COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA

FECHA / HORA CONCEPTO MONEDA OPERACIÓN

09/02/2021 16:13 FACTURA DE ELECTRICIDAD PM3101N0177295 EURO

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga,
Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

__F.Oper._ _Emisora_ _N.I.F./C.I.F._ Recibo N _Referencia________________________ _____Proceso_______

09/02/2021 193634 A81948077 020 9121 999411381115 482998/08-02-21/001
__Ordenante_____________________________ _Titular Domiciliacion / Transferencia__ __Correo__ Entidad Tomadora
ENDESA ENERGIA SAU SARA GONZALEZ SANTIAGO 0,00 2103 1058
FACTURA DE ELECTRICIDAD PM3101N0177295 CONTRATO 999411381115 DE ENDESA ENERGIA
SAU
Débito Directo SEPA - CORE Débito periódico o recurrente.
ACREEDOR: ENDESA ENERGIA SAU
ID.ACREE: ES88020A81948077
REF.UNIC: 103T1039CCOAI4829980802210010009121
REF.ACRE: 3901349O0002099941138111506190000
IMPORTE.: 185,12 EUR

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN) MONEDA DE LA CUENTA FECHA VALOR

ES33 2103 0755 33 0030004046 EURO 09/02/2021

TITULAR DE LA CUENTA Unicaja Banco, S.A.

SARA PIA GONZALEZ SANTIAGO

JUAN IGNACIO DELGADO SANCHEZ
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA Para cualquier aclaración diríjase con esta
nota al emisor, el cual ha facilitado esta
185,12 EUR información.

www.unicajabanco.es