LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO SEPG-F-001 VERSIÓN 002 FECHA 3/1/2022

CÓDIGO DEL
TIPO DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO PROCESO AL QUE PERTENECE VERSIÓN FECHA CONTROL DE CAMBIO WEB SHAREPOINT ESTADO

Estructuración de Proyectos de
Caracterización EPIT-C-001 Caracterización Estructuración Infraestructura de Transporte 005 25/04/2023 Actualización documental Subido Subido Vigente

Verificación requerimientos de prefactibilidad

Estructuración de Proyectos de
Formato EPIT-F-001 en proyectos de APP de iniciativas privadas 004 22/08/2018 Modificación del formato Subido Subido Vigente
Infraestructura de Transporte
Carretero
Estructuración de Proyectos de
Formato EPIT-F-004 Certificación de recibo a satisfacción Infraestructura de Transporte 001 13/11/2013 Anterior Fm-170 Subido Subido Vigente

Verificación requerimientos de prefactibilidad

Estructuración de Proyectos de
Formato EPIT-F-005 en proyectos de APP de iniciativas privadas- 002 22/08/2018 Modificación del formato Subido Subido Vigente
Infraestructura de Transporte
modo aeroportuario

Verificación requerimientos de prefactibilidad Estructuración de Proyectos de

Formato EPIT-F-006 iniciativas privadas en proyectos ferroviarios Infraestructura de Transporte 002 22/08/2018 Modificación del formato Subido Subido Vigente

Aprobación póliza seriedad de la solicitud de Estructuración de Proyectos de

Formato EPIT-F-007 contrato de concesión portuaria Infraestructura de Transporte 001 16/07/2018 Creación del documento Subido Subido Vigente

Estructuración de Proyectos de
Formato EPIT-F-008 Informe de supervisión de convenio Infraestructura de Transporte 001 18/10/2019 Creación del documento Subido Subido Vigente

Certificación cumplimiento de las etapas de Estructuración de Proyectos de

Formato EPIT-F-009 consulta previa Infraestructura de Transporte 001 17/04/2020 Creación del documento Subido Subido Vigente

Lineamientos zonas homogeneas físicas y

Estructuración de Proyectos de
Instructivo EPIT-I-001 geoeconómicas y costos de adquisición 001 10/06/2022 Creación del documento Subido Subido Vigente
Infraestructura de Transporte
predial en etapa de estructuración

Estructuración De Proyectos De Estructuración de Proyectos de

Procedimiento EPIT-P-001 Infraestructura Portuaria (Marítimo y Fluvial) Infraestructura de Transporte 006 09/11/2023 Actualización documental Subido Subido Vigente

Estructuración de Proyectos de
Procedimiento EPIT-P-002 Iniciativas privadas Infraestructura de Transporte 004 30/11/2018 Actualización documental Subido Subido Vigente

Evaluación predial en proyectos de

Estructuración de Proyectos de
Procedimiento EPIT-P-003 estructuración de concesiones u otras formas 003 21/10/2021 Actualización documental Subido Subido Vigente
Infraestructura de Transporte
de APP

Estructuración de Proyectos de
Procedimiento EPIT-P-004 Socialización de proyectos de Infraestructura Infraestructura de Transporte 003 30/11/2018 Actualización documental Subido Subido Vigente

Apoyo ambiental en la etapa de Estructuración de Proyectos de

Procedimiento EPIT-P-005 estructuración de proyectos de concesión Infraestructura de Transporte 003 29/09/2021 Actualización documental Subido Subido Vigente

Estructuración de Proyectos de
Procedimiento EPIT-P-006 Estructuración de una APP de origen público Infraestructura de Transporte 003 30/11/2018 Actualización documental Subido Subido Vigente

Caracterización Evaluación y Control

Caracterización EVCI-C-001 Institucional Evaluación y Control Institucional 006 15/08/2023 Actualización documental Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-001 Acta de apertura Auditoría de Control Interno Evaluación y Control Institucional 004 15/08/2023 Modificación del formato Subido Subido Vigente

Programa anual de gestión de la Oficina de

Formato EVCI-F-016 Control Interno Evaluación y Control Institucional 005 11/02/2022 Modificación del formato Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-034 Informe de cierre PMI Evaluación y Control Institucional 002 03/03/2020 Actualización documental Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-035 Acta de cierre Auditoría de Control Interno Evaluación y Control Institucional 003 15/08/2023 Modificación del formato Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-037 Plan de Auditoría Interna Evaluación y Control Institucional 002 11/02/2022 Actualización documental Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-038 Evaluación de auditores internos Evaluación y Control Institucional 002 15/08/2023 Modificación del formato Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-039 Matriz de observaciones Evaluación y Control Institucional 001 11/02/2022 Creación del documento Subido Subido Vigente

Plantilla preliminar del plan de mejoramiento

Formato EVCI-F-040 institucional - PMI Evaluación y Control Institucional 001 11/02/2022 Creación del documento Subido Subido Vigente

Formato EVCI-F-041 Carta de presentación auditoría interna Evaluación y Control Institucional 001 15/08/2023 Creación del documento Subido Subido Vigente

Carta de presentación auditoría interna líder

Formato EVCI-F-042 equipo de seguimiento Evaluación y Control Institucional 001 15/08/2023 Creación del documento Subido Subido Vigente

Carta de presentación auditoría interna

Formato EVCI-F-043 interventoría Evaluación y Control Institucional 001 15/08/2023 Creación del documento Subido Subido Vigente

Definición y manejo de planes de

Instructivo EVCI-I-003 mejoramiento institucional Evaluación y Control Institucional 003 20/09/2022 Actualización documental Subido Subido Vigente

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