CARTA DE PORTE

LLENADO POR SSUSA

Servicios y Soluciones Universales S.A. de C.V. REF: SSU120314L85
Calle Rosas No. 17 TEL: 01-938 1123014 Y 1123388 BASE: CMEN
Col. Fracc. Puente de la Unidad C.P. 24118 www.ssusa.com.mx FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2024
Carmen, Campeche.
FOLIO:

CD. ORIGEN: CD CARMEN CD. DESTINO: VILLAHERMOSA

REMITENTE CLIENTE:
CARRETERA FEDERAL 180, CARMEN-PUERTO REAL, Carmen, CAM, MX 24190 BAKER HUGHES
CALLE Y NÚMERO
A, Villahermosa, TAB, MX 86039 CD CARMEN SPM Oil & Gas Calle San Lazaro Bodega 3, Lote 8 Manzana 3 Parque Logistico
COLONIA C.P. C.P.
CD CARMEN 24114 VILLAHERMOSA
RFC E-MAIL RFC E-MAIL
CD CARMEN TOMAS.DELCARUZ@SSUSA.COM.MX VILLAHERMOSA
CONTACTO TELÉFONO CONTACTO TELÉFONO

DIRECCIÓN DE RECOLECCION (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR ) TEL. E-MAIL

FECHA RECOLECCION: 23/01/2024

FACTURAR A ( SI ES DIFERENTE AL CLIENTE ESPECIFIQUE): NÚMERO DE R.F.C.

CALLE Y NUMERO: CONTACTO PAGO E-MAIL

COLONIA: C. P. TELÉFONO

CIUDAD: ESTADO
NÚMERO DE CLIENTE

NUMERO DE PIEZAS TIPO DE EMBALAJE CONTENIDO GENERICO DECLARADO POR EL REMITENTE NUEVO O USADO PESO BRUTO VOLUMEN EN M3 VALOR DECLARADO

2 PZA materiales diversos 400 40000 0

INFORMACION ADICIONAL PRIMERA VENTA

MERCANCIA NACIONAL: SI (X ) NO ( ) VALOR TOTAL DECLARADO POR PARTE DEL CLIENTE:

DE IMPORTACION: SI ( ) NO ( ) 0.00

Factura y no. de
PRIMERA VENTA MEXICO Aduana:
pedimento
L
L
E
N
A RECIBIDO EL EMBARQUE POR SSUSA: SE PAGARÁ A LOS 15 DÍAS FECHA FACTURA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
D
O NOMBRE FECHA FIRMA TARIFA DE SERVICIOS BASICOS
FLETE $11,500.00
ERNESTO HERNANDEZ VARGAS 23/01/2024
P TOTAL DE OTROS $0.00
O SUB-TOTAL $11,500.00
R SERVICIOS COMPLEMENTARIOS IVA DE % (según sea el caso) $0.00
PREEXPEDICIÓN 0.00 EMBALAJE 0.00 TOTAL DE FLETE Y OTROS $11,500.00
E
S PREVIA CITA 0.00 KILOMETRAJE 0.00 SEGURO OPCIONAL $0.00
T
POLIZA DE SEGURO
A ENTREGA DOMICILIO PARTICULAR 0.00 OPCIONAL 0.00 IVA DEL SEGURO % $0.00
F RECABACION DE FIRMA
1er. - 2o. INTENTO DE ENTREGA 0.00 0.00 TOTAL DEL SEGURO MAS IVA $0.00
E (DOCTO RETORNO)
T ALMACENAJE 0.00 CAMBIO PALLET / GRAN TOTAL A FACTURAR $13,000.00
A REPALETIZADO
0.00
DEVOLUCION A ORIGEN 0.00

CANTIDAD CON LETRA:

FECHA COMPROMISO DE ENTREGA: 23/01/2024

EL REMITENTE ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

POR EL REMITENTE ENTREGA EN DESTINO

NOMBRE : ERNESTO HERNANDEZ VARGAS FIRMA:

FECHA FECHA Y HORA DE RECEPCION : 23/01/2024

FIRMA
23/01/2024 OBSERVACIONES CLIENTE: