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Fecha/Date 27/09/2023
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FACTURESE A/INVOICE TO:VIDRIOS DOMESTICOS MAV, C.C.S. 72960 SERVICIO INTEGRAL 4 J H 5, C.A
Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara CALLE PPAL CASA NO. 13 SECTOR LA FLORIDA

Piso 5 Ofic. A1 A2 La Castellana Caracas GUACARA

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Zona Industrial Las Tejerias.
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Telf: 0243 2466311 Fax: 0243 5541555 Rif: J000423113
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CONTADO 27/09/2023 ALMACEN COMPRAS VIDOSA 753 PLANIFICACION VIDOSA 00025356 OR

RODRIGO LLAMBI
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TERRESTRE Nacional DOLARES DIAZ T ADARGELIS .

Item Código Interno Descripción/Description Unit Cantidad Precio Unitario Valor Total
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1 07000181 SERV:DE RESELECCION P/ PALETA UN 212,00 13,00 2.756,00

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PROVEEDOR : SERVICIO INTEGRAL 4JH5,C.A
NOAT: LOS PRECIOS ESTAN CARGADOS EN BS

2 07000181 SERV:DE RESELECCION P/ PALETA UN 97,00 22,00 2.134,00

PRODUCTO RETENIDO
DE CALIDAD

3 07000181 SERV:DE RESELECCION P/ PALETA UN 51,00 7,00 357,00

PRODUCTO RETENIDO
DE CALIDAD

4 07000181 SERV:DE RESELECCION P/ PALETA UN 30,00 15,00 450,00

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 Calle principal Casa No 13,
Sector La Florida
Guacara Capitat Ca rauouó, Záia"p-oltal
zo r s
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- o¿ti_z ss.so.o4
E-mail: serviciointe gra4jhs@gmail.com
J-aostbqzts J-íosts*zts
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DE CONTROL o.,
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Fecha de emisión Hora de emisión

GUACARA 12 09 2023 FACTURA OOO79

Nombre y apeilido o razón sociar: vrDRros

DoMESTrcos MAV c .c .s
Rif: J.0004231i 3
Domicilio físcal: Av Eugenio Mendoza entre I y
ra 2da Transversal Edif Banco de Lara piso 0s of
A-1 A-2 Urb. La Castetlana Caracas (Chacao) Miranda ZONA POSTAL 122I

coNcEPTO O Oescnlpclót¡ CANT.

. pREcto DE VENTA
UNtTARto TOTAL Bs.

RESELEcctoN DE Bor. espnñou 1000cc 212 433,42 91.88s,04

l3 x 33,34 $

nesetecctór,¡ oe STOCK 700cc 67 733.48 49],43.16

rsPRñota zoocc 30 7$,48 22.004¡10

22 X 33,34 g

;Peñou l ooocc s1 233,38 11.902.38

7 X 33,34 $

o,o ro*u*a ro{' NTMtENTo or calpó¡l

01/08A131108
14 500,10 7.001,40
DIA HOMBRE MANTENIMIENTO DE GALPÓN
03 / 07 AL28 t 07
16 500,10
15 X 33,34 $ 8.001,60

C\Y
reruA !E PAGO:. SUB . TOTAL
tr EFEclvo
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E cnEeuE ru. OTROS (EXENTOS)

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lmpreso por RE

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 No. 25356 0 OR
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Fecha/Date 18/09/2023
DESPACHESE Y FACTURESE A / SHIP AND INVOICE TO SUPLIDOR / SUPPLIER
VIDRIOS DOMESTICOS MAV, C.C.S. 9801 PROVEEDOR COMPRAS NACIONALES
Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara

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D/PLANTA: Final Av. Andres Bello Telf: Fax: Rif:
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Via T.Orden/Order Type Moneda/Currency Comprador/Purchaser 0769.61803 RODRIGO LLAMBI

TERRESTRE Solicitud BOLIVARES DIAZ T ADARGELIS

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Item Código Interno Descripción/Description Unit Cantidad Precio Unitario Valor Total
Internal Code Quantity Unit Price Total Amount

1 07000181 SERV:DE RESELECCION P/ PALETA UN 212,00 433,42 91.885,04

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