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Este documento es un recibo bancario que detalla un cargo de 196,57 euros realizado el 14 de noviembre de 2019 correspondiente al pago de una póliza de seguros multiriesgos. El cargo se realizó mediante débito directo SEPA a la cuenta ES73 2103 2389 27 0036574471 de los titulares María del Carmen Guarde Calvo y Juan Manuel de Arriba Crego.
Este documento es un recibo bancario que detalla un cargo de 196,57 euros realizado el 14 de noviembre de 2019 correspondiente al pago de una póliza de seguros multiriesgos. El cargo se realizó mediante débito directo SEPA a la cuenta ES73 2103 2389 27 0036574471 de los titulares María del Carmen Guarde Calvo y Juan Manuel de Arriba Crego.
Este documento es un recibo bancario que detalla un cargo de 196,57 euros realizado el 14 de noviembre de 2019 correspondiente al pago de una póliza de seguros multiriesgos. El cargo se realizó mediante débito directo SEPA a la cuenta ES73 2103 2389 27 0036574471 de los titulares María del Carmen Guarde Calvo y Juan Manuel de Arriba Crego.
POL.00000003/08015694 MULTIRRIESGOS CL PRINCIPE DE VERGARA 4 ATCO A REC.2583071
EFECTO 13-11-19 A 13-11-20 INFO WWW.CASER.ES 901101033 Debito Directo SEPA - CORE Primero de una serie de debitos. ACREEDOR: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. ID.ACREE: ES46001A28013050 REF.UNIC: 000E9315CCOAI19315187XM071600007169 REF.ACRE: 0048258307100000003-001-3023000 IMPORTE : 196,57 EUR
DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN
CUENTA DE ADEUDO (IBAN) MONEDA DE LA CUENTA FECHA VALOR
ES73 2103 2389 27 0036574471 EURO 14/11/2019
TITULAR DE LA CUENTA Unicaja Banco, S.A.
MARIA DEL CARMEN GUARDE CALVO
JUAN MANUEL DE ARRIBA CREGO IMPORTE ANOTADO EN CUENTA Para cualquier aclaración diríjase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta 196,57 EUR información.