% COPSERVIR LTD ### $ 3,057,309 255%
Participación
TOTALclienteCOOPIDROGAS
- ### $ 50,890,765 22%
CAJA DE
venta oct COMPEN-
SACIÓN FA-
COOPIDROGA 42% MILIAR
CAFAM
DROGUERIAS Y
CAJA DE COM 28% FARMACIAS
DROGUERIAS 8% 500,000CRUZ
PLANVERDE
ANOV - DIC CRECIMIENTO 10%
S.A.S
PHARMAPLUS 8% PHARMAPLUS
DEPOSITO PR 6% 6% 2% S.A 20%
6% 42 DEPOSITO
COPSERVIR L 6% 8% % PRINCIPAL DE
8% DROGAS LIM-
BRECCIA SALU 2% ITADA
BELLA PIEL S. 0% 28% COPSERVIR
LTDA
UNION DE DRO 0% BRECCIA SALUD
S.A.S
BELLA PIEL
S.A.S
ción por transferencista Octubre
0%
2%

45%
53%

CRUZ ARTEAGA OLGA ROCIO ROMERO DIAZ

TZA BERMUDEZ AREAS JULIETT CARRILLO CARRILLO

Cumplimiento por linea presupuesto Octubre

113%

60% 59%

umplimiento Centro presupuesto transferencias

103%
SIEGFRIED CARNOT MAMALINA

80%
74%
 80%
74%

AGFRIED CARNOT 100% HUMANCARE

Cumplimiento Rocío Romero
90% 94%
80%
70% 74%

Cumplimiento Andrea Cruz

60%
50%
120%
94% 40% 43%

100% 74% 111% 30%

43% 20%
80% 10%
0% 78%
74%
SEAGFRIED CARNOT HUMANCARE
60%

40%
111%
20% 78%
74%
0%
SEAGFRIED CARNOT HUMANCARE

RESULTADO
SEP - OCT
-94.8%
-15.4%
-33.0%
-18.2%
-100.0%
-69.2%
-67.6%
-84.9%
50.7%
100.0%
-65.7%
 8%
42%
28%
8%
0%
6%
2%
0%
6%

5%
RE
 LINEA ENE FEB MAR ABR MAY
SELL IN 1325
SELL AOUT 320 442 555 664 883

Tendencia Venta - Rotación

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

SELL IN SELL AOUT

Tendencia por linea Canal comercial Cruz verde

$90,000,000
$80,000,000
$70,000,000
$60,000,000
$50,000,000
$40,000,000
$30,000,000
$20,000,000
$10,000,000
$-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

CARNOT SIEGFRIED

LINEA ENE FEB MAR ABR MAY JUN

CARNOT $ 383,478 $ 63,954,950 $ 49,479,100
SIEGFRIED $ 547,974 $ 4,573,360 $ 3,625,522 $ 383,810 $ 5,536,558 $ 798,714
 Ene Feb Mar May Abr
2022 $ 2,834,243 $ 1,972,143 $ 2,602,877 $ 2,660,718
2023 $ 520,575 $ 4,344,692 $ 3,444,246 $ 364,620 $ 5,259,730
VARIACIÓN

Ene Feb Mar May Abr

2022 $ 2,834,243 $ 1,972,143 $ 2,602,877 $0 $ 2,660,718
2023 $ 520,575 $ 4,344,692 $ 3,444,246 $ 364,620 $ 5,259,730
VAR -81.6% 120.3% 32.3% 100.0% 97.7%

Variación Seadfrieg Comercial

$ 6,000,000

$ 5,000,000

$ 4,000,000

$ 3,000,000

$ 2,000,000

$ 1,000,000

$0
Ene Feb Mar May Abr Jun Jul Ago Sep
-$ 1,000,000

2022 2023 Linear (2023) VAR

Ene Feb Mar May Abr

2022 $ 7,808,324 $ 3,362,027 $0 $0 $0
2023 $ 92,540,708 $ 3,003,034 $ 8,954,917 $ 6,767,120 -$ 2,371,018
VAR 1085.2% -10.7% 100.0% 100.0% 100.0%

Variación SGF Institucional Cruz verde

$ 450,000,000
$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
 $ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$0
Ene Feb Mar May Abr Jun Jul Ago Sep Oct Acumulado
-$ 50,000,000

2022 2023 VAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2022 $ 704,656 $ 8,310,282 $ 13,872,915 $ 35,068,190 $ 14,533,530 $ 5,637,248
2023 $ 383,478 $ 63,954,950 $ 49,479,100
VAR -100% -95% -100% -100% 340% 778%
 JUN JUL AGO SEP
1022 1533 1630 1479
998 1104 1501 1248

JUL AGO SEP OCT

JUL AGO SEP OCT

$ 73,870,325 $ 78,248,150 $ 74,762,739 $ 2,889,936
$ 426,202 $ 852,404 $ 2,156,810 $ 1,095,948
 Jun Jul Ago Sep Oct
$ 3,470,502 $ 3,009,081 $ 1,486,511 $ 2,893,398
$ 1,284,683 $ 426,202 $ 852,404 $ 2,156,810 $ 1,095,948

Jun Jul Ago Sep Oct Acumulado

$ 3,470,502 $ 0 $ 3,009,081 $ 1,486,511 $ 2,893,398 $ 18,095,230
$ 1,284,683 $ 426,202 $ 852,404 $ 2,156,810 $ 1,095,948 $ 19,229,335
-63.0% 100.0% -71.7% 45.1% -62.1% 6.3%

al

Jul Ago Sep Oct

(2023) VAR

Jun Jul Ago Sep Oct Acumulado

$0 $ 4,796,835 $ 0 $ 16,269,510 $ 13,011,675 $ 37,440,047
$ 5,747,994 $ 4,796,835 $ 142,897,308 $ 71,336,388 $ 174,207,060 $ 415,339,637
100.0% 100.0% 100.0% 338.5% 1238.9% 1009.3%
Sep Oct Acumulado

JUL AGO SEP OCT ACUMULADO

$ 53,700,687 $ 46,375,173 $ 75,424,744 $ 253,627,425
$ 73,870,325 $ 78,248,150 $ 74,762,739 $ 2,889,936 $ 343,588,678
38% 69% -1% 100% 35%

Variación Cruz verde Carnot Comercial

$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$-
E B AY L P T
-$ 50,000,000 EN FE AR AB
R
JU
N
JU
O
SE OC AD
O
M M AG L
U
CUM
A
2022 2023 VAR
 LINEA ENE FEB MAR ABR
CARNOT
SIEGFRIED $ 97,411,272 $ 3,161,088 $ 9,426,228 $ 7,123,284

LINEA
VENTA
ROTACIÓN

LINEA
VENTA
ROTACIÓN

FUSITREX ###
LIMPIAVE ###
SOYL SYN ###
AQUALEN ###
SOYL SYN ###
 T O
OC LAD
U
CUM
A
 MAY JUN JUL AGO

$ (2,495,808) $ 6,050,520 $ - $ 142,897,308

$200,000,000
Tendencia por linea Canal Comercial Cruz verde

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000

ENE FEB MAR ABR

$-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
320 442 555 664
$(50,000,000)

ENE CARNOT
FEB SIEGFRIED
MAR ABR

$ 20,258,100 $ 27,981,501 $ 41,190,900 $ 44,277,850

CANAL COMERCIAL
PRODUCTO INVENTARIO ROTACIÓN DIAS DE INV
FUSITREX (0.04+2+2)% CREM TOP TUB X 20GR 37 30
JABON DE SOYA SOYL BAR X 100GR 8 4 60
LIQUIDO CORPORAL SOYL SYNDET FCO X 240GR 3 3 30
SOYL SYNDET AULEN FCO X 500ML 20 2 300
AQUALEN EMULSION HIDRATANTE FCO X 240ML 4 1 120
LIMPIAVEN SYNDET LIQUIDO 240 ML 32 22 43
GLIFORMIN 1000MG TAB REC CAJ X 30 28 25 34
GLIFORMIN 850MG TAB REC CAJ X 30 6 2 90

CANAL INSTITUCIONAL
PRODUCTO INVENTARIO ROTACIÓN DIAS DE INV
GLIFORMIN 1000MG TAB CAJX30 SIE 192 378 15
GLIFORMIN 850MG TAB CAJX30 SIE 11 12 27
IRBETIAZID 150MG/12,5MG TAB CAJX28 SIE 30 24 37
IRBETT 300MG TAB CAJX28 SIE 21 5 126
IRBETIAZID 300MG/12,5MG TAB CAJX28 SIE 14 6 70

IRBETT 300MG TAB CAJX28 SIE 21 5 126

IRBETIAZID 300MG/12,5MG TAB CAJX28 SIE 14 6 70
 SEP OCT
$ 116,268,110
$ 71,336,388 $ 174,207,060

de

AGO SEP OCT

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
2022 $ 1,015,504 $ 1,098,944 $ 1,322,804 $ 486,864 $ 136,080 $ 448,000
2023 $ 82,236 $ 1,472,772 $ 6,372,576 $ 276,612 $ 1,622,262 $ 2,944,788
VAR -92% 34% 382% -43% 98% 557%

MAR JUN JUL AGO SEP

Venta Vs Rotación Comercial Cafam
$ 6,192,614 $ 16,465,372 $ 9,792,816 $ 15,601,343 $ 21,073,756
500$ 1,281,436 $ 1,452,276 $ 341,712 $ 512,572 $ 427,140
450$ 897,006
400
350
300
250
PRODUCTO ENE FEB MAR
200
$ 82,236 $ 1,472,772 $ 6,372,576
150
$ 1,015,504 $ 1,098,944 $ 1,322,804
100
COMERCIAL CAFAM
50
LINEA MAY 0
JUN JUL AGO
VENTA 228 377 MAY 212 JUN 337 JUL AGO

ROTACIÓN 446 234 263 VENTA328 ROTACIÓN

INSTITUCIONAL CAFAM
LINEA MAY JUN JUL AGO
VENTA 377 212 403 212
ROTACIÓN 821 425 456 269

ENE FEB MAR

2022 $ 11,749,456 $ 44,551,934 $ 23,986,165
2023 $ 5,280,465 $ 9,115,214 $ 8,371,056
VAR -55% -80% -65%

ENE FEB MAR ABR

2022 $ 1,015,504 $ 1,098,944 $ 1,322,804 $ 486,864
2023 $ 82,236 $ 1,472,772 $ 6,372,576 $ 276,612
VAR

ENE FEB MAR

2022 $ 1,015,504 $ 1,098,944 $ 1,322,804
2023 $ 82,236 $ 1,472,772 $ 6,372,576
VAR -92% 34% 382%

Variación Seagfried 2022 - 2023

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000

$ 5,000,000

$0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
-$ 5,000,000

2022 2023 VAR

 JUL AGO SEP OCT ACUMULADO
$ 276,612 $ 19,861,380 $ 19,861,380 $ 44,507,568
$ 1,512,000 $ 3,474,856 $ 3,449,544 $ 3,449,544 $ 24,657,190
100% 80% -83% -83% -45%

Ventas VS Rotación Institucional Cafam

900
800
700
<
600
500
400
300
ABR MAY200 JUN JUL AGO
100
$ 276,612 $ 1,622,262 $ 2,944,788 $ 1,512,000 $ 3,474,856
0
$ 486,864 $ 136,080 MAY $ JUN
448,000 JUL $AGO
276,612

VENTA ROTACIÓN

AGO

ABR MAY JUN JUL AGO SEP

$ 13,420,899 $ 7,106,583 $ 29,090,802 $ 6,782,314 $ 2,330,765 -$ 2,903,151

$ 9,877,558 $ 10,876,316 $ 17,917,648 $ 10,134,528 $ 16,113,915 $ 21,500,896
-26% 53% -38% 49% 591% 100%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT

 $ 136,080 $ 448,000 $0 $ 276,612 $ 19,861,380 $ 97,188
$ 1,622,262 $ 2,944,788 $ 1,512,000 $ 3,474,856 $ 3,449,544 $ 2,497,600

ABR MAY JUN JUL AGO SEP

$ 486,864 $ 136,080 $ 448,000 $0 $ 276,612 $ 19,861,380
$ 276,612 $ 1,622,262 $ 2,944,788 $ 1,512,000 $ 3,474,856 $ 3,449,544
-43% 1092% 557% 100% 1156% -83%

22 - 2023

UN JUL AGO SEP OCT

VAR
 SEP ACUMULADO
$ 3,449,544 $ 21,207,646
AGO $ 19,861,380

Variación Carnot
$ 160,000,000
$ 140,000,000
$ 120,000,000
$ 100,000,000
$ 80,000,000
$ 60,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$-
E B AY L P T
EN FE AR AB
R
JU
N
JU
O
SE OC AD
O
-$ 20,000,000 M M AG L
U
CUM
2022 2023 VAR A

OCT ACUMULADO ACUMULADO

$ 136,117,789 $ 272,233,556
$ 14,406,808 $ 123,596,427 $ 247,190,831
100% -9% -9%
 OCT ACUMULADO
$ 97,188 $ 24,745,398
$ 2,497,600 $ 23,707,269
100% -4%
 T O
OC LAD
U
CUM
A