Gemba Walk → Liderazgo

Planta:
Día: Mes: Año:
Área:
Cumple
No° Preguntas Comentarios
Si No
¿Observa al personal con el EPP requerido para las actividades realizadas y
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el personal lo utiliza correctamente?
¿Identifica riesgos y condiciones inseguras? Áreas que necesiten inmediata
2
reparación. (Condiciones Críticas)
¿Se observa que las maquinas cuentan con los dispositivos de seguridad
3 correspondientes (Paros de emergencia, guardas de seguridad, interlocks
enclave, etc).
¿Identifica en el área actos inseguros? Se respeta las reglas de seguridad y
4 disciplina (No cumplir con procedimiento de trabajo, Uniforme completo,
fajado y acorde a su área, EPP completo).
Se observan los equipos de seguridad contra incendio, camilla, extintores,
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regaderas, de emergencia, lava ojos, etc, en buen estado y de facil acceso.
¿Se observa un orden y limpieza en el área? ¿Se cuenta con un formato
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estándar de 5S´s?
¿Se observa o identifica desperdicio en el área? (Bolsas rotas, carton ,
7
empaque, producto terminado, etc).
Entreviste a algún trabajador/empleado y pregunte como se siente en su
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lugar de trabajo y que podría mejorar en su lugar de trabajo.
Existe lay out colocado de forma físico donde se muetre como debe de
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estar organizado el area de trabajo.
10 ¿Pregunte cuáles son los problemas actuales en esta área?
11 ¿Pregunte como podemos mejorar el área de trabajo?

Comentarios Extra

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Nombre Auditor / Firma Nombre del Responsable Area / Firma
 Gemba Walk → 5S´s
Planta:
Día: Mes: Año:
Área:
Calificación
Tipo No° Preguntas Comentarios
0 1 2
1 Existen cosas obsoletas o innecesarias (Objetos personales, chatarra, etc.) en el área de trabajo
Seleccionar

Existe alguna condicion insegura en área (Falta de guardas, falta de sensores, ventanas rotas, desperfectos en el piso,
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rejillas mal instaladas, intalaciones electricas defectuosas, equipos moviles en mal estado escaleras o escalones, etc.)
3 ¿La información en el tablero (Boletines, avisos ó reportes) se encuentran actualizados en los tableros?
4 Existe lay out colocado de forma físico donde se muetre como esta organizado el area de trabajo
Hay lugar para todas las cosas se encuentran delimitadas y rotuladas congruente con lay out (En el comedor los
5 alimentos se encuentran almacenados ordenados y rotulados de acuerdo al tipo de alimento nombre fecha de entrada
fecha de caducidad y en un recipiente adecuado)
Los productos quimicos cuentan con identificacion SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y en los recipientes adecuados
6
Orden

las tuberias estan rotuladas deacuerdo a lo que contienen y direccion de flujo (Pictogramas / Rombos de Seguridad)
7 ¿El kit de limpieza esta identificado, en buenas condiciones y con un lugar asignado y delimitado?
Están clasificados los materiales, herramientas (En comedor verificar alimentos fecha de caducidad) por frecuencia de
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uso, ordenados y rotulados para uso compartido de los 3 turnos (Max-min cuando aplique)
Líneas amarillas de paso peatonal y separaciones de productos en bodega? Producto no conforme, pasillos, rutas de
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evacuación.
10 ¿Estanterias y cajones en las áreas de trabajo en buen estado limpias y ordenadas?
11 El área se encuentra limpia y libre de polvo, grasa, basura, comida, agua, guantes, trapos, solventes, etc.
12 Existen lámparas para iluminar de noche y ¿Funcionan?
Limpieza

Los equipos de seguridad contra incendio, camilla, extintores, regaderas, de emergencia, lava ojos, etc; se encuentran
13
en buen estado
14 El área cuenta con botes identificados y delimitados para diferentes tipos de desperdicios
15 Se observa que la pintura en general está en buen estado y además cumple con el estándar de colores
16 Existen fugas, fuentes de contaminacion en el área (Agua, aire, aceite, ruido, vapores, polvos)
Las ayuda visuales, rótulos de identificación, rótulos advertencias y seguridad, tableros de información, tablero se
Estandarización

17
encuentran en buen estado y cumplen con el estándar
Existen estándares de limpieza y de mantenimiento de pintura, además se encuentran de forma física y en un formato
18
estándar
19 El área cumple con los estándares de colores de acuerdo a lo establecido por 5 S´s
Se observa que el área realiza sus rutinas de limpieza y mantenimiento de pintura (El área por el mismo debe de
20 evidenciar que realizan sus rutinas; libre de manchas, polvo, basura, pintura sin maltratar, etc.) y todo está en su lugar
correcto.
21 Se respeta la delimitación y no hay objetos bloqueados o lugares ocupados indebidamente.
Mantener

Se respeta las reglas de seguridad y disciplina (Uniforme, gafete y equipo de protección, NO uso de celular, trabajando
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acorde a procedimiento, NO uso de alhajas, NO alimentos, NO mochilas)
El personal del área respeta el contenido de los contenedores para los diferentes tipos de desperdicio (Madera,
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Guantes, Materiales Peligrosos, Metal)
Se cerraron al menos el 50% de los hallazgos de la auditoría anterior (Se documenta en el formato "Concentrado de
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anormalidades")

Comentarios Extra

Nota: 0 → No cumple - Agregar comentarios / 1 → Parcialmente - Agregar comentarios / 2 → Cumple - Comentarios opcionales

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Nombre Auditor / Firma Nombre del Responsable Area / Firma
 Gemba Walk → Estandares - Calidad - BPM
Planta: Día: Mes: Año:
Área: # Procedimiento:
Estandares
Cumple
No° Preguntas Comentarios
Si No
¿El estándar (Procedimiento, especificación, agenda estándar, ayuda visual,
1
etc.) de las operaciones está disponible cerca del área de trabajo?
¿Las actividades que realiza el personal están de acuerdo al estándar
2 (Procedimiento, especificación, agenda estándar, ayuda visual, etc.)?
Revisar el Documento.
¿Los registros cumplen con las buenas prácticas de documentación? (No
3
rayaduras, tachaduras, espacios en blanco, firmas completas, correcciones)

4 ¿El procedimiento esta actualizado? Revisar fecha de ultima actualización

¿Observas en el proceso revisado que existe algun tipo de desperdicio
5 (Sobreproducción, Sobreproceso, Movimiento, Transporte, Espera,
Inventario, Scrap)?
Calidad - BPM
Cumple
No° Preguntas Comentarios
Si No
Si existe material No Conforme en el área, ¿Se encuentra identificado y es
1
poco probable que se confunda con material conforme?
¿Están posteadas y son conocidas por el personal las reglas establecidas
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por la empresa en el área? (No alimentos,No, Fumar, No uso celular, etc)
¿Se detecto/encontro arreglos temporales en el área como cartón, cinta,
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mecates, plasticos, etc.
Tienen su tablero de Administración Diaria y esta actualizado? Conocen la
4
información?
Comentarios Extra

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Nombre Auditor / Firma Nombre del Responsable Area / Firma
 Gemba Walk → Maquinaria & Equipo
Planta:
Día: Mes: Año:
Área:
Cumple
No° Preguntas Comentarios
Si No
¿La maquinaria y equipo se encuentra dañado o deteriorado, sucio, falta de
1
pintura?
2 ¿Se detectan fugas o ruidos extraños en la maquinaria ó equipo?
¿El cableado o instalación eléctrica de la maquinaria se encuentra en buen
3
estado?
¿Las maquinas cuentan con los dispositivos de seguridad correspondientes
4
(Paros de emergencia, guardas de seguridad, interlocks enclave, etc).
5 ¿La maquinaria o equipo cuenta con reparaciones no apropiadas?
¿Se aplica Mantenimiento Autonomo?
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Nota: Si no aplican Mantenimiento Autonomo, ¿Consideras que se debe aplicar?
El personal cuenta con las herramientas y equipo necesario para la
7 ejecución de las tareas, estos son adecuados y se encuentran en buen
estado?

Comentarios Extra

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Nombre Auditor / Firma Nombre del Responsable Area / Firma