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EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Medio Fundamentales:
Primer Año
Periodo Post Inversión
GRADO Periodo "0"
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
INICIAL
3 años -8 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13
4 años -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10 -10
5 años 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 3
SUB TOTAL -4 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -18 -20
PRIMARIA
1er Grado -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17
2do Grado -14 -15 -16 -17 -18 -19 -19 -20 -21 -22 -23
3er Grado -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17
4to Grado -16 -18 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -27
5to Grado -14 -15 -16 -17 -18 -19 -19 -20 -21 -22 -23
6to Grado -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17
SUB TOTAL -74 -81 -85 -89 -93 -98 -102 -107 -112 -118 -123
SECUNDARIA
1er Grado 12 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0
2do Grado 6 4 2 1 0 -2 -3 -5 -6 -8 -10
3er Grado 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
4to Grado 11 9 8 7 6 5 4 2 1 0 -2
5to Grado 19 18 17 17 16 15 15 14 13 13 12
SUB TOTAL 63 54 50 45 40 35 30 24 18 12 5
TOTAL -11 -27 -35 -44 -53 -63 -73 -83 -94 -106 -138
F UENTE : ELAB OR AC ION P R OP IA
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
BALANCE
Distribución de
Ambientes Unidad (BRECHA)
Áreas
CANT.
Dirección Und. -1.00
BALANCE
MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DE
UND. MED. (BRECHA)
COMPUTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CANT.
Cocina Und. -2
Refrigeradoras Und. -2
Reposteros Und. -4
BRECHA DE CAPACITACION
BALANCE
COMPONENTE UND. MED. (BRECHA)
CANT.
Tamaño:
El tamaño se determinara en función a las brechas existentes entre la
oferta y demanda.
Es referido al volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la
población beneficiaria que se espera atender; siendo para el sector de
educación la máxima población de alumnos a ser atendidos de la demanda
efectiva con proyecto en los próximos 10 años, que para el presente
proyecto se ha calculado una población de alumnos para el año “1” y de
2,531 alumnos al año “10”.
Brecha de infraestructura
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
BALANCE
Distribución de
Ambientes Unidad (BRECHA)
Áreas
CANT.
Dirección Und. -1.00
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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Brecha de Equipamiento
BRECHA DE EQUIPAMIENTO
BALANCE
MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DE
UND. MED. (BRECHA)
COMPUTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CANT.
Cocina Und. -2
Refrigeradoras Und. -2
Reposteros Und. -4
Brecha de Capacitación
BRECHA DE CAPACITACION
BALANCE
COMPONENTE UND. MED. (BRECHA)
CANT.
Auxiliares Pers. -1
La tecnología
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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El momento
El momento de ejecución tiene que ser lo más antes posibles ya que los
inadecuados ambientes están teniendo efectos negativos en la población
estudiantil, para ello el gobierno local tiene que viabilizar lo más pronto
posible el presente estudio.
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Construcción de Ambientes
Pedagógicas (07 aulas), Dirección, Sub
Dirección, Secretaria, Sala de
Profesores, Tópico, Psicología,
SUM(Inicial, Primaria y Secundaria),
CRE, Aula de Innovación Tecnológica
(Primaria y Secundaria), Casa del
Maestro, Taller de Multiusos, 706,779.49 2,170,822.71 2,170,822.71 5,048,424.91
Laboratorio, con pisos cerámicos,
Construcción Cocina – Comedor,
Baterías de SS. HH, Patio de
Formación, Losa deportiva, Área de
Juegos, Cerco Perimétrico, Tanque
elevado, Planta de Tratamiento de
aguas residuales, y Obras exteriores.
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Precios Privados
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
F. EVALUACION SOCIAL
Los beneficios con la intervención del proyecto son el mejoramiento de
la calidad educativa en lo que se refiere a que contarán con una
infraestructura adecuada de acuerdo a las normas técnicas de
construcción y parámetros de ocupacional y asimismo también contará
con mobiliario escolar, que facilitará y contribuirá con mejorar los logros
de aprendizaje de los alumnos de los niveles inicial, primaria y
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOTALES
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
Del cuadro:
Podemos deducir que el ratio costo / efectividad del proyecto, estará
dado en función del total de atenciones durante el horizonte del proyecto,
el cual nos da un ratio de S/. 2,219.79 por alumno a precios sociales, así
mismo nos da un ratio de S/. 863.49 por m2 de área intervenida según la
primera alternativa, siendo en ambos casos menores a la segunda
alternativa. Siendo el total de beneficiarios 2531 alumnos durante el
horizonte del proyecto que es de 10 años.
Fase Inversión.
El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital a través de la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
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H. IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto por sus características genera impactos negativos al medio
ambiente como; polvo, ruidos, enturbiamiento del agua etc. Solo en el
momento de la ejecución, este será mitigado en momento adecuado por la
Institución encargado de la ejecución de esta infraestructura.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es de 05
meses para las alternativas de construcción de la infraestructura
educativa, se propone que sea ejecutado entre los meses de Mayo a
Diciembre por ser el periodo de verano.
En el cuadro siguiente se detalla la programación de actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica,
duración, responsables y recursos necesarios.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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Construcción de Ambientes
Pedagógicas (06 aulas), Dirección, Sub
Dirección, Secretaria, Sala de
Profesores, Tópico, Psicología,
SUM(Inicial, Primaria y Secundaria),
CRE, Aula de Innovación Tecnológica
(Primaria y Secundaria), Casa del
Maestro, Taller de Multiusos,
706,779.49 2,170,822.71 2,170,822.71 5,048,424.91
Laboratorio, Aula de Psicomotriz,
con pisos cerámicos, Construcción
Cocina – Comedor, Baterías de SS.
HH, Patio de Formación, Losa
deportiva, Área de Juegos, Cerco
Perimétrico, Tanque elevado, Planta
de Tratamiento de aguas residuales, y
Obras exteriores.
Implementación con Mobiliarios
Escolares, Equipos de Cómputo,
209,900.00 209,900.00
equipos y muebles de comedor,
cocina, e implementos deportivos
Capacitación y Asistencia Técnica
para la organización y 11,400.00 11,400.00
funcionamiento del APAFA y CONEI
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Inversión :
Municipalidad Distrital de Perene a través de Tesoro público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTE DEL PIP COSTO TOTAL
R.O. R.D.R R.P.O.O.C D.T. R.D.
Adecuada infraestructura
5,048,424.91 X
Pedagógica y Complementaria
Mejores equipos y mobiliarios 209,900.00 X
Mayor participación de la
11,400.00 X
APAFA y CONEI .
Gastos Generales 526,972.49 X
Supervisión 263,486.25 X
Utilidad 526,972.49 X
Operación y Mantenimiento:
DREJ – UGEL (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION COSTO TOTAL
R.O. R.D.R R.P.O.O.C D.T. R.D.
Operación 320,400.00 X
Mantenimiento 9,000.00 X
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RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVOS
Desarrollo
académico en los
logros de
Al finalizar sus estudios superiores, los Diagnostico situacional a nivel provincial
aprendizaje al
alumnos beneficiarios lograran en un 20 y distrital del mercado laboral calificado. Marco Legal, Estabilidad Social
FIN
los alumnos de la institución educativa Informes del Sector Educación-UGEL equipos efectivamente que
Adecuados Servicios
gozaran de seguridad físicas. Desde el sobre seguridad física de los alumnos. cumplen las normas técnicas de
Educativos en la I. E.
inicio de operación del proyecto el 95% Evaluaciones Estándar Nacional a los construcción y normas técnicas
Jorge Basadre - Alto
de los alumnos mejoran su rendimiento alumnos del PEAR Docentes idóneos
Yurinaki
académico dedicados a la educación
Costo Directo
1.-Mejoramiento y Infraestructura S/. 5´048,424.91 Facturas de los servicios de construcción
Construcción de de Aulas y boletas y facturas de
Ambientes Equipamiento S/. 209,900.00 operación, cuaderno de obra,
Pedagógicas y 11,400.00 valorización y liquidación de obra.
ACTIVIDADES
Capacitación S/.
Complementarios Facturas de compra de la adquisición de Disponibilidad Economica para
con pisos cerámicos. . Costo Indirecto equipo informático y mobiliarios la Ejecución del Proyecto y el
2.- Adquisición de Gastos Generales S/. 526, 972.49 escolares y para profesores. Facturas de Cumplimiento de cronograma
equipos y los servicios de sensibilización a los de inversión según el Estudio.
mobiliarios escolares Supervisión S/. 263,486.25 padres de familia y el padrón de
. 3.- Sensibilización y Utilidades S/. 526, 972.49 asistencia de los padres al taller. RECIBO
Capacitación en DE HONORARIOS DE PROFESIONAL.
Gestión Educativa . Exped. Tec. S/. 131,743.12 NOMINA DE PARTICIPANTES
Total de Inversión S/. 6´718,899.26
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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I.-ASPECTOS
GENERALES
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LOCALIZACION
A. Ubicación Política
Anexo : Alto Yurinaki
Distrito : Perene
Provincia : Chanchamayo
Región : Junín
Región natural : Selva
Cuadro N° 1
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Cuadro N° 2
Nivel Primaria
Pública - Sector Educación Sector Educación
Área geográfica Rural
Código modular 378174
Código de local 230063
Estado: Activo Activo
Anexo Alto Yurinaki
Distrito Perene
Provincia Chanchamayo
Departamento Junín
UGEL Chanchamayo
Cuadro N° 3
Nivel Secundaria
Pública - Sector Educación Sector Educación
Área geográfica Rural
Código modular 567438
Código de local 230063
Estado: Activo Activo
Anexo Alto Yurinaki
Distrito Perene
Provincia Chanchamayo
Departamento Junín
UGEL Chanchamayo
B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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Población
Clima
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1.2 INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : Municipalidad Distrital de Perene
Gerencia de Estudios, Proyectos de
Inversión y CTI
Persona Responsable : Roberto Augusto Cardenas Loardo
Persona Responsable de
Formulación del Proyecto : Arq. José Luis Aguirre Paucar
DNI N° 20090286
Unidad Ejecutora
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Operación y Mantenimiento
A. CONTEXTO INTERNACIONAL
conocer que los países de la región, en el Marco del Proyecto Principal, han
realizado importantes esfuerzos en los últimos 20 años para aumentar la
cobertura y mejorar la calidad y equidad de la educación, pero también es
posible constatar que existe un gran desfase entre dichos esfuerzos y los
resultados obtenidos. Por esta razón, América Latina y el Caribe tienen el
doble desafío de resolver los temas educativos pendientes y enfrentar las
nuevas tareas del siglo XXI de las cuales dependen el desarrollo humano, la
equidad social y la integración cultural.
B. CONTEXTO NACIONAL
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D. CONTEXTO LOCAL
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Cuadro Nº 04
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Adecuada Prestación de Servicios Educativos en la Institución
OBJETIVO
Educativa Integrado Jorge Basadre del Anexo Alto Yurinaki del
MARCO LEGAL
Es importante señalar el marco normativo en que se sustenta el Sistema
Nacional de Inversión Pública, y por ende el presente proyecto de
inversión:
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con la Ley N°
27293; publicada el 28 de Junio de 2000, modificada por las Leyes N°
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
III.- IDENTIFICACION
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
2.1 DIAGNOSTICO
2.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia
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ÁREA DE ESTUDIO
ÁREA DE INFLUENCIA
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Aspecto Geográfico
Hidrografía
Ubicación
Relieve
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Limites
Los límites del distrito son :
lugar, el límite continúa aguas arriba del Río Perené hasta llegar a la
desembocadura de la Quebrada San Juan de donde el límite sigue por el
thalweg y de este quebrada aguas arriba pasando por sus nacientes hasta
llegar a la cumbre del Cerro San Juan, lugar a partir del cual el límite
describe una dirección general Norte siguiendo las divisorias de aguas
hasta llegar a la naciente del Río Puñizas.
Población
Clima
Características Socioeconómicas :
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Cuadro Nº 05
INDICADORES ECONOMICOS
INDICADOR %
Comercio 13.26
Transporte 5.87
Enseñanza 4.50
Construcción 2.50
No especificadas 2.25
Fuente INEI - CPV 2007
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Cuadro Nº 06
Cuadro Nº 07
Siendo uno los servicios básicos más importante como contar con energía
eléctrica en la vivienda, se tiene un gran avance en este sector en el
Distrito de Perene, pero siendo las zonas rurales las menos favorecidas
con este servicio, debiendo priorizar su atención.
Cuadro Nº 08
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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I.E.I. JORGE
BASADRE
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 09
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
ÁREA DE
INFLUENCIA
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Por lo tanto dentro del área de influencia que comprende el Anexo de Alto
Yurinaki zona rural solo se encuentra ubicada la Institución Educativa
Integrado Jorge Basadre del Anexo Alto Yurinaki del Distrito de
Perene, el código modular de la Institución Educativa foco del problema
es 1547199 – Nivel Inicial, 0378174 - Nivel primario y 0567438 –Nivel
secundario.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Aspecto Geográfico
Clima
Características Socioeconómicas :
a) Lluvias Intensas
Las lluvias son frecuentes en zona en épocas invernales, en más de una vez
han causado daños en las zonas rurales, alejadas de la ciudad siendo
propensa también la ciudad misma y lógicamente el riesgo de vidas
humanas.
b) Inundaciones.
Son originados por el desborde de los ríos en las épocas de invierno.
Ocurrencia de daños y pérdidas en magnitud que desborda la capacidad de
una unidad social para enfrentar, absorber y recuperarse del impacto.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 10
Tsunami X Tsunami X
Incendios X Incendios X
Urbanos
Derrames X Urbanos
Derrames X
Toxicos
Vientos Toxicos
Vientos
Se producen
Fuertes X tórmentas en Fuertes X
época de invierno
SI NO
¿Existe Probabilidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros
señalados en las preguntas anteriores durante el horizonte de
X
vida útil del proyecto?
SI NO
La Información existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar desiciones para la
Formulación y Evaluación del proyecto? X
De acuerdo a los datos del cuadro anterior se puede deducir que existen
peligros relacionados principalmente a lluvias intensas, en épocas de
lluvias en los meses de noviembre a abril, es fuerte y se presentan lluvias
intensas que desembocan al riachuelo existente y no existe antecedente de
otros peligros como inundaciones, sismos, sequias, incendios, derrames
tóxicos y otros.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 11
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro si se presentara
durante la vida util del proyecto
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
Peligros Si No
Baja (1) Media (2) Alta (3) Sin Inf. (4) Baja (1) Media (2) Alta (3) Sin Inf. (4) = (a) * (b) c
Inundaciones X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X 2 2 4
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
5. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar Si No
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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180 alumnos entre el nivel inicial, primaria y secundaria del Anexo Alto
Yurinaki, distrito de Perene, reciben el servicio carente de los estándares
de calidad.
a) CAPACIDAD ACTUAL
La capacidad actual constituye la capacidad de atención de la institución
educativa integrada en estudio, a la población demandante efectiva en la
“situación sin proyecto”; la misma que se ha determinado a partir de los
factores productivos con que cuentan la institución educativa integrada
para brindar los servicios educativos.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 13
N° AREA (M2)
1 7,100.00
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 14
PERIMETRO
N° C.M. PROPIETARIO
TOTAL (M.L.)
Propiedad Consejo Provincial
1 Norte
de Chanchamayo
INFRAESTRUCTURA DE LA
I.E. JORGE BASADRE
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
AULA DEL
SS.HH. NIVEL
NIVEL INICIAL
SECUNDARIA EN
EN BUENAS
MAL ESTADO
CONDICIONES
SS.HH. NIVEL
PRIMARIA EN MAL
ESTADO
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Iluminación :
En el Nivel inicial las dimensiones con los fines de iluminación del aula
cumplen con los requisitos estipulados por la Normas Técnicas, ya que la
luz natural es clara, abundante y uniforme evitando sombras proyectadas,
difusa y sin contrastes. Así mismo de acuerdo al diseño constructivo se
evita la penetración directa de los rayos solares dentro del ambiente.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Ventilación:
Acorde a las consideraciones técnicas, el aula otorga una ventilación
natural alta y cruzada, el volumen del aire en el interior de una aula varia
entre los parámetros estipulados de 4 y 6 m³ por alumno el mismo que
está dividido entre el índice de ocupación de espacio = altura libre interior
de las aulas.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Índice de Ocupación:
Según el coeficiente de ocupación referencial de 1.24 m2 por alumno,
manifiesta ser apto a la dinámica que se da por los niños, y desde ya se
cumple con las normas técnicas.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
73
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Iluminación :
En el Nivel Primario las dimensiones con los fines de iluminación no
cumplen con los requisitos estipulado por la Normas Técnicas que
recomienda cubrir el 25% del área del piso con luz natural
Ventilación:
Acorde a las consideraciones técnicas, la altura libre interior de aulas debe
fluctuar entre 3.00 y 4.00 metros, las aulas antiguas utilizados por el nivel
primario no cumplen con la altura mínima indicada, considerando así
mismo dar una ventilación cruzada, controlable con 1.5 de volumen de
aire en climas calurosos con relación a los fríos.
Índice de Ocupación:
Así mismo como el nivel primario según el cuadro manifiesta ser superior
a lo recomendable que es de 1.60 m2/alumno, siendo entonces el aspecto
de inseguridad y las condiciones de inhabitables que se encuentran estos
ambientes lo que determinan un buen índice de ocupación.
Iluminación :
En el Nivel secundario las dimensiones con los fines de iluminación
cumplen con los requisitos estipulado por la Normas Técnicas que
recomienda cubrir el 25% del área del piso con luz natural
Ventilación:
Acorde a las consideraciones técnicas, la altura libre interior de aulas debe
fluctuar entre 3.00 y 4.00 metros, las aulas antiguas utilizados por el nivel
secundario si cumplen con la altura mínima indicada, considerando así
mismo dar una ventilación cruzada, controlable con 1.5 de volumen de
aire en climas calurosos con relación a los fríos.
Índice de Ocupación:
Según el índice recomendable de 1.60 m2 por alumno, manifiesta ser
superior a lo recomendable, se encuentran estos ambientes con un buen
índice de ocupación.
75
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Servicios Higiénicos
Los Servicios Higiénicos de los niveles de primaria y secundaria se
encuentran en estado deteriorado, son de material noble y cobertura con
planchas de calamina, tijerales de madera, ventanas metálicas, puertas de
madera, y equipos sanitarios.
76
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Ambientes Administrativos
Los Ambientes Administrativos como la Dirección y la Sub Dirección
también se encuentran en malas condiciones de habitabilidad e inseguras.
EQUIPAMIENTO
En cuanto al mobiliario escolar que posee la Institución Educativa
Integrado Jorge Basadre del Anexo Alto Yurinaki del Distrito de
Perene es inadecuado por las condiciones de deterioro que en su mayoría
tiene, considerando que las carpetas, sillas, pupitres, y otros muebles que
son de madera, al haber cumplido con su vida útil estas no otorgan confort
ni seguridad.
77
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
MOBILIARIOS ESCOLARES
EN MAL ESTADO
Cuadro Nº 18
N° Material
Educación N° N° Acción
Sección PUPITRES N° SILLAS Estantes del Estado
Inicial CARPETAS Alumnos recomendada
Y SILLAS mobiliario
3 años 8 8 8 Madera Malo Sustituir
4 años Unica 1 6 6 1 6 Madera Malo Sustituir
5 años 10 10 10 Madera Malo Sustituir
TOTAL 1 24 24 1 24
78
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 19
N° Material
Educación N° N° Acción
Sección PUPITRES N° SILLAS Estantes del Estado
Primaria CARPETAS Alumnos recomendada
Y SILLAS mobiliario
A 1 5 5 1 5 Madera Malo Sustituir
1er. Grado
Sub total 1 5 5 1 5
A 1 14 14 1 14 Madera Malo Sustituir
2º Grado
Sub total 1 14 14 1 14
A 1 10 10 1 10 Madera Malo Sustituir
3er. Grado
Sub total 1 10 10 1 10
A 1 16 16 1 16 Madera Malo Sustituir
4º Grado
Sub total 1 16 16 1 16
A 1 14 14 1 14 Madera Malo Sustituir
5º Grado
Sub total 1 14 14 1 14
A 1 10 10 1 10 Madera Malo Sustituir
6º Grado
Sub total 1 10 10 1 10
TOTAL 6 69 69 6 69
Cuadro Nº 20
N° Material
Educación N° N° Acción
Sección PUPITRES N° SILLAS Estantes del Estado
Secundaria CARPETAS Alumnos recomendada
Y SILLAS mobiliario
Unica 1 18 18 1 18 Madera Malo Sustituir
1er. Grado
Sub total 1 18 18 1 18
Unica 1 24 24 1 24 Madera Malo Sustituir
2º Grado
Sub total 1 24 24 1 24
Unica 1 15 15 1 15 Madera Malo Sustituir
3er. Grado
Sub total 1 15 15 1 15
Unica 1 19 19 1 19 Madera Malo Sustituir
4º Grado
Sub total 1 19 19 1 19
Unica 1 11 11 1 11 Madera Malo Sustituir
5º Grado
Sub total 1 11 11 1 11
TOTAL 5 87 87 5 87
RECURSOS HUMANOS
En el nivel primario y secundario la Institución Educativa cuenta con 13
docentes, los mismos que se encuentra entre nombrados y contratados en
el año 2015.
Cuadro Nº 21
DOCENTES 13 Nombrado/Contratado
AUXILIAR 0 Nombrado/Contratado
ADMINISTRATIVO 0 Nombrado/Contratado
79
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
b) Oferta optimizada
80
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 22
Análisis de generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en la
Infraestructura Existente - Nivel Inicial
Preguntas SI NO PUNTAJE
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización) 10
81
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 23
Análisis de generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en la
Infraestructura Existente - Nivel Primaria
Preguntas SI NO PUNTAJE
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización) 10
82
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 24
Análisis de generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en la
Infraestructura Existente - Nivel Secundaria
Preguntas SI NO PUNTAJE
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización) 10
83
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
TERRENO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA CON CIERTOS
DESNIVELES EN SUS ESPACIOS
LIBRES
84
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Entidades Involucradas:
85
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 25
ENTIDAD ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADA COMPROMISOS
Demandas y expectativas de la
Propuesta
Escasa congruencia entre los sociedad regional, nacional y
pedagógica regional coherente
Gobierno Regional propósitos educativos y su global; optimicen los
con los objetivos de Apoyo en la búsqueda
de operatividad en los servicios educativos, a través
desarrollo del plan del
Junín-Dirección currículos, de un mayor y mejor
estratégico regional financiamiento al
Regional de proyectos y planes desarrollo de la PROBLEMAS
concertado de Junín y la proyecto
Educación educativos, INTERESES ESTRATEGIAS
visión del proyecto educativo
regionales y locales. ACUERDOS y ciencia, la
regional.
técnica y las humanidades.
Generar programas de
Desmotivación e incredulidad
formación y capacitación de
generalizada de los y los
profesionales de la educación; Apoyar en las Mejoras e
profesores(as), por el
los procesos en que está Innovación Educativas
maltrato del que son objeto Acceder a oportunidades de
inserto, que decide con de acorde a las Políticas
por parte de los gobiernos y la capacitación y a diversos
Profesores niveles de autonomía sobre de Educación y
sociedad, así como por la falta estímulos y beneficios
contenidos, métodos y adecuación a la
de continuidad y socioculturales y económicos.
técnicas, que elabora interculturalidad de la
sostenibilidad de las políticas
estrategias de enseñanza de zona.
educativas e intentos de
acuerdo a la heterogeneidad
reforma truncadas.
de los alumnos.
87
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Causas Directas:
Limitadas condiciones físicas para la prestación de servicios
educativos
Deficiente equipamiento y mobiliarios educativos
Deficiencia en la capacidad de gestión educativa
Causas Indirectas:
Inadecuada Infraestructura Pedagógica y complementaria
Deterioro de equipos y mobiliarios escolares
Escasa participación de los actores comunitarios en la gestión del
sistema educativa
Efectos Directos:
Deficiente preparación de los alumnos
Mayor riesgo físico de los alumnos
88
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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Efectos Indirectos:
Dificultad de acceder a grados superiores
Mayores gastos en salud de los alumnos
Incremento de los niveles de deserción escolar
Efecto Final:
Retraso académico en los logros de aprendizaje al finalizar los
niveles inicial, primaria y secundaria en el Anexo Alto Yurinaki.
89
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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Grafico Nº 01
90
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Grafico Nº 02
Medio Fundamentales:
Fin Directo:
Fin Indirecto
Fin Final:
92
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Grafico N° 03
93
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
96
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
97
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
98
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
III.- FORMULACIÓN
99
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Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con
dos actividades:
100
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101
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
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Por otro lado la vida útil del activo principal son las edificaciones que son
capaces de dar mayores beneficios por encima de los costos esperados
(entre 20 y 30 años).
102
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Cuadro N° 26
* Evaluación de campo
* Otros
* Materiales de construcción
* Equipos
ETAPA DE OPERACIÓN
103
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Cuadro N° 27
POBLACION DE REFERENCIA
Censo
Población Según Edad en Ultimo Tasa Población
Anterior
Grupo Quinquenales Censo 2007 Intercensal 20015
1993
Menores de 1 año 949.00 1,283.00 0.02180 1,525
De 1 a 4 años 3,863.00 5,468.00 0.02513 6,669
De 5 a 9 años 4,811.00 7,839.00 0.03548 10,360
De 10 a 14 años 3,845.00 7,470.00 0.04858 10,918
De 15 a 19 años 2,750.00 5,776.00 0.05444 8,827
De 20 a 24 años 2,830.00 4,752.00 0.03771 6,389
De 25 a 29 años 2,507.00 4,446.00 0.04177 6,168
De 30 a 34 años 2,039.00 3,837.00 0.04620 5,507
De 35 a 39 años 1,472.00 3,708.00 0.06821 6,286
De 40 a 44 años 1,148.00 3,272.00 0.07768 5,953
De 45 a 49 años 965.00 2,448.00 0.06875 4,167
De 50 a 54 años 823.00 1,681.00 0.05235 2,529
De 55 a 59 años 517.00 1,325.00 0.06955 2,269
De 60 a 64 años 418.00 1,007.00 0.06480 1,664
De 65 a màs años 575.00 1,980.00 0.09235 4,014
TOTAL 29,512.00 56,292.00 83,245
Fuente INEI - CPV 1993 y 2007
104
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Cuadro Nº 28
Censo Ultimo
Población Según Tasa Población
Anterior Censo
Edad Simple Intercensal 2015
1993 2007
INICIAL
3 años 996 1351 0.02204 1,609
4 años 1027 1540 0.02938 1,942
5 años 975 1373 0.02477 1,670
PRIMARIA
6 años 1039 1496 0.02640 1,843
7 años 895 1706 0.04715 2,466
8 años 1028 1694 0.03630 2,253
9 años 874 1570 0.04271 2,193
10 años 822 1646 0.05085 2,448
11 años 755 1362 0.04305 1,908
SECUNDARIA
12 años 874 1544 0.04150 2,138
13 años 777 1460 0.04610 2,094
14 años 617 1458 0.06333 2,382
15 años 565 1283 0.06035 2,051
16 años 582 1257 0.05652 1,951
TOTAL 8,828.00 16,476.00 23,728
Fuente INEI - CPV 1993 y 2007
105
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Cuadro Nº 29
Primer Año
Población Periodo Post Inversión
Periodo "0"
Según Edad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inicial
3 años 1,609 1644 1681 1718 1756 1794 1834 1874 1916 1958 2001
4 años 1,942 1999 2058 2118 2180 2244 2310 2378 2448 2520 2594
5 años 1,670 1712 1754 1797 1842 1888 1934 1982 2031 2082 2133
Primaria
6 años 1,843 1892 1942 1993 2046 2100 2155 2212 2270 2330 2392
7 años 2,466 2582 2704 2832 2965 3105 3251 3405 3565 3733 3909
8 años 2,253 2334 2419 2507 2598 2692 2790 2891 2996 3105 3218
9 años 2,193 2287 2385 2487 2593 2704 2819 2939 3065 3196 3332
10 años 2,448 2572 2703 2840 2985 3137 3296 3464 3640 3825 4020
11 años 1,908 1991 2076 2166 2259 2356 2457 2563 2674 2789 2909
Secundaria
12 años 874 2227 2319 2415 2516 2620 2729 2842 2960 3083 3211
13 años 777 2191 2292 2397 2508 2624 2745 2871 3003 3142 3287
14 años 617 2533 2694 2864 3045 3238 3443 3662 3893 4140 4402
15 años 565 2175 2306 2445 2593 2749 2915 3091 3277 3475 3685
16 años 582 2061 2178 2301 2431 2568 2713 2867 3029 3200 3381
FUENTE : TASA INTERCENSAL CENSO 1993 Y 2007
106
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
107
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 30
Tasa de Matricula
GRADO Promedio
2012 2013 2014 2015
INICIAL
3 años -0.571 0.000 1.667 0.365
4 años 0.571 -0.091 -0.400 0.027
5 años 2.000 -0.417 0.429 0.671
PRIMARIA
1er Grado 0.000 -0.214 -0.091 0.000 -0.076
2do Grado 0.462 -0.053 -0.278 0.077 0.052
3er Grado -0.333 0.700 -0.118 -0.333 -0.021
4to Grado -0.222 -0.143 0.250 0.067 -0.012
5to Grado 0.429 -0.400 0.083 0.077 0.047
6to Grado -0.375 1.200 -0.455 -0.167 0.051
SECUNDARIA
1er Grado 0.048 -0.091 0.000 -0.100 -0.036
2do Grado -0.250 0.333 -0.375 0.600 0.077
3er Grado 0.000 -0.292 0.118 -0.211 -0.096
4to Grado 0.462 0.053 -0.250 0.267 0.133
5to Grado -0.077 0.500 -0.222 -0.214 -0.003
Fuente Elaboración Propia
Cuadro Nº 31
PROYECCION DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - NIVEL INICIAL
Año base
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10
10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16
24 27 27 29 31 32 33 35 36 39
108
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 32
Cuadro Nº 33
Cuadro Nº 34
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Promedio
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6
109
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 35
Año base
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
24 25 26 28 29 30 32 33 35 36 38
15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30
11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17
92 95 101 105 110 116 120 126 132 138
Cuadro Nº 36
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Promedio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
110
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 37
Año base
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10
10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17
27 28 29 31 32 33 36 36 39 40
Cuadro Nº 38
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Promedio
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
111
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 39
Año base
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23
10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17
16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 27
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23
10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17
81 86 89 95 98 102 108 111 117 124
Cuadro Nº 40
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Promedio
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
Cuadro Nº 41
Año base
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30
24 26 28 29 30 32 33 35 36 38 40
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32
11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18
95 101 105 110 116 120 127 132 138 145
112
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 42
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Promedio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
113
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 43
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Distribución de
Ambientes Unidad Cantidad Total
Áreas
Dirección Und. 1.00 1.00
114
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro N° 44
DEMANDA DE EQUIPAMIENTO
Escritorio Und. 20 20
Computadoras Und. 92 92
Cocina Und. 2 2
Refrigeradoras Und. 2 2
Reposteros Und. 4 4
Cuadro Nº 45
DEMANDA DE CAPACITACION
115
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 46
PROYECCION DE LA OFERTA
Primer Año
Periodo Post Inversión
GRADO Periodo "0"
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
INICIAL
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
SUB TOTAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PRIMARIA
1er Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECUNDARIA
1er Grado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2do Grado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3er Grado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4to Grado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5to Grado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
SUB TOTAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
TOTAL 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
FUENTE : ELABORACION PROPIA
116
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 47
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Distribución de
Ambientes Unidad Cantidad Total
Áreas
Dirección Und. 0.00 0.00
117
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 48
Escritorio Und. 0 0
Cocina Und. 0 0
Refrigeradoras Und. 0 0
Reposteros Und. 0 0
Cuadro Nº 49
OFERTA DE CAPACITACION
118
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 50
Primer Año
Periodo Post Inversión
GRADO Periodo "0"
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
INICIAL
3 años -8 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13
4 años -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10 -10
5 años 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 3
SUB TOTAL -4 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -18 -20
PRIMARIA
1er Grado -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17
2do Grado -14 -15 -16 -17 -18 -19 -19 -20 -21 -22 -23
3er Grado -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17
4to Grado -16 -18 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -27
5to Grado -14 -15 -16 -17 -18 -19 -19 -20 -21 -22 -23
6to Grado -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -17
SUB TOTAL -74 -81 -85 -89 -93 -98 -102 -107 -112 -118 -123
SECUNDARIA
1er Grado 12 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0
2do Grado 6 4 2 1 0 -2 -3 -5 -6 -8 -10
3er Grado 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
4to Grado 11 9 8 7 6 5 4 2 1 0 -2
5to Grado 19 18 17 17 16 15 15 14 13 13 12
SUB TOTAL 63 54 50 45 40 35 30 24 18 12 5
TOTAL -11 -27 -35 -44 -53 -63 -73 -83 -94 -106 -138
F UENTE : ELAB OR AC ION P R OP IA
119
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 51
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
BALANCE
Distribución de
Ambientes Unidad (BRECHA)
Áreas
CANT.
Dirección Und. -1.00
120
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 52
BRECHA DE EQUIPAMIENTO
BALANCE
MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DE
UND. MED. (BRECHA)
COMPUTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CANT.
Cocina Und. -2
Refrigeradoras Und. -2
Reposteros Und. -4
Cuadro Nº 53
BRECHA DE CAPACITACION
BALANCE
COMPONENTE UND. MED. (BRECHA)
CANT.
121
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Localización:
122
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
123
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Tamaño:
124
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
a) Brecha de infraestructura
Cuadro Nº 54
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
BALANCE
Distribución de
Ambientes Unidad (BRECHA)
Áreas
CANT.
Dirección Und. -1.00
125
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
b) Brecha de Equipamiento
Cuadro Nº 55
BRECHA DE EQUIPAMIENTO
BALANCE
MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DE
UND. MED. (BRECHA)
COMPUTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CANT.
Cocina Und. -2
Refrigeradoras Und. -2
Reposteros Und. -4
c) Brecha de Capacitación
Cuadro Nº 56
BRECHA DE CAPACITACION
BALANCE
COMPONENTE UND. MED. (BRECHA)
CANT.
126
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 57
Auxiliares Pers. -1
La tecnología
El momento
El momento de ejecución tiene que ser lo más antes posibles ya que los
inadecuados ambientes están teniendo efectos negativos en la población
estudiantil, para ello el gobierno local tiene que viabilizar lo más pronto
posible el presente estudio.
128
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 58
129
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 59
Construcción de Ambientes
Pedagógicas (07 aulas), Dirección, Sub
Dirección, Secretaria, Sala de
Profesores, Tópico, Psicología,
SUM(Inicial, Primaria y Secundaria),
CRE, Aula de Innovación Tecnológica
(Primaria y Secundaria), Casa del
Maestro, Taller de Multiusos, 706,779.49 2,170,822.71 2,170,822.71 5,048,424.91
Laboratorio, con pisos cerámicos,
Construcción Cocina – Comedor,
Baterías de SS. HH, Patio de
Formación, Losa deportiva, Área de
Juegos, Cerco Perimétrico, Tanque
elevado, Planta de Tratamiento de
aguas residuales, y Obras exteriores.
130
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
131
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Gestión de Riesgos:
132
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 60
1. ¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición a peligros
X
de origen natural?
2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿el Proyecto está libre de verse afectado? X
3. Si la localización del Proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología) 0
1. ¿El Proyecto sera construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del Proyecto?
4. ¿La decisión sobre el tamaño de la infraestructura considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para la infraestructura existente considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia 6
1. En la zona del Proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros X
naturales?
2. En la zona , ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para
atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
peligros naturales?
3. En la zona , ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
4. ¿El Proyecto considera mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
5. ¿La población beneficiaria del Proyecto conoce los daños potenciales que la afectarían
si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción X
de riesgo?
D. Intensidad de afectación del proyecto Baja Media Alta
Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿con qué intensidad se vería afectado el Proyecto
X
Educativo existente?
133
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 61
1. ¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición a peligros
X
de origen natural?
2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿el Proyecto está libre de verse afectado? X
3. Si la localización del Proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología) 0
1. ¿El Proyecto sera construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del Proyecto?
4. ¿La decisión sobre el tamaño de la infraestructura considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para la infraestructura existente considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia 6
1. En la zona del Proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros X
naturales?
2. En la zona , ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para
atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
peligros naturales?
3. En la zona , ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
4. ¿El Proyecto considera mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
5. ¿La población beneficiaria del Proyecto conoce los daños potenciales que la afectarían
si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción X
de riesgo?
D. Intensidad de afectación del proyecto Baja Media Alta
Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿con qué intensidad se vería afectado el Proyecto
X
Educativo existente?
134
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 62
1. ¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición a peligros
X
de origen natural?
2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿el Proyecto está libre de verse afectado? X
3. Si la localización del Proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología) 0
1. ¿El Proyecto sera construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del Proyecto?
4. ¿La decisión sobre el tamaño de la infraestructura considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para la infraestructura existente considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?
C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia 6
1. En la zona del Proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros X
naturales?
2. En la zona , ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para
atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
peligros naturales?
3. En la zona , ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
4. ¿El Proyecto considera mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
5. ¿La población beneficiaria del Proyecto conoce los daños potenciales que la afectarían
si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción X
de riesgo?
D. Intensidad de afectación del proyecto Baja Media Alta
Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿con qué intensidad se vería afectado el Proyecto
X
Educativo existente?
135
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Metas de Producto
Cuadro Nº 63
METAS
COMPONENTES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Construcción de Ambientes
Construcción de Ambientes
Pedagógicas (07 aulas), Dirección,
Pedagógicas (07 aulas), Dirección,
Sub Dirección, Secretaria, Sala de
Sub Dirección, Secretaria, Sala de
Profesores, Tópico, Psicología,
Profesores, Tópico, Psicología,
SUM(Inicial, Primaria y Secundaria),
SUM(Inicial, Primaria y Secundaria),
CRE, Aula de Innovación Tecnológica
CRE, Aula de Innovación Tecnológica
(Primaria y Secundaria), Casa del
(Primaria y Secundaria), Casa del
ADECUADA INFRAESTRUCTURA Maestro, Taller de Multiusos,
Maestro, Taller de Multiusos,
PEDAGOGICA Y COMPLEMENTARIA Laboratorio, con pisos
Laboratorio, con pisos cerámicos,
machiembrados, Construcción
Construcción Cocina – Comedor,
Cocina – Comedor, Baterías de SS.
Baterías de SS. HH, Patio de
HH, Patio de Formación, Losa
Formación, Losa deportiva, Área de
deportiva, Área de Juegos, Cerco
Juegos, Cerco Perimétrico, Tanque
Perimétrico, Tanque elevado, Planta
elevado, Planta de Tratamiento de
de Tratamiento de aguas residuales, y
aguas residuales, y Obras exteriores.
Obras exteriores.
136
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Programa de Requerimientos
b) Requerimiento de Infraestructura
Cuadro Nº 64
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Distribución de Área
Ambientes U. M. Cantidad Área Total
Áreas Parcial
Dirección M2 1.00 18.70 18.70
137
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
c) Requerimiento de Equipamiento
Cuadro Nº 65
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
d) Requerimiento de Capacitación
Cuadro Nº 66
REQUERIMIENTO DE CAPACITACION
Tipo de
Componente Descripción Unidad Cantidad Involucrados
Intervención
APAFA y Contratación
Taller de Gestión Educativa Evento Und. 1
Autoridades de Servicios
138
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Por otro lado, se incluyen los respectivos costos indirectos compuesto por
los Gastos Generales, Utilidad. Gastos de supervisión, es necesario indicar
que en los gastos generales se incluye el pago del personal administrativo
y coordinadores de cada componente, así como los gastos operativos del
proyecto.
139
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 67
PRESUPUESTO DE INVERSION
Precios Privados
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
140
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 68
PRESUPUESTO DE INVERSION
Precios Privados
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
141
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PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 69
F OR M A TO 5
C OS TOS IN C R EM EN TA LES P A R A LA A LTER N A TIVA 1
A pre c io s priv a do s
R UB R O P ER IOD O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ) C OS TOS D E IN VER S ION 6,718,899.26
1. Inta ngible s 131,743.12
Ela bo rac io n de Expe die nte Te nic o . 131,743.12
2. Inve rs ió n e n Ac tivo s Fijo s 6,587,156.14
Ade c ua da Infrae s truc tura P e da go gic a y Co mple me nta ria 5,048,424.91
Ade c ua do s Equipo s y Mo bilia rio s Es c o la res 209,900.00
Ac tiva pa rtic ipa c ió n de lo s Ac to res Co munita rio s e n
11,400.00
la ge s tió n de l s is te ma e duc a tivo
3. Ga s to s Ge ne rale s (10 %) 526,972.49
4. Supe rvis ió n (5%) 263,486.25
5. Utilida de s (10%) 526,972.49
B ) C OS TOS D E OP ER A C IÓN Y
M A N TEN IM IEN TO 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00
C ) TOTA L C OS TOS C ON P R OYEC TO 6,718,899.26 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00
(A + B )
D ) C OS TOS D E OP ER A C IÓN Y
M A N TEN IM IEN TO S IN P R OYEC TO 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00
E) TOTA L C OS TOS IN C R EM EN TA LES 6,718,899.26 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00
Cuadro Nº 70
F OR M A TO 5
C OS TOS IN C R EM EN TA LES P A R A LA A LTER N A TIVA 2
A pre c io s priv a do s
R UB R O P ER IOD O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ) C OS TOS D E IN VER S ION 6,867,548.44
1. Intangibles 134,657.81
Elabo racio n de Expediente Tenico . 134,657.81
2. Invers ió n en Activo s Fijo s 6,732,890.63
Adecuada Infraes tructura P edago gica y Co mplementaria 5,165,012.50
Adecuado s Equipo s y Mo biliario s Es co lares 209,900.00
Activa participació n de lo s Acto res Co munitario s en
la ges tió n del s is tema educativo 11,400.00
3. Gas to s Generales (10 %) 538,631.25
4. Supervis ió n (5%) 269,315.63
5. Utilidad (10%) 538,631.25
B ) C OS TOS D E OP ER A C IÓN Y
M A N TEN IM IEN TO 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00
C ) TOTA L C OS TOS C ON P R OYEC TO 6,867,548.44 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00 321,120.00
(A + B )
D ) C OS TOS D E OP ER A C IÓN Y
M A N TEN IM IEN TO S IN P R OYEC TO 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00 239,400.00
E) TOTA L C OS TOS IN C R EM EN TA LES 6,867,548.44 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00 81,720.00
142
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 71
TOTAL 229,800.00
143
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 72
144
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
IV.- EVALUACION
145
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Beneficios Incrementales
147
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 73
148
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 74
PRESUPUESTO DE INVERSION
Precios Sociales
ALTERNATIVA 1
149
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 75
PRESUPUESTO DE INVERSION
Precios Sociales
ALTERNATIVA 2
150
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 76
Docentes Nombrados/
210,600.00 0.909 191,435.40
contratados
Operación MINED
Auxiliares y
0.00 0.909 0.00
Administrativos
Limpieza y refacción de
maderam, y otros.
Mantenimiento 19,200.00 0.840 16,128.00 APAFA
Reposición de Vidrios
Adecuación de Carpetas.
Cuadro Nº 77
Docentes Nombrados/
291,600.00 0.909 265,064.40
contratados
Operación MINED
Auxiliares y
28,800.00 0.909 26,179.20
Administrativos
Limpieza de pisos,
Mantenimiento 9,000.00 0.840 7,560.00 DIRECCION
ventanas, puertas y otros.
TOTAL 329,400.00 298,803.60
151
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 78
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA Nº 1 - PRECIOS SOCIALES
Con Proyecto Sin Proyecto
Costo
Años Costo Costo TSD 9% VACS
Inversiones Incremental
Manten. Manten.
0 5,032,730.68 5,032,730.68 1.00 5,032,731
1 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.92 83,707
2 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.84 76,795
3 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.77 70,454
4 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.71 64,637
5 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.65 59,300
6 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.60 54,404
7 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.55 49,912
8 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.50 45,790
9 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.46 42,010
10 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.42 38,541
VACS 5,618,279.05
POBLACION PROMEDIO BENEFICIARIA PROYECTADA 2531
ICE (S/. x Población Beneficiada) 2219.79
Area Total de Intervensión(m2) 6,506.47
ICE (S/. x Area de Intervensión) 863.49
Cuadro Nº 79
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA Nº 2 - PRECIOS SOCIALES
Con Proyecto Sin Proyecto
Costo
Años TSD 9% VACS
Costo Manten. Inversiones Costo Manten. Incremental
0 5,138,721.89 5,138,721.89 1.00 5,138,722
1 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.92 83,707
2 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.84 76,795
3 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.77 70,454
4 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.71 64,637
5 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.65 59,300
6 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.60 54,404
7 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.55 49,912
8 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.50 45,790
9 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.46 42,010
10 298,803.60 207,563.40 91,240.20 0.42 38,541
VACS 5,724,270.26
POBLACION PROMEDIO BENEFICIARIA PROYECTADA 2531
ICE (S/. x Población Beneficiada) 2261.66
Area Total de Intervensión(m2) 6,506.47
ICE (S/. x Area de Intervensión) 879.78
152
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOTALES
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES
Del cuadro:
Podemos deducir que el ratio costo / efectividad del proyecto, estará
dado en función del total de atenciones durante el horizonte del proyecto,
el cual nos da un ratio de S/. 2,219.79 por alumno a precios sociales, así
mismo nos da un ratio de S/. 863.49 por m2 de área intervenida según la
primera alternativa, siendo en ambos casos menores a la segunda
alternativa. Siendo el total de beneficiarios 2531 alumnos durante el
horizonte del proyecto que es de 10 años.
Los beneficios del proyecto están representados por los alumnos del
nivel inicial, primaria y secundaria en el Distrito de Perene, que son
atendidos por la Institución Educativa Integrado Jorge Basadre del
Anexo Alto Yurinaki y son estimados en la demanda efectiva del
proyecto. Se considera que no existen mayores factores que puedan
afectar de manera significativa al número de alumnos estimados, no
está sujeto mayores variaciones por la propia naturaleza de la variable,
153
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Por demás, el otro factor que podría afectar los costos del proyecto
sería la variación en el índice general de precios. En este respecto, la
estabilidad monetaria es otro de los basamentos centrales de la política
económica del país y que se refleja en las bajas tasas de inflación. Por lo
tanto, no se considera que esto pueda ser relevante.
154
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 81
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var %
ALUMNOS ALUMNOS
VAC RATIO C/E VAC RATIO C/E
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
155
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 82
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var %
ALUMNOS ALUMNOS
VAC RATIO C/E VAC RATIO C/E
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
Fase Inversión.
El financiamiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital a través de la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
156
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
157
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 83
SISTEMATIZACION DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES EN LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
MEDIDAS REFERENCIA EN
RIESGO RECOMENDACIONES
ADOPTADAS EL ESTUDIO
Plantear las estrategias para lograr
Incumplimiento de
Seguimiento y Gestión del concretar los arreglos institucionales
Arreglos
Monitoreo Proyecto requeridos para las fases de
Institucionales
inversión y postinversión (O&M).
158
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 84
Estudio de impacto ambiental
Cuadro Nº 85
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el periodo
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es de 07
meses para las alternativas de construcción de la infraestructura
educativa, se propone que sea ejecutado entre los meses de Mayo a
Diciembre por ser el periodo de verano.
160
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 86
Construcción de Ambientes
Pedagógicas (06 aulas), Dirección, Sub
Dirección, Secretaria, Sala de
Profesores, Tópico, Psicología,
SUM(Inicial, Primaria y Secundaria),
CRE, Aula de Innovación Tecnológica
(Primaria y Secundaria), Casa del
Maestro, Taller de Multiusos,
706,779.49 2,170,822.71 2,170,822.71 5,048,424.91
Laboratorio, Aula de Psicomotriz,
con pisos cerámicos, Construcción
Cocina – Comedor, Baterías de SS.
HH, Patio de Formación, Losa
deportiva, Área de Juegos, Cerco
Perimétrico, Tanque elevado, Planta
de Tratamiento de aguas residuales, y
Obras exteriores.
Implementación con Mobiliarios
Escolares, Equipos de Cómputo,
209,900.00 209,900.00
equipos y muebles de comedor,
cocina, e implementos deportivos
Capacitación y Asistencia Técnica
para la organización y 11,400.00 11,400.00
funcionamiento del APAFA y CONEI
161
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 87
4.4.2 Financiamiento
Inversión :
Municipalidad Distrital de Perene a través de Tesoro público
Cuadro Nº 88
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTE DEL PIP COSTO TOTAL
R.O. R.D.R R.P.O.O.C D.T. R.D.
Adecuada infraestructura
5,048,424.91 X
Pedagógica y Complementaria
Mejores equipos y mobiliarios 209,900.00 X
Mayor participación de la
11,400.00 X
APAFA y CONEI .
Gastos Generales 526,972.49 X
Supervisión 263,486.25 X
Utilidad 526,972.49 X
Operación y Mantenimiento:
DREJ – UGEL (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
Cuadro Nº 89
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION COSTO TOTAL
R.O. R.D.R R.P.O.O.C D.T. R.D.
Operación 320,400.00 X
Mantenimiento 9,000.00 X
163
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cuadro Nº 90
RESUMEN DE
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVOS
Desarrollo
académico en los
logros de
Al finalizar sus estudios superiores, los Diagnostico situacional a nivel provincial
aprendizaje al
alumnos beneficiarios lograran en un 20 y distrital del mercado laboral calificado. Marco Legal, Estabilidad Social
FIN
los alumnos de la institución educativa Informes del Sector Educación-UGEL equipos efectivamente que
Adecuados Servicios
gozaran de seguridad físicas. Desde el sobre seguridad física de los alumnos. cumplen las normas técnicas de
Educativos en la I. E.
inicio de operación del proyecto el 95% Evaluaciones Estándar Nacional a los construcción y normas técnicas
Jorge Basadre - Alto
de los alumnos mejoran su rendimiento alumnos del PEAR Docentes idóneos
Yurinaki
académico dedicados a la educación
Costo Directo
1.-Mejoramiento y Infraestructura S/. 5´048,424.91 Facturas de los servicios de construcción
Construcción de de Aulas y boletas y facturas de
Ambientes Equipamiento S/. 209,900.00 operación, cuaderno de obra,
Pedagógicas y 11,400.00 valorización y liquidación de obra.
ACTIVIDADES
Capacitación S/.
Complementarios Facturas de compra de la adquisición de Disponibilidad Economica para
con pisos cerámicos. . Costo Indirecto equipo informático y mobiliarios la Ejecución del Proyecto y el
2.- Adquisición de Gastos Generales S/. 526, 972.49 escolares y para profesores. Facturas de Cumplimiento de cronograma
equipos y los servicios de sensibilización a los de inversión según el Estudio.
mobiliarios escolares Supervisión S/. 263,486.25 padres de familia y el padrón de
. 3.- Sensibilización y Utilidades S/. 526, 972.49 asistencia de los padres al taller. RECIBO
Capacitación en DE HONORARIOS DE PROFESIONAL.
Gestión Educativa . Exped. Tec. S/. 131,743.12 NOMINA DE PARTICIPANTES
Total de Inversión S/. 6´718,899.26
164
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
V.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
165
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES:
Se recomienda a la Unidad Formuladora canalizar el proyecto a una oficina
evaluadora a fin de contar la viabilidad técnica y oportuna del proyecto.
También se recomienda, proseguir con el trámite de Evaluación de
acuerdo a las normas del SNIP.
166
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
V.- ANEXOS
167
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. JORGE BASADRE DEL ANEXO ALTO YURINAKI, DISTRITO DE
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN
FORMATO
SNIP 03
168