Identificar Consec. Reconoc.

Descripcion del Nivel de

Peligro identificado impacto OP AMB Del impacto
elemento función consec.
SI/NO SEG DIS F C
Desabasto de insumos
NO OP F 1
solicitados

Solicitud de insumos Cambio de planeacion según

demanda
SI OP C 1

Pedido de insumos mas NO OP C 1

planificado

Condiciones de
almacenamiento de materia NO OP F 1
Revisiòn de insumos prima

Contaminaciòn de insumos SI OP C 3

Contaminaciòn cruzada SI OP C 1
Incumplimiento de criterios de
aceptaciòn de limpieza de àrea NO OP F 1
y /o equipos
Accidentes por proceso NO SEG F 1
Mezclado
Mala formulaciòn NO OP F 1

Fallo en funcionamiento de SI OP C 1
equipos
Falllo en parametros de
NO OP F 1
agitaciòn
Incumplimiento de criterios de
aceptaciòn de limpieza de àrea NO OP F 1
y /o equipos
Fallas de maquina (mal giro de
rodillos, mal funcionamiento en
SI OP C 3
controladores de temperatura,
etc)
Accidentes de personal SI SEG C 1
Paràmeros fuera de
especificaciòn en tinas (latex y SI OP C 1
coagulantes)
Falta de capacitaciòn o
descuido del personal al operar SI OP C 3
la maquina
Formado
Situaciones meteorològ. SI AMB C 3

Falta de personal para cubrir SI OP C 1

los 3 turnos
Mal ambiente laboral SI OP C 1
paràmetros fuera de
especificaciones (diametro, SI OP C 1
longitud, etc) en el tubo de
latex

Mal acomodado en tapas SI OP C 1

Introdicciòn de material con

defectos (grumos, burbuja, SI OP C 1
pliegues, etc) al horno
Variación de temperatura en
SI OP C 3
hornos

Tiempo de vulcanizado SI OP C 3
Vulcanizado 1
Material mezclado SI OP C 3

Material mal identificado SI OP C 1

Grado de dureza del tubo fuera SI OP C 1

de especificaciones

Aplastamienti de tubos Si OP C 1

Limpieza del agua de desmolde NO OP F 1

Desmolde
 Parámetros fuera de
Desmolde especificación en análisis de SI OP C 1
agua
Presión del agua de desmolde,
fuera de parámetros SI OP C 1
(deformaciones en el material)
Incumplimiento en criterios de
aceptación de limpieza de área NO OP F 1
y tinas
Incumplimiento en criterios de
aceptación de limpieza de área NO OP F 1
y tinas

Mezcla de O.P. SI OP C 1

Limpieza del agua NO OP F 1

Parámetros fuera de
especificación en análisis de SI OP C 1
Cloraciòn agua

Incumplimiento de parámetros
SI OP C 1
(% cloro y PH)
Negligencia al no portar EPP. SI OP C 1
Incumplimiento en cantidad y
tiempo al mantener sumergido Si OP C 1
el material
Inadecuado enjuague después SI OP C 1
de la cloración
Incumplimiento en criterios de
aceptación de limpieza de área NO OP F 1
y tinas

Parámetros fuera de
Sopleteado especificación en analisis de SI OP C 1
agua

Limpieza del agua NO OP F 1

Deformaciones sl sopletear SI OP C 1
material
Variación de temperatura en
SI OP C 3
hornos

Tiempo de vulcanizado SI OP C 3

Vulcanizado 2 Material mezclado SI OP C 3

Material encimado o tocando

SI OP C 1
el piso

Material mal identificado SI OP C 1

Incumplimiento de criterios de
aceptaciòn de limpieza de àrea NO OP F 1
y /o equipos

Incumplimiento en análisis de
Anàlisisi de dimensiones: - longitud -
diámetro interno - espesor -
dimensiones y acabado diámetro externo -
SI OP C 1
en el àrea de inspeciòn determinación de dureza shore
A

Acabado no uniforme
(superficie con granulaciones, SI OP C 1
plastas, etc.)
Incumplimiento de criterios de
Acomodamiento aceptaciòn de limpieza de àrea NO OP F 1
y /o equipos
primario en bolsa de
politileno Contaminación (cabello, SI OP C 1
pelusa, etc.)
Sellado no cumple con criterios SI OP C 1
de aceptación
Sellado quema el empaque SI OP C 1
Sellado de bolsa de
polietileno Muestreo aleatorio no refleja
piezas con defecto
SI OP C 1
 Sellado de bolsa de
polietileno
Temperatura de máquina SI OP C 1
selladora, fuera de rango
Corrugados sucios y SI OP C 1
maltratados
Cierre de corrugado mal
alineado o adherido SI OP C 1
incorrectamente
Revisión de corrugados Estibas superando lo
SI OP C 1
establecido
Mal marcado de lote, fecha de SI OP C 1
caducidad
Inspección deficiente para SI OP C 1
revisión de corrugados
Llenado incorrecto de formato
NO OP F 1
F36-DPR-06
Entrega a almacèn La cantidad especificada no
coincida con la cantidad real NO OP F 1
del lote
 Responsable y fecha
Probabilidad Nivel de riesgo Acciones recomendadas
compromiso

Revisar inventario de almaceèn

1 1 bajo Jefe de produc.
semalanlmente
Revision del inventario total de
2 2 bajo Jefe de produc.
producciòn de man. Sem.

1 1 bajo Pedido de insumos debedamente Supervisor y/o jefe de

planeada producciòn
Revision de condiciones de
almacenamiento según
1 1 bajo Supervisores y C.C.
especificaciones de calidad en
materia prima

4 12 alto Revisiòn por supervisores y Supervisores y C.C.

calidad
1 1 bajo Revisiòn por calidad Calidad

1 1 bajo Revisiòn por calidad Calidad

1 1 bajo Uso de EPP Operativo y calidad

Revisiòn de supervisores de àrea
1 1 bajo Supervisores y calidad
y calidad

1 1 bajo Mantenimiento preventivo Electromecànicos y Jefe de

mantenimiento
Seguir programa de
1 1 bajo Mantenimiento
mantenimiento preventivo

1 1 bajo Revisiòn por calidad calidad

mantenimiento preventivo Electromecànicos y Jefe de

3 9 moderado
programa de calibraciòn mantenimiento

1 1 bajo Uso de EPP y verificaciones Operativo y calidad

1 1 bajo Revisiòn y ajuste de paràmetros Supervisores y calidad

Capacitaciones efectivas y Operativo, supervisores, Jefe de

3 9 moderado
supervisiòn cte. p. y calidad

2 6 bajo Limpieza profund, ordenes de Operativo C.C., mantenimiento y

trabajo y verificaciòn por C.C. personal externo

1 1 bajo Horas extras y pedir apoyo a R.H. Jefe de produc.

3 3 bajo Capacitaciones Supervisores y Jefe de produc.

3 3 bajo Revisión por C.C. y ajuste de Calidad y electromecánicos

mantenimiento

3 3 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

Capacitación al personal y
3 3 bajo Supervisores y C.C.
verificaciones constantes de C.C.

Electromecànicos y Jefe de
3 9 moderado Mantenimiento preventivo
mantenimiento
Capacitación al personal y
4 12 alto Supervisores y C.C.
verificaciones de C.C.
Capacitación al personal y
4 12 alto Supervisores y C.C.
verificaciones de C.C.

2 2 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

1 1 bajo Verificación por C.C. Calidad y supervisores

1 1 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.
1 1 bajo Verificación por C.C. Calidad
 Revisión por C.C. y jefe de
4 4 bajo mantenimiento realiza ajustes, Calidad, Jefe de mantenimiento
cambio de tuberia

2 2 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

1 1 bajo Revisión por calidad C.C.

1 1 bajo Revisión por calidad C.C.

Capacitación al personal y
1 1 bajo Supervisores y C.C.
verificaciones de C.C.
1 1 bajo Revisión por calidad C.C.
Revisión por C.C. -jefe de
4 4 bajo mantenimiento realiza ajuste C.C., jefe de mantenimiento y
-personal externo cambio de personal externo
tuberia

2 2 bajo Revisión por calidad (ensayos) C.C.

2 2 bajo Revisiòn por calidad C.C.

1 1 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

1 1 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

1 1 bajo Revisiòn por calidad C.C.

Revisión por C.C., -jefe de

4 4 bajo mantenimiento resliza ajustes. C.C., jefe de mantenimiento y
-personal externo cambio de personal externo
tuberia
1 1 bajo Verificación por calidad C.C.

2 2 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.
Calibración, mantenimiento Electromecànicos y Jefe de
4 12 alto
preventivo mantenimiento
Capacitación al personal y
4 12 alto Supervisores y C.C.
verificaciones de C.C.

4 12 alto Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.
Capacitación al personal y
2 2 bajo Supervisores y C.C.
verificaciones de C.C.

2 2 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

1 1 bajo Revisiòn por calidad C.C.

3 3 bajo Verificación por C.C. programa de C.C. y supervisores

calibración

3 3 bajo Verificación por C.C. C.C. y supervisores

1 1 bajo Revisiòn por calidad C.C.

1 1 bajo Revisiòn por calidad C.C. y supervisores

1 1 bajo Revisiòn por calidad C.C.

1 1 bajo Revisiòn por calidad C.C. y supervisores

1 1 bajo Muestreo de acuerdo a. Calidad

P36-DCA-005
1 1 bajo Mantenimiento preventivo Electromecànicos y Jefe de
mantenimiento

1 1 bajo Verificación por C.C. Supervisores y C.C.

1 1 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

Capacitación al personal y
1 1 bajo Supervisores y C.C.
verificaciones de C.C.

1 1 bajo Capacitación al personal y Supervisores y C.C.

verificaciones de C.C.

1 1 bajo Inspección de acuerdo a:. P36- Calidad

DCA-05
Llenado correcto y verificación
1 1 bajo Supervisores y C.C.
por C.C.

1 1 bajo Verificación por C.C. Calidad