Instructivo para facturación de contratos de

Locación de Servicio

Metodología de facturación

Una vez finalizado el trámite correspondiente a la apertura de la caja de ahorro en el

Banco Ciudad y de haber presentado el Anexo del mismo al Área Contratante, para su
posterior comunicación a la Dirección General de Tesorería, el Contratado deberá
presentar la correspondiente factura que deberá confeccionarse conteniendo los
datos que se detallan a continuación:

Datos a completar para la confección de la factura:

Datos del locador (GCBA):
CUIT GCBA: 34-99903208-9
Condición frente al I.V.A.: Exento
Condición de venta: Contado
Apellido, Nombre/Razón Social: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Domicilio: el constituído en el contrato.
Producto/servicio de la factura: si no son profesionales “Honorarios correspondientes
al período…” si son profesionales “Honorarios profesionales correspondientes
al período…”

Condición para la presentación de las facturas:

La factura debe estar acompañada de:
Constatación de Comprobantes Electrónicos CAE - AFIP
Constancia de inscripción en AFIP vigente
Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos vigente

En el caso de los profesionales deberán acompañar al inicio el título habilitante certificado.

Cabe destacar que las facturas correspondientes se deben entregar en el período

comprendido entre el día 1 al 5 del mes en curso a efectos de agilizar su tramitación.
Asimismo, se hace saber que el cobro de la misma será a mes vencido.