SUPER TIENDA LA TROCO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y AMENAZAS

LUGAR DE TRABAJO o SEDES:

FECHA DE ELABORACIÓN INICIAL:
FECHA DE ELABORACIÓN FINAL:
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN:
CIUDAD Y REGIONAL
APROBÓ

ROMBO DE SEGURIDAD Intervención en un Intervención en un Intervención de un

INTERVENCIÓN NIVEL
BAJO tiempo no superior a 6 MEDIO tiempo no superior a 3 ALTO tiempo no superior a 1
ORIGEN DE RIESGO
Vulnerabilidad meses meses mes
TIPO AMENAZA (I :Interno, DESCRIPCIÓN FUENTE DE LA AMENAZA
E: Externo) CALIFICACIÓN
SISTEMAS Y
PERSONAS RECURSOS NIVEL DE RIESGO HALLAZGO OBSERVACIONES
PROCESOS

Movimientos sísmicos INTERNO TERREMOTOS POSIBLE BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Maremotos EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Erupciones Volcánicas EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Avalanchas o Deslizamientos EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Inundación EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

NATURAL

Ventiscas o vientos huracanados. EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Granizadas EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Descargas Eléctricas INTERNO BAJONES DE LUZ POSIBLE BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Otras según ubicación geográfica INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

POR SOBRECARGA DE EQUIPOS SE TIENE LOS RECURSOS Y NO SE

Incendios INTERNO PROBABLE BAJA BAJA BAJA BAJO ###
ELECTRONICOS SOBRECARGAN LA ENERGIA

SE TIENE IDENTIFICADO EL RIESGO

Escape de gas INTERNO COCINA POSIBLE BAJA BAJA BAJA BAJO ###
POR LA VECINDAD

Explosiones EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Corto circuito INTERNO POSIBLE BAJA BAJA BAJA BAJO SE TIENE CONTROLADO ESTE RIESGO
###

Derrames de sustancias Peligrosas. INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Colapso súbito de estructuras INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###
TECNOLÓGICO

Intoxicaciones Radioactivas INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Intoxicaciones Químicas INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

TECNOLÓGICO

Intoxicaciones Alimentarias INTERNO POSIBLE BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Fallas de equipos y sistemas INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Accidente de Transporte INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Accidente Aéreo EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Inundación EXTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Otros riesgos tecnológicos no

especificados
INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Terrorismo INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Atentados INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Amenaza INTERNO NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

SE CUENTA CON ALARMAS,

Asaltos-Robos INTERNO DELINCUENCIA PROBABLE BAJA BAJA BAJA BAJO NUMEROS DE EMERGENCIA Y ###
MANEJO DEL EVENTO.
SOCIAL

Asonadas NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Incursiones Armadas NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Concentraciones masivas NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###

Otro riesgos sociales no

especificados
NO APLICA BAJA BAJA BAJA BAJO ###
 SUPE

ANÁLISIS DE VULNE

LUGAR DE TRABAJO o SEDES:

FECHA DE ELABORACIÓN INICIAL:
FECHA DE ELABORACIÓN FINAL:
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN:
CIUDAD Y REGIONAL
APROBÓ

PUNTO A CALIFICAR

¿Existe una política general en Salud

Ocupacional donde se indica la prevención y
preparación para afrontar una emergencia ?

¿Existe comité de emergencias y tiene

funciones asignadas?
ORGANIZACIÓN

¿La Empresa participa y promueve

activamente a sus trabajadores el programa de
preparación para emergencias?

¿Existe brigada de emergencias ?

¿Existen coordinadores de evacuación por

área?

Promedio
 ¿Se cuenta con un programa de capacitación
en prevención y control de emergencias?

¿Los miembros del comité, la brigada y los

coordinadores de evacuación se encuentran
capacitados?

¿Las personas han recibido capacitación

general en temas básicos de emergencias y en
PERSONAS

general saben auto protegerse?

CAPACITACIÓN

¿Se ha divulgado la información sobre

emergencias a los visitantes, contratistas y
clientes?

¿Se ha capacitado a todo el personal en la

forma de actuar según la amenaza?

¿Esta divulgado el plan de emergencias y

evacuación?

¿Se cuenta con manuales, folletos como

material de difusión en temas de prevención y
control de emergencias ?

Promedio

¿Existe distintivos para el personal de la

brigada, coordinadores de evacuación y comité
de emergencias?
DOTACIÓN

¿El personal cuenta con los implementos

básicos necesarios para auto protegerse en
caso de emergencia según la amenaza?

Promedio

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

 ¿Se cuenta con recursos específicos para la
atención y control del tipo de amenaza?

¿Se cuenta con extintores portátiles

suficientes?

MATERIALES
¿Se cuenta con camillas, inmovilizadores y
equipos para transporte de lesionados
suficientes y adecuados?

¿Se cuenta con botiquines suficiente y

adecuadamente dotados?

Promedio

¿El tipo de construcción es sismo resistente ?

¿Tiene protección física como barreras, diques,

puertas y muros cortafuego?
EDIFICACIONES

¿Las escaleras de emergencias se encuentran

en buen estado y poseen doble pasamanos?

¿Existe más de una salida y se han diseñado

rutas principales y alternas de evacuación?

¿Están señalizadas vías de evacuación y

equipos contraincendios?
RECURSOS

Promedio

¿Se cuenta con algún sistema de Alerta y

Alarma?

¿Se cuenta con sistemas automáticos de

detección para el tipo de amenaza?

¿Se cuenta con sistemas automáticos de

control de la amenaza específica?
 ¿Se cuenta con paneles de control del sistema
de alarma?

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones

alterno?

EQUIPOS
¿Se cuenta con una red hidráulica
contraincendios dotada de bombas, siamesas y
gabinetes?

¿Existen hidrantes públicos y/o privados?

¿Los gabinetes contraincendios están dotados

con manguera, pitón y llave?

¿Se cuenta con vehículos propios de la

empresa que permitan un transporte masivo
en caso de emergencia?

¿Se cuenta con programa de mantenimiento

preventivo para los equipos de emergencia?

Promedio

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

¿Se cuenta con buen suministro de energía?

¿Se cuenta con buen suministro de gas?

SERVICIOS PÚBLICOS

¿Se cuenta con buen suministro de agua?

¿Se cuenta con buen sistema de alcantarillado?

¿Se cuenta con un buen programa de

recolección de basuras?

¿Se cuenta con buen servicio de radio

comunicaciones?
 Promedio

¿Se cuenta con tanques de reserva de agua?

¿Se cuenta con una planta eléctrica de

emergencia?

SISTEMAS ALTERNOS
SISTEMAS Y PROCESOS

¿ Se cuenta con un sistema de iluminación de

emergencia?

¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia

física?

¿Se cuenta con un sistema de comunicación

diferente al público?

Promedio

¿Se cuenta con algún sistema de seguro para

los empleados ?

¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de

terremoto, incendio, atentados terrorista etc.?

¿Se cuenta con un sistema alterno para

RECUPERACIÓN

asegurar la información medio magnético y

con alguna Cía. aseguradora?

¿Se encuentran asegurados los equipos y

todos los bienes en general?

Existe un protocolo con asignación de

funciones para la recuperación en caso de
emergencia?

Promedio

VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESO

RANGO
0.00 1.00
1.01 2.00
2.01 3.00
 SUPER TIENDA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y AMENAZAS

0 Cumple
0.5 Parcial
CALIFICACIÓN HALLAZGOS
1 No Cumple
INTERPRETACIÓN

0.5

0.5 POR DEFINIR

0.40
 1

0.5

MEDIA
0.5

0.5

0.64

0.50

1.54
 0

0.25

NO APLICA

SOLO EXISTE UNA SALIDA

0
BAJA
0.00

1
 1

0.60

0.85

0
 0

0
NO APLICA

1
BAJA

0.60

1
SEGURO DE VIDA

0.40

1.00

CALIFICACIÓN PROCESOS
BAJA TOTALES Personas
MEDIA Recursos
SUPERTIENDA
ALTO Sistemas y procesos
OBSERVACIONES
no aplica
NIVEL RIESGO
1.54 MEDIO
0.85 BAJO
1 BAJO
 INSTRUCCIONES
Inicie el diligenciamiento del formato llenando la hoja de amenazas: Lea cada fila y determine si
empresa, identifique si esta amenaza es interna o externa y que la esta generando. Aquellas que
elimine la fila.
1 Tenga en cuenta que las amenazas se califican como:
POSIBLE(Amenaza presente pero que no se ha llegado a materializar)
PROBABLE (Amenaza que se ha presentado como mínimo una vez en la empresa)
INMINENTE (Amenaza que se nos presenta con mucha frecuencia).
Para llenar los formatos de vulnerabilidad es necesario que las amenazas que encabezan las colu
2 eligieron en la hoja de amenazas. Observe que los títulos de amenazas tienen colores diferentes
social). Conserve esta clasificación de colores.

En este ítem los puntos vulnerables a evaluar en la ORGAN

3 PERSONAS DOTACIÓN, se selecciona las siguientes opciones de acuer
MEDIO: aunque se evidencia un apropiamiento por parte d
BAJO: hay compromiso de las personas y de la organizació
ALTO: no hay compromiso de las personas ni de la organiza
En este ítem los puntos vulnerables a evaluar en los MATER
EQUIPOS, se selecciona las siguientes opciones de acuerdo

MEDIO: aunque se evidencia cumplimiento parcial de los co

4 RECURSOS ideales
BAJO: hay cumplimiento de normas y componente técnico
ALTO: no hay cumplimiento de normas y componente técn

5 SISTEMAS Y PROCESOS En este ítem los puntos vulnerables a evaluar en los SERVI
ALTERNOS DE EMERGENCIA y SISTEMAS ALTERNOS D
siguientes opciones de acuerdo a las siguientes premisas:
BAJO: hay cumplimiento con estos servicios y sistemas
MEDIO: cuenta parcialmente con estos servicios y sistemas
ALTO: no hay cumplimiento con estos servicios y sistemas
Para contestar a cada pregunta seleccione la casilla correspondiente al cruce entre la pregunta y
6 correcta
En ningúndecaso
la lista que se
escriba despliega.
texto diferenteEL FORMATO
a las opciones CALCULARÁ EL PROMEDIO
que se despliegan en las DE LOSesto
listas, RESULTAD
bloque
7 una resultados
Los pregunta no aplique odel
numéricos seaCONSOLIDADO
necesario un comentario, inclúyalo en
DE VULNERABILIDAD la calculados
son columna observaciones.
por el libro de
8 aparece en la parte superior en la hoja de identificación de amenazas.
vulnerabilidad de cada amenaza, súmelos y luego compare con la tabla que se encuentra en la p
9 de riesgo
Realice el yPlan
determine la calificación
de acción tomando losy ítems
ubíquela
queenle las casillas
dieron 1 o correspondientes.
0.5 en cada vulnerabilidad (Person
10 ya que la idea es bajar la vulnerabilidad para que nuestro nivel de riesgo quede en bajo.
 INSTRUCCIONES
lenando la hoja de amenazas: Lea cada fila y determine si la amenaza existe o no para la
es interna o externa y que la esta generando. Aquellas que no apliquen déjelas en blanco o

califican como:
e no se ha llegado a materializar)
entado como mínimo una vez en la empresa)
esenta con mucha frecuencia).
dad es necesario que las amenazas que encabezan las columnas coincidan con las que se
erve que los títulos de amenazas tienen colores diferentes según el tipo (natural, tecnológico o
colores.

n este ítem los puntos vulnerables a evaluar en la ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN y

DOTACIÓN, se selecciona las siguientes opciones de acuerdo a las siguientes premisas:
MEDIO: aunque se evidencia un apropiamiento por parte de las personas, falta compromiso.
BAJO: hay compromiso de las personas y de la organización
ALTO: no hay compromiso de las personas ni de la organización.
n este ítem los puntos vulnerables a evaluar en los MATERIALES, EDIFICACIONES y
QUIPOS, se selecciona las siguientes opciones de acuerdo a las siguientes premisas:

MEDIO: aunque se evidencia cumplimiento parcial de los componentes técnicos, no son los
deales
BAJO: hay cumplimiento de normas y componente técnico
ALTO: no hay cumplimiento de normas y componente técnico

n este ítem los puntos vulnerables a evaluar en los SERVICIOS PÚBLICOS, SISTEMAS
ALTERNOS DE EMERGENCIA y SISTEMAS ALTERNOS DE PROTECCIÓN, se selecciona las
iguientes opciones de acuerdo a las siguientes premisas:
BAJO: hay cumplimiento con estos servicios y sistemas
MEDIO: cuenta parcialmente con estos servicios y sistemas
ALTO: no hay cumplimiento con estos servicios y sistemas
one la casilla correspondiente al cruce entre la pregunta y la amenaza y elija la respuesta
EL FORMATO
a las opciones CALCULARÁ EL PROMEDIO
que se despliegan en las DE LOSesto
listas, RESULTADOS.
bloqueará el cálculo de promedios. Cuando
rio
IDADOun comentario, inclúyalo en
DE VULNERABILIDAD la calculados
son columna observaciones.
por el libro de Excel. compárelo con la tabla que
a de identificación de amenazas.
elos y luego compare con la tabla que se encuentra en la parte superior de la hoja llamado nivel
ubíquela
tems queen le las casillas
dieron 1 o correspondientes.
0.5 en cada vulnerabilidad (Personas, recursos y sistemas y procesos),
d para que nuestro nivel de riesgo quede en bajo.